Guía de Iniciación

Guí a de I ni ci aci ón
Gestinlib
El software de gestión
más eficaz y completo
Copyright ELICON SYSTEM, S.L., 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
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en el Acuerdo de Licencia de Software. En resumen, el usuario del mismo no podrá realizar
copias del software excepto las permitidas en el Acuerdo de Licencia de Software. Este
programa podrá utilizarlo, según las características del producto, tanto en monopuesto o en
una estación de trabajo individual (o sustituto), como por un grupo de ordenadores
conectados a una red local.
La reproducción o copia, modificación, comunicación pública, distribución y cualquier otro tipo
de cesión de este manual sin la autorización del titular de los derechos de explotación
constituye un delito contra la propiedad intelectual.
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EXCEDA DEL PRECIO PAGADO POR LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE, SEA
CUAL SEA EL TIPO DE RECLAMACIÓN.
Í ndi ce
Primeros pasos
Instalación del fichero de novedades
Configuración de la aplicación
Datos iniciales
•
•
Proveedores
Conceptos de caja
Inventario
1
2
5
5
6
6
Ventas de caja
Apertura de caja
Tickets / Albaranes / Facturas de contado
Informe de ventas
11
11
14
Pedidos de clientes
Pedidos de clientes
19
Campaña de texto
Lotes de libros por colegios
Reservas de libros por nuestros clientes
23
23
Entradas de mercancía en almacén
Albaranes de entrada / devolución
27
Procesos
Actualización de precios
33
P r i mer os pas os
Instalación del fichero de novedades
Configuración de la aplicación
Datos iniciales
Inventario
Alta manual de artículos
Instalación del fichero de novedades
Junto con la instalación del programa Gestinlib, se entrega una base de datos
con más de 850.000 títulos que le ayudarán en el proceso de creación y
búsqueda de novedades. Esta base de datos no se instala junto con la
aplicación, por lo que seguiremos los siguientes pasos para su instalación:
1.
Introduzca el CD. Si su lector autodetecta la presencia del CD,
aparecerá automáticamente la pantalla de instalación. Si no fuera así,
acceda a su contenido y haga doble clic sobre el fichero MENU.EXE.
2.
Mediante un clic de ratón seleccione la opción Utilidades Novedades,
se ejecutará mostrándole la siguiente ventana:
3.
Seguidamente pulse el botón Siguiente de las sucesivas pantallas.
Guía de iniciación
1
Configuración de la aplicación
Desde esta opción configuraremos los parámetros de funcionamiento del
programa Gestinlib.
Los primeros datos que nos muestra son los datos personales que se utilizarán para
los informes de tickets, facturas, albaranes, pedidos, etc.
Parámetros
GENERALES
En esta pestaña se muestran los datos básicos de funcionamiento del programa.
Los únicos a tener en cuenta son:
Clave de identificación de la tienda: Si disponemos de más de un
establecimiento, indicaremos una identificación diferente para cada tienda.
Activar módulo para kioscos: Activaremos este parámetro sólo en el caso de que
utilicemos este módulo, ya que el programa tiene un funcionamiento distinto en el
caso de estar activo.
Guía de iniciación
2
ALMACEN
Controlar las cantidades máximas a devolver a los proveedores. Activando esta
opción el programa nos avisará cuando intentemos realizar una devolución a un
proveedor de cantidades superiores a las entradas.
Avistar de que clientes nos pidieron libros desde las entradas. Si está activo,
cuando realicemos la entrada de almacén de un libro que ha sido pedido por un
cliente, nos mostrará una relación con todos los clientes que nos lo pidieron, para
así poder realizar la reserva.
Cambiar el precio en la ficha... Este parámetro nos cambiará de forma
automática el precio de la ficha del artículo / libros, cuando se lo cambiemos en
la entrada de almacén. Esto nos evitará tener que buscar la ficha para realizar el
cambio de forma manual.
TIPOS DE IVA
En este apartado se relacionan los distintos porcentajes de IVA con los que
trabajaremos.
Si en nuestro caso no aplicamos recargo, no deberemos modificar dicho recargo,
ni crear tipos de IVA sin recargo, ya que el programa se encargará de realizar los
cálculos de los importes en función de cómo realicemos la venta, si sólo con IVA
o con IVA + RECARGO.
Importante
No modificar estas casillas. En caso de duda contacte con Elicon
System para resolverla.
Puesto
Usuario. Este parámetro se creará de forma automática la primera vez que
acceda al programa en cada ordenador. Sirve de identificación de cada puesto
de trabajo.
Identificación de esta caja. Si dispone de más de un ordenador, es aconsejable
indicar un código para cada uno. Esto nos servirá para poder realizar informes de
caja, arqueos, etc., por separado.
Guía de iniciación
3
PARAMETROS - VENTAS
Preguntar el vendedor. Si disponemos de más de un vendedor, marcar esta
opción si deseamos indicarlo en el momento de realizar la venta. Posteriormente
podremos realizar informes de caja por vendedores.
Imprimir siempre al confirmar la venta. Este parámetro realiza las siguientes
funciones según esté o no activado:
•
•
Si está activado. Una vez queramos terminar una venta, desde la pantalla
de confirmación al pulsar intro nos imprimirá el documento correspondiente,
grabará la venta y permanecerá a la espera para la siguiente.
Si no está activado. Sólo nos grabará sin imprimir ningún documento. Si
deseamos imprimirlo en ese momento, pulsaremos sobre el botón de
Imprimir de la pantalla de confirmación de venta.
TICKETS – ALBARANES – FACTURAS
En estas secciones indicaremos la impresora por la que queremos imprimir los
documentos correspondientes, así como el número de copias que de cada uno
queremos.
CAJON PORTAMONEDAS
Deberá configurarse según el modelo de impresora y cajón del que
dispongamos.
VISOR
Deberá configurarse según las especificaciones del manual del visor.
Herramientas contadores
El apartado importante de esta sección será el contador de Clientes /
Proveedores.
Estos contadores nos servirán para numerar los clientes y proveedores de forma
automática.
Para activar esta opción, pulsar sobre las casillas de Numeración automática de
clientes y proveedores.
Los campos de dígitos servirán para indicar al programa el número de cifras que
queremos que contenga el código, es decir, si indicamos 5 (por defecto) nos
numerará con el código 00001, si indicamos 3 nos numerará con el código 001.
Guía de iniciación
4
Datos iniciales
En este apartado se describirán los datos iniciales a crear para poder comenzar a
trabajar con el programa.
Proveedores
Los primeros datos a crear serán los proveedores. Este dato nos servirá para poder
realizar el inventario y/o las primeras entradas de almacén. Para acceder a esta
opción pulsaremos sobre el menú Maestros – Proveedores.
1. Haremos clic con el ratón sobre el botón Nuevo.
El cursor se situará sobre el campo código, si deseamos que el programa lo
numere automáticamente lo dejaremos en blanco, sino, indicar el código
deseado.
Para pasar de un campo a otro deberemos pulsar la tecla TABULADOR
representada en el teclado por dos flechas en direcciones opuestas, arriba
de la tecla de bloqueo de mayúsculas. En cambio para volver al campo
anterior pulsaremos MAYUS + TABULADOR. La tecla MAYUS está
representada en el teclado por una flecha hacia arriba, debajo de la tecla
de bloqueo de mayúsculas y debajo de la tecla INTRO. Para desplazarnos
directamente a cualquier campo, la forma más sencilla es hacer clic con el
ratón sobre el campo que deseemos activar.
Guía de iniciación
5
El apartado 3 Relación editoriales / fabricantes no será necesario crearlo, ya que
el programa lo hará de forma automática al realizar las entradas de almacén.
2. Cuando terminemos de introducir la información de la nueva ficha,
haremos clic sobre el botón GRABAR.
Si en cualquier momento decidimos anular la introducción del nuevo
registro haremos clic sobre el botón ANULAR.
Conceptos de caja
Este maestro nos relaciona las distintas clasificaciones para el informe de ventas,
donde nos detallará de cada tipo el importe vendido. Esta clasificación
tendremos que indicarlo en los artículos, libros y/o revistas que creemos.
Para acceder a esta opción pulsaremos sobre el menú Maestros – Conceptos de
caja.
La forma de crearlos es la misma que en proveedores, con la excepción de que
indicaremos el código de cada concepto, pudiendo introducir en éste tanto
números como letras.
Inventario
A continuación describiremos la forma de introducir el inventario de nuestros
artículos. Este proceso no será necesario si no deseamos controlar desde un
principio el stock, aunque es una forma de dar de alta todos nuestros artículos, y
que el programa nos ayude a ello.
Para acceder a está opción pulsaremos sobre el menú Almacén – Inventario –
Regularización de stocks.
Guía de iniciación
6
Esta es la pantalla sobre la que introduciremos los artículos de nuestro inventario.
El proceso es muy sencillo, sólo tendremos que leer el código de barras del
artículo con el lector sobre la casilla indicada como Marcar en esta casilla el
código de barras a introducir. Al marcar el código podrán suceder dos casos:
1.
Si estamos introduciendo un libro, y este existe en el fichero de las
novedades el programa nos preguntará si deseamos importarlo. Al
indicarle que sí, nos mostrará la ficha del libro con los datos básicos. Solo
nos restará introducir los datos que deseemos, como por ejemplo el
concepto de caja. Una vez indicados, pulsaremos sobre el botón
Grabar.
2.
Si estamos introduciendo un artículo, el programa nos preguntará que
deseamos crear si un Artículo o Revista. Indicaremos la inicial de lo que
deseamos (si es un artículo escribiremos una A), y nos presentará la ficha
de un artículo para rellenarla
En ambos casos no será necesario indicar el stock, ya que el programa lo
actualizará de esta relación. Como tampoco será necesario indicar el proveedor,
ya que lo asignará al realizar las entradas de almacén.
Para indicar la cantidad podemos hacerlo de dos formas:
•
Si tenemos todos los ejemplares juntos podremos indicar en la casilla de
cantidad el stock que tenemos.
•
Si no, podremos marcar el código de barras tantas veces como
ejemplares tengamos, y el programa se encargará de acumularlo
automáticamente.
Guía de iniciación
7
Si no podemos terminar el inventario de una vez, podremos salir de la relación, y
continuar posteriormente, sin perder nada de lo introducido.
Podremos también utilizar varios ordenadores para realizar el inventario, con la
salvedad de que no se podrá tener el mismo artículo en ambas relaciones, ya
que la cantidad indicada en un ordenador sustituiría el stock del indicado en el
otro, es decir, si en un ordenador hemos indicado en cantidad 2, y en el otro
ordenador hemos indicado
Una vez terminado de introducir todos los artículos procederemos a actualizar las
cantidades introducidas:
1.
Pulsaremos sobre el botón Actualizar stocks para pasar al proceso de
actualización.
2.
En esta pantalla sólo tendremos que pulsar sobre el botón Comenzar
actualización para actualizar las cantidades indicadas.
Guía de iniciación
8
Vent as de caj a
Apertura de caja
Tickets / Albaranes / Facturas de contado
Informe de ventas
Apertura de caja
En este formulario introduciremos las cantidades iniciales con las que
comenzamos el día en la caja. Si todos los días tenemos las mismas cantidades no
será necesario indicarlas cada vez.
Estos importes son necesarios para que el arqueo de caja sea correcto.
Tickets / Albaranes / Facturas de contado
Desde esta opción podremos realizar las ventas de caja de tickets, albaranes de
cargo / abono y facturas de contado.
Guía de iniciación
11
Cada vez que entremos en esta opción pulsaremos el botón Nuevo.
Posteriormente cada vez que realicemos una venta no será necesario, ya que de
forma automática se situará esperando la siguiente venta.
Por defecto el programa se sitúa en la columna de artículo para comenzar a
introducir las ventas. Existen varias opciones para su introducción:
•
•
•
•
Marcar con el lector de barras el código del artículo.
Escribir la descripción del artículo y pulsar INTRO. Este proceso realizará
una búsqueda en su fichero de artículos y mostrará aquellos que
coincidan con las palabras escritas. Sólo tendremos que posicionarnos
en la línea del artículo que queremos y pulsar INTRO.
Indicar el signo + seguido del código del artículo. Este sistema nos puede
servir si hemos creado artículos generales. Por ejemplo:
Creamos un artículo con el código 1 y descripción FOTOCOPIAS y sin
precio. Al marcar en la columna del artículo +1 no mostrará la
descripción y saltará al campo PRECIO, se lo indicamos y pulsamos
INTRO. A continuación saltará a la línea siguiente.
Usar una línea “libre”. Esta opción nos servirá para introducir líneas de
descripción, precio y descuento libre. Sólo tendremos que marcar el
signo = seguido del texto que deseemos. Pulsaremos la tecla TABULADOR
para pasar por los sucesivos campos de precio, descuento y saltar a la
línea siguiente.
Si deseamos cancelar la entrada de una línea, pulsaremos la tecla Escape (Esc).
Si la línea ya ha sido grabada, para eliminarla pulsaremos CTRL + SUPR y
contestaremos afirmativamente a la pregunta de si estamos seguros.
Una vez hayamos terminado de introducir los artículos podemos confirmar la
venta mediante dos posibilidades:
Si no deseamos imprimir ningún documento, pulsaremos el botón de
Numerar para grabar, numerar y pasar a la siguiente venta. También
podemos pulsar las teclas CTRL + F7
Si deseamos imprimir el documento correspondiente, pulsaremos el botón
Numerar + Imprimir para pasar al diálogo de impresión. La tecla
relacionada será F7.
Guía de iniciación
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Es esta pantalla podremos modificar el tipo de documento, indicar el cliente, los
importes de la forma de pago, etc.
Lo primero que nos pregunta es la cantidad entregada por el cliente, nos servirá
para saber el importe a devolver. Después indicaremos la forma de pago, es
decir, si es en efectivo (opción por defecto), tarjeta (pulsar la tecla F3 para
cambiar el importe, etc.
A continuación, si es necesario, cambiaremos el tipo de venta, indicaremos el
cliente (Mayús. + C, no es necesario tenerlo creado), las condiciones como
posibles descuentos (mayús. + O).
Para imprimir el documento sólo tendremos que pulsar la tecla INTRO y volverá a
posicionarse en una nueva venta. Si no deseamos imprimir el documento
pulsaremos el botón Grabar (CTRL + G).
Todos estos pasos se reducen a la pulsación de las siguientes teclas en las ventas
normales:
1.
2.
Cuando terminemos de introducir artículos, pulsar la tecla F7.
Cuando aparezca la pantalla de impresión pulsaremos directamente la
tecla INTRO. De esta forma no cambiaremos ningún dato, pero la venta será
mucho más rápida.
Guía de iniciación
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Un dato importante a tener en cuenta es no pulsar la tecla INTRO hasta que no
hayamos indicado todos los datos de la venta, ya que esta tecla provoca el
listado del documento o la grabación de éste, según esté activado o no el
parámetro que se encuentra en la configuración de la aplicación.
Informe de ventas
Desde esta pantalla, que accederemos desde el menú Ventas – Informe de
ventas, podremos realizar el arqueo de caja diario, o bien un informe de vetas de
un periodo determinado.
LIMITES
Los límites del listado se indicarán en función del informe que deseemos obtener.
Así, si deseamos el arqueo de caja, en fecha desde y hasta dejaremos la fecha
del día en el que nos encontramos. Si deseamos un informe de ventas de un
periodo, indicaremos las fechas que deseamos.
Guía de iniciación
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TIPO DE LISTADO
El formato completo nos mostrará una relación de todas las ventas realizadas, así
como el resumen total de las ventas, resumen por tipos de IVA, resumen por
conceptos de caja, y se marcamos la opción correspondiente el resumen por
vendedores.
El formato resumido sólo mostrar los resúmenes antes indicados, sin imprimir toda
la relación de ventas.
Guía de iniciación
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P edi dos de cl i ent es
Pedidos de clientes
Pedidos de clientes
Desde este formulario registraremos los pedidos que nos realicen nuestros clientes
de libros o artículos que no tengamos en el momento.
Para introducir una ficha nueva seguir los siguientes pasos:
1.
2.
Pulsar sobre el botón Nuevo (tecla Insert). Si el cliente existe introducir el
código del cliente (nos rellenará los datos del cliente), sino podemos
introducir un código identificativo de la ficha como por ejemplo el
teléfono, e introducir los datos personales.
Sobre la columna de referencia, indicar los artículos que nos pide de la
misma forma que en el apartado de Tickets / Albaranes / facturas de
contado.
Si nos entregan alguna cantidad a cuenta, indicarla en la columna de
Entrega a Cuenta.
3.
4.
Si deseamos imprimir un justificante del pedido, pulsar la tecla F7.
Por último pulsar las teclas CTRL + G para grabar el pedido.
Las distintas columnas de cada artículo serán rellenadas por el programa de la
siguiente forma:
Cant. Recibida. Si no estamos indicando una línea “libre”, cuando realicemos una
entrada de almacén el programa nos mostrará una relación de los clientes que
nos pidieron el artículo, y rellenará esta casilla con la cantidad reservada y la
fecha de recepción.
Guía de iniciación
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Cant. Servida. Esta casilla debemos modificarla nosotros cuando entreguemos el
artículo al cliente y no usemos el paso automático a ventas.
El resto de datos de las líneas serán rellenados por el programa.
Descripción de botones
Ver Pte. Servir. Filtrará mostrándonos las líneas de aquellos artículos que todavía
no hemos entregado al cliente, estén o no recibidas.
Pasar a ventas. Este proceso servirá para generar una venta de forma automática
con los artículos que estamos entregando al cliente.
Si no entregamos todos los artículos pedidos al mismo tiempo, para seleccionar
aquellos que queremos pasar a ventas, pulsaremos las teclas CTRL + INSERT en las
líneas de los artículos entregados.
Por último pulsaremos sobre este botón y nos preguntará el tipo de venta que
deseamos generar
indicaremos la inicial del tipo de venta y pulsaremos Aceptar.
Solo nos restará acceder al formulario de ventas e imprimirla.
Relación publica. Esta opción nos mostrará una relación de aquellos pedidos que
nos han realizado y que no hemos recibido todavía, o que hemos recibido pero el
cliente no ha pasado a recogerlo, mostrándonos el número de días que han
transcurrido desde que nos hicieron el pedido.
Justificante. Listado de un justificante para el cliente de su pedido.
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Campaña de t ex t o
Lotes de libros por colegios
Reservas de libros por nuestros clientes
Lotes de libros por colegios
Desde este formulario introduciremos los libros que formarán el lote para cada
colegio, nivel y curso con los que trabajemos.
El número de alumnos puede ser un dato aproximado, que nos servirá
posteriormente en el informe de libros por colegio para saber la cantidad de
libros a pedir a nuestro distribuidor.
La introducción de líneas es igual a la explicada en el apartado de Tickets /
Albaranes / Facturas de contado.
Una vez introducidos todos los lotes podremos realizar un listado pulsando el
botón de imprimir (CTRL + I).
Reservas de libros por nuestros clientes
La reserva de libros se realiza desde la opción de pedidos de clientes. El proceso
sería:
1.
Insertamos una ficha nueva de cliente, tal y como se explicó en el
apartado Pedidos de clientes.
2.
Para la introducir los libros de la reserva no tendremos que indicarlos
uno a uno sino que, una vez en las líneas del pedido, pulsaremos la
tecla F5 de copia de líneas, e indicaremos los datos que nos solicita de
la siguiente forma:
Guía de iniciación
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En la casilla de Tipo seleccionaremos la opción TEXTO y pulsaremos la tecla
TABULADOR.
Posteriormente solo es necesario indicarle el colegio, nivel y curso del alumno y
pulsar el botón Aceptar. Este proceso nos copiará todos los libros contenidos en
dicho lote sobre nuestro pedido.
Si hubiese algún libro que no desea el cliente, lo eliminaríamos posicionándonos
en la línea correspondiente y pulsando CTRL + SUPR.
Sólo nos restaría, si fuese necesario, indicar las cantidades entregadas a cuenta e
imprimir un justificante para el cliente si lo deseamos.
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E nt r adas de mer cancí a
en al macén
Albaranes de entrada / devolución
Albaranes de entrada / devolución
En esta opción vamos a explicar cómo realizar las entradas y devoluciones de
artículos tanto en firme, depósito y novedad, para ello debe acceder por el
menú Almacén – Albaranes de entrada / devolución.
Para cada entrada / devolución que deseemos realizar comenzará pulsando el
botón Nuevo (Insert). El primer campo sobre el que se posicionará será sobre la
fecha del documento que, de forma automática, asignará la fecha del día.
Los sucesivos datos que tendremos que indicar serán:
DOCUMENTO:
•
Tipo: Seleccionaremos el tipo de movimiento a realizar, es decir, si es de
firme, depósito o novedad.
•
Movimiento: Seleccionaremos de la lista Entrada o Salida (devolución).
PROVEEDOR. Código del proveedor sobre el que estamos realizando el
movimiento. Si no sabemos cuál es el código, pulsaremos el botón de búsqueda
que hay a la derecha del código que nos dará acceso a la pantalla de
búsqueda por nombre.
VENCIMIENTO. Sólo será necesario indicarlo en el caso de los depósitos y
novedades, para poder controlar los vencimientos de éstos y que el proveedor no
nos los facture. Si no tenemos un vencimiento concreto, indicar uno ficticio para
poder realizar las devoluciones automáticas.
Guía de iniciación
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SU ALBARAN. Número de albarán del proveedor.
IVA. Referente al tipo de IVA que nos aplica el proveedor, sólo IVA, IVA +
Recargo.
ALBARAN DE TEXTO. Si estamos introduciendo un albarán de texto, marcaremos
esta casilla para que marque el libro como de texto junto con la campaña.
LINEAS. Una vez en las líneas iremos indicando las cantidades de cada artículo, y
en la columna de ARTICULO marcaremos el código de barras con el lector. En
este paso pueden ocurrir dos casos:
1.
2.
Si el artículo existe en nuestra base de datos, aparecerán de forma
automática la descripción, precio y descuento, desplazándose a la
línea siguiente.
Si es un libro que no existe, el programa lo busca en la base de datos de
novedades, nos preguntará si deseamos copiarlo. Al indicarle que SI, nos
mostrará la ficha para terminar de rellenar los datos secundarios,
pulsaremos sobre el botón Grabar y pasará a la línea siguiente.
Importante
Cuando se crea una ficha nueva no indicar el stock ya que el programa
acumulará la cantidad indicada en la línea.
Puede ser que el precio o descuento del artículo no sea el indicado en nuestra
ficha. Para cambiarlos sólo tendremos que desplazarnos a la línea del artículo en
cuestión y cambiar el precio y/o descuento. El programa se encargará de
modificarlo de forma automática en su ficha.
Del mismo modo, podremos modificar el vencimiento para la línea, si no se
corresponde con el indicado en la cabecera del documento.
Si deseamos cancelar la entrada de una línea, pulsaremos la tecla Escape. Si la
línea ya ha sido grabada, para eliminarla pulsaremos CTRL+SUPR y contestaremos
afirmativamente a la pregunta de sí estamos seguros.
Controles que realiza Gestinlib
Las líneas podrán aparecer en distintos colores para indicarnos cierta
información. Así pues, si la línea aparece en color azul, nos indicará que ese
artículo a sido devuelto en su totalidad. Si la línea nos aparece en color rojo,
indicará que se ha sobrepasado el vencimiento especificado sin devolverlo.
Guía de iniciación
28
En los documentos de entrada, una vez introducido el artículo comprobará si ha
sido pedido por algún cliente, si es así nos mostrará una relación con aquellos que
nos lo pidieron para que asignemos a cada uno las cantidades que vayamos a
entregarles.
Una vez terminado con el albarán podremos imprimir un informe de las reservas
realizadas para esta entrada. Para ello pulsaremos el botón Lista de reservas
(mayús. + F4) de la parte inferior de la pantalla.
En el caso de las devoluciones, el programa llevará un control de las cantidades
máximas que podemos devolver ha cada proveedor, no dejando realizar la
devolución si la cantidad entrada es inferior a la cantidad a devolver.
Finalización del albarán
Una vez hayamos terminado de introducir todos los artículos pertenecientes a
este albarán, podremos realizar dos operaciones:
Si no deseamos imprimir el documento, pulsaremos el botón de Numerar
para grabar y numerar el albarán. También podemos pulsar las teclas CTRL
+ F7
Si deseamos imprimir el documento pulsaremos el botón Numerar + Imprimir
para pasar al diálogo de impresión. La tecla relacionada será F7.
Guía de iniciación
29
Descripción de botones
Mov. Publicación (CTRL + P). En el caso de estar realizando un movimiento sobre
publicaciones (periódicos, revistas, etc.), nos mostrará una estadística de todos los
movimientos de dicha publicación.
Ficha publicación (MAYUS + F2). Accede directamente a la ficha de la
publicación sobre la que estamos posicionados.
Mov. Artículo (MAYUS + F3). Nos mostrará una estadística de todos los
movimientos del artículo sobre el que estamos posicionados.
Ficha artículo (CTRL + F9). Accede directamente a la ficha del artículo sobre el
que estamos posicionados.
Desmarcar / marcar texto (CTRL + T). Desmarcará / Marcará todos los libros del
albarán como texto.
Eti. Reposición (MAYUS + F7). Impresión de etiquetas para los libros.
Guía de iniciación
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P r oces os
Actualización de precios
Actualización de precios
Desde esta opción realizaremos el proceso de actualizar las novedades y precios
de editoriales que se encuentre a disposición en la web de Elicon System.
El primer proceso a realizar será descargar todos los paquetes disponibles. Para
ello pulsaremos sobre la opción Descargar.
En este mensaje nos indicará el número de ficheros de novedades y precios que
se ha descargado. Si existen ficheros de novedades pulsaremos la opción
Actualizar novedades para que las incorpore a la base de datos de novedades.
Guía de iniciación
33
En el caso de existir ficheros de precios pulsaremos sobre la opción Actualizar
precios.
En esta pantalla se nos mostrará la relación de editoriales que están pendientes
de actualizar.
Si existe alguna editorial que no deseamos actualizar, seleccionarla de la lista de
editoriales y pulsar sobre la opción Borrar editorial. O si no queremos actualizar
ninguna de la lista seleccionar Borrar todas. El motivo de borrarlas es para que no
aparezcan la próxima vez que entren ficheros de editoriales.
Si deseamos ver una relación previa de los libros que se actualizarán de nuestra
base de datos, pulsar sobre la opción Ver precios.
Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, pulsar sobre la opción
Actualizar precios y comenzará el proceso de cambio de precios de nuestros
libros.
Guía de iniciación
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