M31.0.00 001 Rev_0 - Sudamericana de Fibras

MANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
PLANTA CALLAO
REVISIÓN 0
Código: M31.0.00 001
Fecha de Aprobación: 2012-06-26
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ÍNDICE
ÍNDICE ............................................................................................................................................................................ 2
ÍNDICE DE REVISIONES............................................................................................................................................... 3
LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................................ 4
4.1
REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................................... 5
4.2
POLÍTICA DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ................................................ 5
4.3
PLANIFICACIÓN. .............................................................................................................................................. 7
4.4
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN................................................................................................................ 9
ORGANIGRAMA .......................................................................................................................................................... 18
4.5
VERIFICACIÓN. .............................................................................................................................................. 23
4.6
REVISIÓN POR LA GERENCIA. ..................................................................................................................... 26
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ÍNDICE DE REVISIONES
PÁGINA
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MODIFICACIÓN
Se emite la primera Versión del Manual como Revisión 0.
Fecha
Aprobado por:
2012 / 06 / 26
Ing. Leandro Mariategui
Firma
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Nº COPIA
NOMBRE
CARGO
01
Gerente General.
Leandro Mariátegui
02
Gerente de Operaciones.
Ricardo Murillo.
03
Gerente de Marketing y Ventas
Ian Duncan.
04
Jefe de RR.HH.
Manuel Condorchúa
05
Gerente de Administración y Finanzas.
Daniel Woll.
06
Jefe de Aseguramiento de Calidad.
Julio Zambrano.
07
Jefe de Adquisiciones.
Alberto Silva.
08
Asesoría Técnica a Clientes.
Juan Saavedra.
09
Jefe de Control de Calidad.
Juan Acuña.
10
Jefe de Planta Energía.
Luis Vargas.
11
Jefe de Planta Polimerización.
Luis Munárriz.
12
Jefe de Planta Hilandería.
Luis Munárriz.
13
Jefe de Planta Acabados.
Máximo Salazar.
14
Jefe de Planta Tops.
Augusto Huertas.
15
Jefe de Seguridad e Higiene Industrial –
Medio Ambiente / SSGG
Alfonso Monzón.
16
Jefe de Ingeniería
Edwin Boza
17
Jefe de Automatización y Alta Tensión
Alejandro Alegría
18
Jefe de Contabilidad
Daniel Woll.
19
Jefe de Finanzas
Ana María Cachay
20
Jefe de Asesoría Legal
Javier Barrios
21
Asistente de Asesoría Legal
Julio Pozo
22
Jefe de Almacén de Productos Terminados
Juan Carlos Hamideh.
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SECCIONES 4.1 y 4.2
4.1
REQUISITOS GENERALES
Sudamericana de Fibras S.A. (SDF) tiene establecido, documentado e implementado un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo(S&ST). Dicho Sistema de Gestión cumple con lo establecido
en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento aprobado mediante DS N° 005
– 2012 TR.
Los principios del Sistema de Gestión de S&ST son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Asegurar un compromiso visible de SDF con la salud y seguridad de los trabajadores.
Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.
Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice.
Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los
trabajadores.
Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización de SDF
interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros.
Crear oportunidades para alentar una empatía de los supervisores y jefes hacia los trabajadores y
viceversa.
Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores a los supervisores y
jefes en temas relacionados a la S&ST.
Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento
continuo de la S&ST.
Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de
los trabajadores, a la empresa y a terceros.
Fomentar la participación responsable de la organización sindical de SDF en las decisiones sobre la
seguridad y salud en el trabajo y respetar sus opiniones.
Los componentes más importantes de este sistema están descritos en este manual, el cual ha sido aprobado
por la Gerencia General de SDF.
Dicho Sistema se aplica en su planta de producción de fibras acrílicas ubicada en la Av. Néstor Gambetta
6815 – Provincia Constitucional del Callao.
4.2
POLÍTICA DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
La Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de SDF mostrada en la página 6 expresa
nuestro compromiso con el mejoramiento continuo de nuestra gestión y desempeño en Protección, S&ST
y en Medio Ambiente.
En ella también se expresa el compromiso con el mantenimiento de un sistema basado en la prevención a
fin de garantizar la integridad de las personas, evitando la ocurrencia de lesiones o enfermedades en el
trabajo.
En la Política declaramos así mismo nuestro compromiso para cumplir las normas legales vigentes
relacionadas con la S&ST y el medio ambiente así como con los compromisos voluntariamente suscritos.
La Gerencia a través de su Política manifiesta además su deseo de fomentar una actitud responsable entre
sus trabajadores y proveedores, de tal manera que los objetivos de ésta sean una tarea de todos.
La Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, aprobada por la Gerencia General, ha sido
difundida a toda la empresa y las Gerencias y Jefaturas están encargadas de su implementación y
cumplimiento. Igualmente ha sido publicada en la página Web de la empresa y está disponible para las
partes interesadas.
A partir de su Política SDF establece los objetivos de S&ST para cada una de las Áreas de la empresa.
La Política es revisada periódicamente por la alta Gerencia de SDF para asegurarnos que permanece
pertinente y apropiada para nuestras actividades.
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POLITICA DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE.
Sudamericana de Fibras S.A. tiene como objetivos:

Mantener un ambiente de trabajo seguro y protegido contra
todo tipo de incidentes internos y externos.

Preservar la salud de los trabajadores y el medio ambiente.

Fomentar en nuestros colaboradores y proveedores una
actitud responsable.
Contamos con un sistema de Seguridad y Protección de nuestra
planta, de la instalación portuaria y de los buques que en ella
operan, diseñado para prevenir la ocurrencia de incidentes o actos
ilegales y garantizar la integridad de las personas y de la
propiedad.
Estamos comprometidos con el cumplimiento de: las normas
legales, de los acuerdos internacionales vigentes y con los
compromisos voluntariamente suscritos.
Nuestra gestión es continuamente evaluada y se basa en la mejora
y el desarrollo constantes.
Ing. Leandro Mariátegui C.
Gerente General
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SECCIÓN4.3
4.3
PLANIFICACIÓN.
La planificación del Sistema de Gestión de S&ST de SDF permite que éste contribuya a:
a)
Cumplir, como mínimo las disposiciones legales vigentes.
b)
Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de S&ST.
c)
Mejorar continuamente los resultados de la S&ST.
4.3.1
Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles (IPER).
En cada una de las plantas de SDF se identifican los peligros y se evalúan los riesgos
correspondientes de manera continua. Hemos implementado la instrucción I14.1.17 101
“Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos (IPER)” en la cual se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
a) Se consideran las actividades rutinarias y no rutinarias.
b) En la identificación de peligros y evaluación de riesgos se consideran a todas las personas que
tienen acceso a la planta de SDF, incluyendo a los contratistas y visitantes.
c) Se toman en cuenta factores relacionados con el comportamiento humano, las capacidades y
otros factores humanos.
d) También se consideran los peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo
capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de SDF
dentro de su planta.
e) Igualmente los peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de SDF.
f)
En el análisis se incluyen la infraestructura, los equipos y materiales en el sitio de trabajo, que
son proporcionados por SDF o por terceros.
g) Se tiene especial cuidado con los cambios que puedan ocurrir o los cambios propuestos en la
empresa, sus actividades o materiales.
h) Las modificaciones al Sistema de Gestión de S&ST, incluyendo los cambios temporales, y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y actividades también son consideradas.
i)
Todas las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluación de riesgos e
implementación de los controles necesarios se incluyen en los procedimientos.
j)
Cuando sea pertinente se presta especial atención al diseño o re-diseño de áreas de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinarias y equipos, procedimientos operativos y trabajo de la
empresa, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
Metodología:
La metodología empleada por SDF se encuentra en la Instrucción I14.1.17 101 “Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)”y tiene las siguientes características:
a) Es definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea proactiva y no
reactiva.
b) Proporciona la identificación, priorización y documentación de riesgos, y la aplicación de
controles como sea apropiado.
Gestión del Cambio:
SDF identifica los peligros y los riesgos de S&ST asociados con cambios en la empresa, en el
sistema de gestión S&ST, o sus actividades, antes de la introducción de estos cambios. Nos
aseguramos que los resultados de estas valoraciones están considerados cuando se determinan los
controles.
Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, se trata de
reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:
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SECCIÓN4.3
a) Eliminación,
b) Sustitución,
c) Controles de ingeniería,
d) Señalización / advertencias y / o controles administrativos;
e) Equipos de protección personal.
El resultado de la identificación de peligros, de la valoración de riesgo y de los controles
determinados actualizados se documenta y se mantiene.
Al momento de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de S&ST de SDF se han
tomado en cuenta los riesgos de S&ST y los controles determinados.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
SDF cuenta con un Departamento Legal encargado de identificar y acceder a los requisitos legales y otros
requisitos S&ST que son aplicables a sus actividades productivas. El Departamento Legal mantiene lazos
de cooperación con estudios especializados en los temas de S&ST.
Los requisitos legales y de otra índole que SDF haya suscrito han sido tomados en cuenta al momento de
establecer e implementar su sistema de gestión S&ST y se actualizan de manera continua.
SDF comunica a sus colaboradores y a otras partes interesadas la información relevante sobre los requisitos
legales y otros requisitos en materia de S&ST.
En la Instrucción I05.1.00 011, emitida por el Departamento Legal de SDF, se tiene un resumen de las
leyes vigentes relativas a S&ST que son aplicables a las actividades productivas de SDF.
4.3.3 Objetivos y Programas.
Objetivos de S&ST:
SDF ha establecido, implementado y mantiene objetivos relacionados a S&ST documentados en las
diferentes áreas de la empresa.
Los Objetivos globales de salud y seguridad en el Trabajo se establecen cada año con la participación de las
Gerencias y Jefaturas de todas las Áreas.
Los objetivos han sido establecidos en el marco de su Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y son medibles en la medida de lo posible.
Los objetivos están conformes con los requisitos legales y otros requisitos aplicables e incluyen el
compromiso de la Gerencia de SDF para la prevención de la ocurrencia de lesiones o enfermedades.
Los objetivos de SDF se revisan anualmente teniendo en cuenta la mejora continua del sistema de gestión.
Al momento de revisar los objetivos se toman en cuenta los requisitos legales, otros requisitos y los riesgos
de S&ST. También se tienen en cuenta las nuevas opciones tecnológicas, los requisitos financieros, los
requisitos operacionales y de negocios, así como la posición de las partes interesadas que sean relevantes.
Programas de S&ST:
SDF ha establecido, implementado y mantiene programas para alcanzar sus objetivos. Los programas
incluyen:
a)
La definición por la Gerencia de la responsabilidad y autoridad para alcanzar los objetivos
establecidos en las funciones relevantes y niveles de la empresa.
b)
Los medios necesarios y el cronograma establecido para alcanzar los objetivos.
Los programas son revisados a intervalos regulares y planeados y ajustados cuando sea necesario, para
asegurar que los objetivos sean alcanzados.
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SECCIÓN 4.4
4.4
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad.
La Gerencia de SDF está comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y de la mejora continua de su eficacia.
Dentro del Sistema de Gestión SDF garantiza que la S&ST es una responsabilidad conocida y aceptada
en todos los niveles de la organización.
Todos los trabajadores de SDF han sido informados de la importancia de gestionar adecuadamente los
riesgos de S&ST asociados a su sistema productivo así como de cumplir estrictamente con las normas
legales, los reglamentos y otros requisitos suscritos.
La Gerencia de SDF revisa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por lo menos
una vez al año.
El compromiso formal de la Gerencia General de SDF se expresa de la siguiente manera:
a) La Gerencia brinda los recursos esenciales necesarios para establecer, implementar, mantener
operativo y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Entre otros, la Gerencia garantiza la disponibilidad de los recursos humanos, de las habilidades
especializadas, de la infraestructura organizacional, de la tecnología y los recursos financieros
necesarios.
b) La Gerencia ha definido los roles dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ha asignado las responsabilidades y funciones y ha delegado la autoridad requerida para
facilitar la gestión efectiva de S&ST.
Los principales roles, responsabilidades, funciones y autoridades se muestran en las páginas
siguientes y han sido comunicadas a los involucrados y a todo el personal.
Adicionalmente a lo establecido de manera global en este documento, en la descripción de cada
puesto de trabajo de la empresa se incluyen también de manera detallada los deberes relacionados
con S&ST.
Representantes de La Gerencia General:
La Gerencia General de SDF ha nombrado al Gerente de Operaciones como su representante oficial
para liderar la implementación de los temas relacionados a la Seguridad e Higiene Industrial dentro del
Sistema de Gestión de S&ST.
Así mismo la Gerencia General de SDF ha nombrado al Jefe de Recursos Humanos como su
representante oficial para liderar la implementación de los temas relacionados a la Salud en el Trabajo
dentro del Sistema de Gestión de S&ST.
Los Representantes de la Gerencia General tiene autoridad para:
a) Asegurar que el Sistema de Gestión de S&ST es establecido, implementado y mantenido.
b) Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión de S&ST son presentados a la
Gerencia General para su revisión y para que sirvan como base del mejoramiento continuo del
mismo.
Los Representantes de la Gerencia General puede delegar algunas de las tareas a un representante
subordinado, que puede ser un Jefe de Planta, el Jefe de Seguridad Higiene Industrial - Medio
Ambiente y SS.GG. o personal calificado del Área de RR.HH.
Todas las personas que laboran en SDF han sido informadas de la designación del Gerente de
Operaciones y del Jefe de Recursos Humanos como representantes de la Gerencia General de SDF en
los temas de S&ST.
Todas las Gerencias y Jefaturas de Área participan activamente en la implementación y en el
mejoramiento continuo del desempeño en S&ST.
En cumplimiento de su Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, todas las personas
que laboran en SDF han sido informadas de la importancia de asumir sus responsabilidades de S&ST
en cada puesto de trabajo, incluyendo el cumplimiento de los requisitos de S&ST aplicables en cada
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SECCIÓN 4.4
caso. En la instrucción I34.1.00 001 “Responsabilidades Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo
de los trabajadores de SDF en sus funciones correspondientes al puesto de trabajo” se establecen las
responsabilidades básicas de S&ST para todos los trabajadores.
Responsabilidades específicas:
En la página 18 se muestra el organigrama de SDF hasta el nivel de Jefes de Planta o Sección.
A continuación se especifican las responsabilidades asignadas en cada nivel de SDF dentro del Sistema
de Gestión de S&ST:
I.
Gerencia General:








II.
Gerentes de Área:

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







III.
Define la Política de S&ST y realiza la revisión de la misma.
Aprueba el Manual de S&ST y sus modificaciones.
Decide sobre la organización de la empresa y asigna las responsabilidades en todos los
niveles de SDF.
Nombra a los representantes de la Gerencia General con la autoridad necesaria para liderar la
implementación y mantener el sistema de Gestión de S&ST.
Proporciona los recursos humanos y financieros para la implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de S&ST a solicitud de los representantes designados.
Participa en la revisión anual del Sistema de Gestión de S&ST.
Aprueba los proyectos de mejora propuestos por las Gerencias o Jefaturas de Área
relacionados con el desempeño en S&ST.
Aprueba los Programas de S&ST que se implementen en la empresa.
Garantiza que las actividades de su Área se desarrollen dentro de lo establecido en la Política
de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y la causa justa.
Es responsable de supervisar la implementación del Sistema de Gestión de S&ST y el
cumplimiento de todas las normas de S&ST en su Área.
Garantiza el cumplimiento de los Programas de S&ST para las actividades propias de su
Área.
Aprueba la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de su Área.
Aprueba la Currícula de Capacitación de su Área, en la cual se incluyen los temas
relacionados a la S&ST. Supervisa las actividades de capacitación en su Área poniendo
énfasis en los puestos críticos desde el punto de vista de S&ST.
Aprueba los objetivos y programas de S&ST que se implementen en su Área.
Aprueba los proyectos de mejora relacionados con la S&ST que se originen en su Área.
Revisa y aprueba en última instancia la investigación de incidentes de S&ST ocurridos en su
Área. Garantiza que esté completa, que se hayan identificado las causas raíz y que las
acciones correctivas sean cumplibles.
Supervisa el cumplimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas relacionadas con la
S&ST dentro de su Área.
De ser necesario aplica sanciones al personal a su cargo que incumpla sus funciones en
S&ST.
Jefe de Recursos Humanos.
 Garantiza que las actividades de su Área se desarrollen dentro de lo establecido en la Política
de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y la causa justa.
 Es responsable de supervisar la implementación del Sistema de Gestión de S&ST y el
cumplimiento de todas las normas de S&ST en su Área.
 Garantiza el cumplimiento de los Programas de S&ST para las actividades propias de su
Área.
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SECCIÓN 4.4
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
Aprueba la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de su Área.
Aprueba la Currícula de Capacitación de su Área, en la cual se incluyen los temas
relacionados a la S&ST. Supervisa las actividades de capacitación en su Área poniendo
énfasis en los puestos críticos desde el punto de vista de S&ST. En dicha currícula también se
deben incluir los temas generales de ST que sean necesarios para el entrenamiento de todo el
personal de la planta.
Aprueba los objetivos y programas de S&ST que se implementen en su Área.
Aprueba los proyectos de mejora relacionados con la S&ST que se originen en su Área.
Revisa y aprueba en última instancia la investigación de incidentes de S&ST ocurridos en su
Área. Garantiza que esté completa, que se hayan identificado las causas raíz y que las
acciones correctivas sean cumplibles.
Supervisa el cumplimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas relacionadas con la
S&ST dentro de su Área.
De ser necesario aplica sanciones al personal a su cargo que incumpla sus funciones en
S&ST.
Implementa la Resolución Ministerial RM 312-2011-MINSA “Protocolo de Exámenes
Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por
Actividad”, y normas legales relacionadas a la Salud en el Trabajo.
Es responsable del reclutamiento de personal de acuerdo a los Perfiles de Puesto de Trabajo y
en coordinación con las jefaturas correspondientes. Garantiza que en la selección del personal
se incluyan los aspectos necesarios desde el punto de vista de seguridad y salud.
Es responsable, al momento de contratar a una persona para laborar en SDF, que se adjunte
en su contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo.
Es responsable de coordinar con profesionales de la salud a fin de que se practiquen
exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores,
acordes con los riesgos a que están expuestos en sus labores dentro de SDF. Mantener los
registros de dichos exámenes.
Supervisa las labores del personal médico especializado en SO y de la enfermería de la
empresa.
Elabora estadísticas de enfermedades en el Trabajo si las hubiera y lleva el libro de registro
de las mismas, mediante el servicio médico.
Es responsable de la organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia a
través de los servicios de la Enfermería.
Coordina con profesionales de la salud el análisis preventivo relacionado con potenciales
enfermedades profesionales a fin de evitar su ocurrencia.
Participa en colaboración con las Áreas de la empresa en la elaboración e implementación de
programas de SO.
Es responsable de mantener los registros de todos los trabajadores en donde se incluya la
constancia de la inducción inicial en S&ST, la entrega de los reglamentos a los nuevos
trabajadores y las medidas disciplinarias aplicadas por faltas de S&ST.
Prepara reportes estadísticos de las horas trabajadas, las inasistencias, los descansos médicos,
las horas perdidas por accidentes de trabajo coordinando con el personal de Seguridad.
Intercambia información con otras empresas u organizaciones especializadas en el tema de la
salud en el Trabajo a fin de mejorar el sistema de gestión de S&ST de SDF.
Desarrolla entre los trabajadores de SDF una toma de conciencia y responsabilidad en temas
de salud preventiva través de charlas, campañas de difusión o asesoría individual.
Garantiza la participación del personal en actividades de capacitación de S&ST de acuerdo al
artículo 27 de la Ley 29783.
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SECCIÓN 4.4
IV.
Jefe de Adquisiciones:
 Garantiza que las actividades de su Área se desarrollen dentro de lo establecido en la Política
de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y la causa justa.
 Es responsable de supervisar la implementación del Sistema de Gestión de S&ST y el
cumplimiento de todas las normas de S&ST en su Área.
 Garantiza el cumplimiento de los Programas de S&ST para las actividades propias de su
Área.
 Aprueba la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de su Área.
 Aprueba la Currícula de Capacitación de su Área, en la cual se incluyen los temas
relacionados a la S&ST. Supervisa las actividades de capacitación en su Área poniendo
énfasis en los puestos críticos desde el punto de vista de S&ST.
 Aprueba los objetivos y programas de S&ST que se implementen en su Área.
 Aprueba los proyectos de mejora relacionados con la S&ST que se originen en su Área.
 Revisa y aprueba en última instancia la investigación de incidentes de S&ST ocurridos en su
Área. Garantiza que esté completa, que se hayan identificado las causas raíz y que las
acciones correctivas sean cumplibles.
 Supervisa el cumplimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas relacionadas con la
S&ST dentro de su Área.
 De ser necesario aplica sanciones al personal a su cargo que incumpla sus funciones en
S&ST.
 Garantiza que se incluya en los contratos con empresas contratistas cláusulas de S&ST.
 Solicita a los proveedores de insumos químicos las hojas de datos de seguridad actualizada
(MSDS) de dichos productos.
 Garantiza que en la evaluación de proveedores y contratistas se incluya el desempeño en
S&ST como criterio de evaluación.
 Garantiza que las requisiciones de S&ST catalogadas como urgentes sean atendidas en el
menor tiempo posible.
V.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad:
 Garantiza que las actividades de su Área se desarrollen dentro de lo establecido en la Política
de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y la causa justa.
 Es responsable de supervisar la implementación del Sistema de Gestión de S&ST y el
cumplimiento de todas las normas de S&ST en su Área.
 Garantiza el cumplimiento de los Programas de S&ST para las actividades propias de su
Área.
 Aprueba la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de su Área.
 Aprueba la Currícula de Capacitación de su Área, en la cual se incluyen los temas
relacionados a la S&ST. Supervisa las actividades de capacitación en su Área poniendo
énfasis en los puestos críticos desde el punto de vista de S&ST.
 Aprueba los objetivos y programas de S&ST que se implementen en su Área.
 Aprueba los proyectos de mejora relacionados con la S&ST que se originen en su Área.
 Revisa y aprueba en última instancia la investigación de incidentes de S&ST ocurridos en su
Área. Garantiza que esté completa, que se hayan identificado las causas raíz y que las
acciones correctivas sean cumplibles.
 Supervisa el cumplimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas relacionadas con la
S&ST dentro de su Área.
 De ser necesario aplica sanciones al personal a su cargo que incumpla sus funciones en
S&ST.
 Realiza auditorías internas periódicas de acuerdo al Procedimiento P17.2.00 001 a fin de
verificar el cumplimiento de lo establecido en este manual y en las instrucciones y
procedimientos de S&ST establecidos.
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VI.
Jefes de Planta y Jefes de Sección:
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
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

VII.
Prepara la información relevante de S&ST para la revisión Gerencial del Sistema.
Es responsable de implementar y mantener el Sistema de Gestión de S&ST y garantizar el
cumplimiento de todas las normas y programas de S&ST en su planta o sección.
Elabora conjuntamente con el Jefe de Seguridad, SS.GG y Medio Ambiente la matriz IPER
de su planta o Sección y solicita su aprobación por su Gerencia. Facilita la participación de
los supervisores, operarios y del Comité de Seguridad en la elaboración de dicha matriz.
Es responsable elaborar la Currícula de Capacitación de su Planta o Sección en la cual se
deben incluir los temas relacionados a la S&ST.
Verifica que en las instrucciones y procedimientos operativos de las máquinas o equipos se
incluyan las normas básicas de S&ST que correspondan a dichas operaciones.
Es responsable de la formación del personal a su cargo en los temas de S&ST incluidos en
dicha Currícula. Para ello coordinará la capacitación necesaria con las jefaturas de Seguridad
SS.GG. y Medio Ambiente y de RR.HH.
Es responsable de evaluar los conocimientos teóricos y prácticos en S&ST de los
supervisores y operarios a su cargo, especialmente cuando se trate de trabajadores nuevos o
de aquellos que han sido promovidos a un puesto diferente.
Implementa los programas de S&ST en su Área.
Elabora los informes de incidentes o accidentes y participa activamente en la investigación de
los mismos a fin de encontrar la causa raíz. Informa a su Gerencia los resultados de dichas
investigaciones.
Propone las acciones correctivas y preventivas necesarias a partir de la investigación de
accidentes o de otras observaciones de S&ST que haya realizado en su Área. Define a los
responsables y el tiempo de ejecución de las mismas. Coordina con otras Áreas cuando las
medidas deban realizarse en conjunto.
Verifica la implementación de las acciones correctivas y preventivas de S&ST en su Área.
Aplica sanciones al personal en los casos en que dichas acciones no hayan sido realizadas en
los plazos previstos.
Elabora planes de acción para solucionar observaciones de S&ST encontradas en su Área
designando a los responsables y fechas de cumplimiento. Informa de ellos a su Gerencia
respectiva para su aprobación.
Aprueba los permisos para realizar trabajos peligrosos en su Planta o Sección.
Promueve la participación del personal a su cargo en la Brigada de Emergencia y brinda las
facilidades para su entrenamiento.
Supervisa el cumplimiento de las normas de S&ST en su Planta o Sección por parte de los
Jefes de Turno, Supervisores y personal operativo a su cargo y aplica las medidas
disciplinarias pertinentes en los casos de incumplimiento tales como no realizar supervisión
de seguridad, no realizar investigaciones, no informar oportunamente, etc.
Propone mejoras en los equipos, instrucciones y procedimientos orientadas a reducir el
riesgo de ocurrencia de lesiones o enfermedades.
Jefes de Turno y Supervisores Directos:
 Es responsable directo del cumplimiento de las normas de S&ST y de los controles
operacionales por parte del personal a su cargo.
 Participa en la redacción de instrucciones y procedimientos operativos de su Área en los
cuales se deben incluir las normas de S&ST pertinentes.
 Es responsable de la difusión de los documentos de S&ST entre el personal de su Área.
 Capacita al personal a su cargo en los temas de S&ST relacionados con la operación de la
maquinaria y equipo de acuerdo a la Currícula de Capacitación y en coordinación con su
Jefatura. Evalúa el nivel de aprendizaje en cada caso, poniendo énfasis en los puestos críticos.
 Facilita la participación de su personal en las actividades de S&ST, tales como charlas,
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VIII.
capacitaciones, entrenamiento de la Brigada de Emergencia, reuniones del Comité de
Seguridad, participación del personal en la elaboración de la matriz de IPER, etc.
Supervisa que todas las actividades de su Área se realicen en niveles adecuados de S&ST,
tanto en las condiciones como en los actos. Para tal fin realiza inspecciones y aplica sanciones
al personal que no cumpla con las disposiciones de S&ST de acuerdo a los procedimientos
establecidos y en coordinación con la jefatura.
Supervisa el cumplimiento de las normas de S&ST por parte de contratistas o visitantes.
Verifica que el personal a su cargo use los equipos de protección personal. Solicita al
Almacén General la reposición de aquellos que se encuentren en mal estado y verifica el buen
estado de los nuevos.
Reporta cuando se han usado extintores y coordina con SHI para su reposición inmediata.
Verifica el buen estado de la maquinaria y equipo, especialmente de los dispositivos de
seguridad, solicitando su reparación oportuna. En casos de peligro inminente pondrá fuera de
servicio la maquinaria o equipo informando inmediatamente a su jefatura.
Coordina el levantamiento inmediato de las observaciones de seguridad en una actividad que
ha sido paralizada.
Participa en la investigación de accidentes tomando declaraciones y recopilando datos
relevantes.
Reporta por escrito a su Jefatura la existencia de condiciones inseguras que puedan dar lugar
a lesiones o afectar la salud de los trabajadores y acerca de los incidentes o peligros que
puedan existir.
Verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas en los permisos para trabajos
peligrosos.
Coordina con el personal de mantenimiento a fin de que se desconecten las fuentes de energía
cuando se realizan trabajos de mantenimiento en los equipos.
Se asegura que los equipos que van a entrar en mantenimiento tengan cerradas las válvulas
que alimentan vapor, agua, gas, aire o nitrógeno.
Jefe de Seguridad e Higiene Industrial - Medio Ambiente / SS.GG.
 Supervisa la inducción inicial en Seguridad que se da a los trabajadores nuevos, a los
contratistas y a los visitantes. Se deben conservar registros de dicha inducción.
 Es responsable elaborar la Currícula de Capacitación de su Sección en la cual se deben incluir
los temas relacionados a la S&ST. Dicha currícula también debe incluir los temas generales
de seguridad que sean necesarios para el entrenamiento de la brigada contra incendios y todo
el personal de la planta.
 Elabora conjuntamente con los Jefes de Planta o Sección la matriz IPER de toda la empresa y
verifica periódicamente su actualización.
 Participa en la elaboración e implementación de los planes de S&ST.
 Es responsable del abastecimiento de todos los equipos, dispositivos, insumos y equipos de
protección personal necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones y del
personal.
 Brinda asesoría a las jefaturas en materia de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía
así como en equipos de protección individual y colectiva.
 Es responsable de la formación y entrenamiento de la brigada contra incendios. Debe
conservar registros de dicha formación.
 Es responsable del mantenimiento de los vehículos de emergencia y del mantenimiento de
los mismos, así como de la red contra incendios de la planta.
 Responsable de investigar y analizar conjuntamente con las jefaturas responsables los
accidentes de trabajo y recomendar las acciones correctivas y preventivas pertinentes con el
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IX.
apoyo del supervisor de Seguridad. Debe conservar registros de estas acciones.
Verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas propuestas e informa al
representante de la Gerencia General.
Lleva el libro de Registro de Accidentes.
Actualiza las estadísticas de Seguridad y Ambientales de la empresa e informa a los
representantes de la Gerencia General acerca de las actividades y sucesos de Seguridad.
Responsable de implementar inspecciones de seguridad en todas las áreas de la planta y
recomendar a los responsables las acciones correctivas pertinentes.
Responsable del Sistema de Comunicaciones y de las coordinaciones con el Cuerpo de
Bomberos y otras instituciones en casos de emergencias.
Elabora planes de contingencia para hacer frente a emergencias, realizar prácticas con
participación de los trabajadores y mantener registros de dichas actividades.
Actúa como Secretario del Comité de Seguridad de la empresa y lleva el libro de Actas del
mismo. Le brinda apoyo a través del Supervisor de Seguridad.
Supervisa la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de
trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias
de cada planta o área y el comedor e informa a los responsables.
Intercambia información con otras empresas u organizaciones especializadas en el tema de la
seguridad e higiene en el trabajo a fin de mejorar el sistema de gestión de S&ST de SDF.
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 Promover la salud y seguridad en el trabajo.
 Favorecer el bienestar laboral y apoyar el desarrollo del empleador.
 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio
de seguridad y salud en el trabajo.
 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Saluden el Trabajo de SDF.
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas,
planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el
trabajo.
 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y
orientación sobre prevención de riesgos.
 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas
del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones
técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de
los riesgos en el lugar de trabajo.
 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores
en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación
de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la
capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones,
maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
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
Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de
las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.
Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su
eficiencia.
Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser
constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo de
SDF.
Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al
trabajador y a SDF.
Reportar al representante de la Gerencia General para los temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo la siguiente información:
1. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
2. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los
diez (10) días de ocurrido.
3. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
4. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que
revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
X.
Supervisor de Seguridad:
 Vigila el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer
cumplir las disposiciones del Comité de seguridad.
 Asesora y supervisa los programas de seguridad de la empresa.
 Recopila y mantiene la información necesaria sobre seguridad.
 Es responsable del entrenamiento de los trabajadores sobre medidas de seguridad en las
operaciones industriales. Mantener los registros de dicha capacitación.
 Confecciona y eleva a la jefatura de S.H.I. los informes sobre accidentes y/o situaciones
irregulares o inseguras de trabajo.
 Realiza las inspecciones que sean necesarias con fines de seguridad.
XI.
Jefes y Supervisores de Mantenimiento.
 Responsables de planificar y ejecutar en coordinación con las Áreas operativas el
mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos a fin de garantizar las condiciones de
seguridad durante la operación de los mismos.
 Durante las actividades de mantenimiento se deben revisar las guardas de protección, los
dispositivos de parada de emergencia, iluminación, sensores de seguridad, medidores de
presión y temperatura y de todos aquellos que garanticen la no ocurrencia de incidentes o
accidentes.
 Responsables de dar atención preferente al estado de los equipos o maquinarias con reportes
de seguridad y de dar la autorización para la puesta en marcha.
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XII.
Responsables de garantizar el buen estado de tanques, reactores, tuberías, bombas y otros
equipos que sirvan para almacenar o transportar productos químicos tóxicos, inflamables,
corrosivos o que sean nocivos para la salud de los trabajadores.
Responsables de garantizar el buen estado de cables y tableros eléctricos para evitar
cortocircuitos, incendios o explosiones.
Responsables de conservar y actualizar los planos de la empresa.
Garantizar de informar a las empresas contratistas acerca de las normas de S&ST de SDF y
supervisar su cumplimiento.
Operarios:
 Conocer la Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y aplicarla en su
puesto de trabajo.
 Cumplir con las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Conocer y poner en práctica las medidas mitigatorias y preventivas contempladas en el IPER
del Área donde labora.
 Cumplir las indicaciones de S&ST dadas por su jefatura.
 Cumplir con lo indicado en los procedimientos e instrucciones de trabajo.
 Obedecer las señalizaciones de seguridad existentes en toda la planta.
 Usar correctamente los EPP que se le proporcionan, de acuerdo a la actividad que realizan,
conservarlos en buen estado y no modificarlos.
 Informar inmediatamente a su jefe inmediato cuando detecte que su EPP está en mal estado.
 Realizar los trabajos encomendados de acuerdo a las normas de S&ST establecidas.
 Reporta inmediatamente a su jefe inmediato condiciones y/o actos inseguros que haya
observado.
 Informar inmediatamente a su jefe inmediato cuando detecte que el equipo o máquina a su
cargo está en condición de inminente peligro.
 Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento en S&ST que la empresa
programe.
 Informar al Área de Seguridad si su jefe inmediato no le permite participar en actividades de
seguridad.
 Mantiene su Área de trabajo limpia y ordenada y con las vías de acceso libres.
 Informa inmediatamente a su jefe inmediato de los incidentes de S&ST ocurridos en su Área.
 No modificar ni alterar las paradas de emergencia, guardas de seguridad ni otros dispositivos
sin la autorización del Jefe de Planta.
 Participar de manera activa en la implementación del Sistema de Gestión de S&ST de manera
individual o a través de su organización sindical, a fin de aplicar en forma eficiente los
elementos de dicho sistema. Para ello los trabajadores mantendrá una buena comunicación
con sus jefes inmediatos y cooperarán con ellos para mejorar el sistema y reducir los riesgos.
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ORGANIGRAMA
GERENCIA
GENERAL
ASESORÍA LEGAL
GERENCIA DE
OPERACIONES
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GERENCIA DE
MARKETING Y
VENTAS
RECURSOS
HUMANOS
PLANTA
POLIMERIZACIÓN
CONTABILIDAD
ASESORÍA
TÉCNICA
ADQUISICIONES
ALMACÉN
GENERAL
PLANTA
HILANDERÍA
MANTENIMIENTO
ZONA TÉCNICA I
FINANZAS
VENTAS PERÚ
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
CONTROL
DE
CALIDAD
PLANTA ACABADOS
MANTENIMIENTO
ZONA TÉCNICA IV
SISTEMAS
DELEGACIÓN
BOLIVIA
PLANTA
TOPS
MANTENIMIENTO
ZONA TÉCNICA II
PLANTA ENERGÍA
MANTENIMIENTO
ZONA TÉCNICA III
SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL –
MEDIO AMBIENTE Y
SS.GG.
INGENIERÍA
AUTOMATIZACIÓN
Y
ALTA TENSIÓN
DELEGACIÓN
CHILE - ARGENTINA
DELEGACIÓN
COLOMBIA
ECUADOR Y
VENEZUELA
ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
PROYECTO PULL
EXTERNO
PROYECTO PULL
INTERNO
PROYECTOS MDL
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SECCIONES 4.4.2 y 4.4.3
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
Todas las personas que laboran en SDF y que realizan tareas que pueden impactar sobre la S&ST son
competentes con base a su educación, entrenamiento y experiencia. En los perfiles de Puesto de
Trabajo están expresadas de manera clara la educación, formación, experiencia y habilidades necesarias
para desempeñar cada puesto de trabajo. Durante el proceso de contratación, la Jefatura de RR.HH se
asegura de que los candidatos cumplan con estos requisitos. RR.HH conserva los registros para cada
trabajador.
SDF brinda a todos sus trabajadores capacitación en materia de prevención. La formación está
centrada:
a)
En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que
sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración del contrato.
b)
En los cambios en las funciones que desempeñe cuando éstos se produzcan.
c)
En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan.
d)
En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos
riesgos.
e)
En la actualización periódica de los conocimientos.
En la Currícula de Capacitación de cada Área están identificadas las necesidades de entrenamiento
asociadas con el proceso, sus riesgos de S&ST y el sistema de gestión de S&ST. Los trabajadores son
capacitados de manera progresiva de acuerdo a dicha currícula y su aprendizaje es evaluado mediante
pruebas escritas, orales y prácticas. En cada Área se guardan registros de la capacitación y de las
evaluaciones correspondientes mediante el Sistema de Información de Producción y Calidad (SIPYC).
En cada una de las instrucciones de trabajo operativas se incluyen los requisitos de S&ST de tal manera
que los trabajadores sean conscientes de:
a)
Las consecuencias actuales o potenciales de sus actividades de trabajo y de su comportamiento en
S&ST.
También se indica a los trabajadores los beneficios que tiene en S&ST el mejoramiento de su
desempeño individual
b)
Los trabajadores también reciben formación acerca de sus roles, responsabilidades y de la
importancia de alcanzar conformidad con la política y procedimientos de S&ST y de los requisitos
del sistema de gestión de S&ST, incluyendo la preparación para hacer frente a emergencias y los
requisitos de respuesta. En las Descripciones de Puesto de trabajo están indicadas claramente estas
responsabilidades.
c)
Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos especificados.
Los procedimientos de entrenamiento toman en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad,
habilidad, habilidades de lenguaje, cultura así como de los diferentes niveles de riesgo.
SDF tiene implementados los siguientes procedimientos generales relacionados con la capacitación de
los trabajadores:

Programa anual de Capacitación
P18.2.00 001

Charlas de capacitación en el puesto de trabajo
P18.2.00 002

Capacitación de trabajadores nuevos
P18.2.33 001
4.4.3 Comunicación, Participación y consulta.
4.4.3.1 Comunicación.
SDF comunica acerca de su sistema de Gestión de S&ST y de los peligros de S&ST de la siguiente
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SECCIONES 4.4.2 y 4.4.3
manera:
a)
Internamente a través del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los procedimientos e
instrucciones operativas o para casos de emergencia, a través de los IPER publicados en cada
área, que se difunden en todos los niveles y funciones de la empresa según corresponda.
A los trabajadores nuevos se les adjunta al contrato de trabajo las Recomendaciones de S&ST
básicas que rigen para todas las Áreas.
b)
A los contratistas y visitantes a través del Área de Seguridad Higiene Industrial-SS.GG: y Medio
Ambiente o de la persona encargada de guiar a los visitantes, quienes los instruyen en temas de
S&ST antes de ingresar a la planta.
c)
A través de los representantes de la Gerencia General quienes son responsables de recibir,
documentar y responder a comunicaciones relevantes de personas, instituciones u organismos
interesados, en coordinación con las demás Gerencias según el caso.
SDF cuenta con un procedimiento de Comunicaciones internas y externas en el cual se establecen las
normas para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas
relativas a la S&ST. De esta manera se garantiza la comunicación interna de la información relativa a
la S&ST entre los distintos niveles y cargos de la organización. Con este procedimiento también se
garantiza que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre S&ST se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.
4.4.3.2 Participación y consulta:
La participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de S&ST está normada por la Ley 29783
– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el DS 005- 2012- TR Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
De acuerdo a esta norma los trabajadores de SDF participan en el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo cuyas funciones se detallan en la página 15 de este manual. Dicho comité se elige de acuerdo
a lo establecido en la Ley 29783 y de su reglamento el DS 005 – 2012– TR.
Los trabajadores empleados no sindicalizados y el sindicato que representa a los trabajadores obreros
están informados del alcance de la Ley 29783 y de su reglamento el DS 005– 2012- TR.
Los trabajadores de todas las áreas participan en la elaboración la matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos (IPER) de su Área y en la determinación de los controles pertinentes.
Los trabajadores, individualmente o en grupo, o a través de sus delegados en el Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo, pueden presentar propuestas para modificar la Política de Protección, Seguridad,
Salud y Medio Ambiente, para establecer objetivos de S&ST y opinar cuando haya cambios que
afecten su S&ST.
Adicionalmente los trabajadores de cualquier Área o nivel pueden reportar a su jefe inmediato acerca
de condiciones inseguras detectadas y presentar sugerencias para mejorar el sistema de gestión de
S&ST y la matriz de IPER.
Los trabajadores son informados por sus Jefes inmediatos acerca de los mecanismos de participación
en el sistema de gestión de S&ST.
También está establecido consultar con los contratistas cuando hay cambios que afectan su S&ST.
Cuando sea necesario SDF también puede consultar a las partes interesadas externas relevantes sobre
asuntos de S&ST cuando sea pertinente. De esta manera se amplían las posibilidades de mejora del
Sistema de Gestión S&ST.
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SECCIONES 4.4.4 y 4.4.5
4.4.4 Documentación.
La documentación del sistema de gestión de S&ST de SDF incluye:
a)
La Política y objetivos de S&ST;
b)
El Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c)
La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
d)
El mapa de riesgo.
e)
La planificación de la actividad preventiva.
f)
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g)
La descripción del alcance del sistema de gestión de S&ST que se establece en el punto 4.1 de
este Manual;
h)
La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de S&ST de SDF se encuentra
en este Manual así como su interacción, y referencia de los documentos relacionados;
i)
Los documentos del sistema que comprenden los Procedimientos, Instrucciones, Manuales y
Reglamentos así como los registros. Todos estos documentos se los puede consultar en el Sistema
de Control de Documentos de SDF (DOCCAL). SDF considera que con estos documentos son
necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos que se
relacionan con la gestión de S&ST.
4.4.5 Control de documentos.
Los procedimientos, instrucciones y registros del sistema de gestión de S&ST de SDF son controlados.
En el Procedimiento P05.1.00 001 “Control de Documentos” se establece la forma de control de los
mismos especificando lo siguiente:
a)
Los documentos son aprobados por los Gerentes o Jefes de Planta o Sección antes de su emisión.
b)
Los documentos son revisados cuando ocurren cambios en su ámbito de aplicación. Deben ser
aprobados por la misma jefatura que los emitió originalmente.
c)
Todos los documentos tienen un número de revisión, en ellos se indica la fecha de su emisión y
los cambios se resaltan con letra negrita.
d)
Los documentos se distribuyen por correo electrónico a los usuarios autorizados y se pueden
conservar en formato electrónico o en formato impreso.
e)
Los documentos se conservan legibles y son fácilmente identificables por el título o código
correspondiente. Cada Área de la empresa tiene un listado de los documentos que se aplican en su
sector.
f)
Los documentos de origen externo también es controlada y se establecen los mecanismos de su
conservación y distribución.
g)
Los documentos obsoletos son retirados del sistema al emitirse una nueva revisión. En el sistema
de Control de Documentos se conservan copias de las versiones anteriores. Si se desea conservar
las revisiones anteriores de uno de estos documentos se las debe identificar en un lugar visible
como obsoleto.
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SECCIONES 4.4.6 y 4.4.7
4.4.6 Control operacional.
A partir de la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de cada planta o sección
SDF ha priorizado para implementar medidas de control a aquellos riesgos que hayan sido identificados
como de riesgo alto o a los que por requerimientos legales o mejores prácticas internacionales requieran
medidas de control.
 Para todos los procesos productivos de SDF están implementados procedimientos e instrucciones de
trabajo en los cuales se establece la forma de control de dichos procesos.
 En los procedimientos o instrucciones en los cuales exista cierto nivel de riesgo o donde su ausencia
podría llevar a desviaciones de la política y objetivos de S&ST, se incluyen instrucciones de S&ST
donde se indican los EPP a usar y también las directivas de S&ST a tener presentes para evitar
accidentes.
 En todas las plantas o secciones de SDF se han implementado instrucciones específicas donde se
indican las Acciones Preventivas que se deben tener en cuenta para evitar accidentes.
 El Sistema de Gestión de S&ST comprende también las adquisiciones de equipos y servicios. En el
procedimiento “Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores” (P06.2.34 001) se fijan las
normas para seleccionar y evaluar a los proveedores.
 En el “Procedimiento de Compras: Establecimiento de Responsabilidades” (P06.3.00 001) se
determinan las responsabilidades de todos los Gerentes y Jefes de Planta o de Sección de SDF
relacionadas con las compras. Al momento de realizar una compra o contratar un servicio, los jefes
responsables deben considerar también los aspectos de S&ST.
 En la Instrucción “Normas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas” (I09.1.00
007) se definen las normas que se deben dar a conocer y exigir cumplir a los contratistas que realicen
trabajos en las instalaciones de la Empresa en lo que se refiere a seguridad, salud y protección
ambiental.
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.
SDF cuenta con los siguientes procedimientos e instrucciones de trabajo orientados a hacer frente a
emergencias en los cuales se han identificando las posibles situaciones de emergencia y las acciones para
prevenir o mitigar sus consecuencias,
a) Plan de acción frente a catástrofes
I09.1.00 006
b) Organización de la Brigada contra incendio
I09.1.17 024
c) Sistema de transporte de accidentados
P09.1.17 002
d) Plan de evacuación de la Instalación Portuaria
P09.1.17 050
e) Manual de Procedimientos de Protección Portuaria
P09.2.17 102
Estas instrucciones se han redactado en base a los lineamientos del Procedimiento Preparación y Respuesta
a Emergencias (P34.7.00 001).
Las instrucciones y procedimientos de respuesta frente a emergencias se revisan periódicamente y de
manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las
mejoras que sean necesarias.
En las instrucciones y procedimientos de respuesta frente a emergencias se toman en cuenta las necesidades
de las partes interesadas relevantes y se incluye en ellas, cuando sea necesaria, la participación de los
servicios de emergencia como los Bomberos Voluntarios de Lima y Callao y en caso necesario de las
empresas vecinas y otras partes interesadas.
El entrenamiento de las Brigadas contra incendio es parte primordial de las acciones de respuesta a
emergencias y se prioriza el entrenamiento del personal de dicha brigada.
Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar que el
personal está adecuadamente capacitado.
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SECCIÓN 4.5
4.5
VERIFICACIÓN.
4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño en S&ST.
En el Procedimiento de Monitoreo del Desempeño en S&ST (P35.1.00 001) se establecen los criterios
para el monitoreo del desempeño en S&ST. En dicho procedimiento de establece lo siguiente:
a) Las mediciones cualitativas y cuantitativas que se realizan en SDF.
b) La forma de monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de S&ST en SDF.
c) La forma de monitorear la efectividad de los controles de S&ST.
d) Las medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios de S&ST
de los programas, controles y criterios operacionales.
e) Las acciones reactivas de desempeño para monitorear la enfermedad, los incidentes (incluyendo
accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra evidencia histórica de desempeño deficiente en S&ST.
f) La forma de registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la
acción correctiva subsiguiente y la acción de análisis preventivo.
Todos los equipos que se utilicen para monitorear y medir el desempeño de S&ST son calibrados con
una frecuencia determinada y los resultados de las calibraciones se registran. Las calibraciones se hacen
en los talleres de SDF o de proveedores acreditados.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento.
4.5.2.1 En el Procedimiento de Evaluación de los Requisitos Legales y otros requisitos (P35.2.00 001)
se establecen los criterios para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales
que se aplican a SDF. La empresa conserva registros de los resultados de dichas evaluaciones.
4.5.2.2 En el Procedimiento de Evaluación de los Requisitos Legales y otros requisitos (P35.2.00 001)
se establecen los criterios para evaluar periódicamente el cumplimiento de otros requisitos que
SDF haya suscrito. La empresa conserva registros de los resultados de dichas evaluaciones.
4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
4.5.3.1 Investigación de incidentes.
En el Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes (P35.3.00 001) se establecen los criterios
para registrar, investigar y analizar los incidentes de manera que:
a) Se determinen las deficiencias de S&ST encontradas y otros factores que puedan ser la causa o que
contribuyan a la ocurrencia de incidentes.
b) Identificar la necesidad de adoptar acciones correctivas o preventivas.
c) Identificar las oportunidades para el mejoramiento continuo.
d) Comunicar los resultados de estas investigaciones.
Las investigaciones se deben realizar dentro de la misma semana en que ocurra el incidente.
Las necesidades de acción correctiva o las oportunidades para acción preventiva se manejan, de ser el
caso, de acuerdo con las partes relevantes de 4.5.3.2.
Los resultados de la investigación de incidentes se registran y se mantienen por el periodo establecido
en el procedimiento.
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
En el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (P14.0.00 001) se establecen los criterios
para manejar las no conformidades actuales y potenciales y para tomar acción correctiva y/o acción
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SECCIÓN 4.5
preventiva (según sea el caso). En el procedimiento se definen los requisitos para:
a) Identificar y corregir no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias.
b) Investigar la no conformidad, determinar su causa y tomar acciones para evitar su recurrencia.
c) Evaluar la necesidad de acciones para prevenir una no conformidad e implementar acciones
apropiadas designadas a evitar su ocurrencia.
d) Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas o preventivas tomadas.
e) Revisar la efectividad de la acción correctiva o preventiva tomada.
Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o diferentes, o la
necesidad de controles nuevos o cambios, el procedimiento requiere que las acciones propuestas sean
tomadas a través de la evaluación del riesgo previo a la implementación.
Está establecido que cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no
conformidad(es) actual o potencial debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y estar en
proporción con el riesgo de S&ST encontrado.
Cualquier cambio necesario que se genere de la acción correctiva y preventiva debe ser hecho también
en la documentación del sistema de S&ST.
4.5.4 Control de Registros.
SDF tiene establecidos y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión S&ST y los resultados alcanzados.
En el Procedimiento P16.2.00 001 se establecen las normas para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, retención y disposición de los registros.
En general está establecido que los registros deben ser legibles, identificables y trazables.
En cumplimiento de la Ley 29783 y su Reglamento entre los registros se incluyen los siguientes:
a)
Registro de accidentes de trabajo,
b)
Registro de enfermedades ocupacionales,
c)
Registro de incidentes peligrosos y
d)
Registro de otros incidentes.
e)
Registro de exámenes médicos ocupacionales,
f)
Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
g)
Registro de monitoreo de agentes psicosociales,
h)
Registro de monitoreo de factores de riesgo disergonómicos.
i)
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
j)
Registros de estadísticas de seguridad y salud.
k)
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
l)
Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
m) Registro de Auditorías.
Los registros anteriores deben contener la información mínima establecida en los formatos que
aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo.
Los registros de enfermedades ocupacionales deben conservarse por un periodo de veinte años.
Los periodos de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben conservarse por un periodo de diez
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SECCIÓN 4.5
años posteriores al suceso.
Los demás registros deben conservarse por un periodo de cinco años.
4.5.5 Auditoría Interna:
Las auditorías internas del sistema de Gestión de S&ST se realizan por lo menos una vez al año con los
siguientes objetivos:
a)
Determinar si el sistema de gestión de S&ST:
1.
Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de S&ST;
2.
Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido; y
3.
Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de SDF.
b)
Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gerencia.
El programa de auditoría implementado en SDF está basado en los resultados de la valoración del
riesgo de las actividades de SDF y los resultados de las auditorías previas.
En el Procedimiento P17.2.00 001 de Auditorías Internas se definen:
a)
Las responsabilidades, competencias y requisitos para planear y conducir auditorías, reportar
resultados y guardar los registros asociados; y
b)
La determinación de los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría.
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SECCIONES 4.6
4.6
REVISIÓN POR LA GERENCIA.
La Gerencia General de SDF revisa el sistema de gestión de S&ST por lo menos una vez al año para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuos. Las revisiones incluyen
oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la necesidad de cambios en el sistema de gestión
de S&ST, incluyendo la política y objetivos de S&ST. Se mantienen registros de las revisiones por la
Gerencia.
Los elementos de entrada para la revisión gerencial incluyen:
a) Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que SDF suscribe;
b) Resultados de participación y consulta;
c) Comunicación relevante de partes interesadas externas, incluyendo quejas;
d) Desempeño de la organización en S&ST;
e) Grado de cumplimiento de los objetivos;
f) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas;
g) Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas;
h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con S&ST;
i)
Recomendaciones para la mejora.
Las conclusiones de las revisiones gerenciales son consistentes con el compromiso de SDF con el
mejoramiento continuo del sistema de gestión de S&ST e incluyen cualquier decisión y acción
relacionada con el posible cambio de:
a) Desempeño en S&ST;
b) Política y objetivos de S&ST;
c) Recursos y
d) Otros elementos del sistema de gestión de S&ST.
Las conclusiones relevantes de la revisión gerencial del sistema de gestión de S&ST están disponibles
para comunicación y consulta.