VOLUMEN I. Introducción, liquidación definitiva del presupuesto e

 MEMORIA ECONÓMICA Y DE
GESTIÓN 2013
VOLUMEN I Artículo nº 171 del Régimen Presupuestario
Y ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
Memoria Económica
y de Gestión 2013
INDICE
Cuentas Anuales y Situación Patrimonial (Volumen I)
INTRODUCCIÓN
Presentación
Estructura del documento
1.
3
4
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
1.1 Ejecución del presupuesto por capítulos de gastos
1.2 Ejecución del presupuesto por capítulos de ingresos
1.3 Resúmenes y evoluciones
1.4 Patrimonio de la Universidad
1.5 Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
2.
LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS
7
13
17
22
24
31
La Gestión de los Recursos (Volumen II)
3.
INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Nota: Todos los apartados siguientes referidos a los Servicios Universitarios se estructuran:
•
Composición de la Unidad
•
Presupuesto asignado y su ejecución
•
Servicios encomendados
•
Indicadores de seguimiento
Vicerrectorados y Centros
Servicios Universitarios
Pag.
3.01. Profesorado y Departamentos
3.01.1 RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
3.02. Grado
3.02.1 APOYO A LA ORGANIZACÓN DOCENTE Y GESTIÓN DEL GRADO
31
3.03. Postgrado y Campus Madrid –
Puerta de Toledo
3.03.1 POSTGRADO
51
3.04. Investigación y Transferencia
3.04.1 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
66
3.04.2 PARQUE CIENTÍFICO
100
3.04.3 ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS TECNOLÓGICO
119
3.05. Relaciones Internacionales
3.05.1 RELACIONES INTERNACIONALES (SERINT)
124
3.06. Infraestructuras y
Medioambiente
3.06.1 BIBLIOTECA
139
3.06.2 SERVICIO DE INFORMÁTICA
155
3.06.3 OFICINA TÉCNICA
170
3.06.4 UNIDAD TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE
MEDIOAMBIENTE
178
3.07.1 OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE F. CC.SS.yJJ.
196
3.07.2 OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE E.PS.
212
3.07.3 OFICINA DE ALUMNOS F. HUMANIDADES, COMUNIC. Y DOCUM.
231
3.07.4 OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE C. COLMENAREJO
238
3.08.1 SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
250
3.08.2 AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES
258
3.09. Estudiantes y Vida universitaria
3.09.1 ESPACIO ESTUDIANTES
267
3.10 Igualdad y Cooperación
3.10.1 UNIDAD DE IGUALDAD
297
3.07. Centros y Campus de
Colmenarejo
3.08. Cultura y Comunicación
3.11 Secretaría General
3.12. Gerencia y Servicios
3
3.10.2 OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
300
3.11.1 RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO
308
3.11.2 GESTIÓN DE CONVENIOS
316
3.11.3 SERVICIO JURÍDICO
318
3.12.1 OFICINAS LOGISTICAS
322
3.12.2 DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
345
3.12.3 UNIDAD DE GESTIÓN DATOS CORPORATIVOS
367
3.12.4 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
370
_______________________________________________________________________________________________
2
Memoria Económica
y de Gestión 2013
INTRODUCCIÓN
Presentación
La Memoria Económica Anual del ejercicio 2013 incluye los resultados evolutivos hasta el curso
académico 2013/14, así como los datos relativos a la actividad desarrollada en el ejercicio 2013. Esta
Memoria, según el artículo 171.1 de los Estatutos, es el documento que sirve para rendir cuentas de la
ejecución del presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria.
Desde nuestra condición de servicio público, cada año ofrecemos estudios y servicios que forman
profesionales con un grado muy alto de experiencia práctica, sin olvidar su formación como ciudadanos
críticos que asuman la responsabilidad de contribuir a un mundo más justo y solidario. Cabe señalar
que durante 2013 se acometen o continúan realizando acciones estratégicas dirigidas a:

Participación activa en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior con la
implantación de Grados y Postgrados Oficiales.

Desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad 2010/2015.

Cumplimiento de los objetivos previstos en coordinación con la CM, dirigidos a potenciar
los niveles de calidad en las enseñanzas, la investigación y la gestión.

Continuación de los objetivos contenidos en los proyectos del "Campus de Excelencia
Internacional".

Fomento de un entorno sostenible donde el respeto al medio ambiente y la solidaridad
son valores fundamentales que iremos mejorando para intentar garantizar el mejor servicio a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general.
_______________________________________________________________________________________________
3
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Estructura del documento:
En el documento se pueden distinguir las siguientes partes fundamentales que incluyen las que
dispone el artículo 171 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid:

La liquidación del ejercicio:
- Liquidación del presupuesto.
- Informe de auditoría de cuentas anuales

La situación patrimonial.

La gestión de los recursos.
Estos apartados se desarrollan en dos volúmenes. En el volumen I se recogen los dos primeros puntos
y en el volumen II, la gestión de los recursos. En la liquidación del presupuesto, se detalla el resultado
presupuestario del ejercicio y las principales características de la actividad económica y financiera,
incluyendo para facilitar la comprensión, evolución en el tiempo e indicadores, tanto económicos como
de principales magnitudes descriptivas de la actividad. Asimismo, se incluyen el balance de situación, la
cuenta de resultados y otros estados de la cuenta de Liquidación.
En el volumen II sobre la gestión de los recu rsos, la información se presenta agrupada por los
distintos programas de gasto y desglosada por las principales unidades de gestión organizativas de la
institución, contemplándose dentro de cada una de ellas los siguientes aspectos:
1.
Composición de la Unidad.
2.
Presupuesto asignado y su ejecución.
3.
Servicios encomendados.
4.
Indicadores de seguimiento.
_______________________________________________________________________________________________
4
Memoria Económica
y de Gestión 2013
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
_______________________________________________________________________________________________
5
Memoria Económica
y de Gestión 2013
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 El presupuesto definitivo de 2013 ha alcanzado una cifra de 175,04 millones de euros, incluyendo el presupuesto inicial y las modificaciones posteriores 1. Ejecución Presupuesto (M€) Presupuesto Inicial Modificaciones presupuestarias. Remanente libre. Modificaciones presupuestarias. Remanente específico
TOTAL 2013 157,50 0,57 16,97 175,04 2012 169,62 2,89 24,36 196,87 2011 178,34 3,37 29,58 211,29 Las modificaciones presupuestarias con financiación específica más significativas correspondieron a: o
o
o
o
o
o
o
Gastos para la finalización de las obras del edificio Carmen Martín Gaite del Campus de Getafe por un importe de 5,01.‐M€. Gastos para el equipamiento del edificio Carmen Martín Gaite del Campus de Getafe por un importe de 1,3.‐M€. El programa de Investigación se ha visto modificado por un importe de 1,53.‐M€. Se ha generado crédito como consecuencia de la puesta en marcha de nuevos programas de másteres por un importe de 2,56.‐M€. y como consecuencia de varios proyectos nuevos en Igualdad y Cooperación por un importe de 0,8.‐M€. Se ha generado crédito como consecuencia de la incorporación de expedientes en ejecución en el área de infraestructuras por un importe de 1,4.‐M€. Se ha generado crédito como consecuencia del incendio en el edificio Sabatini por un importe en 2013 de 0,37.‐M€ Por último se han realizado incorporaciones de crédito de centros específicos, según el artículo 173 de nuestros Estatutos por un importe aproximado de 4,5.‐M€. Financiado con remanente de libre disposición, se ha generado crédito entre otras, un importe de 0,12.‐M€ como consecuencia del ajuste del IVA, 0,19.‐M€ para equipamientos del Campus Puerta de Toledo y 0,20.‐M€ para el nuevo portal de la Universidad. GASTOS PRESUPUESTO 2013 175.038.669,46 TOTAL Gastos 135.432.235,50 Corrientes Gastos de 38.506.313,96 Capital Gastos 1.100.120,00 Financieros INGRESOS PRESUPUESTO 2013 175.038.669,46 TOTAL Ingresos 130.040.874,01 Corrientes Ingresos de 16.823.753,81 Capital Ingresos 28.174.041,64 Financieros OBLIGACIONES % RECONOCIDAS Ejecutado 2013 158.341.059,01 93,1% OBLIGACIONES OBLIGACIONES RECONOCIDAS RECONOCIDAS 2012 2011 171.135.287,42 170.404.139,21 123.951.269,17 93.7% 125.787.258,53 132.479.666,44 33.579.196,77 91,5% 44.017.976,12 37.442.709,67 810.593,07 73,7% 1.330.052,77 481.763,10 87,8% DERECHOS RECONOCIDOS 2012 161.851.828,87 DERECHOS RECONOCIDOS 2011 176.595.742,78 129.536.825,33 99,6% 127.715.188,85 129.990.872,10 24.117.755,49 143,4% 21.567.843,20 30.137.699,16 0,2% 12.568.796,82 16.467.171,52 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 153.704.281,69 49.700,87 % Ejecutado A continuación se explica la ejecución resumida de los capítulos principales de Gastos e Ingresos. 1
A lo largo de todo el documento se incluyen los conceptos similares de la liquidación del presupuesto de 2011 y 2012, a efectos comparativos. Los importes considerados a lo largo el informe referidos a ejecución presupuestaria, son obligaciones reconocidas en _______________________________________________________________________________________________
gastos y derechos reconocidos en ingresos. 6
Memoria Económica
y de Gestión 2013
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del presupuesto corriente en los últimos años. En él se ve la ejecución del gasto corriente y su financiación, se aprecia un cambio claro de tendencia a partir de 2009, y se muestra el objetivo de mantener equilibradas las dos magnitudes. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (en miles de euros) 140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
Gastos corrientes (Obligaciones Reconocidas)
90.000
Ingresos corrientes (Derechos Reconocidos)
80.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
previsto
1.1.‐ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS DE GASTOS: 1.1.1.‐ Principales Capítulos de Gastos Corrientes: Capítulo I, Gastos de Personal.‐ Ejecución de Capítulo I (M€) 2013 % sobre total 2012 2011 Ejecución 89,19 98,99% 89,33 94,86 Saldo no comprometido 1,61 1,01% 4,34 1,89 TOTAL 90,80 100,00% 93,67 96,75 Ejecución de Capítulo I por bloques 2013 2012 2011 PDI 100,0% 98,52% 99,84% PAS 100,0% 94,14% 100% Gastos Sociales 45,8% 44,74% 52,32% La ejecución como se aprecia en el cuadro anterior se encuentra en el 100% salvo en los gastos sociales, que no se han ejecutado en su totalidad como consecuencia del Plan de Ajuste Presupuestario y por la no ejecución contable de las previsiones para la dotación de los “Premios de Jubilación”. _______________________________________________________________________________________________
7
Memoria Económica
y de Gestión 2013
La evolución del número de efectivos y su coste ha sido: Valores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nº PDI equivalente 1.561 1.707 1.855 1.881 2.006 1.794 1.745 612 649 682 689 704 691 681 Nº Total 2.173 2.356 2.537 2.570 2.710 2.485 2.426 Valores en miles 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gasto PDI 53.926 58.042 62.377 63.115 63.801 59.298 59.053 Gasto PAS 23.224 25.570 27.855 29.001 29.006 27.734 27.732 Gastos Comunes 577 744 667 745 652 843 549 Otros Gastos autofinanciados 192 1.090 2.200 1.981 1.400 1.450 1.855 TOTAL Cap.I 77.919 85.446 93.099 94.842 94.859 89.325 89.189 Nº PAS total Capítulo II, Gastos de Bienes y Servicios.‐ Ejecución de Capítulo II (M€) 2013 % sobre total 2012 2011 Ejecución 25,14 83,1% 25,91 27,86 Saldo no comprometido 7,91 16,9% 8,57 7,98 TOTAL 33,05 100,00% 34,48 35,84 Si bien la ejecución es algo inferior a la de 2012, el porcentaje de ejecución de este capítulo es superior al del ejercicio 2012 (83,1% frente al 75,15% de 2012). Esta ejecución es debida al mayor ajuste del gasto que se está produciendo sobre las previsiones realizadas inicialmente y a la aplicación del Plan de Equilibrio Presupuestario. El saldo no comprometido corresponde principalmente (como en los años anteriores) a saldos del programa de Postgrado, al programa de Investigación y transferencia y al programa de Infraestructuras y Medioambiente. Capítulo II. Importes más significativos por conceptos de gasto. 2013 2012 2011 Limpieza 3,49 M€ 3,62 M€ 3,82 M€ Trabajos de Empresas 2,96 M€ 2,95 M€ 2,74 M€ Electricidad 2,96 M€ 2,55 M€ 2,10 M€ Reuniones y conferencias (incluidos viajes) 0,89 M€ 1,10 M€ 1,25 M€ Seguridad 1,54 M€ 1,25 M€ 1,35 M€ Mantenimiento de SW y Audiovisuales 1,59 M€ 1,51 M€ 1,62 M€ Publicidad 0,48 M€ 0,40 M€ 0,60 M€ Teléfonos 0,51 M€ 0,39 M€ 0,59 M€ Gas 0,79 M€ 0,75 M€ 0,86 M€ _______________________________________________________________________________________________
8
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Dentro del concepto “Trabajos en Empresas” (2,96 M€ en 2013), los importes más significativos han sido: 2013 2012 2011 Mantenimiento y empresas de colaboración informática. 0,49 M€ 0,53 M€ 0,48 M€ Empresas colaboración ESES 0,06 M€ 0,09 M€ 0,17 M€ Empresas colaboración Aula Artes 0,58 M€ 0,60 M€ 0,47 M€ Dirección (Marketing, Auditoría) 0,11 M€ 0,14 M€ 0,17 M€ Sº Comunicación, Laboratorios, Sº Grado, Biblioteca 0,56 M€ 0,56 M€ 0,50 M€ Es necesario comentar que existen saldos comprometidos a 31 de diciembre de 2013 de este capítulo II, causados por expedientes no finalizados por un importe total de 1,66.‐M€. Principalmente son expedientes de suministros como electricidad, comunicaciones, limpieza y otros mantenimientos. Este importe, de estar ejecutado en su totalidad en 2013, haría variar significativamente el resultado del ejercicio. Capítulo IV, Becas y Ayudas (Transferencias Corrientes).‐ % sobre total 2012 2011 Ejecución de Capítulo IV (M€) 2013 Ejecución 9,55 83,0% 10,45 9,69 Saldo no comprometido 1,96 17,0% 2,65 2,77 TOTAL 11,51 100,00% 13,10 12,46 En el detalle se observa que las becas y ayudas más significativas son las integradas en el programa de becas doctorado, las ayudas de movilidad Internacional así como la partida de ayudas‐subvenciones que contiene el convenio con la Fundación UC3M y transferencias de máster, entre otros. Las becas y ayudas en Másteres recuperan la tendencia creciente. El detalle se muestra en el siguiente cuadro: Partida
2013
2012
2011
4.188.586
‐4,2%
4.374.101
4.027.689
BECAS ERAMUS U.E.
1.335.918
‐28,0%
1.854.217
1.246.369
AYUDAS‐SUBVENCIONES (conveni o Funda ci ón, ma s ter era s mus , ca mbi o a l ca p.II Centro Idi oma s , vari os )
1.249.825
‐15,6%
1.480.394
1.957.264
BECAS MASTERS
640.519
21,5%
527.218
565.877
PRACTICAS EST. PROPIAS
368.909
‐20,2%
462.124
448.704
PRACTICAS EST. INFORMATICA
384.961
‐9,7%
426.416
415.582
PRACTICAS EST. BIBLIOTECA
229.397
‐20,5%
288.414
304.053
BECAS MOVILIDAD NO EUROPEA
270.287
‐
249.122
‐
PRACTICAS EST. ESPACIO ESTUDIANTES
145.321
‐12,5%
166.076
174.248
BECAS SENECA
122.000
‐19,8%
152.200
131.400
TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA ALFA
229.006
42,5%
160.723
118.376
BECAS AYUDAS SERINT
72.706
‐33,7%
109.700
97.027
BECAS PLACEMENT
61.376
‐14,7%
71.969
75.382
TRANSFERENCIAS EMPRESAS
164.389
‐
63.010
8.450
‐48,4%
16.375
PRACTICAS EST. La bora tori os
22.530
‐10,3%
25.106
23.161
PRACTICAS EST. Sº INVESTIGACIÓN
34.393
‐6,3%
36.724
36.762
5.084
‐14,9%
5.976
6.036
0
19.410
10.469.865
9.689.580
BECAS IDIOMAS
AYUDAS J.P.
OTRAS ‐ APOYO INSTITUTOS
19.985
Total
% 2013/2012
BECAS PROGRAMA DOCTORADO
9.553.642
‐8,8%
‐
42.240
_______________________________________________________________________________________________
9
Memoria Económica
y de Gestión 2013
1.1.2.‐ Principales Capítulos de Gastos de Capital: Capítulo VI, Inversiones reales.‐ Ejecución de Capítulo VI (M€) 2013 % de ejecución 2012 2011 Presupuesto total Ejecución 38,49 33,58 91,5% 54,07 44,02 65,22 37,44 Principales bloques en la ejecución de Capítulo VI 2013 2012 2011 Actividades de I+D+I 23,39 M€ 22,89 M€ 24,46 M€ Edificios de obra nueva 5,77 M€ 15,03 M€ 8,01 M€ Mantenimiento de edificios 0,62 M€ 1,48 M€ 1,27 M€ Informática 1,24 M€ 1,10 M€ 1,22 M€ Biblioteca 1,15 M€ 1,50 M€ 1,33 M€ Laboratorios 0,16 M€ 1,55 M€ 0,51 M€ Equipamiento y Mobiliario 1,25 M€ 0,47 M€ 0,64 M€ Subtotal “RMS”
4,42 M€ 6,10 M€ 4,97 M€ TOTAL 33,58 M€ 44,02 M€ 37,44 M€ Dentro del concepto “Actividad de I+D+I” (23,39 M€ en 2013), es conveniente destacar que se ha incrementado ligeramente el gasto con respecto a 2012 debido principalmente a las transferencias a socios de proyectos. El detalle es el siguiente: Conceptos 2013 2012 2011 Gastos PDI Funcionario 3,52 M€ 3,85 M€ 3,66 M€ Gastos Otro Personal y otros gastos 12,02 M€ 12,74 M€ 13,53 M€ Transferencias a socios en proyectos I+D 4,02 M€ 1,88 M€ 2,92 M€ Mobiliario y equipos técnicos 1,56 M€ 1,84 M€ 1,53 M€ Servicios contratados 2,25 M€ 2,49 M€ 2,73 M€ Otros 0,02 M€ 0,09 M€ 0,09 M€ TOTAL 23,39 M€ 22,89 M€ 24,46 M€ En el concepto “Edificios de obra nueva” (5,77 M€), está integrado por la finalización del expediente correspondiente al edificio nuevo de Getafe por 4,96 M€ para 2013, y la ejecución de la primera fase de las obras del edificio del Campus de Madrid‐Puerta de Toledo por un importe de 0,81 M€. En general en 2013, si descontamos el efecto puntual de los nuevos edificios, han descendido ligeramente las cifras destinadas a inversiones en “RMS” existiendo también una ligera disminución en las partidas de gasto destinadas a I+D+I ya iniciada en 2010, con la excepción de la partida destinada a transferencias a socios de proyectos, que se incrementa de manera significativa. _______________________________________________________________________________________________
10
Memoria Económica
y de Gestión 2013
1.1.3.‐ Principales Capítulos de Operaciones Financieras : Capítulo VIII, Activos Financieros.‐ Ejecución de Capítulo VIII (M€) 2013 2012 2011 Presupuesto final 0,19 0,73 0,19 Ejecución 0,07 0,63 0,09 En este capítulo se han contabilizado las concesiones de anticipos al personal. La diferencia existente con respeto al año anterior, reside en que en 2012 se realizó la ampliación de capital en IUP por un importe de 0,53.‐M financiada con la compensación de deuda de los años 2010 y 2011 con esta entidad, y se ejecutó la participación en la empresa WINNOVA3. Capítulo IX, Pasivos Financieros.‐ Ejecución de Capítulo IX (M€) 2013 2012 2011 Presupuesto final 0,90 0,70 0,73 Ejecución 0,74 0,70 0,39 El importe ejecutado se corresponde con los pagos de las anualidades correspondientes a las devoluciones de anticipos reintegrables previstos de las convocatorias obtenidas en años anteriores. _______________________________________________________________________________________________
11
Memoria Económica
y de Gestión 2013
1.2.‐ EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS DE INGRESOS: 1.2.1.‐ Principales Capítulos de Ingresos Corrientes: Capítulo III, Tasas y Otros Ingresos.‐ % de Ejecución de Capítulo III (M€) 2013 2012 2011 ejecución Presupuesto final 36,62 28,93 26,10 Ejecución 38,99 106,5% 32,20 28,17 Los ingresos correspondientes al Capítulo III de matrículas y otros precios públicos, agrupan tanto los precios académicos como la compensación por becas que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Detalle de la ejecución de Capítulo III En relación con 2012 2011 2013 la previsión (M€) Matrículas Oficiales de grado y másteres 29,39 +1,32 21,02 17,99 Universitarios Matrículas de másteres propios 5,09 +0,65 6,89 6,30 Otros ingresos 4,52 +0,40 4,29 3,88 TOTAL 38,99 +2,37 32,20 28,17 Se han producido desviaciones positivas sobre las previsiones iniciales en el importe global de las matrículas oficiales debido por un lado al incremento en el precio del crédito matriculado previsto inicialmente y recogido en el Decreto 60/2013 por el que se fijan los nuevos precios públicos para los estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y por otro lado al incremento producido en el número de alumnos de Máster. Capítulo IV, Transferencias y Subvenciones Corrientes.‐ Ejecución de Capítulo IV (M€) 2013 % ejecución 2012 2011 Presupuesto final 91,08 99,08 100,24 Ejecución 88,24 96,9% 91,42 99,32 De los 88,24 M€ ejecutados de ingresos del capítulo IV de transferencias corrientes, 79,88.‐ M€ procedieron de la Comunidad de Madrid (un 90,48%). Estos ingresos se corresponden con el importe previsto inicialmente en los presupuestos de la Comunidad de Madrid menos los ajustes realizados por la Comunidad en los meses de octubre, noviembre y diciembre por un total de 1,65.‐ M€ (un 2,02 % menos) como compensación del incremento en los precios de los créditos de las matrículas recogida en el Decreto 60/2013. _______________________________________________________________________________________________
12
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Capítulo V, Ingresos Patrimoniales.‐ Ejecución de Capítulo V (M€) 2013 % ejecución 2012 2011 Presupuesto final 2,34 2,66 2,31 Ejecución 2,29 98,5% 4,09 2,49 Detalle de la ejecución de Capítulo V (M€) 2013 2012 2011 Ingresos financieros 1,31 3,29 1,67 Alquileres 0,66 0,65 0,61 Concesiones y otros 0,32 0,15 0,21 TOTAL 2,29 4,09 2,49 La ejecución ha sido de un 98,5% sensiblemente inferior a la del año 2012 en el que se produjo un incremento significativo debido al incremento de la tesorería que existió como consecuencia de los fondos recibidos del CEI, y que posteriormente se han liquidado con las obras de los edificios que financiaban. 1.2.2.‐ Principales Capítulos de Ingresos de Capital Capítulo VII, Transferencias de Capital.‐ Son transferencias destinadas a Inversiones y a Investigación. % de Ejecución de Capítulo VII (M€) 2013 2012 2011 ejecución Presupuesto final 16,82 17,13 20,51 Ejecución 24,11 143,4% 21,57 30,12 Si bien se había previsto un ligero descenso de estos ingresos respecto a los ejecutados en 2012, la ejecución ha sido superior a la del año anterior. Se ha conseguido una ejecución superior a las previsiones iniciales, debido principalmente al exceso de financiación procedente de la Unión Europea sobre lo prevista en actividades de I+D+I. Respecto al ejercicio 2011 se observa a su vez un descenso significativo, debido principalmente a la disminución que se produjo en 2012 de las transferencias para inversiones de la Comunidad de Madrid, ya que la financiación para las actividades de I+D+I casi ha recuperado el importe de 2011. Es de destacar que en 2013 se ha iniciado una financiación para colaborar en la financiación de las inversiones, procedentes de la Fundación UC3M por un importe de 0,89.‐M€. _______________________________________________________________________________________________
13
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Detalle de la Ejecución de Capítulo VII (M€)
INVERSIONES: Comunidad de Madrid (*) Fundación UC3M Ministerio Ciencia e Innovación – CEI INVESTIGACIÓN: Comunidad de Madrid
Empresas Privadas ME Otros Ministerios OOAA Fundaciones U.E. Otros Subtotal I+D+I
TOTALES
2013
2012
0,67
0,89
‐
2,18
‐
‐
0,09
6,68
3,07
0,96
1,07
1,65
8,74
0,29
22,55
24,11
1,35
6,96
2,16
1,02
1,42
1,45
4,63
0,40
19,39
21,57
2011 6,62 ‐ 0,44 0,48 8,58 4,14 2,10 1,94 2,13 3,02 0,67 23,06 30,12 (*) En 2011 se reconocieron derechos de cobro de la Comunidad de Madrid por un importe de 4,75.‐M€ correspondientes a parte de la deuda pendiente con la CM, añadiéndose a los 1,87.‐M€ de la transferencia para inversiones aprobada en los Presupuestos de la CM para 2011. En 2012 se reconocieron 0,83.‐M€ por este concepto que se añadieron a los 1,33.‐M€ transferidos por la CAM para 2012. 1.2.3.‐ Principales Capítulos de Operaciones Financieras: Capítulo VIII, Activos Financieros (Remanentes presupuestados).‐ Ejecución de Capítulo VIII (M€)
Presupuesto final Ejecución 2013
28,17
0,08
2012
49,06
12,56
2011 62,12 14,00 En este capítulo de ingresos se han incorporado créditos procedentes de los remanentes de la Universidad en años anteriores para cubrir los gastos financiados con los mismos. Y se contabilizan los ingresos producidos por los anticipos realizados a los empleados de la Universidad. Capítulo IX, Pasivos Financieros.‐ Ejecución de Capítulo IX (M€)
Presupuesto final Ejecución 2013
0
‐0,03
2012
0
0
2011 0 2,46 En 2013, no se han producido ingreso de esta naturaleza. En este capítulo se recogen los anticipos reintegrables obtenidos en las convocatorias realizadas por los distintos Ministerios. Los ingresos más significativos realizados en los años anteriores procedían de:  la convocatoria del proyecto CEI 2009 por un importe de 10.‐ M€,  la convocatoria del proyecto CEI 2010 Innocampus por un importe de 6,94 M€  la convocatoria ActeParq para equipamiento científico y para la construcción de la Fase II del edificio del Parque por un importe de 3,20.‐ M€.  la convocatoria del proyecto CEI 2011 por un importe de 2,6.‐ M€, El total de compromisos a devolver en los próximos años a causa de anticipos reintegrables asciende, a 31 de diciembre de 2013, a la cantidad de 28.‐ millones de euros. _______________________________________________________________________________________________
14
Memoria Económica
y de Gestión 2013
1.3.‐ CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Los siguientes comentarios se hacen en base al cumplimiento de la LO 2/2012 sobre la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del RD 14/2012 sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que en su artículo cinco modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, indicando la obligatoriedad de realizar “una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.”. Igualmente la Orden Conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, Juventud y Deporte de la C.M. de 28 de enero de 2014 establece el procedimiento de remisión de la información económico‐financiera “para garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. El resultado presupuestario del ejercicio 2013, según el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, y atendiendo a las distintas agrupaciones presupuestarias ha sido el siguiente: Derechos Obligaciones Resultado Reconocidas Saldo Presupuestario Ejecución de Presupuesto Reconocidos 2013 2013 Ejercicio 2013 129.536,83 123.951,27 5.585,56 Operaciones Corrientes 24.117,75 33.579,19 ‐9.461,44 Operaciones de Capital Subtotal Presupuesto no 153.654,58 157.530,46 ‐3.875,88 ‐3.875,88 financiero Operaciones Activos y 49,70 810,59 ‐760,89 Pasivos Financieros 153.704,28 158.341,05 ‐4.636,77 Total Presupuesto Gastos realizados en 2013 con financiación finalista procedente de años 8.055,38 anteriores Ingresos realizados en 2013 cuyos gastos asociados no se han realizado en el ‐4.560,82 mismo año. ‐381,32 Superávit o Déficit no financiero del Ejercicio Según el Artículo 12.2 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, en el que se indica que en el cálculo del saldo presupuestario no debe incluirse “… la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de … otras Administraciones Públicas …”, el resultado presupuestario no financiero de la Universidad correspondiente al ejercicio 2013 ha sido de ‐0,381.‐ M€, que se han cubierto con fondos propios de la Universidad, una vez descontadas las desviaciones de los gastos con financiación específica ejecutados en 2013. _______________________________________________________________________________________________
15
Memoria Económica
y de Gestión 2013
PRESUPUESTO
DEL
AÑO
POR
PRESUPUESTO DE GASTOS
Y
SUS
MODIFICACIONES
(A)
(B)
PTO.INICIAL
MODIFIC.
PTO.DEFIN.
-
2013
% B/A
% D IS T R .
C A P IT U LO I : G A S T O S D E P E R S O N A L.................
90.435.840,00
360.944,44
90.796.784,44
0,40%
67,04%
C A P IT U LO II : G A S T O S E N B IE N E S C . Y S E R V .....
27.196.180,00
5.857.880,24
33.054.060,24
21,54%
24,41%
C A P IT U LO III : G A S T O S F IN A N C IE R O S .................
64.000,00
3.592,10
67.592,10
5,61%
0,05%
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S .
10.656.230,00
857.568,72
11.513.798,72
8,05%
8,50%
128.352.250,00
7.079.985,50
135.432.235,50
5,52%
100,00%
C A P IT U LO V I : IN V E R S IO N E S R E A LE S .................
28.037.810,00
10.455.503,96
38.493.313,96
C A P IT U LO V II : T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L.
13.000,00
0,00
13.000,00
C A P IT U LO V III: A C T IV O S F IN A N C IE R O S ...
193.380,00
0,00
193.380,00
C A P IT U LO IX : P A S IV O S F IN A N C IE R O S ...
906.740,00
0,00
906.740,00
29.150.930,00
10.455.503,96
39.606.433,96
35,87%
157.503.180,00
17.535.489,46
175.038.669,46
11,13%
T O T A L G A S T O S C O R R IE N T E S ...........................
TOTAL GASTOS CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(A )
(B )
P T O .IN IC IA L
M O D IF IC .
P T O .D E F IN .
37,29%
--0,00%
% B /A
% D IS T R .
C A P IT U LO III : T A S A S Y O T R O S IN G R E S O S ..........
35.651.630,00
971.729,17
36.623.359,17
2,73%
28,16%
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S .
89.563.550,00
1.518.574,84
91.082.124,84
1,70%
70,04%
2.329.510,00
5.880,00
2.335.390,00
0,25%
1,80%
127.544.690,00
2.496.184,01
130.040.874,01
1,96%
100,00%
C A P IT U LO V
: IN G R E S O S F IN A N C IE R O S ...........
T O T A L IN G R E S O S C O R R IE N T E S ...........................
C A P IT U LO V I : E N A JE N A C IÓ N D E IN V E R S IO N E S .
0,00
0,00
0,00
C A P IT U LO V II : T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L..
15.865.500,00
958.253,81
16.823.753,81
6,04%
C A P IT U LO V III: A C T IV O S F IN A N C IE R O S (R E M A N
14.092.990,00
14.081.051,64
28.174.041,64
99,92%
0,00
0,00
0,00
29.958.490,00
15.039.305,45
44.997.795,45
50,20%
157.503.180,00
17.535.489,46
175.038.669,46
11,13%
C A P IT U LO IX : P A S IV O S F IN A N C IE R O S
TOTAL INGRESOS CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULOS
---
---
_______________________________________________________________________________________________
16
Memoria Económica
y de Gestión 2013
PRESU PUEST O POR CAPIT U LOS
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S C O R R IE N T E S
EST AD O D E EJECUCIÓN - 2013
(A )
(B )
(C )
P T O . D E F IN .
R C +C O M P R O M .
O B LIG .R .N E T A S
% B /A
% C /B
C A P IT U LO I : G A S T O S D E P E R S O N A L.................
90.796.784,44
89.222.674,20
89.189.266,76
98,27%
C A P IT U LO II : G A S T O S E N B IE N E S C . Y S E R V .....
33.054.060,24
26.901.195,92
25.140.768,65
81,39%
93,46%
C A P IT U LO III : G A S T O S F IN A N C IE R O S .................
67.592,10
67.591,58
67.591,58
100,00%
100,00%
11.513.798,72
9.553.642,18
9.553.642,18
82,98%
100,00%
135.432.235,50
125.745.103,88
123.951.269,17
92,85%
98,57%
C A P IT U LO V I : IN V E R S IO N E S R E A LE S .................
38.493.313,96
34.575.937,31
33.578.522,28
89,82%
97,12%
C A P IT U LO V II : T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L.
13.000,00
674,49
674,49
5,19%
100,00%
C A P IT U LO IV
: T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S .
T O T A L G A S T O S C O R R IE N T E S ...........................
99,96%
C A P IT U LO V III: A C T IV O S F IN A N C IE R O S ...
.....
193.380,00
66.200,00
66.200,00
34,23%
100,00%
C A P IT U LO IX : P A S IV O S F IN A N C IE R O S ...
.....
906.740,00
744.393,07
744.393,07
82,10%
100,00%
T O T A L G A S T O S C A P IT A L................................
39.606.433,96
35.387.204,87
34.389.789,84
89,35%
97,18%
T O T A L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S ....................
175.038.669,46
161.132.308,75
158.341.059,01
92,06%
98,27%
P R ESUP UESTO S C ER R A D O S D E G A STO S
O B LIG A C IO N E S C E R R A D O S
T O T A L P R E S U P U E S T O S C E R R A D O S ..................
P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S C O R R IE N T E S
(A )
(B )
S A LD O IN IC IA L
PAGADO
P E N D IE N T E
% B /A
2.237.834,97
2.222.980,39
14.854,58
99,34%
2.237.834,97
2.222.980,39
14.854,58
99,34%
(A )
(B )
(C )
P T O . D E F IN .
D .R E C O N O C .
IN G R E S O S
% B /A
% C /B
C A P IT U LO III : T A S A S Y O T R O S IN G R E S O S ..........
36.623.359,17
38.997.245,47
29.921.085,19
106,48%
C A P IT U LO IV
: T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S .
91.082.124,84
88.239.933,30
87.079.402,48
96,88%
98,68%
C A P IT U LO V
: IN G R E S O S F IN A N C IE R O S ...........
2.335.390,00
2.299.646,56
2.263.691,57
98,47%
98,44%
130.040.874,01
129.536.825,33
119.264.179,24
99,61%
92,07%
T O T A L IN G R E S O S C O R R IE N T E S ...........................
76,73%
0,00
0,00
0,00
C A P IT U LO V II : T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L..
16.823.753,81
24.117.755,49
22.252.011,85
C A P IT U LO V III: A C T IV O S F IN A N C IE R O S (R E M A N
28.174.041,64
82.983,11
82.983,11
0,00
-33.282,24
-33.282,24
44.997.795,45
24.167.456,36
22.301.712,72
53,71%
92,28%
175.038.669,46
153.704.281,69
141.565.891,96
87,81%
92,10%
C A P IT U LO V I : V E N T A D E S O LA R E S ...................
C A P IT U LO IX : P A S IV O S F IN A N C IE R O S .................
T O T A L IN G R E S O S C A P IT A L...............................
T O T A L P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S ................
P R E S U P U E S T O S C E R R A D O S D E IN G R E S O S
(A )*
(B )
S A LD O IN IC IA L
IN G R E S A D O
P E N D IE N T E
---
---
143,36%
92,26%
0,29%
100,00%
---
100,00%
% B /A
D E R E C H O S C E R R A D O S ..........................
20.416.064,95
8.591.324,18
11.824.740,77
42,08%
T O T A L P R E S U P U E S T O S C E R R A D O S ..................
20.416.064,95
8.591.324,18
11.824.740,77
42,08%
_______________________________________________________________________________________________
17
Memoria Económica
y de Gestión 2013
EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE (millones de euros)
PRESUPUESTO DE GASTOS
C A P IT U LO I : G A S T O S D E P E R S O N A L
C A P IT U LO II : G A S T O S E N B IE N E S C . Y S E R
C A P IT U LO III : G A S T O S F IN A N C IE R O S
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N
PTO.09
%
PTO.10
%
PTO.11
%
PTO.12
%
PTO.13
%
95
39
0
9
66,25%
27,26%
0,01%
6,48%
97
37
0
10
67,05%
25,71%
0,07%
7,17%
97
36
0
12
66,67%
24,70%
0,05%
8,58%
94
34
0
13
66,28%
24,40%
0,06%
9,26%
91
33
0
12
67,05%
24,41%
0,04%
8,50%
100,00%
145
100,00%
145
100,00%
141
100,00%
135
100,00%
PTO.09
%
PTO.10
%
PTO.11
%
PTO.12
%
PTO.13
%
25
105
4
18,49%
78,42%
3,09%
25
105
2
19,01%
79,48%
1,51%
26
100
2
20,29%
77,92%
1,79%
29
99
3
22,14%
75,83%
2,03%
37
91
2
28,16%
70,05%
1,79%
100,00%
132
100,00%
129
100,00%
131
100,00%
130
100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIEN 144
PRESUPUESTO DE INGRESOS
C A P IT U LO III : T A S A S Y O T R O S IN G R E S O S
C A P IT U LO IV
: T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S
C A P IT U LO V
: IN G R E S O S F IN A N C IE R O S
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRI 134
93,2%
91,1%
88,6%
92,5%
96,0%
DISTRIBUCIÓN EN % DE GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS
100%
80%
CAP.III
60%
CAP.II
CAP.IV
40%
CAP.I
20%
0%
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
DISTRIBUCIÓN EN % DE INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS
100%
90%
80%
70%
60%
CAP.V
50%
CAP.III
40%
CAP.IV
30%
20%
10%
0%
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
_______________________________________________________________________________________________
18
Memoria Económica
y de Gestión 2013
EVOLUCION DEL % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE
P R ESUP UESTO D E G A STO S
% E JE C .09
% E JE C .10
% E JE C .11
% E JE C .12
% E JE C .13
98,90%
C A P IT U LO I : G A S T O S D E P E R S O N A L
97,84%
97,53%
98,20%
95,36%
C A P IT U LO II : G A S T O S E N B IE N E S C . Y S E R V .
77,98%
78,19%
81,12%
79,78%
83,10%
C A P IT U LO III : G A S T O S F IN A N C IE R O S
99,92%
71,12%
89,37%
98,78%
100,00%
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S
90,60%
87,56%
77,81%
79,79%
83,00%
91,97%
91,82%
92,23%
90,12%
93,10%
% E JE C .09
% E JE C .10
% E JE C .11
% E JE C .12
% E JE C .13
T O T A L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S C O R R IE N T E S
P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S
C A P IT U LO III : T A S A S Y O T R O S IN G R E S O S
102,39%
103,37%
107,93%
111,31%
106,50%
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S
99,74%
97,06%
99,09%
92,27%
96,90%
C A P IT U LO V
44,15%
112,37%
108,01%
153,88%
98,50%
98,51%
98,49%
101,04%
97,74%
99,60%
: IN G R E S O S F IN A N C IE R O S
T O T A L P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S C O R R IE N T E S
COMPARACIÓN DEL % DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES
%EJEC.13
%EJEC.12
%EJEC.11
%EJEC.10
%EJEC.09
%EJEC.08
%EJEC.07
%EJEC.06
%EJEC.05
%EJEC.04
%EJEC.03
%EJEC.02
%EJEC.01
%EJEC.00
%EJEC.99
%EJEC.98
%EJEC.97
%EJEC.96
%EJEC.95
%EJEC.94
%EJEC.93
%EJEC.92
%EJEC.91
%EJEC.90
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES
_______________________________________________________________________________________________
19
Memoria Económica
y de Gestión 2013
EVOLUCION
DE
LA
EJECUCIÓN
P R ESUP UESTO D E G A STO S
P T O .09
PRESUPUESTARIA
% 09/08
P T O .10
(en
% 10/09
P T O .11
millones
de
euros)
% 11/10
P T O .12
% 12/11
P T O .13
% 13/12
C A P IT U LO I : G A S T O S D E P E R S O N A L
93
8,95%
95
1,88%
95
0,18%
89
-5,99%
89
-0,11%
C A P IT U LO II : G A S T O S E N B IE N E S C . Y S E R
31
-3,99%
29
-4,55%
29
-0,24%
28
-5,37%
27
-2,22%
C A P IT U LO III : G A S T O S F IN A N C IE R O S
0
279,31%
0
-68,18%
0
-14,29%
0
50,00%
0
-33,33%
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N
8
24,96%
9
7,80%
10
6,36%
10
7,73%
10
-8,61%
132
6,64%
133
0,66%
134
0,50%
127
-4,83%
126
-1,29%
-53,44%
T O T A L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S C O R R IE N T E
C A P IT U LO V I : IN V E R S IO N E S
9
-49,50%
20
134,07%
22
8,71%
24
9,24%
11
23
10,72%
26
14,14%
24
-7,35%
23
-4,29%
23
-0,04%
C A P IT U LO V II: T R A N S F .C A P IT A L
0
1846,31%
0
3,45%
0
-99,00%
1
0
-100,00%
C A P IT U LO V III: A C T IV .F IN A N C IE R O S
0
-
26
-
0
-
-91,43%
C A P IT U LO IX : P A S IV O S .F IN A N C IE R O S
0
C A P IT U LO V I : IN V E S T IG A C IÓ N
1
0
1
775,00%
0
0
0,00%
1
89,74%
T O T A L P T O . C A P IT A L Y F IN A N C IE R O
32
-29,55%
74
128,33%
47
-36,69%
49
4,74%
35
-27,99%
TO TA L P R ESUP UESTO
165
-3,16%
207
25,80%
181
-12,79%
176
-2,35%
161
-8,72%
P T O .09
% 09/08
P T O .10
% 10/09
P T O .11
% 11/10
P T O .12
% 12/11
P T O .13
% 13/12
C A P IT U LO III : T A S A S Y O T R O S IN G R E S O S
25
14,98%
26
2,25%
28
8,49%
32
14,59%
39
21,09%
C A P IT U LO IV : T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N
105
1,48%
102
-2,44%
99
-2,79%
91
-7,95%
88
-3,48%
2
-55,50%
2
23,63%
2
10,67%
4
64,26%
2
-43,77%
132
1,98%
130
-1,18%
130
-0,31%
128
-1,69%
130
1,43%
42
12,16%
27
-34,98%
30
11,14%
22
-28,42%
24
11,83%
14
75,66%
13
-10,29%
0
-99,36%
*G asto co m pro m etido .
P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S
C A P IT U LO V
: IN G R E S O S P A T R IM O N IA LE S
T O T A L P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S C O R R IE N
C A P IT U LO V II : T R A N S F .C A P IT A L
C A P IT U LO V III: A C T IV O S .F IN A N C IE R O S
0
8
C A P IT U LO IX : P A S IV O S F IN A N C IE R O S
-3
-189,47%
21
-713,77%
2
-88,00%
0
-100,00%
0
T O T A L P R E S U P U E S T O C A P IT A L y F IN A N C IE R O
39
-18,15%
56
44,32%
47
-16,71%
34
-26,77%
24
-29,19%
TO TA L P R ESUP UESTO
171
-3,41%
186
9,16%
177
-5,24%
162
-8,31%
154
-5,03%
*C ifras de D erecho s R eco no cido s.
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES
EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE
140
140
CAP.V
CAP.III
CAP.III
120
CAP.II
120
CAP.IV
CAP.IV
CAP.I
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
0
13
91
92
93
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE
100%
100%
CAP.V
90%
CAP.III
90%
CAP.III
CAP.II
80%
80%
CAP.IV
CAP.IV
CAP.I
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
94
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
0%
13
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
_______________________________________________________________________________________________
20
Memoria económica
y
de gestión
2013
A 31.12.13 el Patrimonio de la Universidad está compuesto por 31 edificios en cuatro Campus más uno otorgado en concesión y cuatro residencias en diferentes situaciones jurídicas y 149.168 elementos vivos de mobiliario y equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad. En 2013 finalizó la construcción del edificio Carmen Martin Gaite en el Campus de Getafe y al finalizar el ejercicio se cedió temporalmente el edificio de Avda. del Mediterráneo de Leganés a Imdea Networks. En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio no Financiero de la Universidad, su valor neto contable, su amortización y su tasa de amortización. CONCEPTO Tasa amortización anual VALOR TOTAL FINAL A 31/12/2013 AMORTIZACION ACUMULADA NETO CONTABLE
Instalaciones Técnicas 5% 709.524,71
247.674,94 461.849,56
Maquinaria 5% 972,00
78,29 893,71
Utillaje 5% 41.357,77
22.729,75 18.627,99
Mobiliario 10% 24.344.053,06
20.916.337,84 3.427.715,22
Equipos procesos de 20% 37.033.657,64
32.256.193,41 4.776.464,23
información Elementos de transporte 7% 19.817,39
10.587,07 1.356,75
Otro inmovilizado material 20% 46.858.982,49
40.778.503,32 6.080.479,17
Total Inmovilizado Material 109.008.365,06
94.232.104,62 14.776.260,44
Aplicaciones informáticas 25% 9.718.565,27
7.533.735,39 2.188.218,65
Total Inmovilizado 9.718.565.27
7.533.735,39 2.188.218,65
Inmaterial Total Muebles 118.726.930,33
101.762.451,14 16.964.479,19
Terrenos 0% 25.302.628,46
25.302.628,46
Edificios 2,49% y 6% 260.367.587,96
87.943.593,40 172.423.994,56
En construcción 396.371,52
396.371,52
Total Inmuebles 288.066.587,94
87.943.593,40 198.122.994,54
Total Inmovilizado no 404.793.518,27
189.706.044,54 215.087.473,73
Financiero Este patrimonio total asciende a 405.‐ M de euros, de los que un 71 % corresponden a terrenos e inmuebles. A 31.12.13, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 87,9 M de €, lo que representa un amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 34 %. Esta cifra, relativamente baja se debe a la juventud de los edificios (y sus instalaciones anejas) de la Universidad. Los bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un 86%. La dotación contable para amortizaciones de 2013 ha supuesto 14,1 M de €, lo que representa alrededor del 10% de los ingresos anuales por todos los conceptos de la Universidad y una dotación anual superior al 6% del valor total neto del Patrimonio de la Universidad. _______________________________________________________________________________________________
21
Memoria económica
y
de gestión
2013
En 2013 la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus participaciones financieras en varias entidades: Año constitución sociedad Año incorporación UC3M % Participación en Capital OCU S.A. 1.994 1.994 17,50% SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E. 1.996 1.996 11,5% PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,46% IUP S.A. 2.001 2.001 18,9% UNINVEST S.A. 2.005 2.005 3,125% Sociedades participadas INNOVACION UC3M S.L. 2.012 2.012 100,00% Algunas de estas participaciones están provisionadas para reflejar su menor valor contable al cierre del ejercicio. Al margen de estas participaciones, la Universidad ha aportado fondos a: FUNDACIONES CONSORCIOS
ASOCIACIONES  Fundación Universidad  Consorcio Madroño  Conferencia de Rectores Carlos III de Madrid de las Universidades  Consorcio Urbanístico Españolas CRUE(Incluye  Fundación Tecnofusión Leganés Tecnológico la Red de Bibliotecas  Fundación Plataforma Universitarias, REBIUN) Tecnológica Española  Alianza 4 Universidades de la Construcción (PTEC)  Asociación Iberoamericana de  Imdea Networks Facultades de Derecho  Asociación Plataforma Turística de Madrid En el ámbito de la propiedad industrial la Universidad tiene registrada la marca Universidad Carlos III de Madrid y la marca UC3M en las principales actividades y clases que realiza. También tiene registradas otra media docena de marcas en diferentes clases. Igualmente es titular de los dominios de Internet UC3M de uso más habitual y cuenta con patentes registradas a su nombre, éstas últimas gestionadas desde Parque. _______________________________________________________________________________________________
22
Memoria Económica
y de Gestión 2013
1.5 INFORME DE AUDITORÍA DE
CUENTAS ANUALES
_______________________________________________________________________________________________
23
_______________________________________________________________________________________________
25
_______________________________________________________________________________________________
26
_______________________________________________________________________________________________
27
_______________________________________________________________________________________________
28
_______________________________________________________________________________________________
29
_______________________________________________________________________________________________
30
Memoria Económica
y de Gestión 2013
2. LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS
_______________________________________________________________________________________________
31
Memoria Económica
y de Gestión 2013
La Universidad en cifras
Datos provisionales a 31 de Diciembre de 2013 pendientes de la aprobación de la Memoria Económica y de Gestión 2013
ÁREA
INDICADOR
DATOS
DEFINICIÓN
INDICADORES
Campus y Edificios
CAMPUS
4
2
Nº de Campus de la Universi dad
Nº de metros cuadrados totales de l a
Universidad.
Nº de metros cuadrados totales del Campus
de Getafe
Nº de metros cuadrados totales del Campus
de Leganés sin incluir el Parque Científico y
Tecnológico
Nº de metros cuadrados totales del Campus
de Madrid-Puerta de Toledo
Nº de metros cuadrados totales del Campus
de Colmenarejo
Nº de metros cuadrados totales construidos
en la Universidad.
Nº de metros cuadrados construidos en el
Campus de Getafe
Nº de metros cuadrados construidos en el
Campus de Leganés incluido el Parque
Científico y Tecnológico
Nº de metros cuadrados construidos en el
Campus de Madrid - Puerta de Toledo
346.040
M TOTALES UNIVERSIDAD
2
167.549
M TOTALES CAMPUS DE GETAFE
2
101.063
M TOTALES CAMPUS DE LEGANÉS
2
M TOTALES CAMPUS DE MADRID-PUERTA
DE TOLEDO
2.108
2
75.320
M TOTALES CAMPUS DE COLMENAREJO
2
M TOTALES CONSTRUIDOS UNIVERSIDAD
271.497
2
M CONSTRUÍDOS CAMPUS DE GETAFE
116.696
M CONSTRUÍDOS CAMPUS DE LEGANÉS Y
EL PARQUE CIENTÍFICO
132.833
2
2
M CONSTRUÍDOS CAMPUS DE MADRIDPUERTA DE TOLEDO
2.108
2
M CONSTRUÍDOS CAMPUS DE
COLMENAREJO
2
M INSTALACIONES DEPORTIVAS UC3M
Nº de metros cuadrados construidos en el
Campus de Colmenarejo
Nº de metros cuadrados destinados a la
práctica de deportes en la UC3M
Nº de metros cuadrados destinados a la
práctica de deportes en el Campus de Getafe
19.860
19.649
2
M INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS
DE GETAFE
2
M INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS
DE LEGANÉS
11.648
Nº de metros cuadrados destinados a la
práctica de deportes en el Campus de Leganés
Nº de metros cuadrados destinados a la
práctica de deportes en el Campus de
Colmenarejo
6.621
2
M INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS
DE COLMENAREJO
EDIFICIOS CONSTRUIDOS
1.380
31
Nº de edifici os construidos en la Universidad.
EDIFICIOS CAMPUS DE GETAFE
18
EDIFICIOS CAMPUS DE LEGANÉS
9
EDIFICIOS CAMPUS DE MADRID - PUERTA
DE TOLEDO
1
EDIFICIOS CAMPUS DE COLMENAREJO
3
Nº de edifici os construidos en el Campus
Getafe
Nº de edifici os construidos en el Campus
Leganés incl uido el Parque Científico y
Tecnológico
Nº de edifici os construidos en el Campus
Madrid - Puerta de Toledo
Nº de Edifici os construidos en el Campus
Colmenarejo
de
de
de
de
Centros y Titulaciones
CENTROS: FACULTADES Y ESCUELAS
5
CENTROS ADSCRITOS
1
LICENCIATURAS
7
Nº de Facultades y Escuelas
Nº de Centros adscri tos a la Universidad
Carlos III de Madrid
Nº de Departamentos
Nº total de ti tulaciones de primer y segundo
ciclo
Nº de licenci aturas
LICENCIATURAS DE 2º CICLO
5
Nº de licenci aturas de sólo segundo ciclo
ESTUDIOS CONJUNTOS
3
Nº de estudios conjuntos
ESTUDIOS COMBINADOS
9
Nº de estudios combinados
DEPARTAMENTOS
27
PRIMER Y SEGUNDO CICLO
40
DIPLOMATURAS
6
Nº de diplomaturas
INGENIERÍAS SUPERIORES
3
Nº de ingenierías superiores
7
Nº de ingenierías técnicas
INGENIERÍAS TÉCNICAS
GRADOS
28
GRADOS DE CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS
GRADOS DE INGENIERÍA
12
GRADOS DE HUMANIDADES
DOBLES GRADOS
Nº total de estudios de grado
Nº total de grados en la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
Nº total de grados en la rama de Ingeniería.
Nº total de grados en la rama de
Humanidades.
Nº total de dobles grados
14
2
7
POSTGRADO
108
MÁSTERES
Nº total de estudios de postgrado
83
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
45
MÁSTERES PROPIOS
PROG. DOCTORADO
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
38
19
6
Nº total de másteres
Nº de másteres académicos, profesi onales y
de investigación (prog. Ofici ales)
Nº de másteres profesionales (programas
propios)
Nº de programas de doctorado
Nº de cursos de especialización ofertados
(especialista y experto)
_______________________________________________________________________________________________
32
Memoria Económica
y de Gestión 2013
ESTUDIANTES
Nº total de estudiantes matriculados en la
Universidad en el curso 2012/13.
18.676
646
1º Y 2º CICLO
2.013
1º Y 2º CICLO - ESPAÑA
1.367
1.970
1º Y 2º CICLO - UNIÓN EUROPEA
21
1º Y 2º CICLO - NO UNIÓN EUROPEA
22
GRADO
5.747
13.077
GRADO - ESPAÑA
7.330
12.508
GRADO - UNIÓN EUROPEA
209
GRADO - NO UNIÓN EUROPEA
360
661
MASTERS UNIVERSITARIOS
1.628
967
MASTERS UNIVERSITARIOS - ESPAÑA
1.096
MASTERS UNIVERSITARIOS - UNIÓN
EUROPEA
143
MASTERS UNIVERSITARIOS - NO UNIÓN
EUROPEA
389
387
MASTERS PROPIOS
687
MASTERS PROPIOS - ESPAÑA
300
435
MASTERS PROPIOS - UNIÓN EUROPEA
52
MASTERS PROPIOS - NO UNIÓN EUROPEA
200
388
DOCTORADOS
988
DOCTORADOS - ESPAÑA
530
DOCTORADOS - UNIÓN EUROPEA
79
DOCTORADOS - NO UNIÓN EUROPEA
379
ESTUDIANTES ESTUDIOS HISPÁNICOS
TOTAL DE ESTUDIANTES DE FUERA DE
ESPAÑA
600
283
1.854
1º Y 2º CICLO
43
TOTAL DE ESTUDIANTES DE FUERA DE
ESPAÑA EN GRADO
569
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FUERA DE
ESPAÑA EN MÁSTERES
784
Nº total de estudiantes matriculados de 1º y
2º ciclo en el curso 2012/13. (Desagregado
por sexo M y V)
Nº total de estudiantes matriculados de 1º y
2º ciclo cuya nacionalidad es España en el
curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados de 1º y
2º ciclo cuya nacionalidad es un país de la UE
en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados de 1º y
2º ciclo cuya nacionalidad es un país de la no
UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados de
Grado en el curso 2012/13. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº total de estudiantes matriculados de
Grado cuya nacionalidad es España en el
curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados de
Grado cuya nacionalidad es un país de la UE
en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados de
Grado cuya nacionalidad es un país de la no
UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Universitarios en el curso 2012/13.
(Desagregado por sexo M y V)
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Universitarios cuya nacionalidad es
España en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Universitarios cuya nacionalidad es
un país de la UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Universitarios cuya nacionalidad es
un país de la no UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Propios en el curso 2012/13.
(Desagregado por sexo M y V)
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Propios cuya nacionalidad es
España en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Propios cuya nacionalidad es un
país de la UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Masters Propios cuya nacionalidad es un
país de la no UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Programas de Doctorado en el curso 2012/13.
(Desagregado por sexo M y V)
Nº total de estudiantes matriculados en
Programas de Doctorado cuya nacionalidad
es España en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Programas de Doctoradocuya nacionalidad
es un país de la UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Programas de Doctorado cuya nacionalidad
es un país de la no UE en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en
Estudios Hispánicos en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en la
Universidad cuya nacionalidad es un país
distinto a España en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados de 1º y
2º ciclo cuya nacionalidad es un país distinto
a España en el curso 2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en algún
Grado de la Universidad cuya nacionalidad
es un país distinto a España en el curso
2012/13.
Nº total de estudiantes matriculados en algún
Máster de la Universidad cuya nacionalidad
es un país distinto a España en el curso
2012/13.
_______________________________________________________________________________________________
33
Memoria Económica
y de Gestión 2013
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FUERA DE
ESPAÑA EN DOCTORADO
458
DEMANDA EN PRIMERA OPCIÓN
4.678
Nº PLAZAS OFERTADAS
3.385
PLAZAS OFERTADAS EN LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR
1.290
PLAZAS OFERTADAS EN LA FAC. DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS
1.555
PLAZAS OFERTADAS EN LA FAC. DE
HUMANIDADES, COMUNIC. Y DOCUM.
540
NOTA MEDIA DE ACCESO
10,288
NOTA MEDIA DE ACCESO FUERA DE
MADRID
10,728
ESTUDIANTES ADMITIDOS
3.404
ESTUDIANTES ADMITIDOS FUERA DE
MADRID
1.165
CRÉDITOS
ESTUDIANTES INCOMING
Nº de Plazas ofertadas por la Universidad
para estudiantes de grado en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas. Datos de Junio
2013.
Nº de Plazas ofertadas por la Universidad
para estudiantes de grado en la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación. Datos de Junio 2013.
La media de la notas de acceso de los
estudiantes admitidos en estudios de Grado.
Datos de Junio 2013.
La media de la notas de acceso de los
estudiantes admitidos de fuera de Madrid en
estudios de Grado. Datos de Junio 2013.
Número de estudiantes que han sido
admitidos para poder cursar sus estudios de
Grado en la niversidad UC3M para el curso
2013/14.
Número de estudiantes que han sido
admitidos para poder cursar sus estudios de
Grado en la Universidad que provienen de
fuera de la Comunidad de Madrid para el
curso 2013/14.
Expresa el número de créditos totales en los
que se han matriculado los estudiantes de
grado (incluidas antiguas y nuevas
titulaciones) y postgrado oficial.
Nº total de estudiantes recibidos a través de
los PROGRAMAS DE MOVILIDAD en el curso
2012/2013.
901.441
1.210
ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO
(ERASMUS) INCOMING
829
ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO
INCOMING
381
ESTUDIANTES OUTGOING
Nº total de estudiantes matriculados en algún
Doctorado de la Universidad cuya
nacionalidad es un país distinto a España en
el curso 2012/13.
Nº de estudiantes que solicitan entrar en
algún grado de la Universidad en 1ª opción.
Datos de Junio 2013.
Nº de Plazas ofertadas por la Universidad
para estudiantes de grado. Datos de Junio
2013.
Nº de Plazas ofertadas por la Universidad
para estudiantes de grado en la Escuela
Politécnica Superior. Datos de Junio 2013.
1.090
Nº total de estudiantes recibidos a través del
PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA
(ERASMUS) en el curso 2012/2013.
Nº total de estudiantes recibidos a través del
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA en el
curso 2012/2013.
Nº total de estudiantes enviados a través de
los PROGRAMAS DE MOVILIDAD en el curso
2012/2013.
ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO
(ERASMUS) OUTGOING
804
Nº total de estudiantes enviados a través de
PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA
(ERASMUS) en el curso 2012/2013.
ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO
OUTGOING
286
Nº total de estudiantes enviados a través de
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA en el
curso 2012/2013.
ACUERDOS PARA MOVILIDAD EUROPEA
637
Nº acuerdos firmados y vigentes con
universidades europeas para movilidad
europea en el curso 2012/13
PAÍSES CON ACUERDOS PARA MOVILIDAD
EUROPEA
29
Nº de países de Europa con los que existen
firmados acuerdos para movilidad europea
en el curso 2012/13
UNIVERSIDADES DE EUROPA CON ACUERDO
PARA MOVILIDAD
313
Nº de universidades de Europa con las que
existen acuerdos para movilidad europea en
el curso 2012/13.
ACUERDOS PARA MOVILIDAD NO EUROPEA
98
Nº acuerdos firmados y vigentes con
universidades fuera de Europa para
movilidad no europea en el curso 2012/2013
PAÍSES CON ACUERDOS PARA MOVILIDAD
NO EUROPEA
20
Nº de países fuera de Europa con los que
tenemos firmados acuerdos para movilidad
no europea en el curso 2012/2013
UNIVERSIDADES DE FUERA DE EUROPA CON
ACUERDO PARA MOVILIDAD
92
% ESTUDIANTES CON EMPLEO LOS SEIS
PRIMEROS MESES
0,822
Nº TÍTULOS EXPEDIDOS
3.968
Nº SOLICITUDES SUPLEMENTO EUROPEO AL
TÍTULO (SET)
733
Nº de universidades de fuera de Europa con
las que tenemos firmados acuerdos para
movilidad europea en el curso 2012/13.
Porcentaje de estudiantes que encuentran
empleo dentro de los seis siguientes meses a
titularse. Datos de la promoción de 2012
según encuesta SOPP.
Nº total de Títulos expedidos incluyendo
Doctorados.
Nº total de solicitudes de Suplemento Europeo
al Título (SET)
_______________________________________________________________________________________________
34
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Becas y Ayudas
BECAS CONCEDIDAS MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
FINANCIACIÓN CONCEDIDA PARA BECAS
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(EUROS)
Importe pagado por el Ministerio de
Educación para las matrículas de los
estudiantes que han obtenido la beca. (euros)
2.415.800,00 €
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN
SERVICIOS DE LA UC3M
543
BECAS DE COLABORACIÓN CON
DEPARTAMENTOS DE LA UC3M
22
BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Nº de Becas concedidas por el Ministerio de
Educación a estudiantes de la UC3M.
2.707
258
285
6
16
97
198
101
23
AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA
ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES
49
26
BECAS DE FORMACIÓN DOCT. Y MAST.
465
AYUDAS (ACCIÓN SOCIAL)
139
204
261
IMPORTE AYUDA SOCIAL PAS
62.711,41 €
Nº AYUDAS (ACCIÓN SOCIAL)
172
IMPORTE AYUDA SOCIAL PDI
54.159,89 €
94
45
Nº de estudiantes que realizan una práctica
extracurricular, con compensación
económica, en un Servicio de la UC3M
Nº de Becas de colaboración con
Departamentos. (Desagregado por sexo M y V)
Nº de Becas concedidas al estudio para
estudiantes con aprovechamiento académico
excelente. (estudiantes de nuevo ingreso y
estudiantes universitarios) (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de ayudas concedidas a estudiantes de la
UC3M con un buen rendimiento académico
que se encuentran en situaciones económicas
especiales, derivadas de causas sobrevenidas
o imprevistas. (Desagregado por sexo M y V)
Nº de becas de formación concedidas a
estudiantes de doctorado y masters.
(Desagregado por sexo M y V)
Nº de ayudas concedidas de la ayuda Social
al PAS. (Desagregado por sexo M y V)
Importe global de la ayuda social recibida
por el PAS
62
110
Nº de ayudas concedidas de la ayuda Social
al PDI. (Desagregado por sexo M y V)
Importe global de la ayuda social recibida
por el PDI
Investigación
30
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
127
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
26
97
Nº de Grupos de Investigación pertenecientes
al Catálogo Oficial de la Universidad.
(Desagregado por sexo los IP M y V)
Nº de Institutos de Investigación de la
Universidad.
INSTITUTOS LOU
4
Nº de Institutos de Investigación LOU de la
Universidad
INSTITUTOS CON EVALUACIÓN POSITIVA
UC3M
5
Nº de Institutos con evaluación positiva
UC3M Nueva categoría de institutos de
acuerdo a la normativa de institutos de 2008.
INSTITUTOS PROPIOS
17
CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN
12
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
18
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN EN EL
CAMPUS DE LEGANÉS
CONTRATOS ART. 83
Nº PROYECTOS EUROPEOS CONSEGUIDOS
EN 2013
Nº PROYECTOS NACIONALES CONSEGUIDOS
EN 2013
18
1.023
32
17
FINANCIACIÓN CAPTADA PARA
ACTIVIDADES DE I+D+I. TOTAL EN 2013
20.491
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS
COMPETITIVOS
13.859
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS
COMPETITIVOS EUROPEOS
13.029
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS
COMPETITIVOS NACIONALES
830
FINANCIACIÓN CAPTADA EN CONTRATOS
ART. 83
6.001
FINANCIACIÓN PROGRAMA PROPIO
631
AYUDAS DE MOVILIDAD PREDOCTORAL
70
AYUDAS DE MOVILIDAD JÓVENES
DOCTORES
25
AYUDAS PARA LA PREPARACIÓN DE
PROPUESTAS EUROPEAS
61
29
41
AYUDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS
5
AYUDAS PARA EL APOYO EN LA REDACCIÓN
DE PROPUESTAS (PROPOSAL WRITERS)
9
AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE
CONGRESOS Y WORKSHOPS
8
17
38
Nº de Institutos de Investigación Propios de la
Universidad
Nº de Cátedras de Investigación vigentes en
2013
Nº de Laboratorios de Investigación de la
Universidad dedicados 100% a la
investigación
Nº de Laboratorios de Investigación en el
Campus de Leganés dedicados 100% a la
investigación
Nº de contratos artículo 83 conseguidos
Nº de Proyectos Europeos conseguidos en
2013
Nº de Proyectos nacionales conseguidos en
2013
Volumen Económico captado para
actividades de Investigación en 2013. Se
incluyen proyectos europeos, nacionales,
regionales, Programa Propio y art. 83 (Miles
€)
Volumen Económico captado para
actividades de Investigación competitiva (a
nivel europeo, nacional y regional (Miles €)
Volumen Económico captado para
actividades de Investigación competitiva a
nivel europeo (Miles €)
Volumen Económico captado para
actividades de Investigación competitiva a
nivel nacional (Miles €)
Financiación captada en contratos art.83
(para realizar proyectos de I+D, asesoría y
consultoría, servicios técnicos repetitivos,
cátedras…) (Miles €)
Financiación UC3M destinada al Programa
Propio de Investigación 2013 (Miles €)
Nº de estancias de investigadores en
formación predoctoral. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de estancias de investigadores
postdoctorales. (Desagregado por sexo M y V)
Nª de ayudas concedidas en el Programa
Propio para la preparación de propuestas
europeas
Nª de ayudas concedidas en el Programa
Propio para cofinanciar proyectos europeos
Nª de ayudas concedidas en el Programa
Propio para asistencia en la revisión y
escritura de propuestas de investigación de
convocatorias internacionales
Nº de ayudas concedidas en el Programa
Propio para la organización de congresos y
workshops
_______________________________________________________________________________________________
35
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Personal de Administración y Servicios
PAS
447
681
234
348
500
PAS FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS DE CARRERA
152
403
284
119
1
FUNCIONARIOS EVENTUALES
0
1
FUNCIONARIOS INTERINOS
96
PAS LABORALES
173
PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS-PAS
44
CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL
RECIBIDOS
34
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE
FORMACIÓN PRESENCIAL
504
CURSOS DE FORMACION ON LINE
OFERTADOS
24
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE
FORMACIÓN ON-LINE
162
CURSOS DE IDIOMAS RECIBIDOS
97
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE
IDIOMAS
618
32
99
181
CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I
64
82
61
112
Nº de personas de administración y servicios
(funcionarios y laborales)(Desagregado por
sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios
funcionarios (Desagregado por sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios
funcionarios de carrera (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios
funcionarios eventuales (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios
funcionarios interinos (Desagregado por sexo
M y V)
Nº de personas de administración y servicios
laborales (Desagregado por sexo M y V)
Nº de personas contratadas destinadas a
proyectos de I+D+I (Técnicos de Apoyo a
Investigación) (Desagregado por sexo M y V)
Nº total de PAS desplazados a través del
Programa de Movilidad ERASMUS-PAS en el
curso 2013/2014.
356
148
139
23
479
139
Nº de Cursos de formación presencial
recibidos por el PAS organizados por la
Unidad de Recursos Humanos
Nº de PAS que han asistido a los cursos de
formación presencial organizados por la
Unidad de Recursos Humanos. (Desagregado
por sexo M y V)
Nº de Cursos de formación on line ofertados
al PAS organizados por la Unidad de Recursos
Humanos
Nº de PAS que han asistido a los cursos de
formación on-line organizados por la Unidad
de Recursos Humanos. (Desagregado por sexo
M y V)
Nº de Cursos de idiomas generales recibidos
por el PAS organizados por la Unidad de
Recursos Humanos
Nº de PAS que han asistido (más del 60%) a
los cursos de idiomas organizados por la
Unidad de Recursos Humanos. (Desagregado
por sexo M y V)
Personal Docente e Investigador
509
1046
1.907
PDI TOTAL
CATEDRÁTICOS
151
TITULARES
460
21
130
181
279
TITULARES DE UNIVERSIDAD
408
TITULARES DE UNIV. INTERINOS
52
160
248
21
31
PROFESORES EMÉRITO
4
CONTRATADO DOCTOR
16
VISITANTES
179
AYUDANTE DOCTOR
92
ASOCIADOS TOTALES
573
AYUDANTE
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
63
289
1
3
7
9
65
114
41
51
149
424
26
37
101
188
OTRO PDI
80
44
36
Nº de personal docente e investigador total.
(Desagregado por sexo M y V)
Nº de funcionarios del cuerpo de catedráticos
de universidad (Desagregado por sexo M y V)
Nº de funcionarios e interinos del cuerpo de
titulares de universidad. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de funcionarios del cuerpo de titulares de
universidad (Desagregado por sexo M y V)
Nº de funcionarios interinos del cuerpo de
titulares de universidad (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores eméritos (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores contratados doctores
(Desagregado por sexo M y V)
Nº de profesores visitantes (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores ayudantes doctor
(Desagregado por sexo M y V)
Nº total de profesores asociados
(Desagregado por sexo M y V)
Nº de profesores ayudantes (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de personas pertenecientes al colectivo
PDI que están en formación. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores de los programas Juan de la
Cierva, Ramón y Cajal, etc. (Desagregado por
sexo M y V)
_______________________________________________________________________________________________
36
Memoria Económica
y de Gestión 2013
ASOCIADOS EQUIVALENTES
409,55
PDI DE LA UNIÓN EUROPEA
95
106,97 Nº de profesores asociados equivalentes a 12
302,579 horas (Desagregado por sexo M y V)
25
70
42
PDI NO UNIÓN EUROPEA
153
112
PROFESORES DOCTORES
376
1.112
Nº PDI PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUSPDI
62
CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL
RECIBIDOS
22
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE
FORMACIÓN PRESENCIAL
322
CURSOS DE FORMACION ON LINE
OFERTADOS
16
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE
FORMACIÓN ON-LINE
24
CURSOS DE IDIOMAS RECIBIDOS
66
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE
IDIOMAS
148
736
Nº de personal docente e investigador
equivalente cuya nacionalidad es algún país
de la UE sin incluir España (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de personal docente e investigador
equivalente extranjero (Desagregado por sexo
M y V)
Nº de profesores doctores (Desagregado por
sexo M y V)
Nº total de profesores desplazados a través
del Programa de Movilidad ERASMUS-PDI en
el curso 2013/2014.
145
177
3
21
59
89
Nº de Cursos de formación presencial
recibidos por el PDI organizados por la
Unidad de Recursos Humanos
Nº de PDI que han asistido a los cursos de
formación presencial organizados por la
Unidad de Recursos Humanos. (Desagregado
por sexo M y V)
Nº de Cursos de formación on line ofertados
al PDI organizados por la Unidad de Recursos
Humanos
Nº de PDI que han asistido a los cursos de
formación on-line organizados por la Unidad
de Recursos Humanos. (Desagregado por sexo
M y V)
Nº de Cursos de idiomas recibidos por el PDI
organizados por la Unidad de Recursos
Humanos
Nº de PDI que han asistido (más del 60%) a
algún curso de idiomas organizados por la
Unidad de Recursos Humanos. (Desagregado
por sexo M y V)
Infraestructura
AULAS INFORMÁTICAS TOTALES
41
AULAS INFORMÁTICAS GETAFE
14
AULAS INFORMÁTICAS LEGANÉS
20
AULAS INFORMÁTICAS COLMENAREJO
6
AULAS INFORMÁTICAS CAMPUS MADRIDPUERTA DE TOLEDO
1
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF.
991
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF.
CAMPUS DE GETAFE
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF.
CAMPUS DE LEGANÉS
351
449
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF.
CAMPUS DE COLMENAREJO
149
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF.
CAMPUS DE MADRID-PUERTA DE TOLEDO
AULAS DE DOCENCIA TOTALES
42
257
AULAS DE DOCENCIA GETAFE
137
AULAS DE DOCENCIA LEGANÉS
81
AULAS DE DOCENCIA COLMENAREJO
29
AULAS DE DOCENCIA MADRID-PUERTA DE
TOLEDO
10
Nº de aulas informáticas en los campus
Nº de aulas informáticas en el campus de
Getafe
Nº de aulas informáticas en el campus de
Leganés
Nº de aulas informáticas en el campus de
Colmenarejo
Nº de aulas informáticas en el campus
Madrid-Puerta de Toledo
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en
aulas informáticas
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en
aulas informáticas del campus de Getafe
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en
aulas informáticas del campus de Leganés
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en
aulas informáticas del campus de
Colmenarejo
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en
aulas informáticas del campus MadridPuerta de Toledo
Nº de aulas de Docencia en la Universidad
Nº de aulas de Docencia en el Campus de
Getafe
Nº de aulas de Docencia en el Campus de
Leganés
Nº de aulas de Docencia en el Campus de
Colmenarejo
Nº de aulas de Docencia en el Campus MadridPuerta de Toledo
_______________________________________________________________________________________________
37
Memoria Económica
y de Gestión 2013
LABORATORIOS DE DOCENCIA
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL
CAMPUS DE GETAFE
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL
CAMPUS DE LEGANÉS
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL
CAMPUS DE COLMENAREJO
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
83
21
60
2
98
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE GETAFE
18
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE LEGANÉS
79
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE
COLMENAREJO
1
Nº de BIBLIOTECAS Y C.D.E.
5
Nº DE ENTRADAS DE USUARIOS A LAS
BIBLIOTECAS
1.120.191
Nº DE ACCESOS CATÁLOGO DE LA
BIBLIOTECA
2.823.012
LIBROS IMPRESOS
528.908
LIBROS ELECTRÓNICOS
54.812
REVISTAS IMPRESAS
5.385
REVISTAS ELECTRÓNICAS
24.053
DOCUMENTOS AUDIOVISUALES
38.733
LLAMADAS CENTRO DE ATENCIÓN Y
SOPORTE (CASO)
LLAMADAS AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS
(9999)
LLAMADAS RECIBIDAS DE ATENCIÓN A
ESTUDIANTES Y FUTUROS ESTUDIANTES
Nº de INCIDENCIAS
21.056
493
24.264
47.692
Nº de Laboratorios de la Universidad
dedicados 100% a la Docencia
Nº de Laboratorios en el Campus de Getafe
dedicados 100% a la Docencia
Nº de Laboratorios en el Campus de Leganés
dedicados 100% a la Docencia
Nº de Laboratorios en el Campus de
Colmenarejo dedicados 100% a la Docencia
Nº de Laboratorios mixtos de la Universidad
dedicados a la docencia y la investigación.
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de
Getafe dedicados a la docencia y la
investigación.
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de
Leganés dedicados a la docencia y la
investigación.
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de
Colmenarejo dedicados a la docencia y la
investigación.
Nº de bibliotecas y centros de documentación
europea en los campus
Nº de usuarios que han accedido a la
Biblioteca de forma presencial en 2013.
Nº accesos al Catálogo de Biblioteca para la
búsqueda y localización física de documentos
en soporte impreso o audiovisual y la
búsqueda y descarga de documentos
electrónicos, así como la gestión de servicios
a distancia en 2013.
Nº de ejemplares de libros impresos en las
Bibliotecas de la Universidad recogidos en el
catálogo
Nº de libros electrónicos suscritos y
accesibles en el año
Nº de colecciones (en curso y cerradas) de
revistas impresas en las bibliotecas de la
Universidad recogidas en el catálogo
Nº de títulos de revistas electrónicas
suscritas y accesibles en el año
Nº de documentos en soporte audiovisual (CDRom, audio, DVD…) en las bibliotecas de la
universidad y recogidos en el catálogo
Nº de llamadas recibidas en el Centro de
Atención y Soporte (CASO) en 2013.
Nº de llamadas recibidas en el teléfono de
emergencias (9999) en 2013.
Nº de llamadas recibidas de atención a
estudiantes y futuros estudiantes en 2013.
Nº de incidencias recogidas a través de la
herramienta HIDRA relacionadas con
problemas informáticos, petición de
traslados, temas de telefonía, cuestiones de
mantenimiento, etc..
Servicios Adicionales
AUDITORIOS
1
Nº de auditorios
RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS
3
Nº de colegios mayores en los campus
CENTROS DEPORTIVOS
2
CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL
3
SOPP
3
CAFETERÍAS Y RESTAURANTES
7
Nº de centros deportivos en los campus
Nº de centros de información juvenil de la
CAM en los campus
Nº de centros del Servicio de Orientación y
Planificación Profesional en los campus
Nº de cafeterías en los campus
REPROGRAFÍA
6
BANCOS
7
AGENCIA DE VIAJES
2
Nº de centros de reprografía en los campus
Nº de servicios bancarios en los campus
(oficina y/o cajero automático)
Nº de agencias de viajes en los campus
TIENDA-LIBRERÍA
4
Nº de tiendas-librerías en los campus
_______________________________________________________________________________________________
38
Memoria Económica
y de Gestión 2013
Información económica, presupuestaria y estadística
PRESUPUESTO 2014
153.696,08
PRESUPUESTO 2013
157.503,18
GASTO DE PERSONAL 2013
89.189,27
GASTO COMPRAS Y SERVICIOS 2013
20.901,22
GASTO BECAS PROPIAS Y AYUDAS 2013
6.399,72
GASTO CORRIENTE TOTAL 2013
TRANSFERENCIA REAL INGRESADA 2013
79.654,06
1.156
PERIODO MEDIO DE PAGO - CAPÍTULOS 2 Y
4
19,01
PERIODO MEDIO DE PAGO - CAPÍTULO 6
18,44
3,76
SATISFACCIÓN MEDIA DE ESTUDIANTES DE
GRADO
3,75
SATISFACCIÓN MEDIA DE ESTUDIANTES DE
1º y 2º CICLO
3,83
SATISFACCIÓN MEDIA DE ESTUDIANTES DE
POSTGRADO
3,92
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIANTES
CON LOS SERVICIOS
3,49
SATISFACCIÓN MEDIA DEL PDI CON LOS
SERVICIOS
3,83
INDICADOR
Nº de convenios suscritos en la Universidad.
Número de días, en promedio, que la
Universidad tarda en pagar a sus
proveedores. Capítulos 2 y 4.
Número de días, en promedio, que la
Universidad tarda en pagar a sus
proveedores. Capítulo 6.
Nº de elementos inventariados en la UC3M
que están dados de alta. No aparecen los que
se han ido dando de baja en el inventario.
Calidad percibida por los estudiantes de la
Universidad de la docencia recibida medida a
través de la realización de una encuesta
anual.
Calidad percibida por los estudiantes de
grado de la docencia recibida medida a
través de la realización de una encuesta
anual.
Calidad percibida por los estudiantes de 1º y
2º ciclo de la docencia recibida medida a
través de la realización de una encuesta
anual.
Calidad percibida por los estudiantes de
postgrado de la docencia recibida medida a
través de la realización de una encuesta
anual.
Calidad percibida por los estudiantes de los
Servicios Universitarios medida a través de la
realización de una encuesta anual.
Calidad percibida por el PDI de los Servicios
Universitarios medida a través de la
realización de una encuesta bianual.
149.167
SATISFACCIÓN MEDIA DE ESTUDIANTES
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
ÁREA
123.951,27
CONVENIOS SUSCRITOS EN LA
UNIVERSIDAD
ELEMENTOS INVENTARIADOS
Presupuesto aprobado por el Consejo Social
para el año 2014 (Miles €)
Presupuesto aprobado por el Consejo Social
para el año 2013 (Miles €)
Expresa los gastos que representan las
obligaciones reconocidas por el conjunto de
personas que prestan servicios en la
universidad y que están sujetas a una
relación laboral con ella. Ejecución del
presupuesto 2013 (Miles €)
Expresa los gastos que representan las
obligaciones reconocidas contraídas por la
universidad en la adquisición de bienes y
contratación de servicios (Capítulo II) y
Gastos financieros (Capítulo III). Quedan
excluidos los pertenecientes al Centro de
Ampliación de Estudios. Ejecución del
presupuesto 2013 (Miles €)
Expresa los gastos que representan las
obligaciones reconocidas contraídas por la
universidad en Becas y Ayudas propias
(Capítulo IV), que se otorgan a estudiantes
para la colaboración en actividades de las
unidades y ayudas concedidas mediante
convenios. Quedan excluidas las
pertenecientes al Centro de Ampliación de
Estudios. Ejecución del presupuesto 2013
(Miles €)
Expresa el total del gasto corriente anual que
contrae la universidad. Ejecución del
presupuesto 2013 (Miles €)
Expresa la participación financiera de la
Comunidad de Madrid una vez aplicado el
Modelo de Financiación y la cantidad para
financiar gastos de personal específicos.
Ejecución del presupuesto 2013 (Miles €)
Número de personas que forman la
comunidad universitaria de la Universidad
(Estudiantes, Personal Docente e Investigador
y Personal de Administración y Servicios)
21.437
DATOS
DEFINICIÓN
_______________________________________________________________________________________________
39
Memoria Económica
y de Gestión 2013
ANEXO
_______________________________________________________________________________________________
40
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 Anexo: Plan de reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 aplicado: 1.‐ Plan de reequilibrio presupuestario 2013‐2014 La Orden Conjunta de las Consejerías de Educación, Juventud y Deporte y de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid de 18 de febrero de 2013, “desarrolla el contenido y procedimiento de las obligaciones de suministro de información, así como los instrumentos para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Universidades Públicas Madrileñas”. Además, la Orden indica en su apartado quinto que “las universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario …. tendrán la obligación de aprobar un plan Económico‐Financiero … de reequilibrio ”. Esta obligación también incluye a las universidades que hayan alcanzado el equilibrio presupuestario anual utilizando para ello remanente de tesorería libre procedente de ejercicios anteriores. En el presupuesto inicial de nuestra universidad para 2013 se contempla la necesidad de realizar un reequilibrio a partir de remanente de tesorería libre existente en diciembre de 2012. Tanto para ejecutar el obligado cumplimiento de dicha orden, como porque las normas de prudencia contable así lo aconsejan, y ante la posibilidad de recortes adicionales por parte de la Comunidad de Madrid, debemos acometer un Plan Global de Reequilibrio Presupuestario que nos permita anular nuestro déficit en este año en curso, y mantenernos al menos en esta situación en los dos próximos años, para poder trabajar con superávit real a partir de los siguientes. El Plan propuesto debe abordar una serie de acciones orientadas a la disminución del gasto en una serie de capítulos de nuestro presupuesto, y también otras destinadas al aumento de nuestros ingresos, tanto en 2013 como en 2014. A continuación se concretan los objetivos propuestos, se apuntan una serie de líneas generales de actuación, y se propone una lista de acciones concretas a acometer. 2.‐ Objetivos OBJETIVO 1: En el año 2013 debe haber un ajuste presupuestario de 2.357.680 €, incluyendo disminuciones de gastos e incrementos de ingresos sobre el presupuesto inicial. OBJETIVO 2: Equilibrio Presupuestario real en 2014 y 2015, sin utilización de remanente de tesorería libre. OBJETIVO 3: Superávit para 2016 y sucesivos. _______________________________________________________________________________________________
41
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 3.‐ Líneas generales de actuación  Disminución del gasto en aquellas acciones que no afecten a las actividades fundamentales de la universidad ni a los objetivos principales de nuestro Plan Estratégico.  Se contemplan acciones que afectan a todos los capítulos de gastos.  Las acciones de tipo restrictivo deben ser consideradas como temporales, de duración no definida, dependiente de las condiciones externas de financiación.  Estabilidad de la plantilla.  Aprobación en Consejo de Gobierno del bloque de medidas. 4.‐ Medidas a aplicar en 2013 4.1 MEDIDAS REALIZADAS QUE NO SUPONEN AHORRO EFECTIVO POR ESTAR YA CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2013 Supresión del transporte Intercampus Apertura parcial de nuevos edificios: 1.‐ Edificio Carmen Martín Gaite en Getafe. (Apertura parcial en verano de 2013) 2.‐ Edifico Juan Benet II en Leganés. 3.‐ Campus de Madrid‐Puerta de Toledo. Eliminar la difusión en papel del Boletín Oficial de la Universidad y sustituirla por difusión electrónica. Regularizar situación de pagos en las empresas del Vivero de Empresas. Revisión de contratos de alquiler en el Parque Científico. 4.2 MEDIDAS EN LAS QUE SE HA REALIZADO LA RETENCIÓN PROVISIONAL DE CRÉDITO HASTA LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO La reducción porcentual propuesta en cada caso varía entre un 20 % y un 30 % en función de la situación de la ejecución presupuestaria en septiembre de 2013 y de las necesidades de gasto previstas hasta fin del ejercicio. Supresión de folletos en actos solemnes y ajuste en gastos de floristería. Ahorro para 2013: 4.000 € Ajustes en el concepto de gastos de edición y publicación del presupuesto de Secretaría General. Ahorro para 2013: 2.056 € Ajuste en la partida de formación de PAS y PDI. Ahorro para 2013: 71.788 € 2 _______________________________________________________________________________________________
42
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 Ajuste en ceremonias de graduación. Ahorro para 2013: 35.000 € Ajuste de gastos en el Parque Científico. Ahorro para 2013: 53.000 € Ajuste de actividades en el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Ahorro para 2013: 99.644 € Ajuste de actividades realizadas en el Auditorio. Ahorro para 2013: 71.050 € Reducción de números anuales de la revista Digital 3 y ajuste del presupuesto para realización de vídeos en el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura. Ahorro para 2013: 39.007 € Reducciones varias en todas las partidas presupuestarias del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Ahorro para 2013: 13.700 € Reducción de adquisiciones de ordenadores nuevos de septiembre a diciembre. Ahorro para 2013: 47.000 € Ajuste en la adquisición de fondos bibliográficos (Nuevas Titulaciones). Ahorro para 2013: 31.000 € Reducción de aperturas en fines de semana de la Biblioteca. Ahorro para 2013: 16.368 € Reducción de horarios de apertura de la Biblioteca. Ahorro para 2013: 10.000 € Aplicación de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en relación con la Acción Social. Ahorro para 2013: 275.000 € Contratación independiente y acometidas específicas de suministros de energía y agua para las contratas. Ahorro para 2013: 15.000 € Ajuste de gastos en la compra de mobiliario nuevo (salvo apertura de edificios). Ahorro para 2013: 49.500 € 3 _______________________________________________________________________________________________
37
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 Reducción en el presupuesto de obras menores previstas. Ahorro para 2013: 250.000 € Renegociación de cuotas de seguros. Ahorro para 2013: 50.000 € Ajuste en Gasto Corriente en las actividades de Postgrado. Ahorro para 2013: 50.000 € Reducción en la adquisición de Fondos Bibliográficos (Departamentos). Ahorro para 2013: 100.000 € Nuevo concurso de CASO. Ahorro para 2013: 2.000 € Revisar pagos de horas extras en actividades fuera de horario. Sustitución por días libres en caso necesario. Ahorro para 2013: 75.000 € TOTAL AHORRO: 1.360.113€ 4.3 MEDIDAS ADICIONALES TRANSVERSALES 4.3.1 GASTOS Disminuir un 25% en todas las orgánicas de subcontrataciones a empresas externas. Ahorro estimado para 2013: 89.000€ Disminuir un 25% las compras de material de oficina hasta fin de ejercicio. Ahorro estimado para 2013: 29.000€ Autorizaciones de viajes por Comisión de Servicio siempre previas a su realización y limitación a una persona por viaje a un mismo evento, excepto Erasmus PAS. Disminución de un 10% del saldo de septiembre. Ahorro estimado para 2013: 20.900€ Reducción del 50 % en el crédito disponible en los capítulos II y VI de los departamentos. Ahorro estimado para 2013: 300.000 € TOTAL AHORRO ESTIMADO: 438.900€ 4 _______________________________________________________________________________________________
38
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 4.3.2 NUEVOS INGRESOS Incremento de ingresos en el Parque Científico. Ingresos adicionales para 2013: 20.500 € Nuevo proyecto Europeo Crossing Stages Ingresos adicionales para 2013: 45.000 € Publicidad en medios internos. Ingresos adicionales para 2013: 6.200 € Nuevos estudiantes de Estudios Hispánicos e internacionales Full Cost. Ingresos adicionales para 2013: 120.000 € Bono de FREMAP. Ingresos adicionales para 2013: 50.000 € TOTAL INGRESOS ADICIONALES: 241.700 € TOTAL MEDIDAS 2013: 2.040.713€ 4.4 RECLAMACIÓN PENDIENTE Tenemos pendiente una reclamación judicial a la Comunidad de Madrid por 1.030.422 €, cantidad no recibida en concepto de financiación parcial de estudiantes becarios del MECD en 2012/2013, cuya beca debe ser financiada conjuntamente entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid. 5 _______________________________________________________________________________________________
39
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 5.‐ Medidas a aplicar en 2014 5.1 MEDIDAS CONCRETAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 5.1.1 GASTOS Supresión de folletos en actos solemnes y ajuste en gastos de floristería. Ahorro para 2014: 4.000 € Ajuste en la partida de formación de PAS y PDI. Ahorro para 2014: 57.375 € Ajuste en los capítulos II y IV del Vicerrectorado de Postgrado y campus Madrid‐Puerta de Toledo. Ahorro para 2014: 130.000 € Disminución de la aportación de UC3M al Fondo de Garantía. Ahorro para 2014: 20.000 € Ajuste de actividades en el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Ahorro para 2014: 77.361 € Ajuste en todas las actividades del Vicerrectorado de Cultura y Comunicación. Ahorro para 2014: 41.400 € Ajuste en la adquisición de fondos bibliográficos. Ahorro para 2014: 220.375 € Reducción de horarios de apertura de Biblioteca. Ahorro para 2014: 3.300 € + 9.000 € Autorizaciones de viajes por Comisión de Servicio siempre previas a su realización y limitación a una persona por viaje a un mismo evento, excepto Erasmus PAS. Ahorro para 2014: 72.200 € Contratación independiente y acometidas específicas de suministros de energía y agua para las contratas. Ahorro para 2014: 20.000 € Reducción de un 10% de los alumnos en prácticas extracurriculares (antiguos becarios de actividades complementarias). Ahorro para 2014: 130.000 € 6 _______________________________________________________________________________________________
40
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 Apertura de un único edificio por campus en las tardes de julio y agosto. Ahorro para 2014: 100.000 € Ajuste de gastos en la compra de mobiliario nuevo (salvo apertura de edificios). (25%) Ahorro para 2014: 27.750 € Renegociación de cuotas de seguros. Ahorro para 2014: 25.000 € Nuevo concurso de CASO. Ahorro para 2014: 10.000 € TOTAL ESTIMADO AHORRO: 947.761 € 5.1.2 NUEVOS INGRESOS Aumento oferta de plazas en Grado. Ingresos adicionales para 2014: 200.000 € Aumento de tasas en cursos cero. Ingresos adicionales para 2014: 7.000 € Actividades del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Ingresos adicionales para 2014: 25.000 € Proyecto cultural Europeo Crossing Stages. Ingresos adicionales para 2014: 75.000 € Publicidad en medios internos. Ingresos adicionales para 2014: 24.000 € Nuevos estudiantes de Estudios Hispánicos, internacionales Full Cost y Study Abroad Program. Ingresos adicionales para 2014: 355.000 € Nuevas matrículas 13/14 de Postgrado. Ingresos adicionales 2014: 260.000 € Tasas secretaría de Postgrado. Ingresos adicionales 2014: 10.000 € 7 _______________________________________________________________________________________________
41
Plan de Reequilibrio Presupuestario 2013‐2014 Homologación de Títulos de Postgrado. Ingresos adicionales 2014: 3.000 € Alquiler Puerta de Toledo. Ingresos adicionales 2014: 10.000 € Formación Continua de Postgrado. Ingresos adicionales 2014: 500.000 € TOTAL ESTIMADO INGRESOS: 1.469.000 € TOTAL MEDIDAS 2014: 2.416.761€ 8 _______________________________________________________________________________________________
42