I Trimestre 2013

HECHOS DE IMPORTANCIA
I TRIMESTRE 2013
 ENERO
ASPECTOS DE GESTIÓN
1. Mediante Carta N° 012-G/13 de fecha 10.01.13, dirigida al Director Ejecutivo
de
FONAFE,
SERPOST
S.A.
atendió
el
Oficio
Circular
SIED N°001-2013/DE/FONAFE y remitió los “Formatos del Informe 2012
sobre solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos de
la Empresa”, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva
N°003-2009-PCM/SGP, aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) mediante Resolución Ministerial N°301-2009-PCM.
2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 023-G/13 de fecha
17.01.13, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y Data
Relevante correspondiente al IV Trimestre de 2012”.
3. Mediante Carta N° 046-G/13 de fecha 29.01.13, dirigida al Director Ejecutivo
de FONAFE, SERPOST S.A. remitió el “Plan Operativo y Presupuesto
Desagregado año 2013”, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y
Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2013,
aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 066-2012/DE-FONAFE.
4. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, con Cartas N°s 024 y 025-G/13 de
fecha 17.01.13, se remitió al Banco Central de Reserva del Perú y a la
Contaduría Pública de la Nación respectivamente, copias de la “Evaluación
Presupuestal y la Data Relevante correspondiente al IV Trimestre 2012”.
5. Con Carta N° 047-G/13 de fecha 30.01.13, dirigida a la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A. remitió la
“Evaluación del Plan Operativo Informático 2012”, en cumplimiento a la
Resolución Ministerial N°019-2011-PMC.
ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING
a. Procesos de selección ganados
En el mes de enero SERPOST S.A. obtuvo la Buena Pro en los siguientes procesos
de selección:
Expresado: En Nuevos Soles
N°
ENTIDAD CONVOCANTE
LOCALIDAD
1
MIDIS
LIMA
2
MINISTERIO PÚBLICO
LIMA
TOTAL ADJUDICADO
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
MONTO
ADJUDICADO
S/.
N° DE PROCESO
500 225,4 CP N° 07-2012/CE/MIDIS
992 749,44 CP N° 09-2012/MP-FN
1 492 974,84
Página 1
b. Publicidad y Marketing
SERPOST S.A. realizó gestiones para la publicación de sus avisos
publicitarios en el directorio de la “Guía del Marketing 2013”, con el
objetivo de incrementar las ventas a través de los servicios de
mensajería local, nacional e internacional. Posicionamiento de Serpost
en el rubro de servicios para marketing directo.
SERPOST S.A. presentó el estudio de mercado relativo al Correo
Personal, con objetivo de conocer los mercados en los que se
desarrollan nuestros servicios.
VENTAS
A enero 2013, las ventas ejecutadas fueron de S/. 5,52 MM, superior en
S/. 0,08 MM, es decir, 1,38% respecto a su presupuesto aprobado de
S/. 5,45 MM. Asimismo, respecto a lo ejecutado al mismo periodo del año 2012
fue mayor en S/. 0,19 MM, es decir creció en 3,51%. A continuación se
muestra el comportamiento de los Ingresos por Ventas:
Comporativo de Ingresos por Venta
Período: Enero 2013
(Expresado en Nuevos Soles)
Servicios
Ejec. a Ene
2012
A) VENTAS EN EL PAIS
1.- CORREO PERSONAL
2.- CORREO EMPRESARIAL
3.- CORREO ENCOMIENDAS
4.- CORREO FILATELIA Y N.N.
B) VENTAS EN EL EXTERIOR
1.- CORREO PERSONAL
2.- CORREO ENCOMIENDAS
TOTAL GENERAL
4 104 664
1 529 084
1 451 827
1 014 702
109 051
1 229 065
680 270
548 795
5 333 729
Ppto. a Ene
2013
4 204 481
1 529 084
1 520 397
1 045 949
109 051
1 241 571
665 801
575 770
5 446 052
Ejec. a Ene % Ejec. 2013 % Ejec. 2013
2013
/ Ppto. 2013 / Ejec. 2012
4 097 949
1 483 878
1 488 463
1 074 585
51 022
1 423 251
795 904
627 347
5 521 200
97,47
97,04
97,90
102,74
46,79
114,63
119,54
108,96
101,38
99,84
97,04
102,52
105,90
46,79
115,80
117,00
114,31
103,51
C I FR A S H I ST OR I C A S
FU E N T E : SU B GE R E N C I A D E FI N A N ZA S

Ventas en el País:
Las Ventas en el País decrecieron en 2,53% respecto a su presupuesto
aprobado para el periodo, como consecuencia de que las ventas de las
Unidades de Negocio: Correo Personal, Empresarial y Filatelia y Nuevos
Negocios, estuvieron por debajo de su presupuesto programado en 2,96%,
2,10%, y 53,21 respectivamente.

Ventas en el Exterior:
Las Ventas en el Exterior alcanzaron un 114,63% de su ejecución, es decir,
superaron su meta programada en 14,63% respecto a su presupuesto
aprobado para el periodo, como consecuencia que las ventas de los Correos
Personal y de Encomiendas fueron superiores a su programación en 19,54%
y 8,96% respectivamente.
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
Página 2
DESARROLLO TECNOLÓGICO
a. Sistemas de Información
MÓDULO DE CAJA - SSAP: se culminó con el proceso de pruebas para la
transferencia de información de las ventas al contado y crédito por semana,
esta opción quedó implementada en el Módulo de SSAP- Caja para el cierre
del mes de enero 2013.
MÓDULO DE LOGISTICA PARA ADMINISTRACIONES POSTALES: Se
realizó las pruebas y se capacitó al personal asignado al control de Almacén
en las Administraciones Postales de Lima Metropolitana y Callao.
MÓDULO DE FONDO PRESUPUESTAL versión 2.0: Se capacitó e
implementó a nivel nacional el Módulo de Fondo Presupuestal versión 2.0,
con el cual las administraciones postales registrarán los pagos de servicios
públicos, compras, fletes, movilidades, etc. que han sido afectados a la caja
chica de la Administración Postal.
MÓDULO DE FACTURACION DE CLIENTES EMPRESARIALES: Se
culminó la construcción del módulo de Facturación de Clientes
Empresariales, realizándose las pruebas en el Departamento de
Contabilidad, asimismo, se implementó el registro boletas de ventas,
facturación en dólares, consultas por RUC, entre otros.
PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE SERPOST S.A.: se actualizó el Portal de
Transparencia de SERPOST S.A., con la información del IV trimestre 2012,
de acuerdo al Mapa de Transparencia establecido por FONAFE.
SISTEMA DE CONTABILIDAD: se dio soporte con un analista/programador
de sistemas al proceso de cierre del mes de diciembre 2012.
b. Tecnología y Comunicaciones
SERPOST S.A. brindó las facilidades para el desarrollo del
“SISTEMA SAP ERP” del “PROYECTO CHASQUI”, a fin de proveer a los
usuarios de las áreas involucradas una herramienta de Gestión
Administrativa en la plataforma SAP – ERP, el objetivo es estandarizar,
optimizar y controlar los procesos administrativos de la Empresa.
SERPOST S.A. realizó la evaluación del “Plan Operativo Informático Año
2012” en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM.
SERPOST S.A. con el objeto de documentar con IBM las políticas de copia
de respaldo de la información contenida en los servidores de Desarrollo
(DEV), Calidad (QAS) y Producción (PRD) asignados a Sistema SAP – ERP,
actualizó las políticas de Backups Corporativa para las Empresas del Estado
dentro del Ámbito de FONAFE – SERPOST S.A., adicionando servidores del
Sistema SAP – ERP del Proyecto Chasqui.
SERPOST S.A. procedió a implementar y capacitar en el SAP – Módulo de
Fondo Fijo en las Administraciones Postales a nivel nacional, con el objetivo
de proveer un sistema automatizado para remitir oportunamente la
información de fondos fijos en los plazos establecidos.
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
Página 3
 FEBRERO
ASPECTOS DE GESTIÓN
1. Mediante Carta N° 082-G/13, de fecha 15.02.13, dirigida al Director Ejecutivo
de
FONAFE,
SERPOST
S.A.
atendió
el
Oficio
Circular
SIED N°004-2013/GO/FONAFE y remitió los formatos del Flujo de Caja, Plan
de Inversiones y Proyectos programados para el periodo 2013-2016 de la
Empresa, para la elaboración del Marco Macroeconómico Multianual
2013-2016.
2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 106-G/13, de fecha
28.02.13, Serpost S.A. remitió a FONAFE, cinco (05) ejemplares originales de
los Informes referentes al Examen de los Estados Financieros, Presupuestarios
y otros Aspectos de la empresa correspondientes al ejercicio 2012,
debidamente auditados por la Sociedad de Auditoría “Gutierrez Ríos y
Asociados Sociedad Civil de R.L.” y aprobados por el Directorio de la Empresa
mediante Acuerdo N°010-2013, adoptado en la Sesión N°453 del 27.02.13, de
conformidad al siguiente detalle:
a. Informe Corto de los Estados Financieros Auditados al 31.Dic.2012, con el
Dictamen de los Auditores Independientes.
b. Informe del Examen Especial a la Información Presupuestaria al
31.Dic.2012.
c. Informe Largo de Auditoría de Estados Financieros al 31.Dic.2012.
d. Informe sobre la revisión de los Aspectos Tributarios al 31.Dic.2012.
e. Informe relacionado con el cumplimiento de los Objetivos y Metas
propuestos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional al 31.Dic.2012.
Asimismo, se emitió un ejemplar de la “Memoria Anual del 2012” y la
correspondiente Transcripción del Acuerdo de Directorio N°011-2013,
adoptado en la Sesión N°453 del 27.02.13.
3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 086-G/13, de fecha
19.02.13, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y Data
Relevante correspondiente al mes de enero de 2013”.
4. Mediante Carta N° 058-G/13, de fecha 05.02.13, dirigida al Gerente General
del Banco Central de Reserva del Perú, SERPOST S.A. atendió la Carta N° 0052013-BCRP y remitió el desarrollo de la “Encuesta Trimestral de Servicios,
Deuda Externa e Inversión Extranjera al IV Trimestre 2012”.
5. Mediante Carta N° 080-G/13, de fecha 14.02.13, dirigida al Director General
de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. alcanzó el “Plan Nacional de
Desarrollo de la Calidad – PNDC”, cuya elaboración y desarrollo estuvo a
cargo en SERPOST S.A., de la Directora del Proyecto, Eco. Betsi Cabrera Vela,
en el marco del proyecto regional para la Calidad del Servicio Postal; el “PNDC”
de SERPOST S.A. recibió las congratulaciones del Consejero de la Secretaría
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
Página 4
General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP por su
elaboración.
SERPOST S.A., a través del Director General de Regulación y Asuntos
Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, solicitó el apoyo y total disposición de la Coordinación
Nacional del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio – FMCS,
puesto que se tienen previstos presentar para el presente año varios proyectos
del PNDC al FMCS.
6. Con Carta N° 105-G/13 de fecha 28.02.13, dirigida al Jefe de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A., en
cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, remitió la
“Formulación del Plan Operativo Informático 2013” de la Empresa.
ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING
a. Nuevos Servicios

SERPOST S.A. con el objetivo de incrementar sus ingresos, maximizar su
capacidad instalada y fidelizar al cliente, aprobó la Alianza Comercial con
“Servicios Transnacionales S.A. – FullCarga”, para la implementación
del sistema de cobranzas de recargas de servicios a través de los
establecimientos de Serpost S.A. a nivel nacional.

SERPOST S.A. con objetivo de fidelizar a sus clientes y generar ingresos
mensuales y excepcionales a la Empresa por S/. 5 591 y S/. 1 355 nuevos
soles, negoció con la Empresa Editora “El Comercio S.A.”, la tarifa
mensual para los servicios logísticos de recaudación de cupones de los
diarios “Trome y Perú 21”, asimismo, concretó el desarrollo de una
promoción adicional utilizando la cobertura del diario Perú 21.
b. Exporta Fácil
El servicio “Exporta Fácil” desde su lanzamiento en el año 2007, ha tenido gran
aceptación entre nuestros clientes exportadores, a febrero 2013 se han
exportado 33 093 piezas postales que equivalen a un total de S/. 5,94 MM. Es
preciso resaltar que 997 piezas postales corresponden al 28 de febrero 2013,
con un ingreso de S/. 0,23 MM.
ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS SERVICIO
EXPORTA FÁCIL
Periodo: A Febrero 2013
AÑOS
RUBROS
2007
TRÁFICO (piezas)
VENTAS (S/.)
2008
2009
2010
2011
2012
A FEBRERO
2013
TOTAL
GENERAL
875
3 761
5 168
7 198
7 974
7 120
997
33 093
166 848
714 792
808 770
1 107 856
1 458 741
1 453 310
225 555
5 935 872
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
Página 5
DESARROLLO FILATÉLICO
SERPOST S.A., difunde la cultura filatélica y de esta manera mejora su imagen
contribuyendo a realzar el acervo cultural de nuestro país, en virtud a ello, realizó
las siguientes actividades filatélicas:
Presentación y aprobación del proyecto para emisión del sello postal comercial,
alusivo a Teodoro “Lolo” Fernández.
Ceremonia de Matasellado conmemorativo a los “95
Años de la Creación del Museo de Historia
Natural”.
Charlas filatélicas en el Museo de Historia Natural, dirigidas a estudiantes de
diversos colegios visitantes.
ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN
Gestión Económica – Financiera
Cobranzas Internacionales
En febrero se registraron Ingresos Internacionales, por un importe total de
US$ 1 003 030,56 Dólares Americanos, equivalente a S/. 2,59 MM, destacando la
cobranza de la Administración Postal de Estados Unidos con el 41,47%
ascendente a US$ 416 113,63 equivalente a S/. 1,07 MM, tal como se muestra en
el siguiente cuadro:
AD MIN ISTR AC IÓN POSTAL
ESTADO S UNIDO S
JAPÓ N
CHINA PO PULAR
HO NG KO NG
UKRANIA
TOTAL
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
IMPOR TE
D ólares
416
377
203
5
113,63
168,48
555,17
528,59
664,16
1 003 030,03
IMPOR TE
N uevos Soles
1 073
974
524
14
1
%
157,05
226,19
561,67
280,35
717,52
41,47
37,64
20,27
0,55
0,07
2 587 942,78
100,00
Página 6
 MARZO
El desarrollo del Plan Operativo 2013 y su correspondiente evaluación al
I trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivos
del Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por los
trabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimiento
promedio del 95.59%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimiento
de las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Nº
Indicadores
Unidad
Medida
Meta
al I Trim.
2013
Resultado
Nivel de
al I Trim. Cumplimiento
2013
%
1
Rentabilidad patrimonial - ROE (*)
Porcentaje
-2,09
-0,27
100,00
2
Eficiencia costo de venta
Porcentaje
99,57
85,30
100,00
Porcentaje
65,92
63,88
96,90
Nº de puntos de
atención
439
444
100,00
3
4
Orientación de ventas país hacia el
correo empresarial y encomiendas
Crecimiento de la cobertura postal con
fin social
5
Nivel de satisfacción del cliente
Porcentaje
60,00
85,85
100,00
6
Atención de reclamos nacionales dentro
de los 16 días hábiles
Porcentaje
100,00
93,10
93,10
7
Grado de cumplimiento de la Directiva
Porcentaje
100,00
100,00
100,00
Días
35
94
37,23
Porcentaje
93,50
91,39
97,75
8
9
Rotación de cuentas por cobrar
nacionales.
Control de la calidad en los plazos de
encaminamiento
10
Nivel de integración tecnológica
Porcentaje
92,00
92,00
100,00
11
Eficiencia en los egresos operativos.
Porcentaje
100,00
98,88
100,00
Porcentaje
20,00
20,00
100,00
Porcentaje
17,50
17,50
100,00
Porcentaje
100,00
100,00
100,00
12
13
14
Implementación del Sistema de Control
Interno - COSO
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo - CBGC
Talleres de difusión y fortalecimiento de
la cultura de Serpost S.A.
15
Clima laboral y motivación.
Porcentaje
100,00
100,00
100,00
16
Plan de Capacitación (*)
Porcentaje
100,00
157,14
100,00
17
Servicios soportados en tecnologías de
la información.
Porcentaje
66,00
66,00
100,00
Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo
95,59
(*) Se modificó la fórmula de cálculo del Indicador de acuerdo a la Adecuación del Plan Estratégico 2009 - 2013 de Serpost S.A.
aprobada por FONAFE (Oficio SIED N°327-2010/DE/FONAFE) de fecha 03 de junio de 2010.
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
Página 7
ASPECTOS DE GESTIÓN
1. Mediante Carta N° 153-G/13 de fecha 19.03.13, dirigida al Director Ejecutivo
de FONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio Circular SIED N°0522012/DE/FONAFE y remitió la siguiente información:
a. Copia del Acuerdo N° 018-2009 referente al compromiso del Directorio de
SERPOST S.A. para la implementación del Sistema de Control Interno.
b. Copia de la Resolución de Gerencia General N° 074-G/12 que designa a los
miembros del comité de control interno.
c. Copia del Memorándum N° 037-I/13 que contiene el Informe N° 012-2012SERPOST S.A./OCI referente a la revisión de la estructura del control
interno efectuado por el Órgano de Control Institucional de la Empresa.
d. Informe sobre la implementación del Sistema de Control Interno al cierre del
2012 y el anexo solicitado en el documento de la referencia.
e. Indicadores del Sistema de Control Interno para el año 2013.
2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 154-G/13 de fecha
19.03.13, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y Data
Relevante correspondiente al mes de Febrero de 2013”.
3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Cartas N° 108 y 109-G/13 de
fecha 01.03.13, se remitió a la Contaduría Pública de la Nación y al Banco
Central de Reserva del Perú, copias de la “Evaluación Presupuestal y la
Data Relevante correspondiente al Cierre Anual 2012” de Serpost S.A.
Asimismo, se adjuntó copia de los documentos que se detallan a continuación:
a. Informe Evaluación de Cumplimiento de Objetivos y Metas propuestas en el
Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional al 31 de diciembre de 2012
de Serpost S.A., auditados por la Sociedad de Auditoría “Gutierrez Ríos y
Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada”
b. Informe sobre el Examen Especial de la Información Presupuestaria del
Ejercicio 2012 de Serpost S.A., Auditados por la Sociedad de Auditoría
“Gutierrez Ríos y Asociados Civil de Responsabilidad Limitada”
ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING
Nuevos Servicios
 SERPOST S.A. para incrementar las ventas de sus servicios local, nacional e
internacional, en sus puntos de ventas a nivel nacional, concretó un acuerdo
con “Aldeas Infantiles SOS”, para la venta de tarjetas postales por Campaña
del Día de la Madre 2013.
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
Página 8
 SERPOST S.A. en su objetivo por incrementar sus ingresos maximizando su
infraestructura y recursos, concretó la negociación con “Tierra Firme
Ediciones SAC”, para la venta de postales turísticas en su nueva Oficina del
Aeropuerto Internacional de Iquitos.
 SERPOST S.A. con objetivo de incrementar sus ventas, concretó negociaciones
con las “AFP Integra y Horizonte” para que a través del servicio “Portes por
Pagar”, se atienda de manera gratuita los envíos de sus afiliados para la
elección del sistema de comisión.
Hechos de Importancia I Trimestre 2013
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