Untitled - Seguridad Social

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÍNDICE
Página
AREA 1...........................................................................................................................................................
1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.................................................................................................
2
AREA 3...........................................................................................................................................................
5
3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS.......................................................
6
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES............................................................................................
9
3138 PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES...................................................
12
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.......................................................................................
15
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AREA 1
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
Area 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
G.P.
12
PROGRAMA:
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Programa
01
RESPONSABLE
SUB. GRAL. DE GESTIÓN
ACTIVIDADES
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.
OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
EJECUCIÓN
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %
88,79
90,52
70,32
80,82
03
04
05
06
105
50
88,85
91,91
142
77
71,01
81,22
CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS
CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS
RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %
RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
CL
MEDIOS
Presupuesto 2007
10 NÚMERO DE PERSONAS
11
13
14
16
18
EN MILES DE EUROS
Gastos de personal
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
Transferencias
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
EJECUCIÓN
8
9
415,49
415,49
2.123.578,49
2.123.993,98
2.123.993,98
360,66
360,66
1.955.237,88
1.955.598,54
1.955.598,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
19
20
21
22
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
11.122
30.213
36.700
4.635
11.655
26.182
26.606
11.231
Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN INVALIDEZ EN EL PERIODO (DÍAS)
COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)
NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO
15.584
105
42,46
198.800
1.500
5.126
13.986
142
52,57
201.692
1.763
4.535
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO
NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO
NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO
5.887
739
198.800
4.823
28.815
30.450
4.472
1.826
44.360
5.047
23.344
22.946
3.188
18.309
5.445
14.414
50
60,13
272.500
512
3.528
3.713
327
272.500
77
62,82
268.237
616
2.738
2.724
630
34.481
35 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO
36 Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO
37
38
39
40
41
42
43
44
EJECUCIÓN
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)
COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN E EL PERIODO (%)
NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO
NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO
NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO
3
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
ÁREA 1 “PRESTACIONES ECONÓMICAS”.OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 “PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS”
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN
PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
100,00
90,00
80,00
Porcentajes
70,00
60,00
PTO 2007
50,00
ACUMULADO
40,00
NOVIEMBRE
30,00
20,00
10,00
0,00
Invalidez
Jubilación
03 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS
04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN
160,00
140,00
120,00
Días
100,00
PTO 2007
ACUMULADO
80,00
NOVIEMBRE
60,00
40,00
20,00
0,00
Invalidez
Jubilación
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN PORCENTAJE
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN PORCENTAJE
RECLAMACIONES PREVIAS
100,00
90,00
80,00
Porcentaje
70,00
60,00
PTO 2007
50,00
ACUMULADO
40,00
NOVIEMBRE
30,00
20,00
10,00
0,00
Invalidez
Jubilación
4
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AREA 3
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 3131
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
Area 3
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
G.P.
31
PROGRAMA:
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS
Programa
31
RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
ACTIVIDADES
GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE DISCAP. EN RÉGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN Y SEGUIM. DE LA ACCIÓN CONCERT.
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.
OBJETIVOS
CL
01
02
03
04
05
07
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE
ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DEL
ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN UN PORCENTAJE DEL
LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN INTERNADO EN CENTROS PROPIOS A EUROS
LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS A EUROS
CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE
EJECUCIÓN
86,39
40,63
100,00
104,59
47,31
13.750
78,63
99,00
100,00
108,35
54,17
16.725
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
CL
MEDIOS
Presupuesto 2007
10 NÚMERO DE PERSONAS
EJECUCIÓN
1.711
1.314
EN MILES DE EUROS
11 Gastos de personal
42.839,42
38.266,11
12 Otros gastos de funcionamiento
13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
14 Transferencias
15 Inversiones
24.248,83
67.088,25
85.335,09
26.794,00
15.151,75
53.417,86
74.261,50
7.676,55
179.217,34
1,50
179.218,84
135.355,91
0,00
135.355,91
16
17
18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
19 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EJECUCIÓN
142
107
637
673
106
48.449
5.120,25
506
482
131
46.720
5.120,25
9
13.750
9
16.725
27 Nº DE PLAZAS DE INTERNADO EN FUNCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS AL FINAL DEL PERÍODO
28 CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO
1.175
423.355
1.165
390.190
29
30
31
32
33
34
35
NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO
ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS
NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS
CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS
NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS
ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS
NÚMERO DE SOLICITANTES DE INTERNADO PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO
402.200
95,00
359
131.035
129.725
99,00
2.150
332.716
85,27
337
123.005
108.164
87,93
13
36
37
38
39
40
41
42
43
44
PORCENTAJE DE PLAZAS DE INTERNADO ATENDIDAS
NÚMERO DE ESTANCIAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO
PORCENTAJE DE PLAZAS DE MEDIA PENSIÓN ATENDIDAS EN EL PERÍODO
COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)
COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)
IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)
COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)
NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO
NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO
40,63
36.889
100,00
104,59
47,31
6.377,03
49,16
12
12
99,00
44.810
100,00
108,35
54,17
372,71
3,45
12
12
20
21
22
23
24
NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO
NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO
NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR
IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)
25 NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS
26 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS
7
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS
01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DE
03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN UN PORCENTAJE DEL
LISMI Y PLAZAS CENTROS
120,00
Porcentaje
100,00
80,00
PTO 2007
60,00
ACUMULADO
NOVIEMBRE
40,00
20,00
0,00
Resoluc. Subs.LISMI
Plazas Internado
Plazas Mediopensionistas
04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN INTERNADO EN CENTROS PROPIOS A EUROS
05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS A EUROS
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS
COSTE ESTANCIAS
120,00
100,00
Euros
80,00
PTO 2007
ACUMULADO
60,00
NOVIEMBRE
40,00
20,00
0,00
Coste Internado Centros Propios
Coste Media Pensión Centros Propios
Coste Internados Centros Concertados
07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE
TURISMO SOCIAL DISCAPACITADO
18.000,00
16.000,00
14.000,00
Número
12.000,00
PTO 2007
10.000,00
ACUMULADO
8.000,00
NOVIEMBRE
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
Beneficiarios
8
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 3132
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
Area 3
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
G.P.
31
PROGRAMA:
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Programa
32
RESPONSABLE:
SUBS. GRALES. GEST. Y PLANIFIC. ORDEN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO
PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA
PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECONÓMICAS A MAYORES
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES
OBJETIVOS
CL
01
02
03
04
05
06
07
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS
OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE
SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE
SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE
08 REALIZAR ACTUACIONES DE PROM. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN NÚMERO DE
EJECUCIÓN
95,12
33,88
77,33
60,30
92,00
39
100
87,38
30,74
14,93
50,39
97,91
40
1
118
34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
CL
MEDIOS
Presupuesto 2007
10 NÚMERO DE PERSONAS
EJECUCIÓN
214
179
EN MILES DE EUROS
11 Gastos de personal
12 Otros gastos de funcionamiento
13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
6.634,38
169.513,17
176.147,55
6.083,35
131.016,43
137.099,78
14 Transferencias
15 Inversiones
16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
11.927,81
8.846,00
196.921,36
1,50
8.262,58
4.420,56
149.782,92
0,00
18
196.922,86
149.782,92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
19
20
21
22
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS
CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO
Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO
ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS
EJECUCIÓN
978
356.970
355.520
99,59
963
351.495
316.031
89,91
50
95,12
125
87,38
25 IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)
26 NÚMERO DE SOLICITANTES TURISMO SOCIAL
12.046,74
1.125.000
9.713,42
1.866.058
27
28
29
30
31
32
33
Nº DE BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL
Nº DE SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS
Nº DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS
Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL
Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS
NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA
NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA
870.000
330.000
199.000
9.589.392
2.189.000
180.000
165.600
278.609
309.163
155.794
7.040.207
1.713.734
177.900
174.180
34
35
36
37
38
39
40
41
42
IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)
COSTE TOTAL DEL TURISMO SOCIAL (MILES DE EUROS)
COSTE TOTAL DE TURNOS DE BALNEARIOS (MILES DE EUROS)
COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS
IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)
Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)
IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)
Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS
IMPORTE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE (MILES DE EUROS)
29.099,25
86.200,66
32.411,40
33,88
3.314,45
39
3.509,38
100
250,00
30.490,95
67.163,30
0,00
30,74
3.314,45
40
618,52
1
0,00
43
44
45
46
47
48
49
NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE RESALIZADAS
IMPORTE DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL (MILES DE EUROS)
NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LOS MAYORES REALIZADAS
IMPORTE DE ACTUACIONES DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN (MILES DE EUROS)
NÚMERO DE ACTUACIONES DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN RALIZADAS
IMPORTE DE ACTUACIONES PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS MAYORES (MILES DE EUROS)
NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MAYORES REALIZADAS
26
1.000,00
26
399,00
51
391,00
15
0
52,80
23
62,00
7
10,50
4
23 Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO
24 PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS
10
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"
01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL
RESIDENCIAS, TURISMO Y TELEASISTENCIA
120,00
100,00
Porcentaje
80,00
PTO 2007
60,00
ACUMULADO
NOVIEMBRE
40,00
20,00
0,00
Plazas de Residencia
Turismo Social
Turnos Balnearios
Teleasistencia
06 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉG. GENERAL
07 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE
08 REALIZAR ACTUACIONES DE PROM. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN Nº DE
ONGS Y PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO
140
120
Euros
100
PTO 2007
80
ACUMULADO
60
NOVIEMBRE
40
20
0
ONGS Personas Mayores
ONGS Emigrantes
Actuaciones Promoción
02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS
COSTE ESTANCIAS
400,00
350,00
300,00
Número
250,00
PTO 2007
200,00
ACUMULADO
NOVIEMBRE
150,00
100,00
50,00
0,00
Residencias Concertadas
11
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 3138
PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
Area 3
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
G.P.
31
PROGRAMA:
PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES
Programa
38
RESPONSABLE:
VARIAS UNIDADES
ACTIVIDADES
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS.
IMPULSAR PRESTACIONES TÉCNICAS A TRAVÉS DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
PROMOVER PROGRAMAS DE INVEST. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A AYUDAS TÉCNICAS.
DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMONES. O ENTIDADES PARA PROMOVER ACC. DE PREST. TÉCNICAS DE COOP. Y RELACIONES
INTERNAC. A TRAVÉS DE ACCIONES Y AYUDAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
OBJETIVOS
CL
01
02
03
04
05
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE
SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE
PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE
PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NÚMERO DE
SUSCRIBIR CONV. CON CC.AA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SIT. DE DEPENDENCIA EN Nº DE
EJECUCIÓN
8.150
300
74
16
17
7.988
212
0
0
2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
CL
MEDIOS
Presupuesto 2007
10 NÚMERO DE PERSONAS
EN MILES DE EUROS
11 Gastos de personal
12 Otros gastos de funcionamiento
13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
14 Transferencias
15 Inversiones
16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
EJECUCIÓN
231
267
7.106,19
3.290,66
6.953,29
1.643,06
10.396,85
273.613,15
1.875,00
285.885,00
0,30
285.885,30
8.596,35
120.693,10
7,41
129.296,86
0,00
129.296,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
19
20
21
22
Nº DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS
Nº DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS
Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA Y ARQUITECT.
Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
23
24
25
26
27
28
IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)
Nº DE PROYECTO I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO
CENTROS DE GESTIÓN QUE DESARROLLAN EL PROGRAMA DE PREST. TÉCNICAS
Nº DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COFINANCIADOS
IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES DE EUROS)
Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA
29 IMPORTE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA EN MAT. DE DEPENDENCIA (MILES DE €)
13
EJECUCIÓN
7.200
950
190
110
6.523
1.465
159
53
25.167,79
74
2
16
56,03
17
11.399,16
0
2
0
56,03
2
244.037,00
47.601,68
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3138 "PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"
01 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC., EN UN NÚMERO DE
CEAPAT
9.000
8.000
7.000
Número
6.000
5.000
PTO 2007
ACUMULADO
NOVIEMBRE
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Actuaciones
02 SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITEC, Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE
03 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE
04 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NÚMERO DE
CONVENIOS, PROYECTOS Y SUBVENCIONES
350
300
250
200
Número
PTO 2007
ACUMULADO
NOVIEMBRE
150
100
50
0
Convenios Accesibilidad
Proyectos I+D
14
Cooperación para el Desarrollo
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACUMULADO NOVIEMBRE 2007
Area 3
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
G.P.
35
PROGRAMA:
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Programa
91
RESPONSABLE:
SECRETARÍA GENERAL
ACTIVIDADES
COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES
GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES Y DE LA CALIDAD DEL
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO
FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.
OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
01
02
03
04
INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL
REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE
CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE
DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN Nº D
EJECUCIÓN
13,46
13
1.950
30,77
5
1.638
1.901.000
1.481.533
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
CL
MEDIOS
Presupuesto 2007
10 NÚMERO DE PERSONAS
11
12
13
14
15
16
17
18
EN MILES DE EUROS
Gastos de personal
Otros gastos de funcionamiento
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
Transferencias
Inversiones
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
EJECUCIÓN
359
362
14.867,83
18.128,13
32.995,96
1.910,78
17.700,00
12.391,96
13.653,55
26.045,51
4.521,06
9.439,77
52.606,74
1.151,71
53.758,45
40.006,34
626,22
40.632,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto 2007
19 Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS
20 Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS
21 Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE PERÍODO
22 Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS
23 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADAS
24
25
26
27
28
29
30
Nº DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS
Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO
Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO
Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS
Nº DE PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN LAS ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN
COSTE DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN (MILES DE EUROS)
Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS
31 Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS
32 Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS
33
34
35
36
37
38
39
Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS
Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS
NÚMERO DE ACCIONES DE POSTGRADO
NÚMERO DE ALUMNOS EN ACCIONES DE POSTGRADO
NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (CURSOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, ETC.)
Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESOS PROGRAMAS
NÚM. DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS
40 NÚM. DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN
16
EJECUCIÓN
28
4
52
0
3
52
7
180
16
400
110
17
2
3
8.100.000
139,39
780.000
216
17
2
26
24.982.000
16.048,95
504.250
1.046.000
45.000
962.000
12.500
30.000
13
10
425
16
1.525
65
2.783
5
1
30
13
1.608
90
1.500
1.836