Tercera Visitaduría General

85 de 113
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES
TERCERA VISITADURÍA GENERAL
MARZO DE 2004
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
No. DE PÁGINA
86 de 113
3.1.0.0.0.9
ÍNDICE
PÁGINA
INTRODUCCIÓN
87
1. OBJETIVO
88
2. FUNDAMENTO LEGAL
88
3. POLÍTICAS GENERALES
89
4. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
89
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
90
6. DIAGRAMA DE FLUJO
92
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
No. DE PÁGINA
87 de 113
3.1.0.0.0.9
INTRODUCCIÓN
Una vez que la autoridad o servidor público haya aceptado una recomendación, asume
el compromiso de dar a ella su total cumplimiento. Con el propósito de vigilar que se
realicen las acciones a las que hacen referencia las recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismos que se originan en la Tercera
Visitaduría General, y al mismo tiempo mantener un control sobre el avance de las
mismas, existe un área que tiene a su cargo dicha función, tarea que ha recaído en la
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones.
Por tanto, es menester proporcionar a esta unidad de la Tercera Visitaduría un
procedimiento adecuado que permita verificar el cumplimiento, por parte de la autoridad
responsable, de los puntos señalados en la recomendación de que se trate.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
No. DE PÁGINA
88 de 113
3.1.0.0.0.9
1. OBJETIVO
Operar el mecanismo por el cual se pueda dar el seguimiento puntual
de las recomendaciones dirigidas a las autoridades presuntamente
responsables de violaciones a derechos fundamentales de los
afectados.
2. FUNDAMENTO LEGAL
-
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
-
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
-
Manual de Organización de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
No. DE PÁGINA
89 de 113
3.1.0.0.0.9
3. POLÍTICAS GENERALES
♦ La Tercera Visitaduría General cuenta con la atribución para llevar a cabo el
seguimiento de las recomendaciones derivadas de los expedientes que le hayan
sido turnados.
♦ La Tercera Visitaduría General deberá llevar un seguimiento puntual de sus
recomendaciones emitidas, para su adecuado y total cumplimiento.
4. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
♦ La Tercera Visitaduría deberá observar las disposiciones contenidas en el Manual
sobre el Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones.
♦ La Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones deberá registrar y llevar el
expedientillo de seguimiento de cada recomendación y mantener el control de las
pruebas de cumplimiento ofrecidas por la autoridad responsable.
♦ La Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones será responsable de
elaborar las cédulas de seguimiento necesarias para mantener actualizado el banco
de datos de la Institución.
♦ La Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones deberá informar
mensualmente a la Dirección General sobre las recomendaciones en seguimiento, a
fin de vigilar el avance en el cumplimiento de las mismas.
♦ La Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones propondrá las medidas
procedentes a fin de que se cumplan todos y cada uno de los puntos de las
recomendaciones.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
No. DE PÁGINA
90 de 113
3.1.0.0.0.9
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:
ÁREAS QUE PARTICIPAN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
No. SECUENCIAL
1
2
3
4
5
6
7
Tercera Visitaduría General
Tercer Visitador General
Dirección General
Coordinación de Procedimientos Internos
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones
De la Tercera Visitaduría General
RESPONSABLE
Coordinación de Seguimiento
de Recomendaciones
ACTIVIDAD
Recibe de la Dirección General disquete y
expedientillo
de
seguimiento
de
la
recomendación.
Actualiza registros de
seguimiento, archiva el expedientillo y elabora
cédula para dar de alta la recomendación,
misma que presenta a la consideración del
Director General.
Director General
Revisa y en su caso, autoriza la cédula de alta
de la recomendación.
Coordinación de Seguimiento Recibe y remite a la Coordinación de
de Recomendaciones
Procedimientos Internos cédula de alta de la
recomendación en documento y en disquete, y
archiva copia de la cédula.
Coordinación
de Registra cédula de alta y la remite a la
Procedimientos Internos
Dirección General de Quejas y Orientación,
junto con el disquete.
Coordinación de
Recibe de la Dirección General de Quejas y
Procedimientos Internos
Orientación aportaciones de autoridades y de
quejosos; las registra, informa al Director
General, y previa aprobación de éste, turna
documentos a la Coordinación de Seguimiento
de Recomendaciones.
Coordinación de Seguimiento Recibe los documentos, los analiza y, presenta
de Recomendaciones
propuesta al Director General.
Director General
Recibe y define el trámite que ha de dársele a
los documentos presentados a fin de determinar
si se cumple o no la recomendación con las
aportaciones recibidas.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE:
ÁREAS QUE PARTICIPAN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
No. DE PÁGINA
91 de 113
3.1.0.0.0.9
Tercera Visitaduría General
Tercer Visitador General
Dirección General
Coordinación de Procedimientos Internos
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones
De la Tercera Visitaduría General
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
SECUENCIAL
8
Coordinación de Seguimiento Recibe documentos y elabora cédula de seguimiento,
de Recomendaciones
la firma y la turna a la Coordinación de
Procedimientos Internos, si la recomendación no se
concluye con las aportaciones recibidas.
8.1
Coordinación de
Recibe cédula de seguimiento de recomendación, la
Procedimientos Internos
registra y la turna a la Dirección General de Quejas y
Orientación.
9
Coordinación de Seguimiento Elabora oficio de total cumplimiento y lo presenta a
de Recomendaciones
acuerdo con el Director General, si la recomendación
se cumple totalmente con las aportaciones recibidas.
10
Director General
Analiza documento y, en su caso, lo presenta a
acuerdo con el Tercer Visitador General.
11
Tercer Visitador General
Evalúa la propuesta y, en su caso, acuerda asunto
con el Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
12
Director General
Recibe del Tercer Visitador General el documento
autorizado y lo remite a la Coordinación de
Seguimiento de Recomendaciones.
13
Coordinación de Seguimiento Recibe oficio y entrega a la Coordinación de
de Recomendaciones
Procedimientos Internos documento original y su
correspondiente expedientillo, y conserva copia del
oficio para actualizar registros de seguimiento.
14
Coordinación de
Recibe oficio de cumplimiento y expedientillo de
Procedimientos Internos
seguimiento, los registra y turna a la Dirección
General de Quejas y Orientación para los fines
correspondientes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
92 de 113
3.1.0.0.0.9
6. DIAGRAMA DE FLUJO
TERCERA VISITADURÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
TERCERA
VISITADURÍA
DIRECCIÓN
GENERAL
GENERAL
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
COORDINACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS
INICIO
4
2
1
REVISA CÉDULA DE
ALTA DE LA
RECOMENDACIÓN Y EN
SU CASO AUTORIZA.
RECIBE DE LA DG DISQUETE
Y EXPEDIENTEILLO DE SEG.
DE REC. ACTUALIZA
REGISTROS, ARCHIVA
EXPEDIENTILLO Y ELABORA
CÉDULA DE ALTA DE REC.
EXPEDIENTILLO
CÉDULA
AUTORIZA
REGISTRA CÉDULA DE
ALTA DE LA
RECOMENDACIÓN Y LA
REMITE A LA DGQO
JUNTO CON DISQUETE
CÉDULA
REGISTRA
5
ARCHIVA
No
No. DE PÁGINA
¿HAY
A
Sí
OBSERVACIÓN?
RECIBE DE LA DGQO
APORTACIONES DE AUTORIDADES
Y QUEJOSOS, LAS REGISTRA E
INFORMA AL DG, Y PREVIA
AUTORIZACIÓN TURNA DOCTOS A
LA CSR.
APORTACIONES
CÉDULA
PRESENTA
3
REGISTRA Y TURNA
RECIBE Y REMITE A LA CPI
CÉDULA DE ALTA DE LA
RECOMENDACIÓN EN
DOCUMENTO Y EN DISQUETE.
7
RECIBE Y DEFINE EL TRÁMITE A
SEGUIR CON LOS DOCTOS.
PRESENTADOS PARA DETERMINAR SI
SE CUMPLE O NO LA REC. CON LAS
APORTACIONES RECIBIDAS.
COPIA DE CÉDULA
ARCHIVA
DOCUMENTOS
CÉDULA ORIGINAL Y
DISQUETE
TURNA
REMITE
Sí ¿SE CUMPLE CON LA No
A
RECOMENDACIÓN?
6
RECIBE DOCTOS. LOS
ANALIZA Y PRESENTA
PROPUESTA AL DG.
DOCUMENTOS
PRESENTA
8.1
RECIBE CÉDULA DE
SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIÓN, LA
REGISTRA Y LA
TURNA A LA DGQO.
CÉDULA
8
RECIBE DOCTOS. Y ELABORA
CÉDULA DE SEG., LA FIRMA Y LA
TURNA A CPI, SI LA
RECOMENDACIÓN NO SE
CONCLUYE CON LAS
APORTACIONES RECIBIDAS.
CÉDULA
A
TURNA
TURNA
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN No. DE PROCEDIMIENTO
TERCERA
TERCERA VISITADURÍA
VISITADURÍA
GENERAL
GENERAL
MES
AÑO
MES
AÑO
06
2001
03
2004
93 de 113
3.1.0.0.0.9
TERCERA VISITADURÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
TERCERA
VISITADURÍA
DIRECCIÓN
GENERAL
GENERAL
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
COORDINACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS
A
11
EVALÚA PROPUESTA Y EN
SU CASO, ACUERDA
ASUNTO CON EL
PRESIDENTE DE LA CNDH.
10
ANALIZA DOCTO. Y EN SU
CASO LO PRESENTA A
ACUERDO CON EL
TERCER VISITADOR
GENERAL.
DOCUMENTOS
OFICIO Y DOCTO.
PRESENTA
DEVULVE
9
ELABORA OFICIO DE TOTAL
CUMPLIMIENTO Y LO PRESENTA
A ACUERDO CON EL DG, SI LA
RECOMENDACIÓN SE CUMPLE
TOTALMENTE CON LAS
APORTACIONES RECIBIDAS.
OFICIO Y
DOCTO.
No
¿HAY
OBSERVACIÓN?
Sí
No. DE PÁGINA
¿HAY
No
Sí
PRESENTA
OBSERVACIÓN?
13
12
RECIBE DOCTO.
AUTORIZADO Y LO
REMITE A LA CSR.
OFICIO Y DOCTO.
AUTORIZADO
REMITE
RECIBE OFICIO Y ENTREGA A LA
CPI DOC. ORIGINAL Y SU
CORRESPONDIENTE
EXPEDIENTILLO, CONSERVA COPIA
DE OFICO PARA ACTUALIZAR
REGISTROS DE SEGUIMIENTO.
COPIA DEL OFICIO
AUTORIZADO
ORIGINAL DE
OFICIO
ENTREGA
ORIGINAL DE
EXPEDIENTILLO
14
RECIBE OFICIO DE CUMPLIMIENTO
Y EXPEDIENTILLO DE
SEGUIMIENTO, LOS REGISTRA Y
TURNA A LA DGQO PARA LOS
FINES CORRESPONDIENTES.
OFICIO DE
CUMPLIMIENTO
TURNA
EXPEDIENTILLO
TURNA
ENTREGA
FIN
A