Enero-Diciembre

INSTITUTO TÈCNICO DE FORMACIÒN POLICIAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2011
Responsable:
Titular:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
MTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ.
DIRECTOR GENERAL.
LIC. RAMÒN GONZALEZ JAMESON.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2011
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
04
1000
EJERCIDO
(2)
57,796,633.79 56,645,250.03
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
0.00
DEVENGADO
2+3=(4)
56,645,250.03
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1,151,383.76 A) LA TENDENCIA DEL GASTO EN ESTE CAPITULO RESULTO EN LA CIFRA QUE SE MUESTRA COMO DEVENGADO POR LO QUE LA
VARIACION RESULTA SER UNA ECONOMÍA DE ESTE CAPITULO.
B) NO SE TIENE PASIVO EN ESTE CAPÍTULO.
04
2000
11,163,862.88
7,672,735.98
3,478,751.00
11,151,486.98
12,375.90 A) EN ESTE CAPÍTULO SE REALIZÓ EL GASTO CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTE INSTITUTO Y SE PUEDE INTERPRETAR COMO
ADECUADO POR QUE SE LOGRÓ UN GASTO DE 99.89 % DE LO QUE SE PROGRAMÓ EJERCER.
B) CONFORME AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES SIEMPRE CON UNA POLITICA DE
MAXIMIZAR LOS RECURSOS, Y HASTA ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE SE REALIZARON LAS COMPRAS NECESARIAS PARA REABASTECER LOS
ALMACENES DE ESTE INSTITUTO, CON EL IMPORTE QUE SE INDICA COMO PASIVO, CORESPONDIENDO BASICAMENTE A BIENES
COMO: MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO OTROS MATERIALES
Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, VESTUARIOS Y UNIFORMES, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS, MATERIALES DE SEGURIDAD
PÚBLICA ASÍ COMO PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL Y HERRAMIENTAS MENORES.
04
3000
4,294,701.44
2,815,992.94
1,452,940.00
4,268,932.94
25,768.50 A) EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN ESTE PLANTEL SE REALIZARON LAS
CONTRATACIONES EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL LOGRANDOSE UN EJERCICIO DE 99.4 % EN RELACION A LO DEVENGADO ,
B) ASI MISMO EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE SE CONTRATÓ, CON DIVERSOS PROVEEDORES LOS SERVICIOS PARA DAR
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPO QUE LO REQUERIAN CON EL IMPORTE QUE SE INDICA COMO PASIVO,
DESTACANDO ENTRE OTROS: GAS, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES, INSTALACIÓN , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANEJO DE DESECHOS ASÍ COMO SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN.
4000
5000
6000
7000
9000
TOTAL
RESULTADO
73,255,198.11 67,133,978.95
4,931,691.00
72,065,669.95
1,189,528.16
TOTAL UR
73,255,198.11 67,133,978.95
4,931,691.00
72,065,669.95
1,189,528.16
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Enero-Diciembre 2011
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
27,796,125.50
203,874.50 A) EN ESTE CAPÍTULO SE REALIZÓ EL GASTO CONFORME A LO PROGRAMADO YA QUE SE LOGRÓ EJERCER EN UN 99.3 % CEN
1000
2000
3000
09
4000
28,000,000.00 27,796,125.50
0.00
RELACION A LA CIFRA QUE SE PRESENTA COMO DEVENGADO PARA ESTE PERIODO.
B) NO SE TIENE PASIVO.
5000
6000
7000
9000
TOTAL
RESULTADO
28,000,000.00 27,796,125.50
0.00
27,796,125.50
203,874.50
TOTAL UR
28,000,000.00 27,796,125.50
0.00
27,796,125.50
203,874.50
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Enero-Diciembre 2011
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000
13
2000
1,917,699.31
1,662,205.21
255,446.00
1,917,651.21
48.10 A) EN ESTE CAPÍTULO SE REALIZÓ EL GASTO CONFORME A LO PROGRAMADO YA QUE SE LOGRÓ EJERCER EN UN 99.9 % CEN
RELACION AL DEVENGADO PARA ESTE PERIODO Y LA VARIACIÓN ES MINIMA.
B) EL PASIVO QUE SE TIENE EN ESTE RESULTADO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: MATERIALES DE LIMPIEZA MEDICINAS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. BIENES QUE SON PARA REABASTECER LOS
ALMACENES DE ESTE INSTITUTO.
3000
4000
5000
6000
7000
9000
TOTAL
RESULTADO
1,917,699.31
1,662,205.21
255,446.00
1,917,651.21
48.10
TOTAL UR
1,917,699.31
1,662,205.21
255,446.00
1,917,651.21
48.10
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Enero-Diciembre 2011
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
04
1000
7,436,552.77
6,560,703.78
875,848.99
7,436,552.77
0.00
04
2000
1,052,707.59
339,135.05
713,572.54
1,052,707.59
0.00
04
3000
437,664.00
0.00
437,664.00
437,664.00
0.00
TOTAL RESULTADO
8,926,924.36
6,899,838.83
2,027,085.53
8,926,924.36
0.00
TOTAL UR
8,926,924.36
6,899,838.83
2,027,085.53
8,926,924.36
0.00
5000
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL RESULTADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL UR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000
13
2000
3000
4000
5000
Informe de Avance Trimestral
5 DE 25
Enero-Diciembre 2011
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
123,657,112.00
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
MODIFICADO:
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
112,099,821.78
-11,557,290.22
-9.35
RESULTADO
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GCI
NO APLICA
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
NO APLICA
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 01.
EJE 3
"SEGURIDAD Y JUSTICIA
EXPEDITA"
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS, ACCIONES
PROYECTOS ACCIONES O
O PROGRAMAS 1/
PROGRAMAS
LAS CONDICIONES
LABORALES Y DE VIDA DE
LOS POLICÍAS SE
MEJORARÁN Y SE DARÁ
PRIORIDAD A LOS
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN.
" ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
INSTITUCIONALES"
OPTIMIZAR LOS
RECURSOS: HUMANOS,
FINANCIEROS Y
MATERIALES ASIGNADOS
A ESTE INSTITUTO, CON LA
FINALIDAD DE MANTENER
EN CONDICIONES
ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
LAS INSTALACIONES DE
ESTE PLANTEL EDUCATIVO,
EN BENEFICIO DE LOS
ALUMNOS QUE CURSAN
LOS DIFERENTES NIVELES
ACADÉMICOS.
74,033,817.78
LA POBLACIÓN QUE SE
ESTA ACTIVIDAD
BENEFICIA DIRECTAMENTE
INSTITUCIONAL SE
ES LA POBLACIÓN
REALIZA EN EL INSTITUTO
LOS PRINCIPALES COMPONENTES PARA ESTA
ESTUDIANTIL DE ESTE
TÉCNICO DE FORMACIÓN
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTÁ INTEGRADA INSTITUTO, LOS CUALES SE
POLICIAL CONFORME A
POR ACCIONES RELATIVAS A LA
ENCUENTRAN
LA ESTRUCTURA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
CAPACITÁNDOSE EN LOS
PROGRAMÁTICA
HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.
DIVERSOS NIVELES
ASIGNADA PARA ESTE
ACADÉMICOS QUE SE
PLANTEL EN EL EJERCICIO
IMPARTEN EN ESTE
PRESUPUESTAL 2011.
PLANTEL EDUCATIVO.
PARA ESTE PERIODO SE TIENE PROGRAMADO
REALIZAR 1,538 TRÁMITES DE LOS CUALES SE
ALCANZÓ LA META DE 1,792 LO QUE NO DA
UN PORCENTAJE DE 116.5 %
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 03
EJE 3
"SEGURIDAD Y JUSTICIA
EXPEDITA"
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS, ACCIONES
PROYECTOS ACCIONES O
O PROGRAMAS 1/
PROGRAMAS
LAS CONDICIONES
LABORALES Y DE VIDA DE
LOS POLICÍAS SE
MEJORARÁN Y SE DARÁ
PRIORIDAD A LOS
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN.
"PROGRAMA DE
INSTRUCCIÓN BASICA,
ACTUALIZACIÓN,
PROMOCIÓN Y
ESPECIALIZACION
TÉCNICA.
PROFESIONALIZAR Y
DESARROLLAR
INTEGRALMENTE A LA
POLICÍA PREVENTIVA DEL
DISTRITO FEDERAL.
27,796,125.50
LAS PRINCIPALES ACCIONES DEFINIDAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
SON LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN A NIVEL:
BÁSICO, DE ACTUALIZACIÓN, DE PROMOCIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, ASÍ COMO LA
IMPARTICIÓN DE SEMINARIOS, LICENCIATURAS Y LA
REALIZACIÓN DE CÍRCULOS DE ESTUDIO.
LOS BENEFICIARIOS DE
ESTA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL ES LA
LAS ACCIONES
CIUDADANÍA DEL
DEFINIDAS PARA ESTA
PARA ESTA ACTIVIDAD SE TIENEN PROGRAMADAS
DISTRITO FEDERAL, LOS
ACTIVIDAD SE REALIZAN
8,173 CAPACITACIONES Y EN ESTE PERIODO DE
ALUMNOS QUE RECIBEN
EN ESTE INSTITUTO
REPORTE SE HAN REALIZADO 30,000. ESTOS
CAPACITACIÓN EN LOS TÉCNICO DE FORMACIÓN
CORRESPONDEN A EGRESOS DE LOS DIVERSOS
DIFERENTES NIVELES
POLICIAL.
CURSOS QUE SE IMPARTEN Y CABE HACER
ACADÉMICOS Y SE
MENCIÓN QUE EL NÚMERO DE CAPACITADOS SE
BENEFICIA
ENCUENTRA ELEVADO EN UN 367.1 % DEBIDO A
QUE SE HAN IMPARTIDO UN MAYOR NÚMERO DE
ECONÓMICAMENTE A
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS QUE SE TENÍAN
LOS ALUMNOS DEL
PROGRAMADOS DE ENTRE LOS QUE DESTACAN:
CURSO BÁSICO YA QUE
MANEJO DEFENSIVO Y OFENSIVO DE LA BICICLETA,
SON ESTOS QUIENES
EL CURSO PLAN DE AUXILIO Y PROTECCIÓN A LA
RECIBEN DIRECTAMENTE
POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES "PAP-1",
LA AYUDA ECONÓMICA
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL USO
EN FORMA DE BECA.
CORRECTO DE CANDADOS DE MANO Y USO
LEGÍTIMO DE LA FUERZA, CURSO PARA JEFES DE
UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO (UCA),
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LA
POLICÍA DEL DISTRITO FEDERAL, CURSO DE
ACTUALIZACIÓN DE MANDOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL,
CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES PARA EL
PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO TÉCNICO DE
FORMACIÓN POLICIAL CON ENFOQUE BASADO EN
COMPETENCIAS, ASÍ COMO CONFERENCIAS Y
TALLERES REALIZADOS FAVORABLEMENTE.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS, ACCIONES
PROYECTOS ACCIONES O
O PROGRAMAS 1/
PROGRAMAS
"EQUIDAD SOCIAL"
DISMINUIR LAS BRECHAS
DE DESIGUALDAD EN:
ESCOLARIDAD, INGRESO
ECONÓMICO, SALUD,
DERECHOS LABORALES,
SOCIALES Y HUMANOS,
ASÍ COMO ERRADICAR
LA VIOLENCIA Y
DISCRIMINACIÓN HACIA
LAS MUJERES.
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
EJE 3
" EQUIDAD"
" PROMOCION DE
IGUALDAD DE GENERO"
1,662,205.21
LAS ACCIONES QUE
DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD
ESTAS ACCIONES
FUERON DEFINIDAS PARA
EN: ESCOLARIDAD, INGRESO ECONÓMICO,
BENEFICIAN A TODOS LOS
EL CUMPLIMIENTO DE
SALUD, DERECHOS LABORALES, SOCIALES Y
ASPIRANTES A CURSAR EL
ESTA ACTIVIDAD, SE
HUMANOS, ASÍ COMO ERRADICAR LA
NIVEL BÁSICO DE LA
REALIZAN EN EL INSTITUTO
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS
FORMACIÓN POLICIAL. TÉCNICO DE FORMACIÓN
MUJERES.
POLICIAL.
PARA ESTA ACTIVIDAD SE TIENEN
PROGRAMADAS 3,500 ACCIONES DE LAS
CUALES SE REALIZARÓN 2,674 LO QUE NOS
DA UN PORCENTAJE DE 76.4%
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 04 LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE, SUBRESULTADO 09 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE,ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONALES.
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
Fin:
ÍNDICE DE TRÁMITES
PARA EFICIENTAR LOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES.
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
EFICACIA: MIDE EL
GRADO DE AVANCE
DE LOS TRÁMITES
REALIZADOS CON
RESPECTO A LOS QUE
SE TIENEN
PROGRAMADOS.
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
ÍNDICE DE TRÁMITES
PARA EFICIENTAR LOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES.
ÍNDICE DE TRÁMITES
PARA EFICIENTAR LOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES.
= 100 X (TRÁMITES
REALIZADOS /
TRÁMITES
PROGRAMADOS)
100x( 1,792 / 1,538 )=
116.5
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
82.5
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
TRIMESTRAL.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
REGISTROS INTERNOS.
Propósito :
Componentes:
Actividades:
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MAS EFICAZ, SUBRESULTADO 03 EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y CAPACITADO, ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 03 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
Fin: DAR PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.
ÍNDICE DE
CAPACITACIÓN
Propósito: QUE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL
DISTRITO FEDERAL SE ENCUENTRE ADECUADAMENTE
CAPACITADA PARA PREVENIR LA INCIDENCIA
DELICTIVA.
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
EFICACIA: MIDE EL
GRADO DE ALUMNOS
CAPACITADOS CON
ÍNDICE DE
RESPECTO A LOS QUE
CAPACITACIÓN.
SE TIENE
PROGRAMADO AL
PERIODO.
ÍNDICE DE
CAPACITACIÓN.
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
720.7
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
TRIMESTRAL.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
REGISTROS INTERNOS.
100 X ( 30,000 / 8,173 ) =
367.1
= 100 X (ALUMNOS
CAPACITADOS /
ALUMNOS
PROGRAMADOS PARA
CAPACITAR)
Componentes: IMPARTIR CURSOS TANTO A
NUEVOS POLICÍAS COMO A LOS QUE SE
ENCUENTRAN EN ACTIVO.
Actividades: IMPARTIR CURSOS: BÁSICOS, DE
ACTUALIZACIÓN,
DE
PROMOCIÓN
Y
DE
ESPECIALIZACIÓN
TÉCNICA,
SEMINARIOS,
LICENCIATURAS Y CÍRCULOS DE ESTUDIO.
Informe de Avance Trimestral
12 DE 25
Enero-Diciembre 2011
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
PROGRAMA PÚBLICO: RSULTADO 13 SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SUBRESULTADO 02 SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
OBJETIVO
(4)
Fin: INCREMENTAR LA EQUIDAD
GÉNEROS FEMENINO Y MASCULINO.
Propósito: PROMOCIONAR
IGUALDAD DE GÉNERO.
E
ENTRE
INCENTIVAR
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
ÍNDICE DE ASPIRANTES
A LOS QUE SE LES
APLICAN
VALORACIONES.
EFICACIA: MIDE EL
GRADO DE ACCIONES
REALIZADAS EN
RELACIÓN A LAS QUE
SE TIENEN
PROGRAMADAS.
ÍNDICE DE ASPIRANTES
A LOS QUE SE LES
APLICAN
VALORACIONES.
ÍNDICE DE ASPIRANTES 73.1 ESTE INDICE FUE
A LOS QUE SE LES
DEFINIDO DE MANERA
TRIMESTRAL.
APLICAN
DIFERENTE EL AÑO
VALORACIONES.
2010
= 100 X (ACCIONES
REALIZADAS /
ACCIONES
PROGRAMADAS)
100 x ( 2,674 / 3,500 ) =
76.4
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
LOS
REGISTROS INTERNOS.
LA
Componentes: BRINDAR CON PERSPECTIVA DE
EQUIDAD, LA OPORTUNIDAD DE INGRESAR A LA
CARRERA POLICIAL TANTO A MUJERES COMO A
HOMBRES.
Actividades:
APLICAR
EN
IGUALDAD
DE
CIRCUNSTANCIAS,
VALORACIONES
MÉDICAS,
FÍSICAS Y DE CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO
PLÁTICAS Y TRABAJO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL
ASPIRANTE A INICIAR EL CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN POLICIAL.
Informe de Avance Trimestral
13 DE 25
Enero-Diciembre 2011
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
R
R
SR
04
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES
EFICIENTE.
09
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE.
TRÁMITE
1,538.0
1,792.0
116.5
82,182,122.47
74,033,817.78
5,807,539.99
0.00
0.00
97.2
119.9
01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONALES.
Informe de Avance Trimestral
14 DE 25
Enero-Diciembre 2011
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
R
R
SR
09
AI
DENOMINACIÓN
EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA
INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE
MÁS EFICAZ.
03
UNIDAD
DE
MEDIDA
CAPACITACIÓN
E
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
8,173.0
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
30,000.0
ICMPP
(%)
2/1=(3)
367.1
MODIFICADO
(4)
28,000,000.00
EJERCIDO
(5)
27,796,125.50
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
0.00
ANTICIPOS
(7)
0.00
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
0.00
99.27
IARCM
(%)
3/9
369.75
EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES
PROFESIONAL Y CAPACITADO.
03 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA,
ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.
15 DE 25
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2011
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
R
R
SR
AI
13
DENOMINACIÓN
SE REDUCEN LAS BRECHAS DE
DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
02
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACCIÓN
E
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
3,500.0
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
2,674.0
ICMPP
(%)
2/1=(3)
76.4
MODIFICADO
(4)
1,917,699.31
EJERCIDO
(5)
1,662,205.21
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
255,446.00
ANTICIPOS
(7)
0.00
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
0.00
100.0
IARCM
(%)
3/9
76.4
SE PROMUEVE UNA CULTURA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
01
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
Informe de Avance Trimestral
16 DE 25
Enero-Diciembre 2011
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
R
SR
AI
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE.
04
09
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES.
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD FUÉ NECESARIO REALIZAR UN 16.5 % DE TRÁMITES DE MÁS, EN RELACIÓN A LO QUE
SE TENÍA PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. ES IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE ESTE EXEDENTE DE
ACCIONES REALIZADAS, NO AFECTARÓN LA REALIZACIÓN EN FORMA ADECUADA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
01
Informe de Avance Trimestral
17 DE 25
Enero-Diciembre 2011
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
R
SR
AI
09
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE
VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ.
03
EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y
CAPACITADO.
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN,
PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.
03
PARA ESTA ACTIVIDAD TENEMOS UN RESULTADO EN EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL PERIODO DE
367.1 %, ESTE PORCENTAJE ES A CONSECUENCIA DE QUE SE REALIZARÓN MAS CURSOS DEL NIVEL DE ACTUALIZACIÓN DE LOS
QUE FUERON PROGRAMADOS.
Informe de Avance Trimestral
18 DE 25
Enero-Diciembre 2011
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
R
SR
13
AI
DENOMINACIÓN
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
02
SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
01 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL PERIODO RESULTÓ EN UN POCENTAJE DE 76.4, ESTE
RESULTADO ES A CONSECUENCIA DE QUE NO SE LOGRÓ LA CAPTACIÓN ESPERADA DE ASPIRANTES A INGRESAR A
LA CARRERA POLICIAL Y ESTA SITUACIÓN REPERCUTIÓ EN LAS ACCIONES QUE SE PROGRAMARON REALIZAR PARA
ESTE RESULTADO.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
BENEFICIARIO
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
TIPO
PARTIDA 4421
" BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN".
1/
TOTAL
EN ESTE PERIODO DE
ALUMNOS QUE SE
REPORTE SE REALIZARON
ENCUENTRAN
38,559 PAGOS COMO
CURSANDO EL NIVEL
AYUDA ECONÓMICA
BÁSICO DE LA
SIENDO BENEFICIADOS
CARRERA POLICIAL,
2,004 ALUMNOS QUE
EN EL INSTITUTO
CURSARON O QUE ESTÁN
CURSANDO EL NIVEL
TÉCNICO DE
BÁSICO POLICIAL.
FORMACIÓN
POLICIAL.
MONTO
EJERCIDO
27,796,125.50
CARACTERÍSTICAS
EL GASTO REALIZADO EN ESTA PARTIDA, SE EFECTUA EN BASE A LO QUE SE
ESTABLECE EN LA REGLA VIGÉSIMA PRIMERA, PÁRRAFOS: 1o. 2o. Y 3o. PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA POLICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 17/JULIO/2001 EN LA GACETA DEL DISTRITO
FEDERAL, LOS CUALES INDICAN:
1r. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA ACADÉMICA, LOS ALUMNOS BECARIOS
TENDRÁN DERECHO A ALOJAMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA Y UNA
AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A
ONCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.
NOTA: CABE HACER
MENCIÓN QUE A PARTIR
DEL INFORME ENEROJUNIO EN BASE A UN
ANÁLISIS REALIZADO, SE
CONCLUYE QUE UN
ALUMNO DEL CURSO
BÁSICO RECIBE EN
PROMEDIO 26 PAGOS
DURANTE SU FORMACIÓN
BÁSICA MOTIVO POR EL
CUAL DESDE EL DE
REPORTE ENEROSEPTIEMBRE SE INFORMA
POR SEPARADO EL
NÚMERO DE PAGOS
REALIZADOS Y EL
NÚMERO DE ALUMNOS A
LOS QUE SE LES HA
OTORGADO EL PAGO
COMO SE INDICA AL
PRINCIPIO DE ESTA
COLUMNA.
2o. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN ACTIVA, LOS ALUMNOS
BECARIOS TENDRÁN DERECHO A UNA AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE
ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A CATORCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO
GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.
3r. PÁRRAFO: EL OTORGAMIENTO DE LA CITADA AYUDA ECONÓMICA
SEMANAL, NO IMPLICARÁ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE
LOS ALUMNOS BECARIOS Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
MONTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
INGRESO
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
DESTINO DEL GASTO
SALDO
NO APLICA
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA
1/
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
BENEFICIARIO
DELEGACIÓN
COLONIA
TIPO 2/
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
NO APLICA
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE
FIDEICOMISARIO
FIDUCIARIO
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR
(1)
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE
REFERENCIA
(2)
VARIACIÓN DE
LA
DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
ACTIVO
PASIVO
CAPITAL
NO APLICA
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
TIPO DE GASTO GCI
DESTINO DEL GASTO
MONTO EJERCIDO
TOTAL
C
I
NO APLICA
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Diciembre 2011
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2011
No. DE ESCUELAS: (3)
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: (4)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
NO APLICA
TOTAL
Informe de Avance Trimestral
25 DE 25
Enero-Diciembre 2011
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
(3)
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
Informe de Avance Trimestral
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD CONSOLIDADORA: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PARTIDA
(3)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR
Informe de Avance Trimestral
REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
MONTO (Pesos con dos decimales)
RESULTADO
(3)
REMANENTE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESTINO DEL GASTO
(4)
(5)
(6)
(7)
Informe de Avance Trimestral
REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
MONTO (Pesos con dos decimales)
RESULTADO
(3)
REINTEGRO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CAUSAS DEL REINTEGRO
(4)
(5)
(6)
(7)
Informe de Avance Trimestral
IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
INGRESOS
CONCEPTO
(3)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS
-
VENTA DE BIENES
-
VENTA DE SERVICIOS
-
INGRESOS DIVERSOS
-
VENTA DE INVERSIONES
-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-
OTROS
A)
ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
(4)
1/
A) (5)
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron
los ingresos).
Informe de Avance Trimestral
APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
CAPÍTULO DE GASTO
(3)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
(4)
(5)
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(6)
Informe de Avance Trimestral
APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
MODIFICADO:
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
(3)
(4)
(5)
(6)
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
(7)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
(8)
(9)
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(10)
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral