Ejecución Presupuesto 2014 – Grupo de Gasto
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MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 165 - Actividad - Grupo Gasto DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 1 FECHA : 26/03/2015 HORA : 11:35.40 REPORTE : DE 2 R00804768.rdlc 2014 DESCRIPCION 01 00 000 001 PAGINA : ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC GESTION ADMINISTRATIVA PERMANENTE 510000 GASTOS EN PERSONAL 4,294,831.00 1,560,621.87 5,855,452.87 0.00 5,842,704.44 5,842,704.44 5,842,311.89 12,748.43 12,748.43 392.55 99.78 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,217,865.35 -2,550,465.12 1,667,400.23 235,738.63 831,303.36 809,759.08 809,759.08 836,096.87 857,641.15 0.00 48.56 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 20,000.00 64,906.37 84,906.37 0.00 79,545.93 79,328.00 79,328.00 5,360.44 5,578.37 0.00 93.43 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 250,570.00 87,095.53 337,665.53 340.00 224,571.22 224,571.22 224,571.22 113,094.31 113,094.31 0.00 66.51 840000 BIENES DE LARGA DURACION 153,433.45 334,379.15 487,812.60 161,916.70 108,024.54 108,024.54 108,024.54 379,788.06 379,788.06 0.00 22.14 990000 OTROS PASIVOS 0.00 383,022.58 383,022.58 0.00 375,904.57 375,181.86 372,737.57 7,118.01 7,840.72 2,444.29 97.95 8,936,699.80 -120,439.62 8,816,260.18 397,995.33 7,462,054.06 7,439,569.14 7,436,732.30 1,354,206.12 1,376,691.04 2,836.84 84.38 11,793,971.00 -1,795,324.11 9,998,646.89 0.00 9,790,878.83 9,790,878.83 9,790,878.83 207,768.06 207,768.06 0.00 97.92 1,190,000.00 90,229.01 1,280,229.01 208,948.88 744,097.45 722,632.32 722,632.32 536,131.56 557,596.69 0.00 56.45 0.00 83.55 TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA PERMANENTE 21 00 000 001 GESTION DE PREGRADO Y POSTGRADO 510000 GASTOS EN PERSONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 456,303.23 456,303.23 0.00 381,230.68 381,230.68 381,230.68 75,072.55 75,072.55 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 481,825.15 481,825.15 87,959.11 295,839.46 295,839.46 295,839.46 185,985.69 185,985.69 0.00 61.40 990000 OTROS PASIVOS 0.00 797,692.22 797,692.22 32,577.40 694,665.23 685,605.23 666,881.53 103,026.99 112,086.99 18,723.70 85.95 12,983,971.00 30,725.50 13,014,696.50 329,485.39 11,906,711.65 11,876,186.52 11,857,462.82 1,107,984.85 1,138,509.98 18,723.70 91.25 TOTAL 21 00 000 001 GESTION DE PREGRADO Y POSTGRADO 21 00 002 001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y REGENERACION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE NUEVOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 437,366.73 437,366.73 209,015.30 228,351.43 228,351.43 228,351.43 209,015.30 209,015.30 0.00 52.21 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00 1,443,291.97 1,443,291.97 596,742.28 738,021.85 655,968.36 655,968.36 705,270.12 787,323.61 0.00 45.45 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 25,477.42 25,477.42 0.00 24,194.17 24,194.17 24,194.17 1,283.25 1,283.25 0.00 94.96 0.00 1,906,136.12 1,906,136.12 805,757.58 990,567.45 908,513.96 908,513.96 915,568.67 997,622.16 0.00 47.66 TOTAL 21 00 002 001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y REGENERACION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE NUEVOS 21 00 003 001 TERMINACION DE 4 PRIMERAS PLANTAS DE BLOQUES DE AULAS EN LOS PREDIOS DE LA UTELVT 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00 262,523.89 262,523.89 262,523.89 0.00 0.00 0.00 262,523.89 262,523.89 0.00 0.00 0.00 262,523.89 262,523.89 262,523.89 0.00 0.00 0.00 262,523.89 262,523.89 0.00 0.00 TOTAL 21 00 003 001 TERMINACION DE 4 PRIMERAS PLANTAS DE BLOQUES DE AULAS EN LOS PREDIOS DE LA UTELVT 21 00 004 001 710000 TOTAL OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO A TRAVES DE LA JUBILACION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 21 00 004 001 OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO A TRAVES DE LA JUBILACION 22 00 000 001 0.00 1,564,470.50 1,564,470.50 0.00 1,564,470.50 1,564,470.50 1,564,470.50 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1,564,470.50 1,564,470.50 0.00 1,564,470.50 1,564,470.50 1,564,470.50 0.00 0.00 0.00 100.00 GESTION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 490,000.00 -54,565.63 435,434.37 103,215.01 97,035.60 96,155.60 96,155.60 338,398.77 339,278.77 0.00 22.08 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 568.85 568.85 0.00 568.85 568.85 568.85 0.00 0.00 0.00 100.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 25,704.47 25,704.47 8,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 13,704.47 13,704.47 0.00 46.68 0.00 495,456.64 495,456.64 124,536.18 299,977.06 299,977.06 299,977.06 195,479.58 195,479.58 0.00 60.55 490,000.00 467,164.33 957,164.33 235,751.19 409,581.51 408,701.51 408,701.51 547,582.82 548,462.82 0.00 42.70 840000 TOTAL BIENES DE LARGA DURACION 22 00 000 001 GESTION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 165 - Actividad - Grupo Gasto DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 530000 580000 TOTAL 2 FECHA : 26/03/2015 HORA : 11:35.40 REPORTE : DE 2 R00804768.rdlc 2014 DESCRIPCION 23 00 000 001 PAGINA : ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC GESTION DE VINCULACION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 23 00 000 001 GESTION DE VINCULACION 240,000.00 -90,510.89 149,489.11 100,568.00 31,858.23 31,858.23 31,858.23 117,630.88 117,630.88 0.00 21.31 0.00 39,694.00 39,694.00 26,900.00 6,994.00 6,994.00 6,894.00 32,700.00 32,700.00 100.00 17.62 240,000.00 -50,816.89 189,183.11 127,468.00 38,852.23 38,852.23 38,752.23 150,330.88 150,330.88 100.00 20.54
