SGA-APVZN-P-13 - Administración Portuaria Integral de

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL
PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE
NO CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SGA-APVZN-P-13
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CONSTRUCCIÓN
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1.
PROPÓSITO
Establecer la metodología para identificar las no conformidades, sus causas y la toma de
acciones correctivas y /o preventivas, que puedan afectarpara lograr los objetivos, metas
y programas del Sistema de Gestión Ambiental de la APVZN.
2.
ALCANCE
A todas las AO tanto de la CPA como de los contratistas en las que puedan ocurrir
afectaciones o cualquier impacto negativo en el medio ambiente generando un
incumplimiento o una no-conformidad al SGA del APVZN.
3.
DEFINICIONES
Acción correctiva. Es una acción tomada para eliminar la causa de un incumplimiento o
una no-conformidad (incidente) detectada y otra situación indeseable.
Acción preventiva. Es una acción tomada para eliminar la causa de un incumplimiento o
una no-conformidad potencial a la normatividad, una situación que pondría en peligro el
cumplimiento de los objetivos ambientales u otra situación potencialmente indeseable.
Actividades y Operaciones (AO). Todas aquellas desempeñadas durante las etapas de
preparación y construcción de la APVZN.
APVZN. Ampliación del Puerto de Veracruz Zona Norte.
Coordinación de Protección Ambiental (CPA). Grupo de personal de la Organización
que verifica el cumplimiento de todos los procedimientos del Sistema de Gestión
Ambiental de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte.
Corrección. Acción tomada para eliminar un incumplimiento o una no-conformidad a la
normatividad detectada.
Evidencias de incumplimiento. Aquellas que pueden ser documentales como
fotográficas.
MIA-R. Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional.
No conformidad. Una no conformidad se presenta cuando se incumplen con los
requisitos legales; hay desviaciones respecto a la Política ambiental, objetivos, metas y
programas; hay fallas en el funcionamiento del SGA o de alguno de sus elementos; y
otras situaciones que afecten al medio ambiente. Es decir, cuando existe una repetición
de hechos puntuales o una magnitud anormal del suceso.
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Organización. Empresa contratada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz
(APIVER) para el control ambiental relacionado con las actividades y operaciones,
durante la etapa de preparación del sitio y construcción de la APVZN, en otras palabras
es la Supervisión Externa. Dentro del SGA es considerada como otra contratista, que
también debe dar cumplimiento a los requerimientos del SGA.
Servicio no conforme. Servicio que no cumple con los requisitos establecidos
internamente.
SGA. Sistema de Gestión Ambiental.
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1 Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ISO 14001:2004.Sistemas de Gestión Ambiental
– Requisitos con orientación para su uso.
4.2 API-SM-SGCA-P-05. Acción correctiva y preventiva.
4.3 API-SM-SGCA-P-09. Control de servicio no conforme.
4.4 SGA-APVZN-P-02. Identificación
y evaluación de requisitos legales y otros
requerimientos.
4.5 SGA-APVZN-P-03. Objetivos, metas y programas, y su revisión.
4.6 SGA-APVZN-P-07. Formación y toma de conciencia.
4.7 SGA-APVZN-P-08. Comunicación.
4.8 SGA-APVZN-P-09. Documentación y su control.
4.9 SGA-APVZN-P-10. Control operacional.
4.10 SGA-APVZN-P-11. Preparación y respuesta ante emergencias.
4.11 SGA-APVZN-P-12. Seguimiento y medición.
4.12 SGA-APVZN-P-13. No conformidad, acciones correctivas y preventivas.
4.13 SGA-APVZN-P-15. Auditoría interna.
4.14 SGA-APVZN-P-16. Revisión por la Dirección.
4.15 Los procedimientos específicos derivados de SGA-APVZN-P-10.
5.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES
5.1 Servicio no conforme
5.1.1 Cuando la CPA identifica un servicio no conforme por el incumplimiento de la
evaluación de los requisitos legales o de los controles operacionales, ya sea en la parte
documental o en los recorridos de campo, llena el registro API-SM-SGCA-F-14 y le
notifica de inmediato a la Dirección de la APIVER, y si es posible, con las evidencias de
incumplimiento.
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5.1.2 Dependiendo lo que determine la Dirección, la CPA establece las acciones a
seguir para que el servicio sea conforme y las registra en API-SM-SGCA-F-14, del
procedimiento API-SM-SGCA-P-09.
5.1.3 De la misma manera, usando el registro anterior, específicamente en el campo de
“Resultados o conclusiones”, la CPA registra la nueva verificación para demostrar su
conformidad, cuando se corrige un servicio no conforme.
5.1.4 La CPA analiza el total de Servicios No Conformes mensualmente y genera un
“Reporte mensual de tendencias” y lo presenta durante la revisión por la Dirección.
5.1.5 La CPA y la Dirección de la APIVER determinan si es necesaria una acción
correctiva.
5.2 Identificación de no conformidades
5.2.1 La CPA, así como las partes interesadas externas, personal de la APIVER, o los
mismos contratistas identifican las no conformidades reales o potenciales, o áreas de
oportunidad en el desempeño de las obras de la APVZNa través de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
La falta de cumplimiento de objetivos, metas y programas a través su revisión (SGAAPVZN-P-03).
Evaluación de la formación (SGA-APVZN-P-07).
Quejas, sugerencias internas y externas (SGA-APVZN-P-08).
Desviación en los controles operacionales (SGA-APVZN-P-10 y todos los
procedimientos específicos).
El análisis de emergencias o incidentes ocurridos o potenciales (SGA-APVZN-P-11).
Desviaciones en los resultados del seguimiento y medición (SGA-APVZN-P-12).
Evaluación de los requisitos legales y otros requisitos (SGA-APVZN-P-02).
La evaluación de las mismas acciones correctivas y/o preventivas (SGA-APVZN-P13). Servicios no conforme.
Las auditorías internas (SGA-APVZN-P-15).
La revisión por la Dirección (SGA-APVZN-P-16).
5.1.2 Las no conformidades las registra la CPA en el registro API-SM-SGCA-F-15,
derivado del procedimiento API-SM-SGCA-P-09.
5.3 Determinación de causas y propuestas de acciones
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5.3.1 La CPA junto con los representantes de los contratistas, analizan las causas que
derivaron en la no conformidad y proponen las acciones correctivas y/o preventivas
correspondientes.
5.3.2 Definen, en caso de ser necesario, controles continuos para asegurar que la causa
raíz sea controlada efectivamente y se evite la reincidencia. Asimismo, establecen las
fechas de inicio y término de las acciones propuestas.
5.3.3 Si es necesario,la CPA consulta al personal de la APIVER o personal externo, que
conozca sobre las actividades, operaciones y sistema involucrados con la no conformidad.
5.3.4 El Representante de la CPA registra la información en API-SM-SGCA-F-15, el cual
es entregado a la Dirección de la APIVER una vez se hayan determinado las acciones.
5.4
Implementación y seguimiento de acciones
5.4.1 El contratista relacionado con la “no conformidad” ejecuta las acciones correctivas
o preventivas en las fechas establecidas.
5.4.2 La CPA verifica que estas acciones se lleven a cabo en tiempo y forma. Emplea el
registro API-SM-SGCA-F-15 en la sección de seguimiento.
5.4.3 En el caso en el que no se hayan realizado las acciones en tiempo, la CPA
reprograma la fecha de término justificándolo. Si por segunda vez no se ha cumplido, la
CPA canaliza el registro API-SM-SGCA-F-15 con la Dirección de la APIVER para que
tome las medidas pertinentes.
5.4.4 La CPA entrega el registro API-SM-SGCA-F-15 con las evidencias de
cumplimiento de la no conformidad, a la Dirección de la APIVER para que cierre la
“acción”.
5.4.5 Si es necesario, se establecen los cambios necesarios en las operaciones y en la
documentación según el SGA-APVZN-P-09 y SGA-APVZN-P-10.
6. REGISTROS
6.1 API-SM-SGCA-F-14. Reporte de servicio no conforme.
6.2API-SM-SGCA-F-15. Solicitud de acción.
7. ANEXOS
Ninguno
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