procedimiento identificación de peligros y riesgos

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
SIGC
DA
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN SALUD
OCUPACIONAL
1. OBJETIVO
LA
Establecer la secuencia de actividades, los responsables y los niveles de autoridad para realizar la continua
identificación de peligros, valoración de riesgos asociados a la seguridad y la salud ocupacional y
determinación de control de riesgos.
2. ALCANCE
RO
La identificación de peligros, valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinación de los
controles respectivos, cubre los procesos que se llevan a cabo en Rama Judicial del Poder Público. Incluye los
riesgos asociados con actividades rutinarias y no rutinarias, con proveedores, contratistas y visitantes y con las
instalaciones propias o las suministradas por terceros.
NT
3. RESPONSABLE
El responsable de la aplicación de las especificaciones definidas en este procedimiento es líder del proceso,
actividad o instalación objeto de identificación de peligros y riesgos, con apoyo del Encargado de Salud
Ocupacional de la Dirección Ejecutiva, Altas Cortes o la Dirección Seccional.
CO
4. DEFINICIONES
ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que hacen parte de un proceso y son necesarias para mantener, de forma
permanente y continua, la operatividad de la Entidad.
A
TAREA: Son los pasos requeridos para lograr el desarrollo de las diferentes actividades definidas en el
proceso
PI
TAREA ADMINISTRATIVA: Relacionada con los cargos administrativos, que se realizan en el puesto de
trabajo o escritorio asignado al servidor
CO
TAREA OPERATIVA: Son actividades de campo, pueden diferir de como se hacen dependiendo del sitio,
lugar o equipo
TAREA RUTINARIA: Operaciones normales de la actividad o de las funciones que deben realizar los
servidores judiciales acorde al objeto de su contrato
TAREA NO RUTINARIA: Operaciones ocasionales o anormales que no hacen parte del proceso o de las
funciones por las cuales fueron contratados los servidores judiciales.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar elementos
de entradas en resultado y es en dónde se están identificando las condiciones de trabajo.
FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones a las personas.
CLASE FACTOR DE RIESGO: agrupación de factores de riesgo de acuerdo a su naturaleza
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PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a las personas
o una combinación de éstos
CONSECUENCIA: Alteración en el estado de salud de las personas resultantes de la exposición al
peligro/factor de riesgo. Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones.
CONTROL DEL RIESGO: Conjunto de acciones implementadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia
del evento en el sitio de trabajo o disminuir sus consecuencias, mediante medidas en la fuente, en el medio, en
el trabajador y/o en el método de desarrollo del proceso.
DA
CONTROLES: Medidas definidas e implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que
generen lesión en las personas.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de la
lesión o enfermedad que pueda ser causado por el evento o exposición
LA
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo a la salud de las personas
y decidir si éste es ACEPTABLE o no.
RO
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel MODERADO, de acuerdo con la valoración del
mismo.
NT
ACTOS O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que
pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el
medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras.
CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las
máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes,
la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.
CO
5. NORMATIVIDAD
NTC-OHSAS18001. Norma Técnica Colombiana sobre el Sistema de Gestión en S y SO. (Numeral 4.3.1)
6. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
CO
PI
A
PASO
Identificar que clase de forma
de identificación se va a
emplear.
Establecer si el levantamiento de la
identificación de peligros, valoración de riesgo y
la determinación de los controles se va a hacer
para:
•
•
•
•
2
Identificar el cargo y las tareas
rutinarias relacionadas con el
•
Cargo y sus tareas rutinarias: ir al paso 2
Tarea no rutinaria y/o operativas (No
incluida en un cargo): ir al paso 3
Tarea No rutinaria esporádica o ejecutada
por terceros: ir al paso 19
Instalaciones (locaciones) : Ir al paso 4
Definir el Nombre del cargo y registrarlo en
la primera fila de la columna “Cargo” en la
RESPONSABLE
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Líder del
proceso,
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6. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
mismo.
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
DA
•
Matriz de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles.
Describir las diferentes tareas rutinarias que
desarrolla el servidor judicial en el
respectivo cargo. Registrarlas en la
segunda columna de la Matriz “Tarea /
Pasos”, empleando una celda para cada
tarea.
RESPONSABLE
LA
Nota: En la columna de instalación debe
registrarse N.A. (No Aplica). Ir al paso 5.
RO
Cuando se identifique una tarea no rutinaria y/o
operativa que requiere especificidad en la
identificación de peligros y valoración de
riesgos,
deberá
elaborarse
la
matriz
identificando solo la tarea y sus pasos.
NT
Dentro de las tareas en que se puede presentar
esta necesidad, se incluyen como las más
importantes:
•
•
•
CO
CO
PI
A
3
Identificar las tareas no
rutinarias y/o operativas que
requieren matriz diferenciadora
a la de cargos
4
Labores de mantenimiento
Labores de aseo y cafetería
Labores desarrolladas por los brigadistas,
de acuerdo a los procedimientos de
actuación definidos
Labores de mensajería
•
Para su identificación deberá:
• Incluir en la primera fila, en la columna
“Tarea / Pasos el nombre de la tarea sobre
la cual se va a levantar la Matriz de
Identificación de Peligros, Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles.
• Incluir, a partir de la segunda fila y en la
columna “Tarea / Pasos, los pasos
secuenciales para el desarrollo de la tarea,
empleando una celda para cada paso.
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Nota: En las columnas de Cargo e Instalación
debe registrarse N.A. (No Aplica) Ir al paso 5.
Identificar la locación a la cual
se le va a levantar la Matriz de
Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles
Registrar en la columna de “Instalación” el
nombre que permita precisar su ubicación, de
la siguiente manera:
•
•
•
•
•
Ciudad o Municipio
Nombre del edificio o Dirección.
Piso
Ala, costado o Área.
Oficina o Juzgado.
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
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6. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nota: En las columnas de cargo y tarea debe
registrarse N.A. (No Aplica)
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
LA
DA
En la evaluación de riesgos locativos deben
considerarse los riesgos físicos presentes en la
vecindad de la sede evaluada, generados por
actividades relacionadas con el trabajo y que
son accequibles y pueden ser controlados por
la Entidad.
Para el caso del levantamiento de la matriz por
cargos, debe aplicar previamente la encuesta
incluida en el anexo No 3 de este
procedimiento, a los servidores judiciales que
ocupan el cargo (puede ser a todos una parte
de ellos).
RESPONSABLE
RO
5
NT
Identificar factores de riesgo y
peligros para los Cargos, las
tareas o las instalaciones,
según sea el caso.
La información registrada en la encuesta
suministrará información valiosa para la
identificación de peligros, la valoración de los
riesgos generados por la exposición a los
peligros y la determinación de nuevos controles
o la medición de la eficacia de los controles
actuales
Se efectúa la identificación de:
Las diferentes clases de Factores de
Riesgo y Factores de Riesgo relacionados
con la tarea en análisis, empleando la
clasificación descrita en el anexo 4 de este
procedimiento. Registrarlos en la cuarta y
quinta columna de la Matriz, empleando
una celda para cada factor de riesgo.
Para cada Factor de Riesgo identificado,
registrar en la columna 6 “Peligro” (anexo 1)
las fuentes que lo generan. Utilice una
celda para cada fuente.
CO
•
6
CO
PI
A
•
Establecer frecuencia de
exposición al Factor de Riesgo
Tomando los parámetros de exposición al
factor de Riesgo del Anexo No 2 y la frecuencia
de exposición que se determinó, registre la que
corresponda (Ocasional, Frecuente o Continua)
7
Número de personas expuestas
al Factor de Riesgo
Al igual que en el paso anterior, y tomando los
parámetros de No de personas expuestas al
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Líder del
proceso,
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6. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
factor de Riesgo del Anexo No 2 y los
expuestos que se determinaron, registre la
información que corresponda (Bajo, Medio o
Alto)
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
LA
DA
PASO
RO
De los Factores de Riesgo identificados y los
peligros que los generan, determinar cuales
son las “Medidas de Control Existentes”,
definiendo si se aplican en: Fuente, Medio,
Trabajador y Método.
9
•
•
Describir del mecanismo de control
Registrar el documento con su código
(Programa,
Procedimiento,
Instructivo,
Norma, etc.), donde se describe el control.
CO
CO
PI
A
8
Identificar controles existentes
sobre el Peligros / factor de
Riesgo
NT
Dependiendo en donde se aplique el control,
deberá registrarse en la columna respectiva
“Fuente”, “Medio”, “Trabajador” y “Método”. El
control deberá especificarse de la siguiente
manera:
Determinar la consecuencia
potencial por la exposición al
factor de riesgo.
Nota. En caso de que el documento donde se
describe el control, sea un documento no
controlado por el proceso de gestión de
seguridad y salud ocupacional, deberá
generarse una acción preventiva para lograr su
ubicación en el mismo.
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Cuando no se evidencia la existencia de un
mecanismo de control en alguna de las
variables a aplicar, deberá registrar N.H. (No
Hay)
Establecer la calificación de la consecuencia a
cada factor de riesgo, registrando con una “X”
la casilla del resultado de la valoración:
“Ligeramente
dañino”,
“Dañino”
o
“Extremadamente dañino”.
Para ello, emplear la metodología de valoración
incluida en el anexo 2
y la información
pertinente de la encuesta (si se trata de un
cargo).
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
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6. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
DA
Establecer la calificación de la probabilidad de
cada factor de riesgo, de acuerdo con la
consecuencia definida en el paso 6, registrando
con una “X” la casilla del resultado de la
valoración: “Bajo”, “Medio” o “Alto”.
LA
Para ello, emplear la metodología de valoración
incluida en el anexo 2
y la información
pertinente de la encuesta (si se trata de un
cargo).
RO
Para determinar la probabilidad del evento,
deberá revisar la frecuencia de los accidentes
incidentes reportados en la Entidad a nivel
nacional (cuando se trate de cargos y tareas) o
local (cuando se trate de instalaciones).
• El Factor de Riesgo asociado al incidente y
para el cual se está efectuando la evaluación
• Que las consecuencias de los eventos (AT,
EP) registrados en la base de datos sea la
misma que la definida en el paso anterior,
para la determinación de las consecuencias
(tener en cuenta la clasificación del anexo No
2)
o Ligeramente Dañino
o Dañino
o Extremadamente Dañino
• El período de registro del último accidente
o No se encuentra en la base de datos: Bajo
o Se ha presentado, pero no en el último año:
Medio
o Se ha presentado en el último año: Alto
CO
A
PI
CO
10
Determinar la probabilidad de
ocurrencia de un
Accidente/incidente/Enfermedad
profesional.
NT
Nota: A partir del 2011, esta información se
tomará de la base de datos de Incidentes que
comenzará a ser diligenciada en el mismo
2011. De esta base se revisará:
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Las posibilidades que se pueden encontrar y la
determinación de la probabilidad, son:
1. Probabilidad BAJA: No se tiene registro de
accidentes relacionados con el Factor de
Riesgo en análisis
2. Probabilidad MEDIA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares,
pero el último ocurrió hace más de un año
3. Probabilidad ALTA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares en
el último año
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6. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Combinando las consecuencias y probabilidad
definidas para cada factor de riesgo analizado,
establecer el nivel de riesgo, empleando la
matriz de prioridad de riesgos incluida en el
anexo No 2, así:
RO
11
Efectuar la estimación del
riesgo
LA
DA
Si se tienen registrados eventos para el Factor
de Riesgo con consecuencias diferentes a las
inicialmente determinadas, deberá cambiarse el
valor de esta variable, de acuerdo con las
consecuencias reales encontradas en la base
de datos de incidentalidad, asignando la
probabilidad en MEDIA o ALTA, de acuerdo
con el tiempo transcurrido desde la ocurrencia
del evento tomado en cuenta y la fecha de
realización del análisis.
NT
Riesgo Bajo
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Priorizar la futura intervención
del riesgo.
CO
PI
12
A
CO
Para priorizar la futura intervención del riesgo
se debe contemplar la siguiente jerarquía de
control del riesgo, así:
13
• Como primera medida: la posibilidad de
eliminar el riesgo, caso en el cual
desaparecerá de la matriz
• En segundo lugar: sustituir el riesgo,
disminuyendo las posibles consecuencias
sobre al salud de las personas
• En tercer lugar: realizar controles de
Ingeniería para disminuir probabilidad o
consecuencias
• En cuarto lugar: establecer controles
administrativos o señalización
• Y como última medida: el uso de elementos
de protección personal
En la celda correspondiente se debe colocar lo
que aparece subrayado, según se considere
conveniente.
Definir las acciones necesarias
para minimizar el nivel de
riesgo.
Para aquellos factores de riesgo con estimación
de riesgo superior a Moderado (Intolerable e
Importante), se debe definir intervención para
su reducción futura, estableciendo acciones
correctivas.
En el caso de factores de riesgo valorados
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
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6. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
como Moderado, Tolerable o Bajo la
intervención hace referencia a la ejecución de
inspecciones sobre los controles existentes,
definiéndolos como controles administrativos
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
DA
Registrar
en
la
columna
“ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO” el
número de la acción Preventiva / Correctiva
que incide sobre la estimación del nivel de
riesgo.
RESPONSABLE
RO
LA
Nota: De acuerdo con el procedimiento definido
de acciones preventivas/correctivas, en estas
se establecerá el plan de acción y se hará
seguimiento. Es importante que el plan de la
acción preventiva/correctiva incluya como una
de las actividades, la actualización de la Matriz
de Identificación de Peligros, Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles.
NT
Cuando se cierre la acción preventiva /
correctiva generada por el levantamiento o
actualización de la Matriz, debe efectuar los
siguientes ajustes en la misma.
Incluir en “Las medidas de control
existentes” el resultado de cierre de la
Acción Preventiva / Correctiva, de ser
necesario.
• Efectuar una nueva estimación de la
probabilidad y el riesgo.
• En caso de que se presenten cambios,
modificar la probabilidad o la estimación del
riesgo
Eliminar
de
la
columna
“ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO” el
número de la acción, ya que esta ha sido
cerrada e implementada.
Efectuar nueva valoración del
riesgo.
CO
PI
A
14
CO
•
15
Establecer actividades de
Monitoreo de controles
actuales.
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Si el nivel de riesgo sigue siendo superior a
Moderado, ir a 13
Definir las actividades de monitoreo de las
Medidas de Control Existentes, incluyéndolas
en
los
Programas
de
Gestión
y/o
Procedimientos del Proceso de Seguridad y
Salud Ocupacional, que establecen el control
operacional de los riesgos de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Si la acción de monitoreo, no existe, deberá
generar una Acción de Mejora para la creación
o modificación del programa al que pertenece.
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
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6. ACTIVIDADES
16
Envío de la Matriz a la División
de Bienestar y Seguridad Social
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Nota: Es probable que la acción de monitoreo
ya esté incluida en un Programa o Instructivo
del Proceso y no requiera su definición e
implementación
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
Líder del
proceso,
actividad o
instalación
objeto de
identificación de
peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
DA
ACTIVIDAD
Una vez elaborada la Matriz de Identificación
de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles, del Cargo, Tarea o
Instalación, ésta deberá ser enviada en medio
electrónico a la División de Bienestar y
Seguridad Social de la Dirección Ejecutiva
LA
PASO
RO
NOTA: Es importante que las matrices de
locaciones de edificaciones que tengan varios
pisos, se presenten en el archivo de Excel en
hojas electrónicas separadas por cada piso
NT
La División de Bienestar y Seguridad Social de
la Dirección Ejecutiva efectuará revisión de la
Matriz recibida, para verificar que cumpla con
las especificaciones de este procedimiento y
sea coherente con las definiciones del Proceso
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Revisión y publicación de la
Matriz
CO
PI
A
17
CO
En caso de presentarse discrepancias con el
procedimiento o dudas con relación a su
contenido, efectuará la consulta a quien la
elaboró
18
Aclaradas las inquietudes y modificada la
matriz en los elementos correspondientes, la
División de Bienestar y Seguridad Social de la
Dirección Ejecutiva, la incluirá en el archivo en
Excel de Matrices de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles, el cual tiene la siguiente
organización:
Archivo electrónico de matrices por
Locaciones
• Archivo electrónico de Matrices por Cargos
• Archivo electrónico de matrices por tareas
Las matrices de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles serán de consulta y uso reservado
para los responsables de salud ocupacional y
Directores Seccionales
División de
Bienestar y
Seguridad Social
de la Dirección
Ejecutiva
•
Comunicar la Matriz de riesgos
División de
Bienestar y
Seguridad Social
Otros procesos de comunicación de la matriz
serán:
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6. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•
Unidad de
Gestión
Humana,
División de
Bienestar y
Seguridad Social
y responsables
de competencias
y entrenamiento
en la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes y
Direcciones
Seccionales
NT
Ver descripción de procedimiento Análisis de
riesgo Ocupacional.
CO
19
Elaborar identificación de
peligros y riesgos a través del
Análisis de Seguridad del
Trabajo (ATS).
RO
•
LA
DA
•
Cuando se elabore por primera vez la
Matriz de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles, deberá efectuarse entrenamiento
a los servidores judiciales que se vean
afectados por la misma.
Cuando se efectúen actualizaciones de una
matriz ya existente, se informará vía mail a
los servidores judiciales, que se encuentra
disponible en las áreas de recursos
humanos y salud ocupacional, con el objeto
de que consulten los cambios; además se
realizará socialización de los cambios
cuando la situación lo amerite
Cuando
ingresen
nuevos
servidores
judiciales, se comunicará en el proceso de
inducción y entrenamiento.
RESPONSABLE
Líder del
proceso o
actividad objeto
de identificación
de peligros y
riesgos, con
apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Dirección
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Dirección
Seccional
La actualización de la matriz se hará cuando:
PI
A
•
CO
20
Actualizar Matriz de
Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles
•
•
•
Se definan nuevos procesos o se
modifiquen los actuales.
Por
cambio
en
las
instalaciones
(remodelaciones o nuevas instalaciones).
Creación, Eliminación o modificación de un
cargo.
Implementación de nueva tecnología en los
procesos.
Líder del
proceso o
actividad objeto
de identificación
de peligros y
riesgos
Cuando se presente cualquiera de las
situaciones
anteriormente
descritas
la
actualización incluirá desde la identificación de
factores de riesgos y peligros
hasta la
determinación de acciones de monitoreo.
Otro mecanismo de actualización es aquel que
tiene que ver con la medición del impacto del
de Proceso de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional sobre el control de riesgos a la
salud. Las fuentes de información son:
Dirección
División de
Bienestar y
Seguridad Social
y/o Profesional
encargado de
Salud
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6. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
Informes de investigación de accidente e
incidente de trabajo o enfermedad
profesional.
Indicadores de los programas de Gestión
Cierre
de
acciones
Preventivas
/
Correctivas.
7. REGISTROS
F-AGS-02
Encuesta a
trabajadores
sobre Factores
de Riesgo (matriz
por cargos)
8. ANEXOS
Líder del proceso
o actividad
objeto de
identificación de
peligros y riesgos
LA
CRITERIO
DE
ARCHIVO
Salud
Ocupacional
Cronológico
Archivo de la
División de
Bienestar y
Seguridad
Social de la
Dirección
Ejecutiva o
de la
Dirección
Seccional
Ver TRD
TIEMPO DE
RETENCIÓN
DISPOSI
CIÓN
Trimestral
Back Up
histórico
de las
matrices
en la
División
de
Bienestar
y
Segurida
d Social
1 año
Destrucci
ón
A
“Formato de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”
“Metodología de Evaluación de Riesgos”
“Formato de Encuesta a Servidores Judiciales”
“Lista de Factores de Riesgo”
PI
Anexo Nº 1
Anexo Nº 2
Anexo Nº 3
Anexo Nº 4
Líder del proceso
o actividad
objeto de
identificación de
peligros y riesgos
NT
F-AGS-01
Matriz de
Identificación de
Peligros,
Evaluación y
Control de
Riesgos
LUGAR DE
ARCHIVO
RO
RESPONSABLE
DE
DILIGENCIARLO
NOMBRE
Ocupacional.
CO
CÓDIGO
RESPONSABLE
DA
PASO
9. CONTROL DE CAMBIOS
CO
No aplica para esta versión.
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