Junio 2014 - Superintendencia de Control del Poder de Mercado
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 1 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ENTIDAD: 935-0000-0000 7 1 PY 001 8 00 2 00 3 00 4 000 001 00 5 000 001 PY 00 000 000 AC 001 000 BENEFICIARIO AC 001 REN 000 001 VILLALBA PAREDES LEONARDO XAVIER PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2013-508M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-290. UBG FTE ORT 8.00 RUIZ POZO LILIA JAELA 7.50 VILLALBA PAREDES LEONARDO XAVIER 7.50 7.50 1713929683 0 OGA CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO 1003767892 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2013-210 REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001 -001-289. UBG FTE ORT 001 8.00 0 OGA 530201 1700 AYNAGUANO CONCHA LUIS GUILLERM 0 RUIZ POZO LILIA JAELAPAGO 0400747002 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2013-510-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001 -001-291. UBG FTE ORT 001 16.00 16.00 OGA 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 AYNAGUANO CONCHA LUIS 0602933293 GUILLERMO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAFDF-2013-511-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001 -001-292. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 1718029513 OGA 530201 1700 NOR REN DEV PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-DC-2013-307 REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-293. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 07/01/2014 PR 000 DEV OGA 530201 1700 NOR REN AC PY 001 000 DEV 07/01/2014 PR 001 000 NOR REN AC PY 001 11 001 07/01/2014 PR 10 AC PY 001 DEV 07/01/2014 PR 9 000 MONTO RUC MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 07/01/2014 PR ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR 0 7.50 16.00 8.00 7.50 7.50 16.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 CHACON TAPIA ERICK 16.00 JOEL 16.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 2 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 12 No. ORI. 6 PY 001 00 21 00 20 00 14 000 001 AC 001 PY 001 00 25 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 NOVOA VELARDE ROSA ELENA PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIAPMAPR-2013-127-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 23/10/13, ACTIVIDADES; INTERVENCIÓN EN SEMINARIO INTERFAZ ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA COMPETENCIA Y EL ROL DE LA SCPM ANEXOS 9. UBG FTE ORT 147.02 NOVOA VELARDE ROSA ELENA 19.85 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 113.37 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 138.58 0 19.85 0 OGA RUEDA JACHO MARCOS MANUEL PAGO 1716085038 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CAF-DA-2014-06-M POR COMISIÓN A MANTA DEL 27-29/12/13, ACTIVIDADES; TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ANEXOS 15. UBG FTE ORT 001 CRIOLLO ASIMBAYA ROSARIO DE LOS ANGELES 147.02 1709874265 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO PAGO 1706846498 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DS-SCPM-2013-284-M POR REEMBOLSO DE GASTO EN HOSPEDAJE EN BOGOTA DEL 14/12/2013, EN VIAJE DE ROMA HACIA QUITO POR INVITACIÓN "TALLER DE ABOGACIA DE LA COMPETENCIA 2013", 12 Y 13 DE DIC 2013 COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001 -001-299. UBG FTE ORT 530303 1700 113.97 113.97 OGA 001 REINA REVELO PAOLA MARISOL 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 CRIOLLO ASIMBAYA ROSARIO DE LOS 1710504869 ANGELES PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CGAF-SCPM-2013-270A-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 3031/10/13, ACTIVIDADES; COMISIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE COMPRA DE OFICINAS EN GUAYAQUIL, ANEXOS 12. UBG FTE ORT 530304 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV REINA REVELO PAOLA MARISOL PAGO 1714194154 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-07-2014 REEMBOLSO POR GASTO EN ALMUERZO DE TRABAJO DEL Sr. SUPERINTENDENTE CON EXPERTOS INTERNACIONALES Y AUTORIDADES EN EL 20mo. SEMINARIO INTERNACIONAL 2013, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-294. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530801 1700 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 000 AC PY 001 001 000 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 30 001 PY 001 29 AC 13/01/2014 PR 28 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 07/01/2014 PR 26 FECHA ELABORACION 0 113.37 138.58 MONTO SIN IVA 113.97 147.02 19.85 113.37 138.58 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 3 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 32 No. ORI. 24 PY 001 00 23 00 22 00 19 001 AC 001 PY 001 00 18 000 AC 001 PY 001 00 17 000 PY 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 GUERRERO AGILA GRACE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAJ-01-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 19/12/13, ACTIVIDADES;ENTREGA DE ACUERDO DESALOJO AMBIESA, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 001 80.00 1707768014 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 150.00 1715420715 GUERRERO AGILA GRACE 29.09 1003767892 CHACON TAPIA ERICK 18.85 JOEL 80.00 150.00 0 OGA CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2013-210-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17/12/13, ACTIVIDADES; NOTIFICACIONES, ANEXOS 10. UBG FTE ORT 001 SANTANA VASCONES KARLA INES 0 OGA 29.09 0 OGA PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-DC-2013-307 POR COMISIÓN A CUENCA Y GUARANDA DEL 4-5 DE DICIEMBRE DEL 2013, ACTIVIDADES; CONTACTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES, ANEXOS 12. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 001 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 1714503198 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CAF-DA-2014-029-M POR COMISIÓN A NAPO DEL 06/01/14, ACTIVIDADES; TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ANEXOS 10. UBG FTE ORT 001 18.85 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 81.80 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 30.00 0 OGA 530303 1700 BENEFICIARIO 0 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-2014-027M POR COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 03-05/01/14, ACTIVIDADES; TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ANEXOS 13. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 000 SANTANA VASCONES KARLA INES PAGO 1721290359 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAJ-2013-02-M POR COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 16-17/12/13, ACTIVIDADES; CAPACITACIÓN LOTCS, ANEXOS 10. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 001 000 000 AC PY 001 37 000 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 36 001 PY 001 35 AC 14/01/2014 PR 34 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/01/2014 PR 33 FECHA ELABORACION 0 81.80 30.00 MONTO SIN IVA 80.00 150.00 29.09 18.85 81.80 30.00 IVA MONTO SALDO ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL UIS N N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 4 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 41 No. ORI. 16 PY 001 00 15 00 43 00 44 001 AC 001 PY 001 00 40 000 AC 001 PY 001 00 38 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC OGA 16.00 FTE 001 DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 64 0 8.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 ORELLANA COKA PEDRO XAVIER PAGO 0104042593 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAJ-12-2014-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 20/12/13, ACTIVIDADES; REUNIÓN REPRESENTANTES AMBIESA, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 0 39.00 0.00 4.05 4.05 1003767892 4.05 0.00 CHACON TAPIA ERICK 20.39 JOEL 0 OGA 001 16.00 39.00 39.00 0 CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2014-05-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 07/01/14, ACTIVIDADES; NOTIFICACIONES, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 530303 1700 MONTO SALDO ORT OGA 001 IVA 8.00 8.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO REGULARIZACION DE IVA SEGUN MEMO 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS DS-SCPM-2013-288-M POR REPOSICION INTERNAS DE CAJA CHICA DE DESPACHO UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA VITERI YANEZ VILMA 16.00 CAROLINA OGA 530303 1700 NOR 001 UBG BENEFICIARIO 0 DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC PAGO 1720535861 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CAF-DF-06-2014-M REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN RETORNO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DIC 2013, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-300. UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN 000 001 1715831481 OGA 530801 1700 NOR REN DEV 001 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 000 VITERI YANEZ VILMA CAROLINA PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2013-204-M REEMBOLSO DE GASTOS EN MOVILIZACIÓN, VIAJE A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DIC 2013 POR TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-296. UBG FTE ORT 530201 1700 REN REG 14/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN REG 14/01/2014 PR 001 000 000 AC PY 001 48 000 NOR REN DEV 14/01/2014 PR 46 001 PY 001 44 AC 14/01/2014 PR 43 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/01/2014 PR 42 FECHA ELABORACION 20.39 ORELLANA COKA PEDRO XAVIER 20.39 0.00 65.00 65.00 65.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 5 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 49 No. ORI. 31 PY 001 00 31 00 45 00 45 001 AC 001 PY 001 00 54 000 AC 001 PY 001 00 17 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC REN 000 001 0 001 1,642.30 0 OGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SPRODEALI CIA.LTDA. pago por la contratación del catering del evento 21er Seminario Internacional "Servicios Públicos: Agua Potable y saneamiento", resolución de ínfima No.202. fact 1039 UBG FTE ORT 001 MONTO SALDO 1,642.30 SOLUCIONES GASTRONOMICAS SPRODEALI CIA.LTDA. REGULARIZACION DE IVA pago por la contratación del catering del evento 21er Seminario Internacional "Servicios Públicos: Agua Potable y saneamiento", resolución de ínfima No.202. UBG FTE ORT 001 1,800.00 MALLA PRADO STALIN LEONEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DS-SCPM-2014-05-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 9-11/01/14, ACTIVIDADES; SEGURIDAD AVANZADA DEL SUPERINTENDNETE, ANEXOS 11. UBG FTE ORT 216.00 0703857466 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 1714503198 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CAF-DA-2014-029-M POR COMISIÓN A NAPO DEL 06/01/14, ACTIVIDADES; TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ANEXOS 10. UBG FTE ORT 530303 1700 001 MALLA PRADO STALIN LEONEL 0 OGA 0 197.07 1,800.00 150.00 27.50 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL UIS N N GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 27.50 27.50 0.00 Modifico 0.00 150.00 150.00 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 216.00 Registro 0.00 1792371848001 SOLUCIONES 216.00 GASTRONOMICAS SPRODEALI CIA.LTDA. 0 OGA 001 197.07 ESTADO 0.00 1792371848001 SOLUCIONES 1,800.00 GASTRONOMICAS SPRODEALI CIA.LTDA. 0 OGA 530303 1700 NOR IVA GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN 0102168630001 GORDON LOJA 197.07 REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA JANETH DEL CARMEN LOGÍSTICA DEL TALLER DE LA FTCS, QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 05/11/2013, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.160. UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN DEV 001 NOR MONTO SIN IVA OGA 530801 1700 REN DEV 15/01/2014 PR 000 BENEFICIARIO GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN 0102168630001 GORDON LOJA 1,642.30 PAGO POR LA LOGÍSTICA DEL TALLER JANETH DEL CARMEN DE LA FTCS, QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 05/11/2013, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.160. fact 3411 UBG FTE ORT 530206 1700 NOR REN RDP 15/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530206 1700 NOR REN DEV 15/01/2014 PR 001 000 000 AC PY 001 57 000 NOR REN RDP 15/01/2014 PR 55 001 PY 001 52 AC 14/01/2014 PR 51 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/01/2014 PR 50 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 6 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 58 No. ORI. 58 PY 001 00 59 00 60 00 63 000 001 AC 001 PY 001 00 39 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 NOR 001 FTE 001 MONTO SALDO 80.00 200.00 ESPINOSA INFANTE MARIBEL 60.00 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO 130.00 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO 31.50 0 60.00 MORENO PÉREZ DANILO FRANCISCO, 1712511474 LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SCPM-CGPRI-2013267. UBG FTE ORT 0 OGA ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPMIIAPMAPR-2014-18-M POR COMISIÓN ARCHIDONA DEL 06/01/14, ACTIVIDADES;APOYO PERITAJE, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 001 IVA 80.00 ESTADO Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 GAMBOA ACUNA 200.00 GLENDA ALEXANDRA 0 OGA 530303 1700 MONTO SIN IVA GLRENGELC ORT ESPINOZA INFANTE MARIBEL, 1714943873 LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADO PARA VIAJE A LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL2013 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.SCPM-CGAF-DA-20140037-M. UBG FTE ORT 001 GUANUCHI AGUIRRE NARCISA ALEJA 80.00 1721089231 OGA 001 BENEFICIARIO 0 GAMBOA ACUÑA GLENDA ALEXANDRA,LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 , COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO EN GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO No. SCPM-CGAF-DA-13102013-M. UBG 530303 1700 NOR REN 000 OGA 530303 1700 NOR REN DEV GUANUCHI AGUIRRE NARCISA ALEJA.- 1711434231 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICO ENTREGADO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL UBG FTE ORT 530303 1700 REN REG 16/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN REG 16/01/2014 PR 000 AC PY 001 001 000 NOR REN REG 16/01/2014 PR 66 001 PY 001 63 AC 16/01/2014 PR 60 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 16/01/2014 PR 59 FECHA ELABORACION 0 130.00 1717171639 31.50 200.00 60.00 130.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 7 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 68 No. ORI. 27 PY 001 00 27 00 67 00 13 000 001 AC 001 PY 001 00 13 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC REN 000 0 001 0 OGA ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPMIIAPMAPR-2014-017M POR COMISIÓN A MANTA (JIPIJAPA Y URUZCA) DEL 2829/12/13, ACTIVIDADES; APOYO EN PERITAJE, ANEXOS 15. UBG FTE ORT 001 0 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO IVA MONTO SALDO 195,027.61 23,403.31 120.00 EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 898.40 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP HIDROCARBUROS PETROECUADOR PAGO DE CONSUMO DE DEL ECUADOR EP COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PETROECUADOR MES DE DICIEMBRE DEL 2013, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.001. fact 6771 UBG FTE ORT 001 0 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULARIZACION DE IVA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.001. UBG FTE ORT 530803 1700 001 0 898.40 898.40 107.81 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC 0.00 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 107.81 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 107.81 0.00 Modifico 0.00 OGA OGA Registro 0.00 120.00 120.00 ESTADO 0.00 23,403.31 23,403.31 1717171639 MONTO SIN IVA 195,027.61 195,027.61 VERTIGO FILMS CIA. LTDA 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. REGULARIZACION DE IVA PROCESO RE LTDA SCPM-024-2013 Contrato No.52-RE-SCPM2013, "Contratación de una productora que se encargue de la producción de contenido auidiovisual online .... de la SCPM". 1ER PAGO POR CONTENIDO AUDIOVISUAL/DESARROLLO/SERIE 30% CONTRATO UBG FTE ORT 530803 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN RDP 001 NOR BENEFICIARIO VERTIGO FILMS CIA. LTDA PROCESO RE 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. -SCPM-024-2013 Contrato No.52-RE-SCPMLTDA 2013, "Contratación de una productora que se encargue de la producción de contenido auidiovisual online como parte de la estrategia comunicacional de la SCPM". 1ER PAGO POR CONTENIDO AUDIOVISUAL/DESARROLLO/SERIE 30% CONTRATO UBG FTE ORT 530217 1700 REN DEV 17/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530217 1700 NOR REN DEV 17/01/2014 PR 000 AC PY 001 001 000 NOR REN RDP 16/01/2014 PR 73 001 PY 001 72 AC 16/01/2014 PR 70 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 16/01/2014 PR 69 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 8 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 74 No. ORI. 71 PY 001 00 75 00 76 00 77 000 001 AC 001 PY 001 00 78 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 001 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 1717117384 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2014-23-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, ACTIVIDADES; ENTREGA DE FACTURA Y COBRO POR ARRIENDO DE OFICINAS, ANEXOS 9. UBG FTE ORT 530303 1700 001 29.60 VILLALBA PAREDES LEONARDO XAVIER 40.00 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 40.00 29.60 40.00 0 RUIZ POZO LILIA JAELA PAGO 0400747002 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2014-23-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, ACTIVIDADES; ENTREGA DE FACTURA Y COBRO POR ARRIENDO DE OFICINAS, ANEXOS 9. 001 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO 0 OGA FTE 67.10 0 VILLALBA PAREDES LEONARDO 1713929683 XAVIER PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CAGAF-DF-2014-23M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, ACTIVIDADES; ENTREGA DE FACTURA Y COBRO POR ARRIENDO DE OFICINAS, ANEXOS 9. UBG FTE ORT UBG PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 67.10 1717171639 OGA OGA BENEFICIARIO 0 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPMIIAPMAPR-2014-20-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, ACTIVIDADES; NOTIFICACIONES, ANEXOS 12. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO PAGO 1706846498 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DS-SCPM-2014-009-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 10-11/01/13, ACTIVIDADES; REUNIONES UNIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO, ANEXOS 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 21/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 21/01/2014 PR 000 AC PY 001 001 000 NOR REN DEV 21/01/2014 PR 84 001 PY 001 83 AC 21/01/2014 PR 82 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 20/01/2014 PR 80 FECHA ELABORACION 40.00 RUIZ POZO LILIA JAELA MONTO SIN IVA 67.10 29.60 40.00 40.00 IVA MONTO SALDO 30.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 30.00 30.00 Registro 0.00 ORT 0 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 9 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 85 No. ORI. 79 PY 001 00 81 00 87 00 88 001 AC 001 PY 001 00 87 000 AC 001 PY 001 00 89 000 PY 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 001 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pago por el Servicio de Agua Potable de las oficinas de la SCPM del periodo 16/12/13 al 16/01/14, solicitud de pago SCPM-DA-132014. fact 001-001-4958125 UBG FTE ORT 137.75 41.91 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 666.31 41.91 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por NACIONAL DE el servicio de telefonía correspondiente al mes TELECOMUNICACION de diciembre del 2014, solicitud de pago No. ES CNT EP SCPM-DA-12-2014. fact 293465 106870 106869 106868 106867 106866 UBG FTE ORT 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA 1791226054001 EUROVIAJES TUR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES S.A. PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM DESDE EL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2014, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.03. fact 198816 199065 198970 198817 198971 199066 UBG FTE ORT 530301 1700 001 IVA MONTO SALDO 0 40.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 137.75 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP 0 OGA 001 40.00 1103740138 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION DE IVA pago por el servicio de telefonía correspondiente al mes de diciembre del 2014, solicitud de pago No. SCPM-DA-12-2014. UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA GAMBOA ACUNA 40.00 GLENDA ALEXANDRA 0 OGA 530105 1700 NOR 001 BENEFICIARIO ORT VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IAC-222014-M POR COMISIÓN A LOJA-CUENCA DEL 08-10/01/14, ACTIVIDADES; JORNADA DE TRABAJO SENPLADES LOJA-CUENCA... ANEXOS 17. UBG FTE ORT 530101 1700 NOR FTE OGA 530105 1700 NOR REN DEV 23/01/2014 PR 000 MONTO RUC GAMBOA ACUNA GLENDA 1721089231 ALEXANDRAPAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAFDA-57-2014-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, ACTIVIDADES; ENTREGA DE FACTURA Y COBRO POR ARRIENDO DE OFICINAS, ANEXOS 9. UBG 530303 1700 NOR REN DEV 23/01/2014 PR 000 OGA 530303 1700 NOR REN RDP 22/01/2014 PR 001 000 000 AC PY 001 106 000 NOR REN DEV 22/01/2014 PR 97 001 PY 001 94 AC 21/01/2014 PR 91 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 21/01/2014 PR 86 FECHA ELABORACION 666.31 137.75 41.91 666.31 0.00 0.00 0.00 349.28 349.28 349.28 4,442.82 GLRENGELC 0.00 4,442.82 4,442.82 GLRENGELC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 10 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 107 No. ORI. 89 PY 001 00 92 00 92 00 95 001 AC 001 PY 001 00 95 000 AC 001 PY 001 00 96 000 PY 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 001 0 001 0 OGA LAARCOURIER EXPRESS S.A. pago por el servicio de entrega de documentación correspondiente al servicio de entrega de documentación local y nacional realizados en los meses de noviembre y diciembre del 2013, Resolución de Ínfima No.112. fact 284745/284744 UBG FTE ORT 001 0 OGA LAARCOURIER EXPRESS S.A. REGULARIZACION DE IVA pago por el servicio de entrega de documentación correspondiente al servicio de entrega de documentación local y nacional realizados en los meses de noviembre y diciembre del 2013, Resolución de Ínfima No.112. UBG FTE ORT 001 0 OGA DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN 1703629806 FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DS-SCPM-201412-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 10/01/14, ACTIVIDADES; REUNIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 4,570.80 462.24 343.61 40.90 21.75 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 21.75 21.75 ESTADO 0.00 40.90 40.90 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 19.20 343.61 343.61 1791705726001 LAARCOURIER EXPRESS S.A. MONTO SALDO 462.24 462.24 1791705726001 LAARCOURIER EXPRESS S.A. IVA 4,570.80 4,570.80 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR TAME EP pago por la TAME LINEA AEREA adquisición de pasajes nacionales que serán DEL ECUADOR TAME utilizados por los funcionarios de la SCPM, EP correspondiente al mes de diciembre del 2013. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 19.20 19.20 OGA 530106 1700 NOR 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR TAME EP pago por la TAME LINEA AEREA adquisición de pasajes nacionales que serán DEL ECUADOR TAME utilizados por los funcionarios de la SCPM, EP correspondiente al mes de diciembre del 2013. fact 20451 UBG FTE ORT 530106 1700 NOR 001 OGA 530301 1700 NOR REN RDP 23/01/2014 PR 000 BENEFICIARIO EUROVIAJES TUR S.A. 1791226054001 EUROVIAJES TUR REGULARIZACION DE IVA POR PAGO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM DESDE EL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2014, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.03. UBG FTE ORT 530301 1700 NOR REN DEV 23/01/2014 PR 000 MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN RDP 23/01/2014 PR 001 000 000 AC PY 001 123 000 NOR REN DEV 23/01/2014 PR 120 001 PY 001 119 AC 23/01/2014 PR 115 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 23/01/2014 PR 114 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 11 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 124 No. ORI. 98 PY 001 00 99 126 00 PR 001 00 PR 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN 000 BENEFICIARIO SALINAS JARAMILLO SANTIAGO 0 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 150.00 HANS WILLI EHMIG DILLON 117.68 1717171639 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO 8.00 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA PAGO 1705000576 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DS-SCPM-2014-007-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A LOJACUENCA DEL 08-10/01/14 REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES AUTORIDADES, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-314, ANEXOS 8. UBG FTE ORT SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 16.00 001 0 150.00 OGA HANS WILLI EHMIG DILLON PAGO 1711508109 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IG-2014-24-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 10-11/01/14, ACTIVIDADES; ASISTENCIA EVENTO Y CONVERSATORIO... ANEXOS 8. UBG FTE ORT 001 0 OGA ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPMIIAPMAPR-2014-17-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE 2013 APOYO EN PERITAJE, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-315, ANEXOS 7. UBG FTE ORT 001 530201 1700 001 117.68 0 OGA 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 129.21 129.21 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 0201450186 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-60-2014-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 0911/01/14, ACTIVIDADES; SEGURIDAD AVANZADA PARA SUPERINTENDENTE, ANEXOS 11. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 23/01/2014 PY 000 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO PAGO 1711801710 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DS-SCPM-2014-06-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 10-11/01/14, ACTIVIDADES; ASISTENCIA A EVENTO, CONSERVATORIO REUNION CON AUTORIDADES UNIVERSIDAD..., ANEXOS 11. UBG FTE ORT 530303 1700 REN DEV 23/01/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 23/01/2014 000 000 DEV 001 PY 101 001 000 NOR REN AC PY 100 129 001 PY 118 128 AC 23/01/2014 PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 23/01/2014 PR 125 FECHA ELABORACION 8.00 16.00 129.21 150.00 117.68 8.00 16.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 12 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 130 No. ORI. 102 PR 001 131 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 1003767892 CHACON TAPIA ERICK 16.00 JOEL 1003767892 CHACON TAPIA ERICK 15.00 JOEL 16.00 0 OGA CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-13102013M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 1820/12/13, CONSTATACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN COMPRAR OFICINA COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-311, ANEXOS 6. UBG FTE ORT 001 VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IAC-022014-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A LOJA DEL 28/11/14 PARA CONVERSATARIO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-310, ANEXOS 6. UBG FTE ORT PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO PAGO 1706846498 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-50-2014 POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO MÁXIMA AUTORIDAD, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-302, ANEXOS 4. UBG FTE ORT 001 7.50 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 8.00 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 159.58 7.50 0 OGA 530801 1700 15.00 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-03-2014 REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 06/01/14 PARA NOTIFICACIONES A OPERADORES, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-312, ANEXOS 6. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 OGA 530201 1700 NOR REN DEV CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2014-005-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A LA COMISIÓN EN GUAYAQUIL DEL 06/01/14 NOTIFICACIONES A OPERADORES, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-313, ANEXOS 5. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 24/01/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN DEV 24/01/2014 000 000 AC 24/01/2014 NOR REN DEV 23/01/2014 PY 117 001 001 PY 105 134 AC PY 104 133 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 23/01/2014 PY 103 132 FECHA ELABORACION 0 8.00 159.58 MONTO SIN IVA 16.00 15.00 7.50 8.00 159.58 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 13 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 135 No. ORI. 116 PR 001 136 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 16.00 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 16.00 RUIZ POZO LILIA JAELA 16.00 16.00 0 OGA RUIZ POZO LILIA JAELA PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2014-23-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, GESTIONES POR ADQUISICION DE COMPRA INMUEBLE COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-307, ANEXOS . UBG FTE ORT 001 VILLALBA PAREDES LEONARDO XAVIER 0 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 1717117384 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2014-23-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A LOJA-CUENCA DEL 14/01/14, GESTION COBRO DE ARRIENDO COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-306, ANEXOS 5. UBG FTE ORT 530201 1700 16.00 16.00 OGA 0 16.00 0400747002 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 167.95 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 0 VILLALBA PAREDES LEONARDO 1713929683 XAVIERPAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-2014-23-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, GESTIONES COBRO ARRIENDO COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-305, ANEXOS 5. UBG FTE ORT 001 ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH 167.95 OGA 001 BENEFICIARIO 0 VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IAC-222014-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A LOJA-CUENCA DEL 0810/01/14, REUNION SENPLADES, PARTICIPACION EVENTO COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-304, ANEXOS 4. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 OGA 530201 1700 NOR REN DEV ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH 1712999695 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-52-2014 REEMBOLSO POR SUSCRPCIÓN A LA PÁGINA WEB BOB CHAPMA`S INTERNATIONAL FORECASTER, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.303, ANEXOS 10. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 24/01/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN DEV 24/01/2014 000 000 AC 24/01/2014 NOR REN DEV 24/01/2014 PY 110 001 001 PY 111 139 AC PY 112 138 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 24/01/2014 PY 113 137 FECHA ELABORACION 16.00 167.95 16.00 16.00 16.00 16.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 14 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 140 No. ORI. 109 PR 001 141 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 GONZALEZ GRANIZO ANA ISABEL pago por la adquisición de chompas para el personal de la SCPM, resolución de ínfima No.152. fact 690 UBG FTE ORT 25.25 8.00 25.25 1702535442001 GONZALEZ GRANIZO ANA ISABEL GUAMBA TORRES MARCO DAVID PAGO 1712069317 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-DCS-2014-20 POR COMISIÓN A CUENCA DEL 09-11/01/14, PRESENTACION COORDINACION DE EVENTO COMPROMISO DE CESE Y MONOPOLIO EN LA REALIDAD ECONOMICA DEL AZUAY, ACTIVIDADES; APOYO EVENTO, ANEXOS 11. UBG FTE ORT 001 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 0 OGA 530303 1700 8.00 0 OGA 001 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO 0 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 1500548258 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-DCS-201-17-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 1415/01/14, ACTIVIDADES; COBERTURA DE EVENTO, ANEXOS 12. UBG FTE ORT 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO GAMBOA ACUNA 16.00 GLENDA ALEXANDRA 16.00 1717171639 OGA 001 BENEFICIARIO 0 ORELLANA FERNANDEZ JUAN FERNANDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPMIIAPMAPR-2014-20-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-309, ANEXOS 6. UBG FTE ORT 530802 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA 1721089231 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-57-2014 REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/01/14, CONSTATACION DE ENTREGA OFICINA COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No. 001-001-308, ANEXOS 6. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 24/01/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN DEV 24/01/2014 000 000 AC 24/01/2014 NOR REN DEV 24/01/2014 PY 121 001 001 PY 122 144 AC PY 127 143 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 24/01/2014 PY 108 142 FECHA ELABORACION 8.00 25.25 5,192.50 134.50 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 134.50 134.50 Registro 0.00 5,192.50 5,192.50 GUAMBA TORRES MARCO DAVID 16.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 15 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 145 No. ORI. 145 PR 001 147 00 PR 148 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR 00 000 000 AC 001 REN 000 JARA PASPUEZAN WILMER SANTIAGO.LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-SG-009-2014-M UBG FTE ORT 001 VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DICIEMBRE PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-IAC-002A-2014M UBG FTE ORT 60.00 JIJÓN ARIAS MANUEL 200.00 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 200.00 60.00 200.00 0 OGA VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISION A LOJA EL 28/11/2013 PARA PARTICIPACION EN CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES SEGUN MEMO SCPM-IAC-2-2014-M UBG FTE ORT 001 JARA PASPUEZAN WILMER SANTIAGO 0 OGA 530303 1700 80.00 0 JIJÓN ARIAS MANUEL.- LIQUIDACION DE 1713620332 ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPMiiapmapr-2014-027M UBG FTE ORT 001 JIJÓN ARIAS MANUEL 80.00 1713810958 0 200.00 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 80.00 80.00 OGA 001 BENAVIDES MORENO MARIA OLIMPIA 0 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 JIJÓN ARIAS MANUEL.- LIQUIDACION DE 1713620332 ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPMIIAPMAPR-2014-026-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN REG 27/01/2014 PY 000 AC 001 NOR REN REG 27/01/2014 000 000 BENAVIDES MORENO MARIA OLIMPIA.- 1715841498 LIQUIDACINO DE ANTICIPO DE VIATICO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DATH-201410M UBG FTE ORT 530303 1700 REN REG 27/01/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN REG 27/01/2014 000 000 AC PY 151 001 000 NOR REN REG 27/01/2014 PY 150 151 001 PY 149 150 AC PY 148 149 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 27/01/2014 PY 147 001 FECHA ELABORACION 80.00 80.00 60.00 200.00 200.00 40.00 Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 16 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 152 No. ORI. 152 PR 001 154 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 GONZALEZ LANDAZURI ROLANDO ANTONIO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPMCGPRI-2013-262 UBG FTE ORT SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL.LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DF-2013-503 UBG FTE ORT 001 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 200.00 60.00 200.00 1705044392 GONZALEZ LANDAZURI ROLANDO ANTONIO 1706876438 SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL 0 OGA 530303 1700 60.00 0 OGA 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 74.15 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 0 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN.1716984743 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2013-1290 UBG FTE ORT 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 74.15 1002190021 OGA 001 BENEFICIARIO 0 CODOVA RIVERA PAOLA CRISTINA.LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-037-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN REG PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.- 1718029513 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPMDC-2013-311 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN REG 27/01/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN REG 27/01/2014 000 000 AC 27/01/2014 NOR REN REG 27/01/2014 PY 159 001 001 PY 157 159 AC PY 156 157 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 27/01/2014 PY 154 156 FECHA ELABORACION 74.15 60.00 200.00 325.00 319.22 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 319.22 319.22 Registro 0.00 325.00 325.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 17 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 160 No. ORI. 160 PR 00 161 PR 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 27/01/2014 PY 001 161 FECHA ELABORACION AC 001 PY REN 000 CYD 27/01/2014 NOR AC OGA SALAZAR ROSERO MIRIAM SUSANA.LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO DS-SCPM-2013-285-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN MONTO RUC 001 0601509680 BENEFICIARIO SALAZAR ROSERO MIRIAM SUSANA 0 [P:01 T:NO A:2014] PAGO SUELDO ENERO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA 2014 SERVIDORES DE PLANTA, DE CONTROL DEL SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE PODER DE MERCADO TRABAJO UBG FTE ORT IVA MONTO SALDO 325.00 325.00 SUE MONTO SIN IVA 325.00 00 000 001 000 510105 1700 001 0 75,744.00 75,744.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 114,919.00 114,919.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 18,579.72 18,579.72 0.00 167 PR 00 31 00 31 00 PR 000 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN PAGO POR LA LOGÍSTICA DEL TALLER DE LA FTCS, QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 05/11/2013, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.160. SEGUN SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-026-2014 FACT 3426 UBG FTE ORT 001 AYNAGUANO CONCHA LUIS GUILLERM 0 OGA 200.00 200.00 200.00 0 1,642.30 1,642.30 001 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA pago por servicio de luz de las oficinas de la QUITO S.A. E.E.Q. SCPM ubicadas en la Gonnessiat correspondiente desde 8/11/2013 al 10/12/13, desde 10/12/2013 al 09/01/14, solicitud de pago SCPM-DA-024-2013. fact 7023268 y 138005 UBG FTE ORT 530104 1700 001 0 197.08 197.08 71.90 GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S ISMAELDEVE ISMAELDEVE Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 71.90 71.90 USUARIOS Solicito 0.00 GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN 0102168630001 GORDON LOJA 197.08 REGULARIZACION DE IVAPAGO POR LA JANETH DEL CARMEN LOGÍSTICA DEL TALLER DE LA FTCS, QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 05/11/2013, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.160. UBG FTE ORT OGA Modifico 0.00 0102168630001 GORDON LOJA 1,642.30 JANETH DEL CARMEN OGA 530206 1700 NOR REN 000 AYNAGUANO CONCHA LUIS 0602933293 GUILLERMO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA CONSTACION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SCPM UBG FTE ORT 530206 1700 NOR REN DEV OGA 530303 1700 NOR REN RDP 28/01/2014 PY 000 AC PY 178 001 000 NOR REN DEV 28/01/2014 PR 001 001 PY 001 187 000 AC 28/01/2014 PR 184 28/01/2014 PY 001 183 REG SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 209,242.72 001 167 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 18 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 188 No. ORI. 179 PR 001 189 FECHA ELABORACION 00 189 PR DEV 28/01/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 CYD 28/01/2014 NOR AC OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago del servicio energía eléctrica correspondiente a 13/11/13 al 12/12/13 y 13/12/13 al 13/01/14, de las oficinas ubicadas en la ex fundación Guayasamín (Jose Bosmediano y Jose Carbo), solicitud de pago SCPM-DA-23-2013. UBG FTE ORT 530104 1700 NOR REN MONTO RUC 001 BENEFICIARIO 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2,052.12 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 21,402.72 0 SUE [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO ENERO 2014 DE NUEVOS CONTRATOS REFORMA 3806 E INGRESO DE VACANTES UBG FTE ORT 2,052.12 MONTO SIN IVA 2,052.12 IVA MONTO SALDO 00 000 001 000 510105 1700 001 0 13,121.00 13,121.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 6,386.00 6,386.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,895.72 1,895.72 0.00 180 PR 001 191 00 PR 001 192 00 PR 001 001 000 00 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago por la 1791226054001 EUROVIAJES TUR adquisición de pasajes nacionales utilizados por S.A. 3 funcionarios en el mes de diciembre del 2013, ruta Quito-Guayaquil-Quito, solicitud de pago SCPM-DA-21-2013. fact 198182, 198183 UBG FTE ORT 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. 1791226054001 EUROVIAJES TUR REGULARIZACION DE IVA pago por la S.A. adquisición de pasajes nacionales utilizados por 3 funcionarios en el mes de diciembre del 2013, ruta Quito-Guayaquil-Quito, solicitud de pago SCPM-DA-21-2013. UBG FTE ORT 530301 1700 NOR REN 000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO METROPOLITANA DE pago por el servicio de agua potable de la AGUA POTABLE Y oficinas ubicadas en la Gonnessiat periodo SANEAMIENTO 18/11/13 al 17/01/14, solicitud de pago SCPMDA-25-2013. fact 4451869, 4978599, 4978600, 4451870 UBG FTE ORT 530301 1700 REN DEV 28/01/2014 PY 000 OGA 530101 1700 NOR REN RDP 28/01/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 28/01/2014 PY 162 001 000 AC PY 181 193 28/01/2014 PY 181 DEV 001 0 OGA CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH 1714022363001 CASTRO ANDRADE pago por el catering que se entrego en el XXII KARLA ELIZABETH Seminario Internacional "Nueva Configuración: El Estado, la Sociedad Civil y Mercado Ético", resolución de ínfima NO.08. SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-16-2014 FACT 12009 UBG FTE ORT 530801 1700 001 0 17.20 17.20 17.20 380.85 1.80 819.00 GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC 0.00 819.00 819.00 USUARIOS Solicito 0.00 1.80 1.80 Modifico 0.00 380.85 380.85 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 001 190 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 19 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 194 No. ORI. 162 PR 001 195 00 PR 001 00 PR 198 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 ROGELIOPAULA TOURS S.A. pago por la 1792217075001 ROGELIOPAULA contratación de transporte a la ciudad de TOURS S.A. Cuenca 21/01/14 del personal de la SCPM para asistir al 23 Seminario Internacional..., Resolución de Ínfima No.09 SOLICITUS PAGO SCPM-DA-18-2013 FACT 1434 UBG FTE ORT 001 0 OGA LAARCOURIER EXPRESS S.A. pago por el servicio de entrega de documentación local y nacional del 16-27 de diciembre del 2013, resolución de ínfima No.112. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-22-2014 FACT 286127 UBG FTE ORT 001 LAARCOURIER EXPRESS S.A. REGULARIZACION DE IVA pago por el servicio de entrega de documentación local y nacional del 16-27 de diciembre del 2013, resolución de ínfima No.112. UBG FTE ORT 530106 1700 001 0 98.28 1,830.21 7.20 150.00 189.06 1791705726001 LAARCOURIER EXPRESS S.A. 22.69 189.06 22.69 150.00 189.06 22.69 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 150.00 1791705726001 LAARCOURIER EXPRESS S.A. 0 OGA MONTO SALDO 7.20 7.20 OGA IVA 1,830.21 1,830.21 EUROVIAJES TUR S.A. REGULARIZACION 1791226054001 EUROVIAJES TUR DE IVA pago por la adquisición de pasajes S.A. internacionales para los expositores que participaron en el 23 Seminario Internacional y XI tecnología y Regulación: Mercado de Telecomunicaciones III, resolución de ínfima No.13. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 98.28 98.28 OGA 530106 1700 NOR 0 EUROVIAJES TUR S.A.Certificación pago por 1791226054001 EUROVIAJES TUR la adquisición de pasajes internacionales para S.A. los expositores que participaron en el 23 Seminario Internacional y XI tecnología y Regulación: Mercado de Telecomunicaciones III, resolución de ínfima No.13. solicitud pago SCPM-DA-17-2014, fact 199156/157/158/ UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN RDP 28/01/2014 NOR 001 OGA 530302 1700 REN DEV 28/01/2014 000 000 BENEFICIARIO CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH 1714022363001 CASTRO ANDRADE REGULARIZACION DE IVA pago por el KARLA ELIZABETH catering que se entrego en el XXII Seminario Internacional "Nueva Configuración: El Estado, la Sociedad Civil y Mercado Ético", resolución de ínfima NO.08. UBG FTE ORT 530302 1700 NOR REN DEV 28/01/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530801 1700 NOR REN AC PY 197 001 000 000 DEV 28/01/2014 NOR REN AC PY 197 200 001 28/01/2014 PY 164 199 AC PY 163 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 28/01/2014 PY 163 196 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 20 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 201 No. ORI. 165 PR 001 202 00 PR 001 00 PR 204 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 001 AC 001 00 PR 000 001 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 49.83 001 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-07-M por comisión a Loja del 0810/01/14, actividades; reuniones de trabajo, anexos 14. UBG FTE ORT 001 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 120.00 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 217.97 0 OGA 530303 1700 143.25 143.25 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 1500548258 pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-15-M por comisión a Cuenca del 0911/01/14, actividades; soporte en el 23 Seminario Internacional... anexos 14. UBG FTE ORT 001 RIVAS LASSO JEANNINE ALEXANDRA 0 OGA 0 120.00 1705000576 97.63 15.95 150.00 217.97 49.83 143.25 120.00 217.97 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 SILVA LOJA 49.83 ARNALDO FERNANDO 0 RIVAS LASSO JEANNINE ALEXANDRA 1721090924 pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-15-M por comisión a Cuenca del 0911/01/14, actividades; coordinación 23 seminario Internacional, anexos 10. UBG FTE ORT MONTO SALDO 150.00 150.00 OGA 530303 1700 NOR 001 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 0 SILVA LOJA ARNALDO FERNANDO PAGO 0602915100 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGT-2014-15M POR COMISIÓN A GUAYAQUI, 20/01/2014 ACTIVIDADES; RECONOCIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA NUEVAS OFICINAS, ANEXOS 9. UBG FTE ORT IVA 97.63 15.95 OGA MONTO SIN IVA CHACON TAPIA ERICK 15.95 JOEL 0 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES pago 1003399522 solicitado mediante memorando SCPM-DTIC2014-01-M por comisión a Cuenca del 2123/01/14, actividades; soporte en el 23 Seminario Internacional... anexos 12. UBG FTE ORT 001 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 97.63 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 CHACON TAPIA ERICK JOEL pago 1003767892 solicitado mediante memorando SCPM-IIPD2014-23-M por comisión a Guayaquil del 20/01/14, actividades; notificaciones, anexos 8. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 29/01/2014 PY 000 AC 29/01/2014 NOR 001 1706846498 OGA 530303 1700 REN DEV 29/01/2014 000 000 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-18-M por comisión a Cuenca del 2122/01/14, actividades; Entrevistas, reuniones, anexos 13. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 29/01/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 172 001 001 PY 171 207 000 000 AC 29/01/2014 NOR REN DEV 29/01/2014 PY 170 206 001 PY 169 205 AC PY 166 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/01/2014 PY 168 203 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 21 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 208 No. ORI. 173 PR 001 209 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 CHACON TAPIA ERICK JOEL pago 1003767892 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-112-2014 reembolso por movilización utilizado en comisión en la ciudad de Guayaquil del 20/01/12/13, para notificaciones, anexos 7. UBG FTE ORT 001 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 1717117384 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DF-48-2014-M reembolso por movilización aeropuerto utilizado en comisión a Guayaquil del 20-21/01/14, comprobante de liquidación No.001-001-319. UBG FTE ORT 0 OGA CHACON TAPIA ERICK JOEL pago 1003767892 solicitado mediante memorando SCPM-IIPD2014-23-M reembolso por movilización al aeropuerto utilizado en comisión a Guayaquil del 20/01/13, para realizar notificaciones anexos 6. UBG FTE ORT 001 0 OGA GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA 1721089231 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-104-2014M REEMBOLSO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 20-21/01/14, VERIFICACION INMUEBLE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No.001-001321, ANEXOS 5. UBG FTE ORT 530201 1700 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 90.00 90.00 JIJÓN ARIAS MANUEL 90.00 16.00 16.00 16.00 15.00 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 15.00 8.00 16.00 8.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC 0.00 0.00 GAMBOA ACUNA 8.00 GLENDA ALEXANDRA 8.00 Modifico 0.00 CHACON TAPIA ERICK 16.00 JOEL 16.00 Registro 0.00 8.00 8.00 ESTADO 0.00 CHACON TAPIA ERICK 15.00 JOEL 0 OGA 001 MALLA PRADO STALIN LEONEL 0 OGA 530201 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 JIJÓN ARIAS MANUEL pago solicitado 1713620332 mediante memorando SCPM-IIAPMAPR-201427-M reembolso por movilización utilizado en comisión a Galápagos del 11-14/12/13, anexos 4 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 29/01/2014 PY 000 001 0703857466 OGA 530201 1700 NOR REN DEV 29/01/2014 000 000 MALLA PRADO STALIN LEONEL pago solicitado mediante memorando SCPM-DTIC2014-01-M por comisión a Cuenca del 2123/01/14, actividades; soporte en el 23 Seminario Internacional... anexos 12. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 29/01/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 29/01/2014 000 000 AC PY 185 001 000 NOR REN DEV 29/01/2014 PY 177 213 001 PY 182 212 AC PY 176 211 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/01/2014 PY 174 210 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 22 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 214 No. ORI. 186 PR 001 217 FECHA ELABORACION 00 217 PR DEV 29/01/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 REG 29/01/2014 NOR AC OGA VILLALBA PAREDES LEONARDO 1713929683 XAVIER PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-48-2014-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN AEROPUERTO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 20-21/01/14, DELEGADO DIRECCION FINANCIERA CONSTATACIÓN INMUEBLE Y MOBILIARIO, COMPRANTE LIQUIDACIÓN No.001-001-320. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN MONTO RUC OGA 001 FTE VILLALBA PAREDES LEONARDO XAVIER 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 324 UBG BENEFICIARIO IVA MONTO SALDO 8.00 8.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 8.00 000 001 000 530405 1700 001 0 5.20 5.20 0.00 001 00 000 001 000 530806 1700 001 0 5.87 5.87 0.00 000 001 530813 1700 001 0 11.25 11.25 0.00 00 218 PR PY 000 REG 29/01/2014 AC NOR REN OGA HIDALGO JEAQUELINE.REGULARIZACION DE IVA POR REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-115-M, Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 324 UBG FTE ORT 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2.67 001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 0.62 0.62 0.00 001 00 000 001 000 530806 1700 001 0 0.70 0.70 0.00 000 001 530813 1700 001 0 1.35 1.35 0.00 001 219 00 215 PR 001 220 PY 00 215 PR 001 000 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN RDP 29/01/2014 PY 000 DEV 29/01/2014 REN 000 OGA UNIVISA S.A. contratación del servicio de 0991285172001 UNIVISA S.A. televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. Solicitus pago SCPM-DA-27-2014Por el mes de enero 2014 fact 73517, 73518 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR 001 0 OGA UNIVISA S.A. REGULARIZACION DE IVA 0991285172001 UNIVISA S.A. POR contratación del servicio de televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. POR EL MES DE ENRO 2014 UBG FTE ORT 530105 1700 001 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S ORT 00 001 Registro 0.00 22.32 001 218 ESTADO 0 55.48 55.48 55.48 0.00 6.66 6.66 6.66 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 23 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 221 No. ORI. 216 PR 001 222 00 PR 233 00 PR 001 00 PR 001 000 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 0 001 0 OGA SALINAS JARAMILLO SANTIAGO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SALINAS JARAMILLO SANTIAGO POR COMISIÓN A CUENCA DEL 21-22/01/14, ACTIVIDADES; ASISTENCIA AL 23 SEMINARIO INTERNACIONAL, ANEXOS 10. UBG FTE ORT 001 SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL PAGO 1706876438 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DF-52-2014-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 2324/01/13, ACTIVIDADES; RECEPCIÓN DEFINITIVA OFICINA GUAYAQUIL, ANEXOS 15. UBG FTE ORT 001 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 1002190021 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-105-2014M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 2324/01/14, ACTIVIDADES; RECEPCIÓN DEFINITIVA OFICINA GUAYAQUIL, ANEXOS 14. UBG FTE ORT 001 165.52 SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL 165.29 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 155.81 165.52 0 OGA 530303 1700 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO 0 OGA 0 IVA MONTO SALDO 150.00 165.29 155.81 18.00 165.52 165.29 155.81 ESTADO Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 18.00 18.00 1711801710 MONTO SIN IVA 150.00 150.00 VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO 1802436376001 VILLALVA ROBAYO REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA CARLOS ERNESTO IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.10. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 30/01/2014 NOR BENEFICIARIO VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO 1802436376001 VILLALVA ROBAYO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CARLOS ERNESTO COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO, RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.10. SOLICITUS DE PAGO SCPM-DA-28-2014 FACT 25195 UBG FTE ORT 530204 1700 REN DEV 30/01/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN DEV 30/01/2014 000 000 AC 001 NOR REN RDP 29/01/2014 PY 225 001 001 PY 226 235 AC PY 227 234 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/01/2014 PY 216 001 FECHA ELABORACION GLRENGELC 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 24 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 236 No. ORI. 224 PR 001 237 00 PR 001 00 PR 239 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 000 000 AC 001 REN 000 001 DAVID GUTIERREZ LUNA 127.55 FIERRO ALEJANDRO 200.00 0 127.55 FIERRO ALEJANDRO PAGO SOLICITADO 0603583170 MEDIANTE MEMORANDO SCPM-DRT-022014 POR COMISIÓN A CUENCA DEL 2123/01/14, ACTIVIDADES; SOPORTE EN EL 23 SEMINARIO INTERNACIONAL, ANEXOS 12. UBG FTE ORT 0 OGA ALVAREZ HIDALGO ESTEFANIA PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIAMAPR-2014-33-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 21-23/01/14, ACTIVIDADES; ORGANIZACIONES, ASISTENCIA, COMPROMISOS CON LOS EXPOSITORES... ANEXOS 17. UBG FTE ORT 200.00 1718727611 ALVAREZ HIDALGO ESTEFANIA 1003767892 CHACON TAPIA ERICK 21.99 JOEL CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO 1003767892 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2014-26-M REEMBOLSO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27/01/14, POR NOTIFICACIONES OPERADORES COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001 -001-323, ANEXOS 6. UBG FTE ORT CHACON TAPIA ERICK 16.00 JOEL 001 0 OGA CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2014-26-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27/01/14, ACTIVIDADES;NOTIFICACIONES, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 001 530201 1700 001 0 IVA MONTO SALDO 120.00 127.55 200.00 21.99 16.00 256.10 21.99 16.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 256.10 256.10 0 OGA MONTO SIN IVA GAMBOA ACUNA 120.00 GLENDA ALEXANDRA 120.00 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 DAVID GUTIERREZ LUNA PAGO 1711453587 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IAC-029-2014-M POR COMISIÓN A CUENCA DEL 21-22/01/14, ACTIVIDADES; ASISTENCIA Y EXPOSICIÓN EN EL 23 SEMINARIO iNTERNACIONAL, ANEXOS 17. UBG FTE ORT 530304 1700 NOR REN DEV 30/01/2014 PY 000 AC 001 NOR 001 OGA 530303 1700 REN DEV 30/01/2014 000 000 GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA 1721089231 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-105-2014M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 2324/01/14, ACTIVIDADES; RECEPCIÓN DEFINITIVA OFICINA GUAYAQUIL, ANEXOS 15. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 30/01/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 232 001 000 000 DEV 30/01/2014 NOR REN AC PY 231 241 001 30/01/2014 PY 230 240 AC PY 229 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 30/01/2014 PY 223 238 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 25 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 242 No. ORI. 228 PR 001 243 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 VELASCO BRACHO GUSTAVO VINICIO.LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-20131297M UBG FTE ORT 65.00 65.00 200.00 0401207428 CALLES MONAR ANDREA CAROLINA.0201700515 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUARANDA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA REUNIONES DE SOCILIZACIONES ESTUDIENTES UNIVERSITARIOS SEGUN MEMO SCPM-CGPRI-220-2013 UBG FTE ORT 0 MONTO SIN IVA 8.00 65.00 IVA MONTO SALDO VELASCO BRACHO GUSTAVO VINICIO 80.00 CALLES MONAR ANDREA CAROLINA 134.16 80.00 134.16 200.00 80.00 134.16 ESTADO Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 VITERI YANEZ VILMA 200.00 CAROLINA 0 OGA 001 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 0 OGA 530303 1700 8.00 0 VITERI YANEZ VILMA CAROLINA.1715831481 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-IIPD-2013-204-M UBG FTE ORT 001 DAVID GUTIERREZ LUNA 8.00 OGA 001 BENEFICIARIO 0 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY.- 1002190021 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE 2013 PARA REUNION PARA DEFINIR ENTREGA DE MOBILIARIO DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-1301-2013 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 1711453587 OGA 530303 1700 NOR REN REG DAVID GUTIERREZ LUNA PAGO SOLICITADO MEIDANTE MEMORANDO SCPM-IAC-29-2014-M REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL AEROPUERTO EN COMISIÓN A CUENCA DEL 21-22/01/14, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN 001-001-322,ANEXOS 6. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN REG 31/01/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN REG 31/01/2014 000 000 REG 31/01/2014 NOR REN AC PY 246 001 001 31/01/2014 PY 245 246 AC PY 244 245 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 30/01/2014 PY 243 244 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 26 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 247 No. ORI. 247 PR 001 248 00 PR 249 00 PR 001 00 PR 001 000 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN 000 001 RENGEL CALVOPINA GRACIELA LUCIA.- 1721671699 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 PARA CONTATACION DE MOBILIARIO DE OFICINA ADQUIRIDA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DF-2013-510-M UBG FTE ORT SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL.1706876438 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE 2013 PARA REUNION CON AUTORIDADES DE AMBIENSA PARA COORDINAR LA ENTREGA DE BIENES SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DF-2013-509 UBG FTE ORT CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO.- 1002808549 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 APOYO EN LA CONSTATACIÓN DE BIENES SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-1310-2013M UBG FTE ORT 530303 1700 001 60.00 150.00 RENGEL CALVOPINA GRACIELA LUCIA 200.00 SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL 64.85 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 150.00 150.00 200.00 0 OGA 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 60.00 RUIZ POZO LILIA JAELA 0 OGA 001 NOVILLO LOGRONO RODRIGO 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 RUIZ POZO LILIA JAELA.- LIQUIDACION 0400747002 DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 PARA CONTATACION DE MOBILIARIO DE OFICINA ADQUIRIDA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DF-2013-510M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN REG 31/01/2014 PY 000 NOVILLO LOGRONO RODRIGO.0602636482 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 ASISTENCIA TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-IG-2013-129M UBG FTE ORT 530303 1700 REN REG 31/01/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN REG 31/01/2014 000 000 AC 001 NOR REN REG 31/01/2014 PY 253 001 001 PY 252 253 AC PY 249 252 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 31/01/2014 PY 248 001 FECHA ELABORACION 64.85 150.00 60.00 150.00 200.00 64.85 150.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 27 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 254 No. ORI. 254 PR 001 255 00 PR 256 00 PR 001 00 PR 001 000 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN 000 001 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO.1712511474 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 POR PARTICIPACION EN TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGPRI-2013-266 UBG FTE ORT DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC.1720535861 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 APOYO EN LA CONSTATACION DE MOBILIARIOS ADQUISICIÓN DE OFICINA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DF-006-2014-M UBG FTE ORT VILLALBA PAREDES LEONARDO 1713929683 XAVIER.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 POR APOYO A CONSTATACION DE MOBILIARIOS DE OFICIANAS ADQUIRIDAS SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DF-2013-508M UBG FTE ORT 530303 1700 001 325.00 325.00 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO 325.00 DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC 200.00 VILLALBA PAREDES LEONARDO XAVIER 188.78 325.00 325.00 0 OGA 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 325.00 EGAS DE LA TORRE HECTOR ARMAND 0 OGA 001 PACHACAMA LLUMIQUINGA EDGAR FABIAN 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 EGAS DE LA TORRE HECTOR ARMAND.- 1708714975 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGPRI-2013-271 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN REG 31/01/2014 PY 000 PACHACAMA LLUMIQUINGA EDGAR 1713805891 FABIAN.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE A GALAPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DATH-2014004 UBG FTE ORT 530303 1700 REN REG 31/01/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN REG 31/01/2014 000 000 AC 001 NOR REN REG 31/01/2014 PY 259 001 001 PY 257 259 AC PY 256 257 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 31/01/2014 PY 255 001 FECHA ELABORACION 200.00 188.78 325.00 325.00 325.00 200.00 188.78 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 28 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 260 No. ORI. 258 PR 001 261 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 000 001 00 001 PR 000 AC 001 PY 000 AC REN 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP 0 001 0 TORRES TRUEBA MARIA ISABEL.1716496995 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A MOSCU Y KAZAN (RUSIA) PARA PARTICIPAR EN EL WORKSHOP ON CARTEL INVESTIGACION INTERNATIONAL COOPERATION QUE SE LLEVO ACABO DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMO SCPMIIPD-2014-004-M UBG FTE ORT 001 2,551.70 LEON IBARRA RUBEN DARIO 2,551.70 2,551.70 LEON IBARRA RUBEN DARIO.1802646065 LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A MOSCU Y KAZAN (RUSIA) PARA PARTICIPAR EN EL WORKSHOP ON CARTEL INVESTIGACION INTERNATIONAL COOPERATION QUE SE LLEVO ACABO DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN MEMO SCPMDNEC-2014-01-M UBG FTE ORT 001 TORRES TRUEBA MARIA ISABEL 0 OGA 0 SUE [P:12 T:NO A:2013] 93500000000SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DICIEMBRE 2013 UBG FTE ORT 2,551.70 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO IVA MONTO SALDO 3,977.04 477.24 2,551.70 2,551.70 000 001 000 510512 1700 001 0 11,562.34 11,562.34 0.00 00 000 001 000 510513 1700 001 0 14,249.00 14,249.00 0.00 PR 001 03/02/2014 PY 00 000 AC 001 NOR REN 000 SUE [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ENERO 2014 NUEVOS SERVIDORES DE CONTRATO GILBERTH LAGUNA Y MARIA SOL VALLEJO UBG FTE ORT 510507 1700 001 0 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 2,507.50 2,507.50 2,507.50 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO LXVILLALBAP LXVILLALBAP LXVILLALBAP 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 25,811.34 00 CYD Modifico 0.00 001 265 Registro 0.00 001 265 ESTADO 0.00 477.24 477.24 OGA MONTO SIN IVA 3,977.04 3,977.04 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE REGULARIZACION DE IVA pago pendiente TELECOMUNICACION del servicio de telefonía celular correspondiente ES CNT EP a los meses de noviembre y diciembre del 2013, solicitud de pago No. SCPM-DA-29-2014. UBG FTE ORT 530304 1700 NOR 001 BENEFICIARIO OGA 530304 1700 NOR REN CYD 03/02/2014 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago pendiente del servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2013, solicitud de pago No. SCPM-DA-29-2014. FACT 454807, 592089 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN REG 03/02/2014 000 000 REG MONTO RUC OGA 530105 1700 NOR REN AC PY 264 000 AC 03/02/2014 NOR REN RDP 31/01/2014 PY 263 264 AC PY 262 263 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 31/01/2014 PY 258 262 FECHA ELABORACION 0.00 ISMAELDEVE N N LXVILLALBAP S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 29 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 267 No. ORI. 267 PR 001 001 268 00 00 PR 001 00 PR 001 270 00 PR 001 00 PR 272 00 PR 001 00 PR 001 000 000 001 001 00 AC 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 REN 000 REG AC 001 REN 000 REG AC 001 REN 000 530303 1700 001 0.00 14,249.00 14,249.00 0.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 160.00 288.85 160.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 120.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 120.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 120.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 205.69 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 270.00 120.00 0 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 288.85 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 160.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 ORT 0 120.00 120.00 0.00 ORT 001 FTE 6,128.24 ESTADO ORT 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 340 UBG 6,128.24 288.85 0 001 FTE MONTO SALDO ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 339 UBG OGA FTE IVA 20,377.24 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 328 530303 1700 NOR FTE MONTO SIN IVA ORT 001 UBG OGA FTE 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 001 530303 1700 NOR FTE BENEFICIARIO ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 329 UBG OGA FTE 001 530303 1700 NOR 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 330 UBG OGA 001 001 UBG OGA 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 335 530303 1700 NOR REN REG 05/02/2014 PY 000 UBG OGA 001 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 336 530303 1700 NOR REN REG 05/02/2014 000 000 OGA 530303 1700 NOR REN REG 03/02/2014 000 000 [P:12 T:NO A:2013] 93500000000SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DICIEMBRE 2013 UBG FTE ORT 510513 1700 NOR MONTO RUC SUE 510512 1700 REN AC 03/02/2014 000 000 REG 03/02/2014 000 000 REG 03/02/2014 NOR REN AC PY 286 001 001 PY 285 286 000 03/02/2014 PY 272 285 001 PY 271 001 000 PY 270 271 AC PY 269 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR CYD 03/02/2014 PY 268 269 FECHA ELABORACION 205.69 205.69 0.00 ORT 0 270.00 270.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 30 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 287 No. ORI. 287 PR 001 289 FECHA ELABORACION 00 289 PR REG 05/02/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 CYD 05/02/2014 NOR AC OGA REN Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 341 UBG 530303 1700 NOR MONTO RUC FTE 001 BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 270.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 22,343.67 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 0 SUE [P:12 T:NO A:2013] 0935SUPERINTENDENCIA DE CNTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIOONES DICIEMBRE 2013 UBG FTE ORT 270.00 270.00 000 001 000 510512 1700 001 0 6,128.24 6,128.24 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 14,249.00 14,249.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,966.43 1,966.43 0.00 PR 001 001 291 00 291 PR 001 292 00 PR 001 000 001 000 001 000 00 PR 000 001 00 000 000 000 AC 001 000 AC 001 0 510601 1700 001 0 NOR CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 LIQUIDACION DE VIATICO DEL VIAJE A GUAYAQUIL SEMANA DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE 2013 APOYO FERIA DE DURAN SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2013-118M UBG FTE ORT 001 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 LIQUIDACION DE VIATICO DEL VIAJE A GUAYAQUIL SEMANA DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE 2013 APOYO FERIA DE DURAN SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2013-118M UBG FTE ORT 001 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 LIQUIDACION DE VIATICO DEL VIAJE A GUAYAQUIL SEMANA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2013 APOYO FERIA DE DURAN SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2013-118M UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 10,946.10 10,946.10 0.00 1,056.32 1,056.32 0.00 450.00 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 399.00 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 150.00 450.00 0 OGA 12,002.42 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 0 OGA 530303 1700 NOR 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 530303 1700 NOR REN 000 [P:01 T:NO A:2014] 93500000000SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO 2014 UBG FTE ORT 001 REN REG SUE 510513 1700 REN REG 06/02/2014 PY 000 AC 06/02/2014 NOR REN REG 06/02/2014 PY 293 001 AC PY 292 293 05/02/2014 PY 00 CYD Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 00 290 Registro ORT 001 290 ESTADO 399.00 150.00 450.00 399.00 150.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 31 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 294 No. ORI. 288 PR 001 295 00 PR 001 296 00 00 PR 001 297 00 00 PR 001 298 001 001 000 001 00 278 PR 000 AC 000 001 000 001 000 000 AC 000 001 000 001 000 DEV 06/02/2014 AC 001 TEJADA HUERTAS NAPOLEON.1707515183 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENRO 2014 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SCPM-CGAF-DA-118-2014 -M LIQUIDACION 331 UBG FTE ORT 0 570102 1700 001 0 NOR OGA LLERENA CRUZ HOLGER STALIN.1710440775 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014 PAR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-111-2014M LIQUIDACION 328 UBG FTE ORT 530803 1700 001 0 570102 1700 001 0 NOR OGA PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014 PAR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-117-2014M LIQ 329 UBG FTE ORT 530803 1700 001 0 570102 1700 001 0 NOR REN BENEFICIARIO CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 63.00 TEJADA HUERTAS NAPOLEON 77.50 0 OGA 001 REN 000 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 PAGO DE LA DIFERENCIA DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 29 DE OCTUBRE 2013 PARA APOYO EN LA FERIA DE DURAN. UBG FTE ORT 530803 1700 REN DEV 06/02/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 06/02/2014 PY 00 000 AC 000 NOR REN DEV 06/02/2014 PY 279 001 AC PY 280 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 06/02/2014 PY 281 001 FECHA ELABORACION OGA CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES DEL VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 23 DE ENRO 2014 MOVILIZACION SUPERINTENDENTE SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-113-2014-M LIQ 330 UBG FTE ORT 63.00 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON MONTO SIN IVA 63.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 72.50 72.50 0.00 5.00 5.00 0.00 97.38 91.38 91.38 0.00 6.00 6.00 0.00 57.80 51.40 51.40 0.00 6.40 6.40 0.00 58.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 52.00 52.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 32 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 299 No. ORI. 277 PR 001 300 00 PR 001 00 PR 001 302 00 00 PR 001 304 00 00 PR 308 001 00 000 001 000 001 PR 00 001 000 001 000 000 AC 001 DEV 07/02/2014 AC 001 001 0 OGA RUEDA JACHO MARCOS MANUEL.REEMBLSO SE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A PORTOVIEJO DESDE EL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2013 COMO SOPORTE PARA PERITAJES DE INTENDENCIAS SEGUN MEMO SCPM-CAF-DA-2014-6-M LIQ 327 UBG FTE ORT 530803 1700 570102 1700 NOR OGA 530303 1700 NOR 001 0 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 342 UBG FTE 001 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 53.02 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A CUENCA DEL 9 AL 11 DE ENERO 2014 PAR MOVILIZACIÓN DE SUPERINTENDENTE SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-69-2014-M LIQUIDACION 301 UBG FTE ORT 001 10.00 10.00 1716085038 IVA MONTO SALDO 30.00 10.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 47.25 47.25 0.00 5.77 5.77 0.00 28.50 24.50 24.50 0.00 4.00 4.00 0.00 270.00 ORT OGA 530803 1700 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 0 570102 1700 REN 000 001 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES DEL VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS COMO SOPORTE A PERITAJES SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-27-M LIQ 326 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA CHACON TAPIA ERICK 30.00 JOEL 30.00 OGA 0 NOR BENEFICIARIO 0 SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES ARCHIDONA - NAPO EL 6 DE ENERO 2014 COMO SOPORTE A PERITAJES SEGUN MEMO SCPM-CAF-DA2014-29-M LIQ 325 UBG FTE ORT 001 REN 000 001 OGA 530803 1700 REN REG 06/02/2014 000 000 AC 000 PY 000 CHACON TAPIA ERICK JOEL.1003767892 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-51-2014 LIQ 324 UBG FTE ORT 530803 1700 NOR REN DEV 06/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN AC PY 307 001 000 000 DEV 06/02/2014 NOR REN AC PY 304 001 001 06/02/2014 PY 274 001 AC PY 275 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 06/02/2014 PY 276 301 FECHA ELABORACION 0 270.00 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 270.00 0.00 84.50 78.50 78.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 33 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 309 No. ORI. 00 305 PR 001 310 FECHA ELABORACION 000 001 00 310 PR 000 000 DEV 07/02/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 CYD 10/02/2014 570102 1700 NOR AC TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES.PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA Y FIBRA ÓPTICA SUCURSAL GYQ SEGUN MEMO SCPM-DTIC-2014-03-M UBG FTE ORT REN 001 BENEFICIARIO 0 OGA 530303 1700 NOR 001 MONTO RUC 6.00 1003399522 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 0 [P:01 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL ENERO PODER DE MERCADO 2014 DOS SERVIDORES UBG FTE ORT 6.00 IVA MONTO SALDO 197.67 8,238.01 00 000 001 000 510510 1700 001 0 7,513.00 7,513.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 725.01 725.01 0.00 282 PR 001 315 00 PR 001 001 320 00 00 PR 001 00 PR 322 001 001 000 001 001 318 000 AC 001 10/02/2014 DEV 001 [P:01 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MAERCADOR-PAGO ENCARGOS ENERO 2014 UBG FTE ORT 0 510601 1700 001 0 NOR CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY.- 1002190021 Pago de gastos de residencia correspondiente al mes de enero 2014 según memo SCPM-CGAFDATH-2014-048-M UBG FTE ORT ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A.- Pago de 0902501337 gastos de residencia correspondiente al mes de enero 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH2014-048-M UBG FTE ORT OGA 001 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA.- 0920208394 Pago de gastos de residencia correspondiente al mes de enero 2014 según memo SCPM-CGAF- 6,773.00 0.00 653.60 653.60 0.00 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 935.00 765.00 935.00 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA 595.00 765.00 935.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LXVILLALBAP LXVILLALBAP LXVILLALBAP LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 6,773.00 765.00 0 278.54 7,426.60 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 0 OGA 530306 1700 NOR 001 278.54 278.54 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 530306 1700 NOR CARLOS JAVIER CHAVARRIA LOOR 0 SUE 001 REN 000 CARLOS JAVIER CHAVARRIA LOOR.1721800181 PAGO DE VIATICO REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014 ASISTENCIA AL SEMINARIO XXIII SEMINARIO INTERNACIONAL XI DE TECNOLOGÍA Y REGULACION MERCADO DE TELECOMUNICACIÓNSCPM-IIAPMAPR2014-35-M UBG FTE ORT 510513 1700 REN DEV 10/02/2014 000 000 AC PY 00 000 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 10/02/2014 000 000 AC 000 NOR REN CYD 10/02/2014 PY 317 001 000 AC PY 316 321 10/02/2014 PY 315 DEV Registro 0.00 001 314 ESTADO 0.00 197.67 197.67 SUE MONTO SIN IVA 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 34 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. PR 001 323 PY 00 319 PR 001 324 00 PR 001 00 PR 329 00 PR 001 00 PR 001 001 001 AC 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 HANS WILLI EHMIG DILLON.- PAGO DE 1711508109 VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO 2014 PARTICIPACION EN EVENO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SEGUN MEMO SCPM-IG-056-2014-M UBG FTE ORT 001 595.00 LARREA LEORO JAIME GUILLERMO 130.00 HANS WILLI EHMIG DILLON 37.74 595.00 0 OGA 130.00 0 37.74 OGA DEPERON HNAS. CIA. LTDA. PAGO DE 1792405289001 DEPERON HNAS. CIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LTDA. LA SCPM, DE FEBRERO A MAYO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD PAGO SCPM-DA-38-2014 fact 39 UBG FTE ORT 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO DEPERON HNAS. CIA. LTDA. 1792405289001 DEPERON HNAS. CIA. REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE LTDA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SCPM, DE FEBRERO A MAYO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD PAGO SCPM-DA-38-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA HANS WILLI EHMIG DILLON.- PAGO DE 1711508109 VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 y 04 DE FEBRERO CON LA FNALIDAD DE ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL SEGÚN MEMO SCPM-IG-SS064-2014-M UBG FTE ORT ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 530303 1700 001 0 595.00 130.00 37.74 0.00 80,000.00 9,600.00 130.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 HANS WILLI EHMIG DILLON 595.00 80,000.00 80,000.00 OGA 530502 1700 NOR 001 YOONG PARRAGA CRISTINA EDITH 0 LARREA LEORO JAIME GUILLERMO.1703040699 PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2014 PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS CON EL SUPERINTENDENTE SEGUN MEMO DS-SCPM-2014-011-M UBG FTE ORT 530502 1700 NOR REN DEV 11/02/2014 NOR 001 595.00 0919169524 OGA 530303 1700 REN RDP 11/02/2014 000 000 BENEFICIARIO 0 YOONG PARRAGA CRISTINA EDITH.Pago de gastos de residencia de enero 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH-2014-048M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 11/02/2014 000 000 001 OGA 530306 1700 NOR REN DEV 10/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC DATH-2014-048-M UBG FTE ORT 530306 1700 NOR REN AC PY 327 001 000 000 DEV 10/02/2014 PY 326 331 000 REN AC PY 326 330 001 10/02/2014 PY 312 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY 311 325 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 35 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 332 No. ORI. 313 PR 001 333 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 0190001237001 BALNEARIOS DURAN S.A. 0 001 0 OGA DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN 1703629806 FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO 2014 PARA ENTREGA DE INVITACIONES Y ASISTENCIA AL XXIII SEMINARIO INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAR AL SR. SUPERINTENDENTE A REUNIÓN CON LA FEUE EN CUENCA SEGUN MEMO DSSCPM-2014-48-M UBG FTE ORT 001 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA.- PAGO 1705000576 DE VIÁTICO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2014 PARA REUNIÓN CON DELEGACION DE BECARIOS DEL IECE EN LAS ZONAS 5, 6 Y 7 SEGUN MEMO DS-SCPM-2014-046M UBG FTE ORT 001 0 OGA GAMBOA ACUÑA GLENDA 1721089231 ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COORDINAR LA REESTRUCTURACION FÍSICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DE LA SCPM SEGÚN MEMO SCPM-CGAF-DA-137-2014M Y SCPM-CGAF-DA-138-2014-M. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 IVA MONTO SALDO 459.80 50.16 177.07 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 130.00 177.07 130.00 50.16 177.07 130.00 160.00 Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC 0.00 0.00 0.00 GAMBOA ACUNA 160.00 GLENDA ALEXANDRA 160.00 ESTADO 0.00 50.16 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 0 OGA MONTO SIN IVA 459.80 459.80 BALNEARIOS DURAN S.A. regularizacion 0190001237001 BALNEARIOS DURAN de IVA pago cubrir el hospedaje y alimentación S.A. para el XXIII Seminario Internacional y XI de Tecnología y Regulación: Mercado de Telecomunicaciones, en Cuenca del 22-23 de enero del 2014, hospedaje del 21 al 23 de enero solicitud pago SCPM-DA-037-2014 fact 77468 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO OGA 530303 1700 NOR REN DEV BALNEARIOS DURAN S.A. Pago cubrir el hospedaje y alimentación para el XXIII Seminario Internacional y XI de Tecnología y Regulación: Mercado de Telecomunicaciones, en Cuenca del 22-23 de enero del 2014, hospedaje del 21 al 23 de enero solicitud pago SCPM-DA-037-2014 fact 77468 UBG FTE ORT 530307 1700 NOR REN DEV 12/02/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530307 1700 NOR REN DEV 12/02/2014 000 000 RDP 12/02/2014 NOR REN AC PY 336 001 001 11/02/2014 PY 338 346 AC PY 339 345 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 11/02/2014 PY 313 343 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 36 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 347 No. ORI. 335 PR 001 348 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 1003767892 CHACON TAPIA ERICK 18.00 JOEL 1707955355 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 130.00 Mejia Campoverde Marcos David 204.60 GUEVARA FREIRE DANNY ABSALON 39.20 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 16.00 18.00 0 OGA Mejia Campoverde Marcos David.- PAGO DE 1710879253 VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2014 PARA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA EN LAS NUEVAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PEDIDO SEGÚN MEMO SCPM-CGT-2014-31-M UBG FTE ORT 001 GUEVARA FREIRE DANNY ABSALON.1600405755 PAGO DE REEMBOLSO POR LA CONTRATACION DEL DOMINIO www.usuariosdelmercado.ec MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO QUE LA SCPM BUSCA REALIZAR EN BASE A LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-141-2014 liq 333 UBG FTE ORT DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN 1703629806 FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO 2014 PARA ENTREGA DE INVITACIONES Y ASISTENCIA A LA XXIII SEMINARIO INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAR REUNION A SUPERINTENDENTE SEGUN MEMO DSSCPM-2014-48-M liq 335 UBG FTE ORT 001 204.60 0 OGA 530301 1700 130.00 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL.PAGO DE VIÁTICO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2014 PARA REUNIÓN CON DELEGACIÓN DE BECARIOS, SOCIALIZACION DE LA LORCPM, SOCIALIZACION NORMAS TECNICAS DE ETIQUETADO SEGUN MEMO DS-SCPM-2014-45-M UBG FTE ORT 530105 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV CHACON TAPIA ERICK JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE FEBRERO 2014 PARA REALIZAR NOTIFICACIONES A OPERADORES DE CARACTER RESERVADO SEGUN MEMO SCPM-IIPD2014-39-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 12/02/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 12/02/2014 000 000 DEV 12/02/2014 NOR REN AC PY 340 001 001 12/02/2014 PY 341 351 AC PY 344 350 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 12/02/2014 PY 342 349 FECHA ELABORACION 0 39.20 16.00 MONTO SIN IVA 18.00 130.00 204.60 39.20 16.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 37 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 352 No. ORI. 337 PR 001 353 00 PR 001 00 PR 373 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 16.00 0 16.00 0 [P:01 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERNTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA ENERO 2014 DE ENCARGOS/SUBROGACIONES UBG FTE ORT 001 0 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES.PAGO DE VIÁTICO POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE TELEFONÍA IP Y COMUNICACIONES ENTRE QUITO GUAYAQUIL SCPM-DTIC-2014-05-M UBG FTE ORT 001 CHACON TAPIA ERICK JOEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE LA COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL EL 4 DE FEBRERO 2014 PARA REALIZAR NOTIFICACIONES SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-151-2014 liq 336 UBG FTE ORT 530201 1700 001 0 16.00 16.00 10,114.90 963.19 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 1003767892 CHACON TAPIA ERICK 35.00 JOEL 963.19 35.00 145.25 35.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 145.25 145.25 ESTADO 0.00 963.19 1003399522 0 OGA MONTO SALDO 10,114.90 10,114.90 SUE OGA IVA CHACON TAPIA ERICK 16.00 JOEL [P:01 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE FONDOS PODER DE MERCADO DE RESERVA ENERO 2014 UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA GAMBOA ACUNA 16.00 GLENDA ALEXANDRA SUE 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 CHACON TAPIA ERICK JOEL.- PAGO POR 1003767892 REEMBOLSO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE FEBRERO 2014 PARA REALIZAR NOTIFICACIONES A OPERADORES DE CARACTER RESERVADO SEGUN MEMO SCPM-IIPD-2014-39-M LIQ 332 UBG FTE ORT 510602 1700 NOR REN DEV 14/02/2014 NOR 001 OGA 510602 1700 REN DEV 14/02/2014 000 000 GAMBOA ACUNA GLENDA 1721089231 ALEXANDRA.- PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COORDINAR LA REESTRUCTURACION FISICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLE DE LA SCPM SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-137-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-138-2014-M LIQ 334 UBG FTE ORT 530301 1700 NOR REN CYD 14/02/2014 000 000 CYD MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN AC PY 355 001 000 000 DEV 12/02/2014 NOR REN AC PY 356 375 001 12/02/2014 PY 373 374 AC PY 354 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 12/02/2014 PY 334 354 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 38 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 376 No. ORI. 358 PR FECHA ELABORACION DEV 14/02/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC OGA PAREDES ULLOA MARTIN FERNANDO.- 1714880257 PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 Y 6 DE FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DE EQUIPOS A LAS OFICINAS GYQ SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-136-M liq 337 UBG FTE ORT BENEFICIARIO PAREDES ULLOA MARTIN FERNANDO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 41.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 35.00 35.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00 377 360 PR DEV 14/02/2014 PY AC NOR REN OGA SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 Y 6 DE FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DE EQUIPOS A LAS OFICINAS GYQ SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-135-M liq 338 UBG FTE ORT SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 53.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 47.00 47.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00 378 369 PR 001 379 00 PR 001 380 000 AC 001 00 PR 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO.1710444132 PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FISICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M liq 342 UBG FTE ORT 001 CORDOVA RIVERA PAOLA CRISTINA.1712475761 PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FISICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M liq 340 UBG FTE ORT 001 ALVARADO SANDOVAL DIEGO 1750221838 SAMUEL.- PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FISICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M liq 341 UBG FTE ORT 001 0 16.00 16.00 CORDOVA RIVERA PAOLA CRISTINA 16.00 ALVARADO SANDOVAL DIEGO SAMUEL 16.00 0 OGA 530301 1700 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO 0 OGA 530301 1700 NOR REN 000 OGA 530301 1700 NOR REN DEV 14/02/2014 NOR REN DEV 14/02/2014 PY 371 001 14/02/2014 PY 370 DEV 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 39 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 381 No. ORI. 372 PR 001 382 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 JARAMILLO VELOZ DAVID.REGULARIZACION IVA Pago por contratación de peritos en el área de ingeniería en telecomunicaciones a fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la comisión de Resolución mediante memo SCPM-CRPI-2013-039-M. Sol pago SCPMDA-041-2014 y memo SCPM-IIAPMAPR2014-57-M UBG FTE ORT 16.00 4,464.29 1708851959001 JARAMILLO VELOZ DAVID ENRIQUE 535.71 4,464.29 0 PAREDES ULLOA MARTIN FERNANDO.- 1714880257 PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5 Y 6 DE FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DE EQUIPOS A LAS OFICINAS GYQ SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-136-M UBG FTE ORT 0 OGA BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO.1710444132 PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M UBG FTE ORT 530303 1700 001 535.71 PAREDES ULLOA MARTIN FERNANDO 0 IVA MONTO SALDO 16.00 4,464.29 535.71 90.00 120.00 Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 ESTADO 0.00 90.00 90.00 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO MONTO SIN IVA 16.00 1708851959001 JARAMILLO VELOZ DAVID ENRIQUE OGA 001 ESPINOSA INFANTE MARIBEL 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 JARAMILLO VELOZ DAVID ENRIQUE.Pago por contratación de peritos en el área de ingeniería en telecomunicaciones a fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la comisión de Resolución mediante memo SCPM-CRPI-2013-039-M. Solicitud pago SCPM-DA-041-2014 y memo SCPMIIAPMAPR-2014-57-M fact611 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530604 1700 NOR REN DEV ESPINOSA INFANTE MARIBEL.- PAGO DE 1714943873 TRANSPORTE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FISICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M liq 372 UBG FTE ORT 530604 1700 NOR REN DEV 14/02/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN RDP 14/02/2014 000 000 AC 14/02/2014 NOR REN DEV 14/02/2014 PY 365 001 001 PY 357 387 AC PY 361 386 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/02/2014 PY 361 383 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 40 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 388 No. ORI. 366 PR 001 389 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 ESPINOSA INFANTE MARIBEL.- PAGO DE 1714943873 VIATICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FISICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M UBG FTE ORT 120.00 CORDOVA RIVERA PAOLA CRISTINA 120.00 ESPINOSA INFANTE MARIBEL 120.00 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 90.00 120.00 120.00 0 OGA SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5 Y 6 DE FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DE EQUIPOS A LAS OFICINAS DE GYQ SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-135M UBG FTE ORT 001 ALVARADO SANDOVAL DIEGO SAMUEL 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 CORDOVA RIVERA PAOLA CRISTINA.1712475761 PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FISICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV ALVARADO SANDOVAL DIEGO 1750221838 SAMUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2014 PARA REESTRUCTURACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA-140-2014-M Y SCPM-CGAF-DA-1392014-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 14/02/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 14/02/2014 000 000 DEV 14/02/2014 NOR REN AC PY 363 001 001 14/02/2014 PY 359 392 AC PY 368 391 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/02/2014 PY 367 390 FECHA ELABORACION 120.00 0 OGA CertiCORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago NACIONAL DE pendiente del servicio de internet TELECOMUNICACION correspondiente a los meses de noviembre y ES CNT EP diciembre del 2013, solicitud pago SCPM-DA42-2014 fact 547823,547825,657249,657248 UBG FTE ORT 530105 1700 001 0 90.00 MONTO SIN IVA 120.00 120.00 120.00 90.00 IVA MONTO SALDO 3,477.34 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 3,477.34 3,477.34 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 41 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 393 No. ORI. 363 PR 001 394 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 UNIVISA S.A. pago de contratación del servicio de televisión por suscripción para la SCPM por febrero del 2014, Resolución de Ínfima No.02. fact 73543, 73544 UBG FTE ORT 001 417.28 8,954.50 0991285172001 UNIVISA S.A. 55.48 8,954.50 0 OGA UNIVISA S.A. regularizacion de iva por pago 0991285172001 UNIVISA S.A. de contratación del servicio de televisión por suscripción para la SCPM por febrero del 2014, Resolución de Ínfima No.02. UBG FTE ORT 001 0 OGA CAMACHO ANDRADE JORGE 1701767152001 CAMACHO ANDRADE HUMBERTO.- contratación de perito en el área JORGE HUMBERTO de ingeniería en telecomunicaciones a fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la comisión de Resolución mediante memo SCPM-CRPI-2013-039-M. Según memo SCPM-IIAPMAPR-2014-59-M SOLICITUD PAGO SCPM-DA-040-2014 fact 163 UBG FTE ORT 001 0 OGA CAMACHO ANDRADE JORGE 1701767152001 CAMACHO ANDRADE HUMBERTO.- REGULARIZACION IVA JORGE HUMBERTO PAGO de perito en el área de ingeniería en telecomunicaciones a fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la comisión de Resolución mediante memo SCPM-CRPI-2013 -039-M. Según memo SCPM-IIAPMAPR-2014 -59-M SOLICITUD PAGO SCPM-DA-0402014 UBG FTE ORT 530604 1700 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 417.28 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO 0 OGA 530604 1700 NOR 0 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO Pago de la Contratación de Servicio de Transporte para el Personal de la SCPM por enero 2014", solicitud pago SCPMDA-039-2014 fact 3592 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN RDP 17/02/2014 PY 000 001 OGA 530105 1700 NOR REN DEV 17/02/2014 000 000 BENEFICIARIO CertiCORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE Regularizacion de IVA pago pendiente del TELECOMUNICACION servicio de internet correspondiente a los meses ES CNT EP de noviembre y diciembre del 2013, solicitud pago SCPM-DA-42-2014 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN RDP 14/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530105 1700 NOR REN AC PY 385 001 000 000 DEV 14/02/2014 NOR REN AC PY 385 398 001 14/02/2014 PY 215 397 AC PY 215 396 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 14/02/2014 PY 364 395 FECHA ELABORACION 55.48 417.28 8,954.50 55.48 6.66 2,500.00 300.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 300.00 300.00 Modifico 0.00 2,500.00 2,500.00 Registro 0.00 6.66 6.66 ESTADO 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 42 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 400 No. ORI. 399 PR 001 401 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 GALARZA BASTIDAS INES LORENA PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIAPMAPR-2014-60M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DEL 12/02/14, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-343. UBG FTE ORT 1,246.88 149.63 GALARZA BASTIDAS INES LORENA 8.00 GALARZA BASTIDAS INES LORENA 1707740591 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIAPMAPR-2014-60M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 12/02/14, ACTIVIDADES; NOTIFICAR OPERADORES ECONÓMICOS, ANEXOS 8. UBG FTE ORT GALARZA BASTIDAS INES LORENA 26.96 HANS WILLI EHMIG DILLON 12.00 HANS WILLI EHMIG DILLON 195.00 0 8.00 OGA 001 0 26.96 OGA HANS WILLI EHMIG DILLON PAGO 1711508109 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IG-SS-94-2014-M REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL- MANTA DEL 07-08/02/14, PARA REUNIÓN CAMARA DE INDUSTRIAS COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No.001-001-344. UBG FTE ORT 001 0 OGA HANS WILLI EHMIG DILLON PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IG-SS-94-2014-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL- MANTA DEL 07-08/02/14, ACTIVIDADES; REUNIÓN CON DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORIO CÁMARA DE INDUSTRIAS MANTA, ANEXOS 11. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 IVA MONTO SALDO 1,246.88 12.00 1711508109 195.00 149.63 8.00 26.96 12.00 195.00 ESTADO Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 149.63 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1707740591 001 MONTO SIN IVA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 1,246.88 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 0 OGA 530201 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR pago de combustible del mes enero 2014 RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.20. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 18/02/2014 PY 000 001 OGA 530201 1700 NOR REN DEV 18/02/2014 000 000 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR pago de combustible del mes enero 2014 RESOLUCIÓN DE ÍNFIMA No.20. fact 6976 UBG FTE ORT 530803 1700 NOR REN DEV 18/02/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530803 1700 NOR REN DEV 18/02/2014 000 000 AC PY 405 001 000 NOR REN RDP 17/02/2014 PY 403 409 001 PY 404 408 AC PY 402 407 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 17/02/2014 PY 399 406 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 43 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 418 No. ORI. 418 PR FECHA ELABORACION CYD 21/02/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC BENEFICIARIO SUE [P:02 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO FEBRERO 2014 SERVIDORES DE PLANTA, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 222,368.05 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 77,971.00 77,971.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 124,688.00 124,688.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 19,709.05 19,709.05 0.00 419 412 PR 001 420 00 PR 001 421 00 PR 001 001 000 00 PR 000 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2014-52-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/02/14, ACTIVIDADES; NOTIFICACIONES, ANEXOS 8. UBG FTE ORT 001 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 0 OGA 001 0 150.00 17.99 17.99 2,254.02 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 2,254.02 2,254.02 Registro 0.00 CHACON TAPIA ERICK 17.99 JOEL EUROVIAJES TUR S.A. adquisición de 1791226054001 EUROVIAJES TUR pasajes nacionales utilizados por los S.A. funcionarios de la SCPM, solicitado mediante memorando SCPM-DA-036-2014 por el mes de enero 2014 del 20, 21, 22 y 27 fact 199948 UBG FTE ORT 530301 1700 130.00 150.00 150.00 1003767892 0 OGA 130.00 130.00 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 1003399522 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-DTIC-2014-06-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 1214/02/14, ACTIVIDADES; INSTALACIÓN DE EQUIPOS, DE VIDEOCONFERENCIA EN OFICINAS DE GUAYAQUIL ANEXOS 11. UBG FTE ORT 001 HANS WILLI EHMIG DILLON 0 OGA 530303 1700 NOR REN 000 HANS WILLI EHMIG DILLON PAGO 1711508109 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IG-SS-98-2014-M POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 10-11 DE FEBRERO DEL 2014, ACTIVIDADES; REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTE Y DIRECTORIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, ANEXOS 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV OGA 530303 1700 NOR REN DEV 21/02/2014 PY 000 AC 21/02/2014 NOR REN DEV 21/02/2014 PY 284 001 000 AC PY 413 422 21/02/2014 PY 414 DEV ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 44 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 423 No. ORI. 283 PR 001 424 00 PR 001 00 PR 427 AC 001 000 001 PY 00 427 PR 000 000 AC 000 AC 001 000 CYD 21/02/2014 PY REN AC REN 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago por la adquisición de pasajes nacionales utilizado por los funcionarios de la SCPM del 29 de enero 2014 al 13 febrero del 2014, resolución de ínfima No.26. fact 200688, 200689 UBG FTE ORT 001 0 001 0 SUE [P:01 T:HE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ENERO 2014 TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES UBG FTE ORT MONTO SALDO 1,353.82 5,900.96 22.20 249.36 00 000 001 000 510509 1700 001 0 222.35 222.35 0.00 00 000 001 000 510601 1700 001 0 27.01 27.01 0.00 PR 001 001 429 PY 00 00 429 PR 001 AC 000 001 000 001 000 000 000 AC 001 NOR REN CYD 21/02/2014 PY 00 CYD 21/02/2014 [P:12 T:HE A:2013] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERACDO-PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2013 CONDUCTORES UBG FTE ORT 510509 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN 000 SUE SUE [P:02 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS ENERO 2014 REFORMA WEB 5197 UBG FTE ORT 510507 1700 001 0 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1,414.70 1,261.42 1,261.42 0.00 153.28 153.28 0.00 832.40 832.40 832.40 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LXVILLALBAP LXVILLALBAP LXVILLALBAP LXVILLALBAP S S S 0.00 001 428 Registro 0.00 001 428 ESTADO 0.00 22.20 22.20 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO IVA 5,900.96 5,900.96 EUROVIAJES TUR S.A. rgularizacion de IVA 1791226054001 EUROVIAJES TUR pago por la adquisición de pasajes nacionales S.A. utilizado por los funcionarios de la SCPM del 29 de enero 2014 al 13 febrero del 2014, resolución de ínfima No.26. fact 200688, 200689 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 1,353.82 1,353.82 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. OGA 530301 1700 NOR BENEFICIARIO EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICIÓN DE 1791226054001 EUROVIAJES TUR PASAJES NACIONALES PARA LOS S.A. FUNCIONARIOS DE LA SCPM, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPMDA-035-2014 por el mes de enero 2014 pasajes del 17 y 27 fact 199946 UBG FTE ORT 530301 1700 NOR MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN RDP 21/02/2014 NOR REN DEV 21/02/2014 PY 411 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 21/02/2014 PY 411 426 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 45 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 430 No. ORI. 430 PR 001 444 00 PR 001 00 PR 446 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 001 120.00 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO 150.00 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 60.00 0 OGA SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-2014-155-M por comisión a Guayaquil del 13-14/02/14, actividades; traslado del equipo de tecnología, para las nuevas oficinas .anexos 13. UBG FTE ORT 0 150.00 1714503198 IVA MONTO SALDO 4,567.67 150.00 150.00 60.00 120.00 150.00 60.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 GAMBOA ACUNA 120.00 GLENDA ALEXANDRA 0 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO pago 1710444132 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-166-2014-M por comisión a Guayaquil del 13-15/02/14, actividades; remodelación oficina... anexos 15. UBG FTE ORT 001 150.00 150.00 OGA 530303 1700 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 0 GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA 1721089231 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-165-2014-M por comisión a Guayaquil del 13-14/02/14, actividades; retiro de Testimonio de Escritura del Registro de la Propiedad... anexos 14. UBG FTE ORT 001 150.00 150.00 OGA 001 LLOACANA LLOACANA JORGE NELSON 0 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-166-2014M por comisión a Guayaquil del 13-15/02/14, actividades; remodelación oficinas en la Sede de Guayaquil. anexos 14. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 4,567.67 4,567.67 0502732894 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 LLOACANA LLOACANA JORGE NELSON pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-166-2014M por comisión a Guayaquil del 13-15/02/14, actividades; remodelación de oficina donde funcionará el despacho... anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 24/02/2014 NOR 001 OGA 530303 1700 REN DEV 24/02/2014 000 000 [P:02 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS FEBRERO 2014 REFORMA WEB 5197 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 24/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC SUE 510507 1700 NOR REN AC PY 440 001 000 000 AC 24/02/2014 NOR REN DEV 24/02/2014 PY 439 448 001 PY 438 447 AC PY 437 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR CYD 21/02/2014 PY 436 445 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 46 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 449 No. ORI. 443 PR 001 450 00 PR 001 00 PR 001 458 00 00 PR 460 00 PR 001 001 000 001 000 001 00 PR 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 [P:01 T:HE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE HORAS EXTRAS ENERO 2014 CONDUCTORES UBG FTE ORT 510601 1700 001 0 NOR OGA CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-168-2014 REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/02/14, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN 001001-347, ANEXOS 4. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR SALINAS JARAMILLO SANTIAGO 130.00 1711801710 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO 130.00 130.00 130.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1003767892 001 0 CHACON TAPIA ERICK JOEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-IIPD-2014-52-M REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN AEROPUERTO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14/02/14, PARA CUMPLIR CON NOTIFICACIONES COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN 001001-345, ANEXOS 6. UBG FTE ORT 530201 1700 001 0 130.00 MONTO SALDO 0.00 148.25 148.25 0.00 16.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO ISMAELDEVE ISMAELDEVE ISMAELDEVE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 CHACON TAPIA ERICK 16.00 JOEL 16.00 Modifico 0.00 5,900.76 5,900.76 Registro 0.00 1,220.37 20.00 ESTADO 0.00 1,220.37 5,900.76 1003767892 130.00 IVA 1,368.62 20.00 EUROVIAJES TUR S.A. pago por la 1791226054001 EUROVIAJES TUR adquisición de pasajes nacionales utilizado por S.A. los funcionarios de la SCPM del 29 de enero 2014 al 13 febrero del 2014, resolución de ínfima No.26. solicitud de pago SCPM-DA-482014 fact 200688 / 200689 UBG FTE ORT OGA MONTO SIN IVA CHACON TAPIA ERICK 20.00 JOEL 0 OGA 530301 1700 NOR 001 1711801710 0 SUE 0 REN 000 001 BENEFICIARIO 0 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-55-M por comisión a Manta del 0708/02/14, actividades; reunión con Directivos de la Cámara de Industrias de Manta.. anexos 10. UBG FTE ORT 001 REN DEV 001 OGA 510509 1700 REN DEV 25/02/2014 PY 000 AC 25/02/2014 000 000 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-54-M por comisión a Guayaquil del 0304/02/14, actividades; reunión con el Vicepresidente y Directorio de la Cámara de Industrias de Gye. anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 25/02/2014 000 000 CYD MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 415 001 000 000 DEV 24/02/2014 NOR REN AC PY 411 461 001 24/02/2014 PY 416 001 AC PY 451 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 24/02/2014 PY 441 451 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 47 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 462 No. ORI. 442 PR 001 463 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 RIBADENEIRA ORTI SANTIAGO EDUARDO pago por la contratación del peritaje en los detalles de participación en los procesos de contratación pública investigados, resolución de ínfima No.11.solicitud pago SCPM-DA-52-2014 fact 31 UBG FTE ORT 16.00 RIBADENEIRA ORTI SANTIAGO EDUARDO regularizacion de IVA pago por la contratación del peritaje en los detalles de participación en los procesos de contratación pública investigados, resolución de ínfima No.11. solicitud SCPM-DA-52-2014 UBG FTE ORT 001 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 0 12.00 8.00 IVA MONTO SALDO 16.00 16.00 1,500.00 1717161242001 RIBADENEIRA ORTI SANTIAGO EDUARDO 180.00 1,500.00 180.00 16.00 1,500.00 180.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 16.00 1717161242001 RIBADENEIRA ORTI SANTIAGO EDUARDO 0 OGA MONTO SIN IVA GAMBOA ACUNA 16.00 GLENDA ALEXANDRA 0 OGA 530604 1700 8.00 8.00 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-165-2014M por reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 13-15/02/14, para mantenimiento oficinas comprobante de liquidación No.001001-349. UBG FTE ORT 001 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO 0 OGA 001 12.00 0 GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA 1721089231 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-165-2014M por reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 13-15/02/14, coordinacion para mantenimiento oficinas comprobante de liquidación No.001-001-350. UBG FTE ORT 001 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO 12.00 OGA 530604 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO pago 1710444132 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-166-2014M por reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 1315/02/14, MANTENIMIENTO OFICINAS comprobante de liquidación No.001-001-348. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN RDP 26/02/2014 PY 000 001 1711801710 OGA 530201 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 000 000 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-55-M por movilización en comisión a Manta del 07-08/02/14, REUNION CAMARA DE INDUSTRIAS MANTA anexos 5. LIQUIDACION 351 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN AC PY 425 001 000 000 DEV 26/02/2014 NOR REN AC PY 425 467 001 26/02/2014 PY 433 466 AC PY 434 465 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/02/2014 PY 435 464 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 48 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 468 No. ORI. 452 PR 001 469 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO pago por el peritaje para analizar la utilización de la direcciones IP durante los ejercicios de puja en los procesos de compras públicas investigados, Resolución de Ínfima No.12-A. SOLICITUS PAGO SCPM-DA-51-2014 FACT 789 UBG FTE ORT 001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO REGULARIZACION DE IVA pago por el peritaje para analizar la utilización de la direcciones IP durante los ejercicios de puja en los procesos de compras públicas investigados, Resolución de Ínfima No.12-A. UBG FTE ORT 001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pago por el servicio de agua potable para la SCPM (Bosmediano y José carbo) correspondiente del 16/01/14 al 16/02/14, solicitud de pago SCPM-DA-45-2014. FACT 5490899 UBG FTE ORT 001 46.09 892.86 0501418701001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO 107.14 892.86 0 OGA 107.14 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO METROPOLITANA DE pago por el servicio de agua potable oficinas AGUA POTABLE Y COMODATO (Gonnessiat), del 17/01/14 al SANEAMIENTO 17/02/14 solicitud de pago SCPM-DA-56-2013. FAC 5510966 5510967 UBG FTE ORT 530101 1700 001 0 IVA MONTO SALDO 384.12 46.09 892.86 107.14 272.61 18.99 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 18.99 18.99 Registro 0.00 272.61 272.61 ESTADO 0.00 46.09 0501418701001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO 0 OGA MONTO SIN IVA 384.12 384.12 0 OGA 530101 1700 NOR 0 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE REGULARIZACION DE IVA pago por el TELECOMUNICACION Servicio de Telefonía correspondiente al mes de ES CNT EP enero , de la SCPM ubicada en la (BOSMEDIANO 0 Y JOSE CARBO ANTIGUO MUSEO GUAYASAMIN) , solicitud de pago SCPM-DA-53-2014. UBG FTE ORT 530604 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 PY 000 001 OGA 530604 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 000 000 BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por NACIONAL DE el Servicio de Telefonía correspondiente al mes TELECOMUNICACION de enero , de la SCPM ubicada en la ES CNT EP (BOSMEDIANO 0 Y JOSE CARBO ANTIGUO MUSEO GUAYASAMIN) , solicitud de pago SCPM-DA-53-2014. fact varias UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN RDP 26/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530105 1700 NOR REN AC PY 454 001 000 000 AC 26/02/2014 NOR REN RDP 26/02/2014 PY 453 477 001 PY 432 475 AC PY 432 473 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/02/2014 PY 452 472 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 49 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 478 No. ORI. 455 PR 001 479 00 PR 001 00 PR 481 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO REGULARIZACION DE IVA pago por la impresión de 200 títulos de crédito prenumerados para las obligaciones por cancelar en procesois de recaudación coactiva, Resolución de Ínfima No.24. UBG FTE ORT 001 32.70 90.00 1802436376001 VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO 10.80 90.00 0 OGA 10.80 RENJIFO NARANJO PABLO ESTUARDO 1500487218 pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-46 por comisión a Manta del 06-07/02/14, actividades; grabación y cobertura compromisos Cese... anexos 10. UBG FTE ORT 001 0 OGA CAICEDO MORALES PEDRO PABLO pago por el peritaje para analizar la utilización de la direcciones IP durante los ejercicios de puja en los procesos de compras públicas investigados, Resolución de ínfima No.12. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-51-2014 FACT 784 UBG FTE ORT 001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO REGULARIZACION DE IVA pago por el peritaje para analizar la utilización de la direcciones IP durante los ejercicios de puja en los procesos de compras públicas investigados, Resolución de ínfima No.12. UBG FTE ORT 001 0 IVA MONTO SALDO 32.70 90.00 10.80 80.00 1,785.71 0501418701001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO 214.29 1,785.71 214.29 80.00 1,785.71 214.29 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 80.00 0501418701001 CAICEDO MORALES PEDRO PABLO 0 OGA 530604 1700 RENJIFO NARANJO PABLO ESTUARDO MONTO SIN IVA 32.70 1802436376001 VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO 0 OGA 530604 1700 NOR 0 VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO pago por la impresión de 200 títulos de crédito prenumerados para las obligaciones por cancelar en procesos de recaudación coactiva, Resolución de Ínfima No.24. SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-57-2013 FACT 25401 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN RDP 26/02/2014 NOR 001 OGA 530204 1700 REN DEV 26/02/2014 000 000 BENEFICIARIO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA pago por el Servicio de luz oficinas QUITO S.A. E.E.Q. COMODATO (Gonnessiat) del 09/01/14 al 07/02/14, solicitud de pago No.SCPM-DA-0552013. FACT 791579 UBG FTE ORT 530204 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530104 1700 NOR REN AC PY 431 001 000 000 AC 26/02/2014 NOR REN DEV 26/02/2014 PY 431 483 001 PY 457 482 AC PY 456 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/02/2014 PY 456 480 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 50 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 484 No. ORI. 476 PR 001 485 00 PR 001 00 PR 001 487 00 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 000 001 00 PR 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 [P:02 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO FEBRERO 2014 DE DOS SERVIDORAS DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES UBG FTE ORT 2,378.69 2,378.69 0 SUE 2,378.69 285.44 1,803.00 0.00 510601 1700 001 0 174.00 174.00 0.00 OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por la 0990093377001 ROCAFUERTE ampliación de cobertura pólizas de seguro de SEGUROS S.A. los bienes de la SCPM hasta el 28 de febrero del 2014. solicitud pago SCPM-DA-58-2014 fact 21345 UBG FTE ORT 570201 1700 NOR 0 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 0990093377001 ROCAFUERTE REGULARIZACION DE IVA pago por la SEGUROS S.A. ampliación de cobertura pólizas de seguro de los bienes de la SCPM hasta el 28 de febrero del 2014. UBG FTE ORT 570201 1700 NOR 001 OGA 001 0 OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO 1760003410001 MUNICIPIO DEL METROPOLITANO DE QUITO pago por la DISTRITO revisión vehicular CORPAIRE correspondiente METROPOLITANO DE al 2014 de los 9 vehículos institucionales, QUITO solicitud de pago No.SCPM-DA-62-2014. vehiculos: PEI 7131 7130/7129/7128/7127/7126/7125/7124/1813 UBG FTE ORT 570102 1700 001 0 3,780.11 3,780.11 3,780.11 453.62 240.21 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC 0.00 240.21 240.21 0.00 Modifico 0.00 453.62 453.62 Registro 0.00 1,977.00 1,803.00 NOR ESTADO 0.00 285.44 285.44 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SALDO 0 REN 000 0 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 0990093377001 ROCAFUERTE REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SEGUROS S.A. INCLUSION DE Bienes adquiridos por la SCPM en la pólizas firmadas (incendio, robo y equipo electronico), solicitud de pago SCPMDA-59-2014. UBG FTE ORT IVA 001 REN DEV 001 OGA MONTO SIN IVA 510510 1700 REN RDP 26/02/2014 PY 000 AC 26/02/2014 000 000 BENEFICIARIO ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por la 0990093377001 ROCAFUERTE inclusión de bienes adquiridos por la SCPM en SEGUROS S.A. la pólizas firmadas (incendio, robo y equipo electronico), solicitud pago SCPM-DA-592014. FACT 21278, 21276, 21277, 1279, 21275 UBG FTE ORT 570201 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 000 000 CYD MONTO RUC OGA 570201 1700 NOR REN AC PY 489 001 000 000 AC 26/02/2014 NOR REN RDP 26/02/2014 PY 474 492 001 PY 474 488 AC PY 486 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/02/2014 PY 476 486 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 51 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 493 No. ORI. 490 PR 001 494 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 0 001 0 CAZAR YUNAPANTA ALEX 1712697364001 CAZAR YUNAPANTA WASHINGTON PAGO DE LA ALEX WASHINGTON CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA Y DIFUSIÓN PARA EL EVENTO XXII SEMINARIO INTERNACIONAL: "NUEVA CONFIGURACIÓN: EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL..."QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 15-16 ENERO 2014, SOLICITADO MEMO SCPM-DCS-2014-025M. SOL PAGO SCPM-DA-030-2014 UBG FTE ORT 001 0 CAZAR YUNAPANTA ALEX 1712697364001 CAZAR YUNAPANTA WASHINGTON REG IVA PAGO DE LA ALEX WASHINGTON CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA Y DIFUSIÓN PARA EL EVENTO XXII SEMINARIO INTERNACIONAL: "NUEVA CONFIGURACIÓN: EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL..."QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 15-16 ENERO 2014, MEMO SCPM-DCS-2014-025-M. SOL PAGO SCPMDA-030-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA VALENZUELA ESCOBAR JULIO pago por contrato No.01 SCPM-CGAJ-2014 por arrendamiento de la bodega para la SCPM por el mes de febrero 2014 solicitud pago SCPMDA-054-2014, FACT 3 UBG FTE ORT 530502 1700 001 0 643.98 1,070.92 16,720.00 2,006.40 300.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 ESTADO 0.00 2,006.40 2,006.40 1701725481001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO MONTO SALDO 16,720.00 16,720.00 OGA IVA 1,070.92 1,070.92 OGA MONTO SIN IVA 643.98 643.98 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA pago por el Servicio eléctrico de la oficina QUITO S.A. E.E.Q. SCPM (bosmediano y jose carbo ex fundación Guayasamin)del 13/01/14 al 13/02/14, solicitud de pago SCPM-DA-60-2013. fact 503475 UBG FTE ORT 530206 1700 NOR 001 OGA 530206 1700 NOR BENEFICIARIO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS pago de 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS la matriculación vehicular correspondiente al INTERNAS 2014 de los 9 vehículos institucionales, solicitud de pago No. SCPM-DA-61-2014. vehiculos: PEI 7131/7130/7129/7128/7127/7126/7125/7124/18 13 UBG FTE ORT 530104 1700 NOR REN RDP 26/02/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 570102 1700 NOR REN DEV 26/02/2014 000 000 DEV 26/02/2014 NOR REN AC PY 496 001 001 26/02/2014 PY 328 498 AC PY 328 497 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/02/2014 PY 491 495 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 52 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 499 No. ORI. 496 PR 001 504 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 000 001 PY 00 508 PR 000 000 AC 000 AC 001 PY REN 000 CYD 27/02/2014 AC VALENZUELA ESCOBAR JULIO REGULARIZACION DE IVA por pago de arrendamiento de la bodega para la SCPM por febrero 2014 UBG FTE ORT 001 REN 001 FTE 001 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 36.00 36.00 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 367 UBG 530303 1700 NOR 0 SÁNCHEZ AGUIRRE FERNANDO, 1717789802 LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A PUERTO AYORA - GALÁPAGOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL SOCIAL,PETICIÓN SEGUN MEMORANDO No. SCPM-CS-2014-56-M UBG FTE ORT OGA BENEFICIARIO 1701725481001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO OGA 530303 1700 NOR MONTO RUC OGA 530502 1700 NOR REN REG 27/02/2014 NOR REN REG 27/02/2014 PY 507 508 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 26/02/2014 PY 504 507 FECHA ELABORACION 36.00 186.10 413.34 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1,865.07 186.10 0 SUE [P:02 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO FEBRERO 2013 DE 3 TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 413.34 413.34 000 001 000 510510 1700 001 0 1,663.00 1,663.00 0.00 00 000 001 000 510601 1700 001 0 202.07 202.07 0.00 PR 001 511 PY 00 500 PR 001 000 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN DEV 27/02/2014 PY 00 DEV REN 000 OGA JARA PASPUEZAN WILMER SANTIAGO.Pago solicitado mediante memorando SCPMSG-29-2014 por comisión Guayaquil del 04/02/14, actividades; entrega notificaciones, anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO Pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-021-M por comisión a Cuenca del 21-23/01/14, actividades; cobertura audio, anexos 17. UBG FTE ORT 001 1713810958 JARA PASPUEZAN WILMER SANTIAGO 1500548258 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 0 OGA 530303 1700 GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 00 27/02/2014 USUARIOS Solicito ORT 001 501 Modifico 0.00 001 510 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 186.10 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO ESTADO 0 13.99 13.99 13.99 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 53 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 512 No. ORI. 502 PR 001 513 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 000 00 PR 000 000 AC 001 PY REN 000 REG 27/02/2014 AC VACA EGUEZ MARIA pago solicitado mediante memorando SCPM-DCS-2014-21-M por comisión a Cuenca del 20-23/01/14, actividades; coordinación en el XXIII Seminario Internacional, anexos 12 UBG FTE ORT 001 RIVAS LASSO JEANNINE ALEXANDRA pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-21-M por comisión cuenca del 2023/01/14, actividades; coordinación logística evento... , anexos 12. UBG FTE ORT REN 1717930323 VACA EGUEZ MARIA 1721090924 RIVAS LASSO JEANNINE ALEXANDRA 001 0 001 0 OGA HIDALGO JEAQUELINE.REGULARIZACION DE IVA POR REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-152-M Y SCPM-CGAF-DA2014-179-M UBG FTE ORT MONTO SALDO 237.13 252.12 7.46 000 001 000 530204 1700 001 0 3.21 3.21 0.00 001 00 000 001 000 530502 1700 001 0 1.44 1.44 0.00 001 00 000 001 000 530806 1700 001 0 2.30 2.30 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 10.39 10.39 0.00 PR 001 520 00 PR 001 27/02/2014 PY 520 000 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN REG 28/02/2014 PY 00 REG GALARZA LORENA.- REGULARIZACION 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS DE IVA POR REPOSICIÓN DEL FONDO DE INTERNAS CAJA CHICA PARA LA INTENDENCIA GENERAL SEGUN MEMO SCPM-IG-2013117-M UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN 000 OGA OGA 001 UBG 530801 1700 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 FTE 001 6.58 6.58 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 6.58 76.74 76.74 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 76.74 ORT 0 Modifico 0.00 17.34 00 518 Registro 0.00 001 518 ESTADO 0.00 7.46 7.46 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA 252.12 252.12 INTERNATIONAL WATER SERVICES 0992153563001 INTERNATIONAL GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. pago WATER SERVICES por el Servicio de Agua Potable para la oficina GUAYAQUIL de la SCPM en Guayaquil consumo del INTERAGUA C. LTDA. 20/01/14 al 20/02/14, anexos 3. SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-65-2014 FACT 106911 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 237.13 237.13 OGA 530101 1700 NOR BENEFICIARIO 0 OGA 530303 1700 NOR MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 27/02/2014 PY 517 000 AC 001 NOR REN DEV 27/02/2014 PY 506 517 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 27/02/2014 PY 503 516 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 54 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 521 No. ORI. 521 PR 001 001 522 00 00 PR 001 AC 000 001 000 001 00 PR 000 000 000 AC 001 PY 000 AC MONTO RUC SUE [P:02 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL PROPORCIONAL FEBRERO 2014 3 SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES UBG FTE ORT 510510 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN REG 28/02/2014 NOR REN DEV 28/02/2014 PY 527 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR CYD 28/02/2014 PY 519 527 FECHA ELABORACION OGA REN 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO BELALCAZAR ARTEAGA ROBER MARCE 1709365603 pago solicitado mediante memorando SCPMSG-34-2014 por comisión a Guayaquil del 21/02/14, actividades; entrega de notificaciones, anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR OGA 001 FTE BELALCAZAR ARTEAGA ROBER MARCE 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 324 UBG BENEFICIARIO IVA MONTO SALDO 1,507.24 1,374.60 1,374.60 0.00 132.64 132.64 0.00 40.00 40.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 40.00 000 001 000 530202 1700 001 0 20.00 20.00 0.00 001 00 000 001 000 530204 1700 001 0 26.79 26.79 0.00 001 00 000 001 000 530502 1700 001 0 12.00 12.00 0.00 001 00 000 001 000 530806 1700 001 0 19.14 19.14 0.00 000 001 001 0 86.58 86.58 0.00 00 528 PR 001 529 PY 00 514 PR 001 000 00 AC 001 000 000 AC 001 530811 1700 NOR REN DEV 28/02/2014 PY 000 REG 28/02/2014 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 324 UBG 530813 1700 NOR REN 000 OGA FTE 001 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 ROBALINO SANCHEZ ALEXANDER 1716312564001 ROBALINO SANCHEZ PATRICIO pago por la contratación del ALEXANDER servicio de audio, video y traducción simultánea PATRICIO para el evento XXIII Seminario Internacional y XI de tecnologia y Regulación... 22 Y 23 DE ENERO 2014 EN CUENCA Resolución de Ínfima No.34. FACT 12 UBG FTE ORT 001 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 13.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S ORT OGA 530206 1700 Modifico ORT 00 001 Registro 0.00 164.51 001 528 ESTADO 0 13.00 13.00 0.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 55 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 530 No. ORI. 514 PR 001 531 00 PR 001 00 PR 535 00 PR 001 00 PR 001 537 001 000 001 00 00 PR AC 001 00 AC 000 001 000 001 000 000 AC 001 NOR 0 001 0 001 0 OGA OGA 0 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 64 UBG 530801 1700 001 FTE 001 TEJADA HUERTAS NAPOLEON 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 813.60 479.86 9.00 16.72 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC 0.00 31.00 31.00 0.00 3.00 3.00 0.00 151.57 151.57 Modifico 0.00 34.00 151.57 Registro 0.00 ORT 0 ESTADO 0.00 16.72 16.72 TEJADA HUERTAS NAPOLEON pago 1707515183 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-183-M reembolso de gastos peajes y combustible en comisión a Guayaquil del 13/02/14, comprobante liquidación No. 001-001 -352, anexos 12 UBG FTE ORT MONTO SALDO 9.00 9.00 ALVARADO JESSICA..1760013210001 SERVICIO DE RENTAS REGULARIZACION DE IVA POR INTERNAS REPOSICION DE CAJA CHICA DESPACHO SCPM SEGUN MEMO SCPM-DS-072-2014M UBG FTE ORT IVA 479.86 479.86 TEJADA HUERTAS NAPOLEON OGA 570102 1700 REN 000 001 TEJADA HUERTAS NAPOLEON PAGO 1707515183 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-2014-183-M por comisión a Guayaquil del 13/02/14, actividades; traslado de equipos tecnológicos, a la ciudad de Guayaquil anexos 8. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 813.60 813.60 OGA 530803 1700 NOR 0 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL, EP pago por el Servicio de luz PUBLICA DE de la oficina de la SCPM en Guayaquil GUAYAQUIL, EP consumo del 20 de enero al 17 febrero del 2014, solicitud de pago SCPM-DA-64-2013. 3088290, 3088178. UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN REG 28/02/2014 000 000 001 OGA 530303 1700 REN DEV 28/02/2014 PY 000 BENEFICIARIO ROBALINO SANCHEZ ALEXANDER 1716312564001 ROBALINO SANCHEZ PATRICIO REGULARIZACION DE IVA ALEXANDER pago por la contratación del servicio de audio, PATRICIO video y traducción simultánea para el evento XXIII Seminario Internacional y XI de tecnologia y Regulación... 22 Y 23 DE ENERO 2014 EN CUENCA Resolución de Ínfima No.34. FACT 12 UBG FTE ORT 530104 1700 NOR REN REG 28/02/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530206 1700 NOR REN AC PY 537 001 000 000 AC 28/02/2014 NOR REN DEV 28/02/2014 PY 526 001 001 PY 535 536 AC PY 525 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 28/02/2014 PY 524 534 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 56 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 539 No. ORI. 533 PR 001 540 FECHA ELABORACION 00 538 PR DEV 28/02/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 DEV 28/02/2014 NOR AC OGA PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-64 por comisión a Cuenca Guayaquil del 20-21/02/14, actividades; talleres... anexos 13. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN MONTO RUC 001 1718029513 BENEFICIARIO PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 OGA DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA. pago por la adquisición de Insumos Odontológicos para la SCPM, resolución de ínfima No.25. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-064-2013 FACT 22963/4//5/6 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 99.32 99.32 99.32 00 000 001 000 530802 1700 001 0 75.00 75.00 0.00 001 00 000 001 000 530808 1700 001 0 370.47 370.47 0.00 001 00 000 001 000 530809 1700 001 0 687.86 687.86 0.00 538 PR RDP 28/02/2014 PY AC NOR REN OGA DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA pago por la adquisición de Insumos Odontológicos para la SCPM, resolución de ínfima No.25. UBG FTE ORT 1792100666001 DISTRIBUIDORA 136.00 MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530802 1700 001 0 9.00 9.00 0.00 001 00 000 001 000 530808 1700 001 0 44.46 44.46 0.00 000 001 530809 1700 001 0 82.54 82.54 0.00 001 542 00 532 PR 001 543 PY 00 417 PR 000 AC 001 NOR REN 000 DEV 28/02/2014 PY 000 DEV 28/02/2014 AC OGA PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 pago solicitado mediante memorando DSSCPM-2014-57-M reembolso por movilización aeropuerto en comisión a Cuenca - Guayaquil del 10-14/02/14, comprobante liquidación No.001-001-353. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 OGA SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 1714503198 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-2014-155M REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 13-14/02/14, COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN 001001-346, ANEXOS 13. UBG FTE ORT 16.00 16.00 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 16.00 Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 1792100666001 DISTRIBUIDORA 1,133.33 MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA. 001 541 ESTADO 0.00 42.00 001 00 000 001 000 530502 1700 001 0 4.00 4.00 0.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 35.00 35.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 3.00 3.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 57 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 549 No. ORI. 548 PR 001 550 00 PR 001 00 PR 552 00 PR 001 00 PR 001 000 000 001 AC 001 00 PR DEV 001 000 AC 001 PY 000 AC PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-61 reembolso por movilización en comisión Guayaquil del 03/02/14, para asistencia a reuniones comprobante liquidación 001-001-354, anexos 6. UBG FTE ORT PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 16.00 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 935.00 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 765.00 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA 595.00 REN 0 001 0 16.00 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A.- Pago de 0902501337 gastos de residencia de febrero 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH-2014-0107-M. UBG FTE ORT 001 0 935.00 OGA CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY.- 1002190021 Pago de gastos de residencia de febrero 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH-2014-107M. UBG FTE ORT 001 0 OGA MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA.Pago de gastos de residencia de febrero 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH-2014-107M UBG FTE ORT 001 765.00 0920208394 0 SUE [P:02 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO UBG FTE ORT 595.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 33.15 33.15 OGA 530306 1700 NOR 001 OGA 530306 1700 NOR REN CYD 06/03/2014 NOR BENEFICIARIO 1718029513 530306 1700 REN DEV 05/03/2014 000 000 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-61 por comisión a Guayaquil del 03/02/14, actividades; reuniones CPCCS y Comites de usuarios Guayas, anexos 10. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN AC PY 554 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 05/03/2014 000 000 AC 05/03/2014 NOR REN DEV 05/03/2014 PY 547 554 001 PY 546 553 AC PY 545 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 05/03/2014 PY 544 551 FECHA ELABORACION 33.15 16.00 935.00 765.00 595.00 001 000 510512 1700 001 0 2,833.93 2,833.93 0.00 000 001 000 510513 1700 001 0 19,204.06 19,204.06 0.00 000 001 510601 1700 001 0 2,126.71 2,126.71 0.00 PR 001 PY 00 000 000 DEV AC 001 NOR REN 000 OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago de 0990093377001 ROCAFUERTE SOATS de los nueve vehículos institucionales, SEGUROS S.A. solicitud de pago SCPM-DA-66-2014. de los 8 vehiculos vigencia desde el 23/12/2013 hasta el 23/12/2014 y camioneta placa PEI-1813 desde el 08/03/2014 al 08/03/2015 UBG FTE ORT 570201 1700 001 0 424.53 424.53 424.53 SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 24,164.70 000 06/03/2014 Aprobo S. Pago 0.00 00 00 USUARIOS Solicito 0.00 00 555 Modifico 0.00 001 001 Registro 0.00 001 557 ESTADO 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 58 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 558 No. ORI. 556 PR 001 561 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 0 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DF-99-2014-M reembolso por movilización hacia aeropuerto en comisión a Guayaquil del 27-28/02/14, constatación física de bienes comprobante liquidación 001-001357. UBG FTE ORT 120.00 PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN JEAQUELINE DE LA MERCEDES 1001840741 HIDALGO VILLOTA pago solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DF-199-2014-M reembolso por movilización hacia aeropuerto en comisión a Guayaquil del 27-28/02/14, comprobante liquidación 001-001-356. UBG FTE ORT JEAQUELINE DE LA MERCEDES HIDALGO VILLOTA 16.00 JEAQUELINE DE LA MERCEDES HIDALGO VILLOTA 90.00 001 0 001 JEAQUELINE DE LA MERCEDES 1001840741 HIDALGO VILLOTA pago solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DF-199-2014-M por comisión a Guayaquil del 27-28/02/14, para constatación física de bienes. anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 34.93 16.00 120.00 16.00 90.00 16.00 16.00 90.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0 OGA MONTO SALDO 16.00 1717117384 OGA IVA GAMBOA ACUNA 120.00 GLENDA ALEXANDRA 0 OGA MONTO SIN IVA 34.93 16.00 GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA 1721089231 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-199-2014-M por comisión a Guayaquil del 27-28/02/14, actividades; inventario final de bienes en Guayaquil..., anexos 12. UBG FTE ORT 001 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 34.93 OGA 530201 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN 1703629806 FERNANDO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM-2014-57-M reembolso movilización aeropuerto en comisión a CuencaGuayaquil del 10-14/02/14, para realización de talleres comprobante liquidación No.001-001355. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 07/03/2014 PY 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 07/03/2014 000 000 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 1002190021 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-205-2014 por comisión a Guayaquil del 05/03/14, actividades; tramites administrativos y reuniones, anexos 9. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 07/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 565 001 000 000 AC 07/03/2014 NOR REN DEV 07/03/2014 PY 564 569 001 PY 563 568 AC PY 559 567 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 06/03/2014 PY 560 562 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 59 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 570 No. ORI. 566 PR 001 574 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 000 001 PY 00 571 PR 000 000 AC 000 AC 001 PY REN 000 DEV 08/03/2014 AC PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 1717117384 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DF-99-2014-M por comisión a Guayaquil del 27-28/02/14, actividades; constatación física de bienes Guayaquil, anexos 12. UBG FTE ORT 001 REN PADILLA CALDERON NATALIA JASMIN 120.00 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 25.41 RICHARDS NARANJO JONATHAN ALAIN 34.75 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 4.28 120.00 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL pago 1716085038 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-200-M por comisión Ambato del 28/02/14, actividades; traslado funcionarios de la SCPM, anexos 11. UBG FTE ORT 001 0 25.41 OGA RICHARDS NARANJO JONATHAN ALAIN 1715183842 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-2014-51-M por comisión a Guayaquil del 05/03/14, actividades; reunión con personal de la Intendencia Zonal, anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR BENEFICIARIO 0 OGA 530303 1700 NOR MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 08/03/2014 NOR REN DEV 08/03/2014 PY 573 576 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 07/03/2014 PY 572 575 FECHA ELABORACION 001 0 34.75 OGA RUEDA JACHO MARCOS MANUEL pago 1716085038 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-200-M reembolso por peaje y parqueadero en comisión Ambato del 28/02/14, comprobante de liquidación No. 001-001-358. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 120.00 25.41 34.75 IVA MONTO SALDO 000 001 000 530502 1700 001 0 0.28 0.28 0.00 00 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00 PR 001 582 PY 00 582 PR 001 000 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN REG 10/03/2014 PY 00 REG CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEÓN, LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SR. SUPERINTENDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE SU AGENDA UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN 000 OGA OGA 001 530304 1700 FTE 001 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 369 UBG 0201450186 49.36 49.36 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 49.36 1,839.20 1,839.20 1,839.20 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 ORT 0 USUARIOS Solicito 0.00 00 10/03/2014 Modifico 0.00 001 581 Registro 0.00 001 581 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 60 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 583 No. ORI. 577 PR 001 584 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 16.00 141.09 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 365 001 141.09 0 16.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-2014-201-M diferencia por comisión a Sto. Domingo, Quevedo, Manta del 26/02 al 02/03/14, actividades; traslado a funcionarios para la realización de trabajo de campo. UBG FTE ORT 001 22.50 120.00 141.09 16.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 0 OGA 530303 1700 MONTO SALDO ORT [P:02 T:FR A:2013] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA AL IESS FEBRERO 2014 UBG FTE ORT 001 IVA 120.00 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO SUE 510602 1700 NOR REN 000 001 MONTO SIN IVA 22.50 120.00 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-68 reembolso movilización en comisión a Cuenca- Guayaquil del 26-27/02/14, talleres con organizaciones sectores sociales comprobante liquidación No.001-001-359. UBG FTE ORT FTE PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 12/03/2014 PY 000 001 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN 1703629806 FERNANDO pago solicitado mediante memorando SCPM-DS-58-2014-M por comisión a Cuenca-Guayaquil del 20-22/02/14, actividades; lanzamiento de comité usuarios..., anexos 13. UBG FTE ORT UBG RENJIFO NARANJO PABLO ESTUARDO 22.50 OGA OGA BENEFICIARIO 0 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-68 por comisión a Cuenca-Guayaquil del 26-27/02/14, actividades; talleres con organización con sectores sociales..., anexos 14. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN CYD 12/03/2014 000 000 001 1500487218 OGA 530303 1700 NOR REN REG 11/03/2014 000 000 RENJIFO NARANJO PABLO ESTUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-69 por comisión a Guayaquil del 21/02/14, actividades; grabación, cobertura... anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 10/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 594 001 001 10/03/2014 000 000 AC PY 595 596 000 NOR REN DEV 10/03/2014 PY 587 595 001 PY 580 587 AC PY 579 586 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 10/03/2014 PY 578 585 FECHA ELABORACION 0 10,379.89 1707768014 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 320.00 0.00 10,379.89 10,379.89 0.00 22.50 22.50 22.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 61 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 597 No. ORI. 593 PR 001 598 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 001 AC 001 00 001 PR AC 001 000 AC REN TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES RENJIFO NARANJO PABLO ESTUARDO 0 001 0 OGA PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-74 por comisión a Cuenca del 06/03/14, actividades organización de rendición de cuentas, logística del evento anexos 10. UBG FTE ORT 001 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 1002190021 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-212-2014 por comisión a Guayaquil del 06-08/03/14, actividades; inauguración oficina Guayaquil de la SCPM, anexos 11. UBG FTE ORT 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 40.00 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 203.15 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 100.29 0 OGA 40.00 0 OGA PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 1707768014 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-2014-201 reembolso combustible y peajes en comisión a las Provincias de Manabí, Esmeraldas, Los Ríos del 26/02 al 02/03/14, comprobante liquidación 001-001-360, anexos 14. UBG FTE ORT MONTO SALDO 150.00 40.00 203.15 1,013.68 40.00 203.15 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 1,013.68 1,013.68 1718029513 IVA 40.00 40.00 [P:02 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDNECIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA AL IESS FEBRERO 2014 ENCARGOS Y SUBROGACIONES UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 150.00 150.00 1500487218 SUE 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 RENJIFO NARANJO PABLO ESTUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-073 por comisión a Cuenca del 06/03/14, actividades; cobertura de audio yvideo de la socialización de la rendición de cuentas de la Institución, anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 12/03/2014 PY 000 001 OGA 510602 1700 NOR REN DEV 12/03/2014 000 000 DEV TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES pago 1003399522 solicitado mediante memorando SCPM-DTIC2014-07-M por comisión a Guayaquil del 0507/03/14, actividades; instalación de equipos de vigilancia, para nuevos funcionarios anexos 15. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN AC PY 588 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN CYD 12/03/2014 000 000 AC 12/03/2014 NOR REN DEV 12/03/2014 PY 590 602 001 PY 591 601 AC PY 599 600 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 12/03/2014 PY 592 599 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 97.40 97.40 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 2.89 2.89 0.00 LILIARP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 62 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 604 No. ORI. 589 PR 001 605 00 PR 001 00 PR 613 00 PR 001 00 PR 001 617 00 00 PR 001 000 001 00 AC 001 PR AC 000 001 000 001 00 000 000 000 AC 001 000 AC 001 FTE 001 0 OGA CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-212-2014 reembolso por movilización hacia aeropuerto en comisión a Guayaquil del 06-08/03/14, comprobante liquidación No.001-001361. UBG FTE ORT 247.50 270.00 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 12.50 TEJADA HUERTAS NAPOLEON 82.39 270.00 1002190021 0 OGA TEJADA HUERTAS NAPOLEON pago 1707515183 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-216 reembolso pago combustible y peaje en comisión a Guayaquil del 05-09/03/14, comprobante liquidación No. 001-001-362. UBG FTE ORT 570102 1700 001 0 12.50 OGA LARREA MEJIA LEONARDO RAFAEL pago 1712331584001 LARREA MEJIA por el mantenimiento de las instalaciones de la LEONARDO RAFAEL SCPM, Resolución de Ínfima No. 15. solicitus pago SCPM-DA-67-2014, fact 001-001-289 UBG FTE ORT 530402 1700 001 0 OGA LARREA MEJIA LEONARDO RAFAEL 1712331584001 LARREA MEJIA regularizacion de IVA pago por el LEONARDO RAFAEL mantenimiento de las instalaciones de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 15. UBG FTE ORT 530402 1700 001 MONTO SALDO 40.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 247.50 TEJADA HUERTAS NAPOLEON 0 0 NOR IVA ORT 001 NOR MONTO SIN IVA 40.00 40.00 TEJADA HUERTAS NAPOLEON pago 1707515183 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-216 por comisión a Guayaquil del 509/03/14, actividades; traslado equipos tecnológicos para la nueva oficina en la ciudad de Guayaquil anexos 17. UBG FTE ORT 001 VINUEZA ALMACHI GABRIELA JANETH 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 001 BENEFICIARIO 0 530803 1700 REN 000 001 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 371 UBG 530201 1700 NOR REN RDP 13/03/2014 NOR REN DEV 13/03/2014 PY 000 OGA 530303 1700 REN DEV 13/03/2014 000 000 VINUEZA ALMACHI GABRIELA JANETH 1716599988 pago solicitado mediante memorando SCPMIAC-83-2014-M por comisión a Cuenca del 06/03/14, actividades socialización rendición de cuentas, anexos 8. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 13/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 603 001 001 PY 603 618 000 000 AC 13/03/2014 NOR REN REG 12/03/2014 PY 607 001 001 PY 606 615 AC PY 608 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 12/03/2014 PY 605 609 FECHA ELABORACION 0 247.50 270.00 12.50 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 7.39 7.39 0.00 6,790.00 6,790.00 6,790.00 0.00 814.80 814.80 814.80 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 63 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 619 No. ORI. 619 PR FECHA ELABORACION CYD 13/03/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC SUE [P:12 T:LI A:2013] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES UBG FTE ORT BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 13,011.68 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 2,141.50 2,141.50 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 1,311.96 1,311.96 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 1,529.77 1,529.77 0.00 000 001 510707 1700 001 0 8,028.45 8,028.45 0.00 001 620 00 611 PR 001 621 PY 00 612 PR 001 622 00 PR 001 00 PR 001 000 000 00 001 PR AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN pago 1716984743 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-214-2014 reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 0608/03/14, comprobante liquidación No.001-001 -363. UBG FTE ORT CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 90.00 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 12.50 30.50 90.00 0 OGA CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-218-2014 reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 0607/03/14, comprobante liquidación No.001-001 -364. UBG FTE ORT 001 30.50 0 OGA 530201 1700 EGUEZ VASQUEZ MARIA ALEJANDRA 0 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-218-2014 por comisión a Guayaquil del 06-07/03/14, actividades; firma de contratos nuevos suministros... anexos 10. UBG FTE ORT 001 160.00 160.00 1718895814 OGA 001 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 0 EGUEZ VASQUEZ MARIA ALEJANDRA pago solicitado mediante memorando SCPMIIPD-2014-62-M por comisión a Cuenca del 06/03/14, actividades; socialización de rendición de cuentas... anexos 10. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN pago 1716984743 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-213-2014 por comisión a Guayaquil del 0608/03/14, actividades; organización y logística inauguración oficinas... anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 13/03/2014 PY 000 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 13/03/2014 000 000 DEV 13/03/2014 NOR REN AC PY 616 001 001 13/03/2014 PY 614 624 AC PY 610 623 000 000 DEV 13/03/2014 0 12.50 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 160.00 30.50 90.00 12.50 16.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 64 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 627 No. ORI. 625 PR 001 628 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 000 001 PY 00 631 PR 000 000 AC 000 AC 001 PY REN 000 CYD 15/03/2014 AC RODRIGUEZ ESTRADA ANDRES DAVID pago solicitado mediante memorando SCPMIAC-82-2014-M por comisión a Guayaquil del 07/03/14, actividades; capacitación nuevos funcionarios, anexos 10. UBG FTE ORT OGA REN FTE 001 1717094617 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO RODRIGUEZ ESTRADA 56.97 ANDRES DAVID 56.97 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 56.97 330.00 0 330.00 HANS WILLI EHMIG DILLON 0 SUE [P:01 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES UBG FTE ORT 60.67 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 330.00 60.67 001 000 510203 1700 001 0 2,129.14 2,129.14 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 1,502.90 1,502.90 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 1,529.77 1,529.77 0.00 001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 7,857.21 7,857.21 0.00 PR 001 001 636 17/03/2014 PY 00 00 636 PR AC 000 001 000 001 PY REN 000 000 CYD 17/03/2014 NOR AC SUE [P:02 T:HE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HORAS EXTRAS FEBRERO 2014 SERVIOS GENERALES UBG FTE ORT 510509 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 13,019.02 000 CYD Modifico 0.00 60.67 00 635 Registro 0.00 001 635 ESTADO ORT HANS WILLI EHMIG DILLON pago 1711508109 solicitado mediante memorando SCPM-IG-SS138-2014-M por comisión a Cuenca del 06/02/14, actividades; participación rendición de cuentas, anexos 9. UBG FTE ORT 001 BENEFICIARIO 0 OGA 530303 1700 NOR 001 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 385 UBG 530303 1700 NOR MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 14/03/2014 NOR REN REG 14/03/2014 PY 626 631 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/03/2014 PY 628 629 FECHA ELABORACION SUE [P:02 T:HE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HORAS EXTRAS FEBRERO 2014 CONDUCTORES UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 163.25 145.56 145.56 0.00 17.69 17.69 0.00 1,066.64 001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 951.08 951.08 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 115.56 115.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 65 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 637 No. ORI. 633 PR 001 001 638 00 00 PR 001 00 PR 001 642 00 PR 643 000 001 000 001 000 001 643 PR 000 AC 001 CYD 18/03/2014 PY AC CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 0201450186 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-2014-226-M reembolso combustible y peajes en comisión a Guayaquil del 0611/03/14, comprobante liquidación No.001-001 -365. UBG FTE ORT 0 570102 1700 001 0 NOR OGA DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN 1703629806 FERNANDO pago solicitado mediante memorando SCPM-DC-2014-64 por reembolso movilización aeropuerto Cuenca- Guayaquil del 20-22/02/14, comprobante liquidación No.001001-366. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN 001 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO JIJÓN ARIAS MANUEL pago por comisión a San Lorenzo del 03-ENERO-14 solicitado mediante memorando SCPM-IIAPMAPR-222014-M, actividades; acompañar al perito, anexos 10. UBG FTE ORT SUE [P:01 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES UBG FTE ORT MONTO SALDO 106.50 0.00 4.00 4.00 0.00 16.00 16.00 80.00 1713620332 JIJÓN ARIAS MANUEL 44.00 80.00 44.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO IVA 106.50 JIJÓN ARIAS MANUEL 0 MONTO SIN IVA 110.50 1713620332 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 JIJÓN ARIAS MANUEL pago por comisión a San Lorenzo del 03-05-14 solicitado mediante memorando SCPM-IIAPMAPR-22-2014-M, actividades; acompañar al perito, anexos 10. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN 000 OGA 001 REN DEV 18/03/2014 000 000 MONTO RUC 530803 1700 REN AC PY 00 000 DEV 17/03/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 17/03/2014 PY 634 001 AC PY 634 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 17/03/2014 PY 632 639 FECHA ELABORACION 16.00 80.00 44.00 10,497.28 001 000 510203 1700 001 0 857.90 857.90 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 932.65 932.65 0.00 000 001 510707 1700 001 0 8,706.73 8,706.73 0.00 00 PR 001 PY 00 000 000 DEV 19/03/2014 AC 001 NOR REN 000 OGA CARRERA CHIMIZACA CAROLINA 0603940800 LISETH pago solicitado mediante memorando SCPM-ICC-47-2014-M por comisión a Cuenca del 06/03/14, actividades; socialización de Rendición de Cuentas... anexos 7. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 CARRERA CHIMIZACA 19.50 CAROLINA LISETH 19.50 19.50 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 000 645 Modifico 0.00 00 001 Registro 0.00 001 655 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 66 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 656 No. ORI. 646 PR 001 657 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 660 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 MALLA PRADO STALIN LEONEL pago 0703857466 solicitado mediante memorando SCPM-DS-852014-M por comisión a Guayaquil del 0611/03/14, actividades; seguridad avanzada, anexos 12. UBG FTE ORT VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL pago 1707955355 solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-90-M por comisión a Loja del 1112/03/14, actividades; reuniones, anexos 11. UBG FTE ORT SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago 1705000576 solicitado mediante memorando DS-SCPM-832014-M por comisión a Loja del 11-12/03/14, actividades; reuniones de trabajo, anexos 10. UBG FTE ORT 001 152.15 98.14 152.15 MALLA PRADO STALIN LEONEL 0 MONTO SALDO 130.00 120.00 98.14 152.15 330.00 130.00 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 123.25 130.00 123.25 330.00 130.00 123.25 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 0 OGA 530303 1700 CORONEL REAL JAN FRANCOIS 0 OGA 001 98.14 0 OGA 001 RUBIO VALVERDE MARCO ANTONIO 0 IVA 120.00 120.00 1803722949 CORONEL REAL JAN FRANCOIS pago 0602340671 solicitado mediante memorando SCPM-ICC-47 -2014-M por comisión a Guayaquil del 78/03/14, actividades; tomas de rtestimonios UBG FTE ORT 001 LEON IBARRA RUBEN DARIO MONTO SIN IVA 130.00 130.00 OGA 530303 1700 NOR REN 000 RUBIO VALVERDE MARCO ANTONIO pago solicitado mediante memorando SCPMICC-47-2014-M por comisión a Guayaquil del 07-08/03/14, actividades; visita técnica... anexos 9. UBG FTE ORT 001 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 0 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 19/03/2014 NOR 001 BENEFICIARIO 0 LEON IBARRA RUBEN DARIO pago 1802646065 solicitado mediante memorando SCPM-ICC-47 -2014-M por comisión a Guayaquil del 0708/03/14, actividades; visita técnica... anexos 10. UBG FTE ORT 530303 1700 REN DEV 19/03/2014 000 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 19/03/2014 000 000 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago 1705000576 solicitado mediante memorando DS-SCPM-822014-M por comisión a Guayaquil del 0708/03/14, actividades; inauguración oficina SCPM, anexos 10. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 19/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 652 001 001 19/03/2014 000 000 AC PY 651 662 000 NOR REN DEV 19/03/2014 PY 650 661 001 PY 649 001 AC PY 648 659 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 19/03/2014 PY 647 658 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 67 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 663 No. ORI. 653 PR 001 664 00 PR 001 00 PR 672 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 REINA REVELO PAOLA MARISOL pago solicitado y autorizado mediante memorando DS-SCPM-2014-36-M por comisiones a Guayaquil del 17-09-2013, Cuenca 8-06-2013, Ibarra 15-07-2013, Manta 29-06-2013 y Ambato 26-06-2013 durante el 2013. UBG FTE ORT 001 1714194154 REINA REVELO PAOLA MARISOL 1714194154 REINA REVELO PAOLA MARISOL 858.35 1714194154 REINA REVELO PAOLA MARISOL 840.12 858.35 0 OGA DAVID GUTIERREZ LUNA pago solicitado 1711453587 mediante memorando SCPM-IAC-81-2014-M por comisión a Guayaquil del 07/03/14, actividades; capacitación nuevos funcionarios de la Intendencia Zonal de Guayaquil anexos 9. UBG FTE ORT 001 0 OGA SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO 1717789802 pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-79-2014 por comisión a Guayaquil del 0608/03/14, actividades manejo de equipos técnicosy cobertura inauguración oficinas. Intendencia Zonal.. anexos 11. UBG FTE ORT 001 HANS WILLI EHMIG DILLON pago 1711508109 solicitado mediante memorando SCPM-IG-SS139-2014-M por comisión a Guayaquil del 0703/03/14, actividades; reuniones con el Sr. Superintendente..., anexos 10. UBG FTE ORT 001 0 IVA MONTO SALDO 274.73 858.35 840.12 44.69 160.00 HANS WILLI EHMIG DILLON 130.00 160.00 130.00 44.69 160.00 130.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S S 0.00 0.00 0.00 44.69 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO 0 OGA 530303 1700 840.12 DAVID GUTIERREZ LUNA MONTO SIN IVA 274.73 274.73 0 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 REINA REVELO PAOLA MARISOL.- Pago por comisiones a Guayaquil del 17-09-2013, Cuenca 08-06-2013, Ibarra 15/07/2013, Manta 29-06-2013 y Ambato 26-06-2013.autorizado mediante memorando DS-SCPM-2014-36-M del 30-01-2013. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 20/03/2014 NOR 001 OGA 530303 1700 REN DEV 20/03/2014 000 000 REINA REVELO PAOLA MARISOL pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-37-M por comisión a Cuenca del 2123/01/14, actividades; coordinación reuniones, anexos 13. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 20/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 671 001 000 000 AC 20/03/2014 NOR REN DEV 19/03/2014 PY 669 674 001 PY 670 673 AC PY 654 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 19/03/2014 PY 654 668 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 68 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 675 No. ORI. 675 PR 001 676 FECHA ELABORACION 00 676 PR CYD 20/03/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 REG 20/03/2014 NOR AC REN BENEFICIARIO SUE [P:02 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA A LA CUENTA FEBRERO 2014 DE DOS EX SERVIDORES CINDY ESPIN Y CRISTINA GUEVARA UBG FTE ORT 510602 1700 NOR MONTO RUC OGA 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 324 UBG FTE IVA MONTO SALDO 252.12 252.12 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 252.12 00 000 001 000 530809 1700 001 0 5.72 5.72 0.00 00 000 001 000 530811 1700 001 0 60.15 60.15 0.00 PR 001 679 20/03/2014 PY 00 679 PR REG 000 AC 001 PY REN 000 CYD 21/03/2014 NOR AC OGA JEAQUELINE HIDALGO .REGULARIZACION DE IVA POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-231-M UBG FTE ORT 530811 1700 NOR REN 001 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 7.22 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 2,798.93 0 SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO REMUNERACION PROPORCIONAL MARZO 2014 EX SERVIDORES UBG FTE ORT 7.22 7.22 00 000 001 000 510510 1700 001 0 2,552.60 2,552.60 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 246.33 246.33 0.00 678 PR 001 683 21/03/2014 PY 00 683 PR DEV 000 AC 001 PY REN 000 CYD 21/03/2014 NOR AC OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 1791023544001 COOPERATIVA DE ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TRANSPORTES DE QUITO contrato "Contratación de Servicio ESCOLAR TURISMO Y de Transporte para el Personal de la SCPM AFINES CIUDAD DE durante el 2014", contrato No.SIE-SCPM-001QUITO 2014. solicitud de pago SCPM-DA-75-2013 por el mes de febrero 2014 fact 4313 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN 001 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 001 680 Modifico ORT 001 677 Registro 0.00 65.87 001 677 ESTADO 0 SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO MARZO 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 8,954.50 8,954.50 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 8,954.50 0.00 217,003.87 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,319.00 86,319.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 111,410.00 111,410.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 19,274.87 19,274.87 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 69 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 693 No. ORI. 687 PR 001 694 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 697 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 0 SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO MARZO 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 120.00 80.00 26.75 130.00 120.00 198.59 86,319.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,806.55 86,319.00 ESTADO 0.00 198.59 198.59 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SALDO 120.00 120.00 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-211-2014 reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta QuitoGuayaquil-Quito, para viaje y cumplimiento de comisión comprobante liquidación No.001-001369. UBG FTE ORT 510105 1700 LLOACANA LLOACANA JORGE NELSON 0 OGA 001 130.00 130.00 LLOACANA LLOACANA JORGE NELSON 0502732894 pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-221-M por comisión a Guayaquil del 06-08/03/14, actividades; realizar limpieza de oficinas en Guayas, anexos 10. UBG FTE ORT 530301 1700 NOR SALINAS JARAMILLO SANTIAGO 26.75 OGA 001 26.75 0 IVA 80.00 CARLOS JAVIER CHAVARRIA LOOR 0 SALINAS JARAMILLO SANTIAGO pago 1711801710 solicitado mediante memorando SCPM-DS-862014-M por comisión a Guayaquil del 0708/03/14, actividades; reuniones, anexos 9. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 120.00 80.00 OGA 001 GUAMBA TORRES MARCO DAVID 0 CARLOS JAVIER CHAVARRIA LOOR pago 1721800181 solicitado mediante memorando SCPM-IG-1352014-M por comisión Guayaquil del 7/03/14, actividades; reunión intendencia zonal, anexos 8. UBG FTE ORT 001 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO 120.00 OGA 530303 1700 NOR REN CYD 24/03/2014 NOR 001 BENEFICIARIO 0 GUAMBA TORRES MARCO DAVID pago 1712069317 solicitado mediante memorando SCPM-DCS2014-81 por comisión a Guayaquil del 0708/03/14, actividades; inauguración Intendencia Zonal, entrevistas... anexos 12. UBG FTE ORT 530303 1700 REN DEV 21/03/2014 000 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 21/03/2014 000 000 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO pago 1710444132 solicitado mediante memorando SCPM-CAFDA-2014-221-M por comisión a Guayaquil del 06-08/03/14, actividades; limpieza de oficinas en Guayaquil, anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 21/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 700 001 001 21/03/2014 000 000 AC PY 688 700 000 NOR REN DEV 21/03/2014 PY 681 699 001 PY 682 001 AC PY 685 696 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 21/03/2014 PY 686 695 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 70 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 001 708 No. ORI. 00 00 708 PR FECHA ELABORACION 000 001 000 001 000 000 CYD 24/03/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC MONTO RUC 510510 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO MARZO 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 115,790.00 115,790.00 0.00 19,697.55 19,697.55 0.00 221,806.55 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,319.00 86,319.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 115,790.00 115,790.00 0.00 000 001 510601 1700 001 0 19,697.55 19,697.55 0.00 001 709 00 698 PR 001 710 PY 00 689 PR 001 711 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 714 000 000 001 AC 001 001 701 000 AC 001 24/03/2014 REN 000 DEV 5.00 DAVID GUTIERREZ LUNA 15.00 BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO 8.00 5.00 0 OGA BOLANOS DIAZ EDGAR EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPM-CAFDA-2014-221-M reembolso movilización en comisión a Guayaquil del 06-08/03/14, comprobante liquidación No.001-001-371. UBG FTE ORT OGA VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 0 DAVID GUTIERREZ LUNA pago solicitado 1711453587 mediante memorando SCPM-IAC-81-2014-M reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 07/03/14, comprobante liquidación No.001-001-370. UBG FTE ORT 001 5.00 5.00 OGA 001 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 0 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL pago 1707955355 solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-90-M reembolso movilización en comisión a Loja del 11-12/03/14, comprobante liquidación No.001-001-367. UBG FTE ORT 001 316.63 316.63 OGA 530201 1700 NOR 001 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 0 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago 1705000576 solicitado mediante memorando DS-SCPM-832014-M reembolso movilización en comisión a Loja del 11-12/03/14, comprobante liquidación No.001-001-368. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 OGA 530201 1700 NOR REN DEV 24/03/2014 000 000 DEV PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO pago 1706846498 solicitado mediante memorando DS-SCPM-842014-M reembolso en comisión a Guayaquil del 06-10/03/14, comprobante liquidación No.001001-367. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN AC PY 00 000 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 24/03/2014 000 000 DEV 24/03/2014 NOR REN AC PY 692 001 001 24/03/2014 PY 691 713 AC PY 690 712 000 000 DEV 24/03/2014 15.00 1710444132 0 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 8.00 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 296.62 316.63 5.00 5.00 15.00 8.00 ESTADO Registro 0.00 APROBADO CARLATE 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARLATE CARLATE N N GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 71 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. PR 001 715 FECHA ELABORACION PY 00 715 PR 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 000 CYD 24/03/2014 PY REN AC pago por el Servicio de Agua Potable de la oficina SCPM ubicada en la ex fundación Guayasamin(Bellavista) periodo del 16 de febrero al 19 de marzo 2014. UBG FTE ORT 530101 1700 NOR REN MONTO RUC 001 BENEFICIARIO [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO REMUNERACION PROPORCIONAL MARZO 2014 EX SERVIDOR UBG FTE ORT IVA MONTO SALDO 296.62 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 296.62 00 000 001 000 510510 1700 001 0 614.53 614.53 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 59.30 59.30 0.00 702 PR 001 717 00 PR 001 718 00 PR 001 00 PR 001 000 00 AC 001 AC 001 AC NOR 000 REN 0 001 0 JUAN CARLOS JACOME RUIZ pago 0914317763 solicitado mediante memorando SCPM-IG-SS159-2014-M por comisión a Quito actividades; reuniones sobre manejo y funciones de la intendencia zonal el 13 de marzo 2014, anexos 9. UBG FTE ORT 001 OGA 001 JUAN CARLOS JACOME RUIZ 19.50 CAJAS TORRES INGREED 59.17 0 CAJAS TORRES INGREED pago solicitado mediante memorando SCPM-IIAPMAPR-952014-M por comisión a Cuenca del 06/03/14, participación Rendición de Cuentas, anexos 9. UBG FTE ORT 19.50 1711230183 0 EUROVIAJES TUR S.A. pago por la adquisición de pasajes nacionales de febrero y marzo utilizados por funcionarios SCPM Resolución de Ínfima Cuantía No.42. solicitus pago SCPM-DA-76-2014 fact 202641, 202643 202895 202896 UBG FTE ORT 59.17 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 3,000.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 7,534.54 360.00 19.50 59.17 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 360.00 360.00 OGA OGA 3,000.00 3,000.00 NUEVOS DESARROLLADORES 1791991451001 NUEVOS NDEVELOPER CIA. LTDA. DESARROLLADORES REGULARIZACION DE IVA pago por la NDEVELOPER CIA. contratación de 100 horas de soporte para el LTDA. sistema de Gestión Documental, Resolución de Ínfima No.36. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 25/03/2014 PY 000 NUEVOS DESARROLLADORES 1791991451001 NUEVOS NDEVELOPER CIA. LTDA. pago por la DESARROLLADORES contratación de 100 horas de soporte para el NDEVELOPER CIA. sistema de Gestión Documental, Resolución de LTDA. Ínfima No.36. SOLICITUD PAGO SCPM-DA73-2013 FACT 1041 UBG FTE ORT 530701 1700 REN DEV 24/03/2014 000 000 OGA 530701 1700 NOR REN DEV 24/03/2014 000 000 RDP 001 NOR REN AC PY 705 PR 001 24/03/2014 PY 704 721 000 AC PY 703 719 24/03/2014 PY 702 DEV Registro 0.00 673.83 001 716 ESTADO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 SUE MONTO SIN IVA 0.00 0.00 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 72 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 722 No. ORI. 00 705 PR 001 728 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 AC 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 0 001 0 001 PORTILLA CARRERA FRANCISCO pago 1002458071 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-248-M reembolso peaje en comisión Ambato del 20/03/14, comprobante liquidación No.001-001-375. UBG FTE ORT 001 ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH 1712999695 pago solicitado mediante memorando SCPMICC-54-2014 por comisión Guayaquil del 78/03/14, actividades; toma de testimonios... anexos 9. UBG FTE ORT 001 LARA FLOR DIEGO ABRAHAM pago 0201568078 solicitado mediante memorando SCPM-ICC-58 -2014 por comisión Ambato del 20/03/14, actividades; elaboración 39 encuestas... anexos 6. UBG FTE ORT 001 PORTILLA CARRERA FRANCISCO pago 1002458071 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-248-M por comisión Ambato del 20/03/14, actividades; traslado de funcionarios... anexos 10. UBG FTE ORT 001 4.78 ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH 172.36 LARA FLOR DIEGO ABRAHAM 40.00 PORTILLA CARRERA FRANCISCO 27.38 4.78 172.36 0 OGA 530303 1700 720.00 0 OGA 0 MONTO SALDO 24.00 6,000.00 40.00 27.38 720.00 4.78 172.36 40.00 27.38 ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 720.00 PORTILLA CARRERA FRANCISCO 0 OGA 7,534.54 IVA 6,000.00 6,000.00 0 OGA MONTO SIN IVA 24.00 24.00 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA 1792055644001 MAGMASOFT CIA. LTDA. regularizacion de IVA pago por la INNOVANDO contratación de 130 horas de soporte para la TECNOLOGIA CIA. herramienta de automatización de procesos, LTDA. Resolución de ínfima No.38-2014. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 25/03/2014 PY 000 7,534.54 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA 1792055644001 MAGMASOFT CIA. LTDA. pago por la contratación de 130 INNOVANDO horas de soporte para la herramienta de TECNOLOGIA CIA. automatización de procesos, Resolución de LTDA. ínfima No.38-2014. solicitud pago SCPM-DA78-2013 fact 665 UBG FTE ORT 570102 1700 NOR REN DEV 25/03/2014 000 000 0 OGA 530701 1700 NOR REN DEV 25/03/2014 000 000 BENEFICIARIO EUROVIAJES TUR S.A. regularizacion de 1791226054001 EUROVIAJES TUR IVA pago por la adquisición de pasajes S.A. nacionales Resolución de Ínfima Cuantía No.42. UBG FTE ORT 530701 1700 NOR REN DEV 25/03/2014 000 000 001 MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN RDP 25/03/2014 000 000 DEV 001 530301 1700 NOR REN AC PY 724 001 001 PY 723 737 000 000 RDP 25/03/2014 PY 725 736 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY 720 735 001 PY 727 733 000 25/03/2014 PY 727 729 FECHA ELABORACION GLRENGELC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 73 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 740 No. ORI. 731 PR 001 742 00 PR 001 00 PR 744 AC 001 000 001 PY 00 744 PR 000 000 AC 000 AC 001 CYD 26/03/2014 PY REN 000 AC REINA REVELO PAOLA MARISOL pago solicitado mediante memorando DS-SCPM2014-92-M por comisión a Guayaquil del 0708/03/14, actividades; coordinación inauguración oficinas de la Intendencia Zonal en Guayaquil... anexos 12. UBG FTE ORT REN 001 1714194154 REINA REVELO PAOLA MARISOL 128.04 1703629806 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 511.45 1703629806 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 29.00 128.04 0 OGA DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM-2014-95-M por comisión a Cuenca del 06/03/14, actividades; Rendición de cuentas... anexos 8. UBG FTE ORT 001 BENEFICIARIO 0 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO pago solicitado mediante memorando DS-SCPM-2014-96-M por comisión a Sta. Rosa-Piñas-Guayaquil del 1016/03/14, actividades; Talleres a Organizaciones Sociales, anexos 10. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 26/03/2014 NOR REN DEV 26/03/2014 PY 734 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/03/2014 PY 732 743 FECHA ELABORACION 511.45 0 SUE [P:03 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE PODER DE MERCADO SUELDOS MARZO 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 29.00 MONTO SIN IVA 128.04 511.45 29.00 IVA MONTO SALDO 221,806.55 001 000 510105 1700 001 0 86,319.00 86,319.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 115,790.00 115,790.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 19,697.55 19,697.55 0.00 PR CYD PY AC NOR REN SUE [P:03 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO MARZO 2014 SERVIDORES DE PLANTA, CONTRATOS OCASINALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE 0.00 000 26/03/2014 Modifico 0.00 00 746 Registro 0.00 001 746 ESTADO 216,848.16 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,319.00 86,319.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 111,268.00 111,268.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 19,261.16 19,261.16 0.00 LXVILLALBAP S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 74 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 747 No. ORI. 739 PR 001 748 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 000 001 PY 00 750 PR 000 000 AC 000 AC 001 PY REN 000 CYD 26/03/2014 AC VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-89 reembolso movilización en comisión a Cuenca-Loja del 11-12/03/14, comprobante liquidación No.001-001-376 UBG FTE ORT REN 001 1500548258 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 1703629806 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO 16.00 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 90.00 16.00 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 1500548258 pago solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-89 por comisión a Cuenca del 1112/03/14 actividades; Cobertura audio y video... anexos 11. UBG FTE ORT 0 SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO MARZO 2014 DE CUATRO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES UBG FTE ORT 90.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 12.00 12.00 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 DE LA TORRE RIVERA CLAUDIO RENAN FERNANDO pago solicitado mediante memorando DC-SCPM-2014-96 reembolso movilización aeropuerto en comisión a Sta. Rosa-Piñas-Guayaquil del 10-16/03/14, comprobante liquidación No.001-001-377 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530201 1700 NOR MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN DEV 26/03/2014 NOR REN DEV 26/03/2014 PY 738 750 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/03/2014 PY 741 749 FECHA ELABORACION 12.00 16.00 90.00 000 001 000 510510 1700 001 0 4,522.00 4,522.00 0.00 00 000 001 000 510601 1700 001 0 436.39 436.39 0.00 PR CYD PY AC NOR REN SUE [P:01 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 3,880.88 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 1,600.88 1,600.88 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 263.10 263.10 0.00 000 001 510707 1700 001 0 2,016.90 2,016.90 0.00 001 758 00 752 PR 001 PY 00 000 000 DEV 26/03/2014 AC 001 NOR REN 000 OGA SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 1791435346001 SETRACOM 1,895.83 TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA EL SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE FISICA Y MONITOREO DE LA SCPM, VALORES CIA. LTDA. CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014. solicitud pago SCPM-DA-84-2014 FACT 8755 SERVICIO DEL MES DE ENERO 2014 UBG FTE ORT 530208 1700 001 0 1,895.83 1,895.83 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S 0.00 4,958.39 00 26/03/2014 Modifico 0.00 001 756 Registro 0.00 001 756 ESTADO 0.00 LXVILLALBAP S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 75 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 759 No. ORI. 752 PR 001 760 00 PR 761 00 PR 001 00 PR 001 000 00 AC 001 PR 00 000 000 AC 001 REN 000 IVA MONTO SALDO 001 0 227.50 227.50 001 0 11,375.00 11,375.00 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 1791435346001 SETRACOM 1,365.00 TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA EL SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE FISICA Y MONITOREO DE LA SCPM, VALORES CIA. LTDA. CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014. solicitud pago SCPM-DA-85-2014 FACT 8756 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2014 REGULARIZACION DE IVA UBG FTE ORT 001 0 EUROVIAJES TUR S.A. pago por la adquisición de pasajes internacionales del expositor que participo en el 25to. Seminario Internacional Control de Mercado y Ética Corporativa que se efectuó el 20 marzo 2014, Resolución de Ínfima No.46. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-83-2014 FACT 203047, 203055 UBG FTE ORT 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. REGULARIZACION DE IVA pago por la adquisición de pasajes internacionales del expositor que participo en el 25to. Seminario Internacional Control de Mercado y Ética Corporativa que se efectuó el 20 marzo 2014, Resolución de Ínfima No.46. UBG FTE ORT 530302 1700 001 1,365.00 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 0 1,187.57 2.40 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC 0.00 2.40 2.40 Modifico 0.00 1,187.57 1,187.57 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 1,365.00 Registro 0.00 OGA OGA ESTADO 0.00 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 1791435346001 SETRACOM 11,375.00 TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA EL SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE FISICA Y MONITOREO DE LA SCPM, VALORES CIA. LTDA. CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014. solicitud pago SCPM-DA-85-2014 FACT 8756 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2014 UBG FTE ORT 530302 1700 NOR MONTO SIN IVA OGA 530208 1700 NOR REN RDP 26/03/2014 PY 000 AC 001 NOR BENEFICIARIO SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 1791435346001 SETRACOM 227.50 TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA EL SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE FISICA Y MONITOREO DE LA SCPM, VALORES CIA. LTDA. CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014. solicitud pago SCPM-DA-84-2014 FACT 8755 SERVICIO DEL MES DE ENERO 2014 REGULARIZACION DE IVA UBG FTE ORT 530208 1700 REN DEV 26/03/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530208 1700 NOR REN RDP 26/03/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 26/03/2014 PY 751 001 001 PY 751 763 AC PY 752 762 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 26/03/2014 PY 752 001 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 76 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 764 No. ORI. 757 PR 001 765 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 [P:11 T:DA A:2013] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PODER DE MERCADO SUBROGACIÓN NOVIEMBRE 2013 DE PABLO CARRASCO SEGUN MEMORANDO N°SCPM-CGAF-DATH-2014-100-M UBG FTE ORT 001 0 UNIVISA S.A. regularizacion de IVA 0991285172001 UNIVISA S.A. contratación del servicio de televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. Solicitud pago SCPM-DA-79-2014 fact 74498 74499 por el mes de marzo 2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA CARRERA CHINIZACA CAROLINA LISETH pago solicitado mediante memorando SCPM-ICC-62-2014-M por comisión a Guayaquil del 21-22/03/14, actividades; socialización de cuentas, 2013 anexos 12. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 6.00 55.48 1,004.32 6.66 16.10 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 CARRERA CHINIZACA 16.10 CAROLINA LISETH 16.10 ESTADO 0.00 6.66 6.66 0603940800 1,686.72 1,004.32 1,004.32 OGA MONTO SALDO 55.48 55.48 SUE IVA 6.00 6.00 UNIVISA S.A. contratación del servicio de 0991285172001 UNIVISA S.A. televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. Solicitud pago SCPM-DA-79-2014 fact 74498 74499 por el mes de marzo 2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 1,686.72 1,686.72 OGA 530105 1700 NOR 0 EUROVIAJES TUR S.A. REGULARIZACION 1791226054001 EUROVIAJES TUR DE IVA pago por la adquisición de pasaje S.A. internacional del Superintendente por participación en el Foro Global Económico OCDE en París, Resolución de Ínfima No.43. SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-81-2014 FACT 203048 203052 UBG FTE ORT 990101 1700 NOR REN DEV 26/03/2014 PY 000 001 OGA 530105 1700 NOR REN RDP 26/03/2014 000 000 BENEFICIARIO EUROVIAJES TUR S.A. pago por la 1791226054001 EUROVIAJES TUR adquisición de pasaje internacional del S.A. Superintendente por participación en el Foro Global Económico OCDE en París, Resolución de Ínfima No.43. SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-81-2014 FACT 203048 203052 UBG FTE ORT 530302 1700 NOR REN CYD 26/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530302 1700 NOR REN AC PY 768 001 000 000 RDP 26/03/2014 NOR REN AC PY 215 770 001 26/03/2014 PY 767 769 AC PY 215 767 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 26/03/2014 PY 757 766 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 77 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 771 No. ORI. 730 PR 001 772 00 PR 001 00 PR 777 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 001 AC 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 0 001 [P:08 T:DA A:2013] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO IESS PODER DE MERCADO ENCARGOS AGOSTO 2013 DE ARMANDO EGAS Y FRANCISCO MORENO SEGUN MEMORANDO N°SCPM-CGAF-DATH-2014 -056-M UBG FTE ORT OGA 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 64 UBG FTE 001 0 0 SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO MARZO 2014 ZULEMA MORAN UBG FTE ORT 001 6.00 870.06 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 61.88 61.88 JESSICA ALVARADO.- REGULARIZACION 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE IVA DE LA LIQUIDACIÓN DE CAJA DE CONTROL DEL CHICA DE DESPACHO MEMO S/N PODER DE MERCADO UBG FTE ORT 510510 1700 2,029.79 ESTADO ORT OGA 001 19.95 870.06 870.06 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SALDO 6.00 6.00 SUE IVA 2,029.79 2,029.79 0 MONTO SIN IVA 19.95 19.95 EUROVIAJES TUR S.A. pago por la 1791226054001 EUROVIAJES TUR adquisición de pasajes internacionales de la S.A. Eco. Alejandra Egües quien viajo a la ciudad de Montpellier-Francia en una visita de observación, Resolución de Ínfima No.44. solicitud pago SCPM-DA-82-2014, fact 203050, 203051 UBG FTE ORT 530801 1700 NOR 0 OGA 530801 1700 NOR MORAN CASTRO ZULEMA JENNIFER EUROVIAJES TUR S.A. pago por la 1791226054001 EUROVIAJES TUR adquisición de pasajes internacionales de la S.A. Eco. Alejandra Egües quien viajo a la ciudad de Montpellier-Francia en una visita de observación, Resolución de Ínfima No.44. solicitud pago SCPM-DA-82-2014, fact 203050, 203051 UBG FTE ORT 990101 1700 NOR REN CYD 27/03/2014 NOR REN REG 27/03/2014 000 000 001 BENEFICIARIO OGA 530302 1700 REN REG 27/03/2014 000 000 MORAN CASTRO ZULEMA JENNIFER pago 0911079929 solicitado mediante memorando SCPM-IZG-03 -2014 por comisión a Quito del 13/03/14, actividades; reuniones para la organización, manejo y funciones de la Intendencia Zonal de la ciudad de Guayaquil... anexos 9. UBG FTE ORT 530302 1700 NOR REN CYD 27/03/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 782 001 001 PY 780 782 000 000 DEV 27/03/2014 NOR REN AC PY 779 780 001 27/03/2014 PY 777 779 AC PY 755 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 27/03/2014 PY 755 774 FECHA ELABORACION 0 0.00 5.82 5.82 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 61.88 5.82 0.00 1,548.26 1,412.00 1,412.00 0.00 LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 78 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 784 No. ORI. 00 784 PR 001 786 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 792 001 000 001 AC 001 AC 001 AC 001 00 001 000 AC 001 27/03/2014 000 001 OGA 001 001 530303 1700 NOR SUE 82.00 GUADALUPE LANAS POLIVIO SANTIAGO 40.00 82.00 0 40.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 136.26 IVA MONTO SALDO 12,155.83 90.00 76.75 82.00 40.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.75 ORT 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 375 FTE TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 373 UBG 76.75 76.75 GUADALUPE LANAS POLIVIO SANTIAGO 1714157268 pago solicitado mediante memorando SCPMICC-58-2014 por comisión Ambato del 20/03/14, actividades; elaboración 39 encuestas sobre la preferencia de consumo en el sector de panificación.. anexos 6. UBG FTE ORT FTE VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 0 OGA UBG 90.00 90.00 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES pago 1003399522 solicitado mediante memorando SCPM-DTIC2014-08-M por comisión a Guayaquil del 2021/03/14, actividades; Instalación de computadores LAPTO en la Intendencia Zonal de Guayaquil, anexos 12. UBG FTE ORT OGA RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 0 OGA 530303 1700 NOR REN CYD 001 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL pago 1707955355 solicitado mediante memorando SCPM-DS2014-99-M por comisión a Cayambe del 1920/03/14, actividades; Taller internacional... anexos 8. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 12,155.83 12,155.83 OGA 530303 1700 NOR REN REG 27/03/2014 000 000 REG 0 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL pago 1716085038 solicitado mediante memorando SCPM-CAFDA-2014-257 por comisión a Guayaquil del 2021/03/14, actividades; Traslado de equipos de tecnología para las oficinas de la Intendencia Zonal de Guayaquil... anexos 14. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN AC PY 794 000 001 136.26 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 530303 1700 NOR REN DEV 27/03/2014 000 000 BENEFICIARIO 0 [P:03 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS MARZO 2014 NUEVOS CONTRATOS UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 27/03/2014 000 000 001 MONTO RUC SUE 510507 1700 NOR REN DEV 27/03/2014 000 000 DEV 27/03/2014 510601 1700 NOR REN AC PY PR 794 001 PY 790 792 000 000 CYD 27/03/2014 PY 783 790 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY 776 789 001 PY 775 788 000 27/03/2014 PY 773 787 FECHA ELABORACION 234.75 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 228.50 1768166940001 SUPERINTENDENCIA 3,880.88 234.75 0.00 ORT 001 [P:01 T:LI A:2014] 935- 0 228.50 228.50 0.00 LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 79 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. PR FECHA ELABORACION PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC REN MONTO RUC SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES UBG FTE ORT BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 00 000 001 000 510203 1700 001 0 1,600.88 1,600.88 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 263.10 263.10 0.00 000 001 510707 1700 001 0 2,016.90 2,016.90 0.00 001 00 781 PR 001 001 796 PY 00 00 778 PR 001 802 00 PR 001 803 00 PR 804 001 000 001 000 00 001 000 AC 001 DEV AC 0 570102 1700 001 0 NOR OGA CARRERA CHINIZACA CAROLINA LISETH pago solicitado mediante memorando SCPM-ICC-62-2014-M reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 21-22/03/14, comprobante liquidación No.001-001-378. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN 0603940800 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 46.00 40.00 40.00 0.00 6.00 6.00 0.00 CARRERA CHINIZACA 8.00 CAROLINA LISETH 0 8.00 8.00 001 0 1,037.42 1,037.42 EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 124.49 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP HIDROCARBUROS PETROECUADOR "CONTRATACIÓN DEL DEL ECUADOR EP SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PETROECUADOR COMBUSTIBLE", CONTRATO No.06-RESCPM-2014. REGULARIZACION DE IVA POR EL CONSUMO DE FEBRERO 2014 UBG FTE ORT OGA USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. pago por el 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. hospedaje del 20-21 de marzo (Quito)del LTDA. expositor internacional Efraín Corea Yánez quien participo en reuniones con las intendencias de la SCPM, Resolución de Ínfima No.55. solicitud pago SCPM-DA-90-2014 fact 19462 UBG FTE ORT 124.49 205.08 124.49 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 OGA 001 Modifico 0.00 EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 1,037.42 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP HIDROCARBUROS PETROECUADOR "CONTRATACIÓN DEL DEL ECUADOR EP SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PETROECUADOR COMBUSTIBLE", CONTRATO No.06-RESCPM-2014. solicitud pago SCPM-DA-882014, FACT 7231 POR EL MES DE FEBRERO 2014 UBG FTE ORT 530803 1700 NOR 001 1716085038 OGA 530803 1700 NOR REN 000 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL pago solicitado mediante memorando SCPM-CAFDA-2014-257 reembolso combustible y peaje en comisión a Guayaquil del 20-21/03/14, comprobante liquidación 001-001-379. UBG FTE ORT 001 REN RDP 28/03/2014 PY 000 OGA 530803 1700 REN AC 28/03/2014 000 000 DEV 28/03/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 27/03/2014 PY 798 PR 000 PY 785 001 AC PY 785 000 DEV 27/03/2014 Registro DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 001 795 ESTADO GLRENGELC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 80 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 805 No. ORI. 00 798 PR 001 806 00 PR 001 00 PR 808 00 PR 001 00 PR 001 001 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 0 001 0 OGA HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. pago 1791742397001 HOSTERIA por el hospedaje (Cayambe)del expositor JATUNHUASI CIA. internacional Efraín Corea Yánez quien LTDA. participo en el 25to. Seminario Internacional, Resolución de Ínfima No.53. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-89-2014 FACT 47192 UBG FTE ORT 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP Servicio NACIONAL DE de Telefonía para la SCPM correspondiente al TELECOMUNICACION mes de febrero, solicitud de pago SCPM-DA-96 ES CNT EP -2014. FACT 001-77712034937494/495/497/1165235 UBG FTE ORT 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE REGULARIZACION DE IVA POR Servicio TELECOMUNICACION de Telefonía para la SCPM correspondiente al ES CNT EP mes de febrero, solicitud de pago SCPM-DA-96 -2014. UBG FTE ORT 530105 1700 NOR 001 HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. pago 1791742397001 HOSTERIA por el hospedaje (Cayambe)del expositor JATUNHUASI CIA. internacional Efraín Corea Yánez quien LTDA. participo en el 25to. Seminario Internacional, Resolución de Ínfima No.53. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-89-2014 FACT 47192 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN REG 28/03/2014 NOR 0 OGA 530307 1700 REN RDP 28/03/2014 000 000 BENEFICIARIO PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. REGULARIZACION DE IVA pago por el LTDA. hospedaje del 20-21 de marzo (Quito)del expositor internacional Efraín Corea Yánez quien participo en reuniones con las intendencias de la SCPM, Resolución de Ínfima No.55. UBG FTE ORT 530307 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 000 000 RDP 001 MONTO RUC OGA 530307 1700 NOR REN AC PY 810 001 000 000 AC 28/03/2014 530307 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 000 000 RDP 001 PY 799 810 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY 799 809 001 PY 797 001 000 28/03/2014 PY 797 807 FECHA ELABORACION 001 0 OGA GALARZA LORENA.- REGULARIZACION 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE IVA POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE CONTROL DEL SEGUN MEMO SCPM-IG-SS-2014-168M PODER DE MERCADO UBG FTE ORT 530801 1700 001 0 205.08 MONTO SIN IVA 205.08 IVA MONTO SALDO 21.94 49.50 5.40 379.89 45.59 4.86 AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC 0.00 4.86 4.86 GLRENGELC 0.00 0.00 45.59 45.59 GLRENGELC Aprobo S. Pago 0.00 379.89 379.89 USUARIOS Solicito 0.00 5.40 5.40 Modifico 0.00 49.50 49.50 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 21.94 21.94 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 81 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 811 No. ORI. 706 PR 001 812 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 001 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 EUROVIAJES TUR S.A. pago por la 1791226054001 EUROVIAJES TUR adquisición de pasajes internacionales del S.A. Superintendente quién fue invitado a la 4ta. Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo Internacional para el Estudio de Problemas de comptencias... en la ciudad de Moscú-Rusia, resolución ínfima No.54. solicitud pago SCPMDA-86 UBG FTE ORT 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago por la adquisición de pasajes internacionales del Superintendente quién fue invitado a la 4ta. Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo Internacional para el Estudio de Problemas de comptencias... en la ciudad de Moscú-Rusia, resolución de ínfima No.54. UBG FTE ORT OGA 001 UBG 530801 1700 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 FTE 001 7,249.00 869.88 2,636.47 6.00 69.96 Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 69.96 69.96 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 ORT 0 ESTADO 0.00 6.00 6.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 700.00 2,636.47 2,636.47 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. MONTO SALDO 869.88 869.88 OGA IVA 7,249.00 7,249.00 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. 1790760731001 DEPOSITO DENTAL REGULARIZACION DE IVA pago por la ACOSTA CIA. LTDA. adquisición "Equipos Odontológico" adquiridos por la SCPM, contrato No. SIE-SCPM-49-2013. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 700.00 700.00 OGA 530302 1700 NOR 0 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. 1790760731001 DEPOSITO DENTAL pago por la adquisición "Equipos ACOSTA CIA. LTDA. Odontológico" adquiridos por la SCPM, PARA BRINDAR ATENCIÓN EN SALUD ORAL A LOS FUNCIONARIOS contrato No. SIESCPM-49-2013. solicitud pago SCPM-DA-0712014 FACT 36536 UBG FTE ORT 530302 1700 NOR REN REG 28/03/2014 PY 000 001 OGA 840104 1700 NOR REN RDP 28/03/2014 000 000 BENEFICIARIO CAMPANA CANSINO MANUEL MESIAS 1707331029001 CAMPANA CANSINO pago por la contratación del servicio de MANUEL MESIAS transporte de carga Quito-Guayaquil-Quito con dos estibadores para trasladar el mobiliario de la SCPM, Resolución de Ínfima No.21-2014. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-99-2013 FACT 169 UBG FTE ORT 840104 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530202 1700 NOR REN AC PY 818 001 001 000 DEV 28/03/2014 NOR REN AC PY 800 818 001 28/03/2014 PY 800 817 AC PY 753 816 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 28/03/2014 PY 753 813 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 82 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 819 No. ORI. 791 PR 001 001 820 FECHA ELABORACION 00 00 791 PR DEV 28/03/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 000 001 001 001 PY REN 000 000 RDP 28/03/2014 NOR AC MONTO RUC OGA POVEDA RAMOS ALCIVAR JOSELITO 1707010789001 POVEDA RAMOS SANTIAGO pago por la adquisición de ALCIVAR JOSELITO estandartes de terciopelo, banderas para el SANTIAGO exterior, astas y soportes, Resolución de Ínfima No.41. solicitud pago SCPM-DA-87-2014 fact 1074 UBG FTE ORT 531403 1700 001 0 840103 1700 001 0 NOR REN BENEFICIARIO OGA POVEDA RAMOS ALCIVAR JOSELITO 1707010789001 POVEDA RAMOS SANTIAGO regularización de IVA pago por la ALCIVAR JOSELITO adquisición de estandartes de terciopelo, SANTIAGO banderas para el exterior, astas y soportes, Resolución de Ínfima No.41. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 6,860.00 170.00 170.00 0.00 6,690.00 6,690.00 0.00 823.20 001 00 000 001 000 531403 1700 001 0 20.40 20.40 0.00 001 00 001 001 000 840103 1700 001 0 802.80 802.80 0.00 823 801 PR 001 824 00 PR 001 828 00 PR 829 001 001 00 PR 000 001 00 000 000 AC 001 RDP AC 001 NOR 001 0 OGA TELECUADOR CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA pago por la compra de una lona de proyección para la SCPM, resolución de Ínfima No. 52-2014. UBG FTE ORT 001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por "Contratación de un Programa de Seguros para los Bienes de la SCPM", pólizas : Q40-003757 contra incendio, Q50-001992 Contra robo asalto, Q65-001190 equipo electrónico Y Q70006206 vehículos, solicitud de pago SCPMDA-91-2014. vigencia desde 28/02/2014 al 28/02/2015 UBG FTE ORT 001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION IVApago por la "Contratación de un Programa de Seguros para los Bienes de la SCPM", pólizas : Q40-003757 contra incendio, Q50-001992 Contra robo y asalto, Q65-001190 equipo electrónico Y Q70006206 vehículos, solicitud de pago SCPMDA-91-2014. UBG FTE ORT 570201 1700 001 144.00 17.28 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 46,731.96 17.28 0 OGA 0 144.00 1790011399001 TELECUADOR CIA. LTDA. 0 OGA 570201 1700 REN 000 TELECUADOR CIA. LTDA. pago por la 1790011399001 TELECUADOR CIA. compra de una lona de proyección para la LTDA. SCPM, resolución de Ínfima No. 52-2014. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-95-2013 FACT 38442 UBG FTE ORT 840104 1700 NOR REN 000 OGA 840104 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 PY 000 AC 28/03/2014 NOR REN RDP 28/03/2014 PY 827 001 001 AC PY 827 001 28/03/2014 PY 801 DEV 46,731.96 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 144.00 17.28 46,731.96 5,607.84 Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC Modifico GLRENGELC USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 5,607.84 5,607.84 ESTADO 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 83 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 830 No. ORI. 821 PR 001 831 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el Servicio de luz contrato COMODATO Gonnessiat correspondiente al 07/02 al 10/03 del 2014, solicitud de pago SCPM-DA-102-2013. UBG FTE ORT 001 14.08 1,071.46 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 29.49 1,071.46 0 OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES 0992153563001 INTERNATIONAL GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. pago WATER SERVICES por el Servicio de Agua Potable oficina GUAYAQUIL Guayaquil periodo consumo del 20/02 al 22/03 INTERAGUA C. LTDA. del 2014, solicitud de pago SCPM-DA-65-2014. UBG FTE ORT 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 14.08 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 0 OGA 29.49 14.08 1,071.46 29.49 9.49 001 0 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 1790859177001 LEGISLACION LEXIS S.A. pago por la contratación del INDEXADA servicio de Licenciamiento de Acceso a la SISTEMATICA LEXIS Información Legal Ecuatoriana, Resolución de S.A. Ínfima No.37-2014. UBG FTE ORT 530702 1700 001 0 4,350.24 4,350.24 6,842.50 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 6,842.50 6,842.50 Modifico 0.00 COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO 0992308389001 COPROPIETARIOS DEL 4,350.24 INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER COMPLEJO GUAYAQUIL pago de alícuotas de las oficinas INMOBILIARIO Zonal Guayaquil correspondiente a los meses de WORLD TRADE febrero, marzo, abril del 2014, solicitud de pago CENTER GUAYAQUIL SCPM-DA-94-2014. UBG FTE ORT OGA Registro 0.00 9.49 9.49 ESTADO 0.00 OGA 530502 1700 NOR 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el Servicio de luz para la oficina de Quito SCPM Jose Bosmediano consumo del 13/02/2014 al 13/03/14, solicitud de pago SCPM-DA-98-2013. FACT 786859 UBG FTE ORT 530101 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 PY 000 001 OGA 530104 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 000 000 BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO METROPOLITANA DE pago por el Servicio de Agua Potable contrato AGUA POTABLE Y COMODATO Gonnessiat consumo del 17/02 al SANEAMIENTO 20/03/2014, solicitud de pago SCPM-DA-1012013. UBG FTE ORT 530104 1700 NOR REN DEV 28/03/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530101 1700 NOR REN AC PY 814 001 000 000 DEV 28/03/2014 NOR REN AC PY 826 835 001 28/03/2014 PY 825 834 AC PY 822 833 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 28/03/2014 PY 815 832 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 84 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 836 No. ORI. 814 PR 001 838 00 PR 001 00 PR 001 AC 001 000 001 PY 00 840 PR 000 000 AC 000 AC 001 000 CYD 01/04/2014 PY REN AC REN 001 0 CANO TITUANA RODOLFO WILFRIDO 1002352449001 CANO TITUANA pago por la Contratación de Alquiler de RODOLFO WILFRIDO Equipos de Audio y Video para el 17mo. Seminario Internacional, realizado 16-17 de octubre del 2013, Resolución de Ínfima No.172, solicitud de pago SCPM-DA-93-2013. fact 130 UBG FTE ORT 001 0 CANO TITUANA RODOLFO WILFRIDO 1002352449001 CANO TITUANA pago por la Contratación de Alquiler de RODOLFO WILFRIDO Equipos de Audio y Video para el 17mo. Seminario Internacional, realizado 16-17 de octubre del 2013, Resolución de Ínfima No.172, solicitud de pago SCPM-DA-93-2013. fact 130 UBG FTE ORT 001 0 SUE [P:03 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ENCARGOS/SUBROGACIONES MARZO 2014 UBG FTE ORT MONTO SALDO 821.10 5,196.00 623.52 000 001 000 510512 1700 001 0 3,135.84 3,135.84 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 16,995.00 16,995.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,942.66 1,942.66 0.00 PR CYD 01/04/2014 PY AC NOR REN SUE [P:03 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ENCARGOS/SUBROGACIONES MARZO 2014 UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE 0.00 22,073.50 00 842 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 001 842 ESTADO 0.00 623.52 623.52 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO IVA 5,196.00 5,196.00 OGA MONTO SIN IVA 821.10 821.10 OGA 530504 1700 NOR BENEFICIARIO LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 1790859177001 LEGISLACION LEXIS S.A. REGULARIZACION DE IVA INDEXADA pago por la contratación del servicio de SISTEMATICA LEXIS Licenciamiento de Acceso a la Información S.A. Legal Ecuatoriana, Resolución de Ínfima No.37 -2014. UBG FTE ORT 530504 1700 NOR MONTO RUC OGA 530702 1700 NOR REN RDP 31/03/2014 NOR REN DEV 31/03/2014 PY 837 840 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 28/03/2014 PY 837 839 FECHA ELABORACION 21,666.61 001 00 000 001 000 510512 1700 001 0 2,764.76 2,764.76 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 16,995.00 16,995.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,906.85 1,906.85 0.00 LXVILLALBAP S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 85 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 848 No. ORI. 846 PR 001 849 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO Pago de gastos de residencia del mes de marzo 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH-2014-107M, Informe Técnico DATH No. 45. UBG FTE ORT 0 60.00 MONTO SALDO 120.00 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 117.29 80.52 935.00 Registro 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S LILIARP 0.00 0.00 0.00 0.00 935.00 935.00 ESTADO 0.00 80.52 80.52 0902501337 130.00 IVA 120.00 117.29 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 0 OGA MONTO SIN IVA POZO ALBAN ANDRES 117.29 DAVID 0 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO pago 1706846498 solicitado mediante memorando SCPM-DS-105 -2014-M por comisión a Guayaquil del 25-26 de marzo del 2014, actividades;participación conversatorio sobre ventas en el Mercado Automotriz... anexos 11. UBG FTE ORT 001 LEON IBARRA RUBEN DARIO 120.00 OGA 530306 1700 60.00 0 POZO ALBAN ANDRES DAVID pago 1722164140 solicitado mediante memorando SCPM-ICC-67 -2014 por comisión a Manta del 20-21/03/14, actividades; realización de encuanestas..., anexos 13. UBG FTE ORT 001 MALLA PRADO STALIN LEONEL 60.00 OGA 001 130.00 0 LEON IBARRA RUBEN DARIO pago 1802646065 solicitado mediante memorando SCPM-ICC-67 -2014 por comisión a Manta del 20-21/03/14, actividades; Realización de encuestas sobre consumo de productos de panificación... anexos 12. UBG FTE ORT 001 ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN 130.00 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 MALLA PRADO STALIN LEONEL pago 0703857466 solicitado mediante memorando SCPM-DS-104 -2014-M por comisión a Guayaquil del 2526/03/14, actividades; brindar seguridad al Sr.Superintendente durante el desarrollo de su agenda.. anexos 9 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 02/04/2014 PY 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 01/04/2014 000 000 ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO 1706860838 HERNAN pago solicitado memorando SCPMDS-102-2014-M por comisión a Guayaquil del 07-08/03/14, actividades; participación en la sesión de inauguración de las oficinas de la Intendencia Zonal en Guayaquil de la SCPM... anexos 10. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 01/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 859 001 000 000 DEV 01/04/2014 NOR REN AC PY 843 860 001 01/04/2014 PY 844 852 AC PY 845 851 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 01/04/2014 PY 847 850 FECHA ELABORACION 0.00 LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 86 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 862 No. ORI. 858 PR 001 863 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 866 00 00 PR 001 001 000 00 001 PR AC 000 001 000 001 00 000 AC 001 000 AC 001 LOYOLA ORDONEZ NATHALIE VANESSA 1711853331 NATHALIE pago solicitado mediante memorando SCPM-IIPD-84-2014-M por comisión a Guayaquil del 21/03/14, actividades; reunión revisión de avances del informe de resultados del expediente SCPM-IIPD-2013011... anexos 11. UBG FTE ORT 001 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 1714503198 pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-263 reembolso combustible y peajes utilizado en comisión a Guayaquil del 23 -26/03/14, comprobante liquidación No. 001001-382. UBG FTE ORT 570102 1700 001 0 OGA LEON IBARRA RUBEN DARIO pago 1802646065 solicitado mediante memorando SCPM-SCPM57-2014-M reembolso movilización en comisión a Manta del 20-21/03/14, comprobante liquidación 001-001-380. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 595.00 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 765.00 LOYOLA ORDONEZ NATHALIE VANESSA NATHALIE 24.95 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 52.50 595.00 765.00 0 OGA 0 NOR MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA 0 OGA 001 REN 000 001 BENEFICIARIO 0 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 1002190021 pago por gastos de residencia de correspondiente al mes de marzo 2014, Informe Técnico DATH No. 45, solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DATH-2014-177-M. UBG FTE ORT 530803 1700 REN DEV 02/04/2014 000 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 02/04/2014 PY 000 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA.- 0920208394 Pago de gastos de residencia del mes de marzo 2014 según memo SCPM-CGAF-DATH-2014177-M, Informe Técnico DATH No. 45. UBG FTE ORT 530306 1700 NOR REN DEV 02/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530306 1700 NOR REN AC PY 861 001 000 000 DEV 02/04/2014 NOR REN AC PY 855 868 001 02/04/2014 PY 853 001 AC PY 856 865 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 02/04/2014 PY 857 864 FECHA ELABORACION 24.95 LEON IBARRA RUBEN DARIO 0 OGA SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO 1709225542001 SANTANDER RAMIRO pago por la adquisición de tóners CASTELLANOS para las impresoras de la SCPM, Resolución de FAUSTO RAMIRO Ínfima No. 47. Solicitus pago SCPM-DA-802014 fact 1915 UBG FTE ORT 530807 1700 001 0 MONTO SIN IVA 595.00 765.00 24.95 IVA MONTO SALDO 6.00 6.00 0.00 16.00 LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO GLRENGELC Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP 0.00 6,251.46 6,251.46 APROBADO USUARIOS Solicito 0.00 0.00 6,251.46 0.00 Modifico 0.00 46.50 16.00 Registro 0.00 46.50 16.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 87 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 869 No. ORI. 861 PR 001 870 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 001 00 001 PR 000 AC 001 PY 000 AC REN 0 001 0 0 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 1711752996001 DAVILA GONZALEZ REGULARIZACION DE IVA pago por la PAUL DARIO adquisición de 50 computadoras portátiles para la SCPM mediante catalogo electrónico proceso No. CATE-SCPM-2014-01. UBG FTE ORT 001 0 [P:01 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDNECIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES UBG FTE ORT 00 000 001 000 510203 1700 001 0 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 874 PR DEV 03/04/2014 PY AC NOR REN OGA 750.18 72,569.00 8,708.28 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 3,802.93 534.19 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 16.00 ESTADO 0.00 8,708.28 8,708.28 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 0201450186 pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-265 reembolso combustible y peaje en comisión a Guayaquil del 2526/03/14, traslado superintendente comprobante liquidación No. 001-001-383. UBG FTE ORT MONTO SALDO 72,569.00 72,569.00 OGA 001 877 16.00 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO pago 1711752996001 DAVILA GONZALEZ por la adquisición de 50 computadoras (incluye PAUL DARIO mouse, mochila y candado) portátiles para la SCPM mediante catalogo electrónico proceso No. CATE-SCPM-2014-01. FACT SCPM-DA94-2014 FACT 5266 UBG FTE ORT SUE IVA POZO ALBAN ANDRES 16.00 DAVID OGA 001 MONTO SIN IVA 750.18 750.18 POZO ALBAN ANDRES DAVID pago 1722164140 solicitado mediante memorando SCPM-ICC-67 -2014 reembolso en movilización en comisión a Manta del 20-21/03/14, comprobante liquidación No.001-001-381. UBG FTE ORT 840107 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO OGA 840107 1700 NOR REN CYD 03/04/2014 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO regularizacion de IVA pago por la adquisición de tóners para las impresoras de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 47. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN RDP 02/04/2014 001 000 DEV MONTO RUC OGA 530807 1700 NOR REN AC PY 873 000 AC 02/04/2014 NOR REN DEV 02/04/2014 PY 867 873 AC PY 867 872 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 02/04/2014 PY 854 871 FECHA ELABORACION 534.19 0.00 528.82 528.82 0.00 2,739.92 2,739.92 0.00 78.50 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 71.50 71.50 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 7.00 7.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 88 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 878 No. ORI. 875 PR 001 880 00 PR 001 00 PR 882 00 PR 001 00 PR 001 000 000 001 AC 001 00 PR CYD 001 000 AC SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-264 reembolso peaje en comisión a Cayambe del 19-20/03/14, comprobante liquidación No.001-001-386. UBG FTE ORT REN 001 1718029513 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 16.00 1714503198 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 54.46 1714503198 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 2.60 16.00 0 OGA 54.46 0 2.60 SUE [P:03 T:FR A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE FONDOS PODER DE MERCADO DE RESERVA AL IESS Y CUENTAS MARZO 2014 UBG FTE ORT 001 0 [P:03 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDNECIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RSERVA AL IESS Y CUENTAS POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES UBG FTE ORT 001 0 SUE [P:03 T:HE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MARZO 2014 DE LOS SEÑORES CONDUCTORES Y SERVICIOS GENERALES UBG FTE ORT 16.00 54.46 2.60 IVA MONTO SALDO 9,961.73 1,207.60 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 0.00 0.00 0.00 1,207.60 1,207.60 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 9,961.73 9,961.73 SUE 510602 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-264 por comisión a Cayambe del 19-20/03/14, actividades; movilización a expositor Efraín Corea para evento de la SCPM... anexos 10. UBG FTE ORT 510602 1700 NOR REN CYD 07/04/2014 PY 000 AC 001 NOR 001 OGA 570102 1700 REN CYD 07/04/2014 000 000 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-90 reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 1016/03/14, comprobante liquidación 001-001384. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN AC PY 884 000 MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN DEV 07/04/2014 000 000 DEV 04/04/2014 NOR REN AC PY 883 884 001 04/04/2014 PY 882 883 AC PY 876 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 03/04/2014 PY 879 881 FECHA ELABORACION 0.00 1,700.48 001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 1,516.26 1,516.26 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 184.22 184.22 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 89 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 886 No. ORI. 885 PR FECHA ELABORACION DEV 08/04/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC OGA CUENCA SARANGO MANUEL DIONICIO pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-278-M reembolso gastos combustible, peaje y arreglo neumático utilizados en comisión a Tulcán del 03/04/14, comprobante liquidación No.001-001-388. UBG FTE ORT 1710044551 BENEFICIARIO CUENCA SARANGO MANUEL DIONICIO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 21.20 001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 3.00 3.00 0.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 8.20 8.20 0.00 887 887 PR CYD 08/04/2014 PY AC NOR REN SUE [P:01 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORA UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 651.89 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 46.56 46.56 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 94.43 94.43 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 495.26 495.26 0.00 001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 15.64 15.64 0.00 888 888 PR 001 889 PY 00 889 PR 001 890 00 PR 001 894 001 000 00 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 OGA 001 OGA 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 411 UBG FTE 001 FTE 001 1,354.48 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 0.00 120.00 120.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 120.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 2,242.87 120.00 0.00 ORT 0 [P:03 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS MARZO 2014 NUEVOS CONTRATOS UBG FTE ORT 001 1,354.48 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 SUE 510507 1700 1,354.48 Registro ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 412 UBG 530303 1700 NOR REN 000 [P:03 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA AL IEES Y CUENTAS PASIVOS UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN CYD 10/04/2014 PY 000 SUE 510602 1700 NOR REN REG 09/04/2014 000 000 AC 001 NOR REN REG 09/04/2014 PY 894 001 000 AC PY 890 CYD 09/04/2014 ESTADO 0 120.00 2,242.87 120.00 2,242.87 0.00 0.00 LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 90 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 896 No. ORI. 896 PR 001 001 898 00 00 PR 001 900 AC 000 001 000 001 00 893 PR 000 000 AC 000 001 000 001 PY 000 000 AC MONTO RUC SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PROPORCIONAL ROL MARZO 2014 DE EHMIG DILLON HANS WILLI UBG FTE ORT 510510 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN DEV 11/04/2014 NOR REN CYD 10/04/2014 PY 00 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR CYD 10/04/2014 PY 898 001 FECHA ELABORACION SUE [P:03 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PROPORCIONAL ROL MARZO 2014 DE EHMIG DILLON HANS WILLI UBG FTE ORT 510510 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN OGA BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO TEJADA HUERTAS NAPOLEON pago 1707515183 solicitado mediante memorando SCPM-CAFDA-2014-280 reembolso gastos en combustible, peaje y parqueadero utilizados en la comisión a Guayaquil del 23-29/03/14, comprobante liquidación No.001-001-389. UBG FTE ORT TEJADA HUERTAS NAPOLEON MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 2,746.07 2,504.40 2,504.40 0.00 241.67 241.67 0.00 2,593.52 2,365.27 2,365.27 0.00 228.25 228.25 0.00 108.20 001 00 000 001 000 530502 1700 001 0 1.20 1.20 0.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 101.00 101.00 0.00 000 001 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00 001 901 00 895 PR 001 902 PY 00 895 PR 001 903 AC 001 00 PR 001 00 000 000 AC 001 RON SEMPERTEGUI ALEXIS EDUARDO pago por la adquisición de cinco relojes biométricos para ubicar en la Intendencias Zonales, Resolución de Ínfima No.31-2014. solicitud pago SCPM-DA-103-2014 fact 453 UBG FTE ORT 001 RON SEMPERTEGUI ALEXIS EDUARDO REGULARIZACION DE IVA pago por la adquisición de cinco relojes biométricos para ubicar en la Intendencias Zonales, Resolución de Ínfima No.31-2014. solicitud pago SCPMDA-103-2014 fact 453 UBG FTE ORT 001 1711973881001 RON SEMPERTEGUI ALEXIS EDUARDO 5,800.00 1711973881001 RON SEMPERTEGUI ALEXIS EDUARDO 696.00 0 OGA 840104 1700 NOR REN 000 OGA 840104 1700 NOR REN DEV 11/04/2014 PY 000 AC 001 NOR REN RDP 11/04/2014 PY 891 001 001 000 DEV 11/04/2014 5,800.00 0 OGA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO pago 0990019657001 COMPANIA ANONIMA por la suscripción anual para la SCPM desde 1 EL UNIVERSO de abril del 2014, Resolución de Ínfima No. 59. solicitud de pago SCPM-DA-111-2014 fact 3254 UBG FTE ORT 530204 1700 001 0 696.00 5,800.00 696.00 668.56 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S N N 0.00 0.00 668.56 668.56 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 91 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 904 No. ORI. 891 PR 001 906 00 PR 001 00 PR 908 00 PR 909 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 NOR REN 000 001 0 001 0 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 0990031029001 EDITORES EDITOGRAN S.A. pago por la suscripción NACIONALES anual para la SCPM , Resolución de Ínfima No. GRAFICOS 57. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-116-2014 EDITOGRAN S.A. FACT 12068/12055 UBG FTE ORT 001 0 OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. REGULARIZACION DE IVA pago por la suscripción anual para la SCPM , Resolución de Ínfima No. 57. UBG FTE ORT 001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO contrato "Contratación de Servicio de Transporte para el Personal de la SCPM durante el 2014", contrato No.SIE-SCPM-0012014. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-1072014, FACT 4360 POR EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 530201 1700 001 0 80.23 651.80 78.22 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. 71.48 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO 8,954.50 71.48 8,954.50 595.72 71.48 8,954.50 ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC Aprobo S. Pago 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 595.72 595.72 0 OGA MONTO SALDO 78.22 78.22 OGA IVA 651.80 651.80 EDITORIAL MINOTAURO SA 1790548287001 EDITORIAL REGULARIZACION DE IVA pago por la MINOTAURO SA suscripción anual para la SCPM , Resolución de Ínfima No. 62. SCPM-DA-110-2014 FACT 15002 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 80.23 80.23 OGA 530204 1700 NOR 0 EDITORIAL MINOTAURO SA pago por la 1790548287001 EDITORIAL suscripción anual para la SCPM hasta el 15 MINOTAURO SA abril 2014, Resolución de Ínfima No. 62 solicitud pago SCPM-DA-110-2014 fact 15002 UBG FTE ORT 530204 1700 REN DEV 11/04/2014 NOR 001 OGA 530204 1700 REN RDP 11/04/2014 000 000 BENEFICIARIO COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO pago 0990019657001 COMPANIA ANONIMA por la suscripción anual para la SCPM desde 1 EL UNIVERSO de abril del 2014, Resolución de Ínfima No. 59. solicitud de pago SCPM-DA-111-2014 fact 3254 UBG FTE ORT 530204 1700 NOR REN DEV 11/04/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN AC PY 678 001 000 000 AC 11/04/2014 NOR REN DEV 11/04/2014 PY 899 910 001 PY 899 001 AC PY 892 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 11/04/2014 PY 892 907 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 92 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 911 No. ORI. 785 PR 001 912 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 1,151.95 0 OGA EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA pago por la suscripción anual para la SCPM , Resolución de Ínfima No. 64. Solicitud pago SCPM-DA-119-2014 fact 64909, Suscripción del 21/02/2014 al 20/02/2015 UBG FTE ORT 001 138.23 1790502694001 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 0 MONTO SALDO 1,151.95 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 1790502694001 EDITORES E REGULARIZACION DE IVA pago por la IMPRESORES suscripción anual para la SCPM , Resolución de EDIMPRES SA Ínfima No. 64. UBG FTE ORT 001 0 OGA SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 1714503198 pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-263 por comisión a Guayaquil del 23-26/03/14, actividades; MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS con el objetivo de realizar encuestas sobre el consumo del pan.. anexos 16. UBG FTE ORT 001 VASQUEZ DELGADO GABRIEL 1718728643 EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPM-CGPRI-DRI-26-2014M por comisión a Cayambe - del 19-20/03/14, actividades; recepción de expositores internacionales para el evento organizado por la SCPM, anexos 6. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 590.00 70.80 200.10 VASQUEZ DELGADO GABRIEL EDUARDO 70.00 200.10 70.00 70.80 200.10 70.00 Registro 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC 0.00 0.00 70.80 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 0 OGA 138.23 ESTADO 0.00 590.00 590.00 OGA 530303 1700 NOR IVA EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 138.23 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP HIDROCARBUROS PETROECUADOR "CONTRATACIÓN DEL DEL ECUADOR EP SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PETROECUADOR COMBUSTIBLE", CONTRATO No.06-RESCPM-2014. REGULARIZACION DE IVA UBG FTE ORT 530204 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 PY 000 MONTO SIN IVA OGA 530204 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 000 000 BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 1,151.95 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP HIDROCARBUROS PETROECUADOR "CONTRATACIÓN DEL DEL ECUADOR EP SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PETROECUADOR COMBUSTIBLE", CONTRATO No.06-RESCPM-2014. SOLICITUD PAGO SCPM-DA109-2014 FACT 7514 POR EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 530803 1700 NOR REN RDP 14/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530803 1700 NOR REN AC PY 914 001 000 000 AC 14/04/2014 NOR REN RDP 11/04/2014 PY 930 934 001 PY 905 933 AC PY 905 926 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 11/04/2014 PY 785 925 FECHA ELABORACION GLRENGELC 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 93 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 935 No. ORI. 915 PR 001 936 00 PR 001 00 PR 938 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 000 000 AC 001 REN 000 1002190021 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 48.75 0914317763 JUAN CARLOS JACOME RUIZ 19.50 ONOFRE RUIZ CARLOS ANDRES 34.56 48.75 0 OGA ONOFRE RUIZ CARLOS ANDRES pago 0401313192 solicitado mediante memorando SCPM-CGAF73-2014-M por comisión a Guayaquil del 03/04/14, actividades: verificación de donación de vehículos de la aduana ... anexos 9. UBG FTE ORT 001 CUENCA SARANGO MANUEL DIONICIO 1710044551 pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-278-M por comisión a Tulcán del 03/04/14, actividades; traslado a funcionaria de la SCPM con el objetivo de asistir a reuniones con autoridades en el auditorio del Consejo Provincial del Carchi , anexos 10. UBG FTE ORT 001 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago 1705000576 solicitado mediante memorando SCPM-DS-117 -2014-M por comisión a Tulcán del 03/04/14, actividades; reuniones de trabajo con delegados institucionales y del Gobierno Provincial del Carchi... anexos 7. UBG FTE ORT CARLOS JAVIER CHAVARRIA LOOR pago 1721800181 solicitado mediante memorando SCPM-IG2014-187-M por comisión a Guayaquil del 21/03/14, actividades; socialización de la Rendición 2013, ante el Consejo de Control y Participación Ciudadana ... anexos 10. UBG FTE ORT 001 CUENCA SARANGO MANUEL DIONICIO 30.00 SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA 23.50 30.00 0 OGA 530303 1700 34.56 0 OGA 001 19.50 0 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 JUAN CARLOS JACOME RUIZ (zonal Guayaquil)pago solicitado mediante memorando SCPM-DS-119-2014-M por comisión a Quito del 20/03/14, actividades; reuniones varias sobre la intendencia zonal, anexos 7. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 PY 000 AC 001 NOR 001 OGA 530303 1700 REN DEV 14/04/2014 000 000 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY pago solicitado mediante memorando NO.SCPM-CGAF-DA-281-2014 por comisión a Guayaquil del 03/04/14, actividades; gestión para constatar donación de vehículos por parte de la Aduana . anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 920 001 000 000 DEV 14/04/2014 NOR REN AC PY 919 940 001 14/04/2014 PY 918 939 AC PY 917 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/04/2014 PY 916 937 FECHA ELABORACION 0 23.50 CARLOS JAVIER CHAVARRIA LOOR MONTO SIN IVA 48.75 19.50 34.56 30.00 23.50 IVA MONTO SALDO 65.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 94 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 941 No. ORI. 921 PR 001 943 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 001 AC 001 00 AC 001 PR 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 41.36 PADILLA MORENO DAVID SEBASTIAN 33.13 41.36 0 33.13 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL pago por la 1705672440001 LOPEZ MERA adquisición de una impresora para la emisión de PATRICIO RAUL credenciales institucionales para el personal de la SCPM, Resolución de Ínfima No.32-2014. solicitud pago SCPM-DA-103-2014, fact 26716 UBG FTE ORT 001 0 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL 1705672440001 LOPEZ MERA REGULARIZACION DE IVA pago por la PATRICIO RAUL adquisición de una impresora para la emisión de credenciales institucionales para el personal de la SCPM, Resolución de Ínfima No.32-2014. UBG FTE ORT 001 0 OGA VELASCO BRACHO GUSTAVO VINICIO 0401207428 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-2014-279-M por comisión a Guayaquil del 03/04/14, actividades; constatación donación de vehículos por parte de la Aduana del Ecuador... anexos 8. UBG FTE ORT 001 0 OGA VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 1500548258 pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-104 por comisión a Guayaquil del 2526/03/14, actividades; cobertura de video... anexos 12. UBG FTE ORT 001 0 OGA VACA EGUEZ MARIA pago solicitado 1717930323 mediante memorando SCPM-DC-2014-104 por comisión a Guayaquil del 25-26/03/14, actividades; elaboración de entrevistas... anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 2,223.00 266.76 40.00 60.00 80.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 ESTADO 0.00 60.00 60.00 VACA EGUEZ MARIA 33.13 MONTO SALDO 40.00 40.00 VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO 41.36 IVA 266.76 266.76 VELASCO BRACHO GUSTAVO VINICIO MONTO SIN IVA 2,223.00 2,223.00 OGA 530303 1700 NOR DAVID ENRIQUE ECHEVERRIA PINTO OGA 530303 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 PY 000 001 BENEFICIARIO 0 PADILLA MORENO DAVID SEBASTIAN 1710018886 pago solicitado mediante memorando SCPMIIPD-85-2014-M por comisión a Guayaquil del 21-23/03/14, actividades; reuniones respecto de una investigación en curso.. anexos 10. UBG FTE ORT 840107 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 000 000 001 1709174385 OGA 840107 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 000 000 DAVID ENRIQUE ECHEVERRIA PINTO pago solicitado mediante memorando SCPMIG-2014-190-M por comisión a Guayaquil del 21/03/14, actividades; reunión revisión de avances informe de resultados del expediente SCPM-IIPD-2013-011... anexos 11. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN RDP 14/04/2014 001 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 927 001 001 PY 924 948 000 000 DEV 14/04/2014 NOR REN AC PY 923 947 001 14/04/2014 PY 913 946 AC PY 913 945 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/04/2014 PY 922 944 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 95 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 949 No. ORI. 932 PR 001 950 00 PR 001 00 PR 952 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 001 AC 001 00 AC 001 PR PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO pago 1706846498 solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-282-2014 reembolso alimentación utilizada en reunión de trabajo con el Sr. Fabio Marcelli, en la que se abordó temas vinculdos a la Institución comprobante de liquidación No. 001 -001-387. UBG FTE ORT PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 001 0 001 0 OGA CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON pago solicitado mediante memorando SCPMCAF-DA-2014-265 por comisión a Guayaquil del 25-26/03/14, actividades; traslado durante el desarrollo de la agenda del Sr. Superintendente de Control del Poder de Mercado ... anexos 12. UBG FTE ORT OGA 001 OGA FTE 0 001 001 104.41 90.00 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO 0.00 Modifico LILIARP USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 267.01 267.01 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 200.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 200.00 267.01 0.00 ORT 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 407 FTE 430.00 Registro 0.00 90.00 90.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 159.50 ESTADO ORT 001 UBG 530303 1700 FTE Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 406 UBG OGA 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 405 UBG CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON MONTO SALDO 104.41 104.41 0201450186 IVA 430.00 430.00 OGA MONTO SIN IVA 159.50 159.50 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 530303 1700 NOR PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 1718029513 530303 1700 NOR BENEFICIARIO 0 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO pago solicitado mediante memorando por comisión a Sta. Rosa- Guayaquil del 1016/03/14, actividades; talleres, reuniones con Comités de Usuarios.. anexos 14. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN REG 15/04/2014 NOR REN REG 15/04/2014 000 000 001 OGA 530801 1700 REN REG 15/04/2014 000 000 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO pago 1706846498 solicitado mediante memorando SCPM-DS-106 -M reembolso gasto en alimentación del 19 de marzo 2014 en reunión de trabajo comprobante liquidación No. 001-001-385. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 14/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530801 1700 NOR REN AC PY 956 001 001 14/04/2014 000 000 AC PY 955 956 000 NOR REN DEV 14/04/2014 PY 954 955 001 PY 929 954 AC PY 931 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 14/04/2014 PY 928 951 FECHA ELABORACION 200.00 200.00 0.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 96 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 957 No. ORI. 957 PR 001 959 00 PR 001 00 PR 961 00 PR 001 00 PR 001 001 000 001 00 AC 001 PR 00 000 000 AC 001 REN 000 001 0 0 0 OGA GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA REGULARIZACION DE IVA pago por la Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM para un año, Resolución de Ínfima No.63. UBG FTE ORT 0 OGA EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 0990004250001 EDITORES ANONIMA ENSA, pago por la Suscripciones NACIONALES de Medios de Comunicación Impresos y SOCIEDAD ANONIMA Revistas de Carácter económico para la SCPM ENSA para un añoDESDE EL 5/04/2014 AL 04/2015, Resolución de Ínfima No.58. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-124-2014 FACT 609774 UBG FTE ORT 530204 1700 001 ESTADO Registro 0.00 APROBADO USERAPP 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0 0.00 55.49 6.68 557.14 0.00 0.00 66.86 66.86 66.86 0.00 348.21 348.21 348.21 GLRENGELC 0.00 557.14 557.14 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 388.32 6.68 6.68 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 0990022887001 GRAFICOS pago por la Suscripciones de Medios de NACIONALES SA Comunicación Impresos y Revistas de Carácter GRANASA económico para la SCPM para un año DESDE EL 5/04/2014 AL 4/04/2015, Resolución de Ínfima No.63. SOLICITUD PAGO SCPM-DA125-2014 FACT 13983 UBG FTE ORT 001 MONTO SALDO 55.49 55.49 0991285172001 UNIVISA S.A. OGA 001 IVA 388.32 388.32 0 UNIVISA S.A. REGULARIZACION DE IVA contratación del servicio de televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. fact 1567381 1567397 por el mes de abril 2014 solicitud pago SCPM-DA-126-2014 UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA ORT OGA 530204 1700 NOR 001 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO UNIVISA S.A. contratación del servicio de 0991285172001 UNIVISA S.A. televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. fact 1567381 1567397 por el mes de abril 2014 solicitud pago SCPM-DA-126-2014 UBG FTE ORT 530204 1700 NOR REN DEV 15/04/2014 PY 000 AC 001 NOR FTE BENEFICIARIO OGA 530105 1700 REN RDP 15/04/2014 000 000 MONTO RUC Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 415 UBG 530105 1700 NOR REN DEV 15/04/2014 000 000 RDP OGA 530303 1700 NOR REN AC PY 953 001 000 000 DEV 15/04/2014 NOR REN AC PY 958 963 001 15/04/2014 PY 958 962 AC PY 215 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 15/04/2014 PY 215 960 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 97 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 964 No. ORI. 953 PR 001 967 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 00 PR 001 000 000 001 AC 001 00 001 PR AC 001 000 AC REN 001 0 001 0 OGA PREMIERHOTEL CIA. LTDA. pago por el hospedaje y alimentación 1 noche extra del expositor Fabio Marcelli quien participo en el Conversatorio Política de Comercio Exterior y Competencia, Resolución de Ínfima No.70. solicitud pago SCPM-DA-123-2014 fact 2229 UBG FTE ORT 001 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA pago por el hospedaje y alimentación 1 noche extra del expositor Fabio Marcelli quien participo en el Conversatorio Política de Comercio Exterior y Competencia, Resolución de Ínfima No.70. UBG FTE ORT 001 27.69 120.69 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 12.95 120.69 0 OGA AGENCIA DE PUBLICIDAD MAGIKPUBLIC S.A. pago por la Adquisición de Señalética de Seguridad y Comunicacional para las Instalaciones de la SCPM en la ciudades de Quito y Guayaquil, Resolución de Ínfima No. 50. Solicitud pago SCPM-DA-1122014 fact 542 UBG FTE ORT 12.95 1792145236001 AGENCIA DE PUBLICIDAD MAGIKPUBLIC S.A. MONTO SALDO 41.79 257.77 27.69 120.69 12.95 ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registro Modifico USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 0.00 27.69 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 0 OGA IVA 257.77 257.77 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. REGULARIZACION DE IVA pago por el LTDA. hospedaje y alimentación 2 noches del expositor Fabio Marcelli quien participo en el Conversatorio Política de Comercio Exterior y Competencia, Resolución de Ínfima No.70. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 41.79 41.79 OGA 530307 1700 NOR 0 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. pago por el 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. hospedaje y alimentación 2 noches del expositor LTDA. Fabio Marcelli quien participo en el Conversatorio Política de Comercio Exterior y Competencia, Resolución de Ínfima No.70. solicitud pago SCPM-DA-122-2014 fact 2230 UBG FTE ORT 530307 1700 NOR REN DEV 17/04/2014 PY 000 001 OGA 530307 1700 NOR REN RDP 16/04/2014 000 000 DEV BENEFICIARIO EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 0990004250001 EDITORES ANONIMA ENSA, REGULARIZACION DE NACIONALES IVA pago por la Suscripciones de Medios de SOCIEDAD ANONIMA Comunicación Impresos y Revistas de Carácter ENSA económico para la SCPM para un año, Resolución de Ínfima No.58. UBG FTE ORT 530307 1700 NOR REN AC PY 972 000 MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN RDP 16/04/2014 000 000 DEV 16/04/2014 NOR REN AC PY 966 973 001 16/04/2014 PY 966 970 AC PY 965 969 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 15/04/2014 PY 965 968 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 6,782.14 001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 1,720.00 1,720.00 0.00 001 00 000 001 000 531403 1700 001 0 5,062.14 5,062.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 98 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 974 No. ORI. 972 PR FECHA ELABORACION RDP 17/04/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC OGA AGENCIA DE PUBLICIDAD MAGIKPUBLIC S.A. regularizacion de IVA pago por la Adquisición de Señalética de Seguridad y Comunicacional para las Instalaciones de la SCPM en la ciudades de Quito y Guayaquil, Resolución de Ínfima No. 50. UBG FTE ORT BENEFICIARIO 1792145236001 AGENCIA DE PUBLICIDAD MAGIKPUBLIC S.A. MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 813.85 001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 206.40 206.40 0.00 001 00 000 001 000 531403 1700 001 0 607.45 607.45 0.00 975 971 PR 001 976 00 PR 001 977 17/04/2014 PY 971 000 AC 001 00 PR 000 000 AC 001 PY 000 AC OGA COMPANIA BRIGHTCELL S.A pago por la 1791741471001 COMPANIA contratación del del canal dedicado de internet BRIGHTCELL S.A de respaldo insitucional requerido para garantizar las actividades institucionales cuando el proveedor principal genere incidencias en su servicio. Resolución de Ínfima No.21-2014. solicitud pago SCPM-DA-114-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN CYD 21/04/2014 NOR REN RDP 17/04/2014 PY 977 DEV REN 0 COMPANIA BRIGHTCELL S.A 1791741471001 COMPANIA REGULARIZACION DE IVA pago por la BRIGHTCELL S.A contratación del del canal dedicado de internet de respaldo insitucional requerido para garantizar las actividades institucionales cuando el proveedor principal genere incidencias en su servicio. Resolución de Ínfima No.21-2014. UBG FTE ORT 001 0 [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PODER DE MERCADO PROPORCIONAL EX SERVIDORES ABRIL 2014 UBG FTE ORT 00 000 001 000 510510 1700 001 0 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 978 PR 001 981 PY 00 496 PR 001 000 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN DEV 22/04/2014 PY 00 DEV 22/04/2014 MANZANO DIAZ MARCO VINICIO pago 1710118256001 MANZANO DIAZ por la adquisición de Sellos Institucionales para MARCO VINICIO la SCPM, Resolución de Ínfima No.72-2014 solicitud pago SCPM-DA-108-2013 fact 2295 UBG FTE ORT 530804 1700 NOR REN 000 OGA 001 0 OGA VALENZUELA ESCOBAR JULIO Certificación contrato No.01 SCPM-CGAJ2014 por arrendamiento de la bodega para la SCPM por el mes de abril 2014 solicitud pago SCPM-DA-297-2014 FACT 6 UBG FTE ORT 530502 1700 001 0 648.00 1,278.17 0.00 126.44 126.44 0.00 2,065.00 300.00 USUARIOS Solicito GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S S S Aprobo S. Pago 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S GLRENGELC SALASCARLOS 2 0.00 300.00 300.00 Modifico 0.00 1,278.17 2,065.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 1,404.61 2,065.00 1701725481001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO 5,400.00 648.00 648.00 SUE 001 980 5,400.00 OGA 530105 1700 NOR 001 5,400.00 ESTADO 0.00 S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR PAGINA : 99 FECHA : 02/07/2014 DE 165 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 982 No. ORI. 496 PR 001 983 00 PR 001 00 PR 986 AC 001 000 001 PY 00 986 PR 000 000 AC 000 AC 001 CYD 23/04/2014 PY REN 000 AC VALENZUELA ESCOBAR JULIO Certificación contrato No.01 SCPM-CGAJ2014 por arrendamiento de la bodega para la SCPM por el mes de abril 2014 solicitud pago SCPM-DA-297-2014 FACT 6 UBG FTE ORT REN 1701725481001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO 0 RODRIGUEZ ROJAS MAGALY PAOLA 1716982853001 RODRIGUEZ ROJAS pago por la "Contratación del Servicio de MAGALY PAOLA Logística para el Evento XXIV Seminario Internacional y XII de Tecnología y Regulación del Mercado Energético II", Resolución de Ínfima No.29. SOLICITUD PAGO SCPM-DA69-2014 FACT 37 UBG FTE ORT 001 0 OGA RODRIGUEZ ROJAS MAGALY PAOLA 1716982853001 RODRIGUEZ ROJAS regularizacion de IVA pago por la MAGALY PAOLA "Contratación del Servicio de Logística para el Evento XXIV Seminario Internacional y XII de Tecnología y Regulación del Mercado Energético II", Resolución de Ínfima No.29. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-69-2014 FACT 37 UBG FTE ORT 530206 1700 NOR 001 BENEFICIARIO OGA 530206 1700 NOR MONTO RUC OGA 530502 1700 NOR REN RDP 22/04/2014 NOR REN DEV 22/04/2014 PY 644 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 22/04/2014 PY 644 984 FECHA ELABORACION 001 0 SUE [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DDE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO ABRIL 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 36.00 36.00 36.00 4,440.10 532.81 238,123.46 00 000 001 000 510105 1700 001 0 91,411.00 91,411.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 125,591.00 125,591.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 21,121.46 21,121.46 0.00 988 PR CYD 23/04/2014 PY AC NOR REN SUE [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DDE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO ABRIL 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N GLRENGELC 0.00 001 988 Modifico 0.00 532.81 532.81 Registro 0.00 4,440.10 4,440.10 ESTADO 232,631.09 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,402.00 86,402.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 125,591.00 125,591.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 20,638.09 20,638.09 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 100 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 990 No. ORI. 990 PR FECHA ELABORACION CYD 23/04/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC BENEFICIARIO SUE [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DDE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO ABRIL 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 232,631.09 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,402.00 86,402.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 125,591.00 125,591.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 20,638.09 20,638.09 0.00 992 992 PR CYD 23/04/2014 PY AC NOR REN SUE [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DDE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO ABRIL 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 232,631.09 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,402.00 86,402.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 125,591.00 125,591.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 20,638.09 20,638.09 0.00 994 994 PR CYD 24/04/2014 PY AC NOR REN SUE [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DDE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO PODER DE MERCADO ABRIL 2014 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 231,735.24 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 86,402.00 86,402.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 124,774.00 124,774.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 20,559.24 20,559.24 0.00 1001 995 PR 001 1002 PY 00 996 PR 001 000 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN DEV 24/04/2014 PY 00 DEV 24/04/2014 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-112 por comisión a San Gabriel del 03-04/04/14, actividades; cobertura para programa TV SCPM... anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN 000 OGA 001 1718029513 0 OGA CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-289-2014 por comisión a Guayaquil del 03/04/14, actividades; inspección de vehículos en la Aduana del Ecuador para una futura donación.. anexos 9. UBG FTE ORT 530303 1700 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 63.80 63.80 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 63.80 26.78 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE SALASCARLOS 2 S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S LILIARP 0.00 26.78 26.78 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 101 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1004 No. ORI. 997 PR 001 1007 00 1003 001 001 00 998 001 00 410 001 00 410 001 000 001 00 985 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 MUNOZ MONTESDEOCA CARLOS EDUARDO 107.04 107.04 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 0 OGA GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN pago por el catering entregado en el XXIII Seminario Internacional y XI de Tecnología y Regulación: Mercado de Telecomunicaciones, que se llevo a cabo en Cuenca del 22-23 de enero del 2014, resolución de ínfima No.014. solicitud pago SCPM-DA-46-2014 fact 3424 UBG FTE ORT 001 16.00 0 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-289-2014 reembolso movilización aeropuerto en comisión a Guayaquil del 03/04/14, comprobante liquidación No. 001-001 -391. UBG FTE ORT 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 16.00 OGA MONTO SIN IVA 16.00 107.04 IVA MONTO SALDO 16.00 420.00 420.00 001 0 ESCUDERO BARRENO NORMA CRISTINA 0603907783 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-252-2014 reembolso por la adquisición de material de oficina, Comprobante Liquidación No.001-001-390. UBG FTE ORT 530804 1700 001 0 50.40 ESCUDERO BARRENO NORMA CRISTINA 50.40 19.70 LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL LILIARP AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S LILIARP AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC 0.00 19.70 19.70 APROBADO USUARIOS Solicito 0.00 GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN 0102168630001 GORDON LOJA 50.40 REGULARIZACION DE IVA pago por el JANETH DEL CARMEN catering entregado en el XXIII Seminario Internacional y XI de Tecnología y Regulación: Mercado de Telecomunicaciones, que se llevo a cabo en Cuenca del 22-23 de enero del 2014, resolución de ínfima No.014. UBG FTE ORT OGA 0.00 Modifico 0.00 0102168630001 GORDON LOJA 420.00 JANETH DEL CARMEN 0 Registro 0.00 16.00 16.00 ESTADO 0.00 OGA 530801 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 MUNOZ MONTESDEOCA CARLOS 0927114371 EDUARDO pago solicitado mediante memorando SCPM-IZG-38-2014 por comisión a Quito del 15-16/04/14, actividades; reuniones de trabajo, seminario internacional convergencia entre la propiedad intelectual y la competencia, anexos 12. UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN DEV 28/04/2014 PY 000 001 OGA 530201 1700 NOR REN RDP 28/04/2014 000 000 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 1718029513 pago solicitado mediante memorando SCPMDC-2014-112 reembolso movilización en comisión a San Gabriel - Carchi del 0304/04/14, comprobante liquidación No. 001-001 -395. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 28/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 28/04/2014 NOR REN AC PY PR 1011 001 28/04/2014 PY PR 1010 AC PY PR 1009 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 24/04/2014 PY PR 1008 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 102 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1012 No. ORI. 979 PR FECHA ELABORACION DEV 28/04/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC BENEFICIARIO OGA REVELO BENALCAZAR KATHERIN 1710137827001 REVELO VICTORIA pago por la adquisición de equipos BENALCAZAR de prevención, seguridad y limpieza para las KATHERIN VICTORIA instalaciones de la SCPM en la ciudades de Quito y Guayaquil, Resolución de Ínfima No. 69. solicitud pago SCPM-DA-106-2014 fact 602 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 6,799.04 001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 3,269.00 3,269.00 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 230.04 230.04 0.00 000 001 531404 1700 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00 001 1013 00 979 PR PY 000 RDP 28/04/2014 AC NOR REN OGA REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA REGULARIZACION DE IVA pago por la adquisición de equipos de prevención, seguridad y limpieza para las instalaciones de la SCPM en la ciudades de Quito y Guayaquil, Resolución de Ínfima No. 69. UBG FTE ORT 1710137827001 REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA 815.88 001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 392.28 392.28 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 27.60 27.60 0.00 000 001 531404 1700 001 0 396.00 396.00 0.00 001 1014 00 999 PR 001 1015 PY 00 999 PR 001 1016 AC 001 00 999 000 00 000 000 AC 001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP pago por la contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014. solicitud pago SCPM-DA-1322014 fact 6202 por el mes de febrero 2014 UBG FTE ORT 001 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 0 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 0992478004001 EN LA MIRA S.A. REGULARIZACION DE IVA DEL pago por la MIRACORP contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014. MES DE FEBRERO 2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA EN LA MIRA S.A. MIRACORP pago por la contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014. solicitud pago SCPM-DA-1332014 fact 6179 POR EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 530241 1700 001 0 275.00 275.00 OGA 530241 1700 NOR REN 000 OGA 530241 1700 NOR REN DEV 28/04/2014 PY 000 AC 001 NOR REN RDP 28/04/2014 PY PR 001 000 000 DEV 28/04/2014 33.00 550.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 550.00 550.00 Registro 0.00 33.00 33.00 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 275.00 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 103 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1017 No. ORI. 999 PR 001 1019 00 1018 1021 001 00 978 001 00 1000 001 00 1000 AC 001 00 1006 AC 001 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 0 001 0 OGA MANZANO DIAZ MARCO VINICIO pago 1710118256001 MANZANO DIAZ por la adquisición de Sellos Institucionales para MARCO VINICIO la SCPM, Resolución de Ínfima No.72-2014 solicitud pago SCPM-DA-108-2013 fact 2295 UBG FTE ORT 001 0 OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y 1791869486001 SISCOP SERVICIO DE SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. INVESTIGACION Y LTDA. pago por el Servicio de Vigilancia y SEGURIDAD Seguridad para la SCPM del 1 al 24 de enero COMPANIA PRIVADA del 2014, Resolución de ínfima No.001-ACIA. LTDA. 2014. Solicitud pago SCPM-DA-131-2014 fact 4775 UBG FTE ORT 001 0 OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y 1791869486001 SISCOP SERVICIO DE SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. INVESTIGACION Y LTDA. REGULARIZACION DE IVA pago por SEGURIDAD el Servicio de Vigilancia y Seguridad para la COMPANIA PRIVADA SCPM del 1 al 24 de enero del 2014, CIA. LTDA. Resolución de ínfima No.001-A-2014. UBG FTE ORT 530208 1700 NOR 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP INSTITUTO ECUATORIANO DE 1760004650001 INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL IESS pago por Mora ECUATORIANO DE Patronal generado en nóminas de encargos y SEGURIDAD SOCIAL subrogaciones de los meses de agosto, IESS septiembre y noviembre del 2013 y las nóminas de horas extras de los meses de Diciembre 2013 - Enero 2014, solicitado mediante memo SCPM-CGAF-DATH-2014-290-M. UBG FTE ORT 530208 1700 NOR 001 BENEFICIARIO OGA 530804 1700 NOR REN DEV 29/04/2014 NOR REN RDP 29/04/2014 000 000 EN LA MIRA S.A. MIRACORP REGULARIZACION DE IVA pago por la contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014. MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 570218 1700 REN DEV 29/04/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530241 1700 NOR REN DEV 28/04/2014 000 000 DEV 001 PY PR 001 000 NOR REN AC PY PR 1026 001 28/04/2014 PY PR 1023 AC PY PR 1022 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 28/04/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 001 0 OGA NOVOA VILLACRES EDWIN RENE pago 1711374726001 NOVOA VILLACRES por la Edición, Impresión y Reproducción de EDWIN RENE Material Comunicacional para el evento oficial de Rendición de Cuentas año 2013 de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 61. Solicitud pago SCPM-DA-127-2014 fact 1096 UBG FTE ORT 530204 1700 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 66.00 66.00 66.00 103.78 2,065.00 6,800.00 816.00 2,229.00 GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC 0.00 2,229.00 2,229.00 GLRENGELC Aprobo S. Pago 0.00 816.00 816.00 USUARIOS Solicito 0.00 6,800.00 6,800.00 Modifico 0.00 2,065.00 2,065.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registro 0.00 103.78 103.78 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 104 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1027 No. ORI. 1006 PR 001 1028 00 1005 001 001 00 752 001 00 752 001 00 1025 001 000 001 00 1025 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. EL SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD FISICA Y MONITOREO DE LA SCPM, CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-138-2014 FACT 8795 POR EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 267.48 267.48 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 0 OGA 267.48 89.04 89.04 11,375.00 11,375.00 001 0 DINEDICIONES SA pago por la Contratación 1790738248001 DINEDICIONES SA del Servicio de Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM, Resolución de Ínfima No.68. desde abril 2014 solicitud pago SCPMDA-144-2014 fact 689064 UBG FTE ORT 001 0 OGA DINEDICIONES SA REGULARIZACION DE 1790738248001 DINEDICIONES SA IVA pago por la Contratación del Servicio de Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM, Resolución de Ínfima No.68. UBG FTE ORT 530204 1700 001 0 1,365.00 1,365.00 144.00 17.28 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC 0.00 17.28 17.28 USUARIOS Solicito 0.00 144.00 144.00 Modifico 0.00 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 1791435346001 SETRACOM 1,365.00 TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA REGULARIZACION DE IVA POR EL Y TRANSPORTE DE SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD FISICA VALORES CIA. LTDA. Y MONITOREO DE LA SCPM, CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-138-2014 FACT 8795 POR EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT OGA Registro 0.00 1791435346001 SETRACOM 11,375.00 SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. 0 ESTADO 0.00 89.04 OGA 530204 1700 NOR 0 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 1002808549 pago solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-298-2014 reembolso por el pago de inclusión de bienes a la póliza con Seguros Rocafuerte, comprobante liquidación No. 001001-393. UBG FTE ORT 530208 1700 NOR REN RDP 29/04/2014 PY 000 001 OGA 530208 1700 NOR REN DEV 29/04/2014 000 000 BENEFICIARIO NOVOA VILLACRES EDWIN RENE 1711374726001 NOVOA VILLACRES REGULARIZACION DE IVA pago por la EDWIN RENE Edición, Impresión y Reproducción de Material Comunicacional para el evento oficial de Rendición de Cuentas año 2013 de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 61. UBG FTE ORT 570201 1700 NOR REN RDP 29/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 29/04/2014 NOR REN AC PY PR 1037 001 29/04/2014 PY PR 1036 AC PY PR 1033 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 29/04/2014 PY PR 1032 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 105 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1040 No. ORI. 1029 PR 001 1041 00 1029 001 1047 AC 001 00 1044 000 001 PY 00 1047 PR 000 000 AC 000 AC 001 REG 30/04/2014 PY REN 000 AC STARGROUP CIA. LTDA. pago por la Contratación del Servicio de Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM, Resolución de Ínfima No. 67. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-143-2014 FACT 3915 DESDE ABRIL 2014 A MARZO 2015 UBG FTE ORT REN 001 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 144.63 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 17.36 144.63 0 SUE [P:04 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE HONORARIOS ABRIL 2014 UBG FTE ORT 001 BENEFICIARIO 0 STARGROUP CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA pago por la Contratación del Servicio de Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM, Resolución de Ínfima No. 67. UBG FTE ORT 510507 1700 NOR 001 OGA 530204 1700 NOR MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN CYD 30/04/2014 NOR REN RDP 29/04/2014 PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/04/2014 PY PR 1044 FECHA ELABORACION 17.36 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 OGA PORTILLA FRANCISCO REGULARIZACION DE IVA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-311-M UBG FTE ORT 144.63 17.36 IVA MONTO SALDO 5,175.96 10.35 00 000 001 000 530803 1700 001 0 0.46 0.46 0.00 00 000 001 000 530804 1700 001 0 3.08 3.08 0.00 001 00 000 001 000 530806 1700 001 0 0.50 0.50 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 5.13 5.13 0.00 000 001 531403 1700 001 0 1.18 1.18 0.00 00 1048 PR 001 001 1049 PY 00 00 1049 PR 001 00 AC 000 001 000 001 000 000 000 AC 001 NOR REN REG 30/04/2014 PY 000 REG 30/04/2014 LARREA MARIA REGULARIZACION DE 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS IVA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN INTERNAS MEMO SCPM-IZG-45-2014 UBG FTE ORT 530402 1700 001 0 530502 1700 001 0 NOR REN 000 OGA OGA GALARZA LORENA REGULARIZACION DE IVA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN MEMO SCPM-IG-SS-2014-208-M UBG FTE ORT 530801 1700 001 0 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3.24 1.80 1.80 0.00 1.44 1.44 0.00 8.92 8.92 8.92 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S CARLATE CARLATE CARLATE SALASCARLOS 2 S S APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S GLRENGELC 0.00 001 001 Registro 0.00 001 1048 ESTADO 0.00 5,175.96 5,175.96 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 106 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1050 No. ORI. 1050 PR 001 1051 00 1024 001 001 00 1024 001 00 1031 001 00 1031 001 AC 001 00 1055 AC 001 AC 001 00 PR 000 AC 001 000 AC 001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA REGULARIZACION DE IVA pago por la capacitación "Expertos en Control Contable- Tributario" a favor de 4 funcionarios de la Dirección Financiera, Resolución de Ínfima No. 76. UBG FTE ORT 001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO pago por la contratación del Servicio de Catering para el Evento Oficial de Rendición de Cuentas 2013 de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 60. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-115-2014 FACT 7073 UBG FTE ORT REN 528.00 1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 2,040.00 001 528.00 0 2,040.00 ALVARADO AVALOS EDWIN 1709686479001 ALVARADO AVALOS GUALBERTO REGULARIZACION DE IVA EDWIN GUALBERTO pago por la contratación del Servicio de Catering para el Evento Oficial de Rendición de Cuentas 2013 de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 60. UBG FTE ORT OGA 001 UBG OGA 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 399 530801 1700 NOR 4,400.00 OGA FTE 001 FTE MONTO SALDO 7.72 4,400.00 528.00 2,040.00 244.80 78.16 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 27.00 244.80 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 244.80 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO ESTADO GLRENGELC 0.00 ORT 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 426 UBG IVA 4,400.00 1790951855001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA 0 OGA MONTO SIN IVA 7.72 7.72 1790951855001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA 0 OGA 530801 1700 NOR REN REG 30/04/2014 PY 000 0 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA pago por la capacitación "Expertos en Control Contable- Tributario" a favor de 4 funcionarios de la Dirección Financiera, Resolución de Ínfima No. 76. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-139-2014 FACT 143561 UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN REG 30/04/2014 PY 1056 000 001 OGA 530603 1700 NOR REN RDP 30/04/2014 000 000 BENEFICIARIO LARENAS PILAR REGULARIZACION DE 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS IVA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN INTERNAS MEMO SCPM-DS-0129-2014-M UBG FTE ORT 530603 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530801 1700 NOR REN RDP 30/04/2014 000 000 DEV 001 PY PR 1056 000 NOR REN AC PY PR 1055 001 30/04/2014 PY PR 1054 AC PY PR 1053 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 30/04/2014 PY PR 1052 FECHA ELABORACION 78.16 78.16 0.00 ORT 001 00 000 001 000 530403 1700 001 0 15.00 15.00 0.00 001 00 000 001 000 530502 1700 001 0 12.00 12.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 107 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1057 No. ORI. 1057 PR 001 1058 FECHA ELABORACION 00 1058 PR REG 30/04/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 REG 30/04/2014 NOR AC OGA Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 UBG 530801 1700 NOR REN OGA MONTO RUC FTE 001 FTE 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 79.35 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 128.67 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 0 79.35 79.35 00 000 001 000 530402 1700 001 0 29.05 29.05 0.00 00 000 001 000 530803 1700 001 0 3.79 3.79 0.00 001 00 000 001 000 530804 1700 001 0 25.62 25.62 0.00 001 00 000 001 000 530806 1700 001 0 4.20 4.20 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 56.19 56.19 0.00 001 00 000 001 000 531403 1700 001 0 9.82 9.82 0.00 PR 001 1060 00 PR 001 1062 001 00 1062 001 000 00 1063 000 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 0 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE REGULARIZACION DE IVA pago por el TELECOMUNICACION Servicio de Telefonía correspondiente al mes de ES CNT EP marzo de las oficinas ubicadas en la Jose Bosmediano, solicitado mediante memorando SCPM-DA-137-2014. UBG FTE ORT OGA 001 UBG OGA FTE 001 FTE 001 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 415.34 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 49.84 49.84 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 3.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 8.50 49.84 GLRENGELC 0.00 ORT 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 426 UBG 530201 1700 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 394 415.34 415.34 OGA 530405 1700 NOR REN 000 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por NACIONAL DE el Servicio de Telefonía correspondiente al mes TELECOMUNICACION de marzo de las oficinas ubicadas en la Jose ES CNT EP Bosmediano, solicitado mediante memorando SCPM-DA-137-2014. UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN REG OGA 530105 1700 NOR REN REG 30/04/2014 PY 000 AC 30/04/2014 NOR REN RDP 30/04/2014 PY PR 001 000 AC PY PR 1063 30/04/2014 PY 1039 DEV Modifico ORT 001 1039 Registro 0.00 001 1059 ESTADO ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 394 UBG BENEFICIARIO 3.00 3.00 0.00 ORT 0 8.50 8.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 108 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1064 No. ORI. 1038 PR 001 1065 00 1035 001 001 00 1042 001 00 1043 001 00 1045 001 AC 001 00 1046 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pago por el Servicio de Agua Potable del 19/03/14 al 17/04/14, de las oficinas ubicadas en la Bosmediano, solicitud de pago SCPMDA-136-2014. UBG FTE ORT 001 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 0 OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO METROPOLITANA DE pago por el Servicio de Agua Potable del AGUA POTABLE Y 20/03/14 al 21/04/14, de las oficinas ubicadas SANEAMIENTO en la Gonnessiat, solicitud de pago SCPM-DA148-2014. FACT 301425, 301424 UBG FTE ORT 001 0 OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES 0992153563001 INTERNATIONAL GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. pago WATER SERVICES por el Servicio de Agua Potable de la SCPM GUAYAQUIL intendencia Zonal Guayaquil del 22-03-14 al 22 INTERAGUA C. LTDA. -04-14, solicitud de pago No. SCPM-DA-1522014. FACT 1088325 UBG FTE ORT 001 0 OGA GRUPO EL COMERCIO C.A. pago por el 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO Servicio de Suscripciones de Medios de C.A. Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM, Resolución de Ínfima No.57. SOLICTUD PAGO SCPM-DA-1482014 ENTREGA DE 4 EJEMPLARES DESDE 12/04/04 A MARZO 2015 FACT 197719 UBG FTE ORT 530204 1700 001 0 IVA MONTO SALDO 29.37 1,266.81 292.56 15.08 14.91 659.56 GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC 0.00 APROBADO GLRENGELC Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 659.56 659.56 APROBADO USUARIOS Solicito 0.00 14.91 14.91 0.00 Modifico 0.00 15.08 15.08 Registro 0.00 292.56 292.56 ESTADO 0.00 1,266.81 1,266.81 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MONTO SIN IVA 29.37 29.37 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 0 OGA 530101 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el Servicio de luz del 13/03/14 al 14/04/14 oficinas ubicadas en la Jose Bosmediano, solicitado mediante memorando SCPM-DA-143-2014. FACT 1145531 UBG FTE ORT 530101 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 PY 000 001 OGA 530101 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 000 000 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el Servicio de luz correspondiente de 10/03/14 al 08/04/14, oficinas ubicadas en la Gonnessiat, solicitado mediante memorando SCPM-DA-149-2014. UBG FTE ORT 530104 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530104 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 000 000 AC PY PR 001 000 NOR REN DEV 30/04/2014 PY PR 1072 001 PY PR 1071 AC PY PR 1070 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 30/04/2014 PY PR 1069 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 109 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1073 No. ORI. 1046 PR 001 1076 00 1074 001 001 00 1030 001 00 1030 001 00 1066 001 000 001 00 1066 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 NURA S.A. pago por la contratación del servicio de logística para el evento oficial de inaguración de la Intendencia Zonal de Guayaquil, Resolución de Ínfima No.35. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-121-2014 FACT 601 UBG FTE ORT 001 NURA S.A. REGULARIZACION DE IVA pago por la contratación del servicio de logística para el evento oficial de inaguración de la Intendencia Zonal de Guayaquil, Resolución de Ínfima No.35. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-121-2014 FACT 601 UBG FTE ORT 001 425.41 2,518.80 0992334932001 NURA S.A. 302.26 2,518.80 0 302.26 OGA FESAECUADOR S.A. pago por la adquisición 1792094836001 FESAECUADOR S.A. de 10,000 formularios para uso de vehículos oficiales de autoridades y funcionarios de la SCPM, Resolución de Ínfima No.43. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-142-2014 FACT UBG FTE ORT 001 0 OGA FESAECUADOR S.A.REGULARIZACION DE IVA pago por la adquisición de 10,000 formularios para uso de vehículos oficiales de autoridades y funcionarios de la SCPM, Resolución de Ínfima No.43. UBG FTE ORT 530204 1700 001 0 MONTO SALDO 79.15 425.41 2,518.80 302.26 375.00 45.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 0.00 GLRENGELC 0.00 0.00 45.00 45.00 ESTADO 0.00 375.00 375.00 1792094836001 FESAECUADOR S.A. IVA 425.41 0992334932001 NURA S.A. 0 OGA MONTO SIN IVA 79.15 79.15 0 OGA 530204 1700 NOR 0 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1790009289001 AUTOMOTORES REGULARIZACION D IVA POR PAGO CONTINENTAL S.A. CONTRATO No. 08-RE-SCPM-2014, "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE USOS OFICIAL DE LA SCMP". SOLICITUD PAGO SCPM-DA-145-2014 UBG FTE ORT 530206 1700 NOR REN RDP 30/04/2014 PY 000 001 OGA 530206 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 000 000 BENEFICIARIO GRUPO EL COMERCIO C.A. 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO REGULARIZACION DE IVA pago por el C.A. Servicio de Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM, Resolución de Ínfima No.57. UBG FTE ORT 530405 1700 NOR REN RDP 30/04/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 RDP 30/04/2014 NOR REN AC PY PR 1080 001 30/04/2014 PY PR 1079 AC PY PR 1078 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 30/04/2014 PY PR 1077 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 110 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1081 No. ORI. 1061 PR 001 1082 00 1061 001 001 00 1074 001 00 1084 001 000 000 00 1084 001 AC 001 00 001 PR AC 001 000 AC REN 0 001 0 001 0 OGA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE USOS OFICIAL DE LA SCMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, INFIMA CUANTIA 1B. SOLICITUD PAGO SCPM-DA-140-2014 5 FACT UBG FTE ORT 001 0 OGA SERVIMOTOR S.A.- REGULARIZACION DE IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE USOS OFICIAL DE LA SCMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, INFIMA CUANTIA 1B. SOLICITUD PAGO SCPMDA-140-2014 5 FACT UBG FTE ORT 001 [P:04 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ENCARGOS/SUBROGACIONES ABRIL 2014 UBG FTE ORT 2,435.00 292.20 3,545.23 1,140.65 136.89 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 14,405.93 136.89 1,140.65 136.89 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS UIS UIS UIS 2 S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL SALASCARLOS UIS 2 S S 0.00 APROBADO GLRENGELC GLRENGELC AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 0.00 0.00 0.00 1,140.65 1791888715001 SERVIMOTOR S.A 0 SUE MONTO SALDO 3,545.23 3,545.23 1791888715001 SERVIMOTOR S.A IVA 292.20 292.20 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1790009289001 AUTOMOTORES CONTRATO No. 08-RE-SCPM-2014, CONTINENTAL S.A. "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE USOS OFICIAL DE LA SCPM". SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-145-2014 11 FACTURAS UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 2,435.00 2,435.00 OGA 530405 1700 NOR 1714293717001 LOPEZ JACOME JULIO PAUL LOPEZ JACOME JULIO PAUL Regulación de 1714293717001 LOPEZ JACOME JULIO Iva en Compras pago por la elaboración del PAUL material publicitario y de promoción de la SCPM, Resolución de Ínfima No.30. UBG FTE ORT 530405 1700 NOR REN CYD 02/05/2014 PY 000 001 BENEFICIARIO OGA 530405 1700 NOR REN RDP 30/04/2014 000 000 DEV LOPEZ JACOME JULIO PAUL pago por la elaboración del material publicitario y de promoción de la SCPM, Resolución de Ínfima No.30. UBG FTE ORT 530204 1700 NOR REN AC PY 1087 000 MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN DEV 30/04/2014 000 000 RDP 30/04/2014 NOR REN AC PY PR 1087 001 30/04/2014 PY PR 1086 AC PY PR 1085 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 30/04/2014 PY PR 1083 FECHA ELABORACION 0.00 GLRENGELC 0.00 001 00 000 001 000 510512 1700 001 0 4,586.44 4,586.44 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 8,551.67 8,551.67 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,267.82 1,267.82 0.00 LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 111 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1088 No. ORI. 1088 PR 001 1089 00 1089 001 1091 AC 001 00 1090 000 001 PY 00 1091 PR 000 000 AC 000 AC 001 000 CYD 06/05/2014 PY REN AC 001 REN 0 [P:04 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA IESS Y CUENTAS ABRIL 2014 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES UBG FTE ORT 001 0 SUE [P:12 T:DA A:2013] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES UBG FTE ORT 1,339.97 2,100.47 [P:04 T:LI A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PODER DE MERCADO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES RODRIGO NOVILLO Y JUAN FERNANDO ORELLANA UBG FTE ORT 2,815.42 0 2,100.47 SUE IVA MONTO SALDO 10,062.03 1,339.97 2,100.47 000 001 000 510203 1700 001 0 577.79 577.79 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 574.16 574.16 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 13.82 13.82 0.00 001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 1,649.65 1,649.65 0.00 PR 001 1098 00 PR 001 1101 000 AC 001 00 1101 000 00 000 000 AC 001 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 426 UBG OGA NOR FTE 001 FTE 001 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 30.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 360.00 0 30.00 0 [P:04 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERACDO-PAGO SUELDO DE PODER DE MERCADO ABRIL 2014 DE FRANCISCO MONCAYO Y FRANCISCO LOPEZ UBG FTE ORT 001 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 30.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 0.00 ORT SUE 510510 1700 USUARIOS Solicito ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 431 UBG 530303 1700 REN 000 OGA 530402 1700 NOR REN CYD 06/05/2014 PY 000 AC 001 NOR REN REG 06/05/2014 PY PR 001 06/05/2014 PY 1098 REG Modifico 0.00 00 1094 Registro 0.00 001 1094 ESTADO 0.00 1,339.97 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 001 MONTO SIN IVA 10,062.03 10,062.03 SUE 990101 1700 NOR BENEFICIARIO [P:04 T:FR A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTDENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA IESS Y CUENTAS ABRIL 2014 UBG FTE ORT 510602 1700 NOR MONTO RUC SUE 510602 1700 NOR REN CYD 06/05/2014 NOR REN CYD 05/05/2014 PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR CYD 05/05/2014 PY PR 1090 FECHA ELABORACION 0 360.00 360.00 0.00 1,676.68 1,517.00 1,517.00 0.00 LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 112 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 1106 No. ORI. 00 1097 PR 001 1107 001 00 1105 001 00 1097 001 00 1103 001 00 1099 001 001 AC 001 00 1104 AC 001 AC 001 00 000 000 AC 001 06/05/2014 REN 000 DEV 0 001 0 001 ITURRALDE NUÑEZ GUSTAVO ALBERTO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014 SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DATH-2014317 UBG FTE ORT 001 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 0 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO NACIONAL DE POR EL SERVICIO DE INTERNET TELECOMUNICACION INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO Y ES CNT EP FEBERO 2014 SEGUN MEMO SCPM-CGT69-2014 Y SOLICITUD PAGO SCPM-DA-155 -2014-INFORME SCPM-CGT-0067-2014 UBG FTE ORT 001 0 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY.- 1002190021 PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DE 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014 .SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DATH-2014-317-M UBG FTE ORT OGA 001 CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY 0 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO.REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A MARRAKECH MAARRUECOS DESDE PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 760.60 935.00 3,477.32 144.63 561.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP 0.00 0.00 LILIARP 0.00 0.00 561.00 561.00 1706846498 595.00 Registro 0.00 3,477.32 3,477.32 OGA 6,338.42 ESTADO 0.00 935.00 935.00 OGA MONTO SALDO 760.60 760.60 0902501337 159.68 IVA 595.00 595.00 0 OGA MONTO SIN IVA 6,338.42 6,338.42 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE REGULACION IVA EN COMPRAS PAGO TELECOMUNICACION DE CONSUMO DE CELULAR BASES ES CNT EP MOVILES Y FIJAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 SEGUN MEMO SCPM-CGT-74-2014 Y SOLICITUD PAGO SCPM-DA-154-2014, MEMORANDO SCPM-CGT-0069-2014 UBG FTE ORT 530306 1700 NOR 001 OGA 530105 1700 NOR 159.68 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA.- 0920208394 PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014 SEGUN MEMO SCPMCGAF-DATH-2014-317 UBG FTE ORT 530306 1700 NOR REN DEV 06/05/2014 PY 1093 000 0 OGA 530105 1700 NOR REN DEV 06/05/2014 000 000 BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO NACIONAL DE DE CONSUMO DE CELULAR BASES TELECOMUNICACION MOVILES Y FIJAS DE LOS MESES DE ES CNT EP ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 SEGUN MEMO SCPM-CGT-74-2014 Y SOLICITUD PAGO SCPM-DA-154-2014, MEMORANDO SCPM-CGT-0069-2014 UBG FTE ORT 530306 1700 NOR REN DEV 06/05/2014 000 000 001 MONTO RUC OGA 530105 1700 NOR REN RDP 06/05/2014 000 000 DEV 001 510601 1700 NOR REN AC PY PR 1112 000 000 DEV 06/05/2014 PY PR 1111 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY PR 1110 001 PY PR 1109 000 06/05/2014 PY PR 1108 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 113 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. PR 001 1113 PY 00 1099 PR 001 1114 001 1115 00 1067 001 1116 00 00 1067 000 00 00 1095 00 001 000 AC 001 000 001 REN 000 000 RDP 06/05/2014 AC 000 001 000 001 000 DEV 06/05/2014 AC 001 001 PARRA MORA LUIS FERNANDO pago por la adquisición de 2 Sotfware Zebra Designer Pro con su licencia y 4 rollos de etiquetas para el complemento de impresión, requeridos para el mejoramiento del Control de bienes, Resolución de Ínfima No. 75. solicitud pago SCPM-DA-151-2014 UBG FTE ORT 530804 1700 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO PARRA MORA LUIS FERNANDO 0400905295001 PARRA MORA LUIS Regulación de Iva pago por la adquisición de 2 FERNANDO Sotfware Zebra Designer Pro con su licencia y 4 rollos de etiquetas para el complemento de impresión, requeridos para el mejoramiento del Control de bienes, Resolución de Ínfima No. 75. solicitud pago SCPM-DA-151-2014 UBG FTE ORT 001 0 530804 1700 001 0 OGA MUNOZ MONTESDEOCA CARLOS 0927114371 EDUARDO.- REEMBOLSO POR MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO 15 Y 16 DE ABRIL 2014 ASISTENCIA SEMINARIO INTERNACIONAL CONVERGENCIA ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA SEGUN MEMO SCPM-IZG038-2014 UBG FTE ORT 530301 1700 001 0 MUNOZ MONTESDEOCA CARLOS EDUARDO 144.63 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 417.28 417.28 0400905295001 PARRA MORA LUIS FERNANDO OGA 530702 1700 NOR 144.63 0 OGA 0 REN 000 0 001 REN 000 001 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE REGULACION DE IVA PAGO POR EL TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL ES CNT EP DEL MES DE ENERO Y FEBERO 2014 SEGUN MEMO SCPM-CGT-69-2014 Y SOLICITUD PAGO SCPM-DA-155-2014 UBG FTE ORT 530702 1700 NOR BENEFICIARIO OGA 530105 1700 NOR MONTO RUC EL 22 AL 25 DE ABRIL POR ESCALA EN AMSTERDAM EL 26 DE ABRIL 2014 PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA ANUAL 13TH ICN INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK SEGUN MEMO SCPM-DS-131-2014-M UBG FTE ORT 530304 1700 NOR REN DEV 000 000 000 RDP 06/05/2014 PY REN AC PY PR 001 001 06/05/2014 PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY PR 001 FECHA ELABORACION 417.28 650.00 650.00 0.00 44.00 44.00 0.00 83.28 78.00 78.00 0.00 5.28 5.28 0.00 16.00 16.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S 0.00 694.00 16.00 0.00 0.00 AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 114 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1117 No. ORI. 1096 PR 001 1118 00 1100 001 001 AC 001 00 1092 000 001 PY 00 1120 PR 000 000 AC 000 AC 001 PY REN 000 CYD 07/05/2014 AC PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.- 1718029513 REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION A PIÑAS, GUAYAQUIL Y CUENCA DESDE EL 8 AL 17 DE ABRIL 2014 SEGUN MEMO SCPM-DC-2014-135 UBG FTE ORT REN 001 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO REINA REVELO PAOLA MARISOL.REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE INVITACIONES A LA INAGURACION INTENDENCIA ZONAL Y CONVERSATORIO XXIV SEMINARIO INTERNACIONAL Y XII TECNOLOGIA Y REGULARCION UBG FTE ORT 16.00 132.59 REINA REVELO PAOLA MARISOL 55.35 132.59 1714194154 0 SUE [P:04 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO SUELDO ABRIL 2014 DE LUIS ROMERO Y DIEGO ALVARADO UBG FTE ORT 55.35 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 16.00 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.- 1718029513 PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR COMISION A PIÑAS GUAYAQUIL Y CUENCA DESDE EL 8 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMO SCPM-DC-2014135 LIQUIDACION CUR 1098 UBG FTE ORT 530804 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN DEV 06/05/2014 NOR REN DEV 06/05/2014 PY PR 1120 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 06/05/2014 PY PR 1119 FECHA ELABORACION 16.00 132.59 55.35 000 001 000 510510 1700 001 0 883.97 883.97 0.00 00 000 001 000 510601 1700 001 0 95.48 95.48 0.00 PR CYD PY AC NOR REN SUE [P:04 T:HE A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HORAS PODER DE MERCADO EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ABRIL 2014 CODIGO DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES Y CONDUCTORES UBG FTE ORT 1,301.73 001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 1,160.69 1,160.69 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 141.04 141.04 0.00 1122 1102 PR 001 07/05/2014 PY 00 DEV 001 AC 001 NOR REN 000 OGA PADILLA BURBANO TROSKY RENAN.1711287506001 PADILLA BURBANO Pago por la adquisición de mobiliario para las TROSKY RENAN diferentes áreas de la SCPM, por el incremento de funcionarios, solicitud pago SCPM-DA-1042014 UBG FTE ORT 840103 1700 001 0 6,030.00 6,030.00 6,030.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 979.45 00 07/05/2014 Modifico 0.00 001 1121 Registro 0.00 001 1121 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 115 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1123 No. ORI. 1102 PR 001 1124 00 1124 001 001 AC 001 00 PR 000 000 AC 001 PY 000 AC REN BENEFICIARIO PADILLA BURBANO TROSKY RENAN.1711287506001 PADILLA BURBANO Pago por la adquisición de mobiliario para las TROSKY RENAN diferentes áreas de la SCPM, por el incremento de funcionarios, solicitud pago SCPM-DA-1042014 UBG FTE ORT 001 0 SUE [P:05 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS ABRIL 2014 DE MARISOL MIRANDA UBG FTE ORT 510507 1700 NOR MONTO RUC OGA 840103 1700 NOR REN CYD 07/05/2014 NOR REN CYD 07/05/2014 PY 1125 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 07/05/2014 PY PR 1125 FECHA ELABORACION 001 0 SUE [P:04 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL ABRIL 2014 ARMANDO EGAS UBG FTE ORT MONTO SALDO 723.60 2,559.90 1,837.73 00 000 001 000 510510 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 161.73 161.73 0.00 1126 PR CYD 09/05/2014 PY AC NOR REN SUE [P:04 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES ABRIL 2014 UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 8,452.93 001 00 000 001 000 510512 1700 001 0 582.87 582.87 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 7,126.13 7,126.13 0.00 000 001 510601 1700 001 0 743.93 743.93 0.00 001 1127 00 1127 PR 001 1131 PY 00 1131 PR 001 000 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN CYD 12/05/2014 PY 000 CYD 09/05/2014 [P:05 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS ABRIL 2014 DE JOSE NEIRA Y LEONARDO BERMEO UBG FTE ORT 510507 1700 NOR REN 000 SUE 001 [P:12 T:DA A:2013] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES NORA SANCHEZ Y ROSA NOVOA UBG FTE ORT 001 3,784.33 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1,693.03 0 SUE 990101 1700 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 3,784.33 1,693.03 3,784.33 1,693.03 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 001 1126 ESTADO 0.00 2,559.90 2,559.90 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO IVA 723.60 723.60 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 116 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1132 No. ORI. 1132 PR FECHA ELABORACION CYD 12/05/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC BENEFICIARIO SUE [P:04 T:LI A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO PODER DE MERCADO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES RODRIGO NOVILLO Y JUAN FERNANDO ORELLANA UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 1,699.90 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 373.55 373.55 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 375.85 375.85 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 13.82 13.82 0.00 000 001 510707 1700 001 0 936.68 936.68 0.00 001 1133 00 1133 PR PY 000 CYD 12/05/2014 AC NOR REN SUE [P:04 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES VERÓNICA ARTOLA, MARCELO YÉPEZ, VANESSA LOYOLA Y DAVID ECHEVERRÍA UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 15,758.18 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 3,492.98 3,492.98 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 624.09 624.09 0.00 000 001 510707 1700 001 0 11,641.11 11,641.11 0.00 001 1136 00 1136 PR PY 000 CYD 12/05/2014 AC NOR REN SUE [P:04 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA AL IESS ABRIL 2014 EDGAR BOLAÑOS UBG FTE ORT 8.76 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 4.38 4.38 0.00 001 00 000 001 000 510602 1700 001 0 4.38 4.38 0.00 1137 785 PR 001 PY 00 DEV 12/05/2014 000 AC 001 NOR REN 000 OGA EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 928.73 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP HIDROCARBUROS PETROECUADOR "CONTRATACIÓN DEL DEL ECUADOR EP SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PETROECUADOR COMBUSTIBLE", CONTRATO No.06-RESCPM-2014, SOLICITUD DE PAGO SCPMDA-159-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 UBG FTE ORT 530803 1700 001 0 928.73 928.73 0.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 117 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1138 No. ORI. 785 PR 001 1139 00 215 1140 1141 00 1140 001 00 215 000 00 752 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR NOR REN 000 001 0 111.45 0 SUE [P:05 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-ALCANCE PAGO HONORARIOS MARZO 2014 MARTIN PFISTERMEISTER UBG FTE ORT 001 001 0 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. EL SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD FISICA Y MONITOREO DE LA SCPM, CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014, SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-161-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DE 2014 UBG FTE ORT 530208 1700 001 0 MONTO SALDO 111.45 55.49 80.00 6.68 11,375.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S CARLATE 0.00 0.00 1791435346001 SETRACOM 11,375.00 SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. 11,375.00 Registro 0.00 6.68 6.68 ESTADO 0.00 80.00 80.00 UNIVISA S.A. UNIVISA S.A. 0991285172001 UNIVISA S.A. REGULARIZACION DE IVA contratación del servicio de televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. fact 21197 21657 por el mes de abril 2014 solicitud pago SCPMDA-164-2014 UBG FTE ORT OGA IVA 55.49 55.49 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 OGA MONTO SIN IVA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 111.45 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR UNIVISA S.A. UNIVISA S.A. contratación del 0991285172001 UNIVISA S.A. servicio de televisión por suscripción para la SCPM hasta el 31 de diciembre del 2014, Resolución de Ínfima No.02. fact 21197 21657 por el mes de abril 2014 solicitud pago SCPMDA-164-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR 001 BENEFICIARIO OGA 510507 1700 REN DEV 12/05/2014 PY 000 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DE IVA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE", CONTRATO No.06-RE-SCPM-2014, SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-159-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 UBG FTE ORT 530105 1700 REN RDP 12/05/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530803 1700 NOR REN CYD 12/05/2014 000 000 DEV 001 NOR REN AC PY PR 001 001 12/05/2014 PY PR 1142 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 12/05/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 118 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1143 No. ORI. 752 PR 001 1144 00 1135 1145 001 1146 00 1145 001 00 00 1034 001 00 1034 00 1130 AC 000 001 000 001 001 00 000 000 000 AC 001 000 AC 001 001 SUE [P:04 T:AJ A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-ALCANCE PAGO ROL ABRIL 2014 MARTIN PFISTERMEISTER UBG FTE ORT 510601 1700 001 0 NOR MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 001 0 OGA MEDINA SANCHEZ JEAN CARLO pago por 1802961415001 MEDINA SANCHEZ el peritaje de análisis documentológico de las JEAN CARLO ofertas de los operadores económicos que participaron en la puja del proceso de contración pública, Resolución de Ínfima No.19 -2014. solicitud de pago SCPM-DA-135-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA ARIADNAECU CIA. LTDA. pago por la 1792295939001 ARIADNAECU CIA. "Contratación de una Agencia de Publicidad LTDA. que se Encargue de la Verificación de la Cuenta de Twitter de la SCPM", resolución infima cuantía N° 56 solicitud pago SCPM-DA-1582014 UBG FTE ORT 530218 1700 001 0 1,365.00 36.00 200.00 200.00 0.00 19.30 19.30 0.00 2,000.00 2,000.00 240.00 6,701.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S CARLATE 0.00 6,701.00 6,701.00 Modifico 0.00 240.00 240.00 Registro 0.00 219.30 2,000.00 ESTADO 0.00 36.00 36.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MEDINA SANCHEZ JEAN CARLO pago por 1802961415001 MEDINA SANCHEZ el peritaje de análisis documentológico de las JEAN CARLO ofertas de los operadores económicos que participaron en la puja del proceso de contración pública, Resolución de Ínfima No.19 -2014. Solicitud de pago SCPM-DA-135-2014 UBG FTE ORT 530604 1700 NOR GUAMBA TORRES MARCO DAVID OGA 530604 1700 NOR 1,365.00 1712069317 0 0 REN 000 0 GUAMBA TORRES MARCO DAVID.Reembolso por compra de estuche y mica de protección para iPAD autorizado según memo SCPM-DCS-2014-140 Y SOLICITUD PAGO SCPM-CGAF-DA-333-2014 LIQUIDACION COMPRA 001-001-412 UBG FTE ORT 001 REN DEV 001 OGA 510510 1700 REN RDP 13/05/2014 PY 000 AC 13/05/2014 NOR BENEFICIARIO SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 1791435346001 SETRACOM 1,365.00 TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA REGULACION DEL IVA EN COMPRAS EL Y TRANSPORTE DE SERVICIO ARMADA, SEGURIDAD FISICA VALORES CIA. LTDA. Y MONITOREO DE LA SCPM, CONTRATO No. 05-SIE-SCPM-2014, SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-161-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UBG FTE ORT 530804 1700 REN DEV 13/05/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530208 1700 NOR REN CYD 13/05/2014 000 000 DEV 001 PY PR 001 000 NOR REN AC PY PR 1148 001 12/05/2014 PY PR 1147 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 12/05/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 119 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1149 No. ORI. 1130 PR 001 1150 00 1150 001 001 1154 00 1151 001 00 00 1152 001 00 1155 001 000 001 000 001 00 1162 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 [P:04 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO DE ENCARGO ABRIL 2014 DEL SERVIDOR CHRISTIAN RUIZ UBG FTE ORT 510601 1700 001 0 NOR 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1,743.83 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 61.04 804.12 1,743.83 NEIRA BURNEO JOSE EDUARDO.- PAGO 1704934395 DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE MAYO 2014 PARA CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIA CON LA PRESENTACION DE ESCRITO AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTARATIVO SEGUN MEMO SCPM-CGAJ-177-2014 UBG FTE ORT 001 001 [P:05 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES ISMAEL DELGADO, ESTEBAN PERES, INDIRA CORDOVA Y DAVID GUTIERREZ UBG FTE ORT 510105 1700 001 0 0.00 130.00 118.96 130.00 212.08 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE N N 0.00 0.00 10,879.74 212.08 Registro 0.00 5.37 130.00 ESTADO 0.00 5.37 MARQUEZ MANTILLA DOUBOSKY 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1,743.83 MONTO SALDO 0.00 118.96 0 SUE 804.12 IVA 55.67 118.96 MARQUEZ MANTILLA DOUBOSKY.1707274807 PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE MAYO 2014 PARA CUMPLIR CON PROVIDENCIA AL PRESENTAR LA INFORMACION EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO SCPM-DS-137-2014-M UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 55.67 NEIRA BURNEO JOSE EDUARDO 0 OGA 530303 1700 NOR 804.12 OGA 530303 1700 NOR 1792295939001 ARIADNAECU CIA. LTDA. 0 SUE 0 REN 000 001 BENEFICIARIO 0 [P:05 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS ABRIL 2014 DE LOS SERVIDORES JOSE AULESTIA Y CHRISTIAN RUIZ UBG FTE ORT 001 REN CYD 001 SUE 510513 1700 REN DEV 16/05/2014 PY 000 AC 15/05/2014 000 000 ARIADNAECU CIA. LTDA. Regulación de Iva en Compras pago por la "Contratación de una Agencia de Publicidad que se Encargue de la Verificación de la Cuenta de Twitter de la SCPM", resolución infima cuantía N° 56 solicitud pago SCPM-DA-158-2014 UBG FTE ORT 510507 1700 NOR REN DEV 14/05/2014 000 000 CYD MONTO RUC OGA 530218 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 CYD 13/05/2014 NOR REN AC PY PR 1162 001 13/05/2014 PY PR 1157 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 13/05/2014 PY PR 1151 FECHA ELABORACION 0.00 CARLATE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 120 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR MONTO RUC BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 3,146.07 3,146.07 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 1,048.21 1,048.21 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 337.98 337.98 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 28.24 28.24 0.00 000 001 510707 1700 001 0 6,107.16 6,107.16 0.00 001 1166 00 1161 PR 001 1167 PY 00 1159 PR 001 1168 1169 00 1160 001 00 1068 001 000 00 1068 AC 001 AC 001 00 000 000 AC 001 19/05/2014 NOR NOR REN 000 DEV 001 COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- para cubrir alicuotas del mes de mayo de oficias en el Edificio World trade Center de Guayaquil SCPM-DA-177-2014 UBG FTE ORT 001 1,150.00 0 1,450.08 EL MERCURIO CIA LTDA pago por la 0190005151001 EL MERCURIO CIA Contratación del Servicio de Suscripciones de LTDA Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM de cuatro ejmplares desde el 7 de abril al 31 de diciembre 2014, Resolución de Ínfima No.66. UBG FTE ORT 0 EL MERCURIO CIA LTDA Regulación de Iva 0190005151001 EL MERCURIO CIA en Compras pago por la Contratación del LTDA Servicio de Suscripciones de Medios de Comunicación Impresos y Revistas de Carácter económico para la SCPM de cuatro ejmplares desde el 7 de abril al 31 de diciembre 2014, Resolución de Ínfima No.66. UBG FTE ORT 001 0 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO contrato "Contratación de Servicio 1,150.00 538.00 8,954.50 64.56 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 64.56 64.56 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y 1,450.08 Registro 0.00 538.00 538.00 OGA OGA 3,477.32 1,150.00 0992308389001 COPROPIETARIOS DEL 1,450.08 COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL OGA 001 3,477.32 3,477.32 0 OGA 530204 1700 NOR 0 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE contratación del servicio de internet TELECOMUNICACION institucional correspondiente al mes de Marzo y ES CNT EP Abril de 2014 servicio de enlace de datos Quito dirección Guayaquil. Proceso RE-SCPM-2014011 SCPM-DA-163-2014, SCPM-DA-1712014 UBG FTE ORT 530204 1700 NOR 001 OGA 530502 1700 REN RDP 19/05/2014 PY 678 000 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE contratación del servicio de Internet TELECOMUNICACION institucional correspondiente a los meses de ES CNT EP Marzo y Abril de 2014, PROCESO RE-SCPM2014-008 SCPM-DA-168-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 REN DEV 19/05/2014 000 000 OGA 530105 1700 NOR REN DEV 19/05/2014 000 000 DEV 001 NOR REN AC PY PR 1171 001 19/05/2014 PY PR 1170 AC PY PR 001 000 000 DEV 19/05/2014 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 121 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. PR 001 1172 PY 00 496 PR 001 1173 001 00 496 001 00 1164 001 00 1164 001 00 1178 001 00 1179 001 AC 001 00 1180 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 300.00 1701725481001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO 0 8,954.50 001 300.00 36.00 36.00 0 001 765.24 UBG OGA FTE USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 36.00 765.24 91.82 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 200.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 234.93 150.00 0.00 ORT 001 001 91.82 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 454 FTE Modifico ORT 001 UBG 530303 1700 FTE Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 453 UBG OGA 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 452 Registro 0.00 LAVANDERIAS I DEAL.- Regulación de Iva 1792207495001 LAVANDERIAS I DEAL 91.82 Pago por la contratación del Servicio de Lavado de Mantelería y Alfombras de la SCPM, resolución infima cuantía N°068-2014 solicitud pago SCPM-DA-175-2014 Y SCPM-DA-1762014 UBG FTE ORT OGA ESTADO 0.00 300.00 OGA 530303 1700 NOR MONTO SALDO LAVANDERIAS I DEAL.- Pago por la 1792207495001 LAVANDERIAS I DEAL 765.24 contratación del Servicio de Lavado de Mantelería y Alfombras de la SCPM, resolución infima cuantía N°068-2014 solicitud pago SCPM-DA-175-2014 Y SCPM-DA-176-2014 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN REG 19/05/2014 PY 000 8,954.50 0 001 IVA OGA 530209 1700 NOR REN REG 19/05/2014 000 000 001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO.Regulación de iva en compras contrato No.01 SCPM-CGAJ-2014 por arrendamiento de la bodega para la SCPM correspondiente al mes de Abril de 2014 UBG FTE ORT 530209 1700 NOR REN REG 19/05/2014 000 000 0 OGA MONTO SIN IVA AFINES CIUDAD DE QUITO VALENZUELA ESCOBAR JULIO contrato 1701725481001 VALENZUELA No.01 SCPM-CGAJ-2014 por arrendamiento de ESCOBAR JULIO la bodega para la SCPM, correspondiente al mes de Abril de 2014 SCPM-DA-169-2014 UBG FTE ORT 530502 1700 NOR REN RDP 19/05/2014 000 000 DEV 001 BENEFICIARIO OGA 530502 1700 NOR REN AC PY PR 001 001 PY PR 1180 AC 19/05/2014 000 000 MONTO RUC de Transporte para el Personal correspondiente al mes de Abril de 2014", contrato No.SIESCPM-001-2014. SCPM-DA-173-2014 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN RDP 19/05/2014 000 000 DEV 001 PY PR 1179 000 REN AC PY PR 1178 001 19/05/2014 PY PR 1176 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY PR 1174 FECHA ELABORACION 200.00 200.00 0.00 ORT 0 234.93 234.93 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 122 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1181 No. ORI. 1181 PR 001 1182 00 1177 001 001 1184 00 1156 001 00 00 999 001 00 999 001 000 001 000 001 00 1161 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 0 001 0.01 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 6 DE MAYO 2014 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA2014-337-M UBG FTE ORT 0 OGA EN LA MIRA S.A. MIRACORP pago por la contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014, correspondiente al mes de Abril de 2014 UBG FTE ORT 530241 1700 001 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 0 150.00 EN LA MIRA S.A. MIRACORP Regulación de 0992478004001 EN LA MIRA S.A. iva pago por la contratación del servicio de MIRACORP monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014, correspondiente al mes de Abril de 2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.Regulación de Iva contratación del servicio de Internet institucional correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2014, PROCESO RE-SCPM-2014-008 SCPM-DA-168-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 001 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 0 0.00 62.22 62.22 0.00 8.00 8.00 0.00 550.00 550.00 0.00 66.00 66.00 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP 0.01 70.22 550.00 OGA 530241 1700 NOR MONTO SALDO 150.00 150.00 0 OGA 001 NOR IVA LAVANDERIAS I DEAL.- Regulación de iva 1792207495001 LAVANDERIAS I DEAL 0.01 en compras, pago por la contratación del Servicio de Lavado de Mantelería y Alfombras de la SCPM, resolución infima cuantía N° 0682014 solicitud pago SCPM-DA-175/176-2014 UBG FTE ORT 570102 1700 NOR 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA OGA 0 REN 000 001 BENEFICIARIO ORT 001 REN RDP FTE 530803 1700 REN RDP 20/05/2014 PY 000 AC 19/05/2014 000 000 MONTO RUC Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 458 UBG 530209 1700 NOR REN DEV 19/05/2014 000 000 DEV OGA 530303 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 RDP 19/05/2014 NOR REN AC PY PR 1186 001 19/05/2014 PY PR 1185 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 19/05/2014 PY PR 1183 FECHA ELABORACION 66.00 0.00 417.28 417.28 417.28 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 123 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1187 No. ORI. 1159 PR 001 1202 00 1202 001 1206 000 AC 001 00 1206 PR 000 AC 000 001 000 001 PY 000 000 AC 001 0 SUE [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PROPORCIONAL MAYO 2014 EX SERVIDORES UBG FTE ORT 510601 1700 REN BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE Regulación de Iva contratación del servicio de TELECOMUNICACION internet institucional correspondiente al mes de ES CNT EP Marzo y Abril de 2014 servicio de enlace de datos Quito dirección Guayaquil. Proceso RESCPM-2014-011 SCPM-DA-163-2014, SCPMDA-171-2014 UBG FTE ORT 510510 1700 NOR MONTO RUC OGA 530105 1700 NOR REN REG 21/05/2014 NOR REN CYD 21/05/2014 PY 00 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 20/05/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION OGA 001 0 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 394 UBG FTE 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO IVA MONTO SALDO 138.00 138.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 138.00 3,242.87 2,957.47 2,957.47 0.00 285.40 285.40 0.00 142.77 00 000 001 000 530404 1700 001 0 26.79 26.79 0.00 00 000 001 000 530804 1700 001 0 12.47 12.47 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 60.11 60.11 0.00 000 001 570206 1700 001 0 43.40 43.40 0.00 00 1207 PR PY 000 REG 21/05/2014 AC NOR REN OGA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE PODER DE MERCADO REGULACIÓN DE IVA REPOSICIÓN FONDO 55 DE CAJA CHICA DE FRANCISCO PORTILLA SOLICITADO CON MEMORANDO SCPM.CGAD-DA-2014-0356-M UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 17.12 001 00 000 001 000 530404 1700 001 0 3.21 3.21 0.00 001 00 000 001 000 530804 1700 001 0 1.50 1.50 0.00 001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 7.21 7.21 0.00 001 00 000 001 000 570206 1700 001 0 5.20 5.20 0.00 1208 1208 PR CYD 22/05/2014 PY AC NOR REN Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE S S ORT 001 001 Registro 0.00 001 1207 ESTADO SUE [P:05 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO ROL MAYO PODER DE MERCADO 2014 DE LOS SERVIDORES DE PLANTA, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT 235,682.89 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 77,136.00 77,136.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 137,616.00 137,616.00 0.00 CARLATE LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 124 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 001 1209 No. ORI. 00 1201 PR 001 1210 001 00 1200 1212 001 000 00 1199 001 1212 PR 000 000 DEV 001 000 AC 001 000 CYD 22/05/2014 PY REN AC VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA SEGURIDAD SUPERINTENDENTE DURANTE EL DEASARROLLO DE SU AGENDA DE TRABAJO SEGUN MEMO SCPM-DS-0148-2014-M UBG FTE ORT REN 001 MALLA PRADO STALIN LEONEL 129.23 1715830434 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL 123.83 1706846498 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 108.88 129.23 0 OGA PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA ENTREVISTA EN MEDIOS, REUNIÓN CON VARIAS AUTORIDADES Y PARTICIPACION 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CONVENIO PUCE IBARRA SEGUN MEMO SCPM-DS-0147-2014-M UBG FTE ORT 001 20,930.89 0703857466 0 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 MALLA PRADO STALIN LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA SEGURIDAD AVANZADA SR. SUPERINTENDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE SU AGENDA DE TRABAJO SEGUN MEMO SCPM-DS-0151-2014-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 22/05/2014 510601 1700 NOR REN AC PY 00 000 DEV 22/05/2014 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY PR 001 000 22/05/2014 PY PR 1211 FECHA ELABORACION 123.83 0 SUE [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PGO ROL DE MAYO 2014 GUSTAVO ITURRALDE UBG FTE ORT 108.88 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 20,930.89 129.23 123.83 108.88 IVA MONTO SALDO 5,492.37 000 001 000 510105 1700 001 0 5,009.00 5,009.00 0.00 000 001 000 510601 1700 001 0 483.37 483.37 0.00 PR 001 1214 PY 00 1190 000 AC 001 22/05/2014 NOR REN 000 DEV OGA PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO.REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE MANTUVO CON EL SR. WILLIAM BLACK ACADEMICO EEUU POR TEMAS RELACIONADOS A LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMO SCPM-CGAF-DA-358-2014 Y SCPM-DS-0145-2014-M L/C 415 UBG FTE ORT 530801 1700 NOR OGA 001 1706846498 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 34.02 1706846498 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO 152.01 0 PAEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO.REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE MANTUVO 34.02 34.02 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 00 DEV USUARIOS Solicito 0.00 00 22/05/2014 Modifico 0.00 001 1188 Registro 0.00 001 1213 ESTADO LILIARP 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 125 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. PR 001 1215 PY 00 1193 PR 001 1216 1221 00 1198 001 001 000 00 1198 001 00 001 PR AC 001 NOR 000 AC REN 152.01 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 310.53 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO NACIONAL DE con el objetivo de cubrir el Servicio de TELECOMUNICACION Telefonía para la SCPM DEL MES DE ABRIL ES CNT EP 2014 , SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA0189-2014 UBG FTE ORT 410.73 001 0 310.53 OGA 001 0 410.73 OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO NACIONAL DE Regulación de Iva, Servicio de Telefonía para la TELECOMUNICACION SCPM DEL MES DE ABRIL 2014 , ES CNT EP SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-0189-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR BENEFICIARIO 0 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL Servicio de Agua Potable para la SCPM OFICINAS ARRIENDO PERIODO DESDE 17-04-2014 AL 19-05-2014, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-0188-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 REN CYD 22/05/2014 PY 000 001 OGA 530101 1700 NOR REN RDP 22/05/2014 000 000 DEV MONTO RUC MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CON EL SR. JORGE PEREDA Y OTROS FUNCIONARIOS SCPM POR TEMAS RELACIONADOS A LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMO SCPM-CGAF-DA-357-2014 Y SCPM-DS-0149-2014-M L/C 415 UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN AC PY 1224 000 AC 22/05/2014 000 REN DEV 22/05/2014 PY PR 1224 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC PY PR 001 FECHA ELABORACION 001 0 SUE [P:05 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES EX SERVIDORES ISMAEL DELGADO, ESTEBAN PERES, INDIRA CORDOVA Y DAVID GUTIERREZ UBG FTE ORT 310.53 410.73 0.00 49.28 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE S S 0.00 0.00 49.28 49.28 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 152.01 0.00 10,858.97 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 212.08 212.08 0.00 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 3,146.07 3,146.07 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 1,027.44 1,027.44 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 337.98 337.98 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 28.24 28.24 0.00 001 00 000 001 000 510707 1700 001 0 6,107.16 6,107.16 0.00 CARLATE LXVILLALBAP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 126 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1226 No. ORI. 1226 PR 001 1227 00 1227 001 1228 1229 00 00 1217 001 00 1218 001 000 001 00 1219 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 510601 1700 001 0 NOR NOR 001 OGA SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA 14 DE MAYO 2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PUCE IBARRA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-355-M UBG FTE ORT 001 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA TRASLADO DEL SR. SUPERINTENDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE SU AGENDA DE TRABAJO SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA2014-353-M UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 MONTO SALDO 1,170.40 6,198.00 0.00 598.12 598.12 0.00 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 27.49 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 81.48 74.48 27.49 81.48 74.48 27.49 81.48 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 6,198.00 74.48 0 OGA IVA 6,796.12 SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEXY 0 MONTO SIN IVA 1,170.40 1,170.40 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEXY.- 1307174977 PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD AVANZADA SR. SUPERINTENDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE SU AGENDA DE TRABAJO SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA2014-354-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 530303 1700 BENEFICIARIO 0 [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL MAYO 2014 SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES UBG FTE ORT 0 REN 000 001 SUE 001 REN DEV [P:05 T:HO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO HONORARIOS ABRIL 2014 NUEVOS CONTRATOS MARIA ISABEL CAÑAS,TOMAS ARTEAGA,MARIA JOSE PALACIOS, MARIA JOSE GUTIERREZ Y VERONICA MARTINEZ UBG FTE ORT 510510 1700 REN DEV 23/05/2014 PY 000 AC 23/05/2014 000 000 MONTO RUC SUE 510507 1700 NOR REN DEV 23/05/2014 000 000 AC 000 NOR REN CYD 22/05/2014 PY PR 001 001 PY PR 1230 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR CYD 22/05/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 127 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1232 No. ORI. 1220 PR FECHA ELABORACION DEV 23/05/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC OGA SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEXY.- 1307174977 REEMOLSO DE COMBSTIBLE Y PEAJES POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD AVANZADA SR. SUPERINTENDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE SU AGENDA DE TRABAJO SEGUN MEMO SCPM-CGAFDA2014-354-M UBG FTE ORT BENEFICIARIO SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEXY MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 27.20 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 7.20 7.20 0.00 1234 1222 PR 00 1223 PR 00 1225 PR 00 27 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 NOR 001 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON 5.20 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para la contratación de un canal de datos dedicado entre la SCPM y el SRI en base a convenio de cooperación interinstitucional POR EL MES DE ABRIL 2014 SOLICITUD PAGO SCPMDA-194-2014 UBG FTE ORT 001 5.20 5.20 CEPEDA CASTRO ALFONSO NAPOLEON.- 0201450186 REEMBOLSO DE PEAJES POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE MAYO 2014 PARA TRASLADO DEL SR. SUPERINTENDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE SU AGENDA DE TRABAJO SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA2014-353-M UBG FTE ORT 001 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 0 OGA 530105 1700 NOR REN 000 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- 1714503198 REEMBOLSO DE PEAJES POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA 14 DE MAYO 2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PUCE IBARRA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-355-M UBG FTE ORT 570102 1700 REN DEV OGA 570102 1700 NOR REN DEV 23/05/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 23/05/2014 PR 001 001 23/05/2014 PY 001 1239 000 AC PY 001 1238 23/05/2014 PY 001 1235 DEV 5.20 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP 0 OGA VERTIGO FILMS CIA. LTDA PROCESO RE 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. -SCPM-024-2013 Contrato No.52-RE-SCPMLTDA 2013, "Contratación de una productora que se encargue de la producción de contenido auidiovisual online .... de la SCPM". 2do PAGO 20% según acta entrega recepción e informe de satisfacción, solicitud de pago SCPM-DA-01932014 UBG FTE ORT 530217 1700 001 0 5.20 5.20 216.70 130,018.41 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 0.00 130,018.41 130,018.41 Registro 0.00 216.70 216.70 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 128 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1240 No. ORI. 27 001 PY 00 1231 PR 001 1243 001 00 1233 001 00 1165 000 00 1165 AC 001 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 0 REINA REVELO PAOLA MARISOL.- PAGO 1714194154 DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014 PARA ENTREVISTAS MEDIO DE COMUNICACIÓN, ASISTENCIA PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE NEGOCIOS REALIZADO POR LA PUCE, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA CIUDAD SEGUN MEMOSCPM-DS-0157 -2014-M UBG FTE ORT 001 HARO JARAMILLO MARIA DE LOS AN.1711664241 PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014 PARA ENTREVISTAS MEDIO DE COMUNICACIÓN, ASISTENCIA PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE NEGOCIOS REALIZADO POR LA PUCE, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA CIUDAD SEGUN MEMO SCPM-ICC-107 -20 UBG FTE ORT 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 15,602.21 15,602.21 REINA REVELO PAOLA MARISOL 153.40 HARO JARAMILLO MARIA DE LOS AN 176.84 0 OGA 153.40 176.84 15,602.21 153.40 176.84 0 675.00 675.00 0 81.00 81.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S 0.00 RAJECA TRASCENDER CIA. LTDA. 1792407435001 RAJECA TRASCENDER 81.00 Regulación de Iva para la asistencia de varios CIA. LTDA. funcionarios de la Dirección Financiera y Administrativa al evento de "Capacitación en Sistema Esigef" el 25/04/2014, RESOLUCION INFIMA CUANTÍA 077-A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-166-2014 UBG FTE ORT 001 Modifico 0.00 OGA 530603 1700 Registro 0.00 RAJECA TRASCENDER CIA. LTDA. para la 1792407435001 RAJECA TRASCENDER 675.00 asistencia de varios funcionarios de la Dirección CIA. LTDA. Financiera y Administrativa al evento de "Capacitación en Sistema Esigef" el 25/04/2014, RESOLUCION INFIMA CUANTÍA 077-A SOLICITUD PAGO SCPMDA-166-2014 UBG FTE ORT 001 ESTADO 0.00 OGA 530603 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN RDP 26/05/2014 NOR BENEFICIARIO VERTIGO FILMS CIA. LTDA Regulación de 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. Iva PROCESO RE -SCPM-024-2013, LTDA "Contratación de una productora que se encargue de la producción de contenido audiovisual online .... de la SCPM". 2do PAGO 20% según acta entrega recepción e informe de satisfacción, solicitud de pago SCPM-DA-01932014 UBG FTE ORT 530303 1700 REN DEV 26/05/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530217 1700 NOR REN DEV 26/05/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 26/05/2014 PY PR 001 001 PY PR 1245 AC PY PR 1244 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 23/05/2014 PR 1242 FECHA ELABORACION 0.00 S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 129 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1246 No. ORI. 1246 PR 001 1248 00 1236 001 001 00 1236 001 00 1250 001 00 1203 001 000 001 00 1203 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 0 001 0 OGA 001 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 UBG FTE 001 4,967.39 68.95 1791243145001 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR 23,082.30 68.95 0 OGA COORDINADORA DE RADIO POPULAR 1791243145001 COORDINADORA DE EDUCATIVA DEL ECUADOR Regulación de RADIO POPULAR Iva Pago de contrato RE-SCPM-003-2014 para EDUCATIVA DEL realizar la "Campaña de Difusión en Medios de ECUADOR Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas ...", solicitud pago SCPM-DA-184 y según informe y acta entrega recepción UBG FTE ORT 001 5.00 41,394.88 4,967.39 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S 0.00 0.00 4,967.39 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR Pago de contrato RE-SCPM-003-2014 para realizar la "Campaña de Difusión en Medios de Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas ...", solicitud pago SCPM-DA-184 y según informe y acta entrega recepción UBG FTE ORT 530217 1700 MONTO SALDO 0.00 AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS ORT OGA 001 IVA 41,394.88 41,394.88 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL 1790314618001 SERVICIOS DE CIA LTDA SERPIN Regulación de Iva para la PUBLICIDAD contratación de una empresa que se encargue de INTEGRAL CIA LTDA publicar en medios de comunicación impresos a SERPIN nivel nacional sobre los compromisos de cese CONTRATO 07 RE-SCPM-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-167-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 5.00 5.00 OGA 530217 1700 NOR 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL 1790314618001 SERVICIOS DE CIA LTDA SERPIN para la contratación de una PUBLICIDAD empresa que se encargue de publicar en medios INTEGRAL CIA LTDA de comunicación impresos a nivel nacional SERPIN sobre los compromisos de cese CONTRATO 07 RE-SCPM-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-167-2014 UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN RDP 27/05/2014 PY 000 001 BENEFICIARIO OGA 530217 1700 NOR REN DEV 27/05/2014 000 000 REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LORENA GALARZA SEGÚN MEMORANDO SCPM-IG-220-2014 UBG FTE ORT 530217 1700 NOR REN REG 26/05/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530801 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 26/05/2014 NOR REN AC PY PR 1254 001 26/05/2014 PY PR 1253 AC PY PR 1250 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 26/05/2014 PY PR 1249 FECHA ELABORACION 0 23,082.30 68.95 23,082.30 0.00 0.00 2,769.88 2,769.88 2,769.88 0.00 S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 130 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1255 No. ORI. 1204 PR 001 1257 00 1252 001 001 00 1252 001 00 1247 000 000 00 1251 001 AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 1791243145001 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR 0 001 0 PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA. 1790454762001 PUBLICIDAD Regulación Iva Campaña de difusión en medios LAUTREC CIA. LTDA. de comunicación radiales a nivel nacional "La verificación de fechas de caducidad en productos alimenticios medicamentos e insumos agrícolas" CONTRATO RE-SCPM-2014-014 y según informe y actas de entrega recepci UBG FTE ORT 001 0 OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/04/2014 AL 13/05/2014, SOLICITUD DE PAGO SCPMDA-143-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA PREMIERHOTEL CIA. LTDA. para cubrir el 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. hospedaje y alimentación para el expositor LTDA. internacional Jorge Pereda que participará en el XVII Seminario Internacional "El poder de Mercado y los medios de Comunicación", RESOLUCION INFIMA N° SOLICITUD PAGO SCPM-DA-187-2014 UBG FTE ORT 530307 1700 001 0 MONTO SALDO 8,078.80 60,000.00 7,200.00 1,159.86 274.16 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 274.16 274.16 Registro 0.00 1,159.86 1,159.86 ESTADO 0.00 7,200.00 7,200.00 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. IVA 60,000.00 60,000.00 OGA MONTO SIN IVA 8,078.80 8,078.80 PUBLICIDAD LAUTREC CIA. 1790454762001 PUBLICIDAD LTDA.Campaña de difusión en medios de LAUTREC CIA. LTDA. comunicación radiales a nivel nacional "La verificación de fechas de caducidad en productos alimenticios medicamentos e insumos agrícolas" CONTRATO RE-SCPM-2014-014 SOLITUD PAGO SCPM-DA-0183-2014 y según informe y actas de entrega recepci UBG FTE ORT 530104 1700 NOR 001 BENEFICIARIO OGA 530217 1700 NOR REN DEV COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR Pago de contrato RE-SCPM-003-2014 para realizar la "Campaña de Difusión en Medios de Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas ...", solicitud pago SCPM-DA-184 y según informe y acta entrega recepción UBG FTE ORT 530217 1700 NOR REN DEV 27/05/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530217 1700 NOR REN RDP 27/05/2014 000 000 AC 27/05/2014 NOR REN DEV 27/05/2014 PY PR 001 001 PY PR 1261 AC PY PR 1259 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 27/05/2014 PY PR 1258 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 131 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1262 No. ORI. 1251 PR 001 1263 00 1260 1265 001 00 1265 001 00 1134 001 00 1165 AC 001 00 1165 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 OGA 001 FTE 001 MONTO SALDO 29.47 1,771.21 0 SERVIMOTOR S.A.- pago para mantenimiento 1791888715001 SERVIMOTOR S.A preventivo y correctivo de los vehículos SCPM , solicitud pago SCPM-DA-160-2014 e informe de satisfacción. UBG FTE ORT 0 132.00 132.00 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 1,877.26 1,877.26 1,877.26 0.00 0 675.00 675.00 0.00 OGA RAJECA TRASCENDER CIA. LTDA. 1792407435001 RAJECA TRASCENDER 81.00 Regulación de Iva para la asistencia de varios CIA. LTDA. funcionarios de la Dirección Financiera al evento de "Capacitación en Sistema Esigef" el 25/04/2014, RESOLUCION INFIMA CUANTÍA 077-A SOLICITUD PAGO SCPMDA-166-2014 UBG FTE ORT 001 Modifico 0.00 132.00 RAJECA TRASCENDER CIA. LTDA. para la 1792407435001 RAJECA TRASCENDER 675.00 asistencia de varios funcionarios de la Dirección CIA. LTDA. Financiera al evento de "Capacitación en Sistema Esigef" el 25/04/2014, RESOLUCION INFIMA CUANTÍA 077-A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-166-2014 UBG FTE ORT 530603 1700 Registro 0.00 OGA 001 ESTADO ORT OGA 001 IVA 1,771.21 1,771.21 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 29.47 29.47 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 426 UBG 530603 1700 NOR 0 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL, EP con el objetivo de cubrir el PUBLICA DE Servicio de ELECTRICIDAD SUMINISTRO GUAYAQUIL, EP 1455306-1 DESDE 12/04/2014 AL 20/05/2014 SUMINISTRO 1455308-8 DESDE 18/03/2014 AL 20/05/2014 OFICINAS INTENDENCIA ZONAL GUAYAQUIL, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-202-2014 UBG FTE ORT 530405 1700 NOR REN RDP 28/05/2014 PY 000 001 OGA 530201 1700 NOR REN DEV 28/05/2014 000 000 AC 001 NOR BENEFICIARIO PREMIERHOTEL CIA. LTDA. Regulación de 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. Iva para cubrir el hospedaje y alimentación para LTDA. el expositor internacional Jorge Pereda que participará en el XVII Seminario Internacional "El poder de Mercado y los medios de Comunicación", RESOLUCION INFIMA N° SOLICITUD PAGO SCPM-DA-187-2014 UBG FTE ORT 530104 1700 REN DEV 28/05/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530307 1700 NOR REN REG 27/05/2014 000 000 DEV 001 PY PR 001 000 NOR REN AC PY PR 1275 001 27/05/2014 PY PR 1274 AC PY PR 1269 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 27/05/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 0 81.00 81.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 132 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1276 No. ORI. 1134 PR 001 1277 00 1204 001 001 00 1270 001 00 1271 001 00 1273 001 000 001 00 1272 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 OGA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL .- para impuesto predial del inmueble de la Intendencia Zonal ubicada en Guayaquil correspondiente al año 2014. Según memo SCPM-CGAF-DA-0361-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-204-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER 1720943131 PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL DIA 21 DE MAYO DE 2014 PARA PARTICIPACION FORO REGLAMENTACIONES A LA CADENA LACTEA Y SU EFECTO EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y MICROEMPRESARIOS SEGUN MEMO SCPM-IAC-156-2014-M UBG FTE ORT 001 0 OGA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN 1768149930001 CENTRO DE para cubrir la capacitación "Gerencia de EDUCACION Servicios para Procesos de Tecnología ITSMCONTINUA EPN ITIL" a favor de 6 funcionarios de la Coordinación Tecnológica, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-195-2014 Y SCPM-CGAF-DATH2014-456-M UBG FTE ORT 530603 1700 001 0 225.27 969.46 15.63 813.36 35.95 3,600.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 Registro 0.00 35.95 35.95 ESTADO 0.00 813.36 813.36 LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER MONTO SALDO 15.63 15.63 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL IVA 969.46 969.46 INTERNATIONAL WATER SERVICES 0992153563001 INTERNATIONAL GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. para WATER SERVICES cubrir Servicio de Agua Potable para la GUAYAQUIL intendencia zonal guayaquil SCPM periodo INTERAGUA C. LTDA. 22/04/2014 al 22/05/2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 225.27 225.27 OGA 530303 1700 NOR 0 COORDINADORA DE RADIO POPULAR 1791243145001 COORDINADORA DE EDUCATIVA DEL ECUADOR Regulación de RADIO POPULAR iva, pago por contrato complementario REEDUCATIVA DEL SCPM-003-2014 para realizar la "Campaña de ECUADOR Difusión en Medios de Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas para ......", solicitud pago SCPM-DA-185 UBG FTE ORT 570102 1700 NOR REN DEV 29/05/2014 PY 000 001 OGA 530101 1700 NOR REN DEV 29/05/2014 000 000 BENEFICIARIO SERVIMOTOR S.A.- Regulación de Iva.- Pago 1791888715001 SERVIMOTOR S.A para mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos SCPM , solicitud pago SCPM-DA160-2014 UBG FTE ORT 530217 1700 NOR REN DEV 29/05/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530405 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 RDP 29/05/2014 NOR REN AC PY PR 1281 001 29/05/2014 PY PR 1280 AC PY PR 1279 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 28/05/2014 PY PR 1278 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 133 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1282 No. ORI. 1264 PR 001 1283 00 1264 001 001 AC 001 00 1191 000 001 PY 00 1205 PR 000 000 AC 000 AC 001 000 DEV 29/05/2014 PY REN AC REN 001 0 THE EDGE DESARROLLO 1791740742001 THE EDGE ORGANIZACIONAL S.A. Regulación de Iva, DESARROLLO para la asistencia de los funcionarios David ORGANIZACIONAL Nuñez y Jhonathan Richars al evento; Modelo S.A. Disney de Selección, Capacitación y Compromiso, RESOLUCION INFIMA N° 073A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-198-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. para cubrir pago de los pasajes aéreos correspondiente , 20-23 de enero y del 6-19 de marzo del 2014, RESOLUCION INFIMA N° 068-A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-180-2014 UBG FTE ORT 001 0 IVA MONTO SALDO 1,500.00 180.00 5,007.11 JAUREGUI GODEFROY SEBASTIAN Pago 1710013689001 JAUREGUI GODEFROY 5,783.00 por el proceso de adecuación del Dispensario SEBASTIAN Médico Odontológico de la SCPM, resolucion infima N° 048 solicitud pago SCPM-DA-01812014 UBG FTE ORT 00 000 001 000 530402 1700 001 0 4,523.00 4,523.00 0.00 001 00 001 001 000 840103 1700 001 0 360.00 360.00 0.00 001 001 840104 1700 001 0 900.00 900.00 0.00 001 00 1205 PR PY 000 RDP 29/05/2014 AC NOR REN Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 OGA 001 1286 Registro 0.00 5,007.11 5,007.11 ESTADO 0.00 180.00 180.00 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. MONTO SIN IVA 1,500.00 1,500.00 OGA 530301 1700 NOR BENEFICIARIO THE EDGE DESARROLLO 1791740742001 THE EDGE ORGANIZACIONAL S.A. para la asistencia de DESARROLLO los funcionarios David Nuñez y Jhonathan ORGANIZACIONAL Richars al evento; Modelo Disney de Selección, S.A. Capacitación y Compromiso, RESOLUCION INFIMA N° 073-A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-198-2014 UBG FTE ORT 530603 1700 NOR MONTO RUC OGA 530603 1700 NOR REN DEV 29/05/2014 NOR REN RDP 29/05/2014 PY PR 1285 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/05/2014 PY PR 1284 FECHA ELABORACION OGA JAUREGUI GODEFROY SEBASTIAN.1710013689001 JAUREGUI GODEFROY 693.96 Regulación de Iva Pago por el proceso de SEBASTIAN adecuación del Dispensario Médico Odontológico de la SCPM, resolucion infima N ° 048 solicitud pago SCPM-DA-0181-2014 UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 542.76 542.76 0.00 001 00 001 001 000 840103 1700 001 0 43.20 43.20 0.00 001 00 001 001 000 840104 1700 001 0 108.00 108.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 134 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1292 No. ORI. 1203 PR 001 1293 00 1204 001 001 00 1203 001 00 1204 001 00 1291 001 000 001 00 1291 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 1791243145001 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR 23,082.30 8,078.80 COORDINADORA DE RADIO POPULAR 1791243145001 COORDINADORA DE EDUCATIVA DEL ECUADOR Regulación de RADIO POPULAR Iva Pago de contrato RE-SCPM-003-2014 para EDUCATIVA DEL realizar la "Campaña de Difusión en Medios de ECUADOR Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas ...", solicitud pago SCPM-DA-184 UBG FTE ORT 2,769.88 001 0 8,078.80 OGA 001 0 2,769.88 OGA COORDINADORA DE RADIO POPULAR 1791243145001 COORDINADORA DE EDUCATIVA DEL ECUADOR Regulación de RADIO POPULAR Iva pago por contrato complementario REEDUCATIVA DEL SCPM-003-2014 para realizar la "Campaña de ECUADOR Difusión en Medios de Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas para ......", solicitud pago SCPM-DA-185 UBG FTE ORT 001 0 OGA LEDIFIC S.A.- para cubrir la capacitación "Dirección Exitosa de Proyectos - PMBOK" a favor de la funcionaria Rita Loaiza, RESOLUCION INFIMA 062-A-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-197-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA LEDIFIC S.A.- Regulación de Iva para cubrir la 1791329597001 LEDIFIC S.A. capacitación "Dirección Exitosa de Proyectos PMBOK" a favor de la funcionaria Rita Loaiza, RESOLUCION INFIMA 062-A-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-197-2014 UBG FTE ORT 530603 1700 001 0 IVA MONTO SALDO 23,082.30 8,078.80 2,769.88 969.46 640.00 76.80 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 76.80 76.80 Registro 0.00 640.00 640.00 ESTADO 0.00 969.46 969.46 1791329597001 LEDIFIC S.A. MONTO SIN IVA 23,082.30 1791243145001 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR 530603 1700 NOR BENEFICIARIO 0 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR pago por contrato complementario RE-SCPM-003-2014 para realizar la "Campaña de Difusión en Medios de Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas para ......", solicitud pago SCPM-DA-185 según acta y entrega recepción UBG FTE ORT 530217 1700 NOR REN RDP 29/05/2014 PY 000 001 OGA 530217 1700 NOR REN DEV 29/05/2014 000 000 COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR Pago de contrato RE-SCPM-003-2014 para realizar la "Campaña de Difusión en Medios de Comunicación Radiales a Nivel Provincial sobre acciones conjuntas ...", solicitud pago SCPM-DA-184 y según informe y acta entrega recepción UBG FTE ORT 530217 1700 NOR REN RDP 29/05/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530217 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 AC 29/05/2014 NOR REN DEV 29/05/2014 PY PR 1297 001 PY PR 1296 AC PY PR 1295 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/05/2014 PY PR 1294 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 135 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1298 No. ORI. 1192 PR 001 1300 00 1241 001 001 00 1241 001 00 1192 001 00 1303 001 000 001 00 1299 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 OGA EUROVIAJES TUR S.A. Regulación de Iva para cubrir pago de los pasajes aéreos correspondiente del 6 al 19 de marzo del 2014, RESOLUCION INFIMA N° 069-A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-182-2014 UBG FTE ORT 001 REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PILAR LARENAS LEON UBG FTE ORT 001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- para la asistencia al Seminario de capacitación "Negociación y Resolución de Conflictos" los días 28 y 29 de abril 2014, RESOLUCION INFIMA CUANTIA 078-A-2014 solicitud pago SCPMDA-0206-2014 UBG FTE ORT 530603 1700 001 5.76 37.20 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 2.68 37.20 0 OGA 0 2.68 1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL MONTO SALDO 2,859.78 1,842.48 5.76 37.20 2.68 1,664.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.00 1,664.00 ESTADO 0.00 5.76 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 0 OGA IVA 1,842.48 1,842.48 MARITETOUR CIA. LTDA. Regulación de 1791704517001 MARITETOUR CIA. Iva por la contratación de una agencia de viajes LTDA. que provea pasajes áereos nacionales e internacionales, para autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la SCPM CONTRATO PROCESO COTS-SCPM001-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 2,859.78 2,859.78 OGA 530801 1700 NOR 0 MARITETOUR CIA. LTDA. por la 1791704517001 MARITETOUR CIA. contratación de una agencia de viajes que LTDA. provea pasajes áereos nacionales e internacionales, para autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la SCPM CONTRATO PROCESO COTS-SCPM001-2014 UBG FTE ORT 530301 1700 NOR REN DEV 30/05/2014 PY 000 001 OGA 530301 1700 NOR REN REG 30/05/2014 000 000 BENEFICIARIO EUROVIAJES TUR S.A. para cubrir pago de 1791226054001 EUROVIAJES TUR los pasajes aéreos correspondiente del 6 al 19 de S.A. marzo del 2014, RESOLUCION INFIMA N° 069-A SOLICITUD PAGO SCPM-DA-1822014 UBG FTE ORT 530301 1700 NOR REN RDP 30/05/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530301 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 AC 30/05/2014 NOR REN DEV 30/05/2014 PY PR 1304 001 PY PR 1303 AC PY PR 1302 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 29/05/2014 PY PR 1301 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 136 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1305 No. ORI. 1305 PR 001 1307 00 1306 001 001 00 1306 001 00 1309 001 00 1309 001 000 001 00 1268 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 0 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE Regulación de Iva para contratación del servicio TELECOMUNICACION de internet institucional FEBRERO 2014 ES CNT EP servicio de enlace de datos Quito dirección Guayaquil. RESOLUCION INFIMA 039-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-192-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- para 0102087798001 MUNOZ BRAVO la Adquisición de Toners para la SCPM, FREDDY ARTURO PROCESO SIE-SCPM-003-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-205-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.0102087798001 MUNOZ BRAVO Regulación de Iva para la Adquisición de FREDDY ARTURO Toners para la SCPM, PROCESO SIE-SCPM003-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-2052014 UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 24.19 0 24.19 24.19 910.00 910.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 109.20 109.20 109.20 0.00 22,302.00 22,302.00 22,302.00 0.00 2,676.24 2,676.24 2,676.24 0.00 SERVICIOS INTEGRALES DE 1792258189001 SERVICIOS 1,160.00 PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. INTEGRALES DE LTDA. para la asistencia de los funcionarios PERFECCIONAMIENTO Francis moreno y Armando Egas al Seminario SEMITEG CIA. LTDA. "Senior Project Management for Public Sector", SOLICITUD PAGO SCPM-DA-196-2014 UBG FTE ORT 001 Registro 0.00 910.00 OGA 530603 1700 ESTADO ORT OGA 530807 1700 NOR 001 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para NACIONAL DE contratación del servicio de internet TELECOMUNICACION institucional FEBRERO 2014 servicio de enlace ES CNT EP de datos Quito dirección Guayaquil. RESOLUCION INFIMA 039-2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-192-2014 informe Técnico CTG-021-2014 UBG FTE ORT 530807 1700 NOR REN DEV 30/05/2014 PY 000 FTE BENEFICIARIO OGA 530105 1700 NOR REN RDP 30/05/2014 000 000 MONTO RUC Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 399 UBG 530105 1700 NOR REN DEV 30/05/2014 000 000 RDP OGA 530801 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 30/05/2014 NOR REN AC PY PR 1316 001 30/05/2014 PY PR 1312 AC PY PR 1311 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 30/05/2014 PY PR 1308 FECHA ELABORACION 0 1,160.00 1,160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 137 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1317 No. ORI. 1268 PR 001 1318 00 1313 001 001 00 1313 001 00 1197 001 00 1196 001 000 001 00 1315 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 139.20 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE Regulación de Iva por contratación del servicio TELECOMUNICACION de telefonía celular y datos móviles para el ES CNT EP 2014, PROCESO RE-SCPM-2014-015 UBG FTE ORT 001 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA PAGO DEL Servicio de eLECTRICIDAD para QUITO S.A. E.E.Q. la SCPM OFICINAS COMODATO PERIODO DESDE 8-04-2014 AL 8-05-2014, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-190-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL Servicio de Agua Potable para la SCPM OFICINAS COMODATO PERIODO DESDE 21-04-2014 AL 20-05-2014, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-191-2014 UBG FTE ORT 001 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE DEL 21 05-2014 CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SCPM PARA QUE ASISTAN AL FORO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA SEGUN MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-368-M. UBG FTE ORT 530303 1700 001 38.83 17.43 1714503198 21.48 0 17.43 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 252.69 21.48 38.83 17.43 21.48 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S 0.00 0.00 38.83 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 OGA 2,105.77 ESTADO 0.00 252.69 252.69 OGA 139.20 2,105.77 2,105.77 OGA 530101 1700 NOR 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por contratación del servicio de telefonía celular y datos móviles para el 2014, PROCESO RESCPM-2014-015 correspondiente al mes de Abril de 2014 SCPM-DA-0203-2014 UBG FTE ORT 530104 1700 NOR REN DEV 02/06/2014 PY 000 001 OGA 530105 1700 NOR REN DEV 30/05/2014 000 000 BENEFICIARIO SERVICIOS INTEGRALES DE 1792258189001 SERVICIOS 139.20 PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. INTEGRALES DE LTDA. Regulación Iva para la asistencia de los PERFECCIONAMIENTO funcionarios Francis moreno y Armando Egas SEMITEG CIA. LTDA. al Seminario "Senior Project Management for Public Sector", SOLICITUD PAGO SCPMDA-196-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN DEV 30/05/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530603 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 30/05/2014 NOR REN AC PY PR 1322 001 30/05/2014 PY PR 1321 AC PY PR 1320 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 30/05/2014 PY PR 1319 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 138 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1323 No. ORI. 1314 PR 001 1324 00 1324 001 1325 000 AC 001 00 1325 PR 000 AC 000 001 000 001 PY 000 000 AC MONTO RUC OGA TORRES TRUEBA MARIA ISABEL.- PAGO 1716496995 DE VIATICOS POR COMISION 21/05/2014 A LA CIUDAD DE CAYAMBE PARA ASISTIR AL FORO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN EL SECTOR DE LACTEOS SCPM-IIPD-2014-134-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN CYD 02/06/2014 NOR REN CYD 02/06/2014 PY 00 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 02/06/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 001 0 0 510601 1700 001 0 SUE [P:05 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MAYO 2014 UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 20.04 20.04 [P:05 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO ROL MAYO PODER DE MERCADO 2014 DE JOSÉ NEIRA UBG FTE ORT 001 REN TORRES TRUEBA MARIA ISABEL SUE 510105 1700 NOR BENEFICIARIO 20.04 3,005.40 3,005.40 0.00 290.02 290.02 0.00 21,554.52 00 000 001 000 510512 1700 001 0 3,932.30 3,932.30 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 15,725.23 15,725.23 0.00 000 001 510601 1700 001 0 1,896.99 1,896.99 0.00 001 00 1225 PR 001 1327 PY 00 1327 PR 001 1328 AC 001 00 1328 000 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE Regulación de Iva para la contratación de un TELECOMUNICACION canal de datos dedicado entre la SCPM y el SRI ES CNT EP en base a convenio de cooperación interinstitucional POR EL MES DE ABRIL 2014 SOLICITUD PAGO SCPM-DA-194-2014 UBG FTE ORT 001 0 SUE [P:05 T:FR A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA AL IESS Y CUENTAS MAYO 2014 UBG FTE ORT 510602 1700 NOR REN 000 OGA 530105 1700 NOR REN CYD 05/06/2014 NOR REN CYD 05/06/2014 PY PR 001 000 000 RDP 03/06/2014 001 0 SUE [P:05 T:AJ A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO FONDOS DE PODER DE MERCADO RESERVA CUENTAS E IESS POR ENCARGOS/SUBROGACIONES MAYO 2014 UBG FTE ORT 510602 1700 001 0 26.00 26.00 26.00 10,077.03 798.83 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 798.83 798.83 Modifico 0.00 10,077.03 10,077.03 Registro 0.00 3,295.42 001 1326 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 139 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1330 No. ORI. 1329 PR 001 1331 00 1329 001 001 00 1332 001 00 1332 001 1350 001 000 00 1342 001 AC 001 00 1350 PR 001 000 AC 000 001 000 001 REN 000 000 CYD 09/06/2014 AC 0 001 0 OGA DEPERON HNAS. CIA. LTDA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SCPM, DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-208-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA DEPERON HNAS. CIA. LTDA.REGULACION DE IVA PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SCPM, DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITUD DE PAGO SCPM-DA-208-2014 UBG FTE ORT 001 [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDNECIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2014 DIRECTORES RITA LOAIZA Y ALEXIS JURADO UBG FTE ORT 510105 1700 001 0 510601 1700 001 0 NOR REN SUE [P:05 T:HE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO HORAS EXTRAS MAYO2014 CODIGO DE TRABAJO CONDUCTORES Y SERVICIOS GENERALES UBG FTE ORT 80,000.00 9,600.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 1,075.51 9,600.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SALDO 55,398.18 6,647.78 80,000.00 9,600.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE 0.00 0.00 80,000.00 1792405289001 DEPERON HNAS. CIA. LTDA. 0 SUE IVA 6,647.78 6,647.78 1792405289001 DEPERON HNAS. CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 55,398.18 55,398.18 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 1790233979001 OMNIBUS BB Regulación Iva Pago adquisición de 2 vehículos TRANSPORTES S.A. tipo SUV de2.393 c.c. 4x4 para la movilización de los servidores públicos y autoridades de las Intendencias Zonales de Guayas y Loja Según memo SCPM-CGAF-DA-0360-2014 fact 342612-342613 UBG FTE ORT 530502 1700 NOR 001 OGA 530502 1700 NOR REN CYD 09/06/2014 PY 000 RDP BENEFICIARIO OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago 1790233979001 OMNIBUS BB adquisición de 2 vehículos tipo SUV de2.393 TRANSPORTES S.A. c.c. 4x4 para la movilización de los servidores públicos y autoridades de las Intendencias Zonales de Guayas y Loja Según memo SCPMCGAF-DA-0360-2014 fact 342612-342613 UBG FTE ORT 840105 1700 NOR REN AC PY 00 000 MONTO RUC OGA 840105 1700 NOR REN DEV 09/06/2014 000 000 RDP 09/06/2014 NOR REN AC PY PR 001 001 06/06/2014 PY PR 1342 AC PY PR 1338 001 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 06/06/2014 PY PR 1337 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 980.86 980.86 0.00 94.65 94.65 0.00 1,228.34 001 00 000 001 000 510509 1700 001 0 1,095.26 1,095.26 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 133.08 133.08 0.00 LXVILLALBAP S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 140 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1351 No. ORI. 1336 PR 001 1352 00 1334 1353 001 00 1333 001 00 1340 000 00 1343 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN 000 001 SARANGO GARCÍA WALTER Pago de Subsistencias Vía Terrestre Quito-LatacungaQuito del 30 de Mayo del 2014 PEIDO SEGÚN MEMORANDO No.SCPM-CGAFDA-2014-380-M.MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS. UBG FTE ORT SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 18.88 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 147.16 Mejia Campoverde Marcos David 13.00 18.88 0 OGA MEJIA CAMPOVERDE MARCOS DAVID - 1710879253 REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA PARA VALIDACION TÉCNICA DE NUEVAS OFICINAS SOLICITADO MEDIANTE SCPM-CGT-0091 -2014 UBG FTE ORT 001 13.24 0 VALLEJO MARIA SOL.- PAGOS POR 1707955355 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPM-DS-0172-2014-M ACTIVIDADES AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR EL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE LA SCPM. UBG FTE ORT 530201 1700 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 13.24 1714503198 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 144.58 144.58 OGA 001 RICHARDS NARANJO JONATHAN ALAIN 0 OGA 001 BENEFICIARIO 0 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- 1714503198 PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 26-05-2014 CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR INVITACIONES EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE IBARRA PARA EL SEMINARIO QUE SE REALIZARÁ EN EL MES DE JUNIO DEL PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPM-CGAF-DA-2014373-M. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 09/06/2014 PY 000 JHONATHAN RICHARDS.- PAGO DE 1715183842 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADADES DE LOJA Y GUAYAQUIL DESDE EL 27 HASTA EL 28 DE MAYO DEL 20014, solicitado con Memo No. SCPMCGAF-DATH-2014-490.REUNIONES DE TRABAJO CON INTENDENTES ZONALES LOJA-GUAYAQUIL. UBG FTE ORT 530303 1700 REN DEV 09/06/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 09/06/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 09/06/2014 PY PR 001 001 PY PR 1355 AC PY PR 1354 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 09/06/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 147.16 13.00 144.58 13.24 18.88 147.16 13.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP LILIARP AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 141 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1356 No. ORI. 1341 PR 001 1358 00 1358 001 1359 001 00 00 1344 001 00 1345 001 00 1339 000 001 00 1348 001 AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 510601 1700 001 0 NOR 530201 1700 NOR REN 000 001 SARANGO GARCÍA WALTER ARMANDO.- 1714503198 REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZA A LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPMCGAF-DA-2014-373-M UBG FTE ORT 530201 1700 001 0 94.65 0.00 3.20 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 16.00 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 5.60 0 OGA 94.65 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 16.00 5.60 2.50 3.20 16.00 5.60 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 3.20 1707955355 80.95 980.86 2.50 0 VALLEJO MARIA SOL.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-QUITO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, MEDIANTE MEMO SCPM-DS-0172-2014-M UBG FTE ORT 530201 1700 NOR 001 OGA MONTO SALDO 980.86 2.50 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- 1714503198 REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE,DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2014 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPM-CGAF-DA-2014-368-M UBG FTE ORT IVA 1,075.51 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 0 OGA MONTO SIN IVA 80.95 80.95 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- 1714503198 REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE,DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2014 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPM-CGAF-DA-2014380-M UBG FTE ORT 001 Mejia Campoverde Marcos David 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 530201 1700 NOR BENEFICIARIO 0 [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDNECIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2014 DIRECTORES RITA LOAIZA Y ALEXIS JURADO UBG FTE ORT 0 REN DEV 001 SUE 001 REN DEV 11/06/2014 PY 000 MEJIA CAMPOVERDE MARCOS DAVID- 1710879253 PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDA DE LOJA PARA VALIDACIÓN TÉCNICA DE NUEVAS OFICINAS, LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO CON MEMO SCPM-CGT0091-2014 UBG FTE ORT 510105 1700 REN DEV 11/06/2014 000 000 AC 10/06/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 10/06/2014 PY PR 001 001 000 000 CYD 000 NOR REN AC PY PR 1363 001 10/06/2014 PY PR 1362 AC PY PR 1360 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 09/06/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 142 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1364 No. ORI. 1349 PR 001 1365 00 1310 001 001 00 1310 001 00 1366 001 00 1361 001 000 001 00 1388 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 0 001 0 OGA ITURRALDE NUÑEZ GUSTAVO 0902501337 ALBERTO.- Pago de Residencia mes de Mayo del 2014 solicitado Mediante Memo SCPMCGAF-DATH-2014-505 con fecha 3 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 PFISTERMEISTER MORA CARL MARTIN - 1002985685 Viáticos por Gastos de Residencia , Abril y Mayo del 2014 solicitado Mediante Memo SCPM-CGAF-DATH-2014-505 de fecha 3 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 PEREZ BENITEZ ESTEFANIA 1717526089 JACQUELINE.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizado a la ciudad de Zaruma del 30 de Mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-IAC-173-2014-M; SCPM IAC158-2014-M. UBG FTE ORT 530303 1700 001 240.00 935.00 PFISTERMEISTER MORA CARL MARTIN 733.83 PEREZ BENITEZ ESTEFANIA JACQUELINE 152.50 935.00 0 OGA 0 MONTO SALDO 238.00 2,000.00 733.83 152.50 240.00 935.00 733.83 152.50 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S 0.00 0.00 240.00 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 0 OGA IVA 2,000.00 2,000.00 AGUIRRE CHASI INES MARIA.1712980828001 AGUIRRE CHASI INES REGULACION DE IVA PARA RECOPILAR MARIA INFORMACIÓN PARA LA POSIBLE ADQUISICIÓN DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA SCPM RESOLUCION INFIMA CUANTIA N° 84, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-0200-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 238.00 238.00 1712980828001 AGUIRRE CHASI INES MARIA OGA 530306 1700 NOR 001 1103740138 BENEFICIARIO 0 AGUIRRE CHASI INES MARIA.- PARA RECOPILAR INFORMACIÓN PARA LA POSIBLE ADQUISICIÓN DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA SCPM RESOLUCION INFIMA CUANTIA N° 84, SOLICITUD PAGO SCPM-DA-0200-2014 UBG FTE ORT 530306 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 PY 000 001 OGA 530607 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 000 000 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA MES DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPMCGAF-DATH-2014-505-M UBG FTE ORT 530607 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530306 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 AC 11/06/2014 NOR REN DEV 11/06/2014 PY PR 1390 001 PY PR 1379 AC PY PR 1376 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 11/06/2014 PY PR 1367 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 143 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1392 No. ORI. 1387 PR 001 1394 00 1386 001 001 00 1385 001 00 1384 001 00 1383 001 000 001 00 1380 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 POZO ALBAN ANDRES DAVID.- Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión de Servicios realizada a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-ICC-129-2014-M ; SCPM-ICC-121-2014-M del 5 de junio del 2014. UBG FTE ORT 161.18 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES 92.43 92.43 1722164140 POZO ALBAN ANDRES 132.35 DAVID 1711005775 MIRANDA 58.63 MOLESTINA MARISOL DE L 0 OGA MIRANDA MOLESTINA MARISOL DE L.ITEM: 530303 PAGO DE VIÁTICOS Y SUBISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GYE, DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2014 , solicitado con Memo SCPM-IG2014-227-M del 3 de junio del 2014. UBG FTE ORT 001 CHALA ESPINOZA KATERINE LORENA 161.18 0 OGA 530303 1700 157.98 0 TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES.1003399522 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-DTIC-2014-19-M del 9 de junio del 2014. Transmisión en vivo del XXVIII taller de Transparencia y Control Social a realizarse UBG FTE ORT 001 VINUEZA ALMACHI GABRIELA JANETH 157.98 OGA 001 164.29 0 CHALA ESPINOZA KATERINE LORENA.- 1721621140 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-CGAJ-212-2014; SCPM-CGAJ211-2014 del 4 de junio del 2014. UBG FTE ORT 001 ANDRADE VELASCO MARIA SOLEDAD 164.29 OGA 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 VINUEZA ALMACHI GABRIELA JANETH.- 1716599988 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-IAC-158-2014-M del 27 de mayo del 2014; SCPM-IAC-158-2014-M. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 PY 000 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 000 000 ANDRADE VELASCO MARIA SOLEDAD.- 1720628427 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizado a la ciudad de Zaruma del 30 de Mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-ICC-129-2014-M SCPM-ICC-121-2014-M. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 12/06/2014 NOR REN AC PY PR 1398 001 12/06/2014 PY PR 1397 AC PY PR 1396 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 12/06/2014 PY PR 1395 FECHA ELABORACION 0 132.35 58.63 MONTO SIN IVA 164.29 157.98 161.18 92.43 132.35 58.63 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 144 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1400 No. ORI. 1373 PR 001 1402 00 1378 001 1404 00 1381 001 00 1382 001 00 1399 001 000 001 00 1399 AC 001 00 000 000 AC 001 91.96 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO.- 1002808549 REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE. DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, solicitado mediante memo SCPM-CGAF-DA-394-2014 UBG FTE ORT CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 14.99 001 0 OGA 001 VASCONEZ HINOJOSA DANIEL 1711953206 OSWALDO.- Reembolso de Gastos por Trámites Notariales y Legalización de Documentos solicitado Mediante Memo SCPMCGAJ-204-2014 del 27 de mayo del 2014 UBG FTE ORT 001 14.99 MARQUEZ MANTILLA DOUBOSKY.1707274807 Reembolso de Gastos por Trámites Notariales y Legalización de Documentos, solicitado mediante Memo SCPM-CGAJ-204-2014 del 27 de mayo del 2014 UBG FTE ORT 0 MONTO SIN IVA 91.96 14.99 IVA MONTO SALDO 26.88 MARQUEZ MANTILLA DOUBOSKY 26.88 75.04 187.00 187.00 LAVANDERIAS IDEAL ITEM: 53.02.09 1792207495001 LAVANDERIAS I DEAL 22.44 (Servicios de Aseo) Regulación de Iva.- Pago de Servicio de Lavado de Mantelería y Alfombras de la SCPM, solicitado mediante memorando SCPM-DA-211-2014 recibido el 9 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 0 22.44 22.44 Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 OGA 530209 1700 USUARIOS Solicito 0.00 LAVANDERIAS IDEAL ITEM: 53.02.09 1792207495001 LAVANDERIAS I DEAL 187.00 (Servicios de Aseo) Pago de Servicio de Lavado de Mantelería y Alfombras de la SCPM, solicitado mediante memorando SCPM-DA-211 -2014 recibido el 9 de junio del 2014 UBG FTE ORT 0 Modifico 0.00 OGA 001 Registro 0.00 75.04 75.04 ESTADO 0.00 VASCONEZ HINOJOSA 26.88 DANIEL OSWALDO 0 OGA 001 91.96 0 OGA 530209 1700 NOR REN 000 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO 570206 1700 NOR REN RDP 13/06/2014 PY 000 AC 001 NOR BENEFICIARIO 1002808549 570206 1700 REN DEV 13/06/2014 000 000 CAZARES LOPEZ MIGUEL AURELIANO.ITEM: 530303 PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD GYE, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, según Memo SCPM-CGAF-DA-394-2014 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 12/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 12/06/2014 NOR REN AC PY PR 1409 001 12/06/2014 PY PR 1408 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 12/06/2014 PY PR 1403 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 145 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1410 No. ORI. 1401 PR 001 1411 00 1401 001 1413 00 1406 001 00 1405 001 00 1405 001 000 001 00 1389 AC 001 PY 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 UNIVISA.- Pago de Televisión por Suscripción 0991285172001 UNIVISA S.A. correspondiente al mes de Junio del 2014 Fact No. 46844/ 47295, solicitado Mediante Memo SCPM-DA-212-2014 del 10 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA UNIVISA.- Regulación de Iva Pago de Televisión por Suscripción correspondiente al mes de Junio del 2014 Fact No. 46844/ 47295, solicitado Mediante Memo SCPM-DA-2122014 del 10 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA.- 0920208394 Pago por Viáticos por gastos de Residencia del mes mayo del 2014 solicitado mediante memo SCPM-CGAF-DATH-2014-505-M del 3 de junio del 2014 UBG FTE ORT 530306 1700 001 0 36.00 1,000.00 55.49 6.68 595.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 595.00 ESTADO 0.00 6.68 6.68 MAYRA PAMELA REBOLLEDO RIVERA 300.00 55.49 55.49 0991285172001 UNIVISA S.A. MONTO SALDO 1,000.00 1,000.00 OGA IVA 36.00 36.00 CARRILLO MANZANO JAVIER 1801666122001 CARRILLO MANZANO GILBERTO.- Pago de Transporte de personal JAVIER GILBERTO para cubrir el traslado de 15 funcionarios de la SCPM a la ciudad de Zaruma para participar en el desarrollo de contenidos del Proyecto Ciudad Quinde solicitado mediante memo SCPM-DA217-2014 fact 550 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 300.00 300.00 1701725481001 VALENZUELA ESCOBAR JULIO OGA 530105 1700 NOR 0 VALENZUELA ESCOBAR JULIO.REGULACION DE IVA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS DE LA SCPM, solicitado mediante Memo SCPM-DA-212-2014 del 9 de junio del 2014, ARRIENDO DEL MES DE JUNIO UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN DEV 13/06/2014 NOR 001 OGA 530201 1700 REN RDP 13/06/2014 000 000 BENEFICIARIO VALENZUELA ESCOBAR JULIO.- PAGO 1701725481001 VALENZUELA DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ESCOBAR JULIO ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS DE LA SCPM, solicitado mediante Memo SCPM-DA-212-2014 del 9 de junio del 2014, ARRIENDO DEL MES DE JUNIO UBG FTE ORT 530502 1700 NOR REN DEV 13/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530502 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 RDP 13/06/2014 NOR REN AC PY PR 1415 001 13/06/2014 PY PR 1414 AC PY PR 001 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 13/06/2014 PY PR 1412 FECHA ELABORACION 0.00 AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 146 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1416 No. ORI. 1407 PR 001 1417 00 1393 001 001 00 1407 001 00 1423 001 00 1424 001 000 001 00 1425 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 826.99 PETROECUADOR.- Regulación de Iva Pago de Combustible de los Vehículos de la SCPM correspondiente al mes de mayo del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-DA-2142014 del 10 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 0 POZO ALBAN ANDRES DAVID.- Pago de 1722164140 Viáticos y Subsistencias por comisión de Servicios realizada a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014, solicitado mediante Memo SCPM-ICC-129-2014-M del 5 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 0 99.24 200.26 175.48 CHALA ESPINOZA KATERINE LORENA 175.48 158.68 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 158.68 158.68 Modifico 0.00 200.26 200.26 Registro 0.00 POZO ALBAN ANDRES 175.48 DAVID 0 CHALA ESPINOZA KATERINE LORENA.- 1721621140 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-CGAJ-212-2014 del 4 de junio del 2014 UBG FTE ORT 530303 1700 99.24 HARO JARAMILLO MARIA DE LOS AN 0 OGA 001 148.16 ESTADO 0.00 148.16 148.16 HARO JARAMILLO MARIA DE LOS 1711664241 ANGELES.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-ICC-132-2014-M UBG FTE ORT OGA 826.99 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 99.24 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR OGA 001 VALLEJO ARISTIZABAL MARIA SOL 0 OGA 530303 1700 NOR 0 VALLEJO MARIA SOL.- PAGOS POR 1707955355 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SCPM-DS-0172-2014-M ACTIVIDADES AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR EL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE LA SCPM. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 16/06/2014 PY 000 001 OGA 530803 1700 NOR REN DEV 16/06/2014 000 000 BENEFICIARIO PETROECUADOR.- Pago de Combustible de 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 826.99 los Vehículos de la SCPM correspondiente al HIDROCARBUROS mes de mayo del 2014 solicitado mediante DEL ECUADOR EP Memo SCPM-DA-214-2014 del 10 de junio del PETROECUADOR 2014 FACT. 8027 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 13/06/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530803 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 AC 13/06/2014 NOR REN DEV 13/06/2014 PY PR 1429 001 PY PR 1428 AC PY PR 1426 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 13/06/2014 PY PR 1418 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 147 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1434 No. ORI. 1427 PR 001 1435 00 1427 001 001 00 1430 001 00 1431 001 00 1432 001 00 1437 000 001 AC 001 00 1438 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 0 001 11,375.00 0 YEPEZ LANDETA BYRON ALEXIS.- Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión de Servicios realizada a la ciudad Ibarra del 4 al 5 de junio del 2017 solicitado mediante Memo SCPM-IAC-2014-168-M UBG FTE ORT 001 1,365.00 1003437827 Freire Nu¿ez Rolando Javier.- Pago de Viáticos 1803529674 y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio del 2014, solicitado mediante Memo Freire Nu¿ez Rolando Javier UBG FTE ORT 001 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO.1712511474 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014 solicitado mediante Memo SCPM-CGPRI-2014-081 UBG FTE ORT CARRERA CHINIZACA CAROLINA 0603940800 LISETH.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memorando SCPM-ICC-120-2014-M UBG FTE ORT SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN.1716984743 Reembolso de movilización por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Loja del 22 al 23 de mayo del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-375-2014 UBG FTE ORT 001 192.79 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO 200.27 123.24 192.79 MONTO SALDO 11,375.00 200.27 0 1,365.00 123.24 192.79 200.27 166.13 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 166.13 12.00 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 ESTADO 0.00 CARRERA CHINIZACA 166.13 CAROLINA LISETH 0 OGA 530201 1700 Freire Nu¿ez Rolando Javier 0 OGA 001 123.24 0 OGA 001 YEPEZ LANDETA BYRON ALEXIS 0 OGA 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 PY 000 IVA SETRACOM CIA. LTDA.- Regulación de Iva, 1791435346001 SETRACOM 1,365.00 Pago de Servicio de Vigilancia Armada, SEGURIDAD PRIVADA seguridad Física y Monitoreo correspondiente al Y TRANSPORTE DE mes de mayo del 2014 solicitado mediante VALORES CIA. LTDA. Memo SCPM-DA-218-2014 del 11 de junio del 2014 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 000 000 MONTO SIN IVA OGA 530303 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 000 000 BENEFICIARIO SETRACOM CIA. LTDA.- Pago de Servicio de 1791435346001 SETRACOM 11,375.00 Vigilancia Armada, seguridad Física y SEGURIDAD PRIVADA Monitoreo correspondiente al mes de mayo del Y TRANSPORTE DE 2014 solicitado mediante Memo SCPM-DAVALORES CIA. LTDA. 218-2014 del 11 de junio del 2014 UBG FTE ORT 530208 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530208 1700 NOR REN AC PY PR 001 001 PY PR 1445 000 000 AC 17/06/2014 NOR REN RDP 16/06/2014 PY PR 1444 001 PY PR 1442 AC PY PR 1441 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 16/06/2014 PY PR 1440 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 148 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1449 No. ORI. 1439 PR 001 1450 00 1443 001 001 00 1446 001 00 1447 001 000 000 00 1448 001 AC 001 00 001 PR AC 001 000 AC VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 4.80 REYES PROANO JHON CAMILO.- .- Pago de 1706664826 Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memorando SCPM-IAC-173-2014-M UBG FTE ORT REYES PROANO JHON CAMILO 170.45 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 41.08 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN 61.62 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 91.28 REN 0 001 4.80 0 OGA VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO.-.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zamora el 4 de junio del 2014 solicitado mediante Memorando SCPM-IZL2014-011-M.Reuniones de trabajo que mantendrá el Sr. Superintendente. UBG FTE ORT 001 170.45 1103740138 0 41.08 OGA LLERENA CRUZ HOLGER STALIN.- .- Pago 1710440775 de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-2014-410-M UBG FTE ORT 001 0 OGA 61.62 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 .- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014 solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-2014-409-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 PY 000 BENEFICIARIO 1103740138 530303 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 000 000 DEV VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO.- Reembolso por gastos de movilización por comisión de servicios realizada a la ciudad de Zamora el 4 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-IZL-2014-011-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN AC PY 1433 000 MONTO RUC OGA 530201 1700 NOR REN DEV 17/06/2014 000 000 DEV 17/06/2014 NOR REN AC PY PR 1454 001 17/06/2014 PY PR 1453 AC PY PR 1452 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 17/06/2014 PY PR 1451 FECHA ELABORACION 001 0 OGA MARITETOUR CIA. LTDA. Pago de Pasajes Nacionales e Internacionales Mes de Mayo 2014 para los funcionarios y demás colaboradores de la SCPM solicitado mediante documento SCPM-CGAF-DA-407-2014. UBG FTE ORT 91.28 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 4.80 170.45 41.08 61.62 91.28 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP 0.00 APROBADO LILIARP USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,625.33 001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 4,504.61 4,504.61 0.00 001 00 000 001 000 530302 1700 001 0 8,120.72 8,120.72 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 149 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1455 No. ORI. 1433 PR 001 001 1456 FECHA ELABORACION 00 00 1456 PR RDP 18/06/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 000 001 000 001 PY REN 000 000 CYD 18/06/2014 NOR AC MONTO RUC OGA MARITETOUR CIA. LTDA. Regulación de Iva, Pago de Pasajes Nacionales e Internacionales Mes de Mayo 2014 para los funcionarios y demás colaboradores de la SCPM solicitado mediante documento SCPMCGAF-DA-407-2014 UBG FTE ORT 530301 1700 001 0 530302 1700 001 0 NOR REN BENEFICIARIO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. SUE [P:06 T:LI A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO PODER DE MERCADO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORES ANDREA CALLES, INGREED CAJAS, ANDRES RODRIGUEZ, ESTEFANIA ALVAREZ, GABRIELA PEREZ Y SARA BAEZ UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 27.84 13.44 13.44 0.00 14.40 14.40 0.00 26,691.98 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 212.08 212.08 0.00 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 8,974.24 8,974.24 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 1,595.92 1,595.92 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 874.32 874.32 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 1,748.60 1,748.60 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 209.02 209.02 0.00 000 001 510707 1700 001 0 13,077.80 13,077.80 0.00 001 1470 00 1465 PR 001 1471 PY 00 1464 PR 001 000 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN DEV 18/06/2014 PY 000 DEV 18/06/2014 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN.1710440775 Reembolso de Gastos de Movilización por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-2014410-M. Traslado a funcionarios para taller de la FTCS. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN 000 OGA 001 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A.0902501337 Reembolso de gastos de Movilización por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014, solicitado mediante memorando DS-SCPM-183 -2014-M UBG FTE ORT 001 6.00 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 15.00 0 OGA 530201 1700 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN 0 6.00 15.00 6.00 15.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 150 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1472 No. ORI. 1462 PR 001 1473 00 1463 001 001 00 1461 001 00 1460 001 00 1459 001 000 001 00 1458 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A.- Pago de 0902501337 Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Zaruma-Santa Rosa del 30 de mayo al 1 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-DS-169 -2014-M Socialización de los objetivos de la SCPM. UBG FTE ORT 001 HANS WILLI EHMIG DILLON 197.03 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 102.76 ITURRALDE NUNEZ GUSTAVO A 221.56 197.03 0 OGA 102.76 0 221.56 OGA MARQUEZ MANTILLA DOUBOSKY 1707274807001 MARQUEZ MANTILLA DELOS.- Pago de Viáticos y Subsistencias por DOUBOSKY DELOS Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando DS-SCPM-182 -2014-M; Memorando No.SCPM-DS-179-2014 -M, seguimiento al proyecto ciudad del Quinde. UBG FTE ORT 001 0 OGA RUEDA JACHO MARCOS MANUEL.-Pago 1716085038 de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-2014-411-M. Traslado de equipos para el taller de la FTCS. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN.-Pago 1716984743 de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Loja del 22 al 23 de mayo del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-375-2014 UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 18/06/2014 PY 000 001 1711508109 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 18/06/2014 000 000 HANS WILLI EHMIG DILLON.-Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-DS-171-2014M,Participación en reunión con representantes de organizaciones sociales. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 18/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 18/06/2014 NOR REN AC PY PR 1477 001 18/06/2014 PY PR 1476 AC PY PR 1475 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 18/06/2014 PY PR 1474 FECHA ELABORACION 001 JURADO VACA ALEXIS PATRICIO.- Pago 1711504009 de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-IAC-2014-164A-M Capacitación con representantes de fuerzas vivas. UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 197.03 102.76 221.56 IVA MONTO SALDO 236.79 49.34 JURADO VACA ALEXIS PATRICIO 167.68 49.34 167.68 236.79 49.34 167.68 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 236.79 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 0 OGA MONTO SIN IVA 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 151 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1478 No. ORI. 1457 PR 001 1479 00 1466 001 001 00 1469 001 00 1468 001 00 1467 001 000 001 00 1436 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- Reembolso de gastos de Combustible por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Loja-Machala-Zamora del 3 de al 8 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DA-2014384-M; SCPM-CGAF-DA-2014-404-M, comision realizada sin novedad. UBG FTE ORT 001 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL.1716085038 Reembolso de gastos de Movilización por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DA-2014411-M. Traslado de equipos para taller de la FTCS. UBG FTE ORT PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 Reembolso de gastos de Movilización por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DA-2014409-M UBG FTE ORT 0 OGA CARRASCO TORRONTEGUI PABLO 1707255285 RENE.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma del 30 de mayo al 1 de junio del 2014 solicitado mediante Memorando SCPM-IIPD-2014-146M; SCPM-IIPD-138(A)-2014-M; actuación escénica en la producción "Ciudad del Quinde" UBG FTE ORT 530303 1700 001 ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN 150.08 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 121.21 RUEDA JACHO MARCOS MANUEL 10.40 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 5.20 103.61 150.08 121.21 0 OGA 001 103.61 0 OGA 001 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL 0 OGA 530201 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO 1706860838 HERNAN.-Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-DS-187-2014-M UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 19/06/2014 PY 000 001 OGA 530803 1700 NOR REN DEV 19/06/2014 000 000 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL 1715830434 ANGEL.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de junio del 2014, solicitado mediante Memo DS-SCPM-186-2014-M. Seguridad de Avanzada al Sr. Superintendente. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 19/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 19/06/2014 NOR REN AC PY PR 1486 001 18/06/2014 PY PR 1484 AC PY PR 1482 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 18/06/2014 PY PR 1481 FECHA ELABORACION 0 10.40 5.20 MONTO SIN IVA 103.61 150.08 121.21 10.40 5.20 IVA MONTO SALDO 175.64 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO YLASSO YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO YLASSO YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CARRASCO 175.64 TORRONTEGUI PABLO RENE 175.64 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 152 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1487 No. ORI. 1487 PR FECHA ELABORACION CYD 19/06/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC SUE [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL MAYO MARCELO DAVILA UBG FTE ORT BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 406.88 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 371.07 371.07 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 35.81 35.81 0.00 1506 1495 PR 001 1507 00 PR 001 1508 001 00 1496 001 00 1490 000 000 00 1498 001 AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 REN 000 001 25.24 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 215.67 CHAMBA TORRES CESAR LEONARDO 30.81 25.24 0 OGA CHAMBA TORRES CESAR LEONARDO.1713507489 Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión de servicios realizada a la ciudad de Cuenca el 4 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-SG-087-2014-M del 10 de junio del 2014, notificacion entregada al Operador Economico Comercial Roldan UBG FTE ORT 001 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 0 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizado a la ciudad de Guayaquil y Cuenca del 12 al 15 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPMCGAF-DA-2014-415-M; SCPM-CGAF-DA2014-420-M, comisión realizada sin novedad UBG FTE ORT 215.67 0 30.81 OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de NACIONAL DE Servicio de Internet de la SCPM, TELECOMUNICACION correspondiente al mes de Mayo del 2014 y ES CNT EP solicitado mediante Memorando SCPM-CGT2013-097-M UBG FTE ORT 530105 1700 NOR 001 OGA 530303 1700 NOR REN DEV SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión de servicios realizada a la Ambato el 12 de junio del 201, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-2014-418-M del 13 de junio del 2014, comision realizada con los funcionarios de la SCPM sin novedad UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV 23/06/2014 PY 000 OGA 530303 1700 NOR REN DEV 23/06/2014 000 000 DEV 23/06/2014 NOR REN AC PY PR 001 001 23/06/2014 PY PR 1510 000 AC PY PR 1509 23/06/2014 PY 1497 DEV 001 0 OGA SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN.1716984743 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Loja y Guayaquil del 11 al 13 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-421-2014 del 16 de junio del 2014. Revisión de oficinas de Guayaquil y Loja UBG FTE ORT 530303 1700 001 0 215.67 30.81 1,738.66 208.70 0.00 APROBADO CARLATE 0.00 APROBADO YLASSO 0.00 APROBADO 0.00 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARLATE CARLATE N N YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S YLASSO YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S APROBADO YLASSO YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO YLASSO YLASSO S S YLASSO 0.00 0.00 0.00 208.70 208.70 Registro 0.00 1,738.66 1,738.66 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 25.24 ESTADO 0.00 AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 153 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1511 No. ORI. 1490 PR 001 1512 00 1489 001 001 00 1491 001 00 1491 001 00 1502 001 000 001 00 1501 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 0 001 0 001 0 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.NACIONAL DE Regulación de Iva Pago de Servicios de Internet TELECOMUNICACION enlace de Datos uio-gye mes de Mayo del 2014, ES CNT EP solicitado mediante orden de pago SCPM-DA219-2014 UBG FTE ORT OGA 001 0 UBG FTE 001 0 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.Pago de Consumo de servicio de agua Potable del 19 de mayo al 19 de junio del 2014. Casa Guayasamin. Fact. No. 1357673, solicitud de pago SCPM-DA-231-2014 UBG FTE ORT 001 203.99 575.00 69.00 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO YLASSO YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S 0.00 0.00 0.00 0.00 475.22 ORT OGA 530101 1700 208.64 69.00 69.00 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de NACIONAL DE Servicios de Telefonía Fija mes de mayo del TELECOMUNICACION 2014 Fact. Nros. 2775868-2775869-2775870ES CNT EP 2775871-2775872-3024184. Solicitud de Pago SCPM-DA-228-2014 MONTO SALDO 575.00 575.00 OGA IVA 203.99 203.99 CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago NACIONAL DE de Servicios de Internet enlace de Datos uio-gye TELECOMUNICACION mes de Mayo del 2014, solicitado mediante ES CNT EP orden de pago SCPM-DA-219-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 208.64 208.64 PADILLA MORENO DAVID SEBASTIAN OGA 530105 1700 NOR BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP PADILLA MORENO DAVID SEBASTIAN.- 1710018886 Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión de servicios realizada a la Zaruma del 30 al 1 de junio del 2014, solicitado mediante SCPMIIPD-138A-2014-M; SCPM-IIPD-2014-146-M; colaboración actuando en la grabación "Ciudad del Quinde" UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN DEV 23/06/2014 PY 000 001 OGA 530105 1700 NOR REN DEV 23/06/2014 000 000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.Regulación de Iva Pago de Servicio de Internet de la SCPM, correspondiente al mes de Mayo del 2014 y solicitado mediante Memorando SCPM-CGT-2013-097-M UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN RDP 23/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530105 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 23/06/2014 NOR REN AC PY PR 1516 001 23/06/2014 PY PR 1515 AC PY PR 1514 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 23/06/2014 PY PR 1513 FECHA ELABORACION 0 475.22 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 475.22 0.00 182.79 182.79 182.79 0.00 AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 154 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1517 No. ORI. 1517 PR FECHA ELABORACION CYD 23/06/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC BENEFICIARIO SUE [P:06 T:NO A:2014] 9351768166940001 SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL JUNIO PODER DE MERCADO 2014 SERVIDORES D EPLANTA, CONTRATOS OACASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 222,106.05 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 75,425.00 75,425.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 126,945.00 126,945.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 19,736.05 19,736.05 0.00 1518 1502 PR 001 1519 00 PR 001 001 1521 23/06/2014 PY 1492 000 AC 001 00 1521 PR 000 AC 000 001 000 001 PY 000 000 AC OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.Regulación de Iva Pago de Servicios de Telefonía Fija mes de mayo del 2014 Fact. Nros. 2775868-2775869-2775870-27758712775872-3024184. Solicitud de Pago SCPMDA-228-2014 UBG 530105 1700 NOR REN CYD 24/06/2014 NOR REN DEV 23/06/2014 PY 00 RDP FTE 001 0 OGA 57.02 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 Reembolso de Gastos por Movilización y Transporte de Personal por comisión de servicios a la ciudad de Gye y cue del 12 al 15 de junio del 2014, solicitado mediante SCPMCGAF-DA-2014-415-M UBG FTE ORT 001 0 530803 1700 001 0 REN 57.02 SUE [P:06 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE SUELDOS JUNIO 2014 VARIOS SERVIDORES UBG FTE ORT PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 57.02 90.78 8.00 8.00 0.00 82.78 82.78 0.00 5,385.68 00 000 001 000 510510 1700 001 0 4,911.70 4,911.70 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 473.98 473.98 0.00 1522 PR CYD 24/06/2014 PY AC NOR REN Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP YLASSO AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S N N 0.00 001 1522 Registro ORT 530201 1700 NOR 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP ESTADO SUE [P:05 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL MAYO MARCELO DAVILA UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 406.88 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 371.07 371.07 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 35.81 35.81 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 155 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1525 No. ORI. 1525 PR FECHA ELABORACION CYD 26/06/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC SUE [P:06 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL JUNIO 2014 SERVIDORES DE PLANTA, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO UBG FTE ORT BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 222,106.05 001 00 000 001 000 510105 1700 001 0 75,425.00 75,425.00 0.00 001 00 000 001 000 510510 1700 001 0 126,945.00 126,945.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 19,736.05 19,736.05 0.00 1539 1537 PR 001 1545 00 PR 001 1546 1547 00 1313 001 000 00 1504 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por contratación del servicio de telefonía celular y datos móviles correspondiente al consumo del mes de Mayo 2014, PROCESO RE-SCPM2014-015, solicitud de pago SCPM-DA-2342014 UBG FTE ORT 001 1713507489 CHAMBA TORRES CESAR LEONARDO 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL DE Regulación de Iva por contratación del servicio TELECOMUNICACION de telefonía celular y datos móviles ES CNT EP correspondiente al consumo del mes de Mayo 2014, PROCESO RE-SCPM-2014-015, solicitud de pago SCPM-DA-234-2014 UBG FTE ORT 001 0 16.00 16.00 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP 0 OGA 530105 1700 REN 000 CHAMBA TORRES CESAR LEONARDO.Reembolso de Gastos de movilización por comisión de servicios realizada a la ciudad de Cuenca el 4 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-SG-087-2014-M del 10 de junio del 2014 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN DEV 26/06/2014 PY 000 OGA 530201 1700 NOR REN RDP 26/06/2014 000 000 AC 001 NOR REN DEV 26/06/2014 PY PR 001 000 AC PY PR 001 26/06/2014 PY 1313 DEV 16.00 1,972.36 236.68 POZO JIMENEZ RUBEN FRANCISCO.- Pago 1002786596001 POZO JIMENEZ RUBEN 745.45 por servicio de impresión de tarjetas de FRANCISCO invitación para los diferentes eventos, proyectos y programas de la SCPM, solicitado mediante memorando SCPM-DCS-2014-194M. Resolución de ínfima cuantía 096 UBG FTE ORT 001 0 745.45 745.45 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 OGA 530204 1700 Modifico 0.00 236.68 236.68 Registro 0.00 1,972.36 1,972.36 ESTADO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 156 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1548 No. ORI. 1504 PR 001 1549 00 1499 001 001 00 1500 001 00 1532 001 00 1540 001 000 001 00 1541 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 89.45 1716984743 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN.1716984743 Reembolso de gastos de compra de artículos de aseo para las nuevas oficinas ubicadas en la ciudad de Loja, solicitado mediante memorando No SCPM-CGAF-DA-432-2014 UBG FTE ORT SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN 18.25 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 4.80 001 0 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 001 0 OGA 18.25 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- 1714503198 Reembolso de gastos de movilización por comisión de servicios a la ciudad de Ambato el 12 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-CGAF-DA-2014-418-Mdel 13 de junio del 2014 UBG FTE ORT 001 0 4.80 OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES 0992153563001 INTERNATIONAL GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.WATER SERVICES Pago de Agua Potable Zonal Guayaquil del 22 GUAYAQUIL de mayo al 20 de junio del 2014 INTERAGUA C. LTDA. UBG FTE ORT 001 0 OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.Pago de agua potable del 21 de mayo al 19 de junio 2014. Solicitud de Pago SCPM-DA-2362014 Gonnessiat UBG FTE ORT 530101 1700 001 0 400.00 18.25 4.80 22.97 20.31 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP AYNAGUANOL LILIARP UIS AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 20.31 20.31 ESTADO 0.00 22.97 22.97 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 89.45 400.00 400.00 OGA 530101 1700 NOR 0 SUAREZ TAMAYO DANIELA BELEN.Reembolso de gastos por pago de alquiler de Transporte pesado para trasladar mobiliario desde GYE-LOJA y compra de artículos de aseo para nuevas oficinas en Loja, solicitado mediante Memorando SCPM-DA-432-2014 UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 27/06/2014 PY 000 001 OGA 530805 1700 NOR REN DEV 27/06/2014 000 000 BENEFICIARIO POZO JIMENEZ RUBEN FRANCISCO.1002786596001 POZO JIMENEZ RUBEN 89.45 Regulación de Iva Pago por servicio de FRANCISCO impresión de tarjetas de invitación para los diferentes eventos, proyectos y programas de la SCPM, solicitado mediante memorando SCPMDCS-2014-194M. Resolución de ínfima cuantía 096 UBG FTE ORT 530202 1700 NOR REN DEV 27/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530204 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 27/06/2014 NOR REN AC PY PR 1553 001 27/06/2014 PY PR 1552 AC PY PR 1551 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 26/06/2014 PY PR 1550 FECHA ELABORACION 0.00 AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 157 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1554 No. ORI. 1543 PR 001 1556 00 1556 001 001 00 1558 001 00 1559 001 00 999 001 00 999 000 001 AC 001 00 1563 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 0 FTE 001 FTE 001 1,433.11 86.89 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 86.89 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 5.88 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 550.00 86.89 0 86.89 0 OGA EN LA MIRA S.A. MIRACORP pago por la contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, solicitud de pago SCPM-DA-229-2014 UBG FTE ORT 5.88 0 OGA EN LA MIRA S.A. MIRACORP 0992478004001 EN LA MIRA S.A. Regularización de IVA pago por la contratación MIRACORP del servicio de monitoreo de medios de comunicación radial, televisivo, prensa escrita y online, respecto a noticias relevantes de la SCPM, Resolución de Ínfima No. 22-2014. UBG FTE ORT 001 0 OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA Pago de energía Eléctrica Gonnessiat. Período QUITO S.A. E.E.Q. del 08 de mayo al 09 de junio del 2014, solicitud de pago SCPM-DA-237-2014 Factura No. 3424806-3424807 UBG FTE ORT 530104 1700 001 MONTO SALDO 1,433.11 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL LILIARP UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N 0.00 86.89 0.00 ORT SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO Regulación de Iva Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 UBG FTE ORT 001 IVA 1,433.11 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0 OGA 001 MONTO SIN IVA ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 UBG 530241 1700 NOR REN 000 OGA 530241 1700 NOR REN DEV 27/06/2014 PY 000 001 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 98 UBG 530801 1700 NOR REN RDP 27/06/2014 000 000 OGA 530801 1700 NOR REN DEV 27/06/2014 000 000 BENEFICIARIO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA Pago de energía Eléctrica Casa Guayasamin. QUITO S.A. E.E.Q. Período del 14 de mayo al 16 de junio del 2014, solicitud de pago SCPM-DA-143-2014. Factura No. 001828265 UBG FTE ORT 530801 1700 NOR REN REG 27/06/2014 000 000 REG MONTO RUC OGA 530104 1700 NOR REN AC PY PR 001 001 PY PR 1567 000 000 AC 27/06/2014 NOR REN REG 27/06/2014 PY PR 1566 001 PY PR 1565 AC PY PR 1559 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 27/06/2014 PY PR 1558 FECHA ELABORACION 0 550.00 86.89 5.88 550.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 66.00 0.00 37.95 37.95 37.95 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 158 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1569 No. ORI. 1568 PR FECHA ELABORACION DEV 27/06/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC NOR REN MONTO RUC BENEFICIARIO OGA LATGLOB LATINA GLOBAL ASESORIA Y 1792395755001 LATGLOB LATINA GESTION S.A Pago. proceso CDC-SCPM-008GLOBAL ASESORIA Y 2013, consultoría "Análisis político sobre las GESTION S.A condiciones estructurales de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños - CELAC y de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa S.P. SCPM-DA-000-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 48,000.00 001 00 000 001 000 530601 1700 001 0 28,800.00 28,800.00 0.00 001 00 000 001 000 530601 1700 998 0 19,200.00 19,200.00 0.00 1580 1580 PR CYD 30/06/2014 PY AC NOR REN SUE [P:05 T:LI A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO D ELIQUIDACIÓN DE HABERES UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 4,338.35 001 00 000 001 000 510203 1700 001 0 1,957.28 1,957.28 0.00 001 00 000 001 000 510204 1700 001 0 333.35 333.35 0.00 000 001 510707 1700 001 0 2,047.72 2,047.72 0.00 001 1581 00 1579 PR 001 1583 PY 00 1579 PR 001 1586 001 00 1578 001 000 00 1575 000 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM 2,700.00 S.A. 0 2,700.00 2,700.00 MULTITRABAJOS.COM S.A..- Regulación de 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM 324.00 Iva Pago de la suscripción de a una página web S.A. especializada en la busqueda de perfiles profesionales. Fact No. 13620, solicitud de pago SCPM-DA-244-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.1891745350001 HOTEL EMPERADOR Pago de Servicio de Hospedaje y Alimentación HOTELEMP S.A. para expositor que participó en el XXIX Seminario Internacional de Tecnología y Regulación los días 18 y 19 de junio del 2014, . Fact. No. 16159, solicitud de Pago SCPMDA-241-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.1791887565001 ROAD TRACK ´Regularización de IVA de servicio de ECUADOR CIA. LTDA. Monitoreo Satelital para vehículos de SCPM , Fact No. 213091. solicitud de pago SCPM-DA235-2014 UBG FTE ORT 530105 1700 001 0 324.00 324.00 129.80 235.71 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE LXVILLALBAP S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S CARLATE 0.00 235.71 235.71 Modifico 0.00 129.80 129.80 Registro 0.00 OGA 530307 1700 NOR REN 000 MULTITRABAJOS.COM S.A..- Pago de la suscripción de a una página web especializada en la busqueda de perfiles profesionales. Fact No. 13620, solicitud de pago SCPM-DA-2442014 con un año de vigencia UBG FTE ORT 530204 1700 NOR REN RDP OGA 530204 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 PY 000 AC 30/06/2014 NOR REN RDP 30/06/2014 PY PR 001 AC PY PR 1587 000 000 DEV 30/06/2014 ESTADO 0.00 LILIARP MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 159 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1589 No. ORI. 1578 PR 001 1591 00 1577 001 001 00 1577 001 00 1576 001 00 1572 001 000 001 00 1576 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.- Pago de publicación en el diario LA HORA de la ciudad de Loja, para el arrendamiento de un inmueble para la Intendencia Zonal. Fact. No. 8443, solicitud de pago EDITORIAL MINOTAURO SA UBG FTE ORT 001 0 OGA 001 0 OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.- Regulación de Iva Pago de publicación en el diario LA HORA de la ciudad de Loja, para el arrendamiento de un inmueble para la Intendencia Zonal. Fact. No. 8443, solicitud de pago EDITORIAL MINOTAURO SA UBG FTE ORT 530217 1700 001 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO 0 845.16 101.42 175.50 200.26 21.06 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 0.00 0.00 0.00 21.06 21.06 ESTADO 0.00 200.26 200.26 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 11.80 175.50 175.50 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO.1712511474 Pago de Viáticos por Comisión de Servicios a la ciudad del Coca del 17 al 18 de junio del 2014, solicitado mediante memorando No SCPMCGPRI-2014-084 UBG FTE ORT MONTO SALDO 101.42 101.42 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA IVA 845.16 845.16 LAARCOURIER EXPRESS S.A.1791705726001 LAARCOURIER REGULACION DE IVA PAGO DEL EXPRESS S.A. SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM. Fact. 294564, solicitud de Pago SCPM-DA-245-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 11.80 11.80 OGA 530303 1700 NOR 0 LAARCOURIER EXPRESS S.A.- PAGO DEL 1791705726001 LAARCOURIER SERVICIO DE ENTREGA DE EXPRESS S.A. CORRESPONDENCIA DE LA SCPM. Fact. 294564, solicitud de Pago SCPM-DA-245-2014 UBG FTE ORT 530217 1700 NOR REN RDP 30/06/2014 PY 000 001 OGA 530106 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 000 000 BENEFICIARIO HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.1891745350001 HOTEL EMPERADOR Regulación de Iva Pago de Servicio de HOTELEMP S.A. Hospedaje y Alimentación para expositor que participó en el XXIX Seminario Internacional de Tecnología y Regulación los días 18 y 19 de junio del 2014, . Fact. No. 16159, solicitud de Pago SCPM-DA-241-2014 UBG FTE ORT 530106 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 000 000 RDP MONTO RUC OGA 530307 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 30/06/2014 NOR REN AC PY PR 1597 001 30/06/2014 PY PR 1596 AC PY PR 1594 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 30/06/2014 PY PR 1592 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 160 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1602 No. ORI. 1593 PR 001 1603 00 1603 001 1604 001 00 00 1595 001 00 1590 001 00 1574 000 001 00 1574 001 AC 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 510601 1700 001 0 NOR REN 000 001 0 OGA AUDIOAUTO S.A. Pago de Servicio de Monitoreo Satelital para la camioneta de la SCPM de placas PEI-1813, solicitud de Pago SCPM-DA-233-2014 del 23 de junio del 2014. UBG FTE ORT 001 AUDIOAUTO S.A. regularización de IVA de Servicio de Monitoreo Satelital para la camioneta de la SCPM de placas PEI-1813, solicitud de Pago SCPM-DA-233-2014 del 23 de junio del 2014. UBG FTE ORT 001 0 MONTO SALDO 61.62 6,346.84 0.00 612.47 612.47 0.00 4.40 4.40 61.62 1791354400001 AUDIOAUTO S.A. 43.20 360.00 43.20 61.62 360.00 43.20 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S S 4.40 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL UIS N N 61.62 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S N 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS S S LILIARP LXVILLALBAP 0.00 61.62 360.00 ESTADO 0.00 6,346.84 1791354400001 AUDIOAUTO S.A. 0 OGA 530105 1700 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO IVA 6,959.31 4.40 PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO.- 1707768014 Pago de Viáticos y Subsistencias a la ciudad e Ambato los días 17 y 19 de junio, solicitado mediantes memorandos SCPM-CGAF-DA-4262014-M y SCPM-CGAF-DA-433-2014-M DEL 18 Y 23 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE. UBG FTE ORT 530105 1700 NOR 0 OGA 530303 1700 NOR LLERENA CRUZ HOLGER STALIN MONTO SIN IVA 61.62 61.62 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN.1710440775 Reembolso de gastos por pago de peaje y parqueaderos. Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Ambato del 17 al 18 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPMCGAF-DA-2014-435-M UBG FTE ORT 001 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO OGA 530201 1700 NOR BENEFICIARIO 0 [P:06 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO -PAGO SUELDO JUNIO 2014 EX SERVIDORES UBG FTE ORT 0 REN RDP 001 SUE 001 REN DEV 30/06/2014 PY 000 LLERENA CRUZ HOLGER STALIN.- Pago 1710440775 de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ambato del 17 al 18 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-CGAF-DA-2014-435-M. Traslado a Funcionarios al evento internacional de Mercado de Curtimbres y Textiles. UBG FTE ORT 510510 1700 REN DEV 30/06/2014 000 000 AC 30/06/2014 000 000 MONTO RUC OGA 530303 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 PY PR 001 001 000 000 CYD 000 NOR REN AC PY PR 1616 001 30/06/2014 PY PR 1615 AC PY PR 1608 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 30/06/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 161 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1618 No. ORI. 1618 PR 001 1619 00 1585 001 001 00 1585 001 00 1575 001 00 678 001 000 001 00 1573 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 001 0 001 0 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.1791887565001 ROAD TRACK ´Pago de servicio de Monitoreo Satelital para ECUADOR CIA. LTDA. vehículos de SCPM , Fact No. 213091. solicitud de pago SCPM-DA-235-2014 UBG FTE ORT 001 0 OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO contrato "Contratación de Servicio de Transporte para el Personal de la SCPM durante el 2014", contrato No.SIE-SCPM-0012014. correspondiente al mes de Mayo UBG FTE ORT 001 0 5,760.00 121.80 1,015.00 1,964.29 8,954.50 0 1,450.08 1,450.08 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS S S 0.00 0.00 COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO 0992308389001 COPROPIETARIOS DEL 1,450.08 INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER COMPLEJO GUAYAQUIL.- Pago de Alícuota INMOBILIARIO correspondiente al mes de Junio del 2014 WORLD TRADE correspondiente a la intendencia Zonal 8, CENTER GUAYAQUIL solicitado mediante memorando SCPM-DA-232 -2014 UBG FTE ORT 001 Modifico 0.00 OGA 530502 1700 Registro 0.00 8,954.50 8,954.50 ESTADO 0.00 1,964.29 1,964.29 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO MONTO SALDO 1,015.00 1,015.00 OGA IVA 121.80 121.80 CARVAJAL MARCIA IVONNE.- Pago de 1703530343001 CARVAJAL MARCIA arrendamiento de un bien inmueble para la IVONNE oficina de scpm zonal 7 Loja correspondiente al período del 10 al 30 de junio del 2014. Solicitud de Pago SCPM-DA-224-2014 UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 5,760.00 5,760.00 OGA 530201 1700 NOR 0 CARVAJAL MARCIA IVONNE.- Regulación 1703530343001 CARVAJAL MARCIA de Iva Pago de arrendamiento de un bien IVONNE inmueble para la oficina de scpm zonal 7 Loja correspondiente al período del 10 al 30 de junio del 2014. Solicitud de Pago SCPM-DA-2242014 UBG FTE ORT 530105 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 PY 000 001 OGA 530502 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 000 000 BENEFICIARIO LATGLOB LATINA GLOBAL ASESORIA Y 1792395755001 LATGLOB LATINA GESTION S.A R. IvPago. proceso CDCGLOBAL ASESORIA Y SCPM-008-2013, consultoría "Análisis político GESTION S.A sobre las condiciones estructurales de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños - CELAC y de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa S.P. SCPMDA-000-2014 UBG FTE ORT 530502 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530601 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 AC 30/06/2014 NOR REN RDP 30/06/2014 PY PR 1624 001 PY PR 1623 AC PY PR 1622 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 30/06/2014 PY PR 1621 FECHA ELABORACION 0.00 AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 162 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1625 No. ORI. 1598 PR 001 1626 00 1611 001 001 00 1613 001 00 1620 001 00 1611 001 000 001 00 1632 AC 001 00 AC 001 000 000 AC 001 REN 000 16.00 CORDOVA CHACON KARLA LUZMILA 16.00 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 15.00 16.00 16.00 VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO.- Reembolso de gastos por pago de movilización por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma el 13-14-17-18 de junio del 2014, solicitado mediante memorandos SCPMIZL-2014-012A-M y SCPM-IZL-2014-016-M del 11 y 20 de junio del 2014 respectivamente. UBG FTE ORT 0 OGA REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE MA.EUGENIA LARREA INTENDENCIA ZONAL DE GUAYAQUIL UBG FTE ORT 001 PATINO ROJAS CINTHYA SUCCETY 0 OGA 530805 1700 15.00 0 CORDOVA CHACON KARLA LUZMILA.- 0921095667 Pago de reembolso de gastos por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito del 3 al 6 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-IZG-074-2014. UBG FTE ORT 001 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 15.00 OGA 001 268.94 0 PATINO ROJAS CINTHYA SUCCETY.0920550613 Reembolso de gastos por pago de movilización. Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito del 3 al 6 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-IZG-074-2014 UBG FTE ORT 001 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 268.94 OGA 530201 1700 NOR 001 BENEFICIARIO 0 VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO.- Reembolso de gastos por pago de movilización por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma el 13-14-17-18 de junio del 2014, solicitado mediante memorandos SCPMIZL-2014-012A-M y SCPM-IZL-2014-016-M del 11 y 20 de junio del 2014 respectivamente. UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN REG 30/06/2014 PY 000 001 1714503198 OGA 530201 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 000 000 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO.- Reembolso de gastos por pago de combustible por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Machala-CatacochaLoja los días 10-16-17-19 de junio del 2014, solicitud mediante Memorando SCPM-CGAFDA-2014-390-M UBG FTE ORT 530201 1700 NOR REN DEV 30/06/2014 000 000 DEV MONTO RUC OGA 530803 1700 NOR REN AC PY PR 001 000 000 DEV 30/06/2014 NOR REN AC PY PR 1632 001 30/06/2014 PY PR 1630 AC PY PR 1628 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 30/06/2014 PY PR 1627 FECHA ELABORACION 0 15.00 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 268.94 15.00 16.00 16.00 15.00 IVA MONTO SALDO 1.96 Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N 0.00 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS UIS N N 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S S 0.00 APROBADO LILIARP LILIARP S S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 1.96 ESTADO 0.00 AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 163 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1633 No. ORI. 1633 PR 001 1634 00 1634 001 000 AC 001 00 PR 000 000 AC 001 PY 000 AC OGA REN BENEFICIARIO 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 16.38 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 4.00 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL 1768166940001 SUPERINTENDENCIA PODER DE MERCADO REGULARIZACIÓN DE CONTROL DEL DE IVA POR LA REPOSICIÓN DE CAJA PODER DE MERCADO CHICA DE MA.EUGENIA LARREA INTENDENCIA ZONAL DE GUAYAQUIL UBG FTE ORT 1.96 UBG OGA FTE 001 FTE 001 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 0 16.38 16.38 0 4.00 OGA 4.00 000 001 000 530804 1700 001 0 1.24 1.24 0.00 00 000 001 000 530805 1700 001 0 0.72 0.72 0.00 PR 001 1641 PY 00 1600 PR 001 1642 001 00 1609 001 000 00 1614 001 00 000 000 AC 001 000 AC 001 001 0 OGA SARANGO GARCIA WALTER 1714503198 ARMANDO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Ambato del 18 al 19 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-CGAFDA-2014-434-M UBG FTE ORT 001 VIVANCO MALDONADO EDGAR 1103740138 LEONARDO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Zaruma el 13-14-17-18 de junio del 2014, solicitado mediante memorandos SCPMIZL-2014-012A-M y SCPM-IZL-2014-016-M del 11 y 20 de junio del 2014 respectivamente. UBG FTE ORT 001 PATINO ROJAS CINTHYA SUCCETY.- Pago 0920550613 de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito del 3 al 6 de junio del 2014, solicitado mediante Memorando SCPM-IZG-074-2014 UBG FTE ORT 530303 1700 001 1.96 92.43 VIVANCO MALDONADO EDGAR LEONARDO 131.91 PATINO ROJAS CINTHYA SUCCETY 284.15 92.43 0 OGA 0 1.96 SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO 0 OGA 530303 1700 NOR REN 000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL 1768166940001 SUPERINTENDENCIA PODER DE MERCADO REGULARIZACIÓN DE CONTROL DEL DE IVA POR LA REPOSICIÓN DE CAJA PODER DE MERCADO CHICA DE MA.EUGENIA LARREA INTENDENCIA ZONAL DE GUAYAQUIL UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN DEV OGA 530805 1700 NOR REN DEV 01/07/2014 PY 000 AC 01/07/2014 000 REN DEV 01/07/2014 PY PR 001 000 AC PY PR 1644 30/06/2014 NOR USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 92.43 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S N 131.91 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S N 284.15 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS S N 0.00 00 REG Modifico ORT 001 1639 Registro 0.00 001 1639 ESTADO ORT Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 426 UBG 530201 1700 NOR MONTO RUC Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 426 530805 1700 NOR REN REG 30/06/2014 NOR REN REG 30/06/2014 PY 1635 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR REG 30/06/2014 PY PR 1635 FECHA ELABORACION 131.91 284.15 1.96 92.43 131.91 284.15 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 164 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1646 No. ORI. 1617 PR 001 1647 FECHA ELABORACION 00 1647 PR DEV 01/07/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 CYD 01/07/2014 NOR AC OGA CORDOVA CHACON KARLA LUZMILA.- 0921095667 Pago de Viáticos y Subsistencias por Comisión de Servicios a la ciudad de Quito del 3 al 6 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-IZG-074-2014. UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN MONTO RUC 001 BENEFICIARIO CORDOVA CHACON KARLA LUZMILA 0 SUE [P:06 T:NO A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO ROL DE JUNIO 2014 UBG FTE ORT IVA MONTO SALDO 285.37 285.37 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO MONTO SIN IVA 285.37 12,860.85 00 000 001 000 510105 1700 001 0 11,729.00 11,729.00 0.00 001 00 000 001 000 510601 1700 001 0 1,131.85 1,131.85 0.00 1659 PR CYD 01/07/2014 PY AC NOR REN SUE [P:06 T:SE A:2014] 935SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO-PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES JUNIO 2014 UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 14,726.28 001 00 000 001 000 510512 1700 001 0 3,355.41 3,355.41 0.00 001 00 000 001 000 510513 1700 001 0 10,074.83 10,074.83 0.00 000 001 001 0 1,296.04 1,296.04 0.00 001 1661 00 1661 PR PY 000 REG 01/07/2014 AC 510601 1700 NOR REN OGA Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 399 UBG FTE 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 96.90 00 000 001 000 530502 1700 001 0 25.00 25.00 0.00 001 00 000 001 000 530801 1700 001 0 28.10 28.10 0.00 000 001 570206 1700 001 0 43.80 43.80 0.00 001 00 1666 PR PY 000 REG 01/07/2014 AC NOR REN OGA REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PILAR LARENAS SEGUN MEMORANDO No. SCPM-DS-0207-M UBG FTE ORT 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 10.93 001 00 000 001 000 530302 1700 001 0 3.00 3.00 0.00 001 00 000 001 000 530801 1700 001 0 2.67 2.67 0.00 001 00 000 001 000 570206 1700 001 0 5.26 5.26 0.00 1672 1671 PR 001 PY 00 DEV 01/07/2014 000 AC 001 NOR REN 000 OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA Pago de Energía Eléctrica de las bodegas QUITO S.A. E.E.Q. ubicadas en la GONNESIAT por el período del 8 de mayo al 9 de junio del 2014. Fact No. 3424807-342806 UBG FTE ORT 530104 1700 001 Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 285.37 APROBADO AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL LXVILLALBAP UIS UIS UIS UIS S N 9,878.37 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE S N 11,334.31 APROBADO CARLATE CARLATE CARLATE N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S 35.50 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS N N LXVILLALBAP ORT 001 1666 Registro 0.00 001 1659 ESTADO 0 35.50 35.50 35.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR 165 DE 165 FECHA : 02/07/2014 HORA : 8:41:58 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 1673 No. ORI. 1653 PR 001 1684 FECHA ELABORACION 00 1684 PR DEV 01/07/2014 PY 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR AC 001 PY REN 000 REG 01/07/2014 NOR AC OGA TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES.1003399522 Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión de servicios realizada a la ciudad de Ambato del 17 al 19 de junio del 2014, solicitado mediante memorando SCPM-DTIC-2014-25-M; SCPMDTIC-2014-23-M, Taller Internacional de Mercado Curticumbres y Textiles UBG FTE ORT 530303 1700 NOR REN MONTO RUC OGA 001 FTE TEJADA BALDEON DANIEL ANDRES MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 133.56 0 Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 394 UBG BENEFICIARIO 133.56 1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 133.56 000 001 000 530202 1700 001 0 1.78 1.78 0.00 001 00 000 001 000 530404 1700 001 0 33.71 33.71 0.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 16.88 16.88 0.00 001 00 000 001 000 530804 1700 001 0 5.00 5.00 0.00 PR REG 01/07/2014 PY AC NOR REN Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 133.56 APROBADO YLASSO YLASSO AYNAGUANOL UIS N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS S S 0.00 APROBADO AYNAGUANOL UIS AYNAGUANOL AYNAGUANOL AYNAGUANOL UIS UIS UIS S S ORT 00 1685 Registro 0.00 57.37 001 1685 ESTADO OGA PORTILLA CARRERA LUIS FRANCISCO CI 1768166940001 SUPERINTENDENCIA 1002458071 REGULACION DE IVA DE CONTROL DEL REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PODER DE MERCADO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO SEGUN MEMO SCPMCGAF-DA-2014-0454-M UBG FTE ORT 6.88 001 00 000 001 000 530202 1700 001 0 0.22 0.22 0.00 001 00 000 001 000 530404 1700 001 0 4.04 4.04 0.00 001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 2.02 2.02 0.00 001 00 000 001 000 530804 1700 001 0 0.60 0.60 0.00 TOTAL ENTIDAD: 935-0000-0000 5,463,707.01 5,463,707.01 0.00 54,788.61 TOTAL GENERAL : 5,463,707.01 5,463,707.01 0.00 54,788.61 CANTIDAD DE CURS: 960
