Criterios de verificación

OBSERVATORIO CIUDADANO
DE XXXXXXXXXXX
CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN
A continuación se presenta una guía de consulta rápida y concreta de los diferentes criterios y términos
que serán tomados en cuenta para efectos de las Mesas de Verificación que realiza el Observatorio
Ciudadano al Gobierno Local de XXXXXXXX, bajo la Directriz ISOIWA4:2009.
Los criterios aquí mencionados deberán ser cumplidos con el fin de asegurar que la evidencia
previamente acordada, según la naturaleza de cada sub-indicador, alcance la calidad de válida y
suficiente.
1.- Criterios de aplicación para los sub–indicadores que contengan los siguientes conceptos:
1. Actualización: en el caso de la reglamentación local, municipal, distrital o nacional, será la
normatividad vigente al momento de la aplicación del sub indicador.
2. Alineación: En el caso de la reglamentación Local, se requerirá manifestar su alineación a la
legislación distrital y/o nacional que aplique en la materia.
3. Alineación del plan de trabajo: se deberá manifestar que las actividades del plan de trabajo se
encuentran alineadas a las estrategias y objetivos que la instancia persigue, de acuerdo al Plan de
Desarrollo Local o distrital según sea el caso.
4. Análisis de necesidades de coordinación: se deberá indicar la necesidad(es) existente(s) y la debida
justificación para que dicha instancia se vincule / articule, a organizaciones públicas o privadas.
5. Aprobación del plan de trabajo: firma del Director General o máxima autoridad responsable o
autorizada para la puesta en marcha del plan de trabajo dentro de la Dependencia/Instancia de
Gobierno.
6. Base de datos actualizada y digitalizada: listado, censo, inventario, registros que estén actualizados
anualmente en archivo digital.
7. Constancias de capacitación: documentos que manifiesten la asistencia de los funcionarios a algún
curso, taller, encuentro, conferencia, etc., especializada en la materia verificada. Así mismo, que
incluya las firmas de los responsables que emitieron el documento.
8. Cronograma: serie de actividades calendarizadas en un espacio de tiempo definido, para dar
cumplimiento al tema a verificar.
9. Descripción de puestos y funciones: análisis de cada uno de los puestos que se requieren en el
órgano verificado, incluyendo responsabilidades, formación académica, conocimientos,
capacidades y aptitudes necesarias.
10. Detección de necesidades de capacitación: documento que muestre las áreas de oportunidad
detectadas en materia de capacitación especializada de los funcionarios.
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11. Diagnóstico: estudio con antigüedad máxima de cinco años, que le permita a la Localidad tener un
panorama claro de la situación actual de la temática verificada, en donde se identifiquen las
necesidades. Deberá quedar explícitamente definida la población total/universo que se ha
detectado que vive la problemática a verificar y contar con al menos una fuente de información
oficial.
12. Documento de vinculación: oficio que manifieste un acuerdo de voluntades con algún organismo o
instancia para cumplir con la temática a verificar.
13. Documento que compruebe aplicación de normatividad: cuando se solicite (normatividad distrital,
departamental o nacional), se deberá presentar cualquier documento que constate que la
normatividad está siendo aplicada en la materia verificada.
14. Estrategias aplicadas: procedimientos documentados que muestren el proceso desarrollado para
fomentar la temática a verificar, que haya generado resultados y evidencia física del procedimiento
seguido.
15. Evidencia física: cualquiera que soporte el reporte de resultados y demuestre la realización de las
acciones que lo originan. Se requiere presentar, al menos, dos tipos de evidencias (fotos,
convocatorias, minutas, listado de asistencia, etc.).
16. Evidencia física de vinculación: cualquiera que soporte al documento de vinculación y demuestre la
realización de las acciones allí contenidas. Se requerirá presentar una relación y un resumen de los
objetivos, fechas y estado de avance de cada uno de los documentos de vinculación. Cuando la
vinculación verificada está acotada con otros órdenes de gobierno, la evidencia puede ser convenios
o reglas de operación (con su respectivo reporte de resultados).
17. Mecanismos: todos aquellos procesos, procedimientos o sistemas para atender la temática a
verificar.
18. Normatividad: leyes, decretos, normas, resoluciones, acuerdos o disposiciones administrativas
vigentes.
19. Organigrama: diagrama jerárquico del órgano verificado con sus puestos, que se entenderá como
el instrumento de información que contiene la relación de los trabajadores que laboran en la unidad
administrativa, señalando el puesto que ocupan.
20. Plan de trabajo: conjunto de actividades desarrolladas a través del tiempo, en donde se designan
los responsables y se marcan metas y objetivos. Deberá ser sistemático, es decir, su aplicación es
constante en un periodo de tiempo definido.
21. POAI (Plan Operativo Anual de Inversión): metas y presupuesto asignado. Incluir desglose de
actividades para cumplimiento de metas. Ver Glosario de Términos.
22. Procedimiento documentado: instrucciones documentadas o reglamentadas que incluyan los pasos
a seguir para que el tema a verificar se lleve a cabo. Se entenderá que el procedimiento opera,
cuando se cuente con reporte de resultados y evidencia física.
23. Programa: Se entiende que de cada programa se desprenden proyectos y acciones.
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
Diagnóstico del programa: estudio con antigüedad máxima de cuatro años, que le permita a la
Localidad tener un panorama claro de la situación actual de la temática verificada, en donde se
identifiquen las necesidades. Deberá quedar explícitamente definida la población total/universo
que se ha detectado que vive la problemática a verificar y contar con al menos una fuente de
información oficial.

Definición de metas del programa: definición de objetivos cuantificables y delimitados en el tiempo,
alineados a las necesidades (argumentadas en el diagnóstico), que manifiesten la población
objetivo, al que va dirigido el programa y en el cual se desea impactar.
 Reporte de resultados del programa: documento en donde se indiquen los datos duros derivados
de las actividades realizadas para cumplir con las metas.
 Evaluación del desempeño del programa: porcentaje del cumplimiento de las acciones realizadas
con base en las metas establecidas.
 Alcances: Comprenderán tanto los proyectos distritales como los proyectos locales, de acuerdo a
los planes de desarrollo.
24. Programación ejecutada: Cronograma con actividades que han sido desarrolladas y que han
generado resultados y evidencia física.
25. Reportes (numéricos/estadísticos): datos verídicos y actualizados que avalen lo que se especifica
en la guía para responder del sub indicador, así como el proceso que se siguió para llegar a ser
firmado por el responsable de la generación de la información.
26. Reporte de resultados: informe de las actividades realizadas de acuerdo a la planificación, así como
los datos cuantitativos y/o cualitativos derivados de dichas actividades.
2.- Criterios de aplicación en toda la Herramienta de Verificación con base en la Directriz ISO-IWA 4:
2009:
27. Alcance: las temáticas a verificar deberán considerar la población objetivo que abarque el 100%
del territorio Local . Es decir, sin distinción de barrios o UPZ.
28. Tiempo de la Verificación: Los resultados que se presenten como evidencia durante la Verificación
deberán ser válidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
29. Integralidad: se refiere a la Verificación de información completa del enfoque del sub-indicador,
contemplando al Gobierno Local/distrital en su totalidad. Es decir, deberá incluir acciones,
programas y evidencias de la administración pública centralizada y descentralizada, organismos
autónomos o sectorizados, proporcionando al menos una información que demuestre la interacción
con todas las instancias corresponsables que se hayan manifestado en el formato de pacto del subindicador.
30. Redondeo: de ser aplicable se dará en el segundo decimal, donde de 0.01 a 0.05 se mantiene el primer
decimal, los demás resultados aumentan el primer decimal al inmediato superior.
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31. Observadores Externos al Proceso: los ciudadanos que desean participar en los procesos de Mesas
de Pactos o Verificación, deberán cumplir con un proceso de formación y sensibilización sobre la
metodología y los procesos como tal. De lo contrario, cualquier ciudadano podrá participar como
observador sin poder realizar aportes de manera activa o discursiva, no siendo ello una limitante para
posteriormente incorporarse al ejercicio, cumpliendo con los requerimientos que establezcan los
Observatorios Ciudadanos.
32. Formatos de Mesas de Pactos: al finalizar cada mesa de pactos, se tendrán que firmar el “Formato
de Pactos” (uno por cada sub indicador). Una vez firmados deberá sacar 3 copias, una para el
Observatorio Ciudadano, una para las autoridades locales y, la tercera para la Veeduría Distrital en su
carácter de Árbitro.
33. Formatos de Mesas de Verificación: al finalizar cada mesa de verificación, se tendrán que firmar el
“Formato de Verificación” (uno por cada sub indicador). Una vez firmados deberá sacar 3 copias, una
para el Observatorio Ciudadano, una para las autoridades locales y, la tercera para la Veeduría
Distrital en su carácter de Árbitro.
3.- Criterios de aplicación específicos para ciertos subindicadores:
34. Sub-indicador "2.5.1 Fomento al Turismo": la evidencia debe dar cuenta del fomento al turismo
intra-local, o bien, desde la localidad como se promueve el turismo hacia el Distrito.
35. Sub-indicador "2.7.1 Vinculación con actores que favorecen la atención del sector agropecuario”:
(Aplica solo para las localidades con sector agropecuario, [Ver Glosario de términos]), Se debe
referenciar estrategias diferentes a los mercados campesinos.
36. Sub-indicador "3.3.1 Articulación para la atención de los grupos étnicos": Se hace la claridad que la
garantía de derechos es aplicable a cualquier ciudadano o ciudadana, y no sólo a los residentes de la
Localidad.
FIRMAS DE ACUERDOS
(Nombre y Firma)
Observatorio Ciudadano
(Nombre y Firma)
Representante de la Instancia
Responsable por parte del Gobierno Local
(Nombre y Firma)
Veeduría Distrital de Bogotá