Presupuesto de gastos - Secretaría de Estado de Presupuestos y

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
v
Explicación
Total
INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
144A
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
11,76
218
Bienes situados en el exterior
11,76
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
22015
221
22115
222
22215
Material de oficina en el exterior
1,12
1,12
Suministros
Suministros en el exterior
6,67
6,67
Comunicaciones
Comunicaciones en el exterior
223
Transportes
226
Gastos diversos
22602
Publicidad y propaganda
22606
Reuniones, conferencias y cursos
22615
Gastos diversos en el exterior
227
444,24
3,19
3,19
32,00
274,16
5,00
21,10
248,06
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
127,10
22704
Custodia, depósito y almacenaje
43,20
22706
Estudios y trabajos técnicos
46,40
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el
exterior
37,50
23
Indemnizaciones por razón del servicio
72,00
230
Dietas
29,00
231
Locomoción
43,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
528,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
1.867,50
v
490
Cuotas de organismos internacionales y participación en
programas educativos o culturales
1.867,50
49001
Cuota para el Observatorio Audiovisual Europeo
49002
Cuota para el Fondo Europeo de apoyo a la coproducción y
difusión de obras de creación cinematográfica y audiovisual
Eurimages
49003
49004
49006
Cuota para la Conferencia de Autoridades Audiovisuales
Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)
112,00
1.530,00
15,00
Cuota para la Federación Internacional de Fondos Fílmicos
(FIAF)
4,00
Cuota para la Asociación de las Cinematecas Europeas
(ACE)
1,50
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
v
144A
Total
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior
49007
Cuota para la European Film Promotion (EFP)
49008
Cuota a la CACI para el programa de desarrollo audiovisual
en apoyo de la construcción del espacio audiovisual
iberoamericano Ibermedia
49009
Cuota para la European Film Agency Directors (EFADs)
335C
3,00
200,00
2,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.867,50
TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en el
exterior
2.395,50
Cinematografía
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
54,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
54,65
10000
Retribuciones básicas
16,93
10001
Retribuciones complementarias
37,72
12
Funcionarios
120
Retribuciones básicas
3.208,26
1.726,18
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
154,24
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
380,56
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
318,67
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
227,67
12005
Trienios
306,53
Pagas extraordinarias
338,51
12006
121
v
Explicación
Retribuciones complementarias
1.482,08
12100
Complemento de destino
729,08
12101
Complemento específico
753,00
13
Laborales
2.251,40
130
Laboral fijo
1.916,35
13000
Retribuciones básicas
1.621,56
13001
Otras remuneraciones
294,79
131
Laboral eventual
335,05
15
Incentivos al rendimiento
191,58
150
Productividad
188,08
151
Gratificaciones
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
948,92
160
Cuotas sociales
857,30
16000
Seguridad Social
3,50
857,30
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
(Miles de euros)
Programa Económica
v
335C
v
Total
Cinematografía
162
v
Explicación
Gastos sociales del personal
91,62
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
15,00
16202
Transporte de personal
52,70
16204
Acción social
12,80
16205
Seguros
4,62
16209
Otros
6,50
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
v
6.654,81
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
209
Cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
212
Edificios y otras construcciones
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
214
Elementos de transporte
215
Mobiliario y enseres
57,20
216
Equipos para procesos de la información
88,48
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
22000
Ordinario no inventariable
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22002
Material informático no inventariable
221
122,50
11,00
110,00
1,50
624,91
74,80
401,43
3,00
3.290,81
223,92
60,72
137,00
26,20
Suministros
764,66
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
16,00
22102
Gas
160,00
22103
Combustible
22104
Vestuario
7,88
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,76
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
de transporte
5,38
22112
22199
222
22200
Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
Otros suministros
400,00
23,00
14,64
136,00
Comunicaciones
Servicios de telecomunicaciones
97,49
82,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
(Miles de euros)
Programa Económica
v
335C
Total
Cinematografía
22201
v
Explicación
Postales y mensajería
15,49
223
Transportes
224
Primas de seguros
225
Tributos
160,00
226
Gastos diversos
137,59
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22602
Publicidad y propaganda
22606
Reuniones, conferencias y cursos
22699
Otros
227
158,80
14,00
2,06
22,64
106,73
6,16
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.734,35
22700
Limpieza y aseo
297,34
22701
Seguridad
672,97
22704
Custodia, depósito y almacenaje
22706
Estudios y trabajos técnicos
22799
Otros
45,00
707,04
12,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
230
Dietas
231
Locomoción
103,88
233
Otras indemnizaciones
177,00
24
Gastos de publicaciones
88,00
240
Gastos de edición y distribución
88,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
378,12
97,24
4.504,34
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
40,00
v
359
Otros gastos financieros
40,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
40,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A comunidades autónomas
124,00
v
451
Ayudas y premios a la cinematografía a través de las CCAA
124,00
v
46
A entidades locales
v
460
Ayudas a la cinematografía a través de corporaciones locales
v
461
A la Fundación Centro Buñuel de Calanda para sus actividades
v
462
A la empresa pública municipal Festival de Cine de Málaga e
Iniciativas Audiovisuales, S.A. para la celebración del Festival
de Cine de Málaga
v
463
Al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, S.A.
1.630,00
400,00
20,00
100,00
1.030,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
(Miles de euros)
Programa Económica
v
335C
Explicación
Total
Cinematografía
v
464
Al Festival Internacional de Cine de Huelva
80,00
v
47
A empresas privadas
60.060,00
v
470
Fondo de Protección a la Cinematografía
60.000,00
v
472
Ayudas a la organización de festivales nacionales e
internacionales
60,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
562,00
v
481
Ayudas a la organización de festivales y mercados
cinematográficos nacionales e internacionales
155,00
Ayudas a la cinematografía a través de familias e instituciones
sin fines de lucro
407,00
v
482
v
48201
v
v
v
v
48202
A la Fundación Cultural Media para el funcionamiento de la
Media Business School
A la Fundación Cultural Oficina Media España para
promover la participación de la industria audiovisual
española en los programas europeos
100,00
A la Confederación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles para sus actividades
45,00
48205
Premio Nacional de Cinematografía
30,00
48208
A CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y Medios
Audiovisuales para sus actividades
20,00
48203
48211
48213
A la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
para gastos de funcionamiento
Premios de alfabetización audiovisual y de la historia de la
cinematografía
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
26,00
180,00
6,00
62.376,00
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
220,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
220,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
315,00
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
315,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
300,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
300,00
TOTAL INVERSIONES REALES
835,00
630
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
77
A empresas privadas
50,00
v
771
Ayudas a la cinematografía a través de empresas privadas
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 103 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
(Miles de euros)
Programa Económica
v
335C
Explicación
Total
Cinematografía
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
54,00
v
830
Préstamos a corto plazo
10,00
83008
v
831
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
10,00
Préstamos a largo plazo
Familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
44,00
44,00
54,00
TOTAL Cinematografía
74.514,15
TOTAL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES
76.909,65