plan operativo anual 2015 dirección general de caminos

PLAN OPERATIVO ANUAL
2015
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS
GUATEMALA, FEBRERO DE 2,015
Tabla de contenido
1.
Introducción _____________________________________________________________ 3
2.
Análisis de Situación o Diagnóstico ___________________________________________ 4
2.1.
Análisis de Mandatos y Políticas ________________________________________________ 4
2.1.1.
Base Legal: Marco Jurídico y Político Institucional ______________________________________
a) Marco Jurídico Vigente ______________________________________________________________
b) Marco Político _____________________________________________________________________
c) Políticas y Estrategias Generales _______________________________________________________
2.1.2.
Visión __________________________________________________________________________
2.1.3.
Misión __________________________________________________________________________
2.2.
Análisis de Situación__________________________________________________________ 8
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
Estado de la Red Vial Pavimentada _________________________________________________ 12
Personal de la DGC a Abril 2014 ____________________________________________________ 14
Análisis FODA ___________________________________________________________________ 16
Análisis de la Problemática ___________________________________________________ 17
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
3.
4
4
4
5
8
8
Modelo ________________________________________________________________________ 17
Objetivos Estratégicos ____________________________________________________________ 17
Identificación de Resultados _______________________________________________________ 17
Análisis de Actores _______________________________________________________________ 18
Objetivos Operativos _____________________________________________________________ 20
Compromisos ___________________________________________________________________ 20
Productos y Subproductos _________________________________________________ 20
3.1.
Descripción de la Estructura Programática _______________________________________ 21
4.
Acciones ________________________________________________________________ 22
5.
Programación y Costeo de los Productos y Subproductos ________________________ 23
5.1.
Determinación de los Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo ______________ 23
5.2.
Programación Mensual de Productos y Subproductos y Centros de Costo ______________ 24
5.3.
Detalles de Insumos, Subproductos y Costos de cada Centro de Costo_________________ 24
6.
Recursos Humanos __________________________________¡Error! Marcador no definido.
7.
Definición de Indicadores de Resultados ______________________________________ 24
8.
Definición de Indicadores de Productos _______________________________________ 24
ANEXOS
1. Introducción
La base para la definición de este plan de inversiones lo constituye el contenido del Plan de
Desarrollo Vial 2008-2017, PDV, el cual define las políticas para el desarrollo del subsector vial,
proporciona las estrategias para lograr este desarrollo y define los Programas de Inversión y prioriza
los principales proyectos a ejecutarse en el periodo y en cada uno de estos programas.
Este contenido ha sido complementado con la filosofía de la actual administración, para que el Plan
de Inversiones definido contribuya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente en
áreas rurales de pobreza y extrema pobreza, generando empleo y facilitando el acceso de la
población a los servicios básicos especialmente salud y educación, sin descuidar la atención a las
rutas principales que contribuyen a generar el desarrollo económico del país.
En resumen el Plan Operativo Anual, POA 2015 de la DGC, responde a los objetivos institucionales
en apoyo directo al Pacto Hambre Cero y el Pacto de Competitividad.
Congruente con lo anterior, se han definido los siguientes Programas de Inversión:





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

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
Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con fondos nacionales.
Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con financiamiento de
préstamos externos.
Programa de Inversión en Carreteras Principales.
Pavimentación de los Accesos a Cabeceras Municipales.
Programa de mejoramiento de Caminos en el área rural.
Proyectos Nuevos Priorizados por las autoridades del CIV – DGC en cumplimiento a objetivos
de gobierno.
Construcción de Libramientos a Ciudades Importantes.
Programa de Construcción de Puentes.
Estudios de Ingeniería.
Actualización de infraestructura de red y reposición de equipo de cómputo
Previsión para pago de deuda de proyectos finalizados.
Con esta estructura se presenta el detalle por Programa y Proyecto para el 2015, que es la
información contenida en las matrices de inversión del POA 2015, incluyendo al final un resumen
para los años 2015, 2016 y 2017.
La Dirección General de Caminos, presenta en esta oportunidad el Plan Operativo Anual,
correspondiente al año 2015, cuya estructura presupuestaria en su presupuesto de inversión consta
de 4 programas: 1. Proyectos de Construcción de carreteras primarias, puentes y distribuidores de
transito; 2. Ampliación de carreteras primarias, puentes y distribuidores de transito; 3. Reposición
de carreteras primarias; 4. Mejoramiento de carreteras primarias; el POA de la DGC 2015 en
resumen consta de 45 proyectos que totalizan una cantidad de 462.87 kilómetros lineales de
carreteras y puentes, alcanzando un monto de Q 2,384,646,242.00 Dos Mil Trescientos Ochenta y
3
Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Dos Quetzales Exactos; Q
211,428.315.00 Doscientos Once Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Trescientos Quince
Quetzales Exactos como Gastos de Funcionamiento, para un total requerido por concepto de
funcionamiento e inversión de Q 2,596,070,557.00, Dos Mil Quinientos Noventa y Seis Millones
Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Siete Quetzales Exactos.
2. Análisis de Situación o Diagnóstico
2.1. Análisis de Mandatos y Políticas
La Dirección General de Caminos fue creada el 28 de mayo de 1920, mediante Acuerdo
Gubernativo emitido por Don Carlos Herrera, presidente de la República.
2.1.1. Base Legal: Marco Jurídico y Político Institucional
a) Marco Jurídico Vigente
De conformidad con Artículo 8, del Acuerdo Gubernativo No. 520-99, de fecha 29 de
junio de 1,999 y publicado en el Diario de Centro América el día 16 de agosto de
1999; Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, las funciones de la Dirección General de Caminos son:
b) Marco Político
• Realizar, mantener, actualizar y ejecutar planes regionales de construcción,
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras y obras conexas de
acuerdo a los programas correspondientes y políticas establecidas por el
Ministerio del Ramo.
• Evaluar las necesidades nacionales de la infraestructura de transporte por
carretera coordinadamente con las demás dependencias del estado que tenga
relación con el sector transporte, aplicando criterios económicos y técnicos que
le permitan establecer prioridades dentro de sus programas de ejecución.
• Mantener las carreteras en óptimas condiciones de transitabilidad en toda
época del año y proporcionar el mantenimiento adecuado a los puentes de la
red vial del país que estén bajo su responsabilidad.
• Estudiar, analizar y evaluar las solicitudes de proyectos de construcción,
rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes y obras conexas para
considerar la posibilidad de su inclusión en programas de inversión social.
• Ejecutar las obras de infraestructura vial, de interés colectivo, de acuerdo con
los planes que promuevan el desarrollo y el aprovechamiento racional de los
recursos del país, para el bienestar de la población.
• Ejecutar en forma inmediata las actividades tendientes a subsanar los problemas
viales, ocasionados por emergencias y catástrofes nacionales.
• Por delegación del Ministerio del Ramo, suscribir contratos de supervisión,
construcción, rehabilitación y mejoramiento de obras de infraestructura vial, así
como servicios, verificando que el contenido de los mismos favorezca al Estado y
4
•
•
•
que dichos instrumentos contractuales cumplan con los requerimientos que
para el efecto establecen las leyes.
Realizar y aprobar cuando corresponda estudios de factibilidad técnico
económicos, ambientales y de ingeniería de detalle, de los proyectos
desarrollados por la Dirección General de Caminos, en especial, los que serán
presentados a organismos financieros internacionales para el otorgamiento del
financiamiento respectivo.
Formular el presupuesto de la institución, velando porque la ejecución del
mismo se realice de conformidad con las normas presupuestarias y la legislación
vigente en materia fiscal.
Ejecutar el control de pesos y dimensiones de vehículos automotores.
c) Políticas y Estrategias Generales
En la búsqueda del desarrollo congruente con las necesidades básicas de la
población como parte de la política económica y social del Gobierno de Guatemala y
a su quehacer particular, la DGC, desarrollará sus actividades en el mediano plazo,
dentro del marco de las siguientes políticas y estrategias:










Contribuir en la promoción del crecimiento económico a través de la
inversión en infraestructura productiva facilitando el acceso de los bienes y
servicios a los mercados comunitarios, regionales, y del extranjero.
Impulsar el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas en el Plan
de Desarrollo Vial, PDV, vigente para el período 2008 – 2017.
Impulsar la ejecución de un Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de
los diferentes modos de transportes
Construir la red vial que proporcione la respuesta adecuada al Plan
Mesoamericano de carreteras.
Ampliar a cuatro carriles todas aquellas carreteras que se dirigen a los
puntos fronterizos y puertos de Guatemala.
Desarrollo Integral del País, mejorando la Integración entre las ocho
regiones en que se divide.
Integrar los Departamentos del Norte del País entre los que sobresalen la
parte norte de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y todo el
departamento de Petén, con el resto de la República, a través de la
pavimentación de la Franja Transversal del Norte.
Conectar eficientemente el Océano Pacífico con el Océano Atlántico.
Coadyuvar a la reducción de la pobreza y combate al hambre.
Aplicar la gestión de riesgo en proyectos de infraestructura vial.
5
Reducir la desigualdad









Desarrollo Rural con énfasis en la infraestructura vial (Construcción de
Caminos Rurales) que permitan alcanzar las metas de desarrollo social.
Pavimentar los accesos a todas las cabeceras municipales que no disponen
de una carretera asfaltada para alcanzar el 100% del total de municipios del
país.
Construir caminos de penetración a las aldeas y caseríos de Guatemala.
Determinar la competencia institucional de los caminos no registrados
construidos por las municipalidades, consejos de desarrollo urbano y rural u
otro ente.
Desarrollar la red vial en las regiones (II, III, VI y VII) que son las más
desfavorecidas del país.
Realizar inversiones viales en las regiones donde se marque los mayores
índices de pobreza y pobreza extrema.
Desarrollar la red vial que responda a lo establecido en los acuerdos de paz.
Desarrollar proyectos viales respetando el convenio 169, de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, sobre el derecho de los pueblos indígenas.
Pavimentar todos aquellos tramos cortos que hacen interconexiones con el
fin de mejorar la conectividad de la red vial, la integración regional,
departamental o municipal, y que funcionan como rutas alternas que
disminuyen los costos generales del transporte y presten servicio en casos
de emergencia.
Modernizar y adaptar las carreteras a unas condiciones de seguridad y
funcionalidad adecuadas.



Culminar durante el periodo del actual gobierno la pavimentación de los 526
kilómetros de la Red Vial Primaria y los 368 kilómetros de la Red Vial
Secundaria, que actualmente son de terracería, lo que representa un
incremento de 227.0 kilómetros anuales para cumplir con la meta, que
representa el monto equivalente a un 25% anual.
Mejorar la capacidad y nivel de servicio de la red vial pavimentada existente
entre las que sobresalen las Rutas Primarias y Secundarias y ampliar la
capacidad y nivel de servicio de las carreteras que ya rebasaron la sección
típica existente y pasarla a una superior, a través de la priorización realizada
en el Plan de Desarrollo Vial.
Implementar una política vial, que permita que los principales accesos que
atraviesan la ciudad de Guatemala dispongan de cuatro carriles, esto ya sea
por la ampliación de las carreteras existentes o la construcción de nuevas
vías o puentes que permitan un flujo vehicular libre de problemas de
congestionamiento.
6








Pavimentar los accesos a los centros turísticos más importantes de
Guatemala.
Contar con un Sistema Integrado de Transporte por Carretera.
Implementación de un sistema de monitoreo continuo de la red en materia
de tránsito, estado y uso de la red vial.
Fortalecer el Control de Pesos y Dimensiones, a través de la construcción de
nuevas estaciones y proponer la reformulación del Reglamento de Pesos y
Dimensiones en la medida en que haya perdido vigencia respecto a las
nuevas tecnologías del transporte.
Establecer la política de sustitución de puentes temporales de madera o tipo
Bailey por puentes permanentes.
Aumentar la capacidad de cargas en la construcción de los puentes de HS-15
a HS-25.
Dejar de construir puentes de una vía y ampliar los existentes en aquellas
carreteras pavimentadas cuyo ancho de rodadura se llevó a un ancho
mínimo de 6 metros.
Disponer del estudio de factibilidad técnico, económico y ambiental de los
diferentes proyectos que la Dirección pretenda realizar en el corto mediano
y largo plazo.
Consolidar una Infraestructura con Calidad y Seguridad.
Resolver los problemas de seguridad vial





Construir carreteras que tomen en cuenta la seguridad vial, de tal manera
que se mejoren los alineamientos vertical y horizontal y se le construyan los
hombros.
Reducción de los siniestros (accidentes viales) mejorando la geometría de la
carretera, la ampliación de carriles y/o haciendo una buena señalización.
Construcción de libramientos de población en los puntos conflictivos, ya
identificados anteriormente, de la red primaria.
Ejercer un mejor control y registro de las estadísticas de accidentes viales.
Fomentar la educación vial en la República de Guatemala, en los niveles de
educación pre-primaria y primaria.
Caminos rurales
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento 800 kilómetros de caminos rurales
durante el actual periodo de gobierno que modernicen la accesibilidad
especialmente en las zonas desfavorecidas, de pobreza y alto grado de
vulnerabilidad alimentaria.
7
Pacto Hambre Cero
La Dirección General de Caminos como una dependencia del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, contribuirá con su apoyo a alcanzar las
metas de los planes de gobierno, específicamente: “El Pacto Hambre Cero”, y sus
cuatro objetivos estratégicos con los cuales se pretende contener y erradicar el
flagelo de la desnutrición aguda y crónica en Guatemala.
Pacto Fiscal y de Competitividad
Dentro de la Agenda del Cambio, del Programa de Gobierno se considera un Pacto
Fiscal y de Competitividad que en su numeral quinto propone: “Mejorar la
infraestructura productiva y tecnológica”, elementos que permitan conectar
eficientemente la actividad productiva (interna y externa) y el desarrollo
tecnológico, con normas que fortalezcan la institucionalidad para la transparencia y
calidad del gasto público.
2.1.2. Visión
Construcción de la infraestructura básica que apoye a la producción y la integración de
las comunidades más apartadas del país. Fortalecidos por el mejoramiento de las vías de
comunicación y la participación ciudadana como instrumento para lograr un desarrollo
sostenible así como la preservación del medio ambiente.
2.1.3. Misión
La Dirección General de Caminos es la institución gubernamental que planifica, diseña,
ejecuta y supervisa las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción
y mantenimiento de las carreteras en la república de Guatemala, contribuyendo al
desarrollo nacional y al bienestar económico y social de la población guatemalteca.
Para conservar y optimizar la calidad de sus servicios, “caminos”, mantiene un
mejoramiento constante que le permite responder a las demandas de los usuarios de las
carreteras y de la población en general, constituyéndose en la institución líder en
productividad, sirviendo de modelo nacional e internacional. Los “ camineros “ nos
sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo de Guatemala y de la alta capacidad de
ejecución de la institución, utilizando la tecnología apropiada a las necesidades,
mostrando en todo momento una actitud positiva de trabajo que ha llevado al éxito a
nuestro caminos.
2.2. Análisis de Situación
El área de Infraestructura en Guatemala condiciona el desarrollo económico-social y, de forma
general representa un conjunto de servicios (Comunicaciones, Vivienda, Transporte y
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología). Se considera como un factor de
desarrollo económico-social de primer orden y por ello es uno de los rubros más relevantes
dentro de la inversión de recursos presupuestarios del Estado, en virtud que se incluye la
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construcción, ampliación, pavimentación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura
vial.
La mayor parte de las actividades económicas en Guatemala utilizan la red de carreteras que
comunican las diferentes regiones del país, con lo que se logra un impulso mayor al crecimiento
de la economía nacional, razón por la cual, la infraestructura vial es una de las áreas principales
que impulsa el Ministerio.
La Red Vial de la República de Guatemala para el año 2013 se conformaba por 16,456.040
kilómetros de carreteras, que incluyen 4,326.626 kilómetros de Caminos Rurales. Esta red está
dividida según cuatro de rutas: Centroamericanas, Nacionales, Departamentales, y los Caminos
Rurales que permite la comunicación entre las cabeceras municipales y sus comunidades
rurales como aldeas y caseríos.
Los tramos que conforman la Red Vial de Guatemala se define según los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
Rutas Centroamericanas 2,145.18 kilómetros.
Rutas Nacionales 2,911.70 kilómetros, incluida la Franja Transversal del Norte (FTN).
Rutas Departamentales 7,072.534 kilómetros.
Caminos Rurales 4,326.626 kilómetros.
La Red Vial se clasifica de acuerdo a tres categorías:
Red Primaria: “3,706.10 kilómetros, está conformada por todo el conjunto de kilómetros de
Carreteras Centroamericanas (CA), por un porcentaje significativo de tramos de Rutas
Nacionales (RN) y por las rutas de nomenclatura especial Franja Transversal del Norte (FTN),
Ruta Nacional 7W y 7E, y Carretera Inter Troncal de Occidente - 180 (CITO-180)”.
Red Secundaria: “1,808.48 kilómetros que constituyen las Rutas Departamental (RD)
pavimentadas y algunas Rutas Nacionales con carpeta de rodadura de terracería y balasto”.
Red Terciaria: “6,614.834 kilómetros que corresponden a Rutas Departamentales (RD), con
rodadura de terracería y/o balasto, más el resto de vías registradas por la Dirección General de
Caminos y clasificadas bajo la denominación específica de “Caminos Rurales (CR 4,326.626
Kilómetros).
Clasificación
Primaria
Secundaria
Terciaria
Caminos Rurales
Total País
Centro Americanas
Asfalto Terracería
2138,0
0,0
7,18
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nacionales
Asfalto
Terracería
647,1
484,0
756,0
254,0
419,8
350,8
0,0
0,0
Departamentales
Asfalto
Terracería
417,0
20,0
677,3
114,0
2260,7
3583,6
0,0
0,0
Caminos
Rurales
0,0
0,0
0,0
4326,626
Asfalto
3202,1
1440,48
2680,5
19,0
2145,18
1822,90
3354,96
4326,63
7342,1
0,00
1088,80
3717,57
Total
Terracería
504,0
368,0
3934,4
4307,6
9114,0
Total
Kilómetros
3706,1
1808,48
6614,8
4326,6
16456,0
Fuente: Memoria de Labores DTI –abril 2014, cifras preliminares.
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La existencia de una extensa cantidad de ríos y las características geográficas de Guatemala,
hace necesaria la existencia de un número importante de puentes que permitan el tránsito de
todo tipo de vehículos a lo largo de la red vial, que comunica las diferentes regiones,
comunidades y departamentos, principalmente en la zona de la boca costa del Océano Pacifico.
Dentro de los trabajos más importantes que actualmente ejecuta la DGC, en apoyo
directamente a la política de infraestructura productiva y competitividad de la actual
administración, están:
Se continuo con los estudios del proyecto: Libramiento de la ciudad de Chimaltenango, un
proyecto de 15 kilómetros de longitud y de cuatro carriles, que permitirá evitar los problemas
de congestionamiento que diariamente suceden actualmente al transitar por la ciudad de
Chimaltenango; esta carretera tendrá una carpeta de rodadura de concreto hidráulico, la
construcción de tres pasos elevados y dos intersecciones importantes, y que reducirá el tiempo
de recorrido a 15 minutos, con una velocidad de diseño de 80 kph, o en términos relativos en
un 300% menos del tiempo actual, beneficiando a los habitantes de la zona occidental del país
y facilitando el acceso a los diferentes mercados y sitios turísticos del occidente del país.
Es importante agregar que actualmente uno de los proyectos de gran connotación en el sector
de transporte por carretera, es la construcción de la Ruta Nacional Franja Transversal del Norte,
la cual cruzará Guatemala desde el Océano Atlántico, atravesando cuatro departamentos, hasta
la frontera con México, formando un corredor de 347.0 kilómetros que según su programación
se finalizara durante el año 2015, además, este proyecto busca interconectar puntos terrestres
y puertos marítimos importantes en la búsqueda del desarrollo económico del país,
beneficiando aproximadamente a un millón 176 mil personas. Contando este proyecto, con un
financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE.
También se están llevando a cabo los trabajos de la primera fase del proyecto: Ampliación a
cuatro carriles de la Ruta CA-2 Occidente del tramo: “Cocales - Tecún Umán” con una longitud
de 140.0 kilómetros y se ha planificado el inicio de la ampliación a 4 carriles de la ruta CA-2
Oriente, tramo: Escuintla – Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador, lo que en un
futuro permitirá conectar eficientemente los puertos fronterizos de México con El Salvador
(Ciudad Tecún Umán y Ciudad Pedro de Alvarado); para esta segunda etapa, el gobierno cuenta
con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE, pendiente
únicamente de la aprobación del Congreso de la República, por un monto de 280.0 millones de
dólares para la construcción del proyecto: Ampliación a 4 carriles de la Ruta CA-2 Oriente,
tramo: “Escuintla – Ciudad Pedro de Alvarado”, con una longitud de 105 kilómetros, lo que
permitirá completar el corredor con una carretera moderna que cumpla con las
especificaciones técnicas correspondientes a este tipo de obra y en congruencia con los
objetivos del proyecto Mesoamérica.
10
Otro proyecto de alto impacto en la economía nacional es la continuación de la ampliación de
la Ruta CA-9 Norte, en donde para el tramo de Sanarate – El Rancho con una longitud de 27.45
kilómetros, se cuenta ya con el financiamiento de US$ 100.0 millones del gobierno de la
República de China (Taiwan), que incluye 50% en préstamo y 50% en donación; adicionalmente
se tiene gestiones avanzadas con el BCIE para el financiamiento del tramo del tramo siguiente
de esta ruta comprendido entre El Rancho a Mayuelas, Gualán, Zacapa, con una longitud de
80.75 kilómetros y un costo estimado de US$ 242.55 millones.
Por otra parte, dentro de los proyectos orientados al apoyo principalmente del Pacto Hambre
Cero, se tienen entre otros, los siguientes proyectos:
Se continua con la pavimentación de la Ruta Nacional 5 y sus tramo Montufar – Concuá Granados – El Chol – Rabinal, que permite comunicar la parte norte de Guatemala,
específicamente los municipios de Baja Verapaz con la ciudad capital con una longitud
aproximada de 56.0 kilómetros.
Durante los últimos años el país se ha visto afectado por diferentes fenómenos naturales como
la Tormenta Agatha y la erupción del Volcán Pacaya, los efectos sobre la red vial fueron
cuantiosos y dentro del programa de reconstrucción se considera necesario un periodo de cinco
años para poder recuperar la transitabilidad vial hasta antes de este fenómeno, además esto
provocó la necesidad de contratar los estudios y obras de mitigación de los principales ríos en
el área de la costa sur para proteger la infraestructura vial y evitar las inundaciones en la
desembocadura de estos y que generalmente ocurren en forma anual en extensas áreas desde
los departamentos de Jutiapa hasta San Marcos (Moyuta, Chiquimulilla, San José, La Gomera,
Nueva Concepción, Mazatenango, Champerico y Ocos), en este tema la DGC ha finalizado ya los
proyectos de dragados y obras de mitigación y con el Apoyo del Fondo Social de Solidaridad,
FSS, se continúan ejecutando este tipo de proyectos.
Las principales acciones de la Dirección General de Caminos al respecto, durante la actual
administración se enfocaran principalmente en el Plan de Carreteras Seguras; en ese ámbito en
el marco de las Estrategias del Eje de Infraestructura Productiva “Infraestructura productiva
para un país competitivo”, se propone impulsar la ejecución del Plan Multimodal de Obras de
Infraestructura (PMOI) que contempla como propósito “Recuperar la infraestructura de apoyo
a la producción” a través de los siguientes programas directamente relacionados con la
infraestructura vial:


Mejoramiento de carreteras primarias
Ampliación de carreteras primarias, puentes y distribuidores de transito
El Plan Estratégico de Infraestructura Vial consideró la reposición de la infraestructura de
puentes y carreteras registradas por el Ministerio, asimismo se definió la estrategia para el
dragado de los ríos y su ejecución; este programa deberá responder a lineamientos de
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inversión segura y gestión de riesgo y que es ejecutado por la DGC con el apoyo de COVIAL y el
FSS.
2.2.1. Estado de la Red Vial Pavimentada
A través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial se realizó la medición y
auscultamiento de la Red Vial Pavimentada de Guatemala, para identificar la Medición
del IRI (índice de rugosidad internacional), Ahuellamiento (perfil de la superficie del
pavimento) y Profundidad de Textura, para lo cual se utiliza el equipo RSP (Road Surface
Profiler).
Con relación al IRI la medición se realiza con base a clasificación siguiente:
Estado
Bueno
Regular
Malo
Pesimo
IRI (mt/Km
IRI <= 3.5
3.5> IRI <=4.5
4.5> IRI <=6
IRI >=6
Los resultados para la red vial pavimentada en el país son:
Indice Internacional de Rugosidad -IRIRed Vial
Bueno
Regular
Malo
Pesimo
Total
Rutas Centroamericanas
Rutas Nacionales
Rutas de Interconexión
Rutas Departamentales
1,538,99
508,57
37,92
1,261,2
112,54
234,68
44,44
343,08
84,08
248,16
0
478,4
4,86
124,08
0
341,68
1,740,47
1,115,49
82,36
2,424,36
Longitud Km.
Longitud Porcentaje
3,346,68
62,41%
734,74
13,70%
810,64
15,12%
470,62
8,78%
5,362,68
100,00%
Con relación a la profundidad de la textura, el cual indica el grado de rugosidad existente
en el pavimento, el cual se realiza con base a clasificación siguiente:
Estado
Bueno
Regular
Resbaladizo
Textura mm
Textura > 0.60 mm
0.40 mm>= Textura <=0.60 mm
Textura < 0.40 mm
12
Los resultados para la red vial pavimentada en el país son:
Profundida de Textura
Red Vial
Bueno
Regular
Resbaladizo
Total
Rutas Centroamericanas
456,78
679,4
604,29 1,740,47
Rutas Nacionales
698,49
140,68
276,32 1,115,49
Rutas de Interconexión
57,86
0
Rutas Departamentales
1,116,96
682,08
625,32 2,424,36
Longitud Km.
2,330,09
1,502,16
1,530,43 5,362,68
43,45%
28,01%
28,54% 100,00%
Longitud %
24,5
82,36
En términos globales, la red vial pavimentada presenta las siguientes características:
Red Vial
Longitud Media
Promedio
IRI Promedio
Profondida
IRI Promedio
Rodera
Promedio de
Rodera
Izquierda
Rodera
Derecha mt/Km
mt/Km
Izquierda RIM.
Profundidad
Textura
Promedio de
Promedio CM
Rodera Derecha
MM.
min.
Red Vial Primaria
2,476,95
2,75946
2,92035
4,89128
6,50483
0,53789
Red Vial Secundaria
1,201,49
3,8924
4,06928
6,13047
8,28717
0,69668
Red Vial Terciaria
1,758,93
4,40637
4,8029
6,61192
9,44008
0,7797
A través de estos datos se puede concluir que la red vial de Guatemala, se encuentra en
un estado bueno a regular debido a la medición de las propiedades explicadas con
anterioridad, de acuerdo a esto se deben tomar medidas en el mantenimiento y
rehabilitación de los tramos carreteros para llegar a un nivel óptimo de servicialidad.
Como parte de las funciones de planificación esta Dirección General desarrolla las
siguientes:
 Desarrollar estudios con relación a aspectos vinculados con la planificación y
programación en general, por ejemplo, elaboración de presupuestos, monitoreo
y evaluación de proyectos.
 Identificar posibles fuentes de financiamiento (préstamos y donaciones) para los
futuros programas de inversión.
 Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos a ser presentados a las
diferentes agencias financieras internacionales para la solicitud de
financiamiento.
 Gestionar ante las diferentes agencias financieras internacionales la obtención
de futuros financiamientos para programas de inversión vial.
13







Integrar y participar activamente en la negociación de convenios de préstamos
que el Estado suscriba con las diferentes entidades financieras.
Dar seguimiento de los préstamos en ejecución y dar cumplimiento a las
cláusulas suscritas con las entidades financieras.
Elaborar los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, relacionados
con las actividades de la Dirección General de Caminos y velar por mantenerlos
actualizados con base en las modificaciones y ajustes aprobados.
Recopilar, procesar y evaluar la información sobre la ejecución física y financiera
de los programas y proyectos de la Dirección General de Caminos.
Controlar, evaluar y dar seguimiento periódicamente de la ejecución de los
planes operativos anuales, planes de trabajo y plan de inversión de la Dirección
General de Caminos.
Desarrollar el proceso de Preinversión de proyectos.
Desarrollar el proceso contratación de obras, supervisión y consultorías.
2.2.2. Personal de la DGC a Abril 2014
El personal de la Dirección General de Caminos al mes de abril del año 2014 alcanzó un
total de 3,211 personas, vale la pena destacar que el personal por planilla ocupa el
primer lugar con un total de 2,287 personas que equivale al 71.22%, el personal
permanente con 645 personas que representan el 20.09% y los restantes 279 empleados
que tienen un peso del 8.69%, son personal por contrato, para tener una idea
simplificada se visualiza en la tabla y gráfica siguiente.
Personal de la Dirección General de Caminos, al año 2014
No.
1
Renglones
Personal Permanente
Renglón
Cantidad
Porcentaje
011
645
20.09
71.22
2
Jornales
031
2,287
3
Otras Remuneraciones de personal temporal
029
199
6.20
4
Personal Supernumerario
021
13
0.40
5
Personal por Contrato
022
67
2.09
3,211
100.00
Total
Fuente. Recursos Humanos, División Administrativa. DGC
14
Personal de la Dirección General de Caminos, al año 2014
3,211
3,500
3,000
2,287
2,500
2,000
1,500
1,000
645
199
500
13
67
Personal
Permanente
Jornales
Otras
Remuneraciones
de personal
temporal
Personal
Supernumerario
Personal por
Contrato
Total
15
2.2.3. Análisis FODA
Fortaleza
Recursos Humanos
Sistema de Administraciòn y Control
Minimización/Maximización
El Proceso de Planificación
Liderazgo
Debilidades
Un presupuesto deficitario
Maquinaría y equipo insuficiente o
con desperfectos mecánicos
La escasa cobertura de
infraestructura vial en el país
Implementar y operativizar los
Planes y Programas
Falta de apoyo logístico viáticos,
combustible, vehículos para realiza
comisiones.
Amenazas
Cambio Climático
Vulnerabilidad del país
Cambio de gobierno
Resultados de los impactos
ambientales
Crecimiento del parque vehicular
Voluntad política en el respeto del
proceso de planificación
Estrategia (DF)
Montos y cantidad de las obras
contratadas
Programación anual del mantenimiento
de la maquinaria, incluyendo la compra
de repuestos, neumáticos, combustibles
y lubricantes,
Cumplir con las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo Vial.
Elaborar una planificación anual, que
incluya los diferentes compromisos
institucionales
Oportunidades
Los Programas de gobierno
Magnitud de la problemática de la
infraestructura vial
Reconocimiento de la importancia del
buen funcionamiento de la red vial
El contexto mundial (cambio
climático)
Aliados estratégicos (Cooperación
internacional)
Estrategia (DO)
Promover la inversión conjunta de la
iniciativa privada y del gobierno
Elaborar una planificación anual, que
incluya los diferentes compromisos
institucionales
Socializar los Planes y Programas de
Desarrollo Vial.
Asumir un compromiso institucional
acorde al papel y función de la
institución
Estrategia (AF)
Estrategia (AO)
La implementación de políticas de
Exigencia en el cumplimiento de las
desarrollo integral con armonización de especificaciones técnicas y
ambiente y desarrollo
ambientales.
Mejorar los procesos de supervisión
Medidas para reducción de la
de las condiciones de la red vial en
vulnerabilidad
general
Hacer prevalecer el análisis técnico,
Divulgación de los planes de gobierno
versus los intereses políticos
Fortalecer la creación de marcos
Hacer prevalecer el análisis técnico,
normativos con el fin de reducir la
versus los intereses políticos
vulnerabilidad.
Mejorar la transitabilidad con la
Mejoramiento de las condiciones de la
ejecución de proyectos de carreteras
red vial
priorizadas
16
2.3. Análisis de la Problemática
La principal problemática relacionada con la infraestructura vial durante el presente ejercicio
fiscal lo constituyen el efecto causado por los fenómenos naturales y generalmente durante la
época lluviosa también el monto acumulado de la deuda de los anteriores gobiernos y la
dificultad de poder cumplir con los compromisos contractuales, durante la actual gestión se
han planteado diferentes propuestas a nivel de la Presidencia de la República y del Congreso de
la República para que se autorice la emisión de Bonos del Tesoro o una ampliación
presupuestaria para cubrir las obligaciones financieras de esta Dirección, aunque esto ha
provocado el atraso en la programación y en la ejecución de las obras de las empresas
constructoras, la suspensión de algunos proyectos y la postergación en el inicio de otros
proyectos de suma importancia; como soporte al crecimiento económico y la competitividad
del país, se espera en el corto plazo por parte del Superior Despacho darle solución al mismo.
2.3.1. Modelo
Ver Anexo 1.
2.3.2. Objetivos Estratégicos
Incrementar, mejorar y conservar la infraestructura vial del país, favoreciendo la
integración regional, el crecimiento socioeconómico del área rural, el acceso a sitios de
interés turístico y nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional y
responder en caso de emergencias por daños en la red vial ocasionados por la
vulnerabilidad a fenómenos naturales.
2.3.3. Identificación de Resultados
La Dirección General de Caminos de conformidad con sus funciones y como entidad
rectora del Sector Transporte a nivel nacional, plantea para el año 2015 – 2016 como
resultado estratégico:
“La Pavimentación, rehabilitación y mejoramiento de la red vial pavimentada, de
terracería y caminos rurales registrados en el inventario vial.”
Y como compromisos institucionales:
 La construcción, ampliación y pavimentación de 529.89 kilómetros de carreteras
en el territorio nacional.
17
Nombre
Incrementar y
mejorar la
infraestructura vial
y el
mantenimiento de
las carreteras
registradas del
país.
Población
Objetivo
Cambio
La
Incrementar
población y mejorar
en
general
del país
Tiempo/
Magnitud
Aumentar de 7,247
kilómetros a 7,747
kilómetros de
carreteras
pavimentadas del
año 2012 al 2015.
Condición de interés
Descripción
Incrementar los
kilómetros de carreteras
pavimentadas, mejorar la
transitabilidad de las
existentes y mantener en
buenas condiciones las
rutas registradas en la
DGC.
Durante el
año 2015 se
busca
incrementar
en un 2.66%
las carreteras
pavimentadas.
2.3.4. Análisis de Actores
El personal responsable del Plan Operativo Anual en la Dirección General de Caminos es
el que integran las siguientes divisiones:
Despacho Superior.
División de Planificación y Estudios.
División Financiera.
División de Mantenimiento por Administración.
División Administrativa.
División de Supervisión de Construcciones.
En síntesis es una actividad que involucra a las diferentes divisiones que componen la
DGC, razón por la cual se necesita de la participación de las cinco Divisiones de esta
Dirección General.
18
19
2.3.5. Objetivos Operativos
Los objetivos operativos de la Dirección General de Caminos para el año 2015 son:
 Incrementar un 2.66% la construcción, ampliación, reposición y mejoramiento
de la red vial durante el año 2015.
Con esto se pretende realizar inversiones en las diferentes regiones del país que apoyen
especialmente los programas gubernamentales que se ejecutan en las zonas de mayor
pobreza, vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
Objetivo Operativo
Red de Categorías
Programáticas. ProgramaSubprograma-Proyecto
En el año 2015 se pretende incrementar un 2.66% la
construcción, ampliación, reposición y mejoramiento en apoyo a
los programas gubernamentales que se ejecutan en las zonas de
mayor pobreza, vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
11-00-000
2.3.6. Compromisos
Los compromisos de la Dirección General de Caminos para el año 2015 de acuerdo a sus
funciones son:

La construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de 437.01 kilómetros de
carreteras en el territorio nacional.
Esto permitirá mejorar los accesos a las cabeceras municipales que actualmente no
cuentan con una carretera pavimentada, facilitara el intercambio comercial de bienes y
servicios al mejorar la red vial, se incrementara el turismo nacional y creara fuentes de
empleo directo e indirecto en diferentes regiones de la república.
3. Productos y Subproductos
Las metas a alcanzar con la ejecución de este plan es a través de unidades de medida, en este caso
particular de carreteras, la unidad de medida son los kilómetros logrados, expresados en cada uno
de los programas más importantes que integran el presupuesto de la Dirección General de Caminos.
Y los productos finales de la Dirección General de Caminos son los que se indican en la tabla
siguiente.
20
Productos finales de la DGC.
Red de categorías
programáticas. Programas,
Subprograma, Proyecto
Unidad de
Medida
Contratación de Recurso Humano,
Bienes y Servicios
11-000-000-001
Evento
Red Vial con Servicios de Mantenimiento
11-000-000-002
Productos
Construcción de carreteras primarias,
puentes y distribuidores de tránsito.
Ampliación de carreteras primarias,
puentes y distribuidores de tránsito.
Reposición de carreteras primarias,
puentes y distribuidores de tránsito.
Mejoramiento de carreteras primarias
11-000-001-001
11-000-001-001
11-000-001-002
11-000-0001-003
Monto de
Meta
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
Metro
Lineal
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
385
2,937.91
120.25
130.00
118.23
198.40
Fuente: División de Planificación y Estudios, DGC.
3.1. Descripción de la Estructura Programática
La estructura programática de la Dirección General de Caminos para el ejercicio fiscal 2015
comprende dos programas:
Programa 11: Desarrollo de la infraestructura vial,
Subprograma 00: Sin Subprograma
Proyecto 000: Sin Proyecto
Actividad 001: Dirección y coordinación
Actividad 002: Mantenimiento de la red vial
Actividad Grupo
Descripción
Servicios Personales
Funcionamiento
001-000
0
001-000
100
Servicios No Personales
5,076,673.00
001-000
200
Materiales y Suministros
25,746,816.00
001-000
400
Transferencias Corrientes
2,206,239.00
002-000
0
002-000
100
Servicios No Personales
002-000
200
Materiales y Suministros
TOTAL
Servicios Personales
43,329,392.00
125,954,876.00
1,214,319.00
7,900,000.00
211,428,315.00
21
Proyecto 001: Construcción, rehabilitación y pavimentación de carreteras primarias
(Matriz proyectos de inversión, Anexo 5).
Obra 001: Construcción de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito.
Obra 002: Ampliación de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito.
Obra 003: Reposición de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito.
Obra 004: Mejoramiento de carreteras primarias.
Grupo
Descripción
Inversión
001
Construcción de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito. 1,636,865,838.00
002
Ampliación de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito.
69,800,000.00
003
Reposición de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito.
287,500,000.00
004
Mejoramiento de carreteras primarias
390,480,404.00
TOTAL
2,384,646,242.00
4. Acciones
 Cumplir con las especificaciones técnicas de las obras de conformidad con lo planteado por la
Estrategia de Infraestructura productiva para una mayor competitividad, y el programa de
carreteras seguras.
 Programar la reposición de la carpeta de rodadura de los tramos con daños leves para prolongar
el ciclo de vida.
 Propiciar un crecimiento rural con énfasis en una mejora en la infraestructura vial y el acceso a
mercados regionales, priorizando la Infraestructura productiva para el desarrollo local.
 Garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes en cuanto a las medidas de mitigación
y las guías socio-ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
 Aplicar criterios de gestión en la ejecución de proyectos viales
22
Acciones
Red de Categorías Programáticas.
Programa, Subprograma-Proyecto
Cumplir con las especificaciones técnicas de las obras
de conformidad con lo planteado por la Estrategia de
Infraestructura
productiva
para
una
mayor
competitividad, y el programa de carreteras seguras.
11-00-001-001
Programar la ampliación de la carpeta de rodadura de
los tramos con problemas de congestionamiento, para
mejorar la transitabilidad.
11-00-001-002
Programar la reposición de la carpeta de rodadura de
los tramos con daños leves para prolongar el ciclo de
vida.
11-00-001-003
Cumplir con las especificaciones técnicas de las obras
de conformidad con lo planteado por la Estrategia de
Infraestructura
productiva
para
una
mayor
competitividad, y el programa de carreteras seguras.
11-00-001-004
5. Programación y Costeo de los Productos y Subproductos
5.1. Determinación de los Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo
Ver Anexo 2
209 Planta Central (0101)
211 División de Mantenimiento (0101)
212 Asfaltos de Guatemala (0114)
213 Zona Vial 1 Atlántico (0101)
214 Zona Vial 2 Jutiapa (2201)
215 Zona Vial 3 Escuintla (0501)
216 Zona Vial 4 Retalhuleu (1101)
217 Zona Vial 5 Quetzaltenango (0901)
218 Zona Vial 6 Huehuetenango (1302)
219 Zona Vial 7 Cobán, Alta Verapaz (1602)
220 Zona Vial 8 Chiquimula (2002)
221 Zona Vial 9 San Marcos (1201)
222 Zona Vial 10 Petén (1703)
223 Zona Vial 11 Izabal (1804)
225 Zona Vial 12 Chimaltenango (0401)
226 Zona Vial 12 Sacatepéquez (0301)
227 Zona Vial 13 Quiché (1401)
229 Zona Vial 14 Salamá (1501)
23
5.2. Programación Mensual de Productos y Subproductos y Centros de Costo
Ver Anexo 3.
5.3. Detalles de Insumos, Subproductos y Costos de cada Centro de Costo
Ver Anexo 3.
6. Definición de Indicadores de Resultados
De acuerdo a los productos incluidos en el POA 2015 se considera como indicador de resultado el
siguiente:


Incremento de la red vial asfaltada (Ver Ficha de Indicadores en Anexo 4)
Indicadores de Competitividad (Pronacom)(Ver Ficha de Indicadores en Anexo 4)
7. Definición de Indicadores de Productos
 Kilómetros de carreteras construidas, rehabilitadas y pavimentadas
 Kilómetros de carreteras y puentes reconstruidos.
24
ANEXOS
Anexo 1
Modelo de Gestión
FICHA DE RESULTADOS, COMPROMISOS, INDICADORES Y RESPONSABLES
PACTO: HAMBRE CERO, FISCAL Y COMPETITIVIDAD
EJE: Infraestructura productiva para un país competitivo
No.
Resultado Propuesto
Indicadores de Resultado
Instituciones
Responsables
Incrementar en un 2.66%
Pavimentación y mejoramiento
1 la red vial pavimentada a
DGC
de la red vial
nivel nacional.
Compromisos propuestos
Indicadores de Gestión
Construcción, Ampliación y
Kilómetros de carreteras
Pavimentación de 500 Kilómetros de construidas, ampliadas,
carreteras en el territorio nacional
pavimentadas y rehabilitadas.
FICHA DE RESULTADOS, COMPROMISOS, INDICADORES Y RESPONSABLES
PACTO: HAMBRE CERO, FISCAL Y COMPETITIVIDAD
EJE: Infraestructura productiva para un país competitivo
Nombre
Incrementar y mejorar la
infraestructura vial y el
mantenimiento de las
carreteras registradas del
paìs
Población
Objetivo
La población en
general del país
Cambio
Incrementar y
mejorar
Tiempo/Magnitud
Aumentar de 7,247
kilómetros a 7,747
kilómetros de carreteras
pavimentadas del año
2012 al 2015.
Condición de interès
Descripción
Incrementar los kilòmetros de carreteras
Durante el año 2015 se busca incrementar
pavimentadas, mejorar la transitabilidad de en un 2.66% la construcción, ampliación,
las existentes y mantener en buenas
reposición y mejoramiento de carreteras.
condiciones las rutas registradas en la
DGC.
Ficha de Resultados: Eje de Infraestructura
ELEMENTOS
DESCRIPCION
RESULTADOS: 1) Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de la red vial
pavimentada, terracería y caminos rurales registrados.
La Población de Guatemala
SUJETO
1.- Acciones correspondientes: Movimiento de tierras,
construcción de drenaje menor y mayor, pavimentación,
TEMA O ACCION
señalización horizontal y vertical, dragados y medidas de
mitigación.
TERRITORIALIDAD
Nivel Nacional
1.- Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de 500
META
kilómetros.
1.- Kilómetros de carreteras construidas, ampliadas, repuestas,
INDICADORES
y mejoradas.
Periodo 2012 - 2015
TEMPORALIDAD
Ficha de compromisos institucionales
Institución: Dirección General de Caminos
ELEMENTOS
Resultado Priorizado
Compromiso 1
DESCRIPCION
Pavimentación y mejoramiento de la red vial pavimentada, terracería y
caminos rurales registrados.
Compromisos Institucionales
Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de 437.01 kilómetros de
carreteras en el territorio nacional.
Matriz de Seguimiento
Resultado
Pavimentación y mejoramiento de la red
vial pavimentada, terracería y caminos
rurales registrados.
Reconstrucción de carreteras y puentes
*El dato de la linea base corresponde al año 2013, DTI.
Indicadores
Kilómetros de carreteras
construidas, rehabilitadas,
pavimentadas y rehabilitadas.
Kilómetros de carreteras
reconstruidas.
UM
Kilómetros
lineales
Kilómetros
lineales
Linea base 2013
16,456.04
0.00
Meta 2015 Ejecución 2015 Avance
437.01
0.00
0.00
16.024
0.00
0.00
Observaciones
Cifras preliminares
Anexo 2
Matrices del Plan Operativo Anual
EQUIPARACION POA - PRESUPUESTO
2015
Unidad Ejecutora
Estructura Presupuestaria
Producto
Subproducto
11-00-000-001-000
Contratación de
Recurso Humano,
Bienes y Servicios
11-00-000-001-000
Mantenimiento de
carreteras
Contratación de
Recurso Humano,
Bienes y Servicios
Red Vial con
Servicio de
Mantenimiento
202
Unidad de
Medida
Monto de Meta
Actual SICOIN
Monto de Meta a
Modificar
Total Meta con
base a
presupuesto
Evento
216
169
385
Kilómetro
2,937.91
0.00
2937.91
FIRMA Y SELLO
Planificador
FIRMA Y SELLO
autoridad superior
Matriz creación metas de funcionamiento
000
001
000 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios
02/01/2015
31/12/2015
Evento
202
3
11
000
000
001
000 Red Vial con Servicios de Mantenimiento
02/01/2015
31/12/2015
Kilómetro
202
Obra
000
Actividad
11
Proyecto
Programa
3
Subprograma
Nivel de Meta
FUNCIONAMIENTO
MATRIZ PARA LA CREACION DE PRODUCTO Y/O SUBPRODUCTO
Descripción del Producto/Subproducto
Fecha de Inicio
Fecha Final
Unidad de
Medida (Código
y Descripción )
Cod. Unidad
Ejecutora
Matriz 1
MATRIZ PARA CREACION DE PRODUCTO
INFORMACION DE PRODUCTOS PARA INGRESO AL SISTEMA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre del producto:
Clasificación del producto
Modelo de servicio
1. Clasificación 2. Dominio 3. Población 4. Población 5. Bienes que
del producto del producto
Objetivo
Elegible
se entregan
Servicio
Mantenimiento
Población
nacional del
área rural
n.a.
Carreteras con
Mantenimiento
Responsable del seguimiento
6. Servicios
que se
entregan
7. Lugar de
entrega
8. Quien
Entrega
Buenas
condiciones de
Transitabilidad
República de
Guatemala
Dirección
General de
Caminos
9. Esquema
de entrega
10.
Momento
de entrega
Coordinación Al Finalizar los
con Autoridades trabajos de
Locales y
Acuerdo al
población
Cronograma
Beneficiada
Establecido
11. Diseño del 12. Provisión
producto
del producto
División de
Mantenimiento
Sustentación de evidencia
13. No se
busco
División de
Mantenimiento
14. Se busco 15. Se busco y
pero no se se identificaron
encontró
estudios
X
16. Resultado
Final
17.
18.
19.
Resultado Resultado
Descripción
Intermedio Inmediato
Mantenimiento de
Caminos Rurales
1. Clasificación del producto: Identificar la clasificación al que se vinculará el nuevo producto, el cual se refiere al primer agrupamiento general que la entidad realiza a su producción y que permite distinguir los bienes y servicios que se prestan.
2. Dominio del producto: Identificar el dominio al que se asociará el nuevo producto. Se refiere a la sub-clasificación que la entidad asigna a los subproductos y realiza una subagrupación a partir de la primera clasificación de productos.
3. Población objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones).
4. Población Elegible: Población beneficiaria de los servicios que por alguna característica interna o externa, forma parte del padrón de beneficiarios de la entidad.
5. Bienes que se entregan: Corresponde al listado de bienes que son productos tangibles que se entregan a la población y que en conjunto generan cambio en los beneficiarios.
6. Servicios que se entregan: Comprende el listado de servicios que se brindan a la población y que en conjunto, generan cambio en los beneficiarios.
7. Lugar de entrega: Indicar el tipo de establecimiento donde se entregan los bienes o servicios a la población.
8. Quien lo entrega: Describir el tipo de personal que proporciona los bienes y servicios, indicando el nivel de instrucción, especialidad o capacidad, que especifique claramente la característica del recurso humano que brinda los bienes y servicios a la población.
9. Esquema de entrega: Es necesario describir cómo se proporciona el producto a la población, es decir, el número de sesiones, número de demostraciones, horas lectivas, períodos.
10. Momento de entrega: Indicar el horario de atención a la ciudadanía. Consignar si existen horarios especiales para el área urbana o rural, indicando los días de atención, si se trata de un servicio a domicilio, kioscos o ferias indicar horario de visitas, atención o demostración.
11. Diseño del producto: Quien diseña el producto, modalidad, entrega, y el protocolo.
12. Provisión del producto: Unidades administrativas que prestan el bien o servicio a la población.
13. No buscó evidencias: Seleccionar esta opción en caso de no haber buscado estudios que explican el grado de eficacia del producto para el logro del resultado.
14. Se buscó pero no se identificó: Seleccionar esta opción en aquellos casos de que, no obstante de haber buscado evidencias, no se ubicaron fuentes de información de estudios que indiquen el grado de eficacia del producto sobre el resultado en desarrollo.
15. Se buscó y se identificaron estudios: Esta opción se selecciona cuando se han identificado estudios que concluyen que el producto tiene un nivel de eficacia para conseguir el resultado identificado.
16. Si hay evidencia, redactar el resultado final con los tres elementos 1. Qué (condición de interés) 2. Quienes (población objetivo) 3. Cambio (Incrementar, disminuir o mantener) 4. Tiempo y magnitud . Considerar que seria el Resultado estratégico
17. Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado intermedio (Que, quienes, cambio, tiempo y magnitud) al que principalmente tiene mayor incidencia el producto que se está describiendo.
18. Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado inmediato (Qué, quienes, cambio, tiempo y magnitud) al que en forma directa tiene mayor eficacia el producto que se está desarrollando.
19. Descripción: Indicar una descripción de la evidencia encontrada.
Matriz 1
MATRIZ PARA CREACION DE PRODUCTO
INFORMACION DE PRODUCTOS PARA INGRESO AL SISTEMA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre del producto:
Clasificación del producto
1. Clasificación 2. Dominio 3. Población 4. Población 5. Bienes que
del producto del producto
Objetivo
Elegible
se entregan
Servicio
Contratación
Responsable del
seguimiento
Modelo de servicio
Población
nacional
n.a.
n.a.
6. Servicios
que se
entregan
7. Lugar de
entrega
8. Quien
Entrega
9. Esquema
de entrega
10.
Momento
de entrega
Gestión de la
Red Vial
República de
Guatemala
Dirección
General de
Caminos
Contratación
Condiciones
del Contrato
11. Diseño 12. Provisión
del producto del producto
División
Administrativa
División
Administrativa
Sustentación de evidencia
13. No se
busco
14. Se busco 15. Se busco y
pero no se se identificaron
encontró
estudios
X
16. Resultado Final
17.
18.
19.
Resultado Resultado
Descripción
Intermedio Inmediato
Incrementar la infraestructura vial
y el mantenimiento de las
Carreteras Registradas del País
1. Clasificación del producto: Identificar la clasificación al que se vinculará el nuevo producto, el cual se refiere al primer agrupamiento general que la entidad realiza a su producción y que permite distinguir los bienes y servicios que se prestan.
2. Dominio del producto: Identificar el dominio al que se asociará el nuevo producto. Se refiere a la sub-clasificación que la entidad asigna a los subproductos y realiza una subagrupación a partir de la primera clasificación de productos.
3. Población objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones).
4. Población Elegible: Población beneficiaria de los servicios que por alguna característica interna o externa, forma parte del padrón de beneficiarios de la entidad.
5. Bienes que se entregan: Corresponde al listado de bienes que son productos tangibles que se entregan a la población y que en conjunto generan cambio en los beneficiarios.
6. Servicios que se entregan: Comprende el listado de servicios que se brindan a la población y que en conjunto, generan cambio en los beneficiarios.
7. Lugar de entrega: Indicar el tipo de establecimiento donde se entregan los bienes o servicios a la población.
8. Quien lo entrega: Describir el tipo de personal que proporciona los bienes y servicios, indicando el nivel de instrucción, especialidad o capacidad, que especifique claramente la característica del recurso humano que brinda los bienes y servicios a la población.
9. Esquema de entrega: Es necesario describir cómo se proporciona el producto a la población, es decir, el número de sesiones, número de demostraciones, horas lectivas, períodos.
10. Momento de entrega: Indicar el horario de atención a la ciudadanía. Consignar si existen horarios especiales para el área urbana o rural, indicando los días de atención, si se trata de un servicio a domicilio, kioscos o ferias indicar horario de visitas, atención o demostración.
11. Diseño del producto: Quien diseña el producto, modalidad, entrega, y el protocolo.
12. Provisión del producto: Unidades administrativas que prestan el bien o servicio a la población.
13. No buscó evidencias: Seleccionar esta opción en caso de no haber buscado estudios que explican el grado de eficacia del producto para el logro del resultado.
14. Se buscó pero no se identificó: Seleccionar esta opción en aquellos casos de que, no obstante de haber buscado evidencias, no se ubicaron fuentes de información de estudios que indiquen el grado de eficacia del producto sobre el resultado en desarrollo.
15. Se buscó y se identificaron estudios: Esta opción se selecciona cuando se han identificado estudios que concluyen que el producto tiene un nivel de eficacia para conseguir el resultado identificado.
16. Si hay evidencia, redactar el resultado final con los tres elementos 1. Qué (condición de interés) 2. Quienes (población objetivo) 3. Cambio (Incrementar, disminuir o mantener) 4. Tiempo y magnitud . Considerar que seria el Resultado estratégico
17. Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado intermedio (Que, quienes, cambio, tiempo y magnitud) al que principalmente tiene mayor incidencia el producto que se está describiendo.
18. Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado inmediato (Qué, quienes, cambio, tiempo y magnitud) al que en forma directa tiene mayor eficacia el producto que se está desarrollando.
19. Descripción: Indicar una descripción de la evidencia encontrada.
Matriz 2
MATRIZ PARA CRACION DE SUBPRODUCTOS
RESULTADOS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EJERCICIO FISCAL 2015
Tipo de detalle de insumo del subproducto
RESULTADO
Productos y subproductos
Unidad de
Medida
Descripción del
producto y /o
subproducto
Listado
Listado estándar
limitado de
de insumos
insumos
Prg*
Spr*
Pry*
Act*
Obr*
Desarrollo de la Infraestructura Vial
000
Sin Subprograma
000
Red Vial con Servicios de Mantenimiento
Nota: Los productos se identifican con negrilla.
*Prg = Programa ,
*Spg= Subprograma
*Pry= Proyecto
*Act= Actividad,
*Obr = Obra
*FFD= Finalidad, función y división
TP*= Tipo de proyecto
FFD*
Sin detalle de
insumos
definido
11
Contratación de Recurso Humano,
Bienes y Servicios
Incrementar y Mejorar la
Contratación de Recurso Humano, Bienes
infraestructura Vial y el
y Servicios
Mantenimiento de las
Red Vial con Servicios de
Carreteras Registradas del País
Mantenimiento
Descripción de la estructura programática
Sin Proyecto
001
Evento
Servicio
X
Kilómetro
Mantenimiento
X
Mantenimiento de la Red Vial
000
050501
TP*
Matriz creación metas inversión
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad
3
11
0
1
0
1
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
02/01/2015
31/12/2015
kilometro (1204)
202
3
11
0
1
0
1
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
02/01/2015
31/12/2015
Metro (1201)
202
3
11
0
1
0
2
AMPLIACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
02/01/2015
31/12/2015
kilometro (1204)
202
3
11
0
1
0
3
REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
02/01/2015
31/12/2015
kilometro (1204)
202
3
11
0
1
0
3
REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
02/01/2015
31/12/2015
Documento (2303)
202
3
11
0
1
0
4
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
02/01/2015
31/12/2015
kilometro (1204)
202
Obra
Nivel de Meta
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
MATRIZ PARA LA CREACION PRODUCTO-META
Descripción del Producto-Meta
Fecha de Inicio
Fecha Final
Unidad de
Medida (Código
y Descripción )
Cod. Unidad
Ejecutora
Matriz Asociación de snips
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
ASOCIACIÓN DE SNIP´S
No.
PRODUCTO / META
UNIDAD DE MEDIDA
SNIP
1 CONTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
132258
2 CONTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
60132
3 CONTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
24234
4 CONTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
130705
5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
Metro
136782
6 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
Metro
154599
7 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
116139
8 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
136626
9 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
14834
10 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
18433
11 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
37191
12 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
66159
13 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
75943
14 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
10109
15 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
18412
16 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
18436
17 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
36869
18 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
37193
19 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
58309
20 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
18435
21 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
58310
22 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
58733
23 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
2449
24 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Documento
154119
25 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Documento
149178
26 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Documento
149179
27 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Documento
116547
28 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
116529
29 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
34976
30 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
100723
31 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
153898
32 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
116528
33 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
72220
34 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
95929
35 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
100133
36 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
37502
NOMBRE DE PROYECTO
CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN
CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.
CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE
(FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)
CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL
RANCHO
CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA
DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE,
TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01
OCC.
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2
OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN
AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE,
ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO
REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE
EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE
(REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN
EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO
SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA
(REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA
- EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE
NUEVO (REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02,
ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA
(REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,
MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA SAMORORO (REHABILITACION)
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
OBR
11
0
1
1
11
0
1
1
11
0
1
1
11
0
1
1
11
0
1
1
11
0
1
1
11
0
1
2
11
0
1
2
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA
CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)
11
0
1
3
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01
EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
3
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO COMITANCILLO (REHABILITACION)
REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL
IXTAHUACAN (REHABILITACION)
REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO
CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA
(REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM
292 (REHABILITACION)
REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO
(REHABILITACION)
REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN
LORENZO (REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO
NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4,
TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO
ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) CHICACAO
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA PATZUN
MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN
MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE
SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL,
LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN
CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA
14 - RN 7W, VIA VALPARAISO
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE
CONSTRUCCION PUENTE) (PAVIMENTACIÓN)
MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON
(PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS
CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD
SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)
Matriz Asociación de snips
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
ASOCIACIÓN DE SNIP´S
No.
PRODUCTO / META
UNIDAD DE MEDIDA
SNIP
37 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
4326
38 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
153948
39 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
15149
40 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
72219
41 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
95927
42 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
34973
43 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
116527
44 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
2444
45 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
Kilómetro
34968
NOMBRE DE PROYECTO
MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD
PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO
ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981
KILÓMETROS)
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA
FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN
JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE
CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN
LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)
MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHUTUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
OBR
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
11
0
1
4
Anexo 3
Ficha de Indicadores
FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES
Identificación institucional y vinculación a políticas
INDICADOR 2
NOMBRE DEL
INDICADOR
CATEGORÍA DEL
INDICADOR
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
INCREMENTO DE LA RED VIAL ASFALTADA
DE RESULTADO
Entidad
Unidad Ejecutora
Unidad Desconcentrada
X
DE GESTIÓN
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - C.I.V.
Dirección General de Caminos
No aplica
OBJETIVO ASOCIADO AL Incrementar un 1,0% la construcción, rehabilitación y pavimentación de la red vial en el año 2015, en apoyo a los programas gubernamentales que se ejecutan en las zonas de
mayor pobreza, vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
INDICADOR
AGENDA NACIONAL DEL
EJE: Infraestructura productiva y social. Estrategia: Infraestructura productiva para un país competitivo.
CAMBIO: EJE PROPOSITO
Descripción del Indicador
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE LA RED VIAL ASFALTADA A NIVEL NACIONAL EN UN AÑO DETERMINADO
PERTINENCIA
SE CONSTRUYE ESTE INDICADOR CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL DEL PORCENTAJE DE LA RED VIAL ASFALTADA A NIVEL NACIONAL, AÑO CON AÑO, ESTA
INFORMACIÓN PUEDE SER UTILIZADA COMO UN ELEMENTO DE ANÁLISIS PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE FONDOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL.
INTERPRETACIÓN
EL RESULTADO DEL INDICADOR REPRESENTA EL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA RED VIAL ASFALTADA A NIVEL NACIONAL, SE CONSTRUYE UTILIZANDO LA
CANTIDAD DE KILÓMETROS DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y DE TERRACERÍA, ASÍ COMO, DE CAMINOS RURALES DEL AÑO OBJETO DE ESTUDIO. TOMA COMO
BASE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE LA RED VIAL REGISTRADA DEL AÑO QUE ANTECEDE.
FORMULA DE CÁLCULO
AMBITO GEOGRAFICO
FRECUENCIA DE LA
MEDICIÓN
DIFERENCIA DE CARRETERAS ASFALTADAS AÑO BASE, MENOS AÑO (N+1) DIVIDIDO ENTRE EL AÑO BASE.
NACIONAL
X
MENSUAL
REGIÓN
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
X
Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)
AÑOS
2010
6,898.90
0.00
0.00
Kilómetros Asfaltadas
% Kilómetros Asfaltadas
EXPLICACIÓN DE LA
TENDENCIA
2011
7,205.38
306.48
4.44
2012
7,247.35
41.97
0.58
2013
7,323.04
75.69
1.04
2014
7,396.27
73.23
1.00
2015
7,470.23
73.96
1.00
2016
7,544.94
74.70
1.00
2017
7,620.38
75.45
1.00
A PARTIR DEL AÑO BASE 2006 SE DIO UN INCREMENTO MARGINAL EN LA RED VIAL DEBIDO A LOS SUCESOS ACAECIDOS POR LA TORMENTA TROPICAL STAN, A
CONTINUACIÓN SE EVIDENCIA UNA LEVE MEJORÍA EN EL AÑO 2009 Y UNA ESTACIONALIDAD, PRINCIPALMENTE POR LA CRISIS ECONÓMICA NACIONAL Y
REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. EL INDICADOR PARA EL AÑO 2012 Y 2013, SE DEBE AL DATO DE INCREMENTO DE LA RED VIAL CONSIDERADA LA
CONSTRUCCIÓN QUE YA HA SIDO CONTRATADA Y QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SIN EMBARGO, SE ESPERA UN CAMBIO EN ESTA TENDENCIA ORIGINADO
POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AGATHA Y LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PACAYA.
CON EL INVENTARIO ANUAL DE LA RED VIAL NACIONAL, PRODUCIDO POR LA DIVISION DE CONSTRUCCIONES Y LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. ASIMISMO, CONTANDO CON LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES Y QUE SE
CÓMO SE VA A LOGRAR PERMITA CUMPLIR CON LOS PAGOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS.
Medios de Verificación
PROCEDENCIA DE LOS
DATOS
LA INFORMACIÓN DE LA RED VIAL REGISTRADA, ES PRODUCIDA POR LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIÓN, REGISTRADA EN INFORMES SEMESTRALES Y LA MEMORIA DE LABORES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSITO, DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ESTUDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
UNIDAD RESPONSABLE
LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS, ES LA RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL DEL INCREMENTO DE LA RED VIAL Y DE PROGRAMAR LOS KILÓMETROS A CONSTRUIR. LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DGC, ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE ALIMENTAR EL MODULO DE SEGUIMIENTO FÍSICO DEL SICOIN.
METODOLOGIA DE
RECOPILACIÓN
COMO PARTE DE SUS FUNCIONES LAS DIVISIONES DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN, DEBEN ELABORAR INFORMES SOBRE LOS
AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN CON ESTA INFORMACIÓN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSITO ELABORA UNA MATRIZ DENOMINADA
LONGITUD DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS
INDICADORES
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL; PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL
NOTAS TÉCNICAS
EL INDICADOR ES CONSTRUIDO TOMANDO COMO BASE (2008) LA DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE MENOS LA CANTIDAD DE KILÓMETROS
ASFALTADOS EN EL AÑO (N+1) DE LA RED VIAL REGISTRADA. PARA EL INGRESO DE DATOS AL SICOIN CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA
MENSUAL, SE UTILIZA LA MODALIDAD DE KILÓMETROS EQUIVALENTES QUE ES UNA RELACIÓN ENTRE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA Y LA
LONGITUD DEL PROYECTO. LA INFORMACIÒN PARA LA ELABORACIÒN DEL PRESENTE INDICADOR SOLAMENTE CONSIDERA LOS KILÒMETROS
NUEVOS DE CARRETERAS PAVIMENTADAS (NO SE INCLUYE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN O CONSTRUCCIÒN)
FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES
Identificación institucional y vinculación a políticas
INDICADOR 4
NOMBRE DEL
INDICADOR
CATEGORÍA DEL
INDICADOR
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
INCREMENTO DE LA RED VIAL DE CAMINOS RURALES
DE RESULTADO
Entidad
Unidad Ejecutora
Unidad Desconcentrada
X
DE GESTIÓN
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - C.I.V.
Dirección General de Caminos
No aplica
OBJETIVO ASOCIADO AL 1. Incrementar un 1,0% la construcción, rehabilitación y pavimentación de la red vial en el año 2015, en apoyo a los programas gubernamentales que se ejecutan en las zonas de
mayor pobreza y vulnerabilidad alimentaria y nutricional. 2. Reconstruir un 0,67% de carreteras y puentes dañados en el territorio nacional, durante la Tormenta Ágatha y la época
INDICADOR
lluviosa 2010-2011
AGENDA NACIONAL DEL
EJE: Infraestructura productiva y social. Estrategia: Infraestructura productiva para un país competitivo.
CAMBIO: EJE PROPOSITO
Descripción del Indicador
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR
RED VIAL DE CAMINOS RURALES ATENDIDA A NIVEL NACIONAL EN UN AÑO.
PERTINENCIA
SE CONSTRUYE ESTE INDICADOR CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL DEL INCREMENTO DE LA RED VIAL CON UNA RODADURA BALASTADA O DE TERRACERIA
TAMBIÈN CONOCIDA COMO CAMINO RURAL A NIVEL NACIONAL, AÑO CON AÑO, ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER UTILIZADA COMO UN ELEMENTO DE ANÁLISIS
PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE FONDOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
INTERPRETACIÓN
EL RESULTADO DEL INDICADOR REPRESENTA EL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA RED VIAL ATENDIDA A NIVEL NACIONAL, SE CONSTRUYE UTILIZANDO LA
CANTIDAD DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES DEL AÑO OBJETO DE ESTUDIO. TOMA COMO BASE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS REGISTRADA EN EL
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO DE LA DGC .
FORMULA DE CÁLCULO
AMBITO GEOGRAFICO
FRECUENCIA DE LA
MEDICIÓN
DIFERENCIA DE LOS CAMINOS RURALES DEL AÑO BASE, MENOS AÑO (N+1) DIVIDIDO ENTRE EL AÑO BASE.
NACIONAL
X
MENSUAL
REGIÓN
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
X
Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)
AÑOS
2010
2011
4,181.80
4,165.50
0.00 16.30
0.00 0.39
Kilómetros Caminos Rurales
Incremento anual
Porcentajes
EXPLICACIÓN DE LA
TENDENCIA
2012
4,287.56
122.06
2.93
2013
4,326.63
39.07
0.91
2014
4,369.90
43.27
1.00
2015
4,413.60
43.70
1.00
2016
4,457.73
44.14
1.00
2017
4,502.31
44.58
1.00
A PARTIR DEL AÑO 2006 AL 2008 SE OBSERVA UN INCREMENTO CONSIDERABLE EN LA RED VIAL DEBIDO A LOS SUCESOS ACAECIDOS POR LA TORMENTA
TROPICAL STAN; SE EVIDENCIA UNA MEJORÍA EN EL AÑO 2009 Y UNA TENDENCIA A LA BAJA EN LOS AÑOS SIGUIENTES, PRINCIPALMENTE POR LA CRISIS
ECONÓMICA NACIONAL Y REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. SIN EMBARGO, SE ESPERA UN CAMBIO RADICAL EN ESTA TENDENCIA ORIGINADO
POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AGATHA, LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PACAYA Y LA INCORPORACIÒN DE NUEVAS RUTAS A LAS
CUALES SE LES MEJORO SU CONDICIÒN DE CAMINO RURAL. LA LONGITUD DE LA RED VIAL TOTAL PARA LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 UTILIZA COMO BASE LA
INFORMACIÒN DEL AÑO 2009.
PROVEYENDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS A LAS 14 ZONAS VIALES (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, NEUMATICOS Y RESPUESTOS) CON EL INVENTARIO
ANUAL DE LA RED VIAL NACIONAL, PRODUCIDO POR LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CAMINOS.
CÓMO SE VA A LOGRAR
Medios de Verificación
PROCEDENCIA DE LOS
DATOS
LA INFORMACIÓN DE LA RED VIAL REGISTRADA, ES PRODUCIDA POR LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIÓN, REGISTRADA EN INFORMES MENSUALES Y LA MEMORIA DE LABORES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSITO, DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ESTUDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
UNIDAD RESPONSABLE
LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS, ES LA RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL DEL INCREMENTO DE LA RED VIAL Y DE PROGRAMAR LOS KILÓMETROS A CONSTRUIR. LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DGC, ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE ALIMENTAR EL MODULO DE SEGUIMIENTO FÍSICO DEL SICOIN.
METODOLOGIA DE
RECOPILACIÓN
COMO PARTE DE SUS FUNCIONES LAS DIVISIONES DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN, DEBEN ELABORAR INFORMES SOBRE LOS
AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, CON ESTA INFORMACIÓN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSITO ELABORA UNA MATRIZ
DENOMINADA LONGITUD DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS
INDICADORES
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL: INCREMENTO DE CAMINOS RURALES
NOTAS TÉCNICAS
EL INDICADOR ES CONSTRUIDO TOMANDO COMO BASE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS EN QUE SE INCREMENTA LA RED VIAL REGISTRADA DE
CAMINOS RURALES. ESTOS SE INCREMENTAN CUANDO SE REGISTRAN NUEVOS CAMINOS A SOLICITUD DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÌS, O
POR VEREDAS, O CAMINOS VECINALES QUE SON MEJORADOS POR LAS ZONAS VIALES COMO PARTE DE SUS PLANES DE TRABAJO ANUALES.
FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES
Identificación institucional y vinculación a políticas
INDICADOR 3
NOMBRE DEL
INDICADOR
CATEGORÍA DEL
INDICADOR
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
INCREMENTO DE LA RED VIAL DE TERRACERÍA
DE RESULTADO
Entidad
Unidad Ejecutora
Unidad Desconcentrada
X
DE GESTIÓN
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - C.I.V.
Dirección General de Caminos
No aplica
OBJETIVO ASOCIADO AL 1. Incrementar un 4,78% la construcción, rehabilitación y pavimentación de la red vial en el año 2013, en apoyo a los programas gubernamentales que se ejecutan en las zonas de
mayor pobreza y vulnerabilidad alimentaria y nutricional. 2. Reconstruir un 0,67% de carreteras y puentes dañados en el territorio nacional, durante la Tormenta Ágatha y la época
INDICADOR
lluviosa 2010-2011
AGENDA NACIONAL DEL
EJE: Infraestructura productiva y social. Estrategia: Infraestructura productiva para un país competitivo.
CAMBIO: EJE PROPOSITO
Descripción del Indicador
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR
RED VIAL DE TERRACERÍA AMPLIADA A NIVEL NACIONAL EN UN AÑO.
PERTINENCIA
SE CONSTRUYE ESTE INDICADOR CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL DE LA RED VIAL DE TERRACERÌA AMPLIADA A NIVEL NACIONAL, AÑO CON AÑO, ESTA
INFORMACIÓN PUEDE SER UTILIZADA COMO UN ELEMENTO DE ANÁLISIS PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE FONDOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL.
INTERPRETACIÓN
EL RESULTADO DEL INDICADOR REPRESENTA EL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA RED VIAL DE TERRACERÍA A NIVEL NACIONAL, SE CONSTRUYE UTILIZANDO
LA DIFERENCIA RESULTADO DE CANTIDAD DE KILÓMETROS DE CARRETERAS DE TERRACERÍA EN EL AÑO BASE Y EL REGISTRO FINAL DEL AÑO (N+1).
FORMULA DE CÁLCULO
AMBITO GEOGRAFICO
FRECUENCIA DE LA
MEDICIÓN
DIFERENCIA DE CARRETERAS DE TERRACERÍA AÑO BASE, MENOS AÑO (N+1) DIVIDIDO ENTRE EL AÑO BASE.
NACIONAL
X
MENSUAL
REGIÓN
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
X
Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)
AÑOS
2010
4,759.80
7.82
2011
4,751.50
1.73
2012
4,758.50
0.03
2013
4,806.09
1.00
2014
4,854.15
1.00
2015
4,902.69
1.00
2016
4,951.71
1.00
2017
5,001.23
1.00
Carreteras de terracería
% de Carreteras de terracería
-
EXPLICACIÓN DE LA
TENDENCIA
EN ALGUNOS AÑOS LA TENDENCIA NO MANTIENE UNA TENDENCIA DE INCREMENTO ESTO DEBIDO A QUE ALGUNAS CARRETERAS CAMBIARAN A UNA CARPETA
DE RODADURA PAVIMENTADA Y ESTO PRODUCIRA UNA REDUCCIÒN DEL MONTO REGISTRADO EN ESTA CATEGORÌA.
CONTANDO CON LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS PARA PODER CUMPLIR CON LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LOS
CÓMO SE VA A LOGRAR PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS.
Medios de Verificación
PROCEDENCIA DE LOS
DATOS
LA INFORMACIÓN DE LA RED VIAL REGISTRADA, ES PRODUCIDA POR LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIÓN, REGISTRADA EN INFORMES MENSUALES Y LA MEMORIA DE LABORES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSITO, DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ESTUDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
UNIDAD RESPONSABLE
LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS, ES LA RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL DEL INCREMENTO DE LA RED VIAL Y DE PROGRAMAR LOS KILÓMETROS A CONSTRUIR. LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DGC, ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE ALIMENTAR EL MODULO DE SEGUIMIENTO FÍSICO DEL SICOIN.
METODOLOGIA DE
RECOPILACIÓN
COMO PARTE DE SUS FUNCIONES LAS DIVISIONES DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN, DEBEN ELABORAR INFORMES SOBRE LOS
AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN CON ESTA INFORMACIÓN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRANSITO ELABORA UNA MATRIZ DENOMINADA
LONGITUD DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CUAL SE REGISTRA ANUALMENTE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN LAS
CATEGORIAS ESTRABLECIDAS.
PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL: INCREMENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA
INDICADORES
Incremento anual entre el año base por
100
NOTAS TÉCNICAS
EL INDICADOR ES CONSTRUIDO TOMANDO COMO BASE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS REALES QUE INCREMENTAN LA RED VIAL REGISTRADA DE
CARRETERAS DE TERRACERÌA. ESTAS SE INCREMENTAN CUANDO SON MEJORADOS LOS CAMINOS RURALES A UNA SECCIÒN TÌPICA "E" O "D"
(AMPLIACIÒN EN EL ANCHO DE RODADURA DE 4 METROS A 5.5, 6 O MÀS METROS) POR LAS ZONAS VIALES COMO PARTE DE SUS PLANES DE
TRABAJO ANUALES.
FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES
Identificación institucional y vinculación a políticas
INDICADOR 1
NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO ASOCIADO AL INDICADOR
PORCENTAJE DE LA RED VIAL REGISTRADA
DE RESULTADO
Entidad
Unidad Ejecutora
Unidad Desconcentrada
X
DE GESTIÓN
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - C.I.V.
Dirección General de Caminos
No aplica
Incrementar, mejorar y conservar la infraestructura vial del país, favoreciendo la integración regional, el crecimiento socioeconómico del área rural, el
acceso a sitios de interés turístico y nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional y responder en caso de emergencias por daños en
la red vial ocasionados por la vulnerabilidad a fenómenos naturales.
AGENDA NACIONAL DEL CAMBIO: EJE
EJE: Infraestructura productiva y social. Estrategia: Infraestructura productiva para un país competitivo.
- PROPOSITO
Descripción del Indicador
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE LA RED VIAL REGISTRADA A NIVEL NACIONAL EN UN AÑO DETERMINADO
PERTINENCIA
SE CONSTRUYE ESTE INDICADOR CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL DEL PORCENTAJE DE AMPLIACION DE LA RED VIAL A NIVEL
NACIONAL, AÑO CON AÑO. ESTA INFORMACION PUEDE SER UTILIZADA COMO UN ELEMENTO DE ANÁLISIS PARA LA PRESUPUESTACION DE
FONDOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED VIAL.
INTERPRETACIÓN
EL RESULTADO DEL INDICADOR REPRESENTA EL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL, SE CONSTRUYE
UTILIZANDO LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE CARRETERAS ASFALTADAS, DE TERRACERIA Y CAMINOS RURALES REGISTRADOS DEL AÑO
PROYECTADA. TOMA COMO BASE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE LA RED VIAL REGISTRADA DEL AÑO QUE ANTECEDE Y EL MONTO DE LA
RED VIAL NO REGISTRADA EQUIVALENTE (9,173.96 KMS)
FORMULA DE CÁLCULO
AMBITO GEOGRAFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
Kilómetros de la Red Vial Registrada/Kilómetros de la red vial total*factor de ajuste porcentual
NACIONAL
X
REGIÓN
DEPARTAMENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
SEMESTRAL X
MUNICIPIO
ANUAL
Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)
AÑOS
VALOR
EXPLICACIÓN DE LA TENDENCIA
CÓMO SE VA A LOGRAR
2010
57.83
2011
56.90
2012
56.30
2013
55.79
2014
55.24
2015
54.65
2016
54.10
2017
53.57
LA TENDENCIA ES ASCENDENTE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE TOMA COMO UNA CONSTANTE EL TOTAL DE CARRETERAS NO
REGISTRADAS(9,173.96 KMS.) MÁS EL TOTAL DE LA RED VIAL REGISTRADA AÑO CON AÑO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
CON EL INVENTARIO ANUAL DE LA RED VIAL NACIONAL, PRODUCIDO POR LA DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y LA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
Medios de Verificación
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
LA INFORMACION DE LA RED VIAL REGISTRADA, ES PRODUCIDA POR LA DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y LA DIVISION DE
MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACION, REGISTRADA EN INFORMES SEMESTRALES Y LA MEMORIA DE LABORES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
TRANSITO, DE LA DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS; EN EL CASO DE LA RED VIAL NO REGISTRADA FUE
ESTABLECIDA EN EL AÑO 2002 POR MEDIO DE UN INVENTARIO REALIZADO POR UNA FIRMA CONSULTORA (LOUIS BERGER).
UNIDAD RESPONSABLE
LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ES LA RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL DEL INCREMENTO DE LA RED VIAL Y PROGRAMAR LOS
KILOMETROS A CONSTRUIR. LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DGC, CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS,
ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE ALIMENTAR EL MODULO DE SEGUIMIENTO FISICO DEL SICOIN.
METODOLOGIA DE RECOPILACIÓN
COMO PARTE DE SUS FUNCIONES LAS DIVISIONES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION,
DEBEN ELABORAR INFORMES SOBRE LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS EN EJECUCION CON ESTA INFORMACION EL DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA DE TRANSITO ELABORA UNA MATRIZ DENOMINADA LONGITUD DE LA RED VIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS
INDICADORES
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL; RED VIAL REGISTRADA
Para el año 2015 el
indicador se elabora asì:
(9173,36/16787,09)*100
NOTAS TÉCNICAS
EL INDICADOR ES CONSTRUIDO TOMANDO COMO BASE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE LA RED VIAL REGISTRADA PARA CADA
AÑO(16,456,04 KMS) Y LA RED VIAL NO REGISTRADA QUE ES UNA CONSTANTE (9,173.36 KMS) AL AÑO 2002, LA TENDENCIA TENDERA A
REDUCIRSE DE CONFORMIDAD AL REGISTRO DE NUEVAS CARRETERAS QUE FORMAN PARTE DE LAS RUTAS NO REGISTRADAS EN EL
INVENTARIO DE CARRETERAS.
Anexo 4
Programación Mensual Productos y Subproductos
CENTRO DE COSTO
2.00
184.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
385.00
385.00
184.00
2.00
1.00
1.00
1.00
184.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
377.00
377.00
3.00
2.00
0.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
245.33
245.33
245.33
245.33
245.33
245.33
245.33
242.83
242.83
242.83
243.83
248.31
2,937.91
2,937.91
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
67.28
121.24
169.20
205.18
308.62
396.69
107.72
230.80
179.82
300.70
45.50
296.05
5.80
271.39
211.92
20.00
67.28
121.24
169.20
205.18
308.62
396.69
107.72
230.80
179.82
300.70
45.50
296.05
5.80
271.39
211.92
Diciembre
Octubre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
marzo
Noviembre
3.00
Septiembre
1.00
Junio
4.00
Febrero
187.00
Enero
Unidad de Medida
Programación
2017
00
Programación por mes 2015
Programación
2016
DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL
SIN SUBPROGRAMA
11
SUBPRODUCTO
CÓDIGO SNIP
PRG SPR PRY ACT OBR
PRODUCTO
DENOMINACIÓN
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y CENTROS DE COSTO
NO META
SIN PROYECTO
000
001 000 Dirección y Coordinación
Contratación de recurso
humano, bienes y
servicios
Evento
PC-209
DIV-MAN211
Contratación de recurso humano, bienes y servicios
Red Vial con Servicios
de Mantenimiento
kilómetro
PC-209
002
000
Mantenimiento de la Red Vial
Mantenimiento de Carreteras no Pavimentadas
DIV-MAN211
ASF-212
ZV 1-213
ZV 2-214
ZV 3-215
ZV 4-216
ZV 5-217
ZV 6-218
ZV 7-219
ZV 8-220
ZV 9-221
ZV 10-222
ZV 11-223
ZV 12-225
ZV 12-226
ZV 13-227
ZV 14-229
2.50
5.61
10.10
14.10
17.10
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
0.00
0.00
0.00
2.50
5.61
2.50
5.61
2.50
5.61
2.50
5.61
2.50
5.61
2.50
5.61
0.00
5.61
0.00
5.61
0.00
5.61
1.00
5.61
1.50
5.61
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.10
14.10
17.10
10.14
14.10
17.08
25.50
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
25.50
33.05
9.00
19.20
15.00
25.00
4.00
24.67
0.50
22.50
17.50
28.12
33.14
8.72
19.60
14.82
25.70
1.50
24.67
0.30
23.89
19.42
33.05
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
PRIMARIAS, PUENTES Y
DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
001
000 001
Construcción de carreteras
primarias, puentes y
distribuidores de tránsito
000
002
Ampliación de Carreteras
Primarias, Puentes y
Distribuidores de Tránsito
NOMBRE DE PROYECTOS
CÓDIGO kilómetro
Mejoramiento Carretera CA-9 Norte, Tramo III: Sanarate - El
24234
Rancho
Construcción Carretera Franja Transversal del Norte (Frontera
60132
con México - Modesto Méndez, Izabal)
Rehabilitación y ampliación de la carretera CA-2 Occidente,
116139
Construcción de la red Tramo: Cocales - Tecún Umán
vial
Construcción Carretera Libramiento Cabecera Departamental
Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente, Tramo: Km 48 CA-1
130705
Occ.(San Miguel Morazán) - KM 62 CA-1 Occ.
Construcción Carretera RD Qui-21 Tramo IV: San Juan
132258
Chactela - Ixcàn, Longitud 45,6 KM.
Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Oriente,
136626
Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado
NOMBRE DE PROYECTOS
CÓDIGO kilómetro
136782
Construcción Puente Corozal (Agua Caliente)
Ampliación de la red
Construcción Puente Vehicular Aldea Chitomax, Municipio de
vial
154599
Cubulco, Baja Verapaz.
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
8.60
113.00
104.50
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
10.00
6.90
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
42.00
42.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
0.00
NOMBRE DE PROYECTOS
CÓDIGO kilómetro
Mejoramiento Carretera, Tramo: CA-1 Oriente desvío a Pueblo
2449
Nuevo Viñas - Barberena (Rehabilitación)
Mejoramiento Carretera Tramo: Mataquescuintla - Jalapa,
10109
Mataquescuintla - San Josè Pinula - Mataquescuintla Samororo (Rehabilitación)
Mejoramiento Carretera RDSM 13, Tramo: Río Blanco
Entronque en el kilómetro 238 de la RN 1 - Santa Irene 14834
(Rehabilitación)
Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación de la RD-Qui-5,
Tramo: Bifurcación RD-Qui-2 - San Andrés Sajcabajá, Km 166 18412
al Km 199, Quiché.
Mejoramiento Carretera RDHUE - 6, Tramo: Entronque CA-1
18433
Occ. En el Km 314 - La Libertad (Rehabilitación)
Mejoramiento Carretera RDHUE - 6, Tramo: b) RD-Hue-29, RD18435
Hue-29 Tohón - Santiago Chimaltenango
Rehabilitación Accesos Cabeceras, tramos a) RD-Hue-10, CA18436
1 Occ, San Juan Atitán
000 003
Reposición de Carreteras
Primarias, Puentes y
Distribuidores de Transito
Reposición de
Carreteras
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.3
15.00
10.60
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.05
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.11
0.05
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.00
13.33
13.33
13.53
13.13
12.48
11.13
9.63
8.03
7.05
5.53
5.53
5.53
34.04
0.00
0.500
0.500
0.500
0.500
0.350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.400
0.400
0.500
0.800
0.800
0.800
0.800
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.00
0.00
0.400
0.400
0.500
0.800
0.800
0.800
0.800
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.00
0.00
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.250
0.250
0.250
0.250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.250
0.250
0.250
0.250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mejoramiento de Carreteras
Primarias, Puentes y
Distribuidores de Transito
Mejoramiento de
Carreteras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37193
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58309
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58310
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58733
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
66159
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
19.46
0.00
75943
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
14.58
0.00
13.40
13.60
17.43
17.43
17.93
18.93
18.93
17.93
17.79
17.68
13.66
13.73
97.80
97.79
CÓDIGO kilómetro
Diciembre
Abril
Noviembre
0.00
1.000
Octubre
0.00
1.000
Septiembre
0.00
1.000
Agosto
0.500
2.000
Julio
0.500
2.000
Junio
0.500
2.000
Mayo
0.500
2.000
marzo
0.500
2.000
Febrero
0.500
37191
Enero
36869
CÓDIGO SNIP
Programación
2017
NOMBRE DE PROYECTOS
Mejoramiento carretera RN - 18, Jalapa - San Pedro Pinula San Luis Jilotepeque - Ipala y Accesos.
Rehabilitación y ampliación de la carretera CA-2 Oriente,
Tramo: Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado
Pavimentación de la RN-05 Sub-tramo: Campur - Fray
Bartolomé de las Casas.
Mejoramiento carretera RN-7E Tramo I: San Julián - Tamahú Tucurú - Puente Chasco (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RN-7E Tramo III: Panzós - Puente
Cahaboncito - El Estor (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RN-7E Tramo IV: El Estor - Puente
Sumache - Rio Dulce (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RN-05, Tramo: Aldea Montufar - Aldea
Concuá, El Chol (Pavimentación).
Mejoramiento carretera RD Qui-21 Tramo I: Chicamán - El
Soch - Seca, Longitud 33,66 KM. (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RD AV-6 tramo: Lanquín - Cahabón
(Pavimentación)
Mejoramiento carretera RD Chm 17, Tramo: San Martín
Jilotepeque - Joyabaj (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RD Hue - 2, tramo: Todos Santos
Cuchumatán Concepción Huista (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RD Sch - 14 Tramo: Aldea Panabaj
(RD SOL-04) - Chicacao (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RN 05 Tramo: El Chol -Rabinal ,
longitud aproximada 21.967 KM y acceso Granados-Pachalum
longitud aproximada 12 KM (Pavimentación)
Mejoramiento carretera tramo: Lancetillo - Saquixpec - Paraíso
- San Pedro Cotijá - Río Copón (Pavimentación).
Mejoramiento carretera tramo: Ixcán - San Juan Chactela Santa María Semococh - Asención Copón - Río Copón (Incluye
Mejoramiento carretera RD AV-6, El Pajal - Lanquín
Mejoramiento carretera RD CHM-4, Tramo: Tecpán Guatemala
- Patzún.
Mejoramiento Carretera RD Sch-14 Tramo: Ruta CA-2 Occ.
(KM 136) - Chicacao.
Mejoramiento Carretera RD SCH-8, tramo: San Antonio
Suchitepéquez- Santo Tomas la Unión
Mejoramiento carretera RN - 7W, tramo: San Cristóbal
Verapaz - Río Chixoy, Chicamán (Pavimentación)
Mejoramiento carretera ruta RD-Qui - 9, tramo: San Antonio
Ilotenango - Santa Lucía La Reforma (longitud 9.981 Km.)
Mejoramiento carretera de la RD Pet -4, tramo: bifurcación CA13 Km. 523, Sitio Arqueológico de Yaxhá.
Programación por mes 2015
Programación
2016
000 004
Reposición Carretera RDSM 01 Tramo: Comitancillo - San
Lorenzo (Rehabilitación) NO META
Mejoramiento Carretera RDSM 16, Tramo: Desvío Sipacapa
(Las Delicias) - Sipacapa (Rehabilitación)
Mejoramiento Carretera RDSM 18, Tramo: Tejutla - San Miguel
Ixtahuacán (Rehabilitación)
Rehabilitación, ampliación y mejoramiento carretera RD SM16, Tramo: Desvío Concepción Tutuapa - Concepción Tutuapa.
Rehabilitación, ampliación y mejoramiento carretera RD SM16, Tramo: Tejutla - Comitancillo.
San Marcos Tramo II) RD-SM- 24, Santa Irene - San Lorenzo
Rehabilitación, ampliación y mejoramiento carretera, tramo:
Barberena - El Molino - San Cristóbal Frontera y Acceso El
Molino - Valle Nuevo.
Mejoramiento Carretera Tramo: Ruta CA-2 Escuintla - Taxisco,
Escuintla - Siquinalá (Rehabilitación)
CENTRO DE COSTO
Reposición de
Carreteras
SUBPRODUCTO
Unidad de Medida
Reposición de Carreteras
Primarias, Puentes y
Distribuidores de Transito
PRODUCTO
PRG SPR PRY ACT OBR
DENOMINACIÓN
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y CENTROS DE COSTO
2444
5.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
4326
2.00
0.150
0.150
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.150
0.150
35.00
40.00
15149
14.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
34968
23.00
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
34973
19.00
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
0.75
0.75
0.00
0.00
34976
9.00
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
37502
12.52
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.26
1.26
10.00
13.66
72219
10.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
13.66
72220
16.00
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
8.00
4.00
95927
8.77
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.60
0.67
0.00
0.00
95929
12.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
0.00
0.00
100133
5.30
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.15
0.15
0.00
0.00
100723
8.11
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.61
0.50
0.50
0.50
10.00
6.54
116527
20.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
10.00
6.54
116528
5.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
10.00
8.59
116529
116547
5.20
4.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149178
4.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
149179
4.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
153898
4.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
153948
4.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
4.80
4.80
154119
3.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
RESULTADO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PRODUCTO
PROYECTO ACTIVIDAD
SUBPRODUCTO
Unidad de Monto de
Medida
Meta
Evento
11-00
Contratación de Recurso Humano,
Bienes y Servicios
11-00-000-001
11-00
Red Vial con Servicios de
Mantenimiento
11-00-000-002
385
Planta Central-209
División de
Mantenimiento-211
CC-1
Contratación de Recurso Humano
kilómetro
Incrementar y Mejorar la
Infraestructura Vial y el
Mantenimiento de las
Carreteras Registradas
del Paìs
Mantenimiento de Carreteras no
Pavimentadas
CENTRO DE COSTO
2,937.91
Planta
DivisiónCentral-209
de
Mantenimiento-211
Asfaltos-212
Zona Vial 1-213
Zona Vial 2-214
Zona Vial 3-215
Zona Vial 4-216
Zona Vial 5-217
Zona Vial 6-218
Zona Vial 7-219
Zona Vial 8-220
Zona Vial 9-221
Zona Vial 10-222
Zona Vial 11-223
Zona Vial 12-225
Zona Vial 12-226
Zona Vial 13-227
Zona Vial 14-229
0
Anexo 5
Matriz de Proyectos de Inversión
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC MATRIZ DE PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESUPUESTO (TECHO PRESUPUESTARIO-ENERO 2015)
Monto de Meta
No. SNIP
Unidad de
Medida
NOMBRE DEL PROYECTO
2015
2016
Ubicación geográfica
2017
Departamento
Municipio
Población
Hombres
Mujeres
Fuente de Financiamiento
Nombre de la
Fuente
/Modalidad
FuenteOrganismoCorrelativo
Monto Asignado
2015
Meta Global
(producto
definido en la
red de
producción)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUDORES DE TRANSITO
Préstamo Taiwán
1
2
3
4
5
6
24234
60132
116139
Mejoramiento Carretera CA-9 Norte, Tramo III:
Sanarate - El Rancho
15.00
10.00
6.90
Construcción Carretera Franja Transversal del Norte
(Frontera con México - Modesto Méndez, Izabal)
Kilómetro
Lineal
15.00
Rehabilitación y ampliación de la carretera CA-2
Occidente, Tramo: Cocales - Tecún Umán
Kilómetro
Lineal
35.00
Kilómetro
Lineal
9.00
1.00
0.00
Kilómetro
Lineal
20.00
15.00
10.60
Kilómetro
26.25
45.00
Construcción
Carretera
Libramiento
Cabecera
Departamental Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente,
Tramo: Km 48 CA-1 Occ.(San Miguel Morazán) - KM
62 CA-1 Occ.
Construcción Carretera RD Qui-21 Tramo IV: San
132258
Juan Chactela - Ixcán, Longitud 45,6 KM.
130705
136626
Kilómetro
Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Oriente,
Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado
120.25
1
136782 Construcción Puente Corozal (Agua Caliente)
2
154599
Construcción Puente
1733/OC-GU)
Chitomáx
(Préstamo
BID-
0.00
42.00
0.00
42.00
El Progreso
Sanarate, El Jícaro
28,166
29,088
Nentón, San Mateo Ixtatán,
Barillas, Playa Grande, Ixcán,
Raxruhá, Cobán, Chisec, Fray
Bartolomé de las Casas, Chahal,
El Estor, Livingston
413,631
Suchitepéquez, Retalhuleu,
Quetzaltenango, San Marcos
1,260,192
Chimaltenango
El Tejar, Chimaltenango, Tecpán
Guatemala.
127,812
131,600
Quiché
Ixcán, Chicamán, Uspantán
94,194
93,095
Izabal, Alta Verapaz,
Quiché,
Huehuetenango.
Suchitepéquez,
Retalhuleu,
Quetzaltenango, San
Marcos
52-0401-0067
Donación Taiwán
61-602-0023
Préstamo Taiwán
52-0553-0007
300,526,359.00
-
BCIE 1994
52-0401-0067
180,000,000.00
Fondos Nacionales
52-0401-0067
8,500,000.00
BNDES
52-0401-0064
720,999,621.00
BCIE
52-00558-0002
0.00
411,485
1,308,876
Escuintla, Santa Rosa,
45.00
738,082
745,600
Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa
Jutiapa
113.00
104.50
AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
Fondos Nacionales
Fondos Nacionales
GTP-6
Préstamo BCIE-2107
Construcción de
carreteras
62,500,000.00
Construcción de
carreteras
Construcción de
carreteras
52-0401-0067
100,000,000.00
Construcción de
carreteras
52-0401-0067
52-0509-0001
3,475,499.00
20,441,097.00
Construcción de
carreteras
240,423,262.00
Construcción de
carreteras
52-0401-0066
1,636,865,838.00
Construcción de
Puentes
Construcción de
Puentes
Metro Lineal
70.00
50.00
20.00
Guatemala, El Progreso
Palencia, San Antonio La Paz
45,003
45,292
Fondos Nacionales
52-0401-0067
25,000,000.00
Metro Lineal
60.00
60.00
0.00
Quiché
Chicamán
20,697
21,353
BID 1733
BID 1733
52-0401-0067
52-0401-0095
130.00
110.00
20.00
4,800,000.00
40,000,000.00
69,800,000.00
Kilómetro
Lineal
2.35
0.00
0.00
Santa Rosa
Pueblo Nuevo Viñas, Barberena
34,618
34,199
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
Kilómetro
Lineal
7.00
0.00
0.00
Jalapa
Mataquescuintla, Jalapa, San
José Pinula
143,727
148,461
Fondos Nacionales
52-0401-0067
10,000,000.00
Reposición de
carreteras
Kilómetro
Lineal
7.00
0.00
0.00
San Marcos
Rio Blanco-Santa Irene
11,880
12,691
52-401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO
1
2
3
2449
Mejoramiento Carretera, Tramo: CA-1 Oriente desvío
a Pueblo Nuevo Viñas - Barberena (Rehabilitación)
Mejoramiento Carretera Tramo: Mataquescuintla 10109 Jalapa, Mataquescuintla - San José Pinula Mataquescuintla - Samororo (Rehabilitación)
Mejoramiento Carretera RDSM 13, Tramo: Río Blanco
14834 Entronque en el kilómetro 238 de la RN 1 - Santa Irene
(Rehabilitación)
BIRF 7169
4
Mejoramiento carretera, tramo: Bifurcación RD-Qui-2 18412 Santa Cruz del Quiche - San Andrés Sajcabajá,
(Rehabilitación).
Kilómetro
Lineal
4.52
0.00
0.00
Quiché
San Andrés Sajcabajá, Santa
Cruz del Quiché
57,824
61,327
5
Mejoramiento Carretera RDHUE - 6, Tramo:
18433 Entronque CA-1 Occ. En el Km 314 - La Libertad
(Rehabilitación)
Kilómetro
Lineal
2.00
0.00
0.00
Huehuetenango
La Libertad, Santiago
Chimaltenango.
21,640
21,899
BIRF 7169
52-0401-0067
6
Mejoramiento Carretera RDHUE - 29, Tramo: RD-HueKilómetro
18435 8 Tohón - Santiago Chimaltenango - Entronque con la
Lineal
CA-01 Occ. En el kilómetro 292 (Rehabilitación)
1.00
0.00
0.00
Huehuetenango
La Libertad, Santiago
Chimaltenango.
21,640
21,899
BIRF 7169
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
7
Mejoramiento carretera RD-Hue-10, tramo: Entronque
18436 CA-1 Occ, en el kilometro 281 - San Juan Atitán
(Rehabilitación)
Kilómetro
Lineal
1.00
0.00
0.00
Huehuetenango
San Juan Atitán, Santiago
Chimaltenango.
21,640
21,899
BIRF 7169
52-0401-0067
20,000,000.00
Reposición de
carreteras
8
36869
Reposición Carretera RDSM 01 Tramo: Comitancillo San Lorenzo (Rehabilitación)
Kilómetro
Lineal
3.00
0.00
0.00
San Marcos
San Lorenzo, San Antonio
Sacatepéquez
34,875
36,023
BIRF 7169
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
9
37191
Mejoramiento Carretera RDSM 16, Tramo: Desvío
Sipacapa (Las Delicias) - Sipacapa (Rehabilitación)
Kilómetro
Lineal
14.00
0.00
0.00
San Marcos
Sipacapa
8,721
8,833
BIRF 7169
52-0401-0067
25,000,000.00
Reposición de
carreteras
10
37193
Mejoramiento Carretera RDSM 18, Tramo: Tejutla San Miguel Ixtahuacán (Rehabilitación)
Rehabilitación, ampliación y mejoramiento carretera
58309 RD SM-16, Tramo: Desvío Concepción Tutuapa Concepción Tutuapa.
Kilómetro
Lineal
6.00
0.00
0.00
San Marcos
Tejutla - San Miguel Ixtahuacán,
33,336
34,063
BIRF 7169
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
Kilómetro
Lineal
10.00
0.00
0.00
San Marcos
Concepción Tutuapa
28,355
30,079
BIRF 7169
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
11
Fondos Nacionales
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC MATRIZ DE PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESUPUESTO (TECHO PRESUPUESTARIO-ENERO 2015)
Monto de Meta
No. SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
Unidad de
Medida
Rehabilitación, ampliación y mejoramiento carretera
RD SM-16, Tramo: Tejutla - Comitancillo.
San Marcos Tramo II) RD-SM- 24, Santa Irene - San
58733
Lorenzo
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
14
Rehabilitación, ampliación y mejoramiento carretera,
66159 tramo: Barberena - El Molino - San Cristóbal Frontera
y Acceso El Molino - Valle Nuevo.
15
75943
Mejoramiento Carretera Tramo: Ruta CA-2 Escuintla Taxisco, Escuintla - Siquinalá (Rehabilitación)
12
13
58310
Ubicación geográfica
2015
2016
2017
Departamento
4.00
0.00
0.00
Población
Fuente de Financiamiento
Nombre de la
Fuente
/Modalidad
FuenteOrganismoCorrelativo
Monto Asignado
2015
Municipio
Hombres
Mujeres
San Marcos
Tejutla - Comitancillo
46,019
47,667
BIRF 7169
52-0401-0067
15,000,000.00
34,875
36,023
BIRF 7169
52-0401-0067
15,000,000.00
Meta Global
(producto
definido en la
red de
producción)
Reposición de
carreteras
Reposición de
carreteras
2.00
0.00
0.00
San Marcos
San Lorenzo, San Antonio
Sacatepéquez
Kilómetro
Lineal
42.00
19.46
0.00
Santa Rosa, Jutiapa
Barberena, Cuilapa, Oratorio,
Jalpatagua, Moyuta
52,915
53,169
Fondos Nacionales
52-0401-0067
50,000,000.00
Reposición de
carreteras
Kilómetro
Lineal
12.36
14.58
0.00
Escuintla, Santa Rosa
Siquinalá, Escuintla,
Guanagazapa, Taxisco
723,651
731,022
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
Reposición de
carreteras
118.23
34.04
0.00
270,000,000.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS
1
2444
Mejoramiento carretera RN - 18, Jalapa - San Pedro
Pinula - San Luis Jilotepeque - Ipala y Accesos.
Kilómetro
Lineal
5.00
0.00
0.00
Jalapa, Chiquimula
San Pedro Pinula, San Luis
Jilotepeque, Ipala
118,754
127,317
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
2
4326
Rehabilitación y ampliación de la carretera CA-2
Oriente, Tramo: Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado
Kilómetro
Lineal
2.00
35.00
40.00
Escuintla, Santa Rosa y
Jutiapa
Escuintla-GuanagazapaGuazacapán-Taxisco-El Obraje
Ciudad Pedro de Alvarado
738,082
745,600
Fondos Nacionales
52-0401-0067
17,500,000.00
Reposición de
carreteras
3
15149
Pavimentación de la RN-05 Sub-tramo: Campur - Fray
Bartolomé de las Casas.
Kilómetro
Lineal
14.00
0.00
0.00
Alta Verapaz
Fray Bartolomé de las Casas
45,043
45,917
Fondos Nacionales
52-0401-0067
28,500,000.00
Mejoramiento de
carreteras
4
34968
Mejoramiento carretera RN-7E Tramo I: San Julián Tamahú - Tucurú - Puente Chasco (Pavimentación)
Kilómetro
Lineal
23.00
0.00
0.00
Alta Verapaz
San Julián - Tamahú - Tucurú
45,043
45,917
JICA GTP5
52-0401-0067
30,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
5
34973
Mejoramiento carretera RN-7E Tramo III: Panzós Puente Cahaboncito - El Estor (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RN-7E Tramo IV: El Estor 34976
Puente Sumache - Rio Dulce (Pavimentación)
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
19.00
0.00
0.00
Alta Verapaz
Izabal
El Estor-Cahaboncito
63,390
62,759
JICA GTP5
52-0401-0067
25,000,000.00
9.00
0.00
0.00
Izabal
El Estor
65,653
65,077
JICA GTP5
52-0401-0067
15,000,000.00
7
Mejoramiento carretera RN-05, Tramo: Aldea Montufar
37502
- Aldea Concuá, El Chol (Pavimentación).
Kilómetro
Lineal
12.52
0.00
0.00
Guatemala, Baja
Verapaz
San Juan Sacatepéquez, El Chol
113,958
118,359
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
8
72219
Mejoramiento carretera RD Qui-21 Tramo I: Chicamán
- El Soch - Seca, Longitud 33,66 KM. (Pavimentación)
Kilómetro
Lineal
10.00
10.00
13.66
Quiché
Ixcán, Chicamán, Uspantán
94,194
93,095
9
72220
Mejoramiento carretera RD AV-6 tramo: Lanquín Cahabón (Pavimentación)
Kilómetro
Lineal
16.00
8.00
4.00
Alta Verapaz
Lanquín, Cahabón
40,050
39,969
10
95927
Kilómetro
Lineal
8.77
0.00
0.00
Chimaltenango, Quiché
San Martín Jilotepeque, Joyabaj
70,226
76,906
11
95929
Kilómetro
Lineal
12.50
0.00
0.00
Huehuetenango
Todos Santos Cuchumatán,
Concepción Huista
25,237
12
100133
Kilómetro
Lineal
5.30
0.00
0.00
Sololà, Suchitepéquez
Santiago Atitlán, Chicacao
13
100723
Kilómetro
Lineal
8.11
5.00
0.00
Baja Verapaz - Quiché
14
116527
Mejoramiento carretera RD Chm 17, Tramo: San
Martín Jilotepeque - Joyabaj (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RD Hue - 2, tramo: Todos
Santos
Cuchumatán
Concepción
Huista
(Pavimentación)
Mejoramiento carretera RD Sch - 14 Tramo: Aldea
Panabaj (RD SOL-04) - Chicacao (Pavimentación)
Mejoramiento carretera RN 05 Tramo: El Chol Rabinal , longitud aproximada 21.967 KM y acceso
Granados-Pachalum longitud aproximada 12 KM
(Pavimentación)
Mejoramiento carretera tramo: Lancetillo - Saquixpec Paraíso - San Pedro Cotijá - Río Copón
(Pavimentación).
Kilómetro
Lineal
20.00
10.00
6.54
15
116528
Kilómetro
Lineal
5.00
10.00
8.59
6
Mejoramiento carretera tramo: Ixcán - San Juan
Chactela - Santa María Semococh - Asención Copón Río Copón (Incluye Construcción Puente y
Pavimentación).
Mejoramiento carretera RD CHM-4, Tramo: Tecpán
Guatemala - Patzún.
Mejoramiento Carretera RD Sch-14 Tramo: Ruta CA-2
149178
Occ. (KM 136) - Chicacao.
Mejoramiento Carretera RD SCH-8, tramo: San
149179
Antonio Suchitepéquez- Santo Tomas la Unión
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
Kilómetro
Lineal
Mejoramiento carretera RN - 7W, tramo: San Cristóbal
153898
Verapaz - Río Chixoy, Chicamán (Pavimentación)
Kilómetro
Lineal
16
116529 Mejoramiento carretera RD AV-6, El Pajal - Lanquín
17
116547
18
19
20
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
JICA GTP6
52-0401-0067
1,765,876.00
JICA GTP6
52-0509-0001
15,889,881.00
Mejoramiento de
carreteras
JICA GTP6
JICA GTP6
52-0401-0067
52-0509-0001
1,464,569.00
13,179,121.00
Mejoramiento de
carreteras
Fondos Nacionales
52-0401-0067
25,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
27,090
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
47,773
48,302
Fondos Nacionales
52-0401-0067
35,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
El Chol-Rabinal-GranadosPachalum
37,747
40,656
Fondos Nacionales
52-0401-0067
25,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
Quiché
Ixcán, Chicamán, Uspantán
94,194
93,095
Quiché
Ixcán, Chicamán, Uspantán
94,194
93,095
Fondos Nacionales
54-0401-0067
2,786,000.00
GTP-6
52-0509-0001
16,379,774.00
Fondos Nacionales
54-0401-0067
1,798,000.00
GTP-6
52-0509-0001
10,574,682.00
5.20
0.00
0.00
Alta Verapaz
San Pedro Carchá, Lanquín
40,050
39,969
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
4.00
5.00
6.00
Chimaltenango
Tecpán Guatemala, Patzún
47,495
52,960
Fondos Nacionales
52-0401-0067
12,142,501.00
4.00
0.00
0.00
Suchitepéquez
Chicacao
26,696
26,965
Fondos Nacionales
52-0401-0067
14,000,000.00
4.00
0.00
0.00
Suchitepéquez
Santo Tomas La Unión
6,195
6,621
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
4.00
0.00
0.00
Quiche, Alta Verapaz
San Cristóbal, Chicamán
28,408
29,249
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
Mejoramiento de
carreteras
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC MATRIZ DE PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESUPUESTO (TECHO PRESUPUESTARIO-ENERO 2015)
Monto de Meta
No. SNIP
21
22
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento carretera ruta RD-Qui - 9, tramo: San
153948 Antonio Ilotenango - Santa Lucía La Reforma (longitud
9.981 Km.)
Mejoramiento carretera de la RD Pet -4, tramo:
154119 bifurcación CA-13 Km. 523, Sitio Arqueológico de
Yaxhá.
TOTALES
45
Unidad de
Medida
Ubicación geográfica
Población
Fuente de Financiamiento
Meta Global
(producto
definido en la
red de
producción)
2015
2016
2017
Departamento
Municipio
Hombres
Mujeres
Nombre de la
Fuente
/Modalidad
Kilómetro
Lineal
4.00
0.00
0.00
Totonicapán
San Antonio Ilotenango, Santa
Lucía La Reforma
21,072
24,295
Fondos Nacionales
52-0401-0067
15,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
Kilómetro
Lineal
3.00
0.00
0.00
Petén
Flores
33,803
30,990
Fondos Nacionales
52-0401-0067
12,000,000.00
Mejoramiento de
carreteras
83.00
230.17
78.79
183.42
198.40
437.01
FuenteOrganismoCorrelativo
Monto Asignado
2015
407,980,404.00
2,384,646,242.00