SESION ORDINARIA No - Municipalidad de Mora

Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
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SESION ORDINARIA No.68-2016
2
Del Concejo Municipal del Cantón de Mora, celebrada en el Salón de Sesiones el
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día dieciocho de abril del año dos mil dieciséis al ser las dieciocho horas, con la
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asistencia de los siguientes miembros.
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MIEMBROS PRESENTES
6
Roy Flores Quirós
Regidor Propietario-Preside
7
Maribel Vargas Chavarría
Regidora Propietaria
8
Alex Gen Palma
Regidor Propietario
9
Martha Monge Hernández
Regidora Propietaria
10
David Solís Alpízar
Regidor Propietario
11
José Borras Vargas
Regidor Suplente
12
Olga Marta Mora Montero
Regidora Suplente
13
Kenya Barrantes Solano
Regidora Suplente
14
Quirico Sánchez Ríos
Regidor Suplente
15
Marta Aguilar Bermúdez
Regidora Suplente
16
Franklin Hidalgo Chavarría
Síndico Propietario
17
Maynor Guevara Mora
Síndico Propietario
18
Andrés Sandí Solís
Secretario Municipal
19
Heiner Ugalde Fallas
Asesor Legal
20
Lilliam Hernández Aguilar
Vicealcaldesa Municipal
21
Gilberto Monge Pizarro
Alcalde Municipal
22
MIEMBROS AUSENTES
23
Erick Montero Parra
Síndico Propietario
24
Nancy Zúñiga Montero
Síndica Propietaria
25
Oscar Naranjo Guzmán
Síndico Propietario
26
Xinia Chinchilla Cambronero
Síndica Suplente
27
Jorge Gómez Bolaños
Síndico Suplente
28
Andrea Naranjo Arroyo
Síndica Suplente
29
Marta Monge Corrales
Síndica Suplente
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ASISTENTES POR INVITACIÓN
VISITANTES
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- No hay.
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- Regidores Electos 2016-2020.
- Capitán Wilberth Solano.
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ORDEN DEL DÍA
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1. Comprobación de Asistencia.
5
2. Atención al Público (audiencias, juramentaciones).
6
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
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4. Asuntos de Trámite Urgente a juicio de la Presidencia.
8
5. Trámite de Correspondencia.
9
6. Informe del Alcalde Municipal.
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7. Dictámenes de Comisiones y Departamentos Administrativos.
11
8. Mociones y Asuntos Varios.
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ARTÍCULO I.
13
 Comprobación de Asistencia.
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Una vez comprobada la existencia de Quórum y al ser la hora indicada, el
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Presidente Municipal da inicio a la Sesión Ordinaria No. 68-2016.
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ARTÍCULO II.
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 Atención al Público (audiencias, juramentaciones).
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1. Se recibe al señor Jesús Portugués, vecino de Ciudad Colón, quien se
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apersona ante este Concejo para tratar el tema de la vigilancia de carros en el
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centro de Ciudad Colón, dado que tanto él como su esposa se dedican de manera
21
responsable a esta actividad, sin embargo, han sido amenazados por otras
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personas que se dedican a lo mismo, estos no tan responsables y honrados como
23
ellos, incluso de otras nacionalidades.
24
Señor Presidente Roy Flores Quirós
25
Cedo el uso de la palabra al señor Jesús Portugués, para que nos detalle el tema
26
más a fondo.
27
Munícipe Jesús Portugués
28
Buenas noches, me he estado enterando por las mismas personas que parquean
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sus autos a un costado de la Iglesia Católica, que ya no saben qué hacer, que les
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da miedo pasar por ahí, nos dicen que les da miedo dejar sus carros parqueados,
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porque creen y piensan que es peligroso, esto al no darle dinero a cierta persona
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que se encuentra en el sitio vigilando los carros, sentimos que ellos son capaces
3
de hacernos daño, ellos nos tratan mal y nos da miedo que nos hagan daños
4
materiales a nuestros vehículos, eso es lo que nos expresaron varias personas.
5
En nuestro caso particular, tanto yo como mi esposa, hemos sido agredidos y
6
amenazados por estas otras personas que llegan a disque cuidar carros, me han
7
retado a pelear, ya no son uno ni dos, ya son cuatro las personas que se
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encuentran en este sector, más nosotros.
9
Decir que nosotros tratamos de trabajar con responsabilidad, no nos gusta
10
hacerle daño a nadie, pero la realidad es que hay muchas personas que vienen a
11
misa y salen muy preocupadas por ver a estas personas que los persiguen
12
prácticamente para que les paguen.
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Hay muchas quejas, ellos dicen que en la León XIII ellos hacían lo que les daba la
14
gana, la mayoría son de nacionalidad nicaragüense, no tengo nada en contra de
15
ellos, pero sentimos que no están actuando bien y que generan un malestar en la
16
mayoría de las personas que dejan sus carros parqueados en el sitio, por tanto,
17
me gustaría que nos colaboren, sentimos que ustedes son las autoridades y nos
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pueden colaborar, esto tanto con la Fuerza Pública y Policía Municipal, porque
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ellos solamente llegan a ingerir licor al sitio, de ahí sus actuaciones.
20
Señor Presidente Roy Flores Quirós
21
Cedo el uso de la palabra al señor Alcalde Municipal, quien desea referirse al
22
respecto.
23
Alcalde Municipal, Gilberto Monge Pizarro
24
Buenas noches, un saludo para Don Jesús y Doña Lucía, decirles que nosotros
25
hemos estado hablando y coordinando con el Jefe de la Policía Municipal en los
26
últimos días este tema, esto porque las quejas de parte de los vecinos se han ido
27
incrementando en contra de los que están entre comillas cuidando carros, porque
28
realmente no están cuidando nada, sino más bien lo que están generando es
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inseguridad en los alrededores de aquí en la ciudad.
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La gente dicho sea de paso, me han hablado muy bien de ustedes, del trato de
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ustedes hacía la gente, pero si me han demostrado mucha preocupación con las
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demás personas.
3
Una de las cosas que estamos valorando hacer es entregarle a unas personas de
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bien de la comunidad, que puedan ganarse ahí una platita prestando un servicio,
5
es hacerles algún tipo de carnet municipal para que puedan al menos identificarse
6
con las personas que llegan, ustedes ya podrían conversar con estas personas y
7
decirles que están ustedes autorizadas por la Municipalidad para poder cuidar
8
vehículos en esta zona, y después con las otras personas comenzaríamos a
9
hacer los partes respectivos, yo no sé si Leonardo Trejos le ha hablado a Don
10
Wilberth algo de esto, pero si digamos es un tema de Seguridad que lo vemos con
11
mucha seriedad porque está generando molestia a una gran parte de personas.
12
Decirles que incluso yo mismo un día me moleste, porque me parquee por acá, a
13
los cinco minutos me volví a subir al carro, y ya me cayó una persona a cobrarme,
14
sin tan siquiera yo saber quién es, se le notaba a él que no andaba en su sano
15
juicio y ya pidiéndome dinero, así que realmente esto si molesta, porque aquí en
16
Ciudad Colón esto no ha sido la costumbre.
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Dentro de una Modificación Presupuestaria que viene hoy, estamos planteando la
18
capacitación de más Oficiales Municipales de Tránsito, dado que la única Oficial
19
de Tránsito que tenemos está embarazada, estamos capacitando a dos oficiales,
20
uno de ellos es Leonardo Trejos inclusive y otro más, que hoy empezaron a
21
capacitarse, y queremos contratar a un Inspector de Tránsito, una persona con
22
experiencia en este tema, porque sentimos que es urgente que empecemos a
23
ponerle atención a ciertas situaciones que se están dando a nivel del centro de
24
Ciudad Colón y en los demás Distritos, por ende, se está creando una plaza por
25
Servicios Especiales para reforzar el tema del Tránsito, el Inspector de Tránsito
26
de Barba de Heredia probablemente se vaya a venir a trabajar acá, Barba fue la
27
primera Municipalidad que instaló el Sistema de Policía de Tránsito Municipal, por
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ende, es una persona con muchísima experiencia, así que esto es parte de lo que
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queremos hacer.
30
De hecho, mañana la Policía Municipal de Tránsito va a estar enfocada en el
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1
control de este tema de parqueos, porque mañana es Feria Verde y es el día que
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ellos más aprovechan, así que le agradezco a Jesús y a Lucía que nos vengan a
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dar la información, que de hecho ya la estábamos manejando y viendo cómo
4
resolvemos; nosotros les estaríamos avisando con el tema del Carnet Municipal,
5
saludos y muchas gracias.
6
Señor Presidente Roy Flores Quirós
7
En atención a lo expuesto por el señor Jesús Portugués, se remite este tema a
8
conocimiento de la Administración Municipal con copia a la Delegación Policial de
9
Mora, para que nos colaboren en el tema de fondo, a sabiendas que estas
10
personas muchas son extranjeras, no sabemos su situación migratoria y para que
11
se regule el consumo de alcohol en vía pública.
12
PARA SU ATENCIÓN, SE REMITE ESTA INFORMACIÓN A CONOCIMIENTO
13
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON COPIA A LA DELEGACIÓN
14
POLICIAL DE MORA.
15
2. Se recibe al Capitán Wilberth Solano, Jefe de Puesto de la Delegación Policial
16
de Mora (Delta 19), quien se apersona ante el Concejo para atender cualquier
17
consulta relacionada con el tema de Seguridad Ciudadana y a brindar informe
18
sobre el trabajo que realiza Fuerza Pública en todo el Cantón.
19
Señor Presidente Roy Flores Quirós
20
Cedo el uso de la palabra al Capitán Solano, para que nos brinde informe de las
21
actividades que realiza Fuerza Pública en el Cantón.
22
Capitán Wilberth Solano, Delta 19
23
No tengo informe para el día de hoy.
24
Señor Presidente Roy Flores Quirós
25
Tienen alguna consulta para el Capitán Wilberth Solano.
26
- No hay intervenciones.
27
Una vez atendido al Capitán Wilberth Solano, continuamos con la sesión.
28
ARTÍCULO III.
29
 Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº. 67-2016, y Acta de la
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Sesión Extraordinaria N°. 23-2016, conforme los NUMERALES 26 y 48 del
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1
Código Municipal.
2
Señor Presidente Roy Flores Quirós
3
Se procede a dar lectura al acta de la Sesión Ordinaria N°. 67-2016 y sin
4
observaciones se aprueba por unanimidad.
5
ACUERDO N°. 1:
6
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
7
N°. 67-2016.
8
Se procede a dar lectura al acta de la Sesión Extraordinaria N°. 23-2016 y con la
9
siguiente observación se aprueba por unanimidad.
10
Tanto el señor Presidente, señor Roy Flores Quirós, como las Regidora Martha
11
Monge Hernández y Maribel Vargas Chavarría se abstienen de votar, dado que
12
no estuvieron presentes en dicha sesión. En su lugar votan a favor, las Regidoras
13
Marta Aguilar Bermúdez, Olga Marta Mora Montero y Kenya Barrantes Solano.
14
ACUERDO N°. 2:
15
SE
16
EXTRAORDINARIA N°. 23-2016.
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
EL
ACTA
DE
LA
SESIÓN
17
ARTÍCULO IV.
18
 Asuntos de Trámite Urgente a juicio de la Presidencia.
19
El Presidente Municipal, MSc. Roy Flores Quirós, comenta que en días anteriores
20
se aprobó que los Policías Municipales y Policías Municipales de Tránsito de
21
nuestra Municipalidad, puedan solamente con noveno año poder optar por estos
22
puestos, esto como requisito y para que estuvieran en igualdad de condiciones
23
que los Oficiales de Fuerza Pública; sin embargo, aplicando pruebas de
24
bachillerato me enteré que a los Oficiales de Fuerza Pública les dan hasta este
25
año para que obtengan Bachillerato, porque si no tienen Bachillerato los despiden,
26
ellos me decían eso, así que pienso que nos vamos a quedar por debajo del
27
requisito nuevamente, esa duda suscito en esos días de aplicación de pruebas.
28
Capitán Wilberth Solano
29
Eso viene desde hace muchos años atrás, y es un tema que se las trae, cómo
30
despedir a tantos funcionarios que no cumplen y tienen años de laborar para la
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18 de abril de 2016.
1
institución.
2
ARTÍCULO V.
3
 Trámite de Correspondencia.
4
1. Oficio AMM-181-2016, de fecha 18 de abril de 2016, recibido por la Secretaría
5
del Concejo el día 18 de abril de 2016, remitido por el Despacho de la Alcaldía
6
Municipal, suscribe el señor Alcalde MSc. Gilberto Monge Pizarro; en el cual,
7
presenta moción solicitando autorización para compra directa de una porción del
8
inmueble, número de finca SJ- 489776-000 ubicado en Tabarcia de Mora.
9
El Oficio AMM-181-2016, a la letra dice:
10
“Que con vista en el Oficio 04557, de fecha 12 de abril del 2016, el cual
11
corresponde a la nueva gestión que está llevando esta Municipalidad para la
12
autorización de la Compra Directa de una porción del inmueble, número de
13
finca SJ-489746-000 ubicado en Tabarcia de Mora. Así las cosas, se mociona:
14
SE ACUERDA.
15
PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal a presentar la solicitud de
16
autorización ante la Contraloría General de la República, para la Compra del
17
Terreno matricula folio real SJ-489746-000 ubicado en Tabarcia de Mora.
18
SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal para que lleve a cabo hasta su
19
adjudicación la presente Contratación.
20
TERCERO: Autorizar al Alcalde Municipal para que realice toda la tramitación
21
concerniente al traspaso e inscripción del bien inmueble señalado, ante el
22
Registro Público. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.
23
Señor Presidente Roy Flores Quirós
24
Compañeros y compañeras, tienen alguna observación o comentario respecto a la
25
moción que nos presenta el señor Alcalde Municipal.
26
- No hay intervenciones.
27
Si no hay nadie al uso de la palabra, procedo a someter a votación.
28
Someto a votación. Los señores Regidores que estén de acuerdo en dispensar la
29
moción presentada por el señor Alcalde Municipal mediante Oficio AMM-181-2016
30
del Trámite de Comisión; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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18 de abril de 2016.
1
APROBADA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN
2
Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar esta moción; favor
3
sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADADA POR UNANIMIDAD.
4
Suficientemente discutido. APROBADA POR UNANIMIDAD. EN FIRME POR
5
UNANIMIDAD.
6
Por lo anterior, se acuerda:
7
ACUERDO N°. 3:
8
1. Acoger en todos sus extremos la moción presentada por el señor
9
Alcalde Municipal MSc. Gilberto Monge Pizarro, según se indica.
10
2. Queda autorizado el señor Alcalde Municipal a presentar la solicitud
11
de autorización ante la Contraloría General de la República para la
12
Compra del Terreno matricula folio real SJ-489746-000 ubicado en
13
Tabarcia de Mora, a llevar a cabo hasta su adjudicación la presente
14
Contratación y para que realice toda la tramitación concerniente al
15
traspaso e inscripción del bien inmueble señalado, ante el Registro
16
Público.
17
3. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al
18
Despacho de la Alcaldía Municipal, a la Dirección Jurídica, al
19
Departamento de Desarrollo Humano y Cohesión Social y a la
20
Contraloría General de la República (Ente Contralor). ACUERDO
21
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
22
2. Copia de Oficio MM-PP-045-2016, de fecha 13 de abril de 2016, recibido por la
23
Secretaría del Concejo el día 14 de abril de 2016, remitido por el Departamento
24
de Inspecciones y Policía Municipal, suscribe el Lic. Leonardo Trejos Céspedes
25
(Coordinador); en el cual, da respuesta al traslado de correspondencia N°. 2016-
26
051, referente al Oficio OSCM-33-2016 de esta Secretaría, en la que se detalla
27
propuesta de la Regidora Marta Aguilar Bermúdez, con respecto a problemática
28
que se presenta con una Iglesia Evangélica en el Distrito de Guayabo.
29
En su informe, indica:
30
“El 10 de abril de 2016 a las 08:0 a.m. Oficiales de la Policía Municipal, los
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18 de abril de 2016.
1
señores Carlos Cambronero y Javier Cascante, se apersonaron al lugar Calle
2
Punta Lanza frente a la Iglesia SICAFE, logrando dialogar con el Pastor
3
encargado en ese momento, de nombre José Fallas Jiménez, cédula: 1-0970-
4
0848, se le explica la situación y el por qué de nuestra visita, en el momento se
5
logra observar que no había problemas de tránsito o al menos habían poco
6
vehículos, siendo además que los que se logran observar están en un solo lado
7
de la vía como especifica la propuesta.
8
El señor José manifiesta que hace un tiempo ya había recibido la visita de
9
nuestros Oficiales y que se había tomado como medida asignar dos personas
10
que ayudaran a agilizar el tránsito y dialogar con los asistentes para que
11
tomaran en cuenta que solo parquearan a un lado y lo más a la orilla de la vía
12
que fuera posible. Se logro constatar que si había dos personas acomodando
13
los vehículos y dispuestos a agilizar el paso, también algunos rótulos que
14
generan espacios para parquear en un solo lado de la vía.
15
Se realizó una segunda visita horas más tarde para verificar
16
problemas y todo estaba normal, se le solicitó también el permiso de
17
funcionamiento de la iglesia y todo estaba en orden.
18
Es importante mencionar que en este momento no se tiene un recurso policial
19
que pueda asignarse específicamente para ir a regular el paso todos los
20
domingos durante el lapso de tiempo establecido, ya que se descuidará todo un
21
tema de seguridad ciudadana en el resto del Cantón, de igual manera, ellos
22
parquean como cualquier otra persona a un lado de la vía y no se obstruye la
23
totalidad del paso por el sitio, caso que ocurre igual en otras iglesias y otros
24
puntos del Cantón”.
si había
25
SE TOMA NOTA.
26
3. Oficio PROV 081-2016, de fecha 15 de abril de 2016, recibido por la Secretaría
27
del Concejo el día 18 de abril de 2016, remitido por el Departamento de
28
Proveeduría Municipal, suscriben el Lic. Geremmy Chaves Marín (Proveedor
29
Municipal) y MSc. Gilberto Monge Pizarro (Alcalde Municipal), en el cual, remiten
30
para conocimiento y aprobación del Concejo: Procedimiento: 2015LA-000012-
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18 de abril de 2016.
1
01; Objeto: Adquisición de servicios profesionales para suministro de materiales y
2
mano de obra para construcción de Sistema de Estabilización y Amoblamiento del
3
Parque Juan Morra Porras; Adjudicatario: Andrey Monge Villalobos; Orden de
4
Compra: 3752; Monto: ¢3. 500.000,00.
5
De acuerdo a lo que indica este oficio, estos procedimientos cuentan con los
6
requisitos mínimos solicitados por Ley de Contratación Administrativa y su
7
respectivo Reglamento, por lo que se recomienda aprobar todas las erogaciones
8
que se deriven de la orden de compra n°. 3752.
9
Señor Presidente Roy Flores Quirós
10
Someto a votación. Los señores Regidores que estén de acuerdo en dispensar la
11
Orden de Compra N°. 3752 que nos presenta el Departamento de Proveeduría y
12
el Despacho de la Alcaldía Municipal del Trámite de Comisión, favor sírvanse
13
manifestarlo levantando la mano.
14
DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.
15
Suficientemente discutido. Los señores Regidores que estén de acuerdo en:
16
aprobar el pago de lo anteriormente descrito, que es orden de compra n°. 3752,
17
por un monto de ¢3. 500.000,00; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.
18
APROBADO POR UNANIMIDAD.
19
Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación
20
antes realizada, favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN
21
FIRME POR UNANIMIDAD.
22
Por lo anterior se acuerda:
APROBADO POR UNANIMIDAD LA
23
ACUERDO N°. 4:
24
1. El Concejo Municipal de Mora aprueba el pago que se derive de la
25
Orden de Compra Nº. 3752, al contar con los requisitos mínimos
26
solicitados por la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo
27
Reglamento.
28
2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al
29
Departamento de Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Mora.
30
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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1
4. Oficio sin número de consecutivo, de fecha 03 de marzo de 2016, recibido por
2
la Secretaría del Concejo el día 18 de abril de 2016, remitido por la señora Ileana
3
Lucía Chacón Chacón; en el cual solicita nombramiento de miembro de Junta
4
Administrativa de la Fundación Derechos Humanos Mujer y Discapacidad.
5
En su oficio, señala lo siguiente:
6
“La suscrita ILEANA LUCÍA CHACÓN CHACÓN, cédula número CUATRO -
7
CIENTO TREINTA Y CUATRO – DOSCIENTOS OCHO, MAYOR CASADA
8
UNA VEZ, AMA DE CASA, vecina de CIUDAD COLÓN, DEL SERVICENTRO
9
LOS ÁNGELES, DOSCIENTOS ESTE Y CINCUENTA SUR. A ustedes
10
manifiesto:
11
En escritura otorgada el día 20 de marzo del 2015, ante el Notario Fabián
12
Ocampo Zamora, se constituyó la FUNDACIÓN DERECHOS HUMANOS
13
MUJER Y DISCAPACIDAD, la cual se encuentra inscrita en el Registro de
14
Personas Jurídicas, bajo los siguientes datos 2015-163860-1, CON CÉDULA
15
JURÍDCA NÚMERO 3-006-700171.
16
En razón de que el domicilio de la Fundación es el Cantón de Mora de
17
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Fundaciones, la
18
Administración
19
Administrativa, siendo uno de sus miembros nombrado por la Municipalidad del
20
lugar, por lo que con todo respeto solicito se nombre a: ZAIDA ARMENIA
21
CASTRO JIMÉNEZ, cédula UNO – SETECIENTOS SESENTA Y DOS –
22
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, MAYOR, DIVORCIADA, JUBILADA,
23
vecina de CIUDAD COLÓN, DE LA CASA CURAL CINCUENTRA METROS
24
SUR, para que se desempeñe como Directora en la Fundación mencionada”.
25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
Señor Presidente Roy Flores Quirós
27
En vista de la solicitud que nos hace la señora Ileana Lucía Chacón, procedo a
28
someter a votación.
29
Someto a votación. Los señores Regidores que estén de acuerdo en dispensar la
30
gestión que nos presenta la señora Ileana Lucía Chacón Chacón del Trámite de
y
Dirección
de
la
Fundación
Página11
la
ejercerá
una
Junta
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
Comisión; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR
2
UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.
3
Suficientemente discutido. De conformidad con los dispuesto en el artículo 11 de
4
la Ley de Fundaciones, la Administración y Dirección de la Fundación, los señores
5
Regidores que estén de acuerdo en: nombrar a la señora Zaida Armenia Castro
6
Jiménez, cédula de identidad: 1-0762-0967, para que se desempeñe y forme
7
parte de la Junta Administrativa de la Fundación Derechos Humanos Mujer y
8
Discapacidad como Directora de dicha Fundación; favor sírvanse manifestarlo
9
levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD.
10
Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación
11
antes realizada, favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN
12
FIRME POR UNANIMIDAD.
13
Por lo anterior se acuerda:
14
ACUERDO N°.5:
15
1. Nombrar a la señora Zaida Armenia Castro Jiménez, cédula de
16
identidad: 1-0762-0967, para que se desempeñe y forme parte de la
17
Junta Administrativa de la Fundación Derechos Humanos Mujer y
18
Discapacidad como Directora de dicha Fundación, tal y como se
19
solicita.
20
2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la
21
señora Ileana Lucía Chacón Chacón, con número de cédula: 4-0134-
22
0208. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
23
5. Oficio AMM-182-2016, de fecha 18 de abril de 2016, recibido por la Secretaría
24
del Concejo el día 18 de abril de 2016, remitido por el Despacho de la Alcaldía,
25
suscribe el señor Alcalde Municipal, MSc. Gilberto Monge Pizarro; en el cual, hace
26
entrega del Expediente Original de la Modificación Presupuestaria Interna Nº. 002-
27
2016, para su revisión y aprobación.
28
Se adjuntan en el documento presupuestario los siguientes documentos:
29

Sección del rebajo de egresos detalle general y por programa.
30

Sección aumento de egresos detalle general y por programa.
Página12
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1

presupuestarias.
2
3
Sección del rebajo de egresos general y por programa por cuentas

Sección del aumento de egresos general y por programa por cuentas
presupuestarias.
4
5

Detalle de origen de aplicación de recursos.
6

Justificación del rebajo de egresos y justificación de aumento egresos.
7

Ajuste del POA de acuerdo a los movimientos presupuestarios que lo
requirieron.
8
9

Certificación
de
saldos
presupuestarios
consolidados
Contabilidad-
Tesorería.
10
11

Constancia de la Dirección Administrativa Financiera.
12

Solicitudes de modificación presupuestaria de los Departamentos y detalle
13
de saldos impresos del sistema CPR de Tesorería.
14
Nos comunican que según el Reglamento Interno sobre Variaciones al
15
Presupuesto de la Municipalidad de Mora aprobado en la sesión Nº. 11-2014 del
16
17/03/2014; publicado en la Gaceta Nº. 72 del 14/04/2014, el documento
17
mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos exigidos para el
18
trámite de formulación, aprobación y ejecución de Modificaciones Internas
19
Presupuestarias.
20
Señor Presidente Roy Flores Quirós
21
Los señores Regidores que estén de acuerdo en dispensar la Modificación
22
Presupuestaria Interna N°. 002-2016 del Trámite de Comisión, favor sírvanse
23
manifestarlo levantando la mano.
24
DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.
25
Así las cosas, el señor Alcalde Municipal, MSc. Gilberto Monge Pizarro, procede a
26
detallarnos el fondo de la Modificación Presupuestaria Interna Nº.002-2016:
27
Alcalde Municipal, Gilberto Monge Pizarro:
28
Veamos la siguiente información de manera detalla:
29
APROBADO POR UNANIMIDAD LA
AJUSTE PLAN OPERATIVO ANUAL
Página13
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MORA
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MODIFICACION INTERNA No. 002-2016
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
META
Código No.
Construir y mantener la red
vial en buen estado para que
los ciudadanos puedan
desarrollar sus actividades de Mejora
forma óptima cumpliendo con
la normativa en seguridad vial
vigente.
Operativo
Descripción
Continuar el proyecto de
ordenamiento y señalización vial en el % de avance
centro del Distrito Colón, según los del proyecto
lineamientos técnicos establecidos de
1
100 100%
por el Consejo Nacional de Vialidad, ordenamiento
así como el proceso de educación en y señalización
escuelas y colegios (materiales y vial.
suministros, bienes duraderos).
Remuneracion
es canceladas
Pago de retribución por años servidos /
2
20 20%
a inspector de tránsito
remuneracione
s
programadas.
0%
SUBTOTALES
FUNCIONARIO
SERVICIOS
RESPONSABLE
Ingeniero Unidad
Técnica
y
Gestión Vial 22 Seguridad
0%
(Alonso Mora). Vial
Promotora
Social.
788.000,00
Encargada de
22 Seguridad
80 80% RRHH
/
Vial
Contabilidad.
875.000,00
2.620.564,00
1.663.000,00
2.620.564,00
0
0%
0,8
60%
40%
65% Metas de Objetivos de Mejora
50%
50%
35% Metas de Objetivos Operativos
50%
50%
2 Metas formuladas para el programa
Página14
I SEMESTRE II SEMESTRE
09 - 31
1,2
TOTAL POR PROGRAMA
1
2
I Semestre
AREA ESTRATÉGICA
INDICADOR
División de
servicios
%
II Semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Infraestructura vial
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MORA
2016
MODIFICACION INTERNA No. 002-2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
AREA
ESTRATÉGICA
INDICADOR
Código No.
Gestionar un programa de
conservación, mejoramiento,
habilitación y rehabilitación de la
Infraestructura vial red vial cantonal que Mejora
corresponda a los intereses
productivos y de desarrollo del
cantón.
Descripción
Ejecución presupuestaria
oportuna y eficiente para la
Compras
6 adquisición de alquiler
efectuadas.
mobiliario y compra equipo de
cómputo
%
II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
100 100%
0%
SUBTOTALES
0
FUNCIONARIO
GRUPOS SUBGRUPOS
RESPONSABLE
%
I SEMESTRE
Proveeduría.
02 Vías de
Tesorería.
Unidad Técnica
0%
comunicació
Encargado de la
de Gestión Vial
n terrestre
UTGV.
0,0
100%
0%
83% Metas de Objetivos de Mejora
50%
50%
17% Metas de Objetivos Operativos
50%
50%
1 Metas formuladas para el programa
1
2
3
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA N°. 002-2016
Página15
410.000,00
0%
1,0
TOTAL POR PROGRAMA
II SEMESTRE
410.000,00
0,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
MUNICIPALIDAD DE MORA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA NO.02-2016
SECCION DE REBAJO DE EGRESOS
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMA
CODIGO
TOTALES POR OBJETO GASTO
PROG.I: DIRECCION Y
PROGRAMA II:
PROGRAMA III:
ADMINISTRACION GENERAL
SERVICIOS COMUNALES
INVERSIONES
PORCENTAJE
MONTO
RELATIVO
₡30.144.485,16
₡38.515.930,42
₡15.779.637,00
₡84.440.052,58
100,00
20.428.500,00
29.145.100,00
14.426.657,00
64.000.257,00
75,79
7.850.421,16
4.171.258,38
1.063.980,00
13.085.659,54
15,50
913.681,00
929.572,04
150.000,00
1.993.253,04
2,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
RENUMERACIONES
1
SERVICIOS
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
3
INTERESES Y COMISIONES
5
BIENES DURADEROS
156.319,00
300.000,00
139.000,00
595.319,00
0,71
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
795.564,00
1.470.000,00
0,00
2.265.564,00
2,68
8
AMORTIZACION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
CUENTAS ESPECIALES
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2,96
1
2
MUNICIPALIDAD DE MORA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA NO.02-2016
SECCION DE AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMA
PROG.I: DIRECCION Y
CODIGO
PROGRAMA II:
PROGRAMA III:
ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS COMUNALES
TOTALES POR OBJETO GASTO
PORCENTAJE
INVERSIONES
MONTO
RELATIVO
₡26.648.921,16
₡42.799.494,42
₡14.991.637,00
₡84.440.052,58
100,00
24.229.921,16
31.779.026,42
12.108.771,00
68.117.718,58
80,67
1.349.000,00
3.256.448,00
2.083.538,00
6.688.986,00
7,92
0
RENUMERACIONES
1
SERVICIOS
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
0,00
4.987.073,00
155.003,00
5.142.076,00
6,09
3
INTERESES Y COMISIONES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
BIENES DURADEROS
1.070.000,00
2.622.290,00
644.325,00
4.336.615,00
5,14
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
154.657,00
0,00
154.657,00
0,18
8
AMORTIZACION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
CUENTAS ESPECIALES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Página16
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
MUNICIPALIDAD DE MORA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA No. 02-2016
SECCION DE REBAJO DE EGRESOS
GENERAL Y POR PROGRAMA
OBG
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
0 REMUNERACIONES
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS
PROGRAMA I
PROGRAMA II
PROGRAMAIII
TOTALES
20.428.500,00
29.145.100,00
14.426.657,00
64.000.257,00
3.800.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos
0.01.02 Jornales
0,00
0.01.03 Servicios especiales
3.800.000,00
3.800.000,00
0.01.05 Suplencias
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
75.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.04 Compensación de vacaciones
0.02.05 Dietas
0.03 INCENTIVOS SALARIALES
16.553.500,00
29.145.100,00
0.03.01 Retribución por años servidos
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
14.426.657,00
60.125.257,00
2.486.157,00
2.486.157,00
75.000,00
75.000,00
0.03.03 Decimotercer mes
0.03.04 Salario Escolar
16.478.500,00
29.145.100,00
11.940.500,00
0.03.99 Otros incentivos salariales
57.564.100,00
0,00
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.850.421,16
4.171.258,38
1.063.980,00
13.085.659,54
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0.99.01 Gastos de representación personal
0.99.99 Otras remuneraciones
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Com.
0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES
Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
1 SERVICIOS
1.01 ALQUILERES
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
1.980.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
1.980.000,00
0,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo
1.01.04 Alquileres y derechos para telecomunicaciones
1.01.99 Otros alquileres
1.02 SERVICIOS BÁSICOS
1.500.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado
1.02.02 Servicio de energía eléctrica
1.02.03 Servicio de correo
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones
1
1.02.99 Otros servicios básicos
Página17
0,00
0,00
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
149.000,00
290.000,00
149.000,00
200.000,00
50.000,00
489.000,00
1.03.01 Información
1.03.02 Publicidad y propaganda
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
349.000,00
90.000,00
50.000,00
140.000,00
149.998,46
80.000,00
1.329.998,46
1.03.04 Transporte de bienes
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
1.100.000,00
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio
1.04.02 Servicios jurídicos
200.000,00
200.000,00
800.000,00
800.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
1.04.06 Servicios generales
100.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
100.000,00
149.998,46
80.000,00
229.998,46
0,00
250.000,00
250.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país
100.000,00
100.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país
150.000,00
150.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
0,00
1.05.03 Transporte en el exterior
1.05.04 Viáticos en el exterior
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
5.101.421,16
981.259,92
100.000,00
6.182.681,08
5.101.421,16
981.259,92
100.000,00
6.182.681,08
0,00
70.000,00
100.000,00
170.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación
20.000,00
100.000,00
120.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
50.000,00
1.06.01 Seguros
1.06.02 Reaseguros
1.06.03 Obligaciones por contratos de seguros
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
50.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales
700.000,00
383.980,00
500.000,00
1.083.980,00
500.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
1.08.04 Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
230.000,00
230.000,00
153.980,00
153.980,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sistemas de informacion
200.000,00
200.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
1.09 IMPUESTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.09.99 Otros impuestos
1.99 SERVICIOS DIVERSOS
1.99.01 Servicios de regulación
1.99.02 Intereses moratorios y multas
1.99.03 Gastos de oficinas en el exterior
1.99.04 Gastos de misiones especiales en el exterior
1.99.05 Deducibles
1.99.99 Otros servicios no especificados
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
913.681,00
929.572,04
150.000,00
1.993.253,04
313.681,00
324.265,00
0,00
637.946,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
274.265,00
274.265,00
50.000,00
350.000,00
2.01.03 Productos veterinarios
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
1
300.000,00
2.01.99 Otros productos químicos
13.681,00
Página18
13.681,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
240.000,00
2.02.01 Productos pecuarios y otras especies
2.02.02 Productos agroforestales
2.02.03 Alimentos y bebidas
2.02.04 Alimentos para animales
2.03 MATERIALES-PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN-MANTENIMIENTO
50.000,00
140.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
140.000,00
140.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio
50.000,00
50.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
50.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
465.307,04
50.000,00
1.065.307,04
300.000,00
9.978,88
2.04.01 Herramientas e instrumentos
2.04.02 Repuestos y accesorios
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
309.978,88
2.99.02 Utiles y materiales medicos, hospitalarios e investigación
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
55.328,16
55.328,16
165.000,00
165.000,00
200.000,00
50.000,00
250.000,00
25.000,00
50.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros
3 INTERESES Y COMISIONES
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
50.000,00
125.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
85.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.319,00
300.000,00
139.000,00
595.319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.319,00
300.000,00
139.000,00
595.319,00
6.319,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
5 BIENES DURADEROS
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
5.02.01 Edificios
5.02.02 Vías de comunicación terrestre
5.02.06 Obras urbanísticas
5.02.07 Instalaciones
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
5.01.02 Equipo de transporte
5.01.03 Equipo de comunicación
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
206.319,00
250.000,00
139.000,00
139.000,00
0,00
0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
5.03 BIENES PREEXISTENTES
0,00
5.03.01 Terrenos
5.03.02 Edificios preexistentes
1
5.03.99 Otras obras preexistentes
Página19
0,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
795.564,00
1.470.000,00
0,00
2.265.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470.000,00
0,00
1.470.000,00
5.99.03 Bienes intangibles (derechos de explotacion)
5.99.99 Otros bienes duraderos
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central
Organo de normalizacion tecnica 1%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados
Junta Administrativa Registro Nacional 3%
Fondo Parques Nacionales
CONAGEBIO
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
Juntas de Educacion 10%
Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educacion Especial 0,5%
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.
Comité Deportes y Recreacion de Mora 3%
Federacion metropolitana Municipal
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
6.02.02 Becas a terceras personas
6.02.03 Ayudas a funcionarios
6.02.99 Otras transferencias a personas
1.470.000,00
6.03 PRESTACIONES
1.470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795.564,00
0,00
0,00
795.564,00
6.03.01 Prestaciones legales
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas
6.04 TRANSFERENCIAS CTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones
6.04.01.01 Union cantonal de asociaciones de Desarrollo de Mora
6.04.01.02 Asociacion San Vicente de Paul
6.04.01.03 Asociacion Des. Esp. Pro-conservacion , protección medio ambiente Mora
6.04.01.04 Asociación Des. Esp. Pro-establecimiento Bomberos C.C.
6,05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS
6.05.01.01 Cruz Roja Costarricense de Ciudad Colon
6.05.01.02 Cruz Roja Costarricense de Tabarcia
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENT. SECTOR PRIVADO
6.06.01 Indemnizaciones
6.06.02 Reintegros o devoluciones
795.564,00
8 AMORTIZACION
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS
795.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
15.779.637,00
84.440.052,58
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
9 CUENTAS ESPECIALES
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
Proyectos sin asignacion presupuestaria-Fondos persona joven
TOTALES GENERALES
1
2.500.000,00
30.144.485,16
Porcentaje por programa
35,70
Página20
38.515.930,42
45,61
18,69
100,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
MUNICIPALIDAD DE MORA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA NO. 02-2016
SECCION DE AUMENTO DE EGRESOS
GENERAL Y POR PROGRAMA
OBG
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
0 REMUNERACIONES
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS
0.01.01 Sueldos para cargos fijos
PROGRAMA I
PROGRAMA II
PROGRAMAIII
TOTALES
24.229.921,16
31.779.026,42
12.108.771,00
68.117.718,58
22.748.676,00
25.167.857,40
12.108.771,00
60.025.304,40
20.278.500,00
22.415.227,00
9.243.634,00
51.937.361,00
2.752.630,40
2.865.137,00
5.617.767,40
0.01.02 Jornales
0.01.03 Servicios especiales
0.01.05 Suplencias
2.470.176,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario
2.470.176,00
388.940,00
0,00
388.940,00
388.940,00
388.940,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.04 Compensación de vacaciones
0.02.05 Dietas
0.03 INCENTIVOS SALARIALES
907.861,58
0.03.01 Retribución por años servidos
4.960.139,97
0,00
3.934.500,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
667.000,00
0.03.03 Decimotercer mes
240.861,58
5.868.001,56
3.934.500,00
667.000,00
530.166,50
771.028,09
495.473,47
495.473,47
0.03.04 Salario Escolar
0.03.99 Otros Incentivos Laborales
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS
443.266,28
975.684,58
0,00
1.418.950,85
414.351,32
912.039,14
1.326.390,46
28.914,96
63.645,44
92.560,39
0.99.01 Gastos de representación personal
0.99.99 Otras remuneraciones
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Com.
0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES
130.117,30
286.404,47
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.
Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
43.372,43
95.468,16
0,00
416.521,78
138.840,59
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
86.744,87
190.936,32
277.681,18
1 SERVICIOS
1.349.000,00
3.256.448,00
2.083.538,00
6.688.986,00
1.01 ALQUILERES
1.199.000,00
724.265,00
962.538,00
2.885.803,00
1.199.000,00
424.265,00
962.538,00
2.585.803,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo
1.01.04 Alquileres y derechos para telecomunicaciones
1.01.99 Otros alquileres
300.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS
0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado
1.02.02 Servicio de energía eléctrica
1.02.03 Servicio de correo
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones
1
1.02.99 Otros servicios básicos
Página21
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
1.03.01 Información
1.03.02 Publicidad y propaganda
150.000,00
150.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
150.000,00
150.000,00
1.03.04 Transporte de bienes
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
0,00
525.000,00
400.000,00
925.000,00
400.000,00
400.000,00
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio
1.04.02 Servicios jurídicos
1.04.03 Servicios de ingeniería
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
1.04.06 Servicios generales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
525.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
0,00
1.05.01 Transporte dentro del país
525.000,00
570.000,00
95.000,00
665.000,00
570.000,00
20.000,00
590.000,00
75.000,00
75.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país
1.05.03 Transporte en el exterior
1.05.04 Viáticos en el exterior
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
817.183,00
276.000,00
1.243.183,00
150.000,00
817.183,00
276.000,00
1.243.183,00
0,00
320.000,00
350.000,00
670.000,00
150.000,00
350.000,00
500.000,00
1.06.01 Seguros
1.06.02 Reaseguros
1.06.03 Obligaciones por contratos de seguros
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
1.07.01 Actividades de capacitación
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
1.07.03 Gastos de representación institucional
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
170.000,00
170.000,00
1.08.04 Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sistemas de informacion
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
1.09 IMPUESTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.987.073,00
155.003,00
5.142.076,00
0,00
82.808,00
0,00
82.808,00
1.09.99 Otros impuestos
1.99 SERVICIOS DIVERSOS
1.99.01 Servicios de regulación
1.99.02 Intereses moratorios y multas
1.99.03 Gastos de oficinas en el exterior
1.99.04 Gastos de misiones especiales en el exterior
1.99.05 Deducibles
1.99.99 Otros servicios no especificados
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.01.01 Combustibles y lubricantes
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
2.01.03 Productos veterinarios
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
1
82.808,00
2.01.99 Otros productos químicos
Página22
82.808,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
2.02.01 Productos pecuarios y otras especies
2.02.02 Productos agroforestales
2.02.03 Alimentos y bebidas
30.000,00
30.000,00
2.02.04 Alimentos para animales
2.03 MATERIALES-PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN-MANTENIMIENTO
0,00
850.000,00
0,00
850.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
2.03.03 Madera y sus derivados
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
850.000,00
850.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio
2.03.06 Materiales y productos de plástico
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
0,00
4.014.265,00
155.003,00
4.169.268,00
298.162,00
52.813,00
350.975,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
1.516.103,00
102.190,00
1.618.293,00
2.99.04 Textiles y vestuario
1.470.000,00
1.470.000,00
670.000,00
670.000,00
60.000,00
60.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
2.99.02 Utiles y materiales medicos, hospitalarios e investigación
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros
3 INTERESES Y COMISIONES
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.070.000,00
2.622.290,00
644.325,00
4.336.615,00
0,00
1.872.490,00
0,00
1.872.490,00
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
5 BIENES DURADEROS
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
5.02.01 Edificios
5.02.02 Vías de comunicación terrestre
1.872.490,00
1.872.490,00
5.02.06 Obras urbanísticas
5.02.07 Instalaciones
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1.070.000,00
749.800,00
644.325,00
2.464.125,00
70.000,00
149.800,00
144.325,00
364.125,00
850.000,00
600.000,00
500.000,00
1.950.000,00
0,00
0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
5.01.02 Equipo de transporte
5.01.03 Equipo de comunicación
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
150.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES
0,00
5.03.01 Terrenos
5.03.02 Edificios preexistentes
1
5.03.99 Otras obras preexistentes
Página23
150.000,00
0,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.657,00
0,00
154.657,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.657,00
0,00
154.657,00
5.99.03 Bienes intangibles (derechos de explotacion)
5.99.99 Otros bienes duraderos
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central
Organo de normalizacion tecnica 1%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados
Junta Administrativa Registro Nacional 3%
Fondo Parques Nacionales
CONAGEBIO
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
Juntas de Educacion 10%
Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educacion Especial 0,5%
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.
Comité Deportes y Recreacion de Mora 3%
Federacion metropolitana Municipal
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
6.02.02 Becas a terceras personas
6.02.03 Ayudas a funcionarios
6.02.99 Otras transferencias a personas
6.03 PRESTACIONES
6.03.01 Prestaciones legales
154.657,00
154.657,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas
6.04 TRANSFERENCIAS CTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.648.921,16
42.799.494,42
14.991.637,00
84.440.052,58
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones
6.04.01.01 Union cantonal de asociaciones de Desarrollo de Mora
6.04.01.02 Asociacion San Vicente de Paul
6.04.01.03 Asociacion Des. Esp. Pro-conservacion , protección medio ambiente Mora
6.04.01.04 Asociación Des. Esp. Pro-establecimiento Bomberos C.C.
6,05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS
6.05.01.01 Cruz Roja Costarricense de Ciudad Colon
6.05.01.02 Cruz Roja Costarricense de Tabarcia
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENT. SECTOR PRIVADO
6.06.01 Indemnizaciones
6.06.02 Reintegros o devoluciones
8 AMORTIZACION
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
9 CUENTAS ESPECIALES
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
Proyectos sin asignacion presupuestaria-Fondos persona joven
TOTALES GENERALES
1
Porcentaje por programa
31,56
Página24
50,69
17,75
100,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
MUNICIPALIDAD DE MORA
ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS (MOVIMIENTOS QUE NO MODIFICAN EL POA)
REBAJO DE EGRESOS
MONTO
Act/Ser
Progr
Proye Gast
v/Grup
ama
cto o
o
01.
ADMINISTRACION GENERAL
26.648.921,16 1
01.01.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
24.636.921,16 1
01
01.01.01.06.01
SEGUROS
3.901.421,16 01
01
00 01 05
01.01.01.04.04
SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
800.000,00 01
01
00 03 02
01.01.01..04.06
SERVICIOS GENERALES
100.000,00 01
01
00 03 03
01
01
00 04 01
01
01
00 04 05
01
01
00 05 02
01
01
01
AUMENTO DE EGRESOS
ADMINISTRACION GENERAL
26.648.921,16
GASTOS ADMINISTRATIVOS
24.636.921,16
SUPLENCIAS
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2.470.176,00
240.861,58
28.914,96
00 05 03
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
01
05 01 05
EQUIPO Y PROGRAMAS D ECOMPUTO INFORMATICA
850.000,00
01
00 01 01
SUELDOS POR CARGOS FIJOS ADMINISTRACION
01
05 01 04
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
70.000,00
01
01 07 01
CAPACITACION DE TALENTO HUMANO
150.000,00
01
01 01 02
ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
PROVEEDURIA
1.199.000,00
AUDITORIA
2.012.000,00
1.862.000,00
SALARIO ESCOLAR DE ADMINISTRACION
14.616.500,00 01
01.01.00.01.03
SERVICIOS ESPECIALES DE ADMINISTRACION
3.800.000,00
01.01.02.99.06
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
25.000,00 01
01.01.02.99.99
OTROS,UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS
25.000,00
01.01.05.01.03
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
6.319,00
01.01.02.01.99
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
13.681,00
01.01.00.02.01
TIEMPO EXTRAORDINARIO
75.000,00 01
01.01.01.0.3.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
75.000,00
01.01.02.99.01
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
300.000,00 01
01.01.02.99.05
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
200.000,00
01.01.02.01.04
TINTAS,PINTUIRAS Y DILUYENTES
300.000,00
01.01.01.03.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
149.000,00
01.01.01.04.02
SERVICIOS JURIDICOS
200.000,00
01.01.02.03.99
OTROS MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCION
50.000,00
01,02
AUDITORIA
2.012.000,00 01
02
01.02.00.03.04
SALARIO ESCOLAR AUDITORIA INTERNA
1.862.000,00 01
02
00 01 01
SUELDOS POR CARGOS FIJOS AUDITORIA INTERNA
01.02.05.01.04
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
150.000,00 01
02
05 01 99
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
Página25
667.000,00
DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
01.01.00.03.04
1
MONTO
414.351,32
43.372,43
86.744,87
18.416.500,00
150.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
02.
SERVICIOS COMUNALES
38.515.930,42 2
SERVICIOS COMUNALES
38.515.930,42
02.01
ASEO DE VIDAS
5.306.500,00 2
01
ASEO DE VIDAS
5.306.500,00
02.01.00.03.04
SALARIO ESCOLAR ASEO DE VIDAS
5.306.500,00 02
01
00 01 01
SUELDOS POR CARGOS FIJOS ASEO DE VIDAS
5.306.500,00
02.02
RECOLECCION DE BASURA
1.199.500,00 2
02
1.199.500,00
00 01 01
RECOLECCION DE BASURA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS RECOLECCION DE
BASURA
02.02.00.03.04
SALARIO ESCOLAR RECOLECCION DE BASURA
1.199.500,00 02
02
02.04
CEMENTERIO
1.148.500,00 2
04
CEMENTERIO
1.148.500,00
02.04.00.03.04
02.04.02.03.02
SALARIO ESCOLAR CEMENTERIO
MATERIALES PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS
1.008.500,00 02
140.000,00 02
04
04
00 01 01
02 01 04
SUELDOS POR CARGOS FIJOS CEMENTERIO
TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES
1.008.500,00
80.000,00
02
04
02 04 01
HERRAMINETAS E INSTRUMENTOS
10.000,00
02
04
01 07 01
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
50.000,00
5.105.865,00
274.265,00
1.199.500,00
02.05
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS ORNATO
5.105.865,00 2
05
02.05.00.03.04
SALARIO ESCOLAR PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
4.831.600,00 02
05
00 01 01
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS ORNATO
SUELDOS POR CARGOS FIJOS PARQUES Y OBRAS
DE ORNATO
02.05.02.01.02
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
274.265,00 02
05
01 01 02
ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
02.23
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
7.784.098,08 2
23
7.784.098,08
02.23.00.03.04
SALARIO ESCOLAR SEGURIDAD CIUDADANA
6.731.000,00 02
23
00 03 04
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS SEGURIDAD
CIUDADANA
02.23.01.06.01
SEGUROS
862.769,92 02
23
00 03 01
RETRIBUCION DE AÑOS SERVIDOS
1.207.000,00
02
23
00 01 03
SERVICIOS ESPECIALES
2.752.630,40
02
23
00 03 99
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
495.473,47
02
23
00 03 03
270.567,05
02
23
00 04 01
DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
02
23
00 04 05
32.481,04
02
23
00 05 02
02
23
00 05 03
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
4.831.600,00
2.224.000,00
465.453,28
48.721,56
97.443,12
02.23.02.99.03
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
40.328,16 02
23
00 02 01
TIEMPO EXTRORDINARIO
125.100,00
02.23.02.99.05
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
50.000,00 02
23
00 03 03
10.420,83
02.23.05.01.04
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
100.000,00 02
23
00 04 01
DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
02
23
00 04 05
1.251,00
02
23
00 05 02
02
23
00 05 03
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
02
23
02 02 03
ALIMENTOS Y BEBIDAS
30.000,00
02.22
SEGURIDAD VIAL
1.274.468,88 2
22
02.22.00.03.04
SALARIO ESCOLAR
966.000,00 02
22
02.22.01.06.01
SEGUROS
118.490,00 02
02.22.02.99.04
TEXTILES Y VESTUARIO
02.22.02.99.01
02.22.02.99.03
17.926,83
1.876,50
3.753,00
SEGURIDAD VIAL
1.274.468,88
05 02 02
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
1.084.490,00
22
02 99 06
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
60.000,00
165.000,00 02
22
01 05 01
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
70.000,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
9.978,88 02
22
00 02 01
46.800,00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
15.000,00 02
22
00 04 01
TIEMPO EXTRAORDINARIO
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
Página26
6.706,44
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
02
22
00 04 05
00 05 03
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
02
22
00 05 02
02
22
02
22
468,00
1.404,00
00 03 03
DECIMO TERCER MES
3.898,44
702,00
02.07
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
500.000,00 2
07
02.07.01.08.01
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
500.000,00 02
07
02.09
SERVICIOS ECUCATIVOS,CULTURALES Y SOCIALES
2.507.000,00 2
09
02.09.01
CASA DE LA CULTURA
1.979.500,00 2
09
1
02.09.01.00.03.04
SALARIO ESCOLAR CASA CULTURA
1.979.500,00 02
09
01 00 01
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS CASA CULTURA
1.979.500,00
02.09.03
ALFABETIZACION LABORAL
527.500,00 2
09
3
527.500,00
02.09.03.00.03.04
SALARIO ESCOLAR ALFABETIZACION LABORAL
527.500,00 02
09
03 00 01
ALFABETIZACION LABORAL
SUELDOS POR CARGOS FIJOS ALFABETIZACON
1 DIGITAL
02.10
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
13.689.998,46
02-10-01
OFICINA DE LA MUJER
1.371.000,00 2
10
3
02.10.01.00.03.04
SALARIO ESCOLAR OFICINA DE LA MUJER
1.371.000,00 02
10
01 00 01
02.10.02
CLUBHOUSE
1.712.500,00 2
10
2
02.10.02.00.03.04
SALARIO ESCOLAR CLUB HOUSE
1.187.500,00 02
10
02 00 01
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS CLUB HOUSE
02.10.02.01.03.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
100.000,00 02
10
02 01 04
99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
02.10.02.01.03.03
IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y OTROS
90.000,00
02.10.02.01.08.08
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y SISTEMAS INFORMAC 200.000,00
02.10.02.02.99.99
OTROS UTILES ,MATERIALES Y SUMINISTROS
85.000,00
02.10.02.02..01.04
TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES
50.000,00
02.10.03
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
1.427.000,00 2
10
3
02.10.03.00.03.04
SALARIO ESCOLAR BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
1.427.000,00 02
10
03 00 01
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS BIENESTAR SOCIAL Y
1 FAMILIA
02
10
03 02 01
4 TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES
2.808,00
02
10
03 02 99
1 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO
98.162,00
02
10
03 02 99
3 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
106.103,00
02
10
03 05 01
4 EQUIPO Y MOBILAIRIO DE OFICINA
49.800,00
02
10
03 01 07
1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
367.183,00
02
10
03 00 02
1 TIEMPO EXTRAORDINARIO
100.000,00
02
10
03 00 03
02
10
03 00 04
3 DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
01 C.C.S.S.
02
10
03 00 04
02
10
03 00 05
02
10
03 00 05
02
10
03 02 03
Página27
02 03 04
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
500.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS
500.000,00
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
2.507.000,00
CASA DE LA CULTURA
1.979.500,00
527.500,00
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
13.689.998,46
OFICINA DE LA MUJER
SUELDOS POR CARGOS FIJOS OFICINA DE LA
1 MUJER
1.371.000,00
CLUBHOUSE
05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
02 P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
03 LABORAL
MATERIALES Y PRODUCTOS
4 ELECTRICOS,TELEFONICOS Y DE COMPUTO
1.371.000,00
1.712.500,00
1.187.500,00
525.000,00
1.427.000,00
170.127,00
8.330,00
14.330,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
150.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
02
10
03
05
01
4
EQUIPO Y MOBILAIRIO DE OFICINA
100.000,00
02
10
03
02
99
5
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
50.000,00
02
10
03
02
99
3
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
50.000,00
02
10
03
06
03
1
PRESTACIONES LEGALES
CASA DE LA JUSTICIA
1.225.500,00 2
10
4
SALARIO ESCOLAR CASA DE JUSTICIA
1.225.500,00 02
10
04
00
01
1
320.000,00 2
10
5
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
50.000,00 2
10
5
1
08
UTILES Y MATERIALES DE COCINA
50.000,00 2
10
5
1
RED DE CUIDO C.C
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
CASA DE LA JUSTICIA
1.225.500,00
SUELDOS POR CARGOS FIJOS CASA DE JUSTICIA
1.225.500,00
RED DE CUIDO
320.000,00
3
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
170.000,00
08
1
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
150.000,00
200.000,00
20.000,00
DESARROLLO Y COHESION SOCIAL
1.683.998,46 2
10
8
SALARIO ESCOLAR COHESION SOCIAL
1.384.000,00 02
10
08
00
01
1
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
149.998,46 02
10
08
00
02
01 TIEMPO EXTRAORDINARIO
02
10
08
00
03
02
10
08
00
04
03 DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
01 C.C.S.S.
02
10
08
00
04
02
10
08
00
05
02
10
08
00
05
05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
02 P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
03 LABORAL
100.000,00 02
10
08
01
01
2
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
154.657,00
DESARROLLO Y COHESION SOCIAL
1.683.998,46
SUELDOS POR CARGOS FIJOS COHESION SOCIAL
1.384.000,00
ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
117.040,00
9.749,43
16.771,83
1.170,40
1.755,60
3.511,20
150.000,00
50.000,00
RED ADULTO MAYOR
3.450.000,00 2
10
7
OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCERAS PERSONAS
1.470.000,00 2
10
7
02
99
04 TEXTILES Y VESTUARIO
1.470.000,00
ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
1.360.000,00 02
10
7
02
99
03 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPREOS
1.360.000,00
ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
620.000,00 2
10
5
2
99
05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
PERSONA JOVEN
2.500.000,00 2
10
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA-PERSONA
JOVEN
2.500.000,00 02
10
06
01
01
99 OTROS ALQUILERES
300.000,00
02
10
06
01
03
02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
150.000,00
02
10
06
01
03
03 IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y OTROS
150.000,00
02
10
06
01
05
01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
500.000,00
02
10
06
01
07
01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
400.000,00
02
10
06
02
03
02 MATERIALES YPROD.ELECTRICOSY DE COMPUTO
200.000,00
02
10
06
02
99
01 MATERIALES DE OFICINA
200.000,00
02
10
06
05
01
05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
600.000,00
INVERSIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN
PERSONA JOVEN
14.581.637,00
7.907.137,00 3
RED ADULTO MAYOR
INVERSIONES
02
1
Página28
VIAS DE COMUNICACIÓN
3.450.000,00
620.000,00
2.500.000,00
14.581.637,00
7.907.137,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
UNIDAD TECNICA Y DE GESTION VIAL
02
1
UNIDAD TECNICA Y DE GESTION VIAL
7.907.137,00
SALARIO ESCOLAR UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL
4.614.810,00 03
02
01
00 01
SUELDOS POR CARGOS FIJOS UNIDAD TECNICA Y
01 GESTION VIAL
SALARIO ESCOLAR UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL
102.190,00 03
02
01
02 99
03 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
102.190,00
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
100.000,00 03
02
01
05 01
05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
375.000,00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
150.000,00 3
02
01
00 01
03 SERVICIOS ESPECIALES
MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
153.980,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
50.000,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
50.000,00
IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y OTROS
50.000,00 03
02
01
01 01
2 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
OTROS IMPUESTOS
100.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
50.000,00
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
2.486.157,00
OTROS PROYECTOS
6.674.500,00
OTROS PROYECTOS
MORA DIGITAL
100.000,00 3
06
5
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
100.000,00 03
06
05
05 01
DIRECCION TECNICA DE ESTUDIO
4.553.500,00 3
06
1
1
SALARIO ESCOLAR DESARROLLO URBANO
3.628.824,00 03
06
01
SALARIO ESCOLAR DESARROLLO URBANO
924.676,00 03
06
03
4.614.810,00
2.565.137,00
250.000,00
6.674.500,00
MORA DIGITAL
100.000,00
04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
100.000,00
4.553.500,00
00 01
DIRECCION TECNICA DE ESTUDIO
SUELDOS POR CARGOS FIJOS DESARROLLO
1 URBANO
01
01 01
2 ALQUILER MAQUINARIA ,EQUIPO Y MOBILIARIO
427.538,00
06
01
01 04
3 SERVICIO DE INGENIERIA
400.000,00
03
06
01
02 99
1 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
52.813,00
03
06
01
05 01
4 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
44.325,00
PLANIFICACION
1.371.000,00 3
06
1
2
SALARIO ESCOLAR PLANIFICACION
1.371.000,00 03
06
02
00 01
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS PLANIFICACION
03
06
02
01 07
1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
276.000,00
03
06
02
01
5
2 VIATICOS DENTRO DEL PAIS
75.000,00
03
06
02
01
5
1 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
20.000,00
PROYECTO FISCALIZACION TRIBUTARIA
0,00 3
06
3
PROYECTO FISCALIZACION TRIBUTARIA
SALARIO ESCOLAR
0,00
650.000,00 3
06
6
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP
03
06
06
00 01
3 SERVICIOS ESPECIALES IMPLEMENTACION NICSP
300.000,00
SALARIO ESCOLAR
511.000,00 03
06
06
01 08
1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
350.000,00
SEGUROS
100.000,00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
39.000,00
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP
1
7.907.137,00 3
TOTALES
79.746.488,58
PLANIFICACION
1.371.000,00
TOTALES
Página29
3.628.824,00
1.000.000,00
0,00
650.000,00
79.746.488,58
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
MUNICIPALIDAD DE MORA
ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS (MOVIMIENTOS QUE MODIFICAN EL POA)
REBAJO DE EGRESOS
1
2
MONTO
Act/Ser
Progr
Proye Gast
v/Grup
ama
cto o
o
AUMENTO DE EGRESOS
MONTO
03.
INVERSIONES
788.000,00
INVERSIONES
03.06.
OTROS PROYECTOS
788.000,00 2
SERVICIOS COMUNALES
4.283.564,00
03.06.03.00.03.04
PROYECTO FORTALECIMIENTO TRIBUATARIA
SALARIO ESCOLAR
788.000,00 2 22
788.000,00 02 22 05 02 02
SEGURIDAD VIAL
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
4.283.564,00
788.000,00
01.
ADMINISTRACION GENERAL
3.495.564,00 02 22 00 03 01
2.727.500,00
01.01.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
02 22 00 04 01
3.495.564,00 02 22 00 04 05
01.01.01.06.01
SEGUROS
1.200.000,00 02 22 00 05 02
01.01.01.02.02
01.01.01.02.01
01.01.06.06.02
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
1.000.000,00 02 22 00 05 03
500.000,00 02 22 00 03 03
795.564,00
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
DECIMO TERCER MES
03.
INVERSIONES
410.000,00 3.
03.02
VIAS DE COMUNICACIÓN
410.000,00 3
03.02.02
03.02.02.01.04.99
03.02.02.01.08.05
03.02.02.01.05.01
03.02.02.01.08.05
MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMINOS DEL CANTÓN
OTROS SERVICIOS DE GETSION Y APOYO
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
TRASNPORTE DENTRO DEL PAIS
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
410.000,00 3 02 01
80.000,00 03 02 01 05 01
45.000,00 03 02 01 01 01
100.000,00
185.000,00
390.850,75
27.275,00
40.912,50
81.825,00
227.200,75
INVERSIONES
02
VIAS DE COMUNICACIÓN
UNIDAD TECNICA Y DE GESTION VIAL
5 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
2 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
410.000,00
410.000,00
125.000,00
285.000,00
TOTALES
4.693.564,00
TOTALES
4.693.564,00
TOTALES GENERALES
84.440.052,58
TOTALES GENERALES
84.440.052,58
Página30
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
MUNICIPALIDAD DE MORA
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CARGAS SOCIALES
MONTO
C.C.S.S.
BCO. POP.
R.O.P.C
F.C.L.
14,33%
1,00%
1,50%
3%
Programa I
2.891.495,60
414.351,32
28.914,96
43.372,43
86.744,87
573.383,58
Programa II (Servicios
especiales Seguridad)
3.248.103,87
465.453,28
32.481,04
48.721,56
97.443,12
644.099,00
Programa II (Tiempo
extraordinario
seguridad)
125.100,00
17.926,83
1.251,00
1.876,50
3.753,00
24.807,33
46.800,00
6.706,44
468,00
702,00
1.404,00
9.280,44
Programa II (Tiempo
extraordinario
seguridad vial)
Programa II
(Anualidades
seguridad vial)
2.727.500,00
390.850,75
27.275,00
40.912,50
81.825,00
540.863,25
Programa II (Tiempo
extraordinario
bienestar social)
100.000,00
14.330,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
19.830,00
Programa II (Tiempo
extraordinario
cohesion social)
117.040,00
16.771,83
1.170,40
1.755,60
3.511,20
23.209,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.326.390,46
92.560,39
92.093,99
184.187,98
1.835.472,63
Programa III
TOTAL
9.256.039,47
DECIMOTERCER MES 8,33%
POLIZA RIESGOS - I.N.S.- 3,38%
MONTO
MONTO
PRESUPUESTADO
PRESUPUESTADO
2.891.495,60
240.861,58
2.891.495,60
97.732,55
3.248.103,87
270.567,05
3.248.103,87
109.785,91
125.100,00
10.420,83
125.100,00
4.228,38
46.800,00
3.898,44
46.800,00
1.581,84
2.727.500,00
227.200,75
2.727.500,00
92.189,50
100.000,00
8.330,00
100.000,00
3.380,00
117.040,00
9.749,43
117.040,00
3.955,95
TOTAL
1
TOTAL
771.028,09
TOTAL GENERAL
TOTAL
312.854,13
12.175.394,32
Página31
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
Justificación:
2
MUNICIPALIDAD DE MORA
3
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA No. 002 – AÑO 2016
4
JUSTIFICACION DEL REBAJO EGRESOS
5
Los egresos utilizados corresponden a fondos de los programas y actividades que
6
se detallan a continuación:
7
Programa I: “Administración y Dirección General” se utilizan los fondos
8
disponibles de las siguientes cuentas presupuestarias:
01.01.
01.01.01.06.01
01.01.01.04.04
01.01.01..04.06
01.01.00.03.04
01.01.00.01.03
01.01.02.99.06
01.01.02.99.99
01.01.05.01.03
01.01.02.01.99
01.01.00.02.01
01.01.01.0.3.02
01.01.02.99.01
01.01.02.99.05
01.01.02.01.04
01.01.01.03.02
01.01.01.04.02
01.01.02.03.99
01.01.01.02.02
01.01.01.02.01
01.01.06.06.02
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SEGUROS
SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
SERVICIOS GENERALES
SALARIO ESCOLAR DE ADMINISTRACION
SERVICIOS ESPECIALES DE ADMINISTRACION
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
OTROS,UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
TIEMPO EXTRAORDINARIO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
TINTAS,PINTUIRAS Y DILUYENTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS JURIDICOS
OTROS MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCION
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
01,02
01.02.00.03.04
01.02.05.01.04
AUDITORIA
SALARIO ESCOLAR AUDITORIA INTERNA
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
28.132.485,16
5.101.421,16
800.000,00
100.000,00
14.616.500,00
3.800.000,00
25.000,00
25.000,00
6.319,00
13.681,00
75.000,00
75.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00
149.000,00
200.000,00
50.000,00
1.000.000,00
500.000,00
795.564,00
2.012.000,00
1.862.000,00
150.000,00
9
10
Los rubros anteriores van a ser utilizados en otras cuentas presupuestarias de la
11
misma actividad "Administración general" el monto de Ȼ 26.648.921,16 y el monto
12
de Ȼ 3.495.564 será utilizado en el servicio de Seguridad Vial para cubrir las
13
anualidades de 23 años, las cuales se detallaran en la justificación de egresos.
14
TOTAL REBAJO EGRESOS PROGRAMA I……………………….¢ 30.144.485,16.
15
Programa II: A continuación se detalla los movimientos presupuestarios de los
16
servicios comunales que se encuentran disponibles y que serán utilizados en los
17
mismos proyectos pero en diferentes cuentas presupuestarias con el fin de
18
cumplir las metas establecidas.
Página32
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
2
3
Las cuentas presupuestarias rebajadas del programa II son:
02.
SERVICIOS COMUNALES
38.515.930,42
02.01
02.01.00.03.04
ASEO DE VIDAS
SALARIO ESCOLAR ASEO DE VIDAS
5.306.500,00
5.306.500,00
02.02
02.02.00.03.04
RECOLECCION DE BASURA
SALARIO ESCOLAR RECOLECCION DE BASURA
1.199.500,00
1.199.500,00
02.04
02.04.00.03.04
02.04.02.03.02
CEMENTERIO
SALARIO ESCOLAR CEMENTERIO
MATERIALES PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS
1.148.500,00
1.008.500,00
140.000,00
02.05
02.05.00.03.04
02.05.02.01.02
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS ORNATO
SALARIO ESCOLAR PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
5.105.865,00
4.831.600,00
274.265,00
02.23
02.23.00.03.04
02.23.01.06.01
02.23.02.99.03
02.23.02.99.05
02.23.05.01.04
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SALARIO ESCOLAR SEGURIDAD CIUDADANA
SEGUROS
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
7.784.098,08
6.731.000,00
862.769,92
40.328,16
50.000,00
100.000,00
02.22
02.22.00.03.04
02.22.01.06.01
02.22.02.99.04
02.22.02.99.01
02.22.02.99.03
SEGURIDAD VIAL
SALARIO ESCOLAR
SEGUROS
TEXTILES Y VESTUARIO
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
1.274.468,88
966.000,00
118.490,00
165.000,00
9.978,88
15.000,00
02.07
02.07.01.08.01
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
Página33
500.000,00
500.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
02.09
SERVICIOS ECUCATIVOS,CULTURALES Y SOCIALES
02.09.01
CASA DE LA CULTURA
02.09.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR CASA CULTURA
02.09.03
ALFABETIZACION LABORAL
02.09.03.00.03.04 SALARIO ESCOLAR ALFABETIZACION LABORAL
02.10
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
02-10-01
OFICINA DE LA MUJER
02.10.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR OFICINA DE LA MUJER
02.10.02
02.10.02.00.03.04
02.10.02.01.03.02
02.10.02.01.03.03
02.10.02.01.08.08
02.10.02.02.99.99
02.10.02.02..01.04
2.507.000,00
1.979.500,00
1.979.500,00
527.500,00
527.500,00
13.689.998,46
1.371.000,00
1.371.000,00
CLUBHOUSE
1.712.500,00
SALARIO ESCOLAR CLUB HOUSE
1.187.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
100.000,00
IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y OTROS
90.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y SISTEMAS INFORMAC 200.000,00
OTROS UTILES ,MATERIALES Y SUMINISTROS
85.000,00
TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES
50.000,00
02.10.03
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
02.10.03.00.03.04 SALARIO ESCOLAR BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
1.427.000,00
1.427.000,00
02.10.04
CASA DE LA JUSTICIA
02.10.04.00.03.04 SALARIO ESCOLAR CASA DE JUSTICIA
1.225.500,00
1.225.500,00
02.10.05
02.10.05.02.99.06
02.10.05.02.99.07
02.10.05.05.01.03
02.10.05.01.07.01
RED DE CUIDO C.C
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
UTILES Y MATERIALES DE COCINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
02.10.08
02.10.08.00.03.04
02.10.08.01.04.99
02.10.08.01.03.02
02.10.08.01.07.01
DESARROLLO Y COHESION SOCIAL
SALARIO ESCOLAR COHESION SOCIAL
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
1.683.998,46
1.384.000,00
149.998,46
100.000,00
50.000,00
02.10.07
02.10.07.06.02.99
02.10.07.01.01.01
02.10.07.01.01.01
RED ADULTO MAYOR
OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCERAS PERSONAS
ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
3.450.000,00
1.470.000,00
1.360.000,00
620.000,00
PERSONA JOVEN
2.500.000,00
02.10.06.09.02.01 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA-PERSONA JOVEN
320.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
2.500.000,00
1
2
Los recursos mencionados serán utilizados en otras cuentas presupuestarias de
3
la misma actividad de cada servicio comunal para cumplir las metas establecidas
4
en cada servicio.
5
TOTAL REBAJO EGRESOS PROGRAMA II.………………….…..¢ 38.515.930,42.
6
Programa III: A continuación se detalla los movimientos presupuestarios de los
7
proyectos de inversión que se encuentran disponibles y que serán utilizados en
8
los mismos proyectos pero en diferentes cuentas presupuestarias con el fin de
Página34
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
cumplir las metas establecidas.
2
Las cuentas presupuestarias rebajadas del programa III son:
03.
INVERSIONES
14.581.637,00
03.02
VIAS DE COMUNICACIÓN
7.907.137,00
03.02.01
03.02.01.00.03.04
03.02.01.00.03.04
03.02.01.01.07.01
03.02.01.01.05.02
03.02.01.01.08.07
03.02.01.02.99.06
03.02.01.02.99.05
03.02.01.01.03.03
03.02.01.01.09.99
03.02.01.02.02.03
03.02.01.00.03.01
UNIDAD TECNICA Y DE GESTION VIAL
SALARIO ESCOLAR UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL
SALARIO ESCOLAR UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y OTROS
OTROS IMPUESTOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
7.907.137,00
4.614.810,00
102.190,00
100.000,00
150.000,00
153.980,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
2.486.157,00
03.06
OTROS PROYECTOS
6.674.500,00
03.06.05
MORA DIGITAL
03.06.05.05.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
3
4
100.000,00
100.000,00
03.06.01.01
DIRECCION TECNICA DE ESTUDIO
03.06.01.01.00.03.04
SALARIO ESCOLAR DESARROLLO URBANO
03.06.01.01.00.03.04
SALARIO ESCOLAR DESARROLLO URBANO
4.553.500,00
3.628.824,00
924.676,00
03.06.01.02
PLANIFICACION
03.06.01.02.00.03.04
SALARIO ESCOLAR PLANIFICACION
1.371.000,00
1.371.000,00
03.06.06
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP
03.06.06.00.03.04 SALARIO ESCOLAR
03.06.06.01.06.01 SEGUROS
03.06.06.05.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
650.000,00
511.000,00
100.000,00
39.000,00
5
6
Los recursos anteriores por Ȼ 14.581.637,00 serán modificados en las mismas
7
obras, pero en otras cuentas presupuestarias a fin de cumplir con las metas
8
establecidas.
9
También modificamos estos fondos disponibles que se detallan:
Página35
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
2
03.
INVERSIONES
03.06.
OTROS PROYECTOS
1.198.000,00
788.000,00
PROYECTO FORTALECIMIENTO TRIBUATARIA
03.06.03.00.03.04 SALARIO ESCOLAR
788.000,00
788.000,00
03.02
VIAS DE COMUNICACIÓN
410.000,00
03.02.02
03.02.02.01.04.99
03.02.02.01.08.05
03.02.02.01.05.01
03.02.02.01.08.05
MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMINOS DEL CANTÓN
OTROS SERVICIOS DE GETSION Y APOYO
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
TRASNPORTE DENTRO DEL PAIS
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
410.000,00
80.000,00
45.000,00
100.000,00
185.000,00

3
Los cuales se utilizará el monto de Ȼ 788.000,00 en Servicios Comunales
en Seguridad Vial.
4

5
El monto de Ȼ 410.000,00 en Inversiones en la obra Unidad Técnica y de
Gestión Vial.
6
7
TOTAL REBAJO EGRESOS PROGRAMA III.……………….…....¢ 15.779.637,00.
8
TOTAL DEL REBAJO DE EGRESOS…………..………...…….….¢ 84.440.052,58.
9
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS
10
Programa I:
11
Se incluyen fondos en la actividad de “Administración General”, en las cuentas
12
presupuestarias
13
funcionamiento de la institución y que se detallan:
de
1
14
15
gastos
administrativos
necesarios
para
buen
ADMINISTRACION GENERAL
26.648.921,16
24.636.921,16
2.470.176,00
667.000,00
240.861,58
1
01
01
01
01
01
01
01
00
00
00
01 05
03 02
03 03
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUPLENCIAS
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
DECIMO TERCER MES
01
01
01
01
00
00
04 01
04 05
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S.
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
05
00
05
01
05
05
01
01
01
07
01
01
01
01 02
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL
EQUIPO Y PROGRAMAS D ECOMPUTO INFORMATICA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS ADMINISTRACION
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
CAPACITACION DE TALENTO HUMANO
ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
PROVEEDURIA
01
01
01
02
02
02
00
05
01 01
01 99
AUDITORIA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS AUDITORIA INTERNA
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
02
03
05
01
04
01
el
Página36
414.351,32
28.914,96
43.372,43
86.744,87
850.000,00
18.416.500,00
70.000,00
150.000,00
1.199.000,00
2.012.000,00
1.862.000,00
150.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
Estos recursos serán utilizados en las siguientes acciones, según las solicitudes
2
de modificaciones de los funcionarios:

3
En la adquisición de sillas giratorias para el área de plataformitas.
Ȼ
70.000,00.
4

5
Alquiler de impresoras del área administrativa para finalizar el contrato
anual. Monto Asignado Ȼ 1.199.000,00.
6

7
Adquirir licencia
como herramienta
informática para mejorar la
transparencia de la gestión municipal. Monto Asignado Ȼ 850.000,00.
8

9
Capacitación para talleres del área de Talento Humano. Monto Asignado Ȼ
150.000,00.
10

11
Traslado de fondos de salario escolar correspondiente a sueldo fijos por
12
motivo de que el nuevo sistema de planillas e implementación NICSP al
13
aplicar el pago de la cuenta por pagar de salario escolar se aplico de
14
sueldos fijos por ser una reserva del salario.

15
Suplencia y cargas sociales de ley en el área de tesorería por próximo
permiso por maternidad. Monto Asignado Ȼ 3.951.676,00.
16

17
Recursos para compra de cámara fotográfica para el área de Auditoría
Interna. Monto Asignado Ȼ 150.000,00.
18
19
TOTAL DEL AUMENTO DE EGRESOS PROGRAMA I………....¢ 26.648.921,16.
20
Programa II:
21
Se incluyen recursos en las actividades de “Servicios Comunales” para cubrir las
22
necesidades de los servicios que presta la institución como son:
2
23
24
SERVICIOS COMUNALES
2
02
01
01
2
02
02
02
00
2
02
02
02
02
04
04
04
04
04
00
02
02
01
2
05
02
02
05
05
00
01
2
02
07
07
02
00
42.799.494,42
01
ASEO DE VIAS
SUELDOS POR CARGOS FIJOS ASEO DE VIDAS
5.306.500,00
5.306.500,00
1.199.500,00
01
01
RECOLECCION DE BASURA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS RECOLECCION DE
BASURA
01
01
04
07
01
04
01
01
CEMENTERIO
SUELDOS POR CARGOS FIJOS CEMENTERIO
TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES
HERRAMINETAS E INSTRUMENTOS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
1.148.500,00
1.008.500,00
80.000,00
10.000,00
50.000,00
5.105.865,00
01
01
01
02
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS ORNATO
SUELDOS POR CARGOS FIJOS PARQUES Y OBRAS
DE ORNATO
ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
03
04
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS
01
Página37
1.199.500,00
4.831.600,00
274.265,00
500.000,00
500.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
2
2
23
02
02
02
02
02
23
23
23
23
23
00
00
00
00
00
03
03
01
03
03
02
02
23
23
00
00
04 01
04 05
02
23
00
05 02
02
23
00
05 03
02
02
23
23
00
00
02 01
03 03
02
02
23
23
00
00
04 01
04 05
02
23
00
05 02
02
02
23
23
00
02
05 03
02 03
2
02
02
02
02
22
22
22
22
22
05
02
01
00
02
99
05
02
02
02
22
22
00
00
04 01
04 05
02
22
00
05 02
02
02
02
02
22
22
22
22
00
00
00
05
05
03
03
02
2
09
2
02
09
09
1
01
CASA DE LA CULTURA
00 01 1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS CASA CULTURA
2
09
3
02
09
03
ALFABETIZACION LABORAL
SUELDOS POR CARGOS FIJOS ALFABETIZACON
00 01 1 DIGITAL
04
01
03
99
03
02
06
01
01
03
03
01
02
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS SEGURIDAD
CIUDADANA
RETRIBUCION DE AÑOS SERVIDOS
SERVICIOS ESPECIALES
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
7.784.098,08
TIEMPO EXTRORDINARIO
DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
125.100,00
10.420,83
2.224.000,00
1.207.000,00
2.752.630,40
495.473,47
270.567,05
465.453,28
32.481,04
48.721,56
97.443,12
17.926,83
1.251,00
1.876,50
3.753,00
30.000,00
SEGURIDAD VIAL
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
TIEMPO EXTRAORDINARIO
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
C.C.S.S.
CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
LABORAL
DECIMO TERCER MES
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
5.558.032,88
1.084.490,00
60.000,00
70.000,00
46.800,00
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
2.507.000,00
Página38
397.557,19
27.743,00
41.614,50
83.229,00
231.099,19
2.727.500,00
788.000,00
1.979.500,00
1.979.500,00
527.500,00
527.500,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
1
2
2
02
2
02
02
2
10
10
10
10
10
10
3
01
2
02
02
3
02
02
02
02
02
02
02
02
10
10
10
10
10
10
10
10
02
02
00
01
00
01
01
04
03
03
03
03
03
03
03
03
00
02
02
02
05
01
00
00
01
01
99
99
01
07
02
03
10
10
03
03
00
00
04
04
02
10
03
00
05
02
10
03
00
05
02
02
02
02
02
2
02
2
2
2
2
02
02
02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
03
03
03
03
03
4
04
5
5
5
8
08
08
08
02
05
02
02
06
03
01
99
99
03
00
01
1
1
08
08
00
00
00
01
02
03
02
02
10
10
08
08
00
00
04
04
02
10
08
00
05
02
02
2
2
02
2
2
02
02
02
02
02
02
02
02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
08
08
7
7
7
5
00
01
05
01
02
02
2
99
99
99
06
06
06
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
02
02
05
01
03
03
05
07
03
99
01
OFICINA DE LA MUJER
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS OFICINA MUJER
CLUBHOUSE
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS CLUB HOUSE
99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SUELDOS POR CARGOS FIJOS BIENESTAR SOCIAL Y
1 FAMILIA
4 TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES
1 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO
3 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
4 EQUIPO Y MOBILAIRIO DE OFICINA
1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
1 TIEMPO EXTRAORDINARIO
3 DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
01 C.C.S.S.
05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
02 P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
03 LABORAL
MATERIALES Y PRODUCTOS
4 ELECTRICOS,TELEFONICOS Y DE COMPUTO
4 EQUIPO Y MOBILAIRIO DE OFICINA
5 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
3 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
1 PRESTACIONES LEGALES
CASA DE LA JUSTICIA
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS CASA DE JUSTICIA
RED DE CUIDO
3 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
DESARROLLO Y COHESION SOCIAL
1 SUELDOS POR CARGOS FIJOS COHESION SOCIAL
01 TIEMPO EXTRAORDINARIO
03 DECIMO TERCER MES
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD
01 C.C.S.S.
05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.
APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO
02 P.COMPLEM.
APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION
03 LABORAL
2 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
RED ADULTO MAYOR
04 TEXTILES Y VESTUARIO
03 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
PERSONA JOVEN
99 OTROS ALQUILERES
02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
03 IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y OTROS
01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
02 MATERIALES YPROD.ELECTRICOSY DE COMPUTO
01 MATERIALES DE OFICINA
05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
13.689.998,46
1.371.000,00
1.371.000,00
1.712.500,00
1.187.500,00
525.000,00
1.427.000,00
170.127,00
2.808,00
98.162,00
106.103,00
49.800,00
367.183,00
100.000,00
8.330,00
14.330,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
154.657,00
1.225.500,00
1.225.500,00
320.000,00
170.000,00
150.000,00
1.683.998,46
1.384.000,00
117.040,00
9.749,43
16.771,83
1.170,40
1.755,60
3.511,20
150.000,00
3.450.000,00
1.470.000,00
1.360.000,00
620.000,00
2.500.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
500.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
600.000,00
3
Estos recursos serán utilizados con base en las solicitudes de modificación
4
adjuntas, como se detalla:
Página39
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1

Aseo de Vías y Sitios Públicos: Traslado de fondos de salario escolar
2
correspondiente a sueldo fijos por motivo de que el nuevo sistema de
3
planillas e implementación NICSP al aplicar el pago de la cuenta por pagar
4
de salario escolar se aplico de sueldos fijos por ser una reserva del salario.
5
Monto Asignado Ȼ 5.306.500,00.
6

Servicio Recolección de Basura: Traslado de fondos de salario escolar
7
correspondiente a sueldo fijos por motivo de que el nuevo sistema de
8
planillas e implementación NICSP al aplicar el pago de la cuenta por pagar
9
de salario escolar se aplico de sueldos fijos por ser una reserva del salario
y no como se presupuestó. Monto Asignado Ȼ 1.199.500,00.
10
11

Servicio de Cementerio: Se asignan fondos para realizar mejoras en las
12
instalaciones
13
capacitación a personal, además el traslado de fondos de salario escolar
14
correspondiente a sueldo fijos. Monto Asignado Ȼ 1.148.500,00.
15

del
cementerio
como
son
pinturas,
herramientas
y
Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato Se asignan fondos para
16
alquiler equipo y traslado de fondos de salario escolar correspondiente a
17
sueldo fijos por motivo de que el nuevo sistema de planillas e
18
implementación NICSP al aplicar el pago de la cuenta por pagar de salario
19
escolar se aplico de sueldos fijos por ser una reserva del salario y no como
20
se presupuestó. Monto Asignado Ȼ 5.105.865,00.
21

eléctricos. Monto Asignado Ȼ 500.000,00.
22
23
Mercados, plazas y ferias: Se asignan recursos para compra de materiales

Seguridad y Vigilancia: Se asignan fondos en tiempo extraordinario, cargas
24
sociales de ley, servicios especiales para contratar un policía municipal,
25
compra alimentos y además el traslado de fondos de salario escolar
26
correspondiente a sueldo fijos., Monto Asignado Ȼ 7.784.098,08.
27

Seguridad Vial: Se asignan fondos en reconocimiento de anualidades (23
28
años) para inspector tránsito, tiempo extraordinario, cargas sociales de ley,
29
en proyecto vías de comunicación, materiales de resguardo y transporte
30
dentro del país. Monto Asignado Ȼ 5.558.032,88.
Página40
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1

Casa de Cultura: Se tramita
2
correspondiente
3
1.979.500,00.
4

fijos
del
servicio.
Monto
Asignado

Oficina de la Mujer: Se tramita el traslado de fondos de salario escolar
correspondiente
8
1.371.000,00.

a
sueldo
fijos
del
servicio.
Monto
Asignado
profesionales y se tramita
11
correspondiente a sueldo fijos del servicio. Monto Asignado
12
1.712.500,00.

Ȼ
Club House: Se incluye recursos para contratación de servicios
10
13
Ȼ
Alfabetización Laboral: Se tramita el traslado de fondos de salario escolar
7
9
sueldo
correspondiente a sueldo fijos del servicio. Monto Asignado Ȼ 527.500,00.
5
6
a
el traslado de fondos de salario escolar
el traslado de fondos de salario escolar
Ȼ
Oficina de Bienestar Social y Familia: Se incluyen recursos para suplir
14
necesidades de los proyectos sociales, como: actividades de capacitación,
15
tiempo extraordinario, materiales eléctricos, equipo de oficina, artículos de
16
limpieza, productos papel y el pago de prestaciones a ex funcionaria
17
Marianela Durán Araya. Monto Asignado Ȼ 1.427.000,00.
18

Casa de Justicia: Se incluye el monto de salario escolar correspondiente a
19
sueldo fijos por motivo de que el nuevo sistema de planillas e
20
implementación NICSP al aplicar el pago de la cuenta por pagar de salario
21
escolar se aplico de sueldos fijos por ser una reserva del salario. Monto
22
Asignado Ȼ 1.225.500,00.
23

de edificios. Monto Asignado Ȼ 320.000,00.
24
25
Red de Cuido: Se incluye recursos para mantenimiento de instalaciones y

Persona Joven: Se incluyen los recursos de acuerdo al proyecto aprobado
26
por el Concejo Municipal en la sesión No. 64-2016 del 17-03-2016, como
27
se detalla: impresión, publicidad, equipo de computo, alquiler equipo,
28
transporte dentro del país, capacitación, materiales eléctricos y de oficina.
29
Monto Asignado Ȼ 2.500.000,00.
30

Desarrollo y Cohesión Social: Se incluyen recursos para tiempo
Página41
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
extraordinario y cargas sociales de ley, se tramita el traslado de fondos de
2
salario escolar correspondiente a sueldo fijos del servicio, alquiler de
3
maquinaria y equipo. Monto Asignado Ȼ 1.683.998,46.

4
Red de Adulto Mayor: Se asignan fondos para atender necesidades
5
básicas del adulto mayores como son: textiles y vestuario, productos de
6
papel y artículos de limpieza. Monto Asignado Ȼ3.450.000,00.
7
TOTAL DEL AUMENTO DE EGRESOS PROGRAMA II…..….….¢ 42.799.994,42.
8
Programa III:
9
Se incluyen recursos de los proyectos de “Inversiones” para poder cumplir las
10
metas establecidas según las necesidades presentadas; como son:
INVERSIONES
3
02
3
02
1
03
03
03
3
03
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
00
02
05
00
01
01
99
01
01
01
01
03
05
03
2
14.991.637,00
VIAS DE COMUNICACIÓN
8.317.137,00
UNIDAD TECNICA Y DE GESTION VIAL
SUELDOS POR CARGOS FIJOS UNIDAD TECNICA Y
GESTION VIAL
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
SERVICIOS ESPECIALES
ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
8.317.137,00
OTROS PROYECTOS
6.674.500,00
3
03
06
06
5
MORA DIGITAL
05 05 01 04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
3
06
1
1
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
00
01
01
02
05
3
03
03
03
03
06
06
06
06
06
1
02
02
02
02
2
00
01
01
01
3
03
03
06
06
06
6
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP
06 00 01 3 SERVICIOS ESPECIALES IMPLEMENTACION NICSP
06 01 08 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
01
01
04
99
01
01
07
5
5
4.614.810,00
102.190,00
500.000,00
2.565.137,00
535.000,00
100.000,00
100.000,00
4.553.500,00
1
2
3
1
4
DIRECCION TECNICA DE ESTUDIO
SUELDOS POR CARGOS FIJOS DESARROLLO
URBANO
ALQUILER MAQUINARIA ,EQUIPO Y MOBILIARIO
SERVICIO DE INGENIERIA
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1
1
2
1
PLANIFICACION
SUELDOS POR CARGOS FIJOS PLANIFICACION
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
1.371.000,00
1.000.000,00
276.000,00
75.000,00
20.000,00
11
Página42
3.628.824,00
427.538,00
400.000,00
52.813,00
44.325,00
650.000,00
300.000,00
350.000,00
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
Estos recursos serán utilizados con base en las solicitudes de modificación
2
adjuntas, como se detalla continuación:
3

Unidad Técnica y de Gestión Vial: Se asignan fondos para contratar por
4
servicios especiales a una oficinista por un periodo de 8 meses, equipo de
5
computo, alquiler de fotocopiadora y se tramita el traslado de fondos de
6
salario escolar correspondiente a sueldo fijos del servicio. Monto Asignado
7
Ȼ 8.317.137,00.
8

Desarrollo y Control Urbano: Se asignan recursos en servicios de
ingeniería, materiales de oficina, equipo de cómputo y se tramita
9
el
10
traslado de fondos de salario escolar correspondiente a sueldo fijos del
11
servicio. Monto Asignado Ȼ 4.553.500,00.
12

Planificación Institucional: Se asignan recursos en capacitación, viáticos y
13
se gestiona el traslado de fondos de salario escolar correspondiente a
14
sueldo fijos del servicio. Monto Asignado Ȼ 1.371.000,00.
15

Mora Digital: Se asignan recursos en equipo y mobiliario de oficina para
16
compra aire acondicionado del cuarto de telecomunicaciones. Monto
17
Asignado Ȼ 100.000,00.
18

Implementación de las NICSP: Se asignan recursos para cambio de
19
iluminación de oficinas financieras por luz led para ahorro en consumo y
20
bienestar de funcionarios y se procede el traslado de fondos de salario
21
escolar correspondiente a sueldo fijos del servicio. Monto Asignado Ȼ
22
650.000,00.
23
TOTAL DEL AUMENTO DE EGRESOS PROGRAMA III…….…...¢ 14.991.637,00.
24
TOTAL DEL AUMENTO DE EGRESOS…………….….....…..…….¢ 84.520.052,88.
25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
Señor Presidente Roy Flores Quirós
27
Vista y conocida la Modificación Presupuestaria Interna Nº. 002-2016 que nos
28
presenta el señor Alcalde Municipal, compañeros(as) tienen alguna consulta o
29
comentario al respecto.
30
- No hay intervenciones.
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Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
Si no hay nadie al uso de la palabra, voy a someter acuerdo a votación.
2
Suficientemente discutido. Los señores Regidores que estén de acuerdo en:
3
aprobar la Modificación Presupuestaria Interna Nº. 002-2016, siendo que no existe
4
objeción alguna al contenido de fondo; favor sírvanse manifestarlo levantando la
5
mano. APROBADO POR UNANIMIDAD.
6
Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación
7
antes realizada, favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN
8
FIRME POR UNANIMIDAD.
9
Por lo anterior se acuerda:
10
ACUERDO N°. 6:
11
1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna Nº. 002-2016,
12
remitida por el Despacho de la Alcaldía Municipal, presentada
13
mediante Oficio AMM-182-2016.
14
2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al
15
Despacho de la Alcaldía Municipal, a la Dirección Administrativa
16
Financiera, al Departamento de Planificación Institucional y a la
17
Contraloría General de la República (Ente Contralor). ACUERDO
18
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
19
ARTÍCULO VI.
20
 Informe del señor Alcalde Municipal.
21
Informarles que el día miércoles de la semana pasada, tuvimos la oportunidad de
22
tener un reunión con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, junto con el
23
Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Ana y los respectivos Ingenieros,
24
pudimos ver algunos temas importantes y urgentes que queremos acá para el
25
Cantón, entre estos:
26
-
Retomar el asunto pendiente de Construcción de Bahías en la Ruta
27
Nacional 22, esto entre Ciudad Colón y el Peaje, y la construcción de la
28
Rotonda a la altura de Piedades de Santa Ana, sabemos que ese cruce es
29
algo imposible, se pone en riesgo la Seguridad Vial.
30
-
Decirles que el Ministro se comprometió con ciertos temas, nosotros nos
Página44
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
comprometimos a hacerle llegar una minuta con los acuerdos a los que
2
llegamos, él va a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que conllevaba el
3
tema de la Concesión, al parecer uno de los tantos Contratos que se
4
hicieron de la Concesión, esas obras en un inicio iban y ahora se sacaron
5
del Contrato de Concesión, pero él se compromete a buscar de otras
6
fuentes recursos para que en el menor tiempo posible se pueda resolver
7
esta situación, tanto el Alcalde de Santa Ana como mi persona pues
8
quedamos en estar más que pendientes, haciendo fuerza para que esto se
9
pueda realizar en el menor tiempo posible.
10
-
Otro tema que se conversó y resolvimos, tiene que ver con la Ruta
11
Nacional 136, que en el menor tiempo posible van a realizar un análisis a
12
los Puentes, y después se comprometió el Ministro ahora que el MOPT va
13
a tener a su disposición para Rutas Nacionales todo el tema del Perfilado y
14
Plantas de Asfalto, de iniciar con un proceso de mejoramiento de la Ruta
15
Nacional 136 con perfilado y asfalto, para lo cual se hará un cronograma de
16
actividades que incluya también el tema de la reparación de los Puentes,
17
dicho sea de paso, hay un contrato que se adjudicó de relastreo de esta
18
ruta y que fue apelada por otra empresa, así que entonces no se ha
19
iniciado.
20
Nosotros le hicimos ver al Ministro que hay sectores en esta Ruta que
21
sencillamente no hay forma de lastrear, porque se lastrean y por tener una
22
superficie totalmente rocosa, con las primeras lluvias eso se lava y quedan
23
todas las rocas expuestas.
24
-
Retomamos un expediente que estaba en un inpaz con el Ministro anterior
25
y esperamos que con este nuevo Ministro lo podamos resolver, que es la
26
Ruta de Travesía de Brasil, eso es declarar la ruta por dentro de Brasil
27
como Ruta de Travesía, la Ruta de Travesía por definición es una Ruta
28
Cantonal que une dos Rutas Nacionales y una misma Ruta Nacional, en
29
este caso, conecta la Ruta Nacional 22 con la Ruta Nacional 22, esto en
30
dos puntos diferentes, y al declararse Ruta de Travesía es administrada
Página45
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
por el CONAVI. El CONAVI le daría el mantenimiento, igualmente, ya es
2
Ruta de Travesía esta ruta entre la Pulpería de Chepe Monge y la
3
Gasolinera los Ángeles, ahí se está uniendo la Ruta Nacional 239 con la
4
Ruta Nacional 22.
5
Esto se lo hicimos ver el Ministro, porque se le hizo un recarpeteo a la Ruta
6
Nacional 22, pero se dejó por fuera esa parte de la Ruta de Travesía, ellos
7
dicen que no ven ninguno problema, porque inclusive se puede meter
8
dentro del mismo Contrato de Conservación Vial con que se hicieron
9
dichas obras.
10
-
Se vio el tema de un Contrato que está también con algunas dificultades,
11
que está en proceso, que es el de Ampliación de los Puentes de la Ruta
12
121, que viene desde San Rafael de Escazú hasta Barrio La Trinidad.
13
Había un compromiso también con el tema del peaje de la ampliación de
14
los Puentes de esta ruta por cuanto se hacen cuellos de botella, que no
15
permiten un tránsito fluido sobre todo en las horas pico, y en esto ya se
16
había iniciado con el tema del Contrato para la construcción de esos
17
Puentes, nos quedaron de avisar en el estado en que se encuentran esos
18
Procesos Contractuales.
19
-
Le hicimos ver al Ministro de los asuntos pendientes que quedaron del
20
Programa 327, que es un programa presupuestario que tiene el MOPT, que
21
tiene que ver con la Red Vial Cantonal y que quedaron pendientes algunos
22
proyectos acá en el Cantón de Mora del año pasado, y que en los mismos
23
había un compromiso por parte del Ministerio para terminarlos, de ejemplo,
24
bacheos y perfilados, entre los bacheos recuerdo el sector que está detrás
25
de la Pops a pegar con Calle La Trinidad, y terminar esta de aquí del
26
Cementerio.
27
-
Le hicimos ver la urgencia de que se apruebe el Presupuesto
28
Extraordinario, que se presente a la Asamblea Legislativa lo más pronto
29
posible para el traslado de los recursos de la Ley 9329. El día siguiente
30
estuve en una reunión con los Alcaldes del Programa Tejiendo Desarrollo
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Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
en Casa Presidencial con la Primera Dama, la señora Mercedes Peñas, y
2
también le hicimos ver la urgencia de la aprobación de ese Presupuesto
3
Extraordinario y al parecer ya en los próximos días el Gobierno va a estar
4
presentando ese Presupuesto a la Asamblea Legislativa, lo que está
5
pendiente de terminar son un par de Reglamentos que tienen que
6
aprobarse Vía Decreto Ejecutivo para la implementación de la Ley 9329.
7
-
Conversamos con el Ministro sobre la Ruta Ciudad Colón el Rodeo de
8
Mora, está ruta es una Ruta Cantonal, pero se asfalto hace como unos 30
9
años o más, esto por un compromiso que se plasmó en una Ley, que fue
10
un acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica con las Naciones Unidas para
11
la creación de la Universidad para la Paz. En ese acuerdo, el Gobierno de
12
la República se compromete con el mantenimiento y con la prestación de
13
los servicios necesarios para que pueda operar la Universidad para la Paz.
14
A partir de esto, le planteamos al Ministro, sabemos que está recién
15
llegado y no conoce todas las situaciones pendientes, la obligación que
16
inclusive en años anteriores es la misma Cancillería la que nos ha llamado
17
para negociar con el MOPT el mejoramiento de esta ruta, y ha sido a través
18
de Cancillería por el Convenio que existe entre el Gobierno y la
19
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
20
En este caso lo que el Ministro está planteando que fue una gestión que se
21
hizo y se rechazó en algún momento dado por un tema de ancho de vía,
22
en este caso el Ministro dice que él va a plantear la Declaratoria de Ruta
23
Nacional de este tramo, por cuanto independientemente del ancho de vía,
24
hay una excepción, que es la responsabilidad que tiene el Gobierno con la
25
Universidad para la Paz, no tiene ningún interés que tenga el ancho o no,
26
lo cierto es que el MOPT tiene responsabilidad de atender está ruta que
27
mide 7 kilómetros, que hay que hacerle un recarpeteo, porque ahorita lo
28
que requiere es de un recarpeteo, que esto vale un montón de millones y a
29
la sumo lo que podríamos hacer nosotros en algún momento es un bacheo,
30
como lo hemos hecho en otras ocasiones y la ruta no ha quedado tan bien,
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Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
pero bueno, vamos a ver cómo nos va, como les digo está gestión ya se
2
había hecho, y vamos a ver si hay posibilidades de que con este Ministro si
3
se pueda materializar el tema de Ruta Nacional.
4
-
Vimos también el tema del Servicio de Autobús de Ciudad Colón a
5
Alajuela, ese mismo día tenía él reunión en el Consejo de Transporte
6
Público, él iba a preguntar el resultado con relación a esta gestión que se
7
había hecho ante el Consejo de Transporte Público, nosotros le hicimos ver
8
la necesidad de apertura de esta ruta, lo estratégico que nos resulta para
9
muchas personas del Cantón y alrededores que podrían trabajar en
10
Alajuela y en el Coyol, así que no solo beneficiaría la gente del Cantón sino
11
también a vecinos de Puriscal, inclusive a las personas que vengan de
12
Santa Ana y Piedades, y eso desde el punto de vista económico tiene
13
cierta estrategia para el Cantón de Mora, por cuanto aquí en Ciudad Colón
14
pues la gente de Puriscal, Palmichal y otros Distritos tendrían que venir acá
15
a Ciudad Colón para tomar otro bus, eso tiene un beneficio comercial.
16
-
Hicimos una minuta de los acuerdos y temas que se trataron en esta
17
reunión, y el Ingeniero Alonso Mora me la está preparando para hacérsela
18
llegar al Ministro lo más pronto posible, de hecho el nombró un par de
19
funcionarios de enlace para seguir dándole seguimiento a estos temas.
20
-
El viernes pasado fui a la Planta Hidroeléctrica Chucás, a ver todo el
21
proceso constructivo, quiero decirles que ya está a punto de entrar en
22
operación, se espera que en el mes de setiembre próximo entré en
23
operación, esto es una muy buena noticia en general para el país, que una
24
Planta Hidroeléctrica más va a entrar en operación para suministrar
25
energía hidroeléctrica limpia a nuestro país.
26
En el caso de nuestro Cantón y para la Municipalidad es una muy buena
27
noticia, por cuanto esta actividad productiva por parte de esta empresa va
28
a requerir de una Patente Comercial y ellos van a tener que pagar por las
29
ventas que le hagan al ICE el tres por mil que implica cualquier actividad
30
comercial, y de acuerdo a lo que habíamos visto por ahí nosotros es un
Página48
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
18 de abril de 2016.
1
monto bastante importante de recursos frescos que le van a ingresar a la
2
Municipalidad.
3
-
Para finalizar, comentarles que el sábado fui, me apersone al Concierto
4
“Dios salve a la Reina” en el Anfiteatro La Villa, el mismo transcurrió sin
5
ningún sobresalto de ningún tipo, fue una actividad muy bonita en realidad,
6
yo sé que no a todo el mundo le gusta el Rock de los 70's y 80's, hubo
7
música de los Beatles, Pink Floyd y se cerró con este grupo que me parece
8
extraordinario, es increíble lo similar que es a la Banda Queen; así que con
9
la venta de cerveza no hubo mayor inconveniente, de hecho no hubo
10
intervención de ningún Policía que ameritará, y muy importante, esto le
11
significó un ingreso a la Municipalidad por el tema de la Patente Temporal
12
de Licores y también por el porcentaje de espectáculos públicos del
13
impuesto que requiere.
14
Señor Presidente Roy Flores Quirós
15
Cedo el espacio por si desean realizar alguna consulta luego del Informe brindado
16
por el señor Alcalde Municipal.
17
- No hay intervenciones.
18
ARTÍCULO VII.
19
 Dictámenes de Comisiones y Departamentos Administrativos.
20
No se presentan Dictámenes de Comisiones.
21
ARTÍCULO VIII.
22
 Mociones y Asuntos Varios.
23
Regidora Martha Aguilar Bermúdez
24
Buenas noches, quería preguntarle a Gilberto, dado que vecinos de Guayabo me
25
han preguntado, y es sobre si ya está listo lo del descuento para las personas de
26
bajos recursos que no pueden hacerle frente al aumento en la tarifa de
27
recolección de basura, saber si ellos ya pueden ir a la Municipalidad a gestionar
28
este trámite.
29
Alcalde Municipal, Gilberto Monge Pizarro
30
Ustedes saben que hemos tenido algunas dificultades con el Encargado del
Página49
Sesión Ordinaria Nº. 68-2016.
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1
Departamento de Administración Tributaria, de hecho hay un Órgano abierto;
2
Doña Lilliam desde hace unos días para acá ingreso a organizar la actividad de
3
este Departamento, efectivamente ya se está trabajando en eso, tanto en la
4
comunicación como en los formularios, se tiene que hacer un formulario, no sé
5
cuál va a hacer la manera en que ellos lo están planificando para informarlo, ya
6
estamos encima de eso y precisamente es Doña Lilliam la que se está
7
encargando de darle seguimiento a esos temas, esto en virtud de la situación que
8
se está dando con el encargado de la Administración Tributaria.
9
Regidora Marta Aguilar Bermúdez
10
La consulta se da porque varios vecinos saben que a partir de este mes aumentó
11
la tarifa, y algunos de ellos consultaban para poder hacer la gestión.
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Señor Presidente Roy Flores Quirós
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Les recuerdo que estamos convocados a Sesión Extraordinaria para el próximo
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viernes 22 de abril de 2016, para conocer la propuesta de “Actualización de los
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Manuales de Puestos”, creo importante que también los Regidores Electos
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estén presentes, ya que de una u otra manera es importante que manejen está
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información, porque puede ser que lo aprobemos nosotros o lo aprueben ellos,
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por tanto, quedan cordialmente invitados.
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Decirles que la capacitación que estaba pactada para este sábado 23 de abril en
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horario de mañana y tarde, se traslada para un solo horario, de 1:00 p.m. a 5:00
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p.m., se hará general tanto para Regidores, Síndicos y Concejales de Distrito, en
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esta semana se les estará haciendo llegar el aviso de cambio de horario.
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No habiendo más asuntos por tratar se cierra la sesión al ser las diecinueve horas
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con treinta y cinco minutos. ROY FLORES QUIRÓS, PRESIDENTE MUNICIPAL.
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ANDRÉS SANDÍ SOLÍS, SECRETARIO MUNICIPAL.
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