COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
Insuficiente
OIC en: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Insatisfactorio
Reporte Trimestral de Avance de Metas de los Órganos Internos de Control
Suficiente
Periodo que se Reporta:
Satisfactorio
4 ° Trimestre 2002
Sobresaliente
UR
TCE
Compromisos de Mejora
1Bis
TCE
Implantación de Compromisos de Mejora
2
TCE
Recursos Destinados a mejorar y prevenir
3
TCE
Informes Directivos
4
TCE
Difusión de material sobre normatividad
5
TCE
Consultas respondidas
6
TA
3 Ies (Identificación, Investigación, Inteligencia)
7
TO
Cobertura de perfil requerido
8
TO
Aportaciones a la página aprobadas
9
TA
Observaciones relevantes recurrentes
10
TA
Observaciones derivadas en mejora
11
TA
Recursos destinados a Auditoría Interna
12
TA
Recursos destinados a las áreas críticas
13
TA
Expedientes de auditoría aceptados por Responsabilidades
14
TA
Expediente de Responsabilidades aceptados por Jurídico
15
TQ
Disponibilidad de medios de recepción de quejas
16
TQ
Quejas resueltas en el periodo de 45 días hábiles
17
TQ
Quejas de atención inmediata
18
TQ
Quejas investigadas
19
TQ
Semanas promedio de resolución de quejas
20
TQ
21
TQ
Oportunidad en notificación de conclusión de quejas
22
23
TR
TR
Semanas promedio de resolución de sanciones
Antigüedad promedio de casos de sanción pendientes
24
TR
Sanciones en firme ganadas
25
TR
Prescripciones de la facultad de sancionar
29
TR
30
TR
31
TR
Inconformidades ratificadas en firme ganadas
32
TR,
TQ
Observaciones relevantes de revisión legal
Oportunidad en notificación de inicio quejas
R
5
P
R
P
4
0
0
533
2392
R
P
5
5
22
22
11
11
R
4
P
4
44
46
18
83
52
117
1214
2392
690
1214
7
7
8
8
26
26
15
337
116
125
540
540
145
419
540
306
314
170
194
Desempeño
5.0
1.0
2.0
3.0
0.0
22%
4.0
5.0
0.0
1.0
8%
17%
26%
33%
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
75%
80%
85%
90%
95%
75%
80%
85%
90%
95%
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
55%
65%
75%
85%
95%
15%
20%
25%
30%
35%
22%
79%
66%
53%
40%
30%
44%
10%
20%
30%
40%
50%
51%
68%
59%
50%
41%
38%
55%
60%
65%
70%
75%
75%
80%
85%
90%
95%
75%
80%
85%
90%
95%
75%
80%
85%
90%
95%
55%
60%
65%
70%
75%
75%
80%
85%
90%
95%
75%
80%
85%
90%
95%
5.0
100%
100%
E
E
4.0
96%
57%
100%
100%
100%
4%
93%
100%
E
E
E
E
E
E
E
E
36.2
78%
97%
E
E
56.7
48.4
E
38.0
34.0
30.0
26.0
22.0
75%
80%
85%
90%
95%
75%
80%
85%
90%
95%
62.0
62.0
52.0
52.0
42.0
42.0
32.0
32.0
22.0
22.0
75%
80%
85%
90%
95%
0
0.0
Prescripciones de la facultad de denunciar
0
0.0
Semanas promedio de resolución de inconformidades
16
4
4
8.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
100%
80%
85%
90%
95%
100%
0.0
20%
15%
10%
5%
0%
E
0.0
E
E
Calificación Ponderada
MI
Ganar
Atención
Auditoría
Cap.
Int.
Mejorar y prevenir
Datos
1
Cumplimiento Metas 2002 con
Relación al Acumulado
Acumulado al último periodo
reportado
Indicador
7.9
Formato: FSMOIC4
Sin información = Sin incidencia
Estándar
Realizado
Programado
C.P. Jorge Javier Ramos Negrete
Titular del Órgano Interno de Control
C.P. Manuel Castro Franyuti
Auditoría Interna
E
R
P
LIC. Jorge Ricardo de los Rios Robles
Quejas y Responsabilidades
L.C. Gloria E. Sánchez Roldán
Auditoría de Control y Evaluación