enlace - Servicio Electoral, SERVEL

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO ELECTORAL
ASESORÍA JURÍDICA
RESOLUCIÓN EXENTA N°~
MAT.:
U J. U O
/
Autoriza pago al proveedor Cía. de Leasing
Tattersall S.A, "EUROPCAR", por los servicios que
indica.
SANTIAGO,
« ,
VISTO:
Lo dispuesto en ios artículos 58 y 68, letras e), j) y k) de la Ley
N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento; la Ley N°
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración de! Estado; y la Resolución 1600/2008, de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:
i. Que, el Servicio Electoral contrató, a través de Convenio
Marco, el arriendo de 5 vehículos con chofer, para la Dirección Regional de Valparaíso, para trasladar el día 17 de
noviembre de 2013, las actas de escrutinios de las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros
Regionales, con la empresa Cía. de Leasing Tattersall S.A, " EUROPCAR", Rut.: 96.565.580-8, emitiendo la orden
de compra N° 5155-1039-CM13, de acuerdo al siguiente detalle:
SERVICIO
HORAS
Vehículo placa patente FKZH-33, con chofer (incluye colación).
8 horas.
Vehículo placa patente FZWC-38, con chofer (incluye colación).
8 horas.
Vehículo placa patente FRHL-64, con chofer (incluye colación).
8 horas.
Vehículo placa patente FGJJ-45, con chofer (incluye colación).
8 horas.
Vehículo placa patente FZDP-64, con chofer (incluye colación)
8 horas.
Total Horas
Valor Total IVA incluido
40 horas.
$424.997.-
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SERVICIO ELECTORAL
ASESORÍA JURÍDICA
2. Que, mediante Oficio Ordinario N° 06340, de 19 de
diciembre de 2013, el Director Regional de Valparaíso solicita se autorice el pago de 21 horas adicionales por el
servicio de arriendo de los 5 vehículos antes mencionados, de acuerdo al siguiente detalle:
SERVICIO
HORAS ADICIONALES
Vehículo placa patente FKZH-33, con chofer (incluye colación).
3 horas.
Vehículo placa patente FZWC-38, con chofer (incluye colación).
4 horas.
Vehículo placa patente FRH1-64, con chofer (incluye colación).
5 horas.
Vehículo placa patente FGJJ-45, con chofer (incluye colación).
5 horas.
Vehículo placa patente FZDP-64, con chofer (incluye colación)
4 horas.
Total Horas
21 horas.
$164.898.-
Valor Total IVA incluido
3. Que, en virtud del principio retributivo, la Administración
del Estado no puede beneficiarse de servicios prestados por un proveedor, sin que medie la respectiva retribución
pecuniaria de aquello.
4. Que, por lo tanto, resulta pertinente autorizar el pago
por los servicios prestados, los que fueron considerados por el Servicio Electoral, indispensables para su buen
funcionamiento.
5. Que, el Servicio Electoral dispone de los recursos
presupuestarios necesarios para financiar este gasto.
RESUELVO:
i. Autorízase el pago de $i64-898.-(cíento sesenta y cuatro
mil ochocientos noventa y ocho pesos) (VA incluido, al proveedor Cía. de Leasing Tattersall S.A, " EUROPCAR",
RUT IM° 96.565.580-8, por 21 horas adicionales (incluye colación), de arriendo de 5 vehículos, utilizados para el
traslado de actas de escrutinios con ocasión de las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros
Regionales, realizado el día 17 de noviembre de 2013.
REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO ELECTORAL
ASESORÍA JURÍDICA
2. El presente gasto se imputará al Programa 05, Subtítulo
22, ítem 09, Asignación 003, "Arriendo de vehículos", del Presupuesto del Servicio Electoral, vigente para el año
2013.
Anótese y comuniqúese,
ELIZABETH CABRERA BURGOS
DI RECTORA (5)
DISTRjBl
> Unidad Asesoría Jurídica
> Unidad de Finanzas
'>
Unidad de Adquisiciones
>
Unidad Carrera Funcionaría
> Oficina de Partes
R K P r i i L K A !>*:< HlLi;
SKHVIOO H.ECTOHAÍ.
ilCIOMCS
MEMORÁNDUM N° 3145
"*
.
,"'"}<
• '• v; • ,:' ')
ANT.: Of. Ord. N°6340 del 19-12-2013
de Sr. Director Regional de Valparaíso.
- \/
••*>,''I-,
V •*' y '- '
MAT.: Remite antecedentes para dictar Resolución
Lv;-- - [.^ í*que apruebe pago por aumento de horas
i \i
'.-^ ,,- - „ . v .;-'\*-- extras y colaciones en arriendo de
^:*;V .'
vehículos.
SANTIAGO, 30 de diciembre de 2013
DE
:
SRTA. JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES (S)
A
:
SRA. JEFE DIVISIÓN DE GESTIÓN INTERNA
De acuerdo con lo citado en antecedente, adjunto remito a usted, documentos relativos al aumento
de horas extras y colaciones en arriendo de vehículos contratados para la Dirección Regional de
Valparaíso, utilizadas en las pasadas Elecciones del 17-1 1-2013, en relación a lo indicado por el Sr.
Director.
Agradeceré a usted, gestionar Resolución que apruebe pago a CÍA. DE LEASING TATTERSALL
S.A, "EUROPCAR", Rut.: 96.565.580-8, por un monto total de $ 164.898.-, impuesto incluido;
correspondiente al aumento de horas extras y colaciones en arriendo de vehículos contratados para
la Dirección Regional de Valparaíso.
Saluda atentamente a usted,
/
/
NATALIA REYES TORRES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES (S)
.ITM/ORC
Distribución:
S Indicado
S Archivo
S e r v i c i o Electora!
Nombre / División /Uníddtl
20.12.2013
16.07
JEFA DIVISIÓN DE
GEST|ÓN INTERNA
^
Nombre/ Divisiór/Unidad
REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO ELECTORAL
Va REGIÓN
OF. ORD.
ANT. : Solicita autorizar
tramitación
de pago a proveedor.
MAT. : Solicita gestionar Resolución.
VALPARAÍSO,
DE: DIRECTOR REGIONAL SERVICIO ELECTORAL VTA. REGIÓN
A: SEÑORA JEFE DIVISIÓN DE GESTIÓN INTERNA.
Informo a Ud., que esta Dirección Regional solicitó el arriendo de 5
vehículos con choferes y colaciones incluidos para utilizar en Colegios
Escrutadores del día 18 de noviembre de 2013. Para tal efecto la Unidad de
Adquisiciones remitió la orden de compra N°5155-1039-CM13 de la empresa
Europcar por un valor de $424.997, cuya factura N°594929 se recepcionó el
día 13 de diciembre de 2013, por un monto a cancelar de $416.250,
produciéndose una diferencia de $8.747 a favor del servicio, la cual debe ser
cancelada según lo señalado por el Sr. Orlando Rojas de la Unidad de
Adquisiciones. A la fecha no se ha materializado este pago para lo cual se
solicita su autorización.
Dicha Empresa, remitió una nueva factura, esta vez, por un cobro
adicional a este requerimiento, en la cual se señala gastos en horas extras de
su personal, así como de colaciones, las cuales se adjunta en anexos. Al
respecto debo señalar y de acuerdo a instrucciones del Sr. Rojas, que esta
Dirección Regional aprueba las horas allí mencionadas,
ya que al
confeccionarse la orden de compra, aparentemente se dejó como hora de
termino las 19:00hrs. Además no se consideró las colaciones de los choferes.
Por lo anterior, solicito a Ud., autorizar y gestionar la resolución que
autoriza el pago de este gasto adicional.
Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.-
Saluda atentáronte a Ud.,
CHRISTIAN REVECO RAVANAL
DIRECTOR REGIONAL _
SERVICIO ELECTORAL
VTA. REGIÓN
DISTRIBUCIÓN :
1.-Destinatario. (SAD)
2.- Adm, y finanzas Vta. Región.
3.- Oficina de Partes.
¡ SERVICIO ELECTORAL | ,
|
Adquisiciones t ,-> íi Vi
I
*
-'
R.U.T.: 96.565.580-8
Renta Car
Leasíng Operativo
COMPAÑÍA DE LEASÍNG TATTERSALL S.A.
GIRO
Adquisición, Importación, Arrendamiento, Enajenamiento de bienes muebles y/o raices,
servicio de chofer y mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
Casa Matriz
Av. Américo Vespucio 1373
Núcleo Empresarial ENEA
Pudahuel - Santiago
Fono: (2) 598 3232 - Fax: (2) 598 3261
Senor(es)
FACTURA ELECTRÓNICA
N°000596134
Central de Reservas
Fono: (2) 600 939 9000 - Fax: (2) 598 3233
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
www.europcar.cl
SERVICIO ELECTORAL
Dirección
BLANCO 625 PISO 6 EDIFICIO LOS HÉROES
Comuna
VALPARAÍSO
R.U.T.
60.504.000-4
Giro
GOBIERNO CENTRAL
Fecha Emisión
18/12/2013
Fecha Vencimiento
17/01/2014
Ciudad VALPARAÍSO
Oficina
034
Teléfono
\l
Descripción
SERVICIO DE ARRIENDO
SEGÚN CONTRATOS
45097-45089-45091 -45093-45 1 00
OC5155-1039-CM13
138.570
TSON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS Y NOVENTA Y OCHO^
PESOS
MONTO NETO
138,570
I.V.A. 19%
26.328
\
164.898
TOTAL
1
/
J
V
Nombre
R.U.T.
Fecha
Firma
Recinto
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983 acredita que la entrega
de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidofs}.
Timbre Electrónico S.l,I
Res. 89 del 19-07-2011 - Verifique documento: www.sn.cl
/on :
¿o no :
60.504.000-4
Demandante:
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Unidad de Compra :
Unidad de Adquisiciones
56-02-27315540
Fecha Envió OC. :
13-11-201318:03:47
Estado:
Enviada a Proveedor
ORDEN DE COMPRA
SEÑOR (ES)
CÍA DE LEASING TATTERSALL S A
DIRECCIÓN
FCO BILBAO 1439
PROVIDENCIA
96.565.580-8
RUT
:
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :
Santiago
N°: 5155-1039-CM13
ASr(a)
Región Metropolitana de
Santiago
:
¡ngrid Sannueza
FONO
: 56-02-5983289
FAX
: 56-02-5983236
Arriendo de 5 automóviles con choferes y colaciones, "RETIRO DE ACTAS", para Dirección Regional de Valparaíso
(REF.NR111S-PROG.U5)
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
18-11-2013
DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA
Esmeralda 61 1
Santiago Centro
Región Metropolitana de Santiago
DIRECCIÓN DE DESPACHO :
MÉTODO DE DESPACHO :
Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :
30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :
Orlando Javier Rojas Calvul
Código / ID
Licitación CM
Producto
78111808
2239- 1 6-LP 1 0
Arriendo de
vehículos
Cantidad
5
56-02-27315540
Especificaciones
Comprador
Especificaciones
Proveedor
(722417) ARRIENDO DE
VEHÍCULOS - SEDÁN
VOLKSWAGEN GOL
SEDAN POWER 1.6
VALOR DÍA 72241 7
{72241 7) ARRIENDO
DE VEHÍCULOS SEDÁN VOLKSWAGEN
GOL SEDAN POWER
1.6 VALOR DÍA; Código:
; Región : V
[email protected]
Precio
Unitario
Descuento Cargos
71.428,00
0,00
Valor Total
0,00
357.140
Neto
$
357.140
Dcto.
$
0
Cargos
S
0
5
357.140
Subtotal
19% IVA
$
67.857
Total
$
424.997
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Fuente Financiamento:
Observaciones:
"RETIRO DE ACTAS": 5 automóviles con choferes y colaciones por un día. Reservas:42269-42277-42278-42279-42280.
Facturar a calle Blanco N°625, piso 6°,edificio Los Héroes, Valparaíso.
Proveedor: Sr. Rodrigo Vasquez, 02-2-5983260
Derechos del Proveedor del Mercado Público
i. De echo a entender los resultados de cada proceso.
2 De echo a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3 De echo a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en ias bases de licitación.
4. De ecio a impugnar los actos de ios organismos compradores clel sistema
5 A d fundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
fi De echo a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado. ChileProveedores y a no entregar documentación qua se encuenire acreditada en éste.
Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite htlps://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y- regí amen to/derechos-d e I-proveedor, html
R.U.T.: 96.565.580-8
enta Car
Leasin
FACTURA ELECTRÓNICA
COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A.
GIRO
Adquisición, Importación, Arrendamiento, Enajenamiento de bienes muebles y/o raices,
servicio de chofer y mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
Casa Matriz
Av. Américo Vespucio 1373
Núcleo Empresarial ENEA
Pudahuel - Santiago
Fono: (2) 598 3232 - Fax: (2) 598 3261
N 000594929
Central de Reservas
Fono: (2) 600 939 9000 - Fax: (2) 598 3233
S.l.l. - SANTIAGO PONIENTE
www.europcar.cl
Señor(es)
SERVICIO ELECTORAL
Fecha Emisión
13/12/2013
Dirección
ESMERALDA 611
Fecha Vencimiento
12/01/2014
Comuna
SANTIAGO CENTRO
R.U.T.
60.504.000-4
Giro
GOBIERNO CENTRAL
Ciudad SANTIAGO
Oficina
034
Teléfono
Descripción
SERVICIO DE ARRIENDO
SEGÚN CONTRATOS
45089-45091-45093-45097-45100
OC 5155-1039-CM13
Total
349.790
[ ¿J"-7 «Tv 1 r -¡ üj
.j ,-,^¿fl r-'v.^r,.
iíf ?013
U
u,
| | ^u^%
1 1
ir 336
Pene: (32I26TOÍ70
Fono1 (3 2 i 3388SSS
SANTIAGO
Av Aiiiénuí Vespuc
Fono: (21 SSB:i33?
ENEA
UT3
FntlO1 y¡ 8383232
BILBAO
ft. F raneisco aibao 1439
-OTO' -1} 3623205
"LAZA PERÚ
''SON: CUATROCIENTOS Y DIECISÉIS MIL, DOSCIENTOS Y CINCUENTA
PESOS
MONTO NETO
^
I.V.A. 19%
TOTAL
.. . J
349.790
66.460
416.250
J
V
Nombre
R.U.T.
Fecha
Firma
Recinto
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983 acredita que la entrega
de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
Timbre Electrónico S.ü
Res. 89 del 19-07-2011 - Verifique documento: www.sii.cl
AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS
NOMBRE DEL CONDUCTOR:
PATENTE;
HORAS EXTRA
DESDE
FECHA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTCS
MIÉRCOLES
.IUEVES_
VlcRNtS
HORAS EXTRA
HASTA
CANTIDAD 06
HRS. EX1 KA
"3"
¿feoift c
:-
j l
TOTAL.
SIMROPARAGASTOS
AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS
NOMBRE OEL CONDUCTOR:
PATENTE:
DÍAS DE LA SEMANA
HORAS EXTRA
DESDE
CANTIDAD DE
(*OMB8E Y HRMADEIA PEfíSONA QUE
HRS, EXTRA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
LUNES
MARTES
MÍERCO1.ES
JUEVES
VIERNfcS
LUNES
MARTES
MtEflCCUES
IUEVES
VltRNES
Total Horas Extras
ll
~™1
AUTORIZA
PEMOS «U,
fflGICftOOS ífllíüS SI
BUIN
C.M:SñN MftRTIN Nro Sí 4 8UIN SftNTIfl&D
S . l . I . - - BUIN
SnN MñRlIN Nro 17-1 8UI» SfíNÍIrtG(3
RUT Nr0: 78627210-6
RUT Nro:7862721Q-&' j
GJÍÍOr SUPERMERCADOS
GIRO:SUP€fíMERCftDOS *'
SOLETñ ELECtííONICA Nro. 36723B30
l.ÜCÑL:20?'-Lft CnLERft
POS: 29
BOLETfi JBÍCTRGNICft Nro. 36723533
lOCfll:2Q7-Lft CftUftA
POS:
PHOLG.J.J.PÉREZ 12010
FECHñMe/11/2013 ^:3S:29 PM
T r x : SS51
FECHfi: 13/11/201 3:?: 17; 13 PH
(HENDIDO POR; MftRift UROÜIOLfl
JPGG..12.3
ftTENDIDO POR: Hí^íft URÜUIOL^
Descripción
M«mj o
Cant.
0000000027001 BEGFDfi COCfi COLA
1
Descuenío
(111)
OD0000002?047 PLfiTt) MEN1
3
1
$3,990
Descuento
OC/U.J0002707Í PORCIÓN CE ENSñL
íant,__
Monto
_.I....Í__
; OUD i u i ni.
»3?U
í
S990
TOTfiL
S590
1
(145)
__
Descuenfo
Codl90
Dea¿rlf>cion .^
OOOOQQQQ2T062.PÜRfclON DE Tf
Trx: 5Sbi'
JPrjG.12.3
«3,790
! EFECTIVO
\o
J_
i
*1 , DOG
flO
.
«1*210
Total Descuentos Aplicados
TIMBRE ELECTRÓNICO
RES.HXE No B7 DEL 27 Í)F 0^5 DEL 201?
Docunento en w w w . s i i . c l
990290585700009907! 111181547
RES.tXÍ: No b7 DEt
27 OE 04 DEL 201?
Documento e^ w w w . s í i . c l
9902905851000379071111181538
. E SUPERMElODnS FXPRESS LTOfi
POTE EDO.FREÍ MONTflivft 83Gi, QUILICO
Rui; *; 76/134.946-5
SUC:ÍÍV, CfiRRERft JW"95
Lft CftLERfl
GRñNOES ESTfiBLEClHTENTÍlS VENTfiS PE ffi.IM.
V£NTft POR CTñ Uñí.MñRT CHILE COHERC lian
Bol. Electrónica: 0002133I65S9 Caja: 0003
Fecha^ 18/11/2013
Hora: 19:14'27
250S089000005 TOP CHOCOinT
x 2.000 UN
7802820020953 ñGüfi MINERHÍ.
?^8
$
525
1.323
1.326
2
O
SUBTOTftL
REFLIfilO DF CRISTO
VUELTO
TOTflL NUMERO DE flíHIC VEíJD
*
- 2
SI FUERfiS SOCIO MI CLUB POR ESTft
COHPRfi HftflRIfiS RCUHULftDO:
10
PESOS «X CLUB.
T mbre Electrónico Sil Res. 85 de 2011
0238 0668/003/016
18.11.13 19:11 flC-00
POR : Claudia ariones
lttft#«*lftl»«*» L Í D E R
PRECIOS BftJOS \ loa días
PARA GASTOS
CONDUCTOR
AUTORIZACIÓN D£ HORAS EXTRAS
FECHA
NOMBRE DEL CONDUCTOR:
PATENTE:
~~~ "
DÍAS DE LA S€MANJ\A
CONTRATO:
HORAS EXTRA
ÍÍORAS EXTRA
DESDE
LUNES
/W»//d
HASTA
/9--O)
HRS.EX1SA
¿fc):«¿fe)
——~_—
MARTES
MIÉRCOLES
S
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VícfiNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
Mi ESCOLES
JUEVES
víi^Nes
i Tota! Huras Extras
AUTORIZA,
fv\ ^
rlfekSCíCKí
/
/
NOMBRE Y FIRMADE LA PERSONA OUE
v-1*. Ti "> ^^t^5
'""•"^-
X
JUEVES
ViERNES
CAWTIDADDE
5
j'
i™3#^?*s» ?v
J !T~»^
*^fcrtc^Ci/X
^
?\
.v
N2 067563
N2 059633
RESTAURAN!
.¿Héctor Waldemar
f Pereira Pereira
^Héctor Waldemar
? Pereira Pereira
1 RUT.: 5.806.029-1
| RUT.: 5.806,029-1
¿LOS CARRERA N° 435
QUÍLPUE
¿LOS CARRERA N6 435
í
;QUILPUE
PINERO PARA GASTOS
CONDUCTOR
MODELO DEL VEHÍCULO
P.PÍU.
AUTORIZACIÓN DE HORAS HXTRAS
FECHA í#/t*/201 "6
NOMBRÉ OEl CONDUCTOR:
PATENTE:
N» CONTRATO:
Fríí
HORAS EXTRA
DÍAS DE LA SEMANA
DESDE
FECHA
MARTES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
LUNES
MIÉRCOLES
VIERNES
CANTIDAD DE
HHS- 6XTÍÍA
NOMBRE V FIRMADE tA PERSONA QUE
AUTORIZA
N2 068439
RESTAURAD
-Héctor Waldemar
í Pereira Pereira
I RUT: 5,806.029-1
f Pereira Pereira
¡ RUT.: 5,806.029 -1
? LOS CARRERA N°¿3SÍ
WIIH1
¿LOS CARRERA N° 435
QUiLPUE
DINERO PARA GASTOS
CONDUCTOR
MODELO DEL VEHÍCULO
p.p.u. p^, .yT-
RiVEROS TORRES PEDRO
HERNÁN Y OTRAS
R.Ü.T.: 81.044.320-7
FABRICA DE DULCES
DE LA LIGUA
RAQUEL CASTRO HERNÁNDEZ
R.UTJ 5.171,221-8^
ESTAURANTY,^»
'FUENTE DE SODA^I
-LOS DELFINES-1
IGNACIO CARRERA PINTO 711
LA ÍJQUA - FONO: {33) 71 34 «S
MR SOLGKAF • Rute 7M242S*
IA LIGUA-F.; 9f 78153 35, (33) 711 SOS
MaWz: Serrano 133 Loca) 6 - La Ugua
Sucursal: MUfftUS
Parcela Lote 6-8 s/n La ligua
Cel: 88936053 - 81588253
Fábrica de Dulces'TERESA"
I
!
t
Sosa I. Ifentátufaz Uemátttlez
R.U.T.: 3.651.270-9
Venta de Dulces - Cortfiies
Diarios - Cigarrillos y Bazar
Casa Matriz: La Chimba Caite
Centenario N- 2898 • La Ligua
Suc. 1: Sector Los Mailer?es
Quebfadííla - La Ligua
Suc. 2; Qríiz de Rozas^ 694
Loca! 9,1er. Piso - La Uctua
FábrtcadeDukes "TERESA"
1
!
Rostí J. Ilernéjitlez llernánfa?
R.U.T.: 3.651 270-9
Venta de Dulces - Confites
!
i
i - Casa Msífiz; la Cninba Caüe
Centenario N5 2698 - La Ligua
f
Diarios • Cigarrillos y Bazar
Suc. 1: 3ec!cf Los Waitsnes
Quebradilla - La Leu?.
Suc. 2:Orti2tí9RüzasN s 6^
Local 9. 1er, Piso-La i
N2 207978
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
BOIJTA ÍJE VENTAS Y SERVIDOS
Boleta de Ventas y Servicios
MES
ANO
» mwii» it¡«
DUPLICADO CtfEHTE
±1
DjNERO PARA GASTOS
CONDUCTOR
MODELO DEL VEHÍCULO
P.P.U.
i
Ffb
t
i
i
1
1
SERVICIO ELECTORAL
UNIDAD DE FINANZAS
CERTIFICADO IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
N°
1400
FECHA
28-12-2013
PROGRAMA
DATOS SOLICITUD
Memo N°
05
- '
FECHA
,
.
.. .'.,:, ,' . -
27-12-2013
DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DEMANDANTE
Complementa Orden de Compra N° 5155-1039-CM13 diferencia producida por arriendo
de vehículos.
ESPECIFICACIÓN SOLICITUD
AFECTACIÓN
GRADO AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA
SUBTÍTJ ÍTEM JASIG, í SUB-AS1G.
ÍMPUTACÍQN PRESUPUESTARIA,
J
N° REFRENDA, j
__22
09
CONCEPTO PRESUPUESTARIO
Arriendo de Vehículos
OD3
UNIDAD DEHAMDAMTE
INSTITUCIONAL
164.898
38.103.027
PRESUPUESTO DISPONIBLb
164.898
38.103.027
MONTO A COMPROMETER
SALDO PRESUPUESTARIO
164.898
PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO COMPROMETIDO
164.898
37.938.129
Nota :
OLE/CSS
MÓNICA SEPÚLVEDA GARRIDO
ORLANDO LÓPEZ BRÓUÓHTON
JEFE UNIDAD DE FINANZAS
ENCARGADO OFJCINA DE PRESUPUESTO
Rut:
60.504.000-4
Demandante :
Servicio Electoral
Dirección :
Esmeralda 611
Unidad de Compra :
Unidad de Adquisiciones
Teléfono:
56-02-27315540
Fecha Envió OC. :
13-11-201318:03:47
Estado :
Aceptada
Fax:
ORDEN DE COMPRA
SEÑOR (ES)
CÍA DE LEASING TATTERSALL S A
DIRECCIÓN
FCO BILBAO 1439
PROVIDENCIA
96.565.580-8
RUT
:
Santiago
N°: 5155-1039-CM13
A Sr (a)
Región Metropolitana de
Santiago
Ingrid Sanhueza
:
FONO
: 56-02-5983289
FAX
;
56-02-5983236
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :
Arriendo de 5 automóviles con choferes y colaciones, "RETIRO DE ACTAS", para Dirección Regional de Valparaíso
(REF.Ne1118-PROG.05)
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
18-11-2013
DIRECCIÓN DE ENVÍO FACTURA :
Esmeralda 61 1
Santiago Centro
Región Metropolitana de Santiago
DIRECCIÓN DE DESPACHO :
MÉTODO DE DESPACHO :
Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :
30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :
Orlando Javier Rojas Calvul
Código / ID
Licitación CM
Producto
78111808
2239-1 6-LP10
Arriendo de
vehículos
Cantidad
5
56-02-27315540
Especificaciones
Comprador
Especificaciones
Proveedor
(722417) ARRIENDO DE
VEHÍCULOS -SEDÁN
VOLKSWAGEN GOL
SEDAN POWER 1.6
VALOR DÍA 722417
(72241 7) ARRIENDO
DE VEHÍCULOS SEDÁN VOLKSWAGEN
GOL SEDAN POWER
1.6 VALOR DÍA; Código:
;Región : V
orojas@servel el
Precio
Unitario
Descuento
71 .428.00
Cargos
0,00
Valor Total
0,00
357 140
Neto
$
Dcto.
S
0
Cargos
S
0
5
357.140
Subtotal
357.140
19% IVA
$
67.857
Total
$
424.997
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Fuente Financiamento:
Observaciones:
"RETIRO DE ACTAS": 5 automóviles con choferes y colaciones por un día. Reservas:42269-42277-42278-42279-42280.
Facturar a calle Blanco N"625, piso 6C,edificio Los Héroes, Valparaíso.
Proveedor: Sr. Rodrigo Vasquez, 02-2-5983260
Derechos del Proveedor del Mercado Pútjl co
1 Demuho a enlunder los rusuJlados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado publico igualitariamente y sin discriminaciones arbitraras.
3 Derecno a exigir e! pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4 Derecno a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5 A <lilun;Jii y publiL:il;ir sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo n nti ri;l;i::ionado5 con procesos de compra O contratación en desarrollo
fi Di-rucho a inscribirse un el (Kijislro afici;)! ilft nunlratislíis de la Adminis1rar:ión riel Fsl;trlo, Chile Proveed ores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
E spec'ficaaor.es
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite htfps./Avww. me re adopublico.cl/Porta!'MP2/seccioneE,'k ye S-y-reg lame nto/derechos-del- pro veedor hlrnl
Shirley Rival
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:
Natalia Reyes
jueves, 09 de enero de 2014 12:50
Shirley Rival
Orlando Rojas
5155-1039-CM13
5155-1039-CM13.pdf
Shirley:
Respecto a lo solicitado informo que la orden de compra esta contenidas los servicios de Arriendo de 5 automóviles con
choferes y colaciones, "RETIRO DE ACTAS", para Dirección Regional de Valparaíso, pero debido al aumento de horas que
conlleva aumento también en las colaciones se solicitó la resolución que autoriza el pago de éstos servicios adicionales,
adjunto orden de compra.
Saludos Cordiales
Natalia Reyes Torres
Unidad de Adquisiciones
Control de Gestión
[email protected]
Tel.+56-02-27315773
Esmeralda 611, Santiago
Shirley Rival
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Orlando Rojas
jueves, 09 de enero de 2014 16:21
Shirley Rival
Información de horas conductor en arriendo de automóviles
Estimada Shirley
Reenvío correo electrónico de ejecutivo del proveedor Cía. de Leasing Tattersall S.A., donde informa respecto de horas
servicio de conductor.
Para su conocimiento.
Atte.
Orlando Rojas C.
De: Rodrigo Vasquez Diaz [mailto:[email protected]]
Enviado el: jueves, 09 de enero de 2014 16:08
Para: Orlando Rojas
Asunto: RE
Estimado Orlando
Respecto a las horas de trabajo del servicio de conductor, estas corresponden a 8 horas laborales, cumplida las 8
horas se comienza a cobrar hora extra.
Quedo atento a sus comentarios y consultas.
Saludos cordiales.
Rodrigo Vasquez Díaz.
Ejecutivo Dpto. de Reservas
Cía. de Leasing Tattersall $.A.
Teléfono: (2)25983260.
www.europcar.cl
Orlando Rojas
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Orlando Rojas
viernes, 13 de diciembre de 2013 14:49
Natalia Reyes
RV: Serve) V Región
Seguimiento:
Destinatario
Entrega
Lectura
Natalia Reyes
Entregado: 13-12-2013 14:47
Leído: 13-12-2013 15:02
De: Rodrigo Vasquez Díaz [mailto:[email protected]]
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 14:11
Para: Ingrid Sanhueza Arriagada; Orlando Rojas
CC: Alex Arias Ortega; Cecilia Fuentes Sepulveda
Asunto: RE: Servel V Región
Estimados
Efectivamente estas reserva tubíerori varias modificaciones lo que puede justificar la diferencia de la orden de
compra.
Quedo atento a sus comentarios y consultas.
Saludos cordiales.
Rodrigo Vasquez Díaz.
Ejecutivo bpto. de Reservas
Cía. de Leasing Tattersall S.A.
fteni B Caf
Leasing Operativo
Teléfono: (2) 2598 3260.
www.europcar.ci
De: Ingrid Sanhueza Amagada
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 14:05
Para: Orlando Rojas
CC: Alex Arias Ortega ([email protected]; Rodrigo Vasquez Díaz; Cecilia Fuentes Sepulveda
Asunto: Servel V Región
Don Orlando yo no sé muy bien porque ustedes emitieron la OC por mayor, estoy preguntando si hubieron modificaciones
en las reservas que lo justifique, pero nosotros facturamos por el valor de la reserva que queda en nuestro sistema.
Lo que se solicitó de OC complementaria corresponden a horas extra y colación adicional, que no fueron contempladas en
Sas reserva y para lo cual tenemos todas ías Bitácoras con las correspondientes firmas del personal de ustedes que según
entiendo fue remitido a Üon Alex por nuestra Jeta de oficina de Valparaíso.
í.spero que esto aclare de mejor forma e! valor de la factura remitida hoy.
[Número de página]
Arte.,
Ingrid Sanhueza A.
Ejecutiva de cuentas
Coordinadora Nacional de Convenio Marco y
Chilecompra
Te¡: +56 (2) 25983289, Ceí: +56 (9) 8863173
Av. Arnérico Vespucio N°1373 - Enea Pudahuel
www.europcar.cl
De: Orlando Rojas [mailto:[email protected]]
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 13:32
Para: Ingrid Sanhueza Amagada
CC: Alex Arias Ortega
Asunto: RV: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Srta. Ingrid Sanhueza
Presente
Solicito a usted, aclarar en forma clara sobre la materia y montos involucrados, ya que de existir diferencia y esta es
ratificada por nuestra Dirección Regional de Valparaíso, luego desde esa Dirección Regional nos remiten todos ios
antecedentes que respalden lo indicado para gestionar una Resolución Interna de nuestro servicio que autoriza su pago
previa recepción de factura con la diferencia, por lo tanto no se emite orden de compra complementaria.
Por lo expuesto, reitero aclare sobre estas diferencias con Dirección Regional de Valparaíso, toda vez que se requiere
regularizar de la mejor forma posible por los servicios prestados.
Por su atención, gestión y pronto resolver, me despido cordialmente de usted.
Atte.
Orlando Rojas C.
De: Alex Arias Ortega
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 13:09
Para: Orlando Rojas
CC: Ingrid Sanhueza Arriagada; Monica Sepulveda; Verónica Olmedo
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Don
Orlando Rojas
Unidad de Adquisiciones
Presente.Informo a ud., que se solicito aclaración por factura recibida de la Empresa Europcar, en cual existía una
diferencia entre, la Orden de Compra y lo facturado.
En mail recibido con fecha 13/12/013 que se adjunta, se remite un cuadro el cual no aclara dicha situación
además de mencionar, una Orden de Compra complementaria.
[Número de página]
Por lo anterior, solicito a ud., gestionar una respuesta definitiva y aclaratoria con el proveedor, a fin de cancelar
el compromiso adquirido en Orden de Compra N°5155-1039-CM13.
Atte.
Christian Reveco Ravanal
Director Regional
Servicio Electoral
Vta. Región.De: Ingrid Sanhueza Arriagada <lngrí[email protected]>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2013 12:39
Para: Alex Arias Ortega
Ce: Rodrigo Vasquez Díaz; Cecilia Fuentes Sepulveda; Orlando Rojas
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Don Alex, ei monto de la factura es por el valor de las reservas según el siguiente detalle.
Además, aprovecho de reiterar la solicitud de OC complementaria enviada por ia Jefa de nuestra oficina Valparaíso,
Valor Neto
Diferencia
Net*»^;
N*DE
Contrato
"'•^y
pfe^;j£j£
'v^»rt*^
^if*«t*rtir.' " :" ,'*;Vr*. Jb*w*aljcltaclo
RESERVA vKeéervar
42269
42277
42278
42279
42280
$ 69.958
$ 69.958
$ 69.958
$ 69.958
$ 69.958
$ 349.790
45097
45089
45091
45093
45100
$91.671
21.714 3 horas de chofer más colacii
$91.671
$ 96.671 5155-1039-CM13
$ 96.671
$ 96.671
26.714 4 horas de chofer más colaci»
$357.140
31.714 5 horas de chofer más colacii
31,714 5 horas de chofer más colacii
26.714 4 horas de chofer más colacit
$ 138.570
OC complementaria pendíent
Atte.,
Ingrid Sanhueza A.
Ejecutiva de cuentas
Coordinadora Nacional de Convenio Marco y
Chiiecompra
Tei: +56 (2) 25983289, Ce!: +56 (9) 8863173
Av. Arnérico Vespucio N°1373 - Enea Pudahuel
www.europcar.cl
De; Alex Arias Ortega [maiitoradmyfinOStíffiseryel.d]
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 12:29
Para: Ingrid Sanhueza Arriagada
CC: Rodrigo Vasquez Díaz; Cecilia Fuentes Sepuiveda; Orlando Rojas
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Estimada
Ingrid
Te solicito nos aclares, si esta factura pertenece a la orden de compra 5155-1039-CM13, ya que hay una
diferencia entre la orden de compra y la factura que se recepciono.
[Número de página]
Orden de compra
$424.997.
Fatura N°594929
$416.250,
Diferencia
$$8.747.-
Atte.
Alex Arias O.
Depto. De Finanzas
Servicio Electoral
Vta. Región.De: Ingrid Sanhueza Arriagada <ingrid.SanhuezatS>tattersali.c¡>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2013 12:05
Para: Alex Arias Ortega
Ce: Rodrigo Vasquez Diaz; [email protected]: Orlando Rojas
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Ingrid Sanhuezs A.
Ejecutiva de cuentas
Coordinadora Nacional de Convenio Marco y
Chilecompra
Tel: +56 (2) 25983289, Cel: +56 (9) 8863173
Av. Américo Vespucio N°1373 - Enea Pudahuet
www.europcar.cl
De: Rodrigo Vasquez Diaz
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2013 15:35
Para: Alex Arias Ortega
CC: Ingrid Sanhueza Arriagada; Orlando Rojas
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Unidades para el 16 están ok, copio a Ingrid para que nos de alguna novedad respecto a las facturas pendientesQuedo atento a sus comentarios y consultas.
Saludos cordiales.
Rodrigo Vasquez Díaz.
Renr a Car
Le-asincj Operativo
Ejecutivo Dpto. de Reservas
Cía, de Leasing Tattersall S.A.
Teléfono: (2) 2598 3260.
www.europcar.ci
[Número de página]
De: Aíex Arias Ortega [majítQ;admyfí'[email protected]í]
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2013 15:27
Para: Rodrigo Vasquez Díaz
CC: Ingrid Sanhueza Amagada; Orlando Rojas
Asunto: RV: Solícita remitir factura de Orden de Compra indicada
Sr.
Rodrigo Vasquez D.
Presente.
1.-Le informo que a la fecha, no se ha recepciona la factura.
2.- Se recuerda además, que el día 16/12/2013, deben estar los cinco vehículos arrendados en. Calle Blanco
N° 625 sexto piso Edificio Los Héroes Valparaíso, a las ll:00hrs. de acuerdo alo señalado en orden de compra
N°5155-1137-CM13. Favor remitir a la mayor brevedad esta factura también.Atte.
Alex Arias O.Depto. de Finanzas
Servicio Electoral
Vta. Región.De: Rodrigo Vasquez Díaz <[email protected]>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2013 11:49
Para: Orlando Rojas; Alex Arias Ortega; Ingrid Sanhueza Arriagada
Ce: JyceTroncoso
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Perfecto muchas gracias!
Saludos cordiales.
P.ent a Caj
Leasing Operativo
Rodrigo Vasquez Díaz.
Ejecutivo Dpto. de Reservas
Cía. de Leasing Tattersall S.¿
Teléfono: (2) 2598 3260.
www.europcar.cl
De: Orlando Rojas [inaílto:oroí[email protected]]
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2013 11:34
Para: Rodrigo Vasquez Diaz; Alex Arias Ortega
CC: Jyce Troncoso
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Estimado Rodrgo
[Número de
Esta información debe ser aclarada e informada al Sr. Aíex Arias de nuestra Dirección Regional de Valparaíso, de igual
manera si existiesen trámites pendientes en otras regiones, lo debe aclarar y regularizar con cada región, en ios casos que
correspondan.
Por su atención, me despido cordialmente.
Atte.
Orlando Rojas C.
De: Rodrigo Vasquez Díaz [mailto:[email protected]
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2013 11:28
Para: Orlando Rojas; Ingrid Sanhueza Arriagada
CC: Jyce Troncoso; Alex Arias Ortega
Asunto: RE: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Gracias don Orlando
Ingríd nos puedes ayudar con saber en qué estado van las facturas?
Quedo atento a sus comentarios y consultas.
Saludos cordiales.
Rent 5 Car
Leasing Operativo
Rodrigo Vasauez Díaz.
Ejecutivo Dpto. de Reservas
Cía. de Leasing Tattersall S.A.
Teléfono: (2) 2598 3260.
www.europcar.ci
De: Orlando Rojas [mailto:[email protected]]
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2013 11:01
Para: Rodrigo Vasquez Diaz; Ingrid Sanhueza Arriagada
CC: Jyce Troncoso; Aiex Arias Ortega
Asunto: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Señores
Cía. De Leasing Tattersall S.A. "Europcar"
Presente
At. Sr. Rodrigo Vasquez
At. Sría. (ngrid Sanhueza
Agradeceré a ustedes, regularizar lo expuesto por nuestra Dirección Regional de Valparaíso con respecto a facturación de
Orden de Compra N°5155-1039-CM13 de! 13-11-2013 por servicio de arriendo de automóviles.
[Número de página]
Favor remitir urgente la factura a esa Dirección Regional, para su respectivo pago, según lo expone correo electrónico que
precede.
Por sus atenciones y gestiones, me despido de ustedes.
Atte.
De: Orlando Rojas
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2013 10:44
Para: Alex Arias Ortega
Asunto: Solicita remitir factura de Orden de Compra indicada
Estimado, remitiré inmediatamente este correo al proveedor solicitando que sea regularizado el trámite respectivo.
Atte.
Orlando Rojas C.
De: Alex Arias Ortega
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2013 10:37
Para: Orlando Rojas
CC: Marco Donoso
Asunto: RV: Comentarios para Europcar
Estimado
Debido a que a la fecha, no se ha recepcionado la factura para el pago de la orden de compra 5155-1039-CM13,
la cual se ha solicitado en reiteradas ocasiones al proveedor, y que de acuerdo a instrucciones de la Unidad de
Finanzas, en el orden a que todos los compromisos deben cancelarse antes del 31 de diciembre 2013, se
solicita gestionar la remisión de dicha factura, ya que el proveedor se encuentra en la ciudad de Santiago.Atte.
Alex arias O.
Encargado Depto de Finanzas
Servicio Electoral
Vta. Región.De: Alex Arias Ortega
Enviado: domingo, 08 de diciembre de 2013 16:28
[Número de página]
Para: Europcar Chile
Ce: Rodrigo Vasquez Díaz
Asunto: RV: Comentarios para Europcar
Estimados
Todavía no se recepciona esta factura, favor remitirla a la brevedad, ya que se cuenta con los recursos en esta
regional, para su pago.
Atte.
Atex Arias O.
Encargado Depto. Finanzas
Servicio Electoral
Vta. Región.Fono:032_2219986-"2219985
De: Alex Arias Ortega
Enviado: lunes, 02 de diciembre de 2013 15:53
Para: Europcar Chile
Asunto: RE: Comentarios para Europcar
Estimados
Agradeceré remitir a la brevedad, la factura, ya que debemos pagar en un plazo inferior a 30 días, los
compromisos contraídos con terceros.
Atte.
Alex Arias O.
Encargado Depto. Finanzas
Servicio Electoral
Vta. Región.Fono:032 2219986-"2219985
De: Europcar Chile <ameneo.bríones@tattersa)l.cl>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2013 12:23
Para: Alex Arias Ortega
Asunto: Comentarios para Europcar
Estimado ALEX ARIAS O.,
Gracias por su consulta.
Su solicitud ha sido enviada al -^-rea correspondiente de Europcar, a la brevedad se le enviar^ una respuesta a su requerimiento.
Estimados.
Me he comunicado en reiteras ocasiones, con el fin de que se remita la factura, correspondiente ala orden de compra N^5155-1039cm13 servicio arriendo de 5 vehículos a nombre de Servicio Electoral Vta. Región.
Blanco 625 Edificio Los Héroes 6to. piso Valpara^so.[Nnmero de página]
Europcar Chile
Email: americo.brionesfSHattersaií.cí
[Número de página]
MEMORÁNDUM ND 331
ANT.:
Contrato Microsoft Windows Azure
N°6960061
MAT •
Remite antecedentes para dictar
Resolución que apruebe pago por
exceso de consumo de Windows
Azure
SANTIAGO, 30 de diciembre de 2013
DE
: SR. JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
A
:
SRA. JEFE UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA
De acuerdo con lo citado en antecedente, informo a usted que debido al incremenlo de consultas al
Sitio
; -:
durante el período de elecciones primarias 2013, se debió aumentar la
cantidad de servidores virtuales que soportan el incremento de sesiones y por consiguiente se
excede el consumo de Windows Azure correspondientes en los meses de Mayo y Agosto. Por lo
anterior remito a usted, antecedentes para gestionar Resolución que apruebe pago al proveedor,
MICROSOFT Utatru Inc., R.U.T 88.044.324-9, por un monto según siguiente detalle:
•
Factura N° 9820534445 por un monto de US$ 1.488,74.-
Saíuda atentamente a usted,
ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF
JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN
A C A/jes
Distribución:
S Indicado
^ División de Gestión Interna
S Unidad de Adquisiciones
S Archivo
imcroson
Account # 375-152-6681
ABA 026009593
MSLI Latam, Inc.
Bank of America
Dallas, TexasTX05284-2467
United States
Phone:
Telex:
Fax:
Bill to PO Number: 6960061JUN-O42
Purchase Order Dale:
12-NOV-2013
Terms:
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Customer VAT#:
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Usage Countrv
INDIRECT RESELLER
Lie. Type
Level
000002
SfflP TO
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Santiago
N/A, Santiago, Chile
Public Customer Number: BBC99933
Contact:
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enrollment / Master No:
6960061 / 32E60106
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
Microsoft Part No.
Net payment due 60 days from invoice dale
END CUSTOMER
ONE TIME
Contact:
Pool
Period
Reason Code
&
Description
000001
1
Page No:
Document No:
9820534445
Document Date:
12-NOV-2013
Payment Due Datc:ll-JAN-2014
BILL TO
Line No.
Invoice
MSLI Latam, Inc.
Description
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contact:
F.smeralda 611, Santiago
Santiago
Chile
Phone: +56 2 7315552
Fax:
BiUing
N7H-00022
ACP-D
Enterprise Servers
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOOhis Ovrg AlVM(Win)
PE
Chile
N9H-00009
PE
Enterprise Servers
Unit Price
Extended
Aniounl
7.04
1.485.44
Subscriplion
Qty Ordered
Chile
ACP-D
Qtv Ordered
OptíOD
211.00
0.66
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnsctns Ovrg
000003
Chile
Q5H-00005
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg IngressNA/EMEA
We nereby cenity that the Information
on this invoice is true and corred.
PE
Total Sale
1,488.74
Tax Amount
0.00
MSLI Latam, Inc.
When invoices are reprinted, remittance information may change to
retlect current invoicing operations.
Total Amount
USD
1.488.74
MEMORÁNDUM N° 331
ANT.:
Contrato Microsoft Windows
N°696006i
MAT •
Remite antecedentes para dictar
Resolución que apruebe pago' por
exceso de consumo de Windows
Azure
SANTIAGO, 30 de diciembre de 2013
DE
: SR. JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
A
; SRA. JEFE UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA
,
De acuerdo con lo citado en antecedente, informo a usted que debido al incremento de consultas al
Sitio
>vv\_u_.j.cr\oJ..L;í durante el período de elecciones primarias 2013, se debió aumentar ia
cantidad de servidores virtuales que soportan el incremento de sesiones y por consiguiente se
excede el consumo de Windows Azure correspondientes en los meses de Mayo y Agosto. Por lo
anterior remito a usted, antecedentes para gestionar Resolución que apruebe pago ai proveedor,
MICROSOFT Latam, Inc., R.U.T 88.044.324-9, por un monto según siguiente detalle:
•
Factura N° 9820534445 por un monto de US$1.488,74.-
Saluda atentamente a usted,
ARNOLDO CARRILL^NCA ANTILEF
JEFE DE LA DIVISIfWSTÚE TECNOLOGÍAS
AC A/jes
Distribución:
S Indicado
•S División de Gestión Interna
S Unidad de Adquisiciones
S Archivo
Invoíce
MSLI Latarn, Inc
Account # 375-152-6681
ABA 026009593
MSLI Latam, Inc.
Bank of America
Dallas, TexasTX05284-2467
United States
Phone:
Telex:
"Fax:
""" ' "
Bill to PO Number: 6960061JUN-042
Purchase Order Date:
12-NOV-2013
Terms:
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Custoroer VAT#:
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Usage Country
1
Document No:
9820534445
Document Date:
12-NOV-2013
Pavment Due Date:ll-JAN-2014
BILL TO
Line No.
Page No:
INDIRECT RESELLER
Descrlption
END CUSTOMER
ONE TIME
Contact:
Lie. Type
Level
SH1PTO
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Santiago
N/A.Santiago,Chi!e
Public Customer Number: BBC99933
Contact:
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enrollment / Master No:
6960061 / 32E60106
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
Microsoft Part No.
Net payment due 60 days from invoice date
Pool
Period
Reason Code
&
Description
Servicio Electoral ATTN: Juan Domineuez
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 611, Santiago
Santiago
Chile
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Rilling
Option
Qty Ordered
Unit Príce
Extended
Amounl
Subscription
Qty Ordered
Chile
N7H-00022
ACP-D
Enterprise Servers
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOOhrs Ovrg AlVM(Win)
PE
211.00
7.04
1,485.44
000002
Chile
N9H-00009
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnsctns Ovrg
PE
5.00
0.66
3.30
000003
Chile
Q5H-00005
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg IngressNA/EMEA
PE
14.00
000001
1,488.74
We hereby certify that the informatíon
on this invoice ís true and correct.
0.00
MSLI Latam, Inc.
When invoices are reprinted, remittance information may change to
retlect current invoicing operations.
Tota) Amount
USD
SERVICIO ELECTORAL
UNIDAD DE FINANZAS
CERTIFICADO IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CERTF.
REFRENDA
X
FECHA
05
PROGRAMA
1434
N°
31-12-2013
DATOS SOLICITUD
3179
Memo N°
""FECHA
UNIDAD DEMANDANTE
ESPECIFICACIÓN SOLICITUD
31-12-2013
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Aprueba Pago de Exceso de Consumo Windows Azure
GRADO AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
AFECTACIÓN
REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA
j$anfr.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARÍA ,
N° REFRENDA.
22
ÍTEM, 1 .*s*e. LSüB-ASisJ CONCEPTO PRESUPUESTARIO
11
OD3
Servicios Informáticos
UNIDAD DEMANDANTE
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO VIGENTE
10.664.719.469
10.780.113.919
PRESUPUESTO COMPROMETIDO
10.522.893.078
10.634.287.528
PRESUPUESTO DISPONIBLE
141.826.391
145.826.391
MONTO A COMPROMETER
SALDO PRESUPUtSlARlO
781.008
141.045.383
781.008
145.045.383
Nota :
MÓNíCA SEPULVEDA GARRIDO
JEFE UNIDAD DE FINANZAS
r
ÍEP\jl
C H RIST1AWS! LVA*SEPULVEDA
ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTO
LB/CSS
istribución
nidad de Adquisiciones
resupuesto
oí-f-f
MEMORÁNDUM N" 331
AIYT-
Contrato Microsoft Windows Azare
N°6960061
MAT -
Remite antecedentes para dictar
Resolución que apruebe pago por
exceso de consumo de Windows
Azure
SANTIAGO, 30 de diciembre de 2013
TJEt : - SR. JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
A
DE INFORMACIÓN
: SRA. JEFE UNIDA» ASESORÍA JURÍDICA
De acuerdo con lo citado en antecedente, informo a usted que debido al incremento de consultas ai
Sitio
wwwj^ryd.c! durante el período de elecciones primarias 2013, se debió aumentar la
cantidad de servidores virtuales que soportan el incremento de sesiones y por Consiguiente se
excede el consumo de Windows Azure correspondientes en los meses de Mayo y Agosto. Por lo
anterior remito a usted, antecedentes para gestionar Resolución que apruebe pago al proveedor,
MICROSOFT Latam, Inc., R.U.T 88.044.324-9, por un monto según siguiente detalle:
Factura N° 9820534445 por un monto de US$K488,74.Saluda atentamente a usted,
>LDO CARRILLADA ANTILEF
JEFE DE LA DIVISÍÓN-DE TECNOLOGÍAS
DIUNFORMACIÓN
ACA/jes
Pistrifaüción:
•S Indicado
•S División de Gestión Interna
•S Unidad de Adquisiciones
•S Archivo
Microsoft
Accoum * 375-152-6681
ABA 026009593
MSLI Latam, Inc.
Bank of America
Dallas, TexasTXOS284-2467
United States
Phone:
Tele*:
Fax:
Bill to PO Nnmber: 6960061JUN-042
Purchase Order Date:
¡2-NOV-2013
INDIRECT RESELLER
000002
SHIPTO
Servicio Electora!
Esmeralda 611
Santiago
N'A.Santiago.ChÜe
Public Customer Number: BBC99933
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
Mkrosoft Part No.
Net payment due 60 tfays from invoice date
END CUSTOMER
ONE TIME
Contact
Servido Electoral ATTN: Juan DomíngUiz
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 613, Santiago
Santiago
Coutact;
Chile
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enroliment / Master No:
6960061 / 32E60106
Lk. Tvpe
Uvel
Pool
Períod
Reason Code
&
Description
Description
000001
¡
Terms:
TO
Usagí Countrr
Page No:
Dociunent No;
98205344*5
Dociiment Date:
12-NOV 2013
Payment Due Dale:l í-JAN-2014
Servicio Electoral A1TN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contad;
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Customer VAT#:
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Une No.
Invoice
MSLI Latam, Inc.
Billing
Óptica
Qtj Ordered
Unit Priee
Chile
N7H-00022
ACP-D
Enterprise Servéis
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOOhrs Ovrg AlVM(Win)
PE
211.00
7.04
Chile
M9H-00009
ACP-D
Enterprise Servers
WirtAiureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnscms Ovrg
Pfi
5 00
0.66
Q5H-00005
ACP-D
Enterprise Servecs
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg IngressNA/EMEA
PE
14.00
0.00
We hereby ceflify dial ihe inforraation
on fliis invoice is míe and corred.
Extended
Subscripíion
Qty Ordered
1,488.74
Total Sale
Tax Amouflt
0.00
MSLI Latam, Inc.
Total Amount
When invcices are reprinted, remittance infurrnaiion may diange to
reflect current invoicíng operations.
USD
1,488.74
MEMORÁNDUM N° 0034
ANT.:
Memorándum N° 330 del 24.12.2013 Sr. Jete
de División de Tecnologías de ia Información.
MAT.:
Remite antecedentes en relación
Microsoft Windows Azure
DE
: SR. JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES
A
:
Contrato
SRA. JEFA ASESORÍA JURÍDICA
De acuerdo a lo citado en antecedente, remito a usted imputación N° 1430 por el pago de exceso de
Consumo de Contrato Microsoft Windows Azure, según lo solicitado por la División de Tecnologías
de la Información.
Saluda atentamente a usted,
NATALIA RfeYES TORRES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES (s)
I
NRT/feg
Distribución:
^ Indicado
~S Archivo
MEMORÁNDUM N°330
ANT.:
Contrato Microsoft Windows Azure
N°6960061
¡WAT-.
Remite antecedentes para dictar
Resolución que apruebe pago por
exceso de consumo de Windows
Azure
SANTIAGO, 24 de diciembre de 2013
DE
: SR. JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
A
: SRA. JEFE UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA
De acuerdo con lo citado en antecedente, informo a usted que debido al incremento de consultas al
Sitio
\v\v\v.servcl.cl durante el período de elecciones primarias 2013, se debió aumentar la
cantidad de servidores virtuales que soportan el incremento de sesiones y por consiguiente se
excede el consumo de Windows Azure correspondientes en los meses de Mayo y Agosto. Por lo
anterior remito a usted, antecedentes para gestionar Resolución que apruebe pago al proveedor,
MICROSOFT Latam, Inc., R.U.T 88.044.324-9, por un monto según siguiente detalle:
•
Factura N D 9820277102 por un monto de USS 133,76.-
•
Factura N° 9820279582 por un monto de USS 17.186,40.-
•
Factura N° 9820114128 por un monto de USS 16.879,12.-
•
Factura N° 9819668397 por un monto de USS 2.822,94
Saluda atentamente a usted,
^-^^RNÓLDOCARRILLANCA ANT1LEF
JEFE DÉLA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DF, INFORMACIÓN
ACA/jes
Distribución:
S Indicado
S División de Gestión interna
S Unidad de Adquisiciones
•S Archivo
invoice
MSLI Latam, Inc.
Accounl # 375-152-6681
ABA 026009593
MSLI Lauím, Inc.
Bank of America
Dallas, TexasTXÜ5284-2467
United States
Plione:
Telex:
Fax:
Uill to PO Numhcr: 6%OOíílJUN-03(i
Parchase Ortlcr Dale:
15-MAY-2013
Te mis:
INDIRECT RESELLEK
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Customer VAT#:
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Usage Country
END CUSTOMER
ONE TIME
Contact:
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
Microsoft Parí No.
Lie. Type
Level
Chile
N9H-00012
ACP-D
SHIP TO
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Santiago
N/A,Samiago,Chile
Public Customer Number: BBC99933
Contad:
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enrollment / Master No:
6960061 / 32E60106
Pool
Period
Dcscription
000001
1
Docunicnt No:
9820277102
Documcnt Date:
17-SEP-2013
Puymcnl Duc Dalc:16-NOV-2013
BILL TO
Line No.
Pagu No:
Reason C«dc
&
Description
Enterprise Servers
Servicio Electoral ATTN: Juan Dominouez
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 611, Santiago
Santiago
Chile
Phone: +56 2 7335552
Fax:
Billing
Option
Qtv Ordered
Unit Price
Extended
Amount
8,36
133.76
Subscription
Qty Ordered
PE
16.00
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL 100GB Ovrg GeoRedndnt
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Total Sale
133.76
Tax Amount
0.00
MSLI Latam, Inc.
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Total Amount
USD
133.76
mvoice
MSll Latam, Inc.
Account # 375-152-6681
ABA 026009593
Bill lo I'O Numbcr: 6960061JUM-039.
Parchase Ordcr Date:
29-AUG-20I3
MSL1 Latam, Inc.
Pafic No:
Bank oí' America
Dallas. TexasTX05284-2467
1
United States
Documcnt No:
9820279582
Docnmcnl Dale:
17-SIÍP-2013
Paymenl Diie Date: I6-NOV-20!?
Fax:
Ternis:
Phone:
Tclex:
INDIRECT RESELLER
BILL TO
Servicio Electoral ATTN: Juan Dominguez
Customer No: OOÜ5171364
Contact;
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Customer VAT#:
Phone: -1-56 2 7315552
Fax:
Line No.
Usagc Country
ONE TIME
Contact:
Microsoft Part No.
END CUSTOMER
Chile
Servicio Electoral ATTN: Juan Do mi n" 111:7
Customer No: 0005171364
Sanliajo
Contad:
N/A,Santiago,Chile
Public Customer Numbcr: BBC99933
Esmeralda 6 1 1 , Santiago
Santiago
Chile
Phone: +56 2 7315552
Contact:
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enrotimcnt / Master No:
6960061 / 32E60106
Lie. Type
Level
Pool
Píiriod
Fax:
Rcason Code
&
Dcscription
000001
SHIP TO
Servicio Electoral
Esmera Ida 611
Billing
Option
Descriptiou
N7H-00061
ACP-D
Enterprise Servers
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOOhrs Ovrg SQLSvrEnt
We hereby certify that the Information
on this invoíce is true and correct.
Qtv Ordered
Unit Price
Subscription
Qty Ordered
PE
93.00
184.
Total Sale
Extended
Amo unt
17,186.40
17,186.40
Tax Amount
0.00
MSLI Latam, Inc.
When invoices are reprínted, remittance information may change lo
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Total Amount
USD
17,186.40
mvoice
MSLI Latam, Inc.
Accouní tt 375-152-6681
ABA 026<X)9593
MSLI Latam, Inc.
Bank oí' America
Dallas. TexasTX05284-2467
United States
Phone:
Telex:
Fax:
Bill lo PO Nnmhcr: 6%006IJUN-039.
Purcluisc Ordcr Date:
29-AUG-20I3
Docuinenl No:
0820114128
Dociimcnl Date:
3 1 -AUG-20 1 3
Paymcní Dúo Dalc:30-OCT-2013
1'crnis:
BILL TO
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Conlact:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Customer VAT0:
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Líne No.
Usage Country
No:
INDIRECT RESELLER
END CUSTOMER
SHIP TO
ONE TIME
Contact:
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
N/A,Santiago,Chile
Public Customer Number: BBC99933
Contad;
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enrollment / Master No:
6960061 / 32E60106
Microsoft Part No.
Nei payment tluc 61) days I rom invoico ilale
Servicio Electora! ATTN: Juan Domínauez
Customer No: 0005171364
Santiago
Lie. Typc
Level
Pool
Period
Dcscription
Reason Codc
&
Dcscription
Contact:
Esmeralda 611, Santiago
Santiago
Chile
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Billing
Option
Qty Ordercd
Unit Pnce
Extended
Amounl
Subscription
Qty Ordercd
Chile
N7H-00001
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOhrs Ovrg Smalllnstance
PE
1,018.00
0.71
722.78
000002
Chile
N7H-00017
ACP-D
Enterprise Servers
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL DataprcssdGB Ovrg MdiaEncdng
PE
1.00
1.75
1.75
000003
Chile
N7H-00022
PE
556.00
7.04
3,914.24
000001
ACP-D
Enterprise Servers
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOOhrs Ovrg AlVM(Win)
000005
Chile
N7H-00022
ACP-D
Enterprise Servers
AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOOhrs Ovrg AlVM(Win)
PE
1,308.00
7.92
10,359.36
000006
Chile
ACP-D
N9H-00009
Enterprise Servers
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnsctns Ovrg
PE
2.00
0.88
1.76
000007
Chite
ACP-D
N9H-00009
Enterprise Servers
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnsctns Ovrg
PE
17.00
0.66
11.22
000008
Chile
N9H-00012
PE
59.00
8.36
493.24
PE
1,298.00
1.06
1,375.88
ACP-D
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee
000009
Chile
Enterprise Servers
MVL 100GB Ovrg GeoRedndnt
ACP-D
Enterprise Servers
Q5H-00003
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg EgressZonel
invoice
Latam, Inc.
Account # 375-152-6681
ABA 026009593
MSLI Latam, Inc.
Bank of America
Dallas, TexasTX05284-2467
United States
Phone;
Telex:
Fax:
Une No.
Usage Country
Uill lo PO Numbcr: <Í%0061JUN-039.
Purchaso Orclcr Date-:
29-AUG-21H3
Ducumcnt No:
9820114128
Documcnt Date:
31-AUG-2()n
Paymcnl Due Date:.30-OCT-2013
Tcrms:
Microsoft Part No.
Description
000010
Chile
2
P»RC No;
Lie. Typc
Level
Pool
Period
Rcason Codo
&
Descrijition
Q5H-00005
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg IngressNA/EMEA
We hereby certify thal the information
on this invoice is true and correct.
Net payineiil cine 60 tlays IVom ínvoico date
Billing
Opüon
Qty Orderccl
Unit Pricc
Suhscriplion
Qty Ordered
PE
114.00
0.00
Total Sale
k
USD
Tax Amount
^^
^
USD
Extended
Amount
0.00
16,880.23
0.00
MSLI Latam, Inc.
Total Amount
Wlien invoices are reprinted, remittance information may change to
reflect current invoicing operations.
USD
16,880.23
invoice
MSLI Latam, Inc.
81 SER V I C I O ELECTORAL
Accouiít # 375-152-6681
ABA 026009593
OF C I Ñ A DF PARTES
MSLI Latam, Inc.
Bank of America
-24í 7
Dallas, TexasTX05284-2
Uniíed States
Phone:
Telex:
Fax:
2 8 MAY 2013
Bill lo PO Number: 696006 U UN-O36
Parchase Ordcr Date:
15-MAY-2013
1
Pagc No:
Docuracnl No:
981966S'i97
Document Date:
17-MAY-20I3
Paymcnt Due Date:16-JUL-2013
A
Tcrms:
Net paymeiií diic 60 days tro ni invnict: date
N°lJNICO .ÍLlfc
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Coniact:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
Customer VAT#:
Phone: +56 2 7315552
Fax:
Line No.
Usage Counlry
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Santiago
N/A,Santiago,Chile
Public Customer Number: BBC99933
Contact:
Phone:
Fax:
Program Versión: E6
Enrollment / Master No:
6960061 / 32E60106
ONE TIME
Contad:
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
Microsoft Part No.
Lie. Type
Level
SHIP TO
END CUSTOMER
INDIRECT RKSELLER
BILL TO
Pool
Period
Rea son Cade
&
Description
Description
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contact:
Esmeralda 611, Santiago
Santiago
Chile
Phone: +56 2 7315552
Fax:
BUling
Option
Qty Ordered
Unit Price
Subscriplion
Qty Ordered
Extended
Amount
Chüe
N7H-00001
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL lOhrs Ovrg Smalllnstance
PE
2,501.00
1.06
2,651.06
000002
Chile
N9H-00009
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnsctns Ovrg
PE
4.00
0.66
2.64
000003
Chile
N9H-00009
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzureStrg ShrdSvr ALNG Fee MVL lOMTrnsctns Ovrg
PE
2.00
000005
Chile
Q5H-00003
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzurePÜT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg EgressZonel
PE
158.00
1.06
167.48
000006
Chile
Q5H-00005
ACP-D
Enterprise Servers
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg IngressNA/EMEA
PE
15.00
0.00
0.00
000001
We hereby certify that the information
on this invoice is true and correct.
1.7C
Total Sale
2,822.94
Tax Amount
0.00
MSLI Latam, Inc.
Total Amount
When invoices are reprinted, remittance information may change to
reflect current invoictng operations.
USD
2,822.94
SERVICIO ELECTORAL
UNIDAD DE FINANZAS
CERTIFICADO IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD
CERTIF-
REFRENDA.
Oí
PROGRAMA
1430
N°
PRESUPUESTARIA
31-12-2013
FECHA
DATOS SOLICITUD
"3174
Memo N°
"FECHA
UNIDAD DEMANDANTE
ESPECIFICACIÓN SOLICITUD
" ~~
""*""
31-12-2013
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Aprueba Pago de Exceso de Consumo Windows Azure
GRADO AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
"
REFRENDACIÓN
AFECTACIÓN
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
N° REFRENDA, j
22
11
003
Servicios Informáticos
_ U NIDA D DEMANDANTE
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO VIGENTE
10-955.905.053
11.071.299.503
PRESUPUESTO
10.503.470.851
10.614.865.301
452.434.202
456.434.202
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DISPONIBLE
MONTO A COMPROMETER
19.422.227
19.422.227
SALDO PRESUPUESTARIO
433.011.975
437.011.975
Nota :
MONICA SEPULVEDA GARRIDO
CHRlSTtAN SILVA SEPULVEDA
JEFE UNIDAD DE FINANZAS
ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTO
3LB /CSS
istribución
nidad de Adquisiciones
resupuesto
REPÚBLICA DE CHILE
SERV/CIO ELECTORAL
ASESORÍA JURÍDICA
MEMORÁNDUM Nc
ANT.:
Memorándum N° 330, de fecha 24 de diciembre
de 2013, de Jefe de la División de Tecnologías
de la Información.
MAT.:
Acompaña documentos requeridos para
preparación de imputación presupuestaria.
SANTIAGO, 30 de diciembre de 2013.
DE :
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
A
JEFE UNIDAD DE FINANZAS
:
En relación a la solicitud señalada en el antecedente, remito a usted documentos requeridos para
preparación de imputación presupuestaria de los servicios relativos al consumo adicional de Windows
Azure correspondiente a los meses de mayo y agosto.
Lo anterior, con el objeto de dar curso a la resolución que autorice el pago de los citados servicios,
al proveedor MICROSOFT Latam, INC., RUT N° 88.044.324-9, de acuerdo a lo solicitado por el Jefe de la
División de Tecnologías de la Información, mediante Memorándum N° 330, de 24 de diciembre del presente
año, según el siguiente detalle:
•
Factura N° 9820277102 por un monto de US$133,76.-
•
Factura N° 9820279582 por un monto de US$17.186,40.-
•
Factura N° 9820114128 por un monto de US$16.879,12.-
•
Factura N° 9819668397 por un monto de US$2.822, 94.-
Saluda atentamente a usted,
/\ v^x w-
M^
JURÍDICA
kmd
c.c.:
- Archivo
MEMORÁNDUM N°330
ANT.:
Contrato Microsoft Windows Azure
N°6960061
MAT •
antecedentes para dictar
Resolución que apruebe pago por
exceso de consumo de Windows
Azure
SANTIAGO, 24 de diciembre de 2013
DE
: SR. JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
A
: SRA. JEFE UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA
De acuerdo con lo citado en antecedente, informo a usted que debido al incremento de consultas ai
Sitio
' durante el período de elecciones primarias 2013, se debió aumentar la
cantidad de servidores virtuales que soportan el incremento de sesiones y por consiguiente se
excede el consumo de Windows Azure correspondientes en los meses de Mayo y Agosto. Por lo
anterior remito a usted, antecedentes para gestionar Resolución que apruebe pago al proveedor,
MICROSOFT Latam, Inc., R.U.T 88.044.324-9, por un monto según siguiente detalle:
•
Factura N° 9820277102 por un monto de US$ 133,76.-
•
Factura N° 9820279582 por un monto de US$ 17.186,40.-
•
Factura N° 9820114128 por un monto de US$ 16.879,12.-
•
Factura N° 9819668397 por un monto de US$ 2.822,94
Saluda atentamente a usted,
.
'
/
,
ARNOLDO CARRILLANCA ANT1LEF
JEFE DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN
AC A/jes
Distribución:
•S Indicado
S División de Gestión Interna
S Unidad de Adquisiciones
S Archivo
Microsoft
Invoice
MSLI Latam, Inc.
Account * 375-152-6681
ABA 026(W93
MSLI Latam, Inc.
Bank of America
Dallas. TexasTX05284-24ó7
t'nited States
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15-MAY-2013
Page No:
Document No:
9820277102
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17-SEP-2013
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Phone:
Telex:
Fax:
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Lsage Countrv
Chile
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ONE TIME
Contact:
Caracas
Venezuela
Phone:
Fax:
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Description
000001
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Terms:
Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Contad:
Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
Chile
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Une No.
!
Lie. Tvpe
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Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
Customer No: 0005171364
Servicio Electoral
Esmeralda 611
Santiago
N/A.Santiago.Chile
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Contact:
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&
Description
N9H-00012
ACP-D
Enterprise Servers
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We hereby certify that the information
on this invoice is truc and corred.
Contact:
Esmeralda 611, Santiago
Santiago
Chile
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BilliiiK
Option
PE
Qtv Ordered
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Extended
Amount
Subscription
Qty Ordered
8.36
16.00
133.76
133.76
Total Sale
0.00
Tax Amount
MSLI Latam, Inc.
Total Amount
\Vhcn mvüices are reprinted, remiibince information nwy change to
retÍL'ct current invoicing operations.
USD
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Esmeralda 611, Santiago,
Santiago
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Venezuela
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Lie. Tvpe
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Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
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Santiago
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We herehy cénit)' that the informalion
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Description
N7H-00061
ACP-D
Enterprise Servéis
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Qty Ordered
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184.:
17,186,40
17,186.40
Total Sale
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Total Amount
W h t n invoices are rcprinted, remittance information may chance to
retlect current ¡nvnicmg operations.
USD
17,186.40
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Invoice
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1
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Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
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Santiago
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Venezuela
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Servicio Electoral
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Santiago
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Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
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Santiago
Chile
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"
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ACP-D
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1.75
1.75
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Chile
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ACP-D
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PE
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1)00005
Chile
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PE
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ACP-D
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WinAzurcStrp ShrdSvr ALNG Fee MVL 100GB Ovrg GeoRedndnt
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OOOOOS
000009
Chile
Chile
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ACP-D
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MSLI Latam, Inc.
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Dallas, TexasTX05284-2467
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pí>ge
2
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Description
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ACP-D
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Billing
Opüon
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Subscriptioo
Qty Ordered
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k
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USD
USD
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MSLI Laiam, Inc.
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Dallas, TcxasTX05284-24(f7
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Pliune:
Tele\
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15-MAY-2013
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17-MAY-2013
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2 8 MAY 2013
A
N: ÚNICO ,ü,i£i iiiii
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Santiago
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ACP-D
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2,651.06
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158.00
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Q5H-00005
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Enterprise Servers
WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee MVL 10GB Ovrg IngressNA/EMEA
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0.00
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Servicio Electoral ATTN: Juan Domínguez
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Santiago
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Servicio Electoral
Esmeralda 611
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N/A, Santiago,Chile
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Contact:
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