Unid Infor Intern cump Desc En c corre 1 2 3 4 5 6 dad de

dad de Audiitoría Interrna
Unid
RESU
UMEN EJEC
CUTIVO
Inforrme Anuall de Activid
dades gestiión 2014 coorrespondiennte a la Unnidad de Auuditoria
Internna de la Empresa
E
Nacional de Electricidaad – ENDE
E, misma fue elaborado en
cumpplimiento a ddisposicionees legales enn vigencia dde la Contraaloría Generral del Estaddo.
Descripción de las Actividades Realizzadas
En ccumplimientto del Proggrama Opeerativo Anuual de la U
Unidad de Auditoria Interna
correespondiente a la gestiónn 2014 se reaalizó las sigguientes actiividades:
1. Auditoriaa de Confiiabilidad dee los Regiistros Contaables y Esstados Finaancieros
Control IInterno gesttión al 31.12.2013 Infoorme UAI-IN
NF-Nº 01/114 e Inform
me UAIINF-Nº 002/14
Auditoriia SAYCO
2. Evaluacióón al Sisteema de Coontabilidad Integrada gestión 2013 a la feecha de
ejecuciónn Informe U
UAI-INF-Nº 04/14
Auditoriias Especialles
3. Auditoriaa Especial pagos
p
por Servidumbree de los Proyyectos Caraanavi – Trinnidad y
Punutum
ma Tarija (coontratos espeecíficos) Innforme UAI--INF-Nº 03//14.
4. Auditoriaa Especial sobre asignnación de Activos Fijjos (compuutadoras porrtátiles,
cámaras fotográficaas, filmadooras, impresoras portáátiles, GPS
S y herram
mientas)
gestión 22011 2013. Innforme UA
AI-INF-Nº 055/14
Viajes al Intterior del Paaís (Asignaación de viááticos por viiajes en
5. Auditoriaa Especial V
comisiónn), gestión 2013 Inform
me UAI-INF--Nº 06/14
6. Auditoriaa Especial, ejecución del Proyeccto Suministro de Ennergía Elécttrica al
Centro M
Minero Huannuni (Contraatos específi
ficos) Inform
me UAI-INF
F-Nº 07/14.
1
dad de Audiitoría Interrna
Unid
Seguimien
ntos de Aud
ditoria
7. Seguimieento a Reecomendacioones, Inforrme UAI-IINF-Nº 02//13 Auditooria de
Confiabillidad gestióón 2012. Info
forme de Segguimiento U
UAI-INF-Nºº 08/14.
O del Sisteema de
8. Seguimieento a Infoorme UAI-IINF-Nº 03//13 Auditorria SAYCO
Presupueestos gestiónn 2012 a laa fecha de ejecución.
e
Innforme de Seguimiento UAIINF-Nº 009/14.
Auditoria Especial
E
9. Seguimieento a Recoomendacionnes, Informee UAI-INF--Nº 04/13 A
Proyecto Punutuma Tarija (Conntratos Esppecíficos). Innforme de Seguimientoo UAIINF-Nº 110/14.
mendacionees, Informe UAI-INF-N
Nº 05/13 Auuditoria Espeecial de
10. Seguimieento a Recom
Proyecto Línea Carranavi – Trrinidad (PLC
CT Contraatos Específficos). Informe de
Seguimieento UAI-IN
NF-Nº 11/144.
11. Seguimieento
a
R
Recomendacciones,
Infforme
UA
AI-INF-Nº
06/13
Auuditoria
TO, SSS y PARAM, enero
Tecnologgías de Infoormación y Comunicaación PREST
e
a
junio 20113. Informe de Seguimiiento UAI-IN
NF-Nº 12/114
Auditoria Especial
E
12. Seguimieento a Recoomendacionnes, Informee UAI-INF--Nº 07/13 A
Ingresos y Gastos deel Sistema C
Cobija gesttión 2013. IInforme de Seguimientto UAIINF-Nº 113/14.
Cochaabamba, 02 de febrero de 215
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