727 - Ceaaces

ceeaces
CONSEJO DE EVALLIACiON, ACRED1TACJONY ASEGDRANvENTO
DE 1.A CAUDAD DE LA EDUCAC ION SOPEIIIOR
SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO No. 0696 2016
-
FECHA:
20/04/2016
BENEFICIARIO:
TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO
VALOR: USD 408,00
SON: CUATROSCIENTOS OCHO DOLARES CON 00/100
PAGO A TORRES FRANKLIN, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR,
CONCEPTO:
COMISION A GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 03-04-2016, EXAMEN DE HABILITACION
PROFESIONAL DE LA CARRERA DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA, SOLICITUD E INFORME
CEAACES-DAC-FT-144-201, OG. 262, ADJ
UNIDAD QUE GENERA EL GASTO:
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
SOLICITUD E INFORME CEAACES-DAC-FT-144-2016, CP 71, PASES A BORDO, FACTURAS
NRO. CUR
727
AUTORIZADO POR:
ECO. SILVANA GUAMBUGUETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
7, 0 ? 7
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO`
Reporte
237 CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE
Institucion:
rptComprobanteGastos.rdlc
LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
U. Ejecutora:
0000
Unid. Desc:
0000
Fecha Elaboracion
020
Tipo Documento Respaldo
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
04
No. Original
727
649
2016
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
CEAACES-DAF-2016-0286m
293
RPA RIO DEV
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
No. CUR
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operacion
1709738668
0
TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
MONTO
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
DESCRIPCION
55
00
000
006
530303
1 701
003
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
55
00
000
006
530301
1701
003
0000
0000
Pasajes at Interior
8 00
TOTAL PRESUPUESTARIO
408.00
IVA
0.00
TOTAL
408.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
408.00
SUB
SON:
400 00
-
CUATROCIENTOS OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
DAC.- DEVENGADO A TORRES FRNAKLIN, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMISION A
GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 03-04-2016, EXAMEN DE HABILITACION PROFESIONAL DE LA CARRERA DE MEDICINA Y
ODONTOLOGIA, SOLICITUDE INFORME CEAACES-DAC-FT-144-201, OG. 262, ADJ. FACTURAS, PASES A BORDO.
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
20/04/2016
REGISTRADO:
i
APROBADO:
4
I
Funcionario R —pon
1
OF
AI.
1
e
Dire , or Financiero
26
25—
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
237
019
0000
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
COMPROMETIDO
Beneficiario:
No. CUR
No. Original
649
649
2016
No. Expediente
CEAACES-DAF-2016-0286M
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Gasto:
04
No.
Clase Documento
293
RPA RTO DEV
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
I rp ComprobanteGastos.rdlc
Fecha ElaboraciOn
0000
Tipo Documento Respaldo
Clase de
Registro:
Reporte
CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
Numero Operacion
GASTOS
1709738668
TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACON
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
FECHA:
19/04/2016
Revonsable
APROBADO:
0
MATRIZ DE TRAZABILIDAD PARA CONTROL DOCUMENTAL Y
OPERACIONAL
0 Dt Pfk 14.0f .
;
TRAZABILIDAD PARA PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR
•
CODIGO: MT - CGAF - 07 - 2015 - V1
VERSION: Version 1.0
02/02/2015
FECHA:
)19-
--
CUR No.:
No.
DETALLE DE TRAZABILIDAD
CUMPLE
N0
CU M PLE
NO
APLICA
OBSERVACIONES
PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR (DE SER EL CASO)
1
"Solicitud de AutorizaciOn para cumplimiento de servicios institucionales", con detalle de
actividades, firmadas por: el Funcionario Comisionado y autorizado por el Jefe lnmediato
Superior y la Maxima Autoridad o su Delegado.
2
CertificaciOn presupuestaria, emitida y suscrita por el Director Administrativo Financiero o
su delegado
3
Memorando de ampliacion de servicios institucionales, suscrita por la Maxima Autoridad o
su Delegado (en el caso de ampliacion de la comision de servicios)
4
Memorando de autorizaciOn de la Maxima Autoridad o su Delegado, para laborar en dias
de descanso obligatorio o festivos
5
6
7
Facturas Autorizadas por el SRI de: Hospedaje, AlimentaciOn, Movilizacion, Peajes,
Gasolina u otros (en el caso de entrega de fondo para fines especificos)
Tickets o pases a bordo aereos; o, certificaciOn de vuelo utilizados emitido por parte de la
aerolinea originales
"Intorme de Cumplimiento de I areas Oficiales o Servicios Institucionales", detallando
actividades cumplidas y productos alcanzados, firmado por: Funcionario Comisionado y
aprobado por el Jefe Inmediato Superior y la Maxima Autoridad o su Delegado (de ser el
caso)
8
Orden de gasto emitido por el Coordinador General Administrativo Financiero
9
Orden de pago emitida y suscrita por el Director Administrativo Financiero
10
CUR Presupuestario
11
CUR Contable
12
CUR Tesoreria
,
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR (DE SER EL CASO)
1
InvitaciOn al evento internacional remitido por los organizadores (de ser el caso)
2
Memorando de delegaciOn, emitido por la Maxima Autoridad, detallando el listado de los
servidores, lugar del evento, fechas de salida y retorno
3
Informe tecnico suscrito por el Responsable del Area de Relaciones Internacionales
4
CertificaciOn presupuestaria, emitida y suscrita por el Director Financiero Administrativo o
su delegado
5
lnforme tecnico favorable suscrito por el Director de Talento Humano
6
Autorizacion de la Secretaria Nacional de la Administracion Publica (Si fuera el caso)
7
8
9
-
Resolucion suscrita por la Maxima Autoridad o su Delegado, autorizando la comisiOn de
servicios al exterior
"Solicitud de Autorizacian para cumplimiento de servicios institucionales en el exterior",
con detalle de actividades, firmadas por: el Funcionario Comisionado y autorizado por el
Jefe lnmediato Superior y la Maxima Autoridad o su Delegado (de ser el caso),
debidamente sellada por el Responsable del Area de Transportes y el Director de Talento
Humano
Tickets o pases a bordo aereos; o, certificaciOn de vuelo utilizados emitido por parte de la
aerolinea
10
Facturas originales de hospedaje
11
"Informe de el Cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales en el exterior",
detallando actividades cumplidas y productos alcanzados, firmado por: Funcionario
Comisionado y autorizado por el Jefe Inmediato Superior y la Maxima Autoridad o su
Delegado (de ser el caso)
12
Orden de gasto emitido por el Coordinador General Administrativo Financiero
13
Orden de pago emitida y suscrita por el Director Administrativo Financiero
14
CUR Presupuestario
15
CUR Contable
16
CUR Tesoreria
ELABORADO POR:
'I
REVISADO PO
APROBADO POR:
014
Diana Orellana
Analista de Presupuesto
Holgu r N
Conta
imba
G lYrr'iela Lopez
Respo sable Financiero
01
a Al11:1-10
f:
(
ORDEN DE GASTO VIATICOS Y MOVILIZACION AL
INTERIOR Y EXTERIOR
/ At.
xt Cf RAWAOCP, 44MMIACM t AIWA
TO
Pii 0 CALKSAD L1$ tA I VAXA4C34$ Wel60,
COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2016
N° 262
Quito, 14/04/2016
PARA: Srta. Econ. Silvana Guambuguete
Directora Administrativa Financiera
ASUNTO: ORDEN DE GASTO
De mi consideracion:
Una vez que el servidor remitio la documentacion habilitante respectivo, en el que se adjunta el
expediente, AUTORIZO el gasto, conforme siguiente detalle.
SOLICITUD E
INFORME N°
SOLICITUD E INFORME
NRO. CEAACES-DACFT-144-2016
DOCUMENTOS DE
REQUERIMIENTO
SOLICITUD E
INFORME DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
EN EL INTERIOR
CONCEPTO
LIQUIDACION DE
V1ATICOS Y
MOVILIZACION AL
INTERIOR, COMISION A
GUAYAQUIL DEL 29 DE
MARZO AL 03 DE ABRIL
2016
VALOR DEL
GASTO
USD $ 408,00
BENEFICIARIO
TORRES TAPIA
FRNAKLIN
MARCELO
Previo al tramite de pago, dispongo:
•
•
•
Instruir al personal, a fin de que continue con el tramite de pago, de conformidad a sus
competencias legales;
Proceda a realizar el control previo y concurrente.
De existir observaciones o inconformidad en el cumplimiento de las normativas legales que se
desprendan del control previo y concurrente, debera comunicar a esta Coordinaci6n por escrito
para el tramite correspondiente, caso contrario se dard por entendido que todos los expedientes
reimen los criterios de propiedad, legalidad, veracidad e idoneidad, motivo por el cual deberan
proceder con el registro y pago respectivo.
Atentamente,
Ing. Marcelo Albuja
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01:ENBR'16-3:
•
iCeeaCeS
'
0000
we
.0
Z,`,f,-;::
"11=
Mnisteno
cto Trabajo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL INTERIOR
1.) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
I NSTITUCIONALES
CEAACES
3)VIATICOS
DAC- FT — 144 - 2016
x
2) FECHA DE SOLICITUD Idd-rnmm-aaaa)
05/04/2016
i
MOVILIZACIONES
x
SUBSISTENCIAS
x
ALIMENTACION
DATOS GENERALES
4) APELLIDOS - NOMBRES DE LA 0 EL SERVIDOR
5) CEDULA DE IDENTIDAD
TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO
1709738668 /
7) CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR
8) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA 0 EL SERVIDOR
GUAYAQUIL/GUAYAS
9) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
29/03/2016
/
6) PUESTO QUE OCUPA.
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10) HORA SALIDA (hh:mm)
07:00
-
11) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
03/04/2016
12) HORA LLEGADA (hh:mm):
22:30
13) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES•
EL TELEGRAFO
TOSCANO TERAN OSCAR XAVIER, TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO, CUENCA NAVARRETE IVAN DANILO, CASTRILLON
ZAMORA IVETTE CAROLINA, ULLOA PINEDA DANIELA MABEL, VALDERRAMA CUELLAR EDUARDO, ALVEAR REINOSO
MAURICIO JAVIER, ALVEAR REINOSO MAURICIO JAVIER.
EXAMEN DE HABITACION PROFECIONAL
MORETA HARO ADRIANA PATRICIA, VALENCIA CAICEDO CKATTY DE LOURDES, VIZUETE GALEAS DAMIAN ALEJANDRO,
PICHO CABRERA MANUEL MEDARDO, AGILA SOTO HOLGER EVARISTO, ECHEVERRIA TIGSE WILLIAM ENRIQUE,
MICHILENA CHUMA BERNARDA VIANEY, GUZMAN MONTENEGRO JAIME ROLANDO, RAMIREZ MORALES MARCO IVAN,
VALDERRAMA CUELLAR EDUARDO, MUl\l'OZ ECHEVERRIA MAYRA FERNANDA, SANCHEZ CRUZ AIDA TATIANA, RIERA
ZABALA VALERIA PATRICIA, TOSCANO TERAN OSCAR XAVIER, ESPINOSA YACELGA ROSA INES, RODRIGUEZ ACOSTA
LIDIA MARCELA, SALAZAR BADILLO DIEGO IVAN, RAMOS CAIZALUISA CYNTIA JOHANNA, SILVA TRUJILLO JOSE JUAN,
CUENCA NAVARRETE IVAN DANILO, ALVEAR REINOSO MAURICIO JAVIER, ARMAS MARQUEZ XIMENA DE LOS ANGELES,
TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO, MINCHALA NARANJO ADRIANA VERONICA, ARROYO MEDINA MARIA BELEN,
GRANJA ALBAN MARIA VERONICA, ATAPUMA BENITEZ NARCIZA JACQUELINE, BALSECA GALARZA GABRIELA
ALEXANDRA, BALSECA PEIA MIRYAN MARIBEL, CHICAIZA COLLAHUAZO SUSANA PATRICIA, BRAVO ESTEVEZ ERIKA
ANABEL, ROSERO YANASCUAL VERONICA FERNANDA.
14)INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Martes 29 de marzo
7:00 - 7:50
9:00 - 10:00
10:00 - 15:00
15:00 - 20:30
/
MovilizaciOn via aerea a la ciudad de Guayaquil.
Traslado a las instalaciones del Telegrafo.
Verificacian y coordinacion del de los materiales para la toma de examen a ser enviados a los coordinadores en el CEAACES.
Verificacion fisica del material que se utilizara en los kits de examen de Habilitacion profesional de las carreras de Medicina y
Odontologia.
Traslado al Hotel
20:30 — 21:00
Miercoles 30 de marzo
14:00 - 14:40
15:00 - 16:00
16:00 — 16:45
17:00 - 19:45
20:00 - 20:45
;OORDi
Traslado a las instalaciones del Telegrafo
Reconocimiento de las instalaciones del Telegrafo para la verificaciOn de las seguridades previo la impresiOn de los cuadernillos y
hojas de respuesta del examen de habilitacion profesional.
Apoyo en la verificacion de la recepciOn del acceso a las camaras de seguridad de las instalaciones del Telegrafo.
Apoyo en la verificacion de las seguridades necesarias para que se realice la diagramaciOn del cuadernillo de preguntas.
Traslado al Hotel
lueves 31 de marzo
MINIST
05:35 - 06:00
06:00 - 15:00
raccion A.
-
7:itivaFirlarc
15:15 - 16:45
lJ rrijao VIVO
'
Traslado a las instalaciones del Telegrafo
Apoyo en el proceso de impresiOn de cuadernillos de respuesta, verificaciOn del pesaje y de la destrucci6n del material de rechazo
de los cuadernillos al momento de la impresiOn, verificaciOn al momento de armado de kits, que este contehga el material necesario
para la aplicacion del examen de HabilitaciOn profesional en las carreras de Medicina y Odontologia, verificacion de la destrucciOn del
material sobrante de los cuadernillos, verificaciOn del empacado y sellado de las cajas con sus respectivos kits.. 7,
, ,,
oe,i zzs2.„62
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Traslado al Hotel
DIREC,I;i6l V ,, ,i.::%:....•... , 1 , :,-, , t i . ; ; , , . ,.r ..
UNIDAP Flr ■FANICiEll A -
Unidad Gest:fort Tecnologico
'1ari de DesarrolloTa:noioga) [_
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e
UN i DAD ADMINIIST RAT1VA
TE:70f.;:RiA
CONTABHADAD
-e-e
9
Viernes 1 de abril
/
07:35 - 08:00 Traslado a las instalaciones del Telegrafo.
08:00 - 11:45 SupervisiOn y verificaciOn para el traslado de los kits de examen a las diferentes sedes de aplicacion por parte de personal militar.
12:00 - 13:15 Traslado a las instalaciones de la Universidad Politecnica Salesiana.
13:30 — 16:30 Verificaci6n de las instalaciones del centro academic° en el que se Ilevara a cabo la aplicaciOn del examen de HabilitaciOn profesional
para las carreras de Medicina y Odontologia; supervision y apoyo al coordinador del centro.
16:45 — 17:30
Traslado al Hotel.
Sobado 02 de abril
/
,
Traslado a las instalaciones de la Universidad Tecnica Salesiana
8:15 - 9:00
Apoyo en capacitaciOn a docentes aplicadores de la sede Guayaquil
9:00 - 12:00
12:30 — 15:30 Apoyo en la verificacion y ordenamiento de aulas, colocacion de stikers en los pupitres, colocaciOn de serialetica en el bloque
designado.
Domingo 03 de abril
1
5:00
Llegada a las instalaciones de la Universidad Tecnica Salesiana.
5:15 - 6:00
Apoyo en recepciOn y revisiOn de material entregada por la fuerza publica.
6:00 - 6:15
RecepciOn de documentaciOn de los aplicadores.
6:15 - 7:00
Retiro y verificaciOn de los kits para aplicaciOn del examen (traslado al bloque designado).
7:00
Apertura del centro academic° para ingreso de estudiantes a ser evaluados.
7:00 - 7:30
Verificacion de documentaciOn de los estudiantes a ser evaluados al ingreso al centro academic°, entrega de kits de evaluacion a
Docentes aplicadores.
7:30 - 8:30
Apoyo al ingreso de estudiantes a ser evaluados a sus respectivas aulas de aplicaciOn.
9:00
Apoyo en la verificaciOn del inicio del examen de habilitaciOn profesional.
9:10 - 9:55
Apoyo en la, recepciOn de cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados, y comprobantes del examen no utilizado.
9:55 - 13:00
Apoyo en la verificacion y control del desarrollo del examen de habilitaciOn profesional en las diferentes aulas designadas.
13:00
FinalizaciOn del examen.
13:00 - 15:00
Apoyo en la recepcion y organizaciOn del material de los evaluados por parte de los aplicadores.
15:00 - 17:00
Apoyo en la entrega del material receptado al Coordinador de la sede.
17:00 — 17:45 Traslado al aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo de Guayaquil.
21:00 — 22:30 Traslado hacia la cuidad de Quito via aerea.
PRODUCTOS ALCANZADOS:
•
Seguimiento, control
y verificaciOn en el proceso de impresiOn del examen de habitaciOn del ejercicio profesional de las carreras de
medicina y odontologia en las instalaciones del diario El Telegrafo.
•
•
Entrega de material de examenes a personal militar para la transportaciOn a del mismo a las diferentes sedes
Examen de HabilitaciOn para el ejercicio profesional en la carrera de Medicina y Odontologia aplicado a 269 estudiantes en la Universidad
Tecnica Salesiana sede Guayaquil sede Guayaquil.
Se adjunta:
•
Facturas.
TRANSPORTE
15) TIPO DE
TRANSPORTE
17) RUTA
(Aire°, terrestre, maritimo,
otros)
TERRESTRE
AEREO
AEREO
e
LLEGADA
SALIDA
16) NOMBRE DE
TRANSPORTE
18)
FECHA
19) HORA
dd-mmm-aaaa
AEREO SERVICIOS
QUITO-TABABELA
TAME
TABABELA-GUAYAQUIL
TAME
GUAYAQUIL-QUITO
29/03/2016
`I
29/03/2016
j
03/04/2016
20)
FECHA
21) HORA
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
05:00 /
29/03/2016
05:45
7:00
29/03/2016
07:45
21:00
03/04/2016
22:30
DETALLE DE FACTURAS Y GASTOS EFECTUADOS:
NRO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FECHA
NRO. FACTURA
CONCERTO
VALOR
29/03/2016
003-001-000149895
MOVILIZACION
8.00
29/03/2016
001-008-000092316
AUMENTACION
7.95
29/03/2016
003-001-0034644
AUM ENTACION
6.30
29/03/2016
003-001-0034678
AUMENTACION
2.50
29/03/2016
015-003-000106017
ALIMENTACION
1.95
30/03/2016
003-001-000024544
AUMENTACION
15.03
30/03/2016
002-002-000089026
AUMENTACION
4.50
31/03/2016
005-001-0043999
AUMENTACION
7.50
31/03/2016
015-003-000107980
ALIMENTACION
5.49
01/04/2016
001-001-0000483
ALIMENTACION
10.00
01/04/2016
001-001-0017390
ALIMENTACION
15.00
01/04/2016
003-001-0006403
02/04/2016
001-001-0000490
AUMENTACION
16.00
02/04/2016
001-001-0017407
AUMENTACION
15.00
03-04-2016
010-005-000029370
AUMENTACION
12.30
HOSPEDAJE /
ALM ENTACION
TOTAL
199.53
327.05
DATOS PARA TRANSFERENCIA
23 TIPO
22) NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
X
Alip
A
24) No DE
S
,
,
0/2
.7,-,
NOMBR
---,
tt,
4
,
.,,
E LA 0 EL SERVIDOR
ANKLIN TORRES_
..,..
14,ka*
7---
AS 06076001019
26) FIRMA DE LA 0 EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
25) FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR SOLICITA
.
.
Irk'.
NOMBRE DE LA 0 EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Msc. PAOLA LASSO IZA
DIRECTORA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
27) FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD 0 SU DELE7 DO
di
di
f
NOMBRE DE LA
AMAAuToRDAD 0 SU
.
--
ANGEL NARANJO,
COØWINADOR GENERAL TCNJO
LEGADO
El presente informe debera presentarse dentro del termino maxim° de 4 dias
de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la
liquidaciOn se demorara e incluso de no presentarlo tendria que restituir los
valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea
superior al numero de horas o dias autorizados, se debera adjuntar la
autorizaciOn por escrito de la Maxima Autoridad o su Delegada/o.
Tar eta de embarque
Copia para el pasajero
NOMBRE
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ 0320
FECHA
03APR
CLASE
DE
GUAYAQUIL
A
QUITO /
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
20:30
HORA DE SALIDA
21:00
ASIENTO
8E
NOMERO DE BOLETO ELE
2692133365550
CODIGO DE RESERVA
MD2PZ
NUMERO DE SECUENCIA
5
TORRES/FRANKLIN
EQUIPME
Equipaje facturado
Su franquicia de equipaje permitido sera: 23 KG para vuelos nacionales y 2
maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos intemacionales por
pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales
presentese en el aeropuerto minim° 45 minutos antes y para vuelos
internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters
asignados para Web Check-in.
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso
maxim° de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos
intemacionales. El tamaiio del equipaje debe permitir su ubicacion en los
racks o bajo su asiento.
Documentos de viaje
En vuelos nacionales los unicos documentos validos para viajar son: Cedula de ldentidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomatic° ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a ci!alquier destino internacional
debera presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su pals de destino ya sea via aerea, maritima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener mas informaciOn, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
AVISO IMPORTANTE
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque maxim° 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted debera
presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipaciOn a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revision de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide Ilevar con usted una copia de este documento.
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
arjeta de embarque
opia para el pasajero
NOMBRE
TORRES/FRANKLIN
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ 0301
FECHA
29MAR
CLASE
DE
QUITO
A
GUAYAQUIL
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
06:30
HORA DE SALIDA
07:00
ASIENTO
16F
NUMERO DE BOLETO ELE
2692133365550
CODIGO DE RESERVA
MD2PZ
NCIMERO DE SECUENCIA
21
EQUIPME
Equipaje facturado
3u franquicia de equipaje permitido sera: 23 KG para vuelos nacionales y 2
naletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos intemacionales por
)asajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales
Nesentese en el aeropuerto minimo 45 minutos antes y para vuelos
nternacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters
asignados para Web Check-in.
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pesc
maxim° de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos
intemacionales. El tamalio del equipaje debe permitir su ubicaciOn en los
racks o bajo su asiento.
Documentos de viaje
En vuelos nacionales los unicos documentos validos para viajar son: Cedula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomatic° ORIGINAL y VIGENTES. En
ruelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino intemacional
Jebera presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su pals de destino ya sea via aerea, maritima o terrestre.Usted es responsable de
.ener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener mas informaci6n, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
AVISO IMPORTANTE
para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque maxim° 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber
Nesentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipaciOn a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisi6n de documentos de
riaje y requisitos migratorios. No olvide Ilevar con usted una copia de este documento.
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
/9
wtPrDe,'
arjeta de embarque
°pia para el aeropuerto
NOMBRE
TORRES/FRANKLIN
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
MELO
EQ 0301
FECHA
29MAR
CLASE
DE
QUITO
A
GUAYAQUIL
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
D6:30
HORA DE SALIDA
07:00
ASIENTO
16F
OMER() DE BOLETO ELE
2692133365550
CODIGO DE RESERVA
MD2PZ
NOMERO DE SECUENCIA
21
R.U.C.:
NO TIENE LOGO
0992255404001
FACTURA
No.
001-008-000092316
NOMERO DE AUTORIZACION
3103201608221409922554040015708253559
FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION:
31/03/2016 08:22:14
AMBIENTE:
PRODUCC ION
EMISION:
NORMAL
EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur
Direccion
Matriz:
CLAVE DE ACCESO
Direccion
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro
00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SI
Raz6n Social / Nombres y Apellidos:
IdentificaciOn:
1709738668
Fecha EmisiOn:
29/03/2016
Cod.
Principal
II 11 II
GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur
Cod. Auxiliar
2903201601099225540400120010080000923160083732112
FRANKLIN TORRES
Guia Remisibn:
Descripcion
Detalle Adicional
Subsidio
Precio sin
Subsidio
Descuento
Precio Total
1 99
Jugo de naranja pe
Eigrillo mixto.
Informacion Adicional
Direccidn:
Telefono:
Email:
SUBTOTAL 12%
7.10
SUBTOTAL 0%
0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA
0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
7.10
TOTAL DESCUENTO
0.00
ICE
0.00
IVA 12%
0.85
IRBPNR
0.00
PROP INA
0,00
VALOR TOTAL A PAGAR
7.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO
0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:
(lncluye IVA cuando corresponda)
0.00
R.U.C. 0992751231001
FtES -11-ALJFtAkM7F
LL A D JE.RNA2 (Avi jailllimo
RESOURCES ECUADO R
FAC_T_U IRA
ti,G), JunLRAELCu R()C ES
cdoelec
F. EMISION:08/MarZ012016
— 446,
MA7"RI7 Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Velez y Luque
SUCURSAL: Francisco de Paula Icaza 402 /
y General Cordova • Guayaquil Ec
r
FECH
S003. 001
EL CAFE DE TERE
RUC.0992255104001 FC-001-008-000092316
Cliente % FRANKLIN TORRES
Telefonos
29-Mar-2016
Cl/RUC • 1709738662
Direc.
08:10:19
Cajero; 0915858385
CLIENTE:
KI,C(f),
.N9 1 0 3 4 6 4 4
RUC/CI •
TELF •
DIRECCION:
-11S ERTL
POR LO SIGUIENTE
'CANT.
DESCRIPCION
P/Unit.
TOTAL
Polio Entero
1/2 Pollo
/4 Polio
r.A5.1
PUP
•n,rolf, Tm
JUQO de naranja
Tiorillo mixto.
pe
GlinsrOWIIINITIl
e, MIIINISYNNISIMIll
TOTAL
2.23
2.23
5.72
5.72
Costilla Entera
1/2 Costilla
Corvina
Subtotal; $
Tarifa On $
Tarifaln; $
$
I.V.A.
TOTAL A PAGAR $
1205
.
20.00CAMBIO $
7 Produrtos
RFCIBO 4
Caldo de Gallina
Cola
Agua
Cerveza
Jarra de Jugo
Vz Jarra de Jugo
Fact. ElectrLnica www.eicafedetere.com
Usuario -> Dioite Cedula 0 Ruc
Clave -> Digit& Cedula o Ruc
•
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
SUB-TOTAL
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001W 2193791
AUT. SRI 13407 • 15 B. 50X2 DEL 34251 Al, 35000
CADUCA: 27/Abri1/2016 1,,/
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
,
I.V.A.
12 %
$
5
—
$
b
VALOR TOTAL $
6
,
o
.'
R.U.C.0992751231001
JUST RESOURCES ECUADOR JAE. LA/ (Aarr. s.R.L1118470805)
RES1FALJFtAkNlir
LAS COSTILLA DE NICO
Cost
de
FACT U RA
F. EMISION:08/MarZ012016
MATRIZ Lorenzo de Garalcoa 1000 e/ Velez y Luque S 003 • 001 •
/
SUCURSAL: Franasco de Paula kaza 402
y General Cordova • Guayaril • Ecuador
if
CLIENTE:
DIRECCION:
NIALi tk;
34678
NI?
RUC/C I
TELF •
POR LO SIGUIENTE
C CANT.
DESCRIPCION
P/Unit.
TOTAL N
Polio Entero
1/2 Pollo
1/4 Polio
/
SERVI CES rMatri7: Cores 174. Y Av.Am;lzonaP.
FZ L4 K.= 1.7 91_1 151 25.2 0 0 1
Contriburnte FPpecial RPP.nlucinn: 155
Sucursal: 9 DE OCTUPRE 177
Aut. Autoi.mprecnr: 1117976715
Ferha Autoriza ,-inn: 02/1212015
Fecha Validez: 02/17/7016
Fartura No.: 015 003 000106017
Serv: Mquinto Trans: 1261142
Local:02
Estado: Orioinal. Ad7iriPnte
Fecha Emision: 29/93/2016 22:7 /
ClientP: FRANKLIN TnRRFF ,//
RurfrI: 1709738668 Fono: 000000010
Direc.: MAYAOUTL v/
3: t/ ir FO OD
-
Costilla Entera
1/2 Costilla
Corvina
Caldo de Gallina
,
Cola
Agua
Cerveza
Jarra de Jugo
1/2 Jarra de Jugo
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
SUB-TOTAL
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001V 2193791
AUT. SRI 13407 • 15 B. 50X2 NI_ 34251 AL 35000 I.V.A. 12%
,
$
$
CADUCA: 271Abri1/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
VALOR TOTAL $
_9 ,.9.
0 2
.9 , 0 ,
-
Costo
P.Hnit
Cant. Descricidn
$1.74
1 Hnburgue.P.a DUO 41.74
SuhtnfAl!
1.74
$ 1.74
Base IVAl2:
0.21,
IVAl2:
$ 1..95 I
TOTAL.
1.T5
EFECTTY0
Origirpl Adquiriente
eaaces
CON1LJO LH: IVAL OM ION, ACIALDATACION V ASEGLMAEAIEEE I a.)
OE. I .A CAL 10AL) D A EDLIC:ACION ,IJPERIOA
Form ulario C-FLIdc-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA
VerificaciOn de computadores
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
NOMBRE 0 NOMERO DE LABORATORIO:
Equipos
Num.
1. Procesador
2. Memoria
al menos dual
RAM
core o similar
2 Gb o mas
(51=1 NO=0)
(51=1 NO=0)
3. Disco Duro
80 Gb o mas
(51=1 NO=0)
4. Tarjeta de
5. Software
red 10/100 o
base
inalambrica
instalado
(51=1 NO=0)
(51=1 NO=0)
6. Acceso a
Internet
(51=1 NO=0)
7. Perifericos
8. Version
Caracteristicas
Caracteristicas
Caracteristicas
en buen
actualizada
precarias
limitadas
satisfactorias
estado
del software
(51=1 NO=0)
(514 N0=0)
(51=1 N0=0)
(51=1 NO=0)
(51=1 N0=0)
1
2
3
1
2
3
4
i
5
6
7
8
9
Computadores
10
y portatiles
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Subtotal 1
Categoria computadores
,
9
FERNANDEZ DELGADO FABIAN ERNESTO
R.U.C. 1310226749001
FACTURA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PAPA CONSUMO INMEDIt,
003
Matriz: Via Manta - Montecristi
Km. 7 1/2 S/N • Montecristi - Ecuador
Suc. Coop. Consej. Pros. del Guayas Av. Francisco de
Orellana Solar 23 . U1099940616 Guayaquil Ecuador
-
SUNKOVA S.A.
0024544
AUT. SRI.
,bianAcasamonestra com
Foch° de Improsk5n
WWW casarnenestra corn
Wendy's 9 de Octubre
001 00
Wend*
1118169694
11/Enero/2016
RUC: 0992804203001
IFS
Au1. SRI. 1118137977
ei_
4:64kira:1;
Cliente 2 FRANKLIN TORRES v,
Direction: SN
Cedula/RUC:1709736668
DESCRY
Bife de Chorizo
'Inca Cola
CANT
1
I
F. UNIT
$14.28
3
Matriz: Av. 9 de Octubre 421 y
Chile y Chimborazo
Establecimiento: Av. 9 de Octubre 421 y
Chile - Chimborazo
Tell.: 042599225 • Guayaquil - Ecuador
FACTURA
No. 002 -002-01(
0089026
2018:.?
caielL
ojcairit)ron
Hora:
30103/201E
R:LI:C: /a ;l
1709736666
Nombre:
FRANKLIN TOlitii15
F. TOTAL
$10.99
Cant Descripcion
ORIG INAL: CLI ENTE - CO PIA: EMISOR
E.G0 Jr Bacon
Subtotal 12Z
Subtotal OZ
Dtto
IVA 127.
SPrvicio
Total
21:57:1e
Fiji
Total
4.';(3
4.02
0.00
0.43
SubTotai
Descuentos
12% IVA
Totai
it SO
VI
Ef ectivo
FIRM AUTORIZADA
RE
g
ONFORME
ARTES GRAFICAS SE ELDER CA. Duran 2802770. Quito 2478961- Comm 2854750 R.C. 0990004277001 AUT. If 1077
07 265332 • F.-AUT.: OS/ENER0/2016 VALIDO PAPA SU NAISION HASTA 05/ENER0/207. 85201 -98200
Recibi on
rme
CENTERPRIME S.A. / TELF., 2373747 / R.U.C. 0992691328001 / AUTORIZ.13506
Desde 0022101 at 0034100 CADUCA: 11/ENER0/2017
Original: Adquiriente Copia: Emisor
eaces
CUNSLJO Ot EVALUAt. ION, AL Mt DI I ACAOty Y AULt.lattAINILAITO
OE LA CALIDA0 OL LA LOLK-AL,ION SUPLAION
Form ulario C-FLIC-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA CONSOLIDADO
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
No.
1
2
Variable
Dato CEAACES
Valor de la variable
Observaciones
NUmero de computadores
disponibles para estudiantes
Funcionalidad del laboratorio
Coordinador del Equipo CEAACES
Responsable de la Extension
Picanteria "OLGUITA"
La Autentica del Pescado Frito
Bravo Game Josefina Monserratt
Av. Miraflores 404, Solar 8 Mz. 21 • Tell.: 04-5018157
Matriz: Cdla. Alborada 11ava. Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo.
C.C. Albocentro 5 local 1-2 • Telf.: 04-2277618
Guayaquil - Ecuador
/
R.U.C. 091184240001
SERIE 005-001
V7-c'
Fecha:
0 04 3 9 9 q
Cliente:M4 d.
a-"/ 7-0
Direccion:
1118274426
28/Enero/2016
Aut. S.R.I.#
Telefono: 02 2 2 tg -9 (7 e/
'9'7
R.U.0
7g
Guia/Remision•
■
■
(
/
/}-41/..---'
/
8,
VALOR DE VENTA
P. UNIT.
DESCRIPCION
CANT.
;...., t.-4„6,-.......
___:'• . OZ,
6..2.: ..-...--,
j5
....
j. -,-
--,..
,.
•,z
4
.,--''''..--------
17j
■
i
i
i
INT FOOD SERVICES CO
Lorea
y Av.Hmazonas
Ruic
1%i4ilLti13200:1
Contriouyente
iL5
Sucursal:
Aut. Autoimpresor: i,i/97631:0 /7
FechaAutorizn:02/15
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 615 -003 - 0001079801/
Serv:DItuaio ns:
44.91J1J
Local:02
Estado: Original Aoquiriente
Fecha Emision: 31/03/2016 22:27 /
Cliente: FRANKLIN TORt\ES v/
Ruc/CI: 1709738668 Fono: 000000000
Direc.: GUAYAQUiL
Cant.
I
LL
1
.1
1.;omple
ZA40 1:01,:ai:
5
iiase
Ea
Sub-Total $
Son:.........
I.VA 0% $
i.
I.VA 12% $
1.
,
dolares.
.--..
0k4
VALOR TOTAL US$
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA
FIRM
TORIZADA
ECIBI CONT, E
EFEL,_
Original
Costa
$3.D6 $3.56
$1.34
$ 4.90
$ 4.90
$ 0.59
49/
$ 5.49
CONSI.J.
eaces
EvAL linctON, ACI4LDITACIONV ASEC.LIAAMILINI
A (AL ILIAD
A CLMJCAC ION %UPER/LIti
Formulario C-FLIdc-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA
Verificacion de computadores
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
NOMBRE 0 NOMERO DE LABORATORIO:
Servidores
1
2
3
Subtotal 2
Categorfa servidores
1. Elementos
2. Elementos
activos de red pasivos de red
Otros elementos
3. Software
(Switch/Route
(Cableado
especializado
r)
estructurado)
(51=1 NO=0)
(51=1 NO=0)
(5I=1 NO=0)
6. Pantalla o
4. Proyector
5. Pizarra
(51=1 NO=0)
(51=1 NO=0)
tela de
proyectar
(51=1 NO=0)
4
8. Aseo,
7. Distribucion
iluminacion,
fisica
temperatura,
(51=1 NO=0)
espacio
(51=1 NO=0)
Categorfa otros elementos
Valoracion otros
elementos
Funcionalidad del laboratorlo
,
AGUDELO ANDRADE SOFIA
Mr, Francisco de Pavia Irma 402 y Cordova/
Croamall Ecuador
R.U.C. 1721663621001
FACTURA
S 001 - - (1
600483
t.EmisoN:18/Ener0/2016 c, EcHA: 0/ – 09 — 2,0( 6
cLIENTE:/-7211v
DIRECCION:
et2
a?,
A5372,
ANGELITO # 2
00' 0 c 1■011 0
,-
P/Unit.
TOTAL
NOTA DE VENTA
SERIE 001 -001-
MERA ZAMORA CARMEN ARACELIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
DESCRIPCION
Ak
RUC/C.I ./1-c) 7?.,1,6 6
TELF.• oe 3
K ZI
"1' 654) (-
POR LO SIGUIENTE
/
CANT.
R.U.0 1303999641001
)
1
*19c° i / 0) Y7/5 j '
1110/A. N. 1000 Y FRANCISCO DE MARCOS)/
CiNf CAR,TELF.:
2375265 -GUAYAQUIL ECUADOR
COMFAIVENIT REM 50NURCA00
0017390
•
AUT. S.R.I 1118533406
115.1. ACTIVICUE5 OE NOIRES Y ESTNJRANTES MONO NISTA 250
Sr
er)
MRS
DIA
ANO
Direccion:
CI
Por lo sigutente:
o
CANT.
"- 9/
666
DEBE:
DESCRIPCION
V.
nit..,
0.
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, . fa'
a
1
I
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cc
(#3
a
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t.3
\
\\
Ix
ut
re
18/Abri112016
5
a
a
s
FRANCO AGUAYO BEUA ERCILIA . IMP. FRANCO • RUC 0915276851001
It 2193791 AUT. SRI 13407 .3 B. 50X2 DEL 401 AL 550
CADUCA:
0:1.
w'
j
SUBTOTAL
12% I.V.A.
VALOR TOTAL $
// 27
;
.' 3? eo aa
Pa 9° °
.
%,--x—,
/
(---INCU.1100 IVA
-
RECIBI CO FORME
Total $
CAISIkAL .C4ttLFT ILCOMA
t .
eaces
ctINstJo Lae el/ALUM:ION, AGR(DITACION Y
l)F. IA CALIOALI
t A EDIJC. AC. ION S4-WE/410R
Formulario C-FLIdc-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORIVIATICA
Verificacion de computadores
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
NOMBRE 0 NOMERO DE LABORATORIO:
Equipos
Num.
1. Procesador
2. Memoria
al menos dual
RAM
core o similar
2 Gb o mas
(51=1 N0=0)
(51=1 N0=0)
3. Disco Duro
80 Gb o mas
(SI=1 N0=0)
4. Tarjeta de
5. Software
red 10/100 o
base
inalambrica
instalado
(51=1 N0=0)
(51=1 N0=0)
6. Acceso a
Internet
(51=1 N0=0)
7. Perifericos
8. Version
Caracteristicas
Caracteristicas
Caracteristicas
en buen
actualizada
precarias
limitadas
satisfactorias
estado
del software
(51=1 N0=0)
(51=1 N0=0)
(51=1 N0=0)
(SI=1 N0=0)
(51=1 N0=0)
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Computadores
y portatiles
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Subtotal 1
Categorfa computadores
9
,
Hashees.A.
FACTURA
R.U.C: 0992695447001
La Fontana!
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST
Matriz: P. lcaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. Cordova 918 y P. lcaza
Telfs.: 046 041021 - 042 307230 Cel.: 0988209842
[email protected] • garencia@lafontana-ecuadorcom
web site. www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador
NOMBRE : FRANFLIN TORRES
003-001
nnnrAn3
Aut. S.R.I.: 1117103328
RUC : 17°9738668
DIRECCION :QUITO
Fecha :1/04/2016
FECHA HAB. REF.
FECHA HAB.
DESCRIPCION
HOSPED/LIE HABITACION SENCILLA 5 NOCHES
CHECK IN 29/03/2016 CHECK OUT 03/04/2016
CONSUMO ALIMENTACION
CHECK IN 29/03/2016 CHECK OUT 03/04/2016
DEBITOS
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que Is
persona, compania o asociacion indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aqui especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person,
company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.
NOTA: Se recibiran las retenciones hasta 5 dias habiles despues de haber emitido la factura.
MONROY MORENO ARMANDO EDGAR, GRAFICAS ARMOM, RUC #0909596496001 AUT. S.R.I. #2337
16 BLOCK DE 100X2 NUMERADOS DEL 5201 AL 6800, FECHA DE AUTORIZACION: 16/JUNI0/2015 - FECHA DE CADUCIDAD: 16/JUNI0/2016
CREDITOS HORA
156,25
21,88
SUBTOTAL $
IVAl2%
TOTAL. $
(
ID
DEBITOS CREDITOS HORA
DESCRIPCION
178,13
21,40
199.53 z4
F"
Signature
ORIGINAL - ADQUIRENTE
COPIA - EMISOR
eaces
go
1
cONSit.J0 O4 VAt
SON,
OITA& ION YAL(.,KAMI(iN TO
1.)E t A C_Al tt3A I. t A k O(( A( ON SUPER..)4
Formulario C-FLIdc-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA
VerificaciOn de computadores
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
NOMBRE 0 NOMERO DE LABORATORIO:
Servidores
1
2
3
Subtotal 2
Categorla servIdores
1. Elementos
Otros elementos
(Switch/Route
8. Aseo,
2. Elementos
activos de red pasivos de red
(Cableado
r)
estructurado)
(5I=1 N0=0)
(SI=1 N0=0)
3. Software
especializado
(51=1 NO=0)
6. Pantalla o
4. Proyector
S. Pizarra
tela de
(51=1 N0=0)
(5I=1 N0=0)
proyectar
(51=1 N0=0)
7. Distribucion
iluminacicin,
fisica
temperatura,
(S1=1 N0=0)
espacio
(51=1 N0=0)
Categoria otros elementos
Valoracion otros
elementos
Funcionalidad del laboratorlo
10
AMIVELO ANDRADE SOFIA (AUT. S.R.I. 1118207044)
Dir.: Francisco de Paula lcaza 402 y Cordova
FACTU RA
Guayaquil Ecuador
R.U.C. 1721663621001
S 001 • 001 " 1
n00490
F.EMISI0N:181Enero12016 FEcHA-,02 CLIENTE .
2-0/A
/RUC/C.1./7-121 y -i- s'143.66 ,-p
/7-47/4,404 /"./‘
63 ,f) "/ c
____
i
P/U n it.
DESCRIPCION
CANT
-
Li,
.;i
it
0
L..)
LI,
I—
z
Lu
ce
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA . IMP. FMK° . RUC 0915276851001
il 2193791 AUT. SRI 13407 •38. 50X2 DEL 401 AL 550
.
CADUCA:
18/Abri1/2016
/.
SUBTOTAL
R.U.0 1303999641001
NOTA DE VENTA
ANGELITO #2
SERIE 001
-
001-
VERA ZAMORA CARMEN AFTACELIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
DIR.. 11AVA. N. 1000 Y FRANCISCO DE MARCOS
TELF . 2375265 • GUAYAQUIL • ECUADOR
COMM/ EWE MOD 561PLIDCADO
11.1,51 £075101235 06 HOMES TOSTAURISTES,0a5TAS260
Direccion.
z4Rucrc6/"
AUT. S.R.1 1118533406
1
112:14.11
`,9
Por lo siguiente:
CANT.
DEBE:
DESCRIPCION
V. Unit.
V. Total
Zr
^
ECIBI CONF RME
92_
/4 0 €-,'
12% I.V.A.
S
VALOR TOTAL $
f
v
CRISNAL
I 1-13 .
5
0
o
"I
1
-1
J
eaaces
l3L kVA,. UACION, At-tit.011AC ION Y A , k<ALMAPAIILNit,
LAE LA CAL4DA0 I.* LA tOt..14.:ACION ,UYERIUN
Formulario C-FLIC-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA CONSOLIDADO
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
No.
1
2
Variable
Dato CEAACES
Valor de la variable
Observaciones
Numero de computadores
disponibles para estudiantes
Funcionalidad del laboratorio
Coordinador del Equipo CEAACES
Responsable de la Extension
SE
-
Fs
Sucursal:
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
let.; 0990596897 - Quito - Ecuador
FACTURA
S003-001-00
R.U.C. 1792252903001
E L I. INTERN C I Ca4. A L S
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
R uc 1 79Z07201 80fl1
Contribuy.e.nte Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN
Aut. Autoiroc.)resor: 1117976354
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Facture No. : 010-005-000029370
Serv: ?Cruz Trans: 572336
Estado: Original Athiuiriente.
Fecha Emision: 03/04/2016 18:55
Cliente: FRANKLIN TORRES
Ruc/CI: 1709738668 Fano: 023280421
Direc.: P.UTTO
0149895
Matriz: Av. Amazonas in y
Av. de la Prensa - Quito - Ecuador
FECHA AUTOR. 07 / 12 / 2015
AUTORIZACION SRI: 1 118001108
QuATu
k_./40/.A.
29/03/2016
Cl/F0JCz 1709738668
I/743U; 1
TORRES
LUMELLION: Lit Y. ehlt41.1.1Y
Cant. Descricion
P.Unit
Costo
1 Beef Ranchero (
$4.91
$431
1 Hamb Bacon Chee
$6.07
$6.07
Subtotal:
$ 1038
Base IVAl2:
$ 10.98
IVAl2:
$ 1.32
TOTAL fr:
1 2 :K
LASH
$ 12.30
TELEFONO:
NI;
fTFK
CANT. PREC. fVIVI JAri.
TRANSPORTE PASAJEROS
TABABELA
...
149895
1
0, 00
411,1211.,..-*****+ ** ,..4
Str0--TO1AL:
DESCUFNTO:
Original Adguiriente
GRAFICAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
TOT.
0, 00
. +*...**+4. 4. •
Ci, 00 tif
, 00
700
VALID° HA
7.1`—t2-I 2016
OmorfinpaidENT CEVEMEMISOR
eaces
CONSEJO LI,E. EVA l.tJAL IoN. ACHLUDACION Y ASEOURANIII-Nf
EN: 1 A CAL IDA DE 4, EDUC ACION SkJPERIOR
Formulario C-FLIdc-2012
FORMULARIO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA
Verificaciem de computadores
CODIGO DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CODIGO DE LA EXTENSION:
NOMBRE DE LA EXTENSION:
NOMBRE DEL CAMPUS:
NOMBRE 0 NOMERO DE LABORATORIO:
Equipos
Num.
1. Procesador
2. Memoria
al menos dual
RAM
core o similar
2 Gb o mas
(514 NO=0)
(514 N0=0)
_
3. Disco Duro
80 Gb o mas
(51=1 NO=0)
4. Tarjeta de
5. Software
red 10/100 o
base
inalambrIca
instalado
(51=1 N0=0)
(51=1 N0=0)
6. Acceso a
Internet
(51=1 NO=0)
7. Perifericos
8. Version
Caracteristicas
Caracteristicas
Caracteristicas
en buen
actualizada
precarias
limitadas
satisfactorias
estado
del software
(51=1 NO=0)
(51=1 NO=0)
(514 N0=0)
(514 N0=0)
(51=1 N0=0)
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
,
8
9
Computadores
10
y portatiles
11
12
13
_
14
15
16
17
18
19
20
Subtotal 1
Categoria computadores
9
4 •0e' I
VJrit 1 .1.1 ' WM \
Ministerio
del Trabajo
410 0 0 0
MS
411041, 00
(C,Y5E/0 DE VAMOOk,KiktMitiO4', ASKVOAME,frO
of ti■ <AO:AVM La £0V<ACC■tf SAM*
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2) FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
1.) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
3)VIATICOS
x
10/03/2016
/
CEAACES - DAC- FT - 144 - 2016
x
MOVILIZACIONES
x
SUBSISTENCIAS
x
ALIMENTACION
DATOS GENERALES
4) APELLIDOS - NOMBRES DE LA 0 EL SERVIDOR
6) PUESTO QUE OCUPA:
5) CEDULA DE IDENTIDAD
TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO
Asistente de Educacion Superior
1709738668
81 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA 0 EL SERVIDOR
7) CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Direccion de Aseguramiento de la Calidad
Guayaquil - Guayas
11) FECHA LLEGADA (dd-mmm10) HORA SALIDA (hh:mm)
9) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
12) HORA LLEGADA (hh:mm)
aaaa)
,
07h00/
29/03/2016
20h10
03/04/2016/
13) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Moreta Haro Adriana Patricia; Valencia Caicedo Katty de Lourdes; Vizuete Galeas Damian Alejandro, Picho Cabrera Manuel Medardo, Agila Soto
Holger Evaristo, Echeverria Tigse William Enrique, Ramos Ramos Maria Gabriela, Michilena Chuma Bernarda Vianey, Guzman Montenegro
Jaime Rolando, Ramirez Morales Marco Ivan, Valderrama Cuellar Eduardo, Munoz Echeverria Mayra Fernanda, Sanchez Cruz Aida Tatiana, Riera
Zabala Valeria Patricia, Toscano Teran Oscar Xavier, Espinosa Yacelga Rosa Ines, Rodriguez Acosta Lidia Marcela, Salazar Badillo Diego Ivan,
Ramos Caizaluisa Cyntia Johanna, Silva Trujillo Jose Juan, Cuenca Navarrete Ivan Danilo, Alvear Reinoso Mauricio Javier, Armas Marquez Ximena
de los Angeles, Torres Tapia Franklin Marcelo, Minchala Naranjo Adriana Veronica, Arroyo Medina Maria Belen, Granja Alban Maria Veronica,
Atapuma Benitez Narciza Jacqueline, Balseca Galarza Gabriela Alexandra, Balseca Pena Miryan Maribel, Chicaiza Collahuazo Susana Patricia,
Bravo Estevez Erika Anabel, Rosero Yanascual Veronica Fernanda.
444w
14) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.
El dia 29 de marzo del 2016 me movilizare a la cuidad de Guayaquil para realizar el seguimiento a la impresion del examen y
cuadernillos, el lugar donde se realizara la impresion es Diario el Telegrafo, el seguimiento y supervisiOn se lo Ilevara a cabo
desde el martes 29 de marzo del 2016 hasta el dia viernes 01 de abril del 2016.
El clia sabado 02 de abril de 2016, se realizara la aplicacion del Examen de Habilitacion para el Ejercicio Profesional de las
carreras de Medicina y Odontologia.
Para cumplir con las actividades de Personal de Apoyo en el centro academico Universidad Politecnica Salesiana que servira
como centro de aplicacion.
TRANSPORTE
LLEGADA
SALIDA
16) NOMBRE DE
TRANSPORTE
15) TIPO DE TRANSPORTE
(Aare°, terrestre, maritimo, otros)
17) RUTA
18)
19)
‘11111,
21)
20)
HORA
FECHA
FECHA
HORA
dd-mmm-aaaa
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
Aereo
TAME
Quito - Guayaquil
29/03/201V
07h00 /
29/03/2016
07h50
Aereo
TAME
Guayaquil - Quito
03/04/2016
19h20
03/04/2016
20h10
DATOS PARA TRANSFERENCIA
24) No. DE CUENTA:
23 TIPO DE CUENTA:
22) NOMBRE DEL BANCO:
26) FIRMA DE LA 0 EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
25) FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR SOLICITANTE '
---_
. ,
-,r,
.
\
a____C.. ----
'/---- fiii ) - - .---NOM
1-
.• .
.Inkiact
Adrrinistrativ
Z
Da
NOINABR. ,,,
LA IL's-,:t ,-
A
Afillk,
NOM B RE DE,LA 0 EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
log. Paola Lasso
institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la
Autoridad Nominadora autorice.
•
•
LA MAXIMA AUTORID •
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorizacion quedaran insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del
tannin() de 4 dias de cumplido el servicio institucional
d
AAA/
Unid td GE:aiOri ecrio .-. .4,
DesarrdloTecnologico
i Ki
NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacien, con por lo
72 horas de anticipacion al cumplimiento de los serviclos
,
r
.
, .%.
.,fArAe!IMI::,
.
• 'IC
.
FraMarcelo Tor es Tapia
r--'------- -_.
27) FIRMA DE LA MAXIMATORID D 0 SU D LEGADO
;reccion Ad
.
I
•, *,:q'''A ..-; .',, .::',P,C.!;;L: '':',
C,
'
-
...
E DE LA 0 EL SERVIDOR
in
;OOP
06076001019
A oxsupp
fes77-..„....
,,_
Produbanco
Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de
descanso obligatorio, con excepcion de las Maximas Autoridades o de
casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o
su Delegado
Por medio de esta solicitud autorizo a la Direcci6n Financiera a realizar el
•
• • SU DELEGADO.
FN. Angel Narani
descuento de ml remuneracion/liquidacion de haberes, si por cualquier razOn
—,
no se cumpliera con la comision prevista en este formulario.
94
ts
.
111 6 0 7F c
,121-77
cc
VERSI N FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
/ 41 -
2-
10/6
CgTiFtcagICA Dh L.:LABOR AOC"
NO CLICIIIICACION
CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
Unid. Ejeculore:
I
18
03
1
16
Unid. Desc:
-
TIPO
CLASE DE DOCUMENT° RESPAIDO
DE DOCUMENT° RESPALDO
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS
CLASE DE REGISTRO
CLASE DE GASTO
COM
OGA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PQ
sp
PV
ACT
ITEM
UBO
FTE
ORG
N. Prest
DESCRIPC1ON
MONTO
55
00
000
006
530303
1701
003
CCDO
0000
V Xicos y Subsistencias en el Interior
520.000.00
55
00
000
005
530301
1701
003
0000
0000
Pasajes at Interior
51,600 00
TOTAL PRESUPUESTARIO
S21,600.00
TOTAL
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DOLARES
SON:
DESCRIPCION;
OAF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA AN nciPo Y L'QUIDACION CE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR. PROCESO DE EXAMEN OE
HASILITACION PROFESIONAL DE LA CARRERA DE MEDICINA Y ODONITOLOGIA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CEAACES-DAF-2016-0286-M.
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016.
Noo
„4
.. .
../Iceseces.
um-DAD
\---. .s FINANCIERA
...,..,-
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
REGISTRADO:
APROBADO:
FECHA:
18/03/2016
,..
,e
,l' ,
-.<03
,
.
3
CeS
CO WAX) eVALunC1014. ACV WAGON Y ASEGU4A1A11100
OS LA CAUDAD MLA tOucAuCtisuPERM
Memorando Nro. CEAACES-DAF-2016-0286-M
Quito, D.M., 17 de marzo de 2016
PARA:
Srta. Econ. Silvana Faviola Guambuguete Paredes
Directora Administrativa Financiera
ASUNTO:
Solicitud Autorizacion de CertificaciOn Presupuestaria para Anticipo y
Liquidacion de Viaticos y Subsistencias at Interior, EXAMEN DE
HABILITACION PROFESIONAL CARRERA DE MEDICINA Y
ODONTOLOGIA
De ml consideracion:
Por medio del presente solicito autorice a quien corresponda la emision de la certificacion
presupuestaria para anticipo y liquidacion de viziticos y subsistencias at interior para el
proceso del EXAMEN DE HABILITACION PROFESIONAL DE LA CARRERA
DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA. afectando a los item 530303 por el valor de
USD 20.000,00 (Veinte mil Mares con 00/100 centavos) y 530301 por el valor de USD
1.600,00 (Mil seiscientos d6lares con 00/100 centavos) con cargo at programa 55
Evaluaci6n, AcreditaciOn y Aseguramiento de la Calidad del Sistema de Educaeion
Superior" actividad 006 ''Examen de habilitaciOn profesional, de acuerdo al detalle
adjunto.
Con sentimientos de distinguida consideraciOn.
Atentamente,
In_
EX
(
bnela Amami Lopez Vaca
RTO FINANCIERO
SG/do
Off ectkji ,
rocunento generado pot Oucovr
Alomoo
t •,)2 y J.v
Arauz
T)3 2) 22564/0, 2920(a13, 202Cq;;'S
:• I 0
c).
•: •
ewe
•
e•
j
ONSE10 DE EVALUACION, ACREDITACION V ASEGURAMIENTO
OE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR
CUIF22MAR'16-9:57
-
UNIDAD
l'ESORdA
CONIABILiD AD
I
t..s .1'
e.t-t
te 'e}
//bo
"ALV) _ 27-C)
2
Memorando Nro. CEA ACES-CGT-2016-0056-M
Quito, D.M., 21 de marzo de 2016
PARA:
Francisco Cadena
Presidente
ASUNTO:
AUTORIZACION PAGO VIATICOS
De mi consideracion:
0
( 00
Como es de su conocimiento, el 03 de abril del 2016, se realizard el proceso de aplicacion
del Examen de Habilitacion para el Ejercicio Profesional de Medicina y Odontologia, por
lo tanto se solicita el apoyo del personal de las diferentes direcciones para la mencionada
actividad.
Con base en lo anterior, solicito autorice a quien corresponda el traslado a los diferentes
recintos y pago de viaticos del fin de semana (sabado 2 y domingo 3 de abril de 2016) del
personal que consta en la lista que se adjunta en fisico.
Con sentimientos de distinguida consideraci6n.
r. Angel
tiago Naranjo Rubio
COORDINADOR GENERAL TECNICO
,.„
p,S.EGLtRA?
•,1
•
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: 4tefej
•4.14c.
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Irt3ccionpsiroinistrstk
,i 1, 1::ti A e.ciara
r","
e)(
#.4
.R I 6
DirecciOn: German Aleman E11-32 y Javier Arauz
Telf.: (593 2) 2256470, 2920003, 2920098
' Document,' generado por Ouipux
1/1
ceeaces
CONSEJOOiEVAWAaON.ACREOITAOÔNV ASEGURAMIENTO
GE LA CALIDAVDE LA EOUCACION SUPERIOR
Memorando Nro. CEAACES-DAC-2016-0027-M
Quito, D.M., 16 de marzo de 2016
PARA:
Sr. Angel Santiago Naranjo Rubio
Coordinador General Tecnico
ASUNTO:
Autorizacion pago de viaticos
De mi consideracion:
Como es de su conocimiento, el 03 de abril de 2016 se realizard la aplicacion del Examen
de Habilitacion para el Ejercicio Profesional de las carreras de Medicina y Odontologia,
por lo tanto se solicita el appyo del personal de las diferentes direcciones para la
mencionada actividad.
Con base en lo anterior, solicit° autorice a quien corresponda el traslado a los diferentes
recintos y pago de viaticos del fin de semana (sabado 2 y domingo 3 de abril de 2016) del
personal que consta en la lista que se adjunta en fisico.
Con sentimientos de distinzgrfaAnstderacion.
V1''
47
Atentamente,
3,40
ng. Paola Cristina
DIRECTORA DE AS
gp
4.t.f
NIRROCI6P1
MOURAIRMENTO
LA CALMAJD
r
za
$
)4f )
r.
TO DE LA CALIDAD
1
CENTRO Apuck1614
DEC
EXAMEN . ,
.
GUAYAQUIL
CENTRO APLICACION DEL
EXAMEN
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
VIZUETE GALEAS DAMIAN ALEJANDRO
01/04/2016
03/04/2016
AGILA SOTO HOLGER EVARISTO (A)
02/04/2016
03/04/2016
MORETA HARO ADRIANA PATRICIA (A)
01/04/2016
03/04/2016
MICHILENA CHUMA BERNARDA VIANEY (A)
02/04/2013
03/04/2016
ECHEVERRIA TIGSE WILLIAM ENRIQUE (A)
01/04/2016
03/04/2016
PICHO CABRERA MANUEL MEDARDO (A)
02/04/2016
03/04/2016
1..GUZMAN MONTENEGRO JAIME ROLANDO
02/04/2016
03/04/2016
2. RAMIREZ MORALES MARCO IVAN
02/04/2016
03/04/2016
3. VALDERRAMA CUELLAR EDUARDO
30/03/2016
03/04/2016
4. VALENCIA CAICEDO KATTY DE LOURDES
02/04/2016
03/04/2016
5. SANCHEZ CRUZ AIDA TATIANA
02/04/2016
03/04/2016
6. RIERA ZABALA VALERIA PATRICIA
02/04/2016
03/04/2016
7. TOSCANO TERAN OSCAR XAVIER
29/03/2016
03/04/2016
8. ESPINOSA YACELGA ROSA INES
02/04/2016
03/04/2016
9. RODRIGUEZ ACOSTA LIDIA MARCELA
02/04/2016
03/04/2016
10. SALAZAR BADILLO DIEGO IVAN
02/04/2016
03/04/2016
11. RAMOS CAIZALUISA CYNTIA JOHANNA
02/04/2016
03/04/2016
12. SILVA TRUJILLO JOSE JUAN
02/04/2016
03/04/2016
13. CUENCA NAVARRETE IVAN DAN ILO
29/03/2016
03/04/2016
1. ARMAS MARQUEZ XIMENA DE LOS ANGELES
02/04/2016
03/04/2016
2. TORRES TAPIA FRANKLIN MARCELO
29/03/2016
03/04/2016
3. ALVEAR REINOSO MAURICIO JAVIER
29/03/2016
03/04/2016
4. MINCHALA NARANJO ADRIANA VERONICA
02/04/2016
03/04/2016
5. ARROYO MEDINA MARIA BELEN
02/04/2016
03/04/2016
6. GRANJA ALBAN MARIA VERONICA
02/04/2016
03/04/2016
7. ATAPUMA BENITEZ NARCIZA JACQUELINE
02/04/2016
03/04/2016
8. BALSECA GALARZA GABRIELA ALEXANDRA
02/04/2016
03/04/2016
9. BALSECA PENA MIRYAN MARIBEL
02/04/2016
03/04/2016
10. CHICAIZA COLLAHUAZO SUSANA PATRICIA
02/04/2016
03/04/2016
11. BRAVO ESTEVEZ ERIKA ANABEL
02/04/2016
03/04/2016
12. ROSERO YANASCUAL VERONICA FERNANDA
02/04/2016
03/04/2016
13. MUNOZ ECHEVERRIA MAYRA FERNANDA
02/04/2016
03/04/2016
14. INCA INCA ALICIA VERONICA
02/04/2016
03/04/2016
LAYEDRA TORRES FLOR DE FATIMA
01/04/2016
SIN RETORNO
E QUIPO
CASTRILLON ZAMORA IVETTE CAROLINA
29/03/2016
31/03/2016
ULLOA PINEDA DANIELA MABEL
30/03/2016
01/03/2016
HORMACHEA HIDALGO PAOLA CECILIA
30/03/2016
31/03/2016
CAPA SANTOS HOLGER ANIBAL
PENDIENTE
03/04/2016
CALDERON ORDONEZ FERNANDO JAVIER
30/03/2016
A CUENCA 31/04/2016
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
EQUIP()
DE GYQ 31/03/2016
03/04/2016
ZAMORA ULLOA JOSE ISRAEL (A)
31/03/2016
03/04/2016
ALBAN GORDILLO FATIMA MERCEDES (A)
02/04/2016
03/04/2016
LUZURIAGA CARPIO JHOMARA TATIANA
02/04/2016
03/04/2016
1. JERIA PINTO LUIS ALBERTO
02/04/2016
03/04/2016
2. BATALLAS GORDILLO ALEX EDUARDO
02/04/2016
03/04/2016
3. SEGURA MUNOZ KARINA CUMANDA
02/04/2016
03/04/2016
4. ESCO BAR VASQUEZ SILVIA ALEXANDRA
02/04/2016
03/04/2016
5.SARANGO OCHOA KARINA TATIANA
02/04/2016
03/04/2016
6. QUESPAZ CUAMACAS NILA EUGENIA
02/04/2016
03/04/2016
7. QUISPE REVELO WILLIAN GEOVANNY
02/04/2016
03/04/2016
8. SALTOS PALMA VICTOR ANDRES
02/04/2016
03/04/2016
9. ANDRADE LANDETA JULIO CESAR
02/04/2016
03/04/2016
10. MOSQUERA LOPEZ GRACIELA GUADALUPE
02/04/2016
03/04/2016
1. AGUALONGO MESA VALERIA ESTEFANIA
02/04/2016
03/04/2016
2. MAYORGA iMBAQUINGO MARIA FERNANDA
02/04/2016
03/04/2016
3, CHAGUAY PAREDES JOSE ROBERTO
02/04/2016
03/04/2016
4. CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO
02/04/2016
03/04/2016
5. GILER DELGADO KARLA YSELLA
02/04/2016
03/04/2016
6. CHICAIZA CABRERA PAOLA NATALI
02/04/2016
03/04/2016
7. LOZADA ORTIZ JAIRO RIMAEL
02/04/2016
03/04/2016
8. RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN
02/04/2016
03/04/2016
9. NACIMBA TAPIA HOLGUER GERMAN
02/04/2016
03/04/2016
BARREIRO VEGA ALBA MARINA
02/04/2016
03/04/2016
PALADINES GALAN MIGUEL ANGEL
31/03/2016
04/04/2016
CALDERON ORDONEZ FERNANDO JAVIER
CUENCA
,
CENTRO APLICACON DEL
EXAMEN....
LOJA
CENTRO APLICACION DEL
RIOBAMBA
DEt.
CENTRO APLICACioN DEL
EXAMEN
PORTOVIEJO
CENTRO APLICACION DEL
EXAMEN
MACHALA
FECHA DE SALIDA
, -,,,,A,,t,a -,' . ,,,
FECHA DE REGRESO
01/04/2016
03/04/2016
01/04/2016
03/04/2016
2. ARMAS ()NATE RICHARD VINICIO
01/04/2016
03/04/2016
1. CHACON RUALES JENY ELISABETH
01/04/2016
03/04/2016
TIPAN CAIZA HUGO DANILO
31/03/2016
04/04/2016
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
LASSO IZA PAOLA CRISTINA
01/04/2016
03/04/2016
1. ANDRANGO MARCILLO LAURA DEL ROCIO
02/04/2016
03/04/2016
2. PILA UNAUCHO GABRIELA MARIBEL
01/04/2016
03/04/2016
3. IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA
02/04/2016
03/04/2016
1,. COELLO FAJARDO MAYRA VERONICA
02/04/2016
03/04/2016
3. TOAPANTA CASTILLO MAURICIO
02/04/2016
03/04/2016
ACERO TOBAR JOSE MIGUEL
01/04/2016
03/04/2016
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
.,
^
EXAMEN
AMBATO
-
1. ORELLANA LALVAY DIANA JACQUELINE
EQUIP°
EXAMEN
etNTRO Apilact614
.
EQUIPO
,C.,0 - , . ‘
,..,
,
,
ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY
ALBUJA SALAZAR JOSE NICO LAS
01/04/2016
03/04/2016
1. YEPEZ SOLIS HILDA BEATRIS
02/04/2016
03/04/2016
2. LEON CHIMBO TEDDY DE LOS ANGELES
01/04/2016
03/04/2016
3. PAREDES HERRERA ELIANA DE LOS ANGELES
02/04/2016
03/04/2016
1. ALMACHI MONTEROS HERNAN EDUARDO
02/04/2016
03/04/2016
2. PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO
02/04/2016
03/04/2016
ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS
02/04/2016
03/04/2016
PENAHERRERA LEON MONICA SONIA
PENDIENTE
03/04/2016
EQUIPO
FECHA DE REGRESO
FECHA DE SALIDA
-...,
VILLARREAL CADENA ANDRES GEOVANNY
01/04/2016
HERNANDEZ LEONARDO FREDDY (A)
01/04/2016
03/04/2016
1. LOPEZ MEZA AN ORES HERNAN
02/04/2016
03/04/2016
2. MORILLO MEDINA PAUL ALEJANDRO
02/04/2016
03/04/2016
3. GUARDERAS ORTIZ PEDRO FELIPE
02/04/2016
03/04/2016
4. ROMAN BU YEN IA
02/04/2016
03/04/2016
5. JARAMILLO PARRA DIANA MAGALI
02/04/2016
03/04/2016
6. QUISHPE CASILLAS TATIANA TRINIDAD
02/04/2016
03/04/2016
1. PILCO MORA HILDA VIVIANA
02/04/2016
03/04/2016
2. CARRERA IZURIETA CECILIA PAOLA
02/04/2016
03/04/2016
3. MUELA CHOLANCO ERNESTO
02/04/2016
03/04/2016
4. TEN ESACA VIZHNAY VICTOR FABIAN
02/04/2016
03/04/2016
5. RECALDE CRIOLLO NELSON PAUL
02/04/2016
03/04/2016
GUZMAN JIMENEZ ANA GABRIELA
02/04/2016
03/04/2016
TALAVERA SALAS MAURA JHANELVA
02/04/2016
03/04/2016
MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER
PENDIENTE
03/04/2016
TORRES ARCE GUIDO BLADIMIR
31/03/2016
04/04/2016
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
ZAMBRANO GARCIA MARIA AUXILIADORA
01/04/2016
03/04/2016
1. GUZMAN QUIROZ DORIS ELENA
01/04/2016
03/04/2016
2. CASIGNA PARRA ROLANDO VINICIO
02/04/2016
03/04/2016
EQUIPO
03/04/2016
1. GUZMAN MEDRANO DIEGO FABRICIO
02/04/2016
03/04/2016
2. LOPEZ VAYAS ANA BELEN
02/04/2016
03/04/2016
ACU RIO PROANO SANTIAGO PATRICIO
31/03/2016
04/04/2016
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