informe investigación especial 23

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
Informe Final en Investigación
Especial en el Servicio de Salud
Osorno
Fecha
: 11 de noviembre de 2010
N° Informe :
LE. 23/2010
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E. N° 128912010
C/REF. N° 10601812010
RSMJ./MIV./psv.
REMITE
INFORME
FINAL
EN
INVESTIGACIÓN
ESPECIAL, SOBRE
FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN EL
SERVICIO DE SALUD OSORNO.
PUERTO MONTT,
6 6 9 s
11. 11 7311:
Adjunto sírvase encontrar ejemplar del
Informe Final debidamente aprobado. sobre fiscalización efectuada en el Servicio de
Salud Osorno, respecto del destino de los fondos del Programa Plan Piloto PRAIS.
Saluda atentamente a Ud.,
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
Chi MUR HcLumkt Of LOS LAGOS
AL SEÑOR
.1j SERVICIO DE SALUD OSORNO
OSORNO
/
Incl. copia de Int. Final I.E. N' 23/2 1INTE.CEO.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E. N° 1290/2010
RSMJ./MIV./psv./
REMITE
INFORME
FINAL
EN
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 23 DE
2010,
SOBRE
FISCALIZACIÓN
EFECTUADA EN EL SERVICIO DE
SALUD OSORNO.
PUERTO MONTT,
O 0 6 6 9 9
11. 11.701n
El Contralor Regional infrascrito ha aprobado
el Informe del epígrafe, elaborado por personal de este Organismo de Control. con
motivo de la fiscalización efectuada en el Servicio de Salud Osorno, cuya copia se
remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Saluda atentamente a Ud.,
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR ficult.NAL Ut LOS LAGOS
1,1L SEÑOR
AUDITOR INTERNO
'SERVICIO DE SALUD OSORNO_
1
OSORNO
Incl. copia del Int N' 23/2010
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M
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
I E N° 23/2010
INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL RELATIVO A DENUNCIA DEL
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE
BENEFICIARIOS PRAIS, POR EL DESTINO
DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA PLAN
PILOTO PRAIS.
PUERTO MONTT, 1 1 NOV. 2010
Se ha dirigido a esta Contraloría Regional de
los Lagos, don Mario González Coa, Presidente de la Agrupación de Beneficiarios
PRAIS de Osorno. denunciando una situación que dio origen a una investigación
especial. cuyos resultados constan en el presente documento:
Antecedentes
La revisión tuvo por objeto efectuar una
investigación de los hechos denunciados, referidos a presuntas irregularidades en el
funcionamiento del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y derechos
humanos. PRAIS. por parte del Servicio de Salud Osorno. como de la intervención de
funcionarios que no habrían respetado lo establecido en las leyes N's 19.980 y
19.992. y las normas técnicas del Ministerio de Salud sobre el citado programa:
además de determinar el destino de los fondos del mismo.
Metodología
El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley V' 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la toma de
declaraciones. solicitud de información. documentos y otros antecedentes que se
estimó necesario.
Análisis
El Programa de Reparación y Atención
Integral en Salud y Derechos Humanos, PRAIS. es el instrumento de reparación del
Ministerio de Salud, que se hace cargo de las necesidades de salud de las personas
afectadas por la represión politica ejercida por el Estado en el período comprendido
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. considerando las
consecuencias que dichos actos violatorios provocaron en la salud de los afectados.
\ AL SEÑOR
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL
j
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE
MLVM
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La entrega de las prestaciones destinadas a
cubrir las necesidades de salud establecidas en la ley, es de responsabilidad de los
establecimientos que componen el Sistema Nacional de Servicio de Salud, o que
estén adscritos al mismo, incluyendo los establecimientos de atención primaria
municipal. así como los establecimientos experimentales de salud. por lo que deberá
incorporar como una de sus prioridades la respuesta a las demandas de salud a los
beneficiarios PRAIS.
El propósito del PRAIS, conforme al artículo
7 de la ley N 9 19.980, es contribuir desde el Sector Salud a la reparación integral que
requieren las personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado.
disponiéndose en el artículo 9°. de la ley N e 19.992. agregar a aquellos que se
individualizan en la Nómina de Personas Reconocidas como Victimas. que forma
parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Politica y Tortura, creada por
el decreto supremo N° 1.040. de 2003, del Ministerio del Interior.
A su turno. el artículo 10 de la ley N° 19.992.
establece que tanto las personas individualizadas en el párrafo anterior como los que
se indican en el anexo "menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus
padres". de la nómina ya referida. tendrán derecho a recibir por parte del Estado los
apoyos técnicos y la rehabilitación física necesaria para la superación de las lesiones
físicas surgidas a consecuencia de la prisión política o la tortura. cuando dichas
lesiones tengan el carácter de permanentes y obstaculicen la capacidad educativa.
laboral o de integración social del beneficiario. El procedimiento para acreditar la
discapacidad será el señalado en el Titulo II de la ley N° 19.284, que establece
normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Agrega. que
el Ministerio de Salud. mediante resolución exenta visada por la Dirección de
Presupuestos, establecerá la modalidad de atención de las referidas lesiones y todas
las normas necesarias para su adecuada operación.
Por su parte, mediante resolución exenta
N° 437. de 30 de junio de 2006. la Ministra de Salud de la época, aprobó la Norma
General Técnica N" 88. del Programa de Atención en Salud a las personas afectadas
por la represión política ejercida por el Estado, en el período 1973 — 1990.
Los objetivos del Programa de Reparación y
Atención integral en Salud son disminuir la prevalencia de las consecuencias en la
salud de los beneficiarios PRAIS, reducir las complicaciones en salud física y mental
detectadas en las personas beneficiarias PRAIS y contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas beneficiarias de PRAIS.
Es oportuno señalar que en forma previa a
la emisión del presente informe final. se confeccionó un preinforme de
observaciones, el cual fue remitido al Servicio de Salud de Osorno, mediante oficio
N° 5646 de 2010, en el que se incluyeron las observaciones constatadas en la
investigación, con el objeto de que dicho servicio formulara los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, el que fue contestado a través del oficio
ordinario N° 168 de 2010.
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
1.- Sobre funcionamiento del programa PRAIS en el Servicio de Salud de Osorno.
El Servicio de Salud de Osorno informó que
a fines del ario 2007 se contrató a honorarios un equipo constituido por un psicólogo
y encargado del equipo PRAIS. don Rodrigo Ignacio Flores Cisternas, un asistente
social don Cristian Mauricio Ojeda Pailapichún. y una secretaria, doña Olivia Yolanda
Vidal Ruiz. cada uno con 44 horas semanales, con el objeto de otorgar una atención
psicosocial integral en forma exclusiva para los beneficiarios PRAIS, en conjunto con
la profesional médico, doña Loreto del Pilar Anrique Bascur, y con el coordinador del
programa. don Pedro Antonio Fritz Cárdenas, funcionario a contrata de ese servicio.
Agrega que antes de noviembre de 2007. el
PRAIS no contaba con un equipo exclusivo y que sus usuarios eran atendidos por el
Equipo del Programa de Violencia Intrafamiliar (actualmente llamado Programa de
Salud y Violencia) del Servicio de Psiquiatría del Hospital Base de Osorno.
Añade, que durante el año 2008 y 2009 se
realizaron tres evaluaciones a la calidad de ese equipo de trabajo PRAIS. cuyos
resultados comprobaron deficiencias administrativas y técnicas en el quehacer
profesional. respecto del psicólogo como del asistente social, lo que afectó el nivel de
las atenciones de los beneficiarios del programa PRAIS. decidiéndose su
desvinculación, quienes mantuvieron contrato hasta el mes septiembre de 2009
inclusive. Durante dicho mes se llevó a cabo el proceso de selección del psicólogo y
de la asistente social, además. se decidió el cambio de coordinador del programa
PRAIS a contar del 1' de octubre de 2009.
Ahora bien. del análisis de los informes de
evaluación mencionados por ese servicio, se advierten las deficiencias
administrativas y técnicas antes indicadas por ese servicio, referidas al desempeño
del psicólogo y encargado del equipo PRAIS de esa época. don Rodrigo Ignacio
Flores Cisternas. y del asistente social, don Cristian Mauricio Ojeda Pailapichún.
entregando un nivel de atención deficiente y afectando el nivel de las intervenciones
en perjuicio de los beneficiarios de dicho programa.
Por su parte, se comprobó que en la
actualidad el Servicio de Salud de Osorno para el Programa PRAIS cuenta con un
equipo de profesionales para la atención exclusiva de beneficiarios PRAIS, el cual
está compuesto por una coordinadora del Programa PRAIS, doña Dania Andrea
Cabrera Reyes. funcionaria a contrata. además de personas contratadas a
honorarios con jornada de 44 horas, esto es. un psicólogo y encargado del equipo
con 44 horas, don Felipe Adolfo Pardo Ochoa, una asistente social, doña Ángela
Cárdenas Martinez. una secretaria. doña Macarena Lemus Igor, y un auxiliar de
servicios. don Jorge Mancilla Rodriguez. quienes desarrollan sus actividades en un
recinto especial para la atención de los usuarios. denominada casa PRAIS, ubicada
en calle Bilbao esquina Prat 1207 de Osorno, apoyados por un médico general con
11 horas, doña Loreto Anrique Bascur.
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Al respecto. cabe indicar que ese servicio no
ha instruido ningún procedimiento disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas del coordinador del programa respecto de las
deficiencias detectadas en su ejecución.
En su respuesta al preinforme el Servicio de
Salud Osorno señaló que del resultado de los tres informes de evaluación del equipo
PRAIS se decidió desvincular a los integrantes de éste. además. acogió la solicitud
de don Pedro Fritz. funcionario de ese servicio, de relevarse de la coordinación del
citado programa a fin de no entorpecer la relación con los beneficiarios del mismo,
considerando. dentro de sus atribuciones legales que la labor del ex coordinador del
programa no era meritoria de la instrucción de un proceso sumarial en su contra, ya
que fiscalizó el programa y se tomaron medidas a raíz de los informes emitidos.
Al respecto, y sin perjuicio de las medidas
adoptadas para resolver los problemas verificados en la ejecución y supervisión del
programa. corresponde que el Servicio de Salud Osorno instruya un procedimiento
sumarial con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas involucradas en estos hechos. debiendo remitir a esta Contraloría
para su examen de legalidad. el acto terminal de dicho proceso, en virtud de lo
ordenado en la resolución N° 1600. de 2008 de este Órgano de Control.
En otro orden. se advirtió en el preinforme
que conforme lo dispuesto en el articulo 11 del DFL. N° 29. de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo. por regla general. los contratos a honorarios sólo
proceden para labores accidentales y, excepcionalmente, para cometidos
específicos. propios de las tareas habituales del servicio. Luego, las personas
contratadas a honorarios no pueden desarrollar tareas que correspondan a cargos de
jefaturas. dada la transitoriedad de sus empleos. que se contrapone con la
permanencia y habitualidad que caracteriza a las labores directivas. más aún si se
tiene presente que ellos no poseen la calidad de funcionarios públicos y. por ende,
carecen de responsabilidad administrativa. (Aplica dictamen N° 7.301, de 2002).
En su respuesta el Servicio de Salud Osorno
indica que no ha dispuesto labores de jefatura del programa PRAIS a funcionarios
contratados a honorarios. toda vez que la actual coordinadora del Programa es una
profesional a contrata. y que el encargado del equipo PRAIS en la casa destinada
para atender a los beneficiarios, no reviste el carácter de jefatura, por cuanto para
todos los efectos. la jefatura del programa recae en la señora Dania Cabrera Reyes,
con lo cual se da por subsanada la observación.
2.- Determinación del destino de los fondos del programa plan piloto.
2.1.- Recursos asignados y gastos incurridos en la realización del programa Plan
Piloto PRAIS año 2008.
Por oficio ordinario 2C/N' 002947, de 5 de
agosto de 2008. el Director del Fondo Nacional de Salud informa a los Directores del
Servicio de Salud y establecimientos experimentales. de la implementación a contar
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CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
11.11 .101
1111.F
del 1° de agosto del año 2008 de un programa de atención a beneficiarios PRAIS, el
que considera atenciones integrales en salud, indicándose el tipo de prestación. el
grupo etario, el valor y contenido, lo que se muestra en la siguiente tabla (Anexo
N `
1):
Prestaciones
Grupo
etano
Salud Oral (Incluye examen oral, endodoncia y prótesis
45-60 años
Audífonos (hipoacusia no qes)
50-65 años
Vicios de refracción
I 50-65 años
Precio
S 183.970
S 199.520
$ 22.880
Cantidad de
prestaciones
30
30
50
Igualmente, en el documento antes
individualizado. FONASA establece que la realización de esas prestaciones deben
ser cumplidas entre el 1' de agosto de 2008 y el 31 de enero de 2009. indicando,
además, que debían ser registradas en el SIGGES — Programas especiales, a partir
del 1' de septiembre de 2008, con la información de la actividad realizada en el mes
de agosto, y que en el mes de febrero de 2009 se realizará una evaluación y
liquidación del programa.
El monto asignado que el Fondo Nacional de
Salud transfirió el 2008 al Servicio de Salud de Osorno para desarrollar las
prestaciones médicas a los beneficiarios del PRATS, ascendió a la suma de
S12.648.700.
Sin embargo, el Servicio de Salud de
Osorno señaló que desconocia la certeza de la transferencia de esos fondos, toda
vez que el detalle de los depósitos efectuados por FONASA indica solamente valores
totales por prestación.
A raíz de lo anterior, mediante correo
electrónico de fecha 2 de septiembre de 2010. ese servicio solicitó al Jefe del
Subdepartamento de Intermediación de FONASA informar sobre esos aportes
asignados para el Plan Piloto PRAIS. respondiéndole que en los meses de agosto y
septiembre de 2008 se incluyeron en el programa de reducción de brechas los
recursos del citado Plan Piloto PRAIS, por la suma antes indicada (Anexo N` 2).
Al respecto, se determinó que el Servicio de
Salud de Osorno no dio cumplimiento a lo señalado en el punto cuarto del oficio
2C/N' 2947. de 2008. de FONASA, respecto a la realización de las atenciones
médicas integrales de los beneficiarios PRAIS en las fechas allí consignadas, esto
es. entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de enero de 2009.
En atención a que no se efectuaron las
prestaciones médicas en las fechas programadas para la ejecución del programa
piloto beneficiarios PRAIS año 2008, el Fondo Nacional de Salud rebajó, en el mes
de octubre de 2009. la suma de $ 8.581.000, de los fondos autorizados inicialmente.
quedando un saldo disponible real de S 4.068.000 (Anexo N° 3).
En su respuesta la Dirección del Servicio de
Salud de Osorno señala que durante la fiscalización aportó todos los antecedentes
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
len n2:
requeridos. Agrega. que con el objeto de aclarar los hechos y determinar
responsabilidades en cuanto al uso extemporáneo de los fondos entregados por el
Ministerio. solicitó al Departamento de Asesoría Jurídica que instruya un proceso
sumarial. Posteriormente. por oficio Ord. N° 2744, de 2 de noviembre de 2010, la
autoridad de ese Servicio de Salud remitió la resolución exenta N° 2269, de 20 de
octubre de 2010. por la cual ordena instruir un sumario administrativo a fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas en el desarrollo del
programa PRAIS. designando a don Adelmo Henríquez Almonacid.
En consecuencia, corresponde que una vez
afinado dicho procedimiento. se remita a esta Contraloría Regional para el examen
de legalidad pertinente.
En otro aspecto, los recursos percibidos y
los gastos ejecutados para desarrollar el Programa Piloto beneficiarios PRAIS año
2008, son los siguientes:
Aporte asignado según ordinario 2C/N 92947 de 2008
Depósitos
$ 12.649.000
Según lo informado por correo electrónico de 02.09.2010 de la Jefa de Intermediación
de FONASA, se incluyó en las transferencias del programa reducción de brechas,
fondos del programa PRAIS. en los meses de agosto de 2008. y septiembre de 2008,
la suma S 6.324.500, en cada mes
Menos:
Liquidación según correo electrónico de fecha 3 de septiembre de 2010, por no
ejecutar en el plazo establecido las prestaciones indicadas.
Saldo real disponible
$ 8.581.000
$ 4.068.000
Gastos ejecutados
Egreso N° 661 de 12.12 2009 a nombre de don Felipe Ruz Sandoval, por pago de la
S 1.513392
boleta N° 796, de 2009. por atención dental.
Egreso N° 020, de 25.01.2010, a nombre de don Felipe Ruz Sandoval, por pago de la
S 2.554.608
boleta N° 800, de 2010, por atención dental.
$ 4.068.000
Total pagado
Debido a la liquidación de los recursos
asignados y en atención a que ya se habían ejecutado pagos sin considerar la
rebaja, el Servicio de Salud Osorno tuvo que comprometer la diferencia con cargo a
los fondos de continuidad del programa PRAIS. respecto de los siguientes egresos y
montos que en cada caso se indican:
Egreso N' 190 de 24/06/2010. GAE Factura N' 100761
$ 212.828
$ 273.700
Total
$ 486.528
Egreso W20 de 25/01/2010 saldo boleta N° 800 Felipe Ruz Sandoval
Además, se determinó que la factura N° 212,
de 30 de junio de 2010, de la Sociedad Sanzana y Luengo Ltda., por adquisición de
lentes para 10 beneficiarios del Plan Piloto, por la suma de S 734.230, se encontraba
devengada en el sistema contable, pero pendiente de pago.
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El Servicio de Salud de Osorno en su
respuesta acompaña fotocopia del comprobante de egreso N' 351. de 9 de
septiembre de 2010, mediante el cual paga la factura 212 a la Sociedad Sanzana
y Luengo Ltda. por la suma de S734 230. subsanando por tanto la observación.
Por otra parte, se advirtió que existía el
compromiso presupuestario por la suma de S 141.399. correspondiente a la orden de
compra N` 441. de 18 de mayo de 2010. emitida a la empresa Alejandro Sanzana e
Hijos Ltda., por la adquisición de lentes. documento que no adjunta respaldo de dicha
adquisición, requerimiento y detalle de personas beneficiadas. (Anexo N'4)
En su respuesta el Servicio de Salud de
Osorno remite fotocopia de la guía de despacho N 9766 y de la factura N° 3367.
ambas del día 6 de octubre de 2010. que sustentan la citada compra, adjuntando,
además. fotocopias de las recetas de los pacientes y la nómina de entrega de los
lentes, por lo que se da por subsanada la observación.
2.2.- Cumplimiento de las atenciones a beneficiarios del programa PRAIS.
El Servicio de Salud de Osorno informó que
las prestaciones fueron realizadas a las personas beneficiarias PRAIS. en los meses
de marzo. noviembre y diciembre de 2009, considerando los listados confeccionados
por el equipo PRAIS para cada una de las prestaciones en base a las indicaciones
del Fondo Nacional de Salud. las cuales especificaban prestaciones de salud oral
para 30 personas. prestaciones de audífonos para 30 beneficiarios y prestaciones de
vicios de refracción para 50 personas. todas dentro de los grupos etáreos
especificados.
En este sentido, en el transcurso de la
fiscalización se solicitó a la coordinadora del programa PRAIS, los listados de los
beneficiarios de cada una de las prestaciones indicadas en el oficio Ord. 2C/N°2947,
de 2008. de FONASA. entregando al término de la fiscalización los pacientes
atendidos en la especialidad de oftalmología en la primera y segunda atención.
efectuada en los meses de marzo y noviembre del 2009 y listado de pacientes de
otorrinolaringología prestaciones efectuadas en el mes de marzo de 2009 (Anexo
N' 6).
las
atenciones
de
Respecto
de
otorrinolaringología. se determinó que los pacientes fueron atendidos en el Hospital
Base de Osorno. según lo señalado en el oficio N' 190. de 19 de enero de 2010, del
Servicio de Salud de Osorno. sin que se originaran por éstas pago alguno.
comprobándose. además. la adquisición a través de la licitación N'1524-3-L110. a la
empresa GAES S.A, de dos audifonos para los pacientes don Baudilio Almonacid
Velásquez y María Espinoza.
Sobre
las
prestaciones
referidas
a
oftalmología. se comprobó que la primera atención fue realizada por el médico, don
Alejandro González Galeno. quien mantenía un contrato a suma alzada con el
Hospital Base de Osorno para rebajar las listas de espera en dicha especialidad. de
acuerdo a la resolución exenta N° 156. de 28 de enero de 2009. No obstante, como
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se indicará más adelante. el Servicio de Salud Osorno no cursó pagos con recursos
del programa PRAIS por atenciones oftalmológicas.
En su respuesta al preinforme el Servicio de
Salud de Osorno señala que respecto de los servicios prestados por el médico
oftalmólogo don Alejandro González Galeno, lo manifestado por los pacientes y a la
luz de los hechos en donde se tuvo que repetir la prestación. ha informado de ello al
Hospital Base de Osorno. a fin de que se considere esa situación en licitaciones
futuras.
Por lo expuesto, corresponde que dicha
materia sea abordada en el proceso sumaria' que para tal efecto ha ordenado instruir
ese Servicio de Salud, mediante resolución exenta N° 2269, de 2010.
En materia de atención de salud oral, se
constató que el Servicio de Salud de Osorno llamó a licitación pública para la
"adquisición de servicios dentales para beneficiarios PRAIS", ID 1524-46-LE09 del
portal Chilecompras, adjudicándose la empresa Felipe Andrés Ruz Sandoval Servicios odontológicos E.I.R.L.. según resolución exenta N° 1993, de 3 de
septiembre de 2009. por un monto $6.567.729.Además de lo anterior, con el fin de validar
la efectividad de la realización de las prestaciones, se entrevistaron a dos personas
beneficiarias del Programa PRAIS, determinándose que éstas habían recibido
atención dental y oftalmológica en el mes de marzo y noviembre de 2009.
Asimismo. el recurrente, en declaración
voluntaria, señaló que las prestaciones se ejecutaron de acuerdo a lo que solicitaba
FONASA. pero no en el tiempo que se consignaba para su realización, las que se
realizaron en el año 2009. presentando. además. reclamos respecto de la atención
oftalmológica proporcionada por el médico, don Alejandro González Galeno, en el
sentido que fue muy rápida y las recetas de lentes equivocadas.
Agrega. que en reuniones con las
agrupaciones el Servicio de Salud de Osorno reconoció la mala atención del médico
y se comprometió a realizar una nueva prestación. la que se concretó en el mes de
noviembre de 2009. en el Hospital Base de Osorno. señalando además, que los
lentes de los beneficiarios en la segunda atención recién fueron adquiridos y
entregados en el mes de mayo de 2010.
En su respuesta
el Servicio de Salud
Osorno indica que las prestaciones efectuadas a los beneficiarios si bien se
ejecutaron con otros medios, tales como recurso humano del Hospital Base de
Osorno y en forma tardía. igualmente éstas fueron realizadas, situación que será
esclarecida en el proceso sumarial que ha ordenado instruir, lo que verificará esta
Contraloría en el examen de legalidad que efectúe de dicho procedimiento.
2.3.- Auditoria Interna.
De acuerdo con lo certificado por el Jefe del
Departamento de Auditoria Interna del Servicio de Salud de Osorno, se determinó
8
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CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
que durante los años 2008 y 2009. no se han realizado auditorías al Programa
PRAIS (Anexo N' 5).
En su respuesta. el Servicio de Salud de
Osorno señala que se considerará en programas de trabajos futuros la revisión al
Programa PRAIS por parte del Departamento de Auditoría Interna, lo que será
verificado en futuras fiscalizaciones.
CONCLUSIONES
De acuerdo con lo señalado en el presente
Informe. se concluye lo siguiente:
Se advirtieron deficiencias en la ejecución
del Programa PRAIS. respecto a la realización de las atenciones médicas integrales
de los beneficiarios PRAIS entre el 1 2 de agosto de 2008 y el 31 de enero de 2009.
determinándose que del monto de 812.648.700 transferido inicialmente, solo se
ejecutó la suma de $4.068.000. por lo que el Fondo Nacional de Salud rebajó. en el
mes de octubre de 2009, la suma de $ 8.581.000.
En relación con el punto uno del informe.
sobre funcionamiento del programa. corresponde que el Servicio efectúe un proceso
sumaria' con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas involucradas en los hechos verificados.
3. En cuanto al sumario administrativo
ordenado mediante resolución exenta N° 2269. de 2010. de ese Servicio. una vez
afinado deberá enviarse a este Organismo Fiscalizador para el examen de legalidad
pertinente. de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.3 de la resolución N'
1600. de 2008 de esta Contraloría.
Saluda atentamente a Ud.,
agutí—Jai.
Jefe Unidad de Control Externo
Contraloría Regiona de Los Lagos
9
ANEXO N°1
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ele
DE: DIRECTOR FONDO NACIONAL DE SALUD
A: DIRECTORES SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS
EXPERIMENTALES
En concordancia con las políticas sectoriales, informo a usted que FONASA y
MINSAL han determinado la necesidad de implementar a partir del 1° de agosto
del presente año, un Programa de Atención a Beneficiados PRAIS.
El referido programa contempla las siguientes prestaciones integrales y precios a
pagar por FONASA para el presente año:
PRESTACIONES Precio $
Observaciones
Salud Oral 45-60 Años
183.970
Incluye Examen Oral. Endodoncia y Próte sis
(Canasta integral ma y ores 65 ataos del GES)
Auditorios 50-65 Años
199.520
Vicios de Refracción 50-65
Años
22.88C
Ilipoactisia no GES
u aumiiento vicio refracción. incluye
Confirmación
3. El número de prestaciones a financiar a cada Servicio de Salud se detalla a
continuación, y se ha determinado sobre la base de la población PRATS de cada
Servicio, cubriendo un 20% en el caso de la atención oftalmológica y dental, y
un 10% en lo que se refiere a los audifonos.
Salud Oral
Servicio de Salud
Aconcagua
Antofagasta
Araucania Norte
Araucania Sur
Arauco
Anca
Atacama
Usuarios entre 45
y 60 años
130
Auditorios
Usuarios entre 50
y 65 altos
10
20
10
80
230
150
20
30
40
4S
20
45
30
-u,
'u%
Vicios de
Retracción
ha
70
30
60
90
140
20
27.513
30
an
6.361
20.081
50.358
38.780
12.727
14.951
in son
Metro Occidente
150
30
100
35.1169
Metro Oriente
Metro Sur
Metro Sur Oriente
fluble
130
130
200
40
100
50
50
130
40
38.175
31.046
45.924
14.324
40
100
15.944
36.180
Ohiggins
50
Osorno
Talcahuano
Valdivia
Valpo. San
Antonio
30
60
130
60
30
30
20
30
30
20
50
100
20
20
22.845
Viña (»Mota
30
Total general
2.910
30
850
110
2.180
14.022
754.823
50
16.099
, 12.649
La actividad deberá ser realizada entre el 1° de agosto 2008 y el 31 de enero
2009, y deberá ser registrada en SIGUES - Programas Especiales, a partir del 1"
de septiembre próximo, con la información de actividad realizada en el mes de
agosto. En el mes de febrero del 2009 se realizará evaluación y liquidación del
Programa.
Los recursos financiados se transíenrán en dos cuotas iguales, en los meses de
agosto y septiembre, en la remesa del Programa Reducción de Brechas.
6. El cumplimiento de dichos compromisos establecidos por los Servicios de Salud,
en el mareo del Programa indicado, podrá ser fiscalizado por el
Subdepartarnento de Fiscalización de Prestaciones de FONASA, para lo cual le
solicitamos facilitar el acceso a los registros y a cualquier otra información que
dicho Subdepartamento requiera.
Sin otro particular, saluda atentamente a
Ud.,
,
Q)
intA
•• n 1..{.1
HERNÁN' MONASTERIO IRAZOQUE
DIRECTOR FONDO NACIONAL DE SALUD
DISTRIBUCIÓN
Servicios de Salud del pais (281
SU13RED
Direcciones Regionales de FONASA (51
Depto. Finanzas
Depto. Control
Subdepto. Programación Financiera
ANEXO N°2
Lucerna Trujillo R.
De:
Rolando Leyton Ineyton@tonasa gov.c1)
Enviado el:
Viernes 03 Cc Septiembre de 2010 11 '18
Para
Lucerina Imito R Scledad Mena
CC
Patricia gatica@wdsa l ud gov cl
Asunto:
RE SOLICITA INFORMACION
Datos adjuntos:
irnage001 jog
Estimadas:
. a liquidación PPV del año 2008, si contemplo la liquidacion del programa piloto Prats clara el Servicio de Salud Osorno, según el
siguiente cuadro:
C.1.0P0
Montos 1 -
—
Actividad Presupuesto
Actividad Asignados
realizada Ejecutado
Contractuada
_2008
Prestac iones
Solud_Clulusuoiies en tre 45y ¿C..; años
Audiienos usuarios entre 50 y 65 ciñes
_
de refraccion
`TOTAL
!TOTAL
30
30
50
110
5.519
5.986
2.993
1.144
47
1.0/5
12.649
62
4.068
Atte.
Fonasa
Rolando leyton Torres
Subdeptu. Intermediad/ni de Compra
FONASA
(2)575333t Minsal: 253331
rleytotUrefonasa.el
De: Lucerna Trujillo R. [mailto:[email protected])
Enviado el: Vernes, 03 de Septiemtxe de 2010 11:11
Para: Soledad 14ena
CC: Rolando Leyton; patrtoa.gatrcaSiredsalud.gov .d
03/09/2010
Liquidaclon
8.581
Asunto: RV: SO! !CITA INFORMACION
SRA.
SOLEDAD MENA NORIEGA
JEFE SUBDEPTO IN I ERMEDIACION
FONASA
Continuando con proceso de Auditoria a Proyecto Piloto PRAIS 2008. agradecería a Ud informar si la liquidacion
PPV 2008. incluye descuentos del Proyecto citado. por incumplimiento en su ejecución
Atte
PATRICIA GATICA ARRIAGADA
JEFE SECCION CONTABA IDAD
SERVICIO DE SAL. UD OSORNO
11111i
>nnackm de \( )1)32.
n.t iskin 54.1 0 (2(110(1903)
Esic incn,aie ha sido anal indo con NOI )32 Mili trUS S \ %fon
httr xv,%
0;109:2010
k om
RV: ANT. PLAN PILOTO PRAIS
Patricia Gatica A. para. mivera
06-09.2010 11:40
SRA MARIA INES
Según lo solicitado adjunto respuesta de parte de Fonasa. en cuantc al mes de aolicacior de
liq uidación a piar Noto
Cordales Saludos
PATRICIA GATICA ARRIAGADA
JEFE SECC CONTABILIDAD S S O
De: Rolando Leyton :rnailto:r eytontrfonasa.gov .cli
Enviado el: Lunes, 06 de Septiembre de 2010 10:16
Para: Patricia Gatita A.
Asunto: RE: AN1. PLAN PILOTO PRATS
Fstrmada Patricia:
El mes que fue aplicado el descuento por la liquidación PPV 2008, específicamente en el
programa reducción de Brechas, para el Piloto PRATS, rue durante el mes de Octubre del año
2009.
Atte.
!blindo Leyton Torre:
Fonasa
Intenuediación de Compra
FONASA
Ir (2) 5753:431
Milisal: 233331
rleytomipfunak.a.c1
De: Patricia Gatita A. [mailto:[email protected]]
Enviado el: Lunes, 06 de Septiembre de 20L0 8:51
Para: Rolando Leyton
Asunto: ANT. PLAN PILOTO PRATS
SR. ROLANDO LEYTON TORRES
SUBDEPTO INTERMEDIACION DE COMPRA FONASA
Agradeciendo
su gentileza po r la in form an pro p erc onaca refe rente a Programa 'Plan Piloto a
Benefic4anos
Prais" solicito a Ud el Ultimo antecedente a petIción de la Contraoria Regional:
Mes en que Forasa
la loJidaszion (Descuento) por plan piloto
Saluda atte a Ud
PATRICIA GATICA ARRIAGADA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
SERVICIO DE SALUD OSORNO
lnlOrmación de NOD32. revisión 5427 (201009061,
Este mensaje ha sido analizado con NOD32 ant i virus system
50 moaectia 50moalticts
•••:1
Ulon pou • NN
NCTUW4
ANEXO N°3
Luoorina Trujillo R.
De:
Enviado el:
Para:
Soledac Mena ISMENAlionasa gov clj
Jueves 02 de Septiembre de 2C '0 19 -!2
Ltscerina Trullo R
Asunto:
RV SOLICITA INFORMACION
Datos adjuntos: rnage001 ipg. mage002
Envio informacion solcitaqa
Atte
M. Soledad Mena Noriega
Jefe Subdepto. Intermedtación
FONASA
f: 5753328
De: Rolando Leyton
Enviado el: Jueves, 02 de Sept.:ir-b re ce 2010 05:5/ p.m
Para: Soledad Mena
Asunto: RE: SOLICITA INFORMACION
Sra. Sole:
Los montos transferidos al SS Csorno en Agosto y Septiembre del año 2008, que incluian las
cuotas por el Piloto PR/USÉ estan en el siguiente detalle:
Resumen transferencias Agosto y Septiembre, Programa Reducción de
Brechas, Servicio de_i_
Salud Osorno, PPV 2008
Total
Plan Piloto
Mas
Duodécimo
Transferencia
Prais
$ 6.324.500
$ 48.624.000
Agosto
$ 42.299.500
(cuota
$ 6.324.500
$ 48.624.000
S 42.299.500
Septiembre
(cuota 2)
S 97.248.000
TOTAL
$ 84.599.000
$ 12.649.000
Atte.
nlu Leyton -forres
Sulxlepto Intennedbeión de Compra
FONASA
Fonasa
V (2)575333a 1 Minsil: ::53331
tIleytinvehmás,Lel
De: Soledad Mend
Enviado el: Jueves, 32 de Septiembre de 2010 3:55
Para: Rolando Leyton
Asunto: RV: SOLICITA INFCRMACION
Rolando
in 0911(110
Favor preparar respuesta
Atte
M. Soledad Mena Noriega
Jefe Subdepto. intermediación
FONASA
f:
5753328
De: Lucenna Trujillo R. (malito:lucerna trujillotiredsalud.gov.cl ;
Enviado el: Jueves 02 de Septiembre de 2010 03:53 p.m.
Para; Soledad Mena
CC: tranriscoe.castillo'gredsalud.gov.c1; patricia.gatica:nredsalud.gov.c1
Asunto: SOLICITA INFORMACION
SRA.
SOLEDAD MENA
JEFA UNIDAD DE INTERMEDIACION FONASA
Informo a Ud . que Programa Prais "Plan Piloto a Beneficiarios' esta siendo
auditado por Fiscalizadora de Contraloria Regional.
Al respecto y según Ord. N°2C/N°2947 de fecha 5 de Agosto del 2008 que se
adjunta a nuestro Servicio le fue asignada la suma de S 12 649 000.Informándose en el punto 5 del citado documento que los fondos serian
transferidos en aos cuotas, Agosto y Septiembre del 2008 incluidos como PPV
reducción de brechas
A petición de la Contraloría Regional agradecería a Ud.. informarnos si los
montos incluidos como Reducción de Brechas en los meses citados incluyeron el
aporte para el Plan Piloto Prais Lo anterior considerando que el detalle del
depósito enviando por Fonasa indica solamente valores totales por prestación :
Agosto S 48.624 000 - Septiembre S 48 624 000 Agradeciendo su gestión le saluda atentamente a Ud .
FRANCISCO CASTILLO EYZAGUIRRE
SUBDIRECTOR DE RR.FF. Y FINANCIEROS
SERVICIO DE SALUD OSORNO
Intim/lacio/1 de NO1)32. res iskui 54241(2010090)
s '.‘:
mensaje ha sido analizado con NOM2
N\\\\ 'loc ., :
04 2010
con'
Mis sy stern
Lucerina Trujillo R
De.
LLoer.na I
R l'uterina truj 110@redsalud gov clj
Enviado el:
Jueves. 32 de Sep:lemb7e ce 2310 *5 26
Para:
S'[email protected]
CC:
franciscos rastillo©redsaled.gov cl. patricia gatica@redSalud gov cl
Asunto:
SOLICITA INFORMACION
Datos adjuntos: ORD 2947 pdf
SRA.
SOLEDAD MENA
JEFA UNIDAD DE INTERMEDIACION FONASA
Informo a Ud . que Programa Prais - Plan Piloto a Beneficiarios" esta siendo
auditado por Fiscalizadora de Contraloria Regional
Al respecto y según Ord N°2C/N°2947 de fecha 5 de Agosto del 2008 que se
adjunta a nuestro Servic:o le fue asignada la suma de S 12 649 000.informándose en el punto 5 del citado documento que los fondos serian
transferidos en dos cuotas, Agosto y Septiembre del 2008 incluidos como PPV
reducción de brechas
A petición de la Contraloria Regional, agradecerla a Ud informarnos si los
montos incluidos como Reducción de Brechas en los meses citados incluyeron el
aporte para el Pian Piloto Prais. Lo anterior considerando que el detalle del
depósito enviando por Fonasa indica solamente valores totales por prestación :
Agosto S 48.624.000 - Septiembre S 48.624 000 Agradeciendo su gestión, le saluda atentamente a Ud.,
FRANCISCO CASTILLO EYZAGUIRRE
SUBDIRECTOR DE RR FF Y FINANCIEROS
SERVICIO DE SALUD OSORNO
0109:2010
ANEXO N°4
SERVICIO DE SALUD OSORNO
SUBDIRECCION DE RR FF v FINANCIEROS
Sur:4:190o de Recursos Financieros
INFORME FINANCIERO
PROGRAMA PILOTO A BENEFICIARIOS PRAIS 2008
APORTE
hu!onzacc s'Orc 2C • N 1294 7 05 38 C8
S
12 649 000
Liquida:ron seg..n coreo eiacticn O ce
'echa 03 le Ser: emb re 23•
S
Saldo disponible real
5
-8 58* 030
4.068.000
Depósitos
Segur lo informaco por correo electroniC0 ce fecha 02;09/10 ce Jefa
IntermediaciOn Fonasa
Se incluyó en Transferencia r ecueclol ce precnas
Agoste)
2008
6 324 500
Septiembre 2008
5
6 324 500
Menos
GASTOS
Egreso N'661 1 2/12:2009 Felipe Ruz Boleta N°796
- Egreso N'020 25/01:2010 Felipe Ruz Beleta N°800 :Aboco
Total pagado
5
$
1 513 392
2 554 608
4.068.000
$
o
Saldo
COMPROMETIDO CON CARGO A FONDOS CONTINUIDAD PRAIS
Egreso N20 25:01/2910 Saldo BoJela N( 800 Felipe Ftir
- Egreso N° 1 90 24106i231C Gae Fact N"0376'
COMPROMISO POR PAGAR
Factura N°212 Soc Sanzana Fact N-212¿Lentes)
Orcen de Compra 14°44 f 18/05i2010 Atenta Sanzana iLentesr 212 828
273.730
5
$
734 230
141 399
1.362.157
PATRICIA GATICA ARRIAGADA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
SERVICIO DtSALUD OSORNO
4
SI
n.HiLt
14 % I('IO D6 Val I) OM >KM)
131)1RLCCIt \ 1», KR
1 I \
"
Subdepk , de RVOIr>11( 111).1114:1erON
E 121 IFICADO
La que suscribe cnileica 1.
likneficiarios I'It. n I s 20118 • .
a,
I.-
¡Nine para el Proy el. to en
2( \ '2947 115 118.200g.
respecto a "Programa Piloto
:1.-coiente,
reterencia tire informado. según Ord.
La si:Mic:ion del em Lo de transferencia se ratifico con (cha 02 de septiembre
del 201(1 por comunicado(' s ia correo electrónico de parte de Jefa de bucrtnediación
Lonasa Sra. Soledad
\
Respecto a liquidación de aporte para Plan Piloto Beneficiarios I'rais. con fecha
03 de septiembre del 2010 .4: Lontunico I tu correo electrímiso el detalle de esta por
la suma Je MS8.58
4.- Considerando monto autorizado y huaidaeiom Los tOtjle ∎ autor i zados como
Programa se dclinen como se indica :
Aporte
Ord. N"2970
Prestaciones años
Oral
año
s
1-1,5
10%
s
;"1 "
Vicios de refraeciOn
s alud
519.0011
5 986.00(1
1 144 01)0
S
12.649moo.- Liquidación
5 5 l ) k
99
•
Total
Disponible
.
11 . 14. 1 ,
2.943.0011
I .075.000
4.068.0011.•
104
1,1)1
1[X.S.S1.1111(1./
(Mi
A, 4itRiAG ,U)-1
.IITE SECCION COIn,f ABILIDAD
'NI . R\ l( lO 1)1 SAL:.') OtiORNO
OSORN( ). Septiembre id 201
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
Establecimiento
SERVICIO DE SALUD OSORNO
kuultsos4 1 y.
014•10. Oí inantas
COMPROBANTE DE EGRESO
j006E
de
Pagado e:
la suma de
•
Por lo siguiente:
Po RPAENORES
Nómina
I
Au
2.4^1TIDAD
frl;
COMprocriso
5,0
nado
/
n
Coda:pina -14..2
:,53
•
fs Yha ta
Bo/Otineto
Recibí Conforme
V/
/ efectivo en
Paf
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N
Contable
IMPUTACIO
Pres pum. An
Choclo/Sr /
r--
PIS& del Interesado
Carnit
N2
000796
1 CHA
-.;
VALOR
1__
_
o olitade Cliente
RESOLUC1ON EXENTA
!LUJO
tic
OSORNO,
VISTOS SSTCS ANTECEDENTES
• ....
:
PARA
DENTALES
SERVICIOS
r, "
\
1.
_fl "ADQUISICIÓN DE
BENEFICIARIOS
PRAIS"
Aprobada por Resolución
ió(19...<.c5Lijdrópra:
Pi
ID 1524-4G-LE09:
pl•ntada3
FELPE Alsc i/RES RUZ SANDOVAL SERVICIOS
DUOP OLOGTA INTEGRAL MOVIL SPA: Acta u-
ODONTOLÓGICOS
:
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Prrmrams
Clrn. N" 2411
, ,rirmoz; rimicc,I, y
S96 de
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1.-ADJUDICASE 1 .:
SERVICIOS ODONqVLOGICOt:
SANDOVAL,
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Altas IntograleS
RUZ SANDOVAL
FELIPE ANDRES
FELIPE ANDRES RUZ
UNIDADES
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PRECIO TOTAL-- 171
$3.570.000.-
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2. •CANCELASE S
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SANCELAC,ON
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4- RECHAZASE H: INTEGRAL MÓVIL SPA
ri:veedor Adiud)ado,
iquient
5 - FORMAN PARTE 51j.
7 CCM C.25.
6 .1
6.2
6.-SUSCRIBASE •
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- It4PUTESE
N2 no4onne4 "Protesis".
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ANÓTESE Y COMUNIQUESE,
7'11::>¿/11I0
41
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DR10( V‘RONICA WALL ZIEDLER
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DIRECTORA (S)
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SERVICIO SALUD OSORNO
- ....,-- DISTRIBUCIÓN.
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SIKV1 ¡OS ODONTOLOCTCOS .
Asientes
Páuina l de 1
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Asientos
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Asientos
W Tesoreria 63755
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PROGRAMA REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRA( EN SALUD
SERVICIO DE SALUD OSORNO
22.01-2010
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Fecha
Tipo Molamievto
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olABE,.,
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I
-•:‘,
2 767
767 136
Pagina 1 de 1
1\Kit:tiento de Tesoroid
Servicio de Salud Osnmo
•
•
Documento de Tesoreria
Titulo
: EGRESO 2C BOLETA
Descripción
-
EURISC
!?
CC/ lPf
1. : -F P
I
'
Est
'
ID
Moneda
ID Asiento
Fecha
1.1 iansacción
Aprobado por
Preparado por
4n7c.0c
Fec. Recen.
Principal
.
Conforme
N• Doc.
Cuenta Contable
Cuenta Bancarra—i
E943e3e
^7:ti*:
FELIPE
si rn,RilL2
Total Documento: 2.767,436
grog. I
Medio de Payo
Monto
, 52002750-5
Cd•
: staciOna,
l3mOsie ''anua
e:
91509097+61
5
N°
GOBIERNO DI CHILE
MINISTERIO I» SALUD
SERVICIO DE SALUD OSORNO
p ino
DE FINANZ1,
Establecimiento
N2
COMPROBANTE DE EGRESO
de
31T190
de :
Pagado a:
ta suma de
Por io siguiente:
,
RORMizNORES
CANTIDAL;
Corn‘Vror.‘. so
Nóm,na
Autora/110
la
de N'
r.nntsb
Bolottnero
Recio( Conforma
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"Pa7 o..erfafect , vo en
-Contador
IMPLTACION
Piti 101 'elan
Firma del Interesado
Carnet
fi
GAES S.A. / / 4 1-It h-
R.U.T.: 96.848.260-2C
ComerGializacord de Audifonos
FACTURA
ELECTRONICA
Alsacia 5/ ol 8-9 - L as Condes 5.1n1Lign
GAES
F ORO (56:.(02;. 2071571
No. 100.761
S.I.I.- Santiago Oriente
~mes)
IX) CSORNO
Ci,c
DotpcctOn
Comuna
MAYUS_ AtAtIA 44S
: OSORNO
Pago
61 607 6C0-0
U.T.
Fecha Covesion
30 dm Abril Gol 2010
r tel. V rto
3C de Neto O* 2010
X M'e LOS LACIOS
c Luda:
: COA-ADQ
Codosfro "torno
-Releo FAC CH110000469
Código C ..onte
No
Artkuio
3"0,'
Cantida0
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Cletalie
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tICkena Novo usneon Arces. : Ac 1221
33659
Precio Unitario
000
1 1 5030
ti M
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Un
Total
in 00C
115000
Descuento
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CANCLLA.U0
Ut.
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NOTbre
Fecha
R U T.. •
Noto
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Total
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230.000
41700
273.700
61.607.600-0
Rut
, de Salud Oscilo
ide • -cl A1110(00 Malla 4 48
Demandante
Servicio de Salud Nonio
Unidad de Conipta
Fecha
Firnincro de Salud Ostotno
12 02-2010 15 03 16
T ap ien°.
ras.
:5696404134555641732570
ORDEN DE COMPRA
SEÑORES ¡ES'
,,Ass S A
DIRECCION
u sarla 57 91 r •
101) 848 264-2
HUT
:
N': 1524-99-SE10
••N St
ono
Fax
f
.
,YiE1) 2Cf abeJ
FECHA ENTREGA
EN 1 RIEGA
FORMA
FORMA
DE DESPACHO
DE PAGO
EMITIDA POR
ICATr
avo
7401"95
5450,0 A elvelv 'ÑU 44e
:Despoche a Deou..en Je el...,
: 3C Cias :erra nn0000n Or taceta
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Classfwac»n Cantidad
Amas ir
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Unidad ESOn theat ,Ones E F F•Farbeae~
C0110iNalen
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A .1
Proveedor
Pero
Una")
Dese anea Cargos
Valor Total
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1...0'11."..”
0,51
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04collal nora
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5
Caro°. $
5ublotal
19 % IVA$
Total
Ob vie. flacura.
ra ..enre5 f AuC t0 n CS Piar Noto FCNASA Di SOF s7 A
t
230.000 00
0.00
0 00
230.000 00
43.700 00
273.790 00
GAFA
PRAIS OSORNO 2010
FICHA CONTROL PACIENTE N°
7.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Modelo de Audífono
7.2.-
Rut:
Edad
Oido
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
FECHA
FIRMA CONFORME
(Paciente o Acompañante)
Toma impresión Molde
y Prueba de Audifono
ENTREGA DEL
Audifono
Primer Control
Segundo Control
Observaciones
V°B° H.B.O
V°B°
GAES S.A.
"ME)
Datos de ia adaptación
-.kiegacien
Usuario
3G:
Adaptación n ••
:11P1/1021A KA14.-5 1/M.IA
2204
1.4FRI0:R1C: SCHEJCH 190C
Fecha
130412010
tipo
Moneara
Audioprotesista
AZOCAR ALTAMIRANO. PATRICIO .4ERN.4%
1 0251 OSDR14C RFG . OS ..AGOS)
Pendiente
Total adaptacion Total pacos
136.850.00
0.00
Detalle pagos
:edla
Situacton
EFECTIVO
15104/10
Cotxado
Descuento total
0.00 Pesos C1• 1
Importe
156300.00
ranura
00^
12945
tinta Ile adaptación
1, poción
Fed'a
rna-
EN" TICO
1504010
E '41 -1EGADO
15.00010
71173-8olano Retm Mionsce ADS; 8 T E
53097. Tasada Dutt Veni woon R 7 1I REGADO
15041010
7937641a Ataca) Sien ens E.dra Pcsver 13 Pad( 6 Facri C:anklad N' Sena
04o
'cola
/00 1011E26
Deredx,
136 85000
12945
100
Derecho
0,03
12945
12.00
Derecho
000
12545
s
N.
9
G61$
ot CA"), 49 ne y
GAES
Documento de adaptación
•
• }1-.9111d
Usuario
Catos de la adaptacion
Delegacion
NIONALLO VEIASOUEZ BANDILIO
Adaptacion n"
t 2203
C LOS DIGITALES. 1944
Fecha
110412.'1J
I L255 OSCRNIO y REG LOS LAGOSI
71po
kdon0aUra
Auchoprotesista
A/0CFR ALTAMIRANO. PATRICIO DERNAP
0.00
136.85000
Detalle pagos
EF
EC T IVO
Descuento total
Pendiente
Total adaptación Total pagos
Fecha
Situar-á;
1.904/10
Cabras0
156000.00
0.00 P asos CH
.i•ZCLI"
'tn0Corte
'2944
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Cu l e adaptación
Canead N' Sera
Oid0
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Situ.....c.
¿Tecla
rjewiccon
151412010
78173-81Yone Retro Micry o • Amos* ETT E
12944
1.00 1011821
Izquérelo
136 850,00
ENTREGADO
53089-Ta paio Oli0 Ventilacion I.
79376 Ptla Auálcno SenefIS Exil a %VS 13 Pack 6
12944
100
l~Cho
0,00
12944
. 1200
izqueetdo
0.00
ENTREGADO
1594.'20 1 0
ENTREGADO
15902010
(c,GArl.
PRAIS OSORNO 2010
FICHA CONTROL PACIENTE
7.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombre
Dirección.
Teléfono'
Modelo de Audifono
Rut:
Edad:
Oído :
7.2.• ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
FECHA
FIRMA CONFORME
(i'ac lente o Acompañante)
Toma impresión Molde
y Prueba de Audifono
ENTREGA DEL
Audifono
Primor Control
Segundo Control
1 Observaciones
V°B°
H.B.O
V°B°
GAES S.A.
Documento de lesoreria
Página 1 de 1
Servicio de Salud Osorno
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rh" Ser. o
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Documento de Tesoreria
Titulo
Dastopaton
Fecha
Preparado Poi
:
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4E46511-4
Onntepn1
651794406
&Man
, 65129460 6
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ID Aliento
Aprobaeo por
Edentd Cortan r
Monto
4
T. E/ gni* 7 Soo•.•. /2.96 Jr I .• nano
19
thm7Wycny
Lucrad Bancataa
91543SE
:
01
COUllaMJ
C
Aprobado
ID
69994
Código
004604
Beneficiado
65129460.6
65129460 6
AMCRE
96844260- 2
;A1- 5 SE
:509099148
1191
1, Is wevs.
4 '74,1 54 Cae., .4'
01
m509099898
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SE; T06
961/9600-1
Medio de Payo
01
Cr P Cene* y set-.oisains
: ead osk 'In C. aonn
01509099994
1 964411260-2
r
Monead
: Misional
T.Transa«1on : P49n
Estado
Edite m.
01
:09099459
96579400-5
Eu p mE 54 01SERVICIOS
Total Dos denento 2.677.950
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Página 1 de 1
Asientos
1.011111V.1. 011113
SIGO
1
1
Alud Imen•
Apo4taci01313A3ii
d1715'3
Titulo
Asientos
Devengo CAES S A PRATS E 190 DSSO
hecha
12-06,2910
sAtneCa
Re..acfrAn
7. Pa Moorr
CUENTA
NOMBRE
S7:114 Ab:.
HAUER
DERE
1
02-09-2010
http:;:app.sigfe.cliSIGFE:ArboL'Asientolso
"mi inri 14 11111.1
Aarzba3Y015772'
Asientos
:ric')A( ) S:,
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401:1
Lit:Amena.
CUENTA
NCIMARE
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SOC1
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riERVICIO Dr. SAI.111) OSORNO
PLAN PILOTO OFÍALMOLOGICO PRAIS
Optica: OMS Sociedad Snnzana & Luengo I tda,
Fono Fax
330480
Rut: 76.430.220-9
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Mes: Junio
O'higgins N° 580 L ocal 9 Osorno
Procedencia resde Lente
Nombres
Rut
Fecha Primer Apellido
1 Entregados
Atención Optic Paterno
PRAIS
2
4.650.391-0
T51/0512010
Salvo
Florindo
2
PRAIS
Zarate
Clementina 6.771.320-8
31105/2010
1
PRAIS
8.916.225-4
Martinez
Sonia
31/05/2010
2
PRAIS
5.646.158.2
Jose
31/0512010 Gutierrez
2
5.532.548-0
PRAIS
Eliecer
31/05/2010
Reten
2
PRAIS
..
F3 ieza
Sady
31/05/2010
PRAIS
1
Rosa
7.008.751-0
31105/2010 Montonero
1
PRAIS
7.862.372-1
Guido
3110512010 Cárdenas
2
PRAIS
Noise
7.528.838-7
31105/2010 Carcamo
2
PRAIS
7.024.986-3
Roaa
31/05/2010
Millares
Lejen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cerca _ Va_ _r
______
lo Lentez
__ rWat de
Fntre9a
13106!2010
S
45.900
1_ ______
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¡42.000 15/06/2010 I
$
1
1
1
1
1
NETO
IVA
TOTALES
13.000 1s/0812_4
o-61
S 162.000 19/0612010
5 45.000 15/06/2010
$ 60.000 15/0612010
S 52.000 1510612010
S 60.000 15/0612010
S 40.000 15/061201-0S 33.000 15/06/2010
S 617.000
S 117.230
S 734.230
C.0111E11.1.;0
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14.141S1Ukil,
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•
141 395
ANEXO N°5
G00
. 111NO DF
CHILE
Dirección
Departamento Auditorio
CERTIFICADO
GERMAN BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK. jefe del Departamento de Auditoria Interna
de. Servicio de Salud Osorno, informa a la Fiscalizacora de la Contraloría Regional de Los
Lagos, Sra. Maria I. Vera, que durante los años 2008 y 2009, no se han realizado
auditoras al PRATS, ello porque no se ha incorporado al Programa de Auditoria ni tampcco
han sido solicitadas por jefatura alguna en calidad de actividad de demanda espontánea o
urgencia.
GERMAN BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK
JEFE DEPARTAMEN4-AVDITORÍA
SERVICI SALUD OSORNO
ANEXO
N°6
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO SALUD OSORNO
s il) SUUDIUIC GeSTION ASIS'
1- 1A,
0141).: S"
190
/
IAL
SUODEP10 ATENCIDA SAN'TAPIA
UNIDAD DF SAIUD MENTA.
ORA VNAZIAASPIC IfFreArlk og
Nt4
AS1. : -t Ira 2r: S 2917 115 08.08 IIC I brerit<
1 " reo
11.11:1/
-%1:1740iiilijilill 2( Na 15 IN II) IN st: Ictc
Depto Jc e onhavorliracion 5. bocal
-Ord S'121. 10.1 I 1 04 de Jet: I.kpto Subti:reit:ron 11 It 1 1 t 1 inane
lit S' • 261:03 15.08 tic Jere NO M'.
/1 R
-Nacrol Bram:un' N • 251 12.12 U.S de Sub.
Director .1.t-no olfativo 11 R O.
AT. : Solicita Información Plan Piloto
1S de c5t aciones Olor r inola•
011.11nllog clecturi
crol. E:tour:1
tia. por ti 11.11.0.
OSORNO.
DI
:
19 ENE. 2U10
DI RECTORA SERVIl 10 SALUD Os(
DR 1. VERÓNICA M ALL ZIEGLÉR.
:
DIIZEC OR 110s19 U. BASE (1SOR t ).
DR JOSÉ 0( 110A (i R('I %.
sery icios d • Salud. se informa que esta
111()RD. 2( \ 'hl" del Fondo Nacional de Salud a
institución en .11i l ioa.1 con AllS:S \l ha determinado implementar para beneficiarios del
Integral CII S .1 Illti 1PRAIS) un Plan (le atención en las siguientes
Programa de
especialidades ukilics . otorrinolarunylor (ilialmologia ;alud dental
Respecto de ello. a tras és de Ord del ante(edente el Jeto de 1)eplo. de Subdirección de
Recursos lisie°, y 1 . in:amero, del S.S.0.. SI. FreneI•CO l :astillo, consulta a la Direecion del
acerca de la tactibilidad de que este asuma la ejecución de estas
I lospital liase de
prestaciones.respuesta .1 dicho requerimiento. el Sulxlirector Administrativo 11.15.0..
Sr Adelmo I lenriquez. retinte a este Ser icio la propuesta que. al respecto. da la fele de SOML
del Hospital. Sia. Alerta Droppelmann. cn la cual señala que para la prestación de eicio de
retraccion. los usuarios PR AIS sean dentados al 1"), Alejandro Gonzalez.. y que para los
audifonos. estas sean incluidas en licitacion o derisados a HiNIADIS a contar de 2009. I.n lo
que respecta a la atención dental. el I lospilid no se compromete a brindada. puesto que el
equipo esta alx‘cado a cumplir con la brecha del Prilgraina l'PV año 2008.
I II t irtud de lo propuesto. se concrela el acuerdo de que los beneficiarios incluidos en las listas
de atelicaou ollalmológica para elaluikión de vicio de re fracción. y los considerados para la
aieneion de morrillo para mrstacion de auditonos. sean atendidos en el Hospital Base. como
eleCinamente se rcalini durante el ciirso del año 2oo9.
A proplisitc, de este Piagrama de Salud. panicularmenie en lo que respecta a las prestaciones
a sumidas por el I lostinal. el Presidente de la Agrupación de Beneficiarios PR NIS. Sr. Mario
(iontalez (*. l ea. ha solicitad .. apelando al Atusen) I ransparenle. Oficio N" 96' reclamo Rol
Ahabas9 del I t de Diciembre de 21100 . la Nil..« trivolc int: 1 1111u ron_ — 1.kreorireot,IN tic lo pactado
con el Hospital Bus:: de t i s órno. en ¡notaciones de Atidilonos. Vicios de Retraccion. que
de estas presia,ioncs
pi•sia, ion deben entregar t la
En virtud de 10 antedicho, considerando que el Conscio I ransparenle dictaminará entregar
todos los antecedentes relative.53 esta petición en un muy corto plazo. solicito u usted
proporcionar la informacion indizada a este Servicio de Salud con el objetivo de brindar
respuesta oportuna a usuario que lo regulen:. Con cl lin de facilitar este proceso, se anexa
listado de usuarios PRAIS atendidos por concepto del Plan de Salud descrito.
Saluda atentamente a I hl.,
ZtX
u c. s 17,
(
L.10€0 Top
DISTRIBUCIÓN:
Director 1Inspital ltase Osorno.
Subdirector Medico 11.1) O.
Subdirector Administrativo 11.140.
Jefe SOME 11.14.0.
Jefe DeptO. SaMdiree (devino Asistencial S.5 O.
Jefe I >epto. Asesoría Jurídica S.S.O.
Jefe Repto. Subdirec. Rte. Ht111111110n S.S.()
Jefe Subdepto. Atención Sanitaria S S O.
Coordinadora Ley 20 2R% S.S.0/
Unidad de Salud Mental S.S.0.!
Ene. (S) Equipo PRAIS, Bilbao Ni207, Osorno.
Coord. Programa PRAIS S.5.0.4/
Oficina de Partes SSO.
Archivo Dirección S.S.O.
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DIRECTORA
SERVICIO SALUD OSORNO
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Rodrigo Flores. al Sulxlepto. de Atencion Sanitaria (Sra Den isse Villalobvig , la cual fue cm :dila al I lospilal a través de memorándum
170 del 20 de noviembre de 200K. remitido por el Subdirecior administrativo. Sr. Francisco
del Servido de Salud Osomo. En
este memorándum el Sr. (astillo sugiere a la Enfermera Jefe de SOME. Sra. Marta Droppelmann, contadarse con el Sr. Flores para
completar la lista. la cual si bien anota a 50 usuarios, un nombre se repite, por lo cual son 49. I .os usuarios que fueron atendidos.
recibieron su atención en 1.11 fechas que se indican, de acuerdo a informe emanado desde el hospital Base al Servicio de salud. en Ord.
7117. del 02.03.2010. información que loe solicitada pot 1.11breeción de Sen ido de Salud O SCTO mediante Ord.
del
a petición del
Subdepto. de Atención Sanictria. del cual el Programa PRATS depende en forma directa.
Las personas que no tienen luna de atención, fueron quienes no se presentaron a su hora.
I as personas que liguran en color negro, fueron incorporadas después. dado que quedaron cupos -disponibles -. Jada los insistentes.
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15 de Junio de 2009
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO SALUD OSORNO
Programa Prais
P.S.RFOevr
ORD
54
/
ANT : S/A.
MAT : ENVÍO LISTADO PARA
PUESTA EN MARCHA
PLAN PILOTO.
Osorno, Jueves 16 de Octubre de 2008
SRA. DENISSE VILLALOBOS CASTILLO
JEFA SUBDEPTO. ATENCION SANITARIA S.S.O.
A
DE : RODRIGO FLORES CISTERNAS
ENCARGADO PROGRAMA PRAIS S.S.O
Junto con saludarle, adjunto envio a Ud listado de benoficianos Prats para la puesta en
marcha del Programa de Atención a Beneficiarios Prais-,
S411 otro
particular, saluda atentamente a Ud.,
fi
RODRIGO FLOR S CISTERNAS
PSIC OGO
ENCARGADO PRAIS OSORNO
Distnbeacn
Jefa Sutdepto. Atención Sanitaria S.S.O
Jete Depto Subdirección Recursos hiSICOS y Financieros S.S.O /
Ene Programa Salud Mental S S.O.
Coord. Programa Prais S.S.()
Archivo PRAIS
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techa 03 ce Sept entre Ce 1996 cc' Sr SJOSecrelato de S. Cf:» 1.' 5629 de Jetta 20 de Agosto ce 1998 de
la Contraerla Reg orla! oe -es La;os. D :.amen N' 21.9X/98 :e a Cro • aoria General de la Repoica
N' 2$2 de 'echa 31 de julo de 7108 de &Ose:neta:1c de Reces Asinnaales dd Ministerio de Salud Teniendo
presente: o seab.10 en el Ad 11 1 x ta I cy 16 E34.'89, d An '1de DL 16C8)75 y su R eg la me nto alabado Pc• el
C 1 S 951:1 :e: 61 insten* de Haoenca y Teniendo ademas presente: le Reso ursón PJ e 1'7/2001 de ta Contralcria
1.3re • a cc .a Re:11km C.S 227• 7 9 C 2763,79 p C S. 6712009 del 101 iuslerú de Salud. dicto /a siguiente:
RESOLUCION.
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