Apoyo a las actividades de la CITES (QTL) para 2014-2016

Anexo 3
Apoyo a las actividades de la CITES (QTL) para 2014-2016
Partida
presupuestaria
10
Descripción
2014
2015
2016
Personal
1100
Personal del cuadro orgánico
1101
Oficial de apoyo para el ICCWC
151.216
157.265
163.555
1199
Total, personal profesional
151.216
157.265
163.555
1200
1201
1202
1203
Consultores
Examen periódico de los Apéndices
Proyecto de Legislación Nacional
Asistencia en cuestiones relativas a los medios de subsistencia
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1204
1205
1220
1299
Herramientas para emisión electrónica de permisos
Examen de resoluciones y medidas multilaterales
Consultoría general
Total, consultores
60.000
50.000
50.000
0
360.000
60.000
50.000
50.000
0
360.000
60.000
50.000
50.000
0
360.000
1300
1301
1320
1399
Servicios administrativos
Asistente de base de datos y sistemas
Asistencia temporal
Total, servicios administrativos
143.728
143.728
287.456
149.477
149.477
298.954
155.456
155.456
310.912
1600
1601
1602
1603
1604
1605
150.000
50.000
50.000
30.000
150.000
50.000
50.000
30.000
150.000
50.000
50.000
30.000
50.000
50.000
50.000
1606
Viajes en misiones oficiales
Cooperación con otros órganos científicos
Asistencia y misiones relacionadas con el cumplimiento
Misiones relacionadas con la observancia
Participación en la iniciativa Aduanas verdes del PNUMA
Viajes relacionados con el fomento de capacidad y la gestión del
conocimiento
Participación en reuniones sobre cooperación y sinergias internacionales
1607
1699
Acceso a la financiación y movilización de recursos
Total, viajes en misiones oficiales
30.000
30.000
390.000
30.000
30.000
390.000
30.000
30.000
390.000
1.188.672
1.206.219
1.224.468
300.000
300.000
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
100.000
300.000
50.000
150.000
100.000
0
300.000
50.000
150.000
100.000
0
300.000
50.000
150.000
100.000
10
Total, personal
20
2101
2102
2103
2104
Subcontratos
Decisión CoP16 - Apoyo científico
Decisión CoP16 - Observancia
Decisión CoP16 - Legislación y cumplimiento
Decisión CoP16 - Creación de capacidad y de gestión del conocimiento
2105
Decisión CoP16 - Sinergias, cooperación y acceso a financiación
2106
2107
2107
2108
2109
Dictámenes de extracción no perjudicial
Actividades relacionadas con la observancia
Coordinación de grupos de tareas sobre la observancia
Proyectos y actividades del ICCWC
Exámenes de la política comercial nacional de fauna y flora silvestres
2110
2111
2112
20
Asistencia para el curso de Máster
Aplicación de la Fase III de MIKE
Aplicación de MIKE
Total, subcontratos
30.000
20.000
1.300.000
0
3.050.000
30.000
20.000
0
2.600.000
3.250.000
30.000
20.000
0
2.600.000
3.250.000
30
3200
3201
3202
3299
Reuniones y capacitación
Capacitación en grupo
Taller de fomento de capacidad para las Autoridades Administrativas y
Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de los países en desarrollo
Total, capacitación en grupo
80.000
2.600.000
2.680.000
80.000
0
80.000
80.000
0
80.000
3300
3301
3399
30
Reuniones
Proyecto de delegados patrocinados
Total, reuniones
Total, reuniones y capacitación
0
0
2.680.000
0
0
80.000
1.000.000
1.000.000
1.080.000
Resolución Conf. 16.2, Anexo 3 – 1
Partida
presupuestaria
Descripción
2014
2015
2016
40
4200
4201
4299
Equipo y locales
Equipo no fungible
Equipo no fungible (computadoras portátiles)
Total, equipo no fungible
40.000
40.000
0
0
50
5200
5201
5202
5299
Gastos diversos
Costos de presentación de informes
Materiales de formación para el fomento de la capacidad
Herramientas de aprendizaje electrónico
Total, costos de presentación de informes
30.000
40.000
70.000
30.000
40.000
70.000
30.000
40.000
70.000
7.028.672
913.727
7.942.399
4.606.219
598.808
5.205.027
5.624.468
731.181
6.355.648
Costo directo total
Costos de apoyo al programa (13%)
TOTAL GENERAL
Resolución Conf. 16.2, Anexo 3 – 2