Boletín Estadístico 2012

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Boletín Estadístico No. 26
2010 - 2012
REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. ABDIEL B. CANO G.
Director Ejecutivo
LIC. LUIS A. BROCE E.
Director de Planificación
SRA. MAGDA L. QUIROS Q.
Jefa del Departamento
Control de Gestión y Estadísticas
PREPARADO POR:
NOMBRE
Magda Quirós
Joaquín De Gracia
DEPARTAMENTO
Control de Gestión y Estadísticas
Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCION Y GERENCIA REGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Dirección de Operaciones
Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos
Dirección de Comercialización
Dirección de Ingeniería
Dirección de Planificación
1. Gerencia Regional de Arraiján
2. Gerencia Regional de Bocas del Toro
3. Gerencia Regional de Coclé
4. Gerencia Regional de Colón
5. Gerencia Regional de Chiriquí
6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién
7. Gerencia Regional de Herrera
8. Gerencia Regional de Los Santos
9. Gerencia Regional de Panamá Metro
10. Gerencia Regional de Panamá Oeste
11. Gerencia Regional de Veraguas
REVISION
Dirección de Planificación
INTRODUCCION
En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado
por todas las dependencias administrativas del instituto.
Es una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de
análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua
potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la
responsabilidad del IDAAN.
Para la mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto,
en los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales
como:
Cobertura,
Operaciones,
Comercialización,
Finanzas,
Presupuesto, Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión;
lo cual
permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades
realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.
En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son
el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la
industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los
conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de
abastecimiento de agua y saneamiento; además de la transformación en
su modelo de gestión estructural.
«Cooperación en la esfera del agua».
«Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta, y es posible
que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría
superar en un 40% a la oferta. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre
el sector industrial y el agropecuario; entre la ciudad y el campo; entre las cuencas hidrológicas altas
y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las
necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando, significan que debemos trabajar de
consuno para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.»
Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua,
22 de marzo de 2013
INDICE
CUADROS
Cuadro
No.
Detalle
Página
No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1
A-2
A-3
AGUA POTABLE
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por
Región.
Período: 2010 – 2011 - 2012
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por
Región.
Período: 2010 – 2011 - 2012 (Continuación del Cuadro de Población)
Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región.
Período: 2010- 2011 - 2012
AGUAS SERVIDAS
Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los
Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por
Región.
Período: 2012
2
3
5
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-8.1
B-9
B-10
B-11
B-12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área.
Período: 2010 - 2011 - 2012
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región.
Período: 2012
Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área.
Período: 2010 – 2011 - 2012
Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional.
Período: 2011 – 2012.
Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición
por Área
Período: 2009, 2010 - 2011
Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo
de Medición
Período: 2011 - 2012
Estadísticas Básicas de Comercialización
Período: 2012
Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por
Región
Período: 2011
Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por
Región
Período: 2012
Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros
Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región
Período: 2011 – 2012
Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área.
Período: 2009 – 2010 - 2011 - 2012
Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales,
según tipo de Tarifa
Período: 2011 - 2012
Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de
Aguas Residuales por Región
Período: 2012
10
12
13
15
16
18
19
21
21
22
26
29
30
Cuadro
No.
Detalle
Página
No.
C: FINANZAS
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-5.1
C-5.2
C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional.
Período: 2010 – 2011 - 2012
Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de
Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional
Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre
Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre
Período; 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Estructura de la Tarifa
Tarifa del Servicio de Agua Potable
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario
34
Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
44
37
39
40
41
42
D: INVERSIONES
D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas.
Período: 2004 al 2012
46
E: RECURSOS HUMANOS
E-1
E-2
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y
Gerencias Regionales.
Período: 2003 al 2012
Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles
Ocupacionales.
Período: 2003 al 2012
49
52
G: INDICADORES DE GESTION
F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales,
Administrativos y Financieros
Período: 2009 - 2010 – 2011 - 2012
56
GLOSARIO
Términos Técnicos
59
Siglas y Signos Utilizados
61
INDICE
GRAFICAS
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA
Gráficas
No.
1
2
3
Detalle
AGUAS POTABLE
Población: Cobertura en Agua Potable
Período: 2010 – 2011 -2012
Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional.
Período: 2010 – 2011 - 2012
AGUAS SERVIDAS
Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región
Período: 2012
Página
No.
4
6
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
4
5
6y7
8
9
10
10.1
11
12
13
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN
Período: 2010 – 2011 - 2012
Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición
Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional.
Período: 2011 – 2012.
Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor
Promediado y Sin Medidor, según Área
Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de
Medición, A Nivel Nacional
Período: 2011 - 2012
Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región
Período: 2011 - 2012
Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional
Período: 2011 -2012
Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a
Nivel Nacional
Período: 2012
Volumen de Agua Potable No Contabilizada
Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y
Región
Período: 2012
11
14
15
17
18
23
24
25
27
29
C: FINANZAS
13
14
15
Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A
Nivel Nacional
Período: 2010 – 2011 - 2012
Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones,
Ejecutados, A Nivel Nacional
Período: 2010 - 2011 - 2012
Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de
Funcionamiento
Período: 2009 - 2012
35
36
38
Gráficas
No.
Detalle
Página
No.
D: INVERSIONES
16
Inversiones Programadas y Ejecutadas
Período: 2004 - 2012
47
E: RECURSOS HUMANOS
17
17.1
18 y 19
20
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional.
Período: 2007 al 2012
Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel
Nacional.
Período: 2007 al 2012
Pirámides de los Niveles Ocupacionales
Período: 2011 - 2012
Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN
Período: 2003 - 2012
50
51
53
54
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y
AGUAS SERVIDAS
1
CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGION
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
P
REGION / COMARCAS
TOTAL
2010
1
TOTAL
ARRAIJAN
3,667,419
251,171
2012
2
3
259,573
B
L
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
2011
3,735,165
O
3,794,638
265,884
2010
4
A C
I
O
N
BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
SERVIDA CON AGUA POTABLE
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
5
6
7
8
9
10
11
12
2,717,959
2,782,846
2,718,699
2,798,254
2,856,115
251,171
259,573
265,884
251,171
259,573
2,830,669
2,481,149
2,561,536
2,631,633
265,884
224,353
226,809
230,212
BOCAS DEL TORO
121,975
124,666
127,376
72,877
74,457
75,686
63,778
65,158
66,558
46,293
47,594
48,546
COCLE
250,117
252,063
247,912
117,008
113,320
115,163
119,934
115,306
118,333
110,844
111,967
114,206
COLON
216,957
220,305
223,536
175,274
180,781
183,721
173,708
176,463
179,088
153,284
136,216
138,940
CHIRIQUI
441,001
446,897
450,793
290,614
301,172
306,070
286,041
289,801
292,231
211,223
214,016
218,296
PANAMA E. Y DARIEN (*)
106,962
108,474
109,964
28,761
32,710
33,242
30,522
33,975
34,124
34,945
38,669
39,442
HERRERA
117,935
118,435
118,903
68,161
68,571
69,686
74,403
74,825
75,213
78,005
86,289
88,015
98,757
99,415
100,058
57,480
59,073
60,034
65,819
66,390
66,952
67,871
69,986
71,386
PANAMA METRO
1,383,789
1,416,890
1,445,148
1,374,731
1,411,820
1,445,148
1,374,731
1,411,820
1,435,765
1,276,131
1,326,192
1,372,716
PANAMA OESTE
252,793
257,977
270,141
180,438
192,606
195,738
180,730
191,918
198,430
180,684
184,364
188,051
VERAGUAS (*)
228,368
229,065
229,718
90,601
91,085
92,566
97,122
97,617
98,091
97,516
119,434
121,823
COMARCAS (**)
197,592
201,405
205,205
11,583
13,086
13,177
0
0
0
37,545
9,497
150,550
37,690
9,529
154,186
37,825
9,559
157,821
9,956
1,627
11,419
11,471
1,667
1,706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(*)
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE
Las cifras del año 2012 son preliminares, sujetas a revisión
NOTA:
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por
Viv. del último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
(*)
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades
para visitas periódicas
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
2
CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGION
PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)
COBERTURA AGUA POTABLE (%)
REGION
POBLACION BENEFICIADA / POBLACION
TOTAL
POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL
2011
2010
TOTAL
2012
2010
POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP.
IDAAN
2012
2011
2010
2011
2012
74%
75%
75%
74%
75%
75%
91%
92%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
87%
87%
BOCAS DEL TORO
60%
60%
59%
52%
52%
52%
64%
64%
64%
COCLE
47%
45%
46%
48%
46%
48%
95%
99%
99%
COLON
81%
82%
82%
80%
80%
80%
87%
75%
76%
CHIRIQUI
66%
67%
68%
65%
65%
65%
73%
71%
71%
PANAMA E. Y DARIEN (*)
27%
30%
30%
29%
31%
31%
122%
118%
119%
HERRERA (*)
58%
58%
59%
63%
63%
63%
114%
126%
126%
58%
59%
60%
67%
67%
67%
118%
118%
119%
PANAMA METRO
99%
100%
100%
99%
100%
99%
93%
94%
95%
PANAMA OESTE
71%
75%
72%
71%
74%
73%
100%
96%
96%
VERAGUAS (*)
40%
40%
40%
43%
43%
43%
108%
131%
132%
COMARCAS (**)
6%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ARRAIJAN
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE
Nota:
Continuación del Cuadro A-1
COBERTURA (%)
Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total
Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley.
Población Beneficiada/Población Total
Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el
IDAAN
Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN
Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable
Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo
Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda)
(*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin
embargo el conteo del Censo es una sola vez
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censo
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010,2011 Y2012
3
GRAFICA No. 1
POBLACION: COBERTURA EN AGUA POTABLE
PERIODO : 2010 - 2011 - 2012
(HABITANTES)
4,000,000
3,500,000
HABITANTES
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
POB. TOTAL
POB. RESPONSABILIDAD
POB. BENEFICIADA
POB. SERVIDA
2010
3,667,419
2,718,699
2,717,959
2,481,149
2011
3,735,165
2,798,254
2,782,846
2,561,536
AÑOS
2012
3,794,638
2,856,115
2,830,669
2,631,633
4
CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION
PERIODO: 2010- 2011 - 2012
POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
AÑOS
2010
REGIÓN
TOTAL
TOTAL
URBANO
2011
RURAL
TOTAL
URBANO
2012
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2,717,959
2,248,546
469,413
2,782,846
2,298,291
484,555
2,830,669
2,333,657
497,012
251,171
216,381
34,790
259,573
223,896
35,677
265,884
229,340
36,544
63,778
44,591
19,187
65,158
46,577
18,581
66,558
47,578
18,980
COCLE
119,934
67,224
52,710
115,306
61,357
53,949
118,333
62,968
55,365
COLON
173,708
153,779
19,929
176,463
156,128
20,335
179,088
157,597
21,491
CHIRIQUÍ
286,041
196,286
89,755
289,801
199,242
90,559
292,231
201,639
90,592
PANAMA ESTE Y DARIEN
30,522
16,123
14,399
33,975
16,389
17,586
34,124
16,380
17,744
HERRERA
74,403
60,298
14,105
74,825
60,684
14,141
75,213
60,923
14,290
LOS SANTOS
65,819
22,437
43,382
66,390
22,639
43,751
66,952
22,764
44,188
PANAMA METRO
1,374,731
1,245,011
129,720
1,411,820
1,274,398
137,422
1,435,765
1,292,189
143,576
PANAMA OESTE
180,730
157,410
23,320
191,918
167,585
24,333
198,430
172,634
25,796
97,122
69,006
28,116
97,617
69,396
28,221
98,091
69,645
28,446
ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
VERAGUAS
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
NOTA:
No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
5
GRAFICA No. 2
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL
PERIODO: 2010 - 2011 - 2012
HABITANTES
3,000,000
HABITANTES
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
POB. BENEFICIADA
POB. URBANA
POB. RURAL
2010
2,717,959
2,248,546
469,413
2011
2,782,846
2,298,291
484,555
AÑOS
2012
2,830,669
2,333,657
497,012
6
CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO: 2012
POBLACION (Habitantes)
REGIONES
CONEXIONES
TOTALES (*)
TOTAL
RESPONSAB.
IDAAN
BENEFICIADA
IDAAN
SERVIDA
IDAAN
1/
2/
3/
4/
265,884
POB.
RESPONSABILIDAD/
POBLACION TOTAL
5/
COBERTURA (%)
POB.
BENEFICIADA/
POB. TOTAL
6/
POB. SERVIDA/POB.
RESPONSABILIDAD
7/
ARRAIJAN
27,958
265,884
149,857
123,979
100%
56%
47%
BOCAS DEL TORO
1,002
127,376
75,686
7,809
8,812
59%
6%
12%
COCLE
6,622
247,912
115,163
51,193
28,521
46%
21%
25%
COLON
16,823
223,536
183,721
163,466
98,492
82%
73%
54%
CHIRIQUI
7,907
450,793
306,070
102,810
49,434
68%
23%
16%
86
109,964
33,242
2,506
438
30%
2%
1%
PANAMA E. Y DARIEN
HERRERA
9,820
118,903
69,686
55,792
41,151
59%
47%
59%
LOS SANTOS
7,219
100,058
60,034
25,846
23,785
60%
26%
40%
PANAMA METRO
215,361
1,445,148
1,445,148
1,085,993
1,141,030
100%
75%
79%
PANAMA OESTE
13,674
270,141
195,738
87,178
57,353
72%
32%
29%
VERAGUAS
6,224
229,718
92,566
41,106
33,721
40%
18%
36%
COMARCAS
0
TOTAL
312,696
(*) No incluye Unidades Habitacionales
FUENTES:
Estimaciones de la Población a Nivel de
Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad:
Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo, Contraloría General de la
República
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2012
205,205
13,177
0
0
6%
0%
0%
3,794,638
2,856,115
1,773,556
1,606,716
75%
47%
56%
1/ POBLACION TOTAL:
Incluye áreas indígenas
2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más.
3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN:
Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN.
4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda
del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario
5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total
6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población
total de la región.
7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado
administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.
7
GRAFICO No. 3
COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGION
AÑO: 2012
VERAGUAS
9%
PANAMA OESTE
7%
PANAMA METROPOLITANA
20%
LOS SANTOS
10%
ARRAIJAN
12%
HERRERA
15%
CHIRIQUI
4%
PANAMA ESTE y DARIÉN
0%
COLON
14%
COCLE
6%
BOCAS DEL TORO
3%
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION,
AGUA NO CONTABILIZADA Y
CONSUMO
9
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA
PERIODO: 2010 - 2011 - 2012
MILLONES DE GALONES
AREA
2010
%
2011
%
2012
%
155,734.9
100.0%
156,009.8
100.0%
177,994.3
100.0%
113,999.7
73.2%
110,716.5
71.0%
131,666.8
74.0%
33,987.0
21.8%
37,505.8
24.0%
38,631.5
21.7%
7,748.2
5.0%
7,787.5
5.0%
7,696.0
4.3%
82,781.2
100.0%
82,252.6
100.0%
98,108.0
100.0%
Producción IDAAN
69,621.9
84.1%
69,859.4
84.9%
86,339.1
88.0%
Compra ACP
13,159.3
15.9%
12,393.2
15.1%
11,768.9
12.0%
17,502.7
69.6%
15,539.8
72.1%
15,498.5
73.1%
5,315.7
30.4%
4,333.0
27.9%
4,165.7
26.9%
12,187.0
69.6%
11,206.8
72.1%
11,332.8
73.1%
55,451.0
29.6%
58,217.4
37.3%
64,387.8
36.1%
39,062.1
70.4%
36,524.1
62.7%
41,162.0
63.9%
Compra ACP
8,640.7
15.6%
13,905.8
23.9%
15,529.7
24.1%
Compra Laguna Alta
7,748.2
14.0%
7,787.5
13.4%
7,696.0
12.0%
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Compra ACP
Compra Laguna Alta
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída
COLON
Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Compra ACP
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales
NOTA:
INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los
Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza
Volumen de Agua Distribuída
Aguas de Panamá, S.A.
= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a
10
GRAFICA No. 4
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN,
PERIODO: 2010 - 2011 - 2012
(EN MILLONES DE GALONES)
200,000.0
180,000.0
MILLONES DE GALONES
160,000.0
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
2010
2011
2012
Volumen Distribuido
155,734.9
156,009.8
177,994.3
Volumen Producido IDAAN
113,999.7
110,716.5
131,666.8
Volumen Comprado ACP
33,987.0
37,505.8
38,631.5
Volumen Comprado Laguna Alta
7,748.2
7,787.5
7,696.0
AÑOS
11
CUADRO B-2:
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION
PERIODO: 2012
(En Millones de Galones)
VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)
ARRAIJAN
MES
COLON
COMPRA
TOTAL
IDAAN
ACP
TOTAL
12,159.0
42.9
4,420.3
LAGUNA
ALTA
7,695.8
BOCAS
DEL TORO
COCLE
3,377.7
5,060.5
15,498.5
TOTAL
IDAAN
4,165.5
COMPRA
ACP
11,333.0
CHIRIQUI HERRERA
14,998.5
3,583.0
LOS
SANTOS
3,022.1
PANAMA
ESTE Y
DARIEN
1,877.3
PANAMA OESTE
PANAMA METRO
TOTAL
98,108.0
IDAAN
86,339.0
COMPRA
ACP
11,769.0
TOTAL
14,350.0
COMPRA
ACP
MENDOZA
11,109.3
IDAAN
3,240.7
VERAGUAS
5,959.7
TOTAL
177,994.3
ENERO
1,038.7
3.5
363.6
671.6
231.4
408.4
1,272.4
379.1
893.3
1,255.4
307.8
249.5
101.4
7,459.6
6461.4
998.2
1,036.7
766.7
270.0
476.2
13,837.5
FEBRERO
1,045.1
3.2
412.9
629.0
282.5
416.4
1,366.9
347.7
1019.2
1,244.1
292.3
252.3
134.9
7,571.2
6446.1
1125.1
1,191.2
935.2
256.0
453.3
14,250.2
MARZO
1,020.4
3.5
360.4
656.5
288.2
453.9
1,331.7
369.2
962.5
1,248.1
312.6
257.0
138.4
7,592.6
6623.4
969.2
1,167.3
896.0
271.3
524.1
14,334.3
ABRIL
1,035.4
3.4
401.0
631.0
290.7
460.0
1,373.8
339.1
1034.7
1,290.7
293.7
250.4
142.3
7,433.5
6358.3
1075.2
1,246.6
973.2
273.4
499.7
14,316.8
MAYO
1,025.3
3.5
376.5
645.3
277.3
427.4
1,319.0
385.7
933.3
1,341.9
301.0
259.2
152.2
7,735.5
6739.9
995.6
1,198.4
921.7
276.7
491.6
14,528.8
JUNIO
1,005.0
3.6
377.0
624.4
283.5
409.4
1,349.1
385.2
963.9
1,343.2
293.5
248.0
152.7
8,576.6
7552.6
1024.0
1,176.9
917.9
259.0
502.5
15,340.4
JULIO
974.9
3.7
319.1
652.1
281.9
411.5
1,277.7
328.0
949.7
1,335.2
303.7
255.0
182.0
8,647.3
7687.3
960.0
1,214.9
937.3
277.6
493.2
15,377.3
1,029.6
3.7
369.5
656.4
288.8
405.9
1,218.1
286.7
931.4
1,332.2
308.8
251.4
178.8
8,750.7
7863.2
887.5
1,187.1
918.9
268.2
500.8
15,452.2
987.3
3.7
355.6
628.0
286.5
404.1
1,248.2
312.5
935.7
1,311.8
296.6
250.4
174.7
8,164.4
7284.4
880.0
1,222.3
948.9
273.4
491.0
14,837.3
1,016.2
3.7
370.7
641.8
289.7
414.8
1,312.3
371.9
940.4
1,110.8
298.1
254.2
178.9
8,674.7
7730.6
944.1
1,231.9
960.8
271.1
492.1
15,273.7
NOVIEMBRE
987.8
3.7
365.8
618.3
287.0
431.3
1,262.5
288.2
244.1
170.6
8,721.9
7743.6
978.3
1,264.0
993.7
270.3
514.2
15,238.1
993.3
3.7
348.2
641.4
290.2
417.4
1,167.0
942.2
826.7
1,066.5
DICIEMBRE
320.3
340.3
1,118.6
286.7
250.6
170.4
8,780.0
7848.2
931.8
1,212.7
939.0
273.7
521.0
15,207.9
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Fuente: Informe de Producción, Año 2012. Gerencias Regionales
NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
12
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA
PERIODO: 2010 - 2011 - 2012
(EN MILLONES DE GALONES)
AREA
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Con Medidor Leído
Con Medidor Promediado
Sin Medidor
PANAMA METRO
Con Medidor Leído
Con Medidor Promediado
Sin Medidor
COLON
Con Medidor Leído
Con Medidor Promediado
Sin Medidor
INTERIOR (*)
Con Medidor Leído
Con Medidor Promediado
Sin Medidor
2010
%
MILLONES DE GALONES
2011
%
2012
%
90,561.6
100.0%
90,204.9
100.0%
92,858.6
100.0%
30,526.8
19,889.3
40,145.5
33.7%
22.0%
44.3%
27,222.2
20,982.3
42,000.4
30.2%
23.3%
46.6%
27,696.9
22,674.2
42,487.5
29.8%
24.4%
45.8%
49,203.8
100.0%
50,067.6
100.0%
50,886.2
100.0%
20,621.3
10,577.6
18,004.9
41.9%
21.5%
36.6%
19,254.4
12,216.5
18,596.7
38.5%
24.4%
37.1%
19,042.5
13,442.2
18,401.5
37.4%
26.4%
36.2%
6,749.7
100.0%
7,044.4
100.0%
7,214.2
100.0%
914.3
1,473.8
4,361.6
13.5%
21.8%
64.6%
611.9
1,858.2
4,574.3
8.7%
26.4%
64.9%
845.4
1,583.8
4,785.1
11.7%
22.0%
66.3%
34,608.1
100.0%
33,092.9
100.0%
34,758.2
100.0%
8,991.2
7,837.9
17,779.0
26.0%
22.6%
51.4%
7,355.9
6,907.6
18,829.4
22.2%
20.9%
56.9%
7,809.1
7,648.2
19,300.9
22.5%
22.0%
55.5%
Fuente:
Informes Mensuales Comerciales, año 2010, 2011 Y 2012 . Módulo de Gestión Synapsis 4i
Dirección Comercial.
NOTA:
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
13
GRAFICA No. 5
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION
PERIODO: 2010 - 2011 - 2012
(EN MILLONES DE GALONES)
100,000.0
90,000.0
MILLONES DE GALONES
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
CON MEDIDOR LEIDO
CON MEDIDOR PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
2010
90,561.6
30,526.8
19,889.3
40,145.5
2011
90,204.9
27,222.2
20,982.3
42,000.4
AÑOS
2012
92,858.6
27,696.9
22,674.2
42,487.5
14
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, POR REGION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2011- 2012
2011
2012
(En Millones de Galones)
REGION
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
(En Millones de Galones)
TOTAL
ANUAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL ANUAL
TOTAL REPUBLICA
65,440.2
13,345.2
1,559.0
9,860.6
90,204.9
67,709.6
14,320.2
1,466.6
9,362.3
92,858.6
ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
PANAMA ESTE Y DARIEN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA METRO
PANAMA OESTE
VERAGUAS
4,823.6
954.9
2,528.4
4,087.8
5,872.1
601.1
2,166.3
1,788.7
35,790.0
4,258.9
2,568.4
594.9
162.5
410.0
1,328.2
824.9
66.8
347.7
208.3
8,389.7
575.3
436.9
43.1
1.1
6.4
29.4
1.7
2.9
6.9
0.6
1,410.1
40.0
16.7
513.2
100.9
468.2
1,599.1
1,021.4
78.0
375.0
323.0
4,477.8
399.2
504.9
5,974.7
1,219.5
3,413.0
7,044.4
7,720.1
748.8
2,895.9
2,320.6
50,067.6
5,273.3
3,526.9
4,864.1
990.0
2,640.7
4,450.1
6,127.5
638.3
2,258.0
1,862.2
36,666.8
4,528.5
2,683.3
876.4
194.3
435.4
1,478.8
866.3
69.2
368.1
203.1
8,704.0
653.0
471.6
51.7
1.2
6.2
29.1
1.6
3.3
5.5
0.3
1,306.0
33.4
28.4
486.3
107.6
470.3
1,256.3
1,111.3
81.7
380.7
313.6
4,209.4
402.3
542.7
6,278.5
1,293.2
3,552.6
7,214.2
8,106.7
792.4
3,012.3
2,379.1
50,886.2
5,617.2
3,726.0
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2011 y 2012 - Depto. Operaciones Comerciales
GRAFICA No. 6
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL
AÑO: 2011
(EN MILLONES DE GALONES)
RESIDENCIAL
65,440.2
72%
TOTAL AGUA FACTURADA
= 90,204.9
COMERCIAL
13,345.2
15%
INDUSTRIAL
1,559.0
2%
OFICIAL
9,860.6
11%
GRAFICA No. 7
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL
NACIONAL
AÑO: 2012
(EN MILLONES DE GALONES)
RESIDENCIAL
67,709.6
73%
TOTAL AGUA FACTURADA
= 92,858.6
COMERCIAL,
14,320.2
15%
INDUSTRIAL,
1,466.6
2%
OFICIAL,
9,362.3
10%
15
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION, POR AREA
PERIODO: 2009 - 2010-2011-2012
(CANTIDAD DE CLIENTES)
AREA
2009
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
2010
2011
2012
TOTAL REPUBLICA
%
MEDIDOS LEIDOS
%
MEDIDOS PROMEDIADOS
%
SIN MEDIDOR
%
494,853
100%
160,023
32%
86,681
18%
248,149
50%
510,292
100%
159,909
31%
90,496
18%
259,887
51%
527,113
100%
144,215
27%
113,527
22%
269,371
51%
538,026
100%
199,350
37%
75,690
14%
262,986
49%
PANAMA METRO
%
MEDIDOS LEIDOS
%
MEDIDOS PROMEDIADOS
%
SIN MEDIDOR
%
244,899
49.5%
102,291
42%
39,285
16%
103,323
42%
252,943
49.6%
103,114
41%
41,120
16%
108,709
43%
259,458
49.2%
94,733
37%
55,018
21%
109,707
42%
261,798
48.7%
121,584
46%
33,986
13%
106,228
41%
COLON
%
MEDIDOS LEIDOS
%
MEDIDOS PROMEDIADOS
%
SIN MEDIDOR
%
26,236
100%
4,824
18%
5,816
22%
15,596
59%
27,025
100%
5,196
19%
5,724
21%
16,105
60%
27,749
100%
1,624
6%
9,022
33%
17,103
62%
27,441
100%
5,369
20%
4,848
18%
17,224
63%
INTERIOR (*)
%
MEDIDOS LEIDOS
%
MEDIDOS PROMEDIADOS
%
SIN MEDIDOR
%
223,718
100%
52,908
24%
41,580
19%
129,230
58%
230,324
100%
51,599
22%
43,652
19%
135,073
59%
239,906
100%
47,858
20%
49,487
21%
142,561
59%
248,787
100%
72,397
29%
36,856
15%
139,534
56%
FUENTE:
Informe Comercial Anual, año 2012. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009,2010,2011 y 2012)
NOTA:
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
16
GRAFICA No. 8
CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEIDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGUN AREA
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011- 2012
PANAMA METRO
300,000
600,000
CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
TOTAL A NIVEL NACIONAL
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
TOTAL REPUBLICA
494,853
510,292
527,113
538,026
PANAMA METRO
244,899
252,943
259,458
261,798
MEDIDOS LEIDOS
160,023
159,909
144,215
199,350
MEDIDOS LEIDOS
102,291
103,114
94,733
121,584
MEDIDOS PROMEDIADOS
86,681
90,496
113,527
75,690
MEDIDOS PROMEDIADOS
39,285
41,120
55,018
33,986
SIN MEDIDOR
248,149
259,887
269,371
262,986
SIN MEDIDOR
103,323
108,709
109,707
106,228
AÑOS
AÑOS
INTERIOR
COLON
CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
COLON
26,236
27,025
27,749
27,441
INTERIOR (*)
223,718
230,324
239,906
248,787
MEDIDOS LEIDOS
4,824
5,196
1,624
5,369
MEDIDOS LEIDOS
52,908
51,599
47,858
72,397
MEDIDOS PROMEDIADOS
5,816
5,724
9,022
4,848
MEDIDOS PROMEDIADOS
41,580
43,652
49,487
36,856
SIN MEDIDOR
15,596
16,105
17,103
17,224
SIN MEDIDOR
129,230
135,073
142,561
139,534
AÑOS
17
NOTA:
(*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
AÑOS
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGUN TIPO DE MEDICION
PERIODO: 2011 - 2012
(CANTIDAD)
%
%
SIN
MEDIDOR
MICRO
MEDICION
TOTAL
20,401
233
3,895
9,022
6,234
679
3,381
1,308
55,018
11,816
1,540
(*)
18,685
8,551
14,128
17,103
41,384
5,711
8,052
14,650
109,707
17,865
13,535
EFICIENCIA
EN LA
MEDICION
57.8%
2.7%
38.3%
38.4%
23.8%
23.4%
60.2%
25.5%
57.7%
52.6%
44.9%
11.8%
0.0%
21.3%
5.9%
12.3%
14.3%
43.5%
18.8%
36.5%
21.2%
38.6%
45,666
8,979
23,497
27,441
57,083
7,805
21,347
20,135
261,798
38,866
25,409
CON
MEDIDOR
LEIDO
24,583
2
4,683
5,369
6,393
1,040
8,919
3,811
121,584
12,942
10,024
113,527
269,371
48.9%
27.4%
538,026
199,350
2011
44,309
8,787
22,911
27,749
54,323
7,459
20,252
19,662
259,458
37,657
24,546
CON
MEDIDOR
LEIDO
5,223
3
4,888
1,624
6,705
1,069
8,819
3,704
94,733
7,976
9,471
527,113
144,215
REGIONES
TOTAL
ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
PANAMA ESTE Y DARIEN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA METRO
PANAMA OESTE
VERAGUAS
TOTALES
CON MEDIDOR
PROMEDIADO
%
%
SIN
MEDIDOR
MICRO
MEDICION
9,968
269
4,125
4,848
6,639
740
3,952
1,480
33,986
8,163
1,520
(*)
11,115
8,708
14,689
17,224
44,051
6,025
8,476
14,844
106,228
17,761
13,865
EFICIENCIA
EN LA
MEDICION
75.7%
3.0%
37.5%
37.2%
22.8%
22.8%
60.3%
26.3%
59.4%
54.3%
45.4%
53.8%
0.0%
19.9%
19.6%
11.2%
13.3%
41.8%
18.9%
46.4%
33.3%
39.5%
75,690
262,986
51.1%
37.1%
2012
CON MEDIDOR
PROMEDIADO
FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2011 y 2012 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
GRAFICA No. 9
TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION
A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2011-2012
(CANTIDAD)
CANTIDAD DE CLIENTES
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
TOTAL CLIENTES
CON MEDIDOR LEIDO
CON MEDIDOR PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
2,011
527,113
144,215
113,527
269,371
2,012
538,026
199,350
75,690
262,986
AÑOS
18
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION
PERIODO: 2012
REGIONES/TIPO DE
USUARIO
BOCAS DEL TORO
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS
CON MEDIDOR
LEIDO
PROMEDIADO
TOTAL
(*)
(**)
% a/
SIN
MEDIDOR
(***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES
SIN
CON MEDIDOR
TOTAL
LEIDO
PROMEDIADO
MEDIDOR
TOTAL
(*)
(**)
(***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS
CON MEDIDOR
SIN MEDIDOR
LEIDO
PROMEDIADO
TOTAL
(***)
(*)
(**)
8,979
8,171
710
1
97
271
181
87
0
3
2
1
1
0
0
269
180
86
0
3
99%
99%
99%
0%
100%
8,708
7,990
623
1
94
1,293,167
990,037
194,290
1,200
107,640
63,919
35,913
27,070
0
936
1,950
984
966
0
0
61,969
34,929
26,104
0
936
1,229,248
954,124
167,220
1,200
106,704
1,137,239.38
704,515.67
264,754.73
1,768.80
166,200.18
64,219.23
25,728.33
37,326.42
0.00
1,164.48
2,103.50
698.64
1,404.86
0.00
0.00
62,115.73
25,029.69
35,921.56
0.00
1,164.48
1,073,020.15
678,787.34
227,428.31
1,768.80
165,035.70
COCLE
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
23,497
22,037
1,233
7
220
8,808
7,964
788
7
49
4,683
4,174
483
6
20
4,125
3,790
305
1
29
47%
48%
39%
0%
59%
14,689
14,073
445
0
171
3,552,623
2,640,701
435,399
6,184
470,339
1,332,193
937,281
344,763
6,184
43,965
726,032
491,657
220,567
5,700
8,108
606,161
445,624
124,196
484
35,857
2,220,430
1,703,420
90,636
0
426,374
3,397,048.95
2,017,971.56
623,602.79
9,230.74
746,243.86
1,312,732.21
731,298.96
505,198.99
9,230.74
67,003.52
736,736.99
391,493.69
325,465.37
8,548.20
11,229.73
575,995.22
339,805.27
179,733.62
682.54
55,773.79
2,084,316.74
1,286,672.60
118,403.80
0.00
679,240.34
COLON
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
27,441
24,333
2,845
13
250
10,217
9,181
974
4
58
5,369
4,737
608
0
24
4,848
4,444
366
4
34
47%
48%
38%
0%
59%
17,224
15,152
1,871
9
192
7,214,245
4,450,061
1,478,830
29,051
1,256,303
2,429,189
1,384,589
689,105
24,198
331,297
845,356
408,949
387,907
0
48,500
1,583,833
975,640
301,198
24,198
282,797
4,785,056
3,065,472
789,725
4,853
925,006
8,350,926.40
4,082,335.57
2,195,461.42
45,911.91
2,027,217.50
2,943,618.26
1,317,980.31
1,051,182.85
39,102.42
535,352.68
1,057,207.21
389,983.82
589,806.73
0.00
77,416.66
1,886,411.05
927,996.49
461,376.12
39,102.42
457,936.02
5,407,308.14
2,764,355.26
1,144,278.57
6,809.49
1,491,864.82
CHIRIQUI
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
57,083
53,484
3,065
6
528
13,032
11,604
1,302
3
123
6,393
5,677
668
3
45
6,639
5,927
634
0
78
51%
51%
49%
0%
63%
44,051
41,880
1,763
3
405
8,106,682
6,127,518
866,306
1,594
1,111,264
2,307,604
1,571,279
413,796
598
321,931
988,697
720,396
195,805
588
71,908
1,318,907
850,883
217,991
10
250,023
5,799,078
4,556,239
452,510
996
789,333
7,467,291.41
4,506,570.74
1,194,038.78
2,074.66
1,764,607.23
2,335,309.08
1,240,112.40
580,103.16
700.30
514,393.22
948,236.31
559,484.47
274,470.68
688.80
113,592.36
1,387,072.77
680,627.93
305,632.48
11.50
400,800.86
5,131,982.33
3,266,458.34
613,935.62
1,374.36
1,250,214.01
7,805
7,304
361
5
135
1,780
1,539
193
4
44
1,040
908
112
3
17
740
631
81
1
27
42%
41%
42%
0%
61%
6,025
5,765
168
1
91
792,443
638,255
69,205
3,258
81,725
242,754
167,863
36,794
2,913
35,184
117,265
84,557
17,584
2,153
12,971
125,489
83,306
19,210
760
22,213
549,689
470,392
32,411
345
46,541
850,417.19
636,746.91
89,323.67
4,908.86
119,437.75
406,064.43
300,875.11
47,795.34
4,488.71
52,905.27
280,633.64
234,830.48
22,847.76
3,341.79
19,613.61
125,430.79
66,044.63
24,947.58
1,146.92
33,291.66
444,352.76
335,871.80
41,528.33
420.15
66,532.48
HERRERA
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
21,347
19,392
1,673
9
273
12,871
11,433
1,329
6
103
8,919
7,934
925
2
58
3,952
3,499
404
4
45
31%
31%
30%
0%
44%
8,476
7,959
344
3
170
3,012,348
2,258,022
368,147
5,512
380,667
1,744,988
1,320,460
300,851
3,589
120,088
1,151,576
898,509
207,436
1,402
44,229
593,413
421,952
93,415
2,187
75,859
1,267,360
937,562
67,296
1,923
260,579
2,749,031.10
1,651,253.97
496,021.05
7,763.15
593,992.93
1,581,725.38
983,103.60
407,485.38
5,026.60
186,109.80
1,027,174.57
678,422.58
279,907.85
1,896.47
66,947.67
554,550.81
304,681.02
127,577.53
3,130.13
119,162.13
1,167,305.72
668,150.37
88,535.67
2,736.55
407,883.13
LOS SANTOS
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
20,135
18,811
1,078
1
245
5,291
4,455
723
1
112
3,811
3,235
505
0
71
1,480
1,220
218
1
41
28%
27%
30%
0%
37%
14,844
14,356
355
0
133
2,379,164
1,862,173
203,064
330
313,597
723,114
470,222
137,383
330
115,179
483,297
344,201
98,598
30
40,468
239,817
126,021
38,785
300
74,711
1,656,050
1,391,951
65,681
0
198,418
2,096,034.79
1,348,655.42
261,180.39
455.10
485,743.88
714,686.93
360,313.34
177,503.68
455.10
176,414.81
452,904.73
266,099.12
127,409.49
34.50
59,361.62
261,782.20
94,214.22
50,094.19
420.60
117,053.19
1,381,347.86
988,342.08
83,676.71
0.00
309,329.07
261,798
244,504
15,952
146
1,196
155,570
144,263
10,716
115
476
121,584
115,412
5,942
43
187
33,986
28,851
4,774
72
289
22%
20%
45%
0%
61%
106,228
100,241
5,236
31
720
50,886,228 32,484,697
36,666,833 22,696,270
8,703,950
6,915,403
1,306,025
1,256,699
4,209,420
1,616,325
19,042,454
14,385,695
3,832,511
453,979
370,269
13,442,243
8,310,575
3,082,892
802,720
1,246,056
18,401,531
13,970,563
1,788,547
49,326
2,593,095
PANAMA E. Y DARIEN
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
PANAMA METRO
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
54,087,696.43 35,755,775.56 20,299,989.95 15,455,785.61 18,331,920.87
32,254,742.46 20,685,921.93 13,193,016.40
7,492,905.53 11,568,820.53
12,973,056.64 10,448,296.78 5,789,072.02
4,659,224.76 2,524,759.86
2,106,125.47 2,029,671.45
733,015.81
1,296,655.64
76,454.02
6,753,771.86 2,591,885.40
584,885.72
2,006,999.68 4,161,886.46
…/
19
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION
PERIODO: 2012 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE
USUARIO
TOTAL
CLIENTES
CON MEDIDOR
LEIDO
PROMEDIADO
TOTAL
(*)
(**)
% a/
SIN
MEDIDOR
(***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES
SIN
CON MEDIDOR
TOTAL
LEIDO
PROMEDIADO
MEDIDOR
TOTAL
(*)
(**)
(***)
PANAMA OESTE
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
38,866
36,641
2,018
16
191
21,105
19,785
1,212
10
98
12,942
12,276
626
3
37
8,163
7,509
586
7
61
39%
38%
48%
0%
62%
17,761
16,856
806
6
93
5,617,211
4,528,534
652,992
33,352
402,333
3,122,708
2,496,608
446,159
30,886
149,055
1,484,914
1,190,865
221,405
22,488
50,156
ARRAIJAN
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
45,666
43,985
1,477
12
192
34,551
33,488
979
10
74
24,583
23,980
563
6
34
9,968
9,508
416
4
40
29%
28%
42%
0%
54%
11,115
10,497
498
2
118
6,278,498
4,864,124
876,358
51,718
486,298
4,200,416
3,419,797
646,343
50,938
83,338
VERAGUAS
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
25,409
23,212
1,927
5
265
11,544
9,995
1,433
4
112
10,024
8,707
1,240
4
73
1,520
1,288
193
0
39
13%
13%
13%
0%
35%
13,865
13,217
494
1
153
3,726,026
2,683,334
471,644
28,361
542,687
TOTAL
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
538,026
501,874
32,339
221
3,592
275,040
253,888
19,736
164
1,252
199,350
187,041
11,673
70
566
75,690
66,847
8,063
94
686
28%
26%
41%
0%
55%
262,986
247,986
12,603
57
2,340
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS
CON MEDIDOR
SIN MEDIDOR
LEIDO
PROMEDIADO
TOTAL
(***)
(*)
(**)
2,494,503
2,031,926
206,833
2,466
253,278
5,140,595.54
3,530,152.97
918,462.06
52,558.77
639,421.74
2,916,827.24
2,002,951.95
630,643.48
49,051.91
234,179.90
1,430,249.57
1,003,539.93
312,146.40
36,249.59
78,313.65
1,486,577.67
999,412.02
318,497.08
12,802.32
155,866.25
2,223,768.30
1,527,201.02
287,818.58
3,506.86
405,241.84
1,450,280
977,642
408,572
44,523
19,543
1,637,794
1,305,743
224,754
8,398
98,899
98,899
2,750,136
2,442,155
237,771
6,415
63,795
2,078,082
1,444,327
230,015
780
402,960
5,897,603.80
3,715,408.26
1,323,240.47
83,089.54
775,865.53
3,884,069.41
2,684,133.81
988,975.67
81,997.94
128,961.99
1,542,105.10
796,203.74
644,367.57
71,968.17
29,565.62
2,341,964.31
1,887,930.07
344,608.10
10,029.77
99,396.37
2,013,534.39
1,031,274.45
334,264.80
1,091.60
646,903.54
1,719,596
1,181,985
334,009
19,961
183,641
1,405,130
999,909
263,529
19,261
122,431
314,466
182,076
70,480
700
61,210
2,006,430
1,501,349
137,635
8,400
359,046
3,509,581.10
1,965,662.18
637,582.98
45,830.76
860,505.18
1,671,743.17
899,511.81
450,936.44
32,201.76
289,093.16
1,337,803.73
763,209.45
350,833.33
31,066.01
192,694.94
333,939.44
136,302.36
100,103.11
1,135.75
96,398.22
1,837,837.93
1,066,150.37
186,646.54
13,629.00
571,412.02
92,858,634 50,371,177
67,709,591 35,682,266
14,320,185 10,291,676
1,466,585
1,396,296
9,362,273
3,000,939
27,696,950
20,503,363
5,854,880
550,124
788,583
22,674,228
15,178,904
4,436,796
846,172
2,212,356
42,487,457
32,027,325
4,028,509
70,289
6,361,334
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i.
Nota:
(*)
Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado
(**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado
(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación
a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian
La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 538,026 + 34,854 = 572,880 Clientes Totales
94,683,466.09 53,586,770.90 29,115,145.30 24,471,625.60 41,096,695.19
56,414,015.71 31,231,931.55 18,276,982.32 12,954,949.23 25,182,084.16
20,976,724.98 15,325,448.19 8,717,732.06
6,607,716.13 5,651,276.79
2,359,717.76 2,251,926.93
886,809.34
1,365,117.59
107,790.83
14,933,007.64 4,777,464.23 1,233,621.58
3,543,842.65 10,155,543.41
20
CUADRO B-8
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGUN TARIFA Y REGION
ACUMULADO A DICIEMBRE 2012
ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA ESTE Y D.
PANAMA METRO
4,864,124
990,037
2,640,701
4,450,061
6,127,518
2,258,021
1,862,173
638,255
36,666,833
928,076
195,490
441,583
1,507,881
867,900
373,659
203,394
72,463
10,009,975
5,792,200
1,185,527
3,082,284
5,957,942
6,995,418
2,631,680
2,065,567
710,718
46,676,808
486,298
107,640
470,339
1,256,303
1,111,264
380,667
313,597
81,725
4,209,420
TOTAL MILLARES
DE GALONES
FACTURADOS
6,278,498
1,293,167
3,552,623
7,214,245
8,106,682
3,012,347
2,379,164
792,443
50,886,228
PANAMA OESTE
VERAGUAS
4,528,534
2,683,334
67,709,591
686,344
500,005
15,786,770
5,214,878
3,183,339
83,496,361
402,333
542,687
9,362,273
5,617,211
3,726,026
92,858,634
REGIONALES
TOTALES
CUADRO B-8.1
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR
PARTICULAR
SECTOR
PUBLICO
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION
ACUMULADO A DICIEMBRE 2012
REGIONAL
ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA ESTE Y D.
PANAMA METRO
PANAMA OESTE
VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
3,715,408.26
704,515.67
2,017,971.56
4,082,335.57
4,506,570.74
1,651,253.97
1,348,655.42
636,746.91
32,254,742.46
3,530,152.97
1,965,662.18
56,414,015.71
COMERCIAL
INDUSTRIAL
1,406,330.01
266,523.53
632,833.53
2,241,373.33
1,196,113.44
503,784.20
261,635.49
94,232.53
15,079,182.11
971,020.83
683,413.74
23,336,442.74
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2012, Synergia 4i. Dirección Comercial
TOTAL SECTOR
PARTICULAR
5,121,738.27
971,039.20
2,650,805.09
6,323,708.90
5,702,684.18
2,155,038.17
1,610,290.91
730,979.44
47,333,924.57
4,501,173.80
2,649,075.92
79,750,458.45
SECTOR
TOTAL
PUBLICO
FACTURADO (B/.)
775,865.53
5,897,603.80
166,200.18
1,137,239.38
746,243.86
3,397,048.95
2,027,217.50
8,350,926.40
1,764,607.23
7,467,291.41
593,992.93
2,749,031.10
485,743.88
2,096,034.79
119,437.75
850,417.19
6,753,771.86
54,087,696.43
639,421.74
5,140,595.54
860,505.18
3,509,581.10
14,933,007.64
94,683,466.09
21
CUADRO B-9
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO DE AGUA, TASA DE VALORIZACION, INGRESOS
OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGION
PERIODOS: 2011 - 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
REGIONES
AGUA
2011
OTROS
OTROS
TASA DE
INGRESOS DE INGRESOS NO
VALORIZACION
OPERACION OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJAN (*)
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
PMA E. Y DARIEN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA METRO (**)
PANAMA OESTE
VERAGUAS
618
1,678
3,219
4,536
406
2,335
1,374
72,980
3,269
2,534
0
4
1
31
0
9
3
139
13
17
46
141
190
346
34
173
97
2,714
275
179
19
33
67
155
13
43
24
2,956
97
41
683
1,856
3,477
5,068
453
2,560
1,498
78,789
3,654
2,771
TOTAL
92,949
217
4,195
3,448
100,809
Fuente: Estados Financieros, año 2011
2012
REGIONES
AGUA
ARRAIJAN (*)
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
PMA E. Y DARIEN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA METRO (**)
PANAMA OESTE
VERAGUAS
TOTAL
OTROS
OTROS
TASA DE
INGRESOS DE INGRESOS NO
VALORIZACION
OPERACION OPERACIONALES
TOTAL
691
1,692
3,496
4,550
446
2,340
1,297
92,056
3,857
2,284
0
0
2
29
2
6
2
122
7
11
47
153
213
370
38
193
98
4,489
360
221
28
31
112
186
17
49
34
2,581
149
68
766
1,876
3,823
5,135
503
2,588
1,431
99,248
4,373
2,584
112,709
181
6,182
3,255
122,327
Fuente: Estados Financieros, año 2012
NOTA:
(*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro
(**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones
y que pagan sus cuentas en Panamá Metro
Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de
Medidores, etc), más Ingresos por distribuír.
Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
Obs: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección
(Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2
Millones de Balboas.
22
GRAFICO No. 10
COMPARATIVO
TOTAL RECAUDADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN REGION
PERIODO: 2011 - 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
99,248
120,000
100,000
78,789
RECAUDACION 2011
MILES DE BALBOAS
RECAUDACION 2012
80,000
60,000
40,000
2,771
2,584
4,373
3,654
1,431
1,498
2,588
2,560
503
453
5,135
5,068
3,823
3,477
1,876
1,856
766
683
20,000
0
REGIONES
(*) Las cifras de Arraiján, están incluidas en Panamá Metro
23
GRAFICA No. 10.1
MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2011 Y 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
AÑO: 2011
(EN MILES DE BALBOAS)
TASA DE
VALORIZACION
217
0%
AGUA
92,949
92%
OTROS INGRESOS
DE OPERACIÓN
4,195
4%
OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES
3,448
4%
RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)
AÑO: 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
TASA DE
VALORIZACION
181
0%
AGUA
112,709,
92%
OTROS INGRESOS
DE OPERACION
6,182
5%
OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES
3,255
3%
RECAUDACION TOTAL = 122,327 (MILES DE B/.)
24
GRAFICO No. 11
COMPARATIVO
MONTO FACTURADO POR VENTA DE AGUA VS RECAUDACION POR VENTA DE AGUA, A NIVEL NACIONAL
AÑO: 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
120,000
99,248
100,000
FACTURACION-2012
RECAUDACION-2012
57,165
60,000
2,584
3,726
4,373
5,617
1,431
2,379
2,588
3,012
503
792
5,135
8,107
1,876
3,553
766
1,293
20,000
3,823
40,000
7,214
MILES DE BALBOAS
80,000
0
REGIONES
(*) Las cifras de Arraiján se incluyen en Panamá Metro
MONTO FACTURADO = Producto del volumen facturado en agua potable a los clientes multiplicado por la tarifa vigente
MONTO RECAUDADO : Sumatoria de todo lo pagado por los clientes en concepto Agua, incluye el pago de los Corporativos (MEDUCA, MEF, OTROS)
25
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
(EN MILLONES DE GALONES)
Area
AÑOS
2009
2010
2011
2012
148,218.4
86,905.4
61,313.0
41.4%
155,734.9
90,561.5
65,173.4
41.8%
156,009.8
90,213.2
65,796.6
42.2%
177,994.3
92,858.6
85,135.7
47.8%
79,663.8
48,613.0
31,050.8
39.0%
82,781.2
49,203.7
33,577.5
40.6%
82,252.6
50,065.6
32,186.9
39.1%
98,108.0
50,886.2
47,221.8
48.1%
16,247.3
6,802.5
9,444.8
58.1%
17,502.7
6,749.7
10,753.0
61.4%
15,660.8
7,054.4
8,606.4
55.0%
15,498.5
7,214.2
8,284.3
53.5%
52,307.3
31,489.9
20,817.4
39.8%
55,451.0
34,608.1
20,842.9
37.6%
58,096.5
33,093.1
25,003.4
43.0%
64,387.8
34,758.2
29,629.6
46.0%
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída
Volumen de Agua Facturada
Volumen de Agua No Contabilizada
(%)
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída
Volumen de Agua Facturada
Volumen de Agua No Contabilizada
(%)
COLON
Volumen de Agua Distribuída
Volumen de Agua Facturada
Volumen de Agua No Contabilizada
(%)
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída
Volumen de Agua Facturada
Volumen de Agua No Contabilizada
(%)
Fuente:
Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2009, 2010, 2011 y 2012. Gerencias Regionales
Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2009, 2010, 2011 y 2012. Depto. de Operaciones Comerciales
NOTA:
Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.
26
GRAFICA No. 12
VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011-2012
(EN MILLONES DE GALONES)
200,000.0
MILLONES DE BALBOAS
180,000.0
160,000.0
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
AGUA DISTRIBUIDA
AGUA FACTURADA
AGUA NO CONTABILIZADA
2009
148,218.4
86,905.4
61,313.0
2010
155,734.9
90,561.5
65,173.4
AÑOS
2011
156,009.8
90,213.2
65,796.6
2012
177,994.3
92,858.6
85,135.7
27
B.1: ALCANTARILLADO
SANITARIO
28
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA Y REGION
PERIODO: 2011 - 2012
(CANTIDAD)
2011
2012
REGIONES
TOTAL
ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
PANAMA ESTE Y DARIEN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA METRO
PANAMA OESTE
VERAGUAS
TOTALES
26,313
1,021
5,747
16,466
7,617
91
9,412
6,863
213,387
12,592
6,138
305,647
RESIDENCIAL COMERCIAL
25,714
793
4,907
14,213
6,490
87
8,373
6,211
197,710
11,745
5,045
281,288
470
200
704
2,037
1,024
3
899
556
14,456
765
995
22,109
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
10
1
7
10
9
0
9
0
100
9
4
159
119
27
129
206
94
1
131
96
1,121
73
94
2,091
27,958
1,002
6,622
16,823
7,907
86
9,820
7,219
215,361
13,674
6,224
312,696
RESIDENCIAL COMERCIAL
27,249
758
5,781
14,288
6,701
81
8,685
6,571
199,613
12,822
5,082
287,631
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2011 y 2012. Depto. De Operaciones Comerciales
GRAFICA No. 13
CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA
PERIODO: 2012
(CANTIDAD)
COMERCIAL
22,013
7%
RESIDENCIAL
281,288
92%
INDUSTRIAL
255
0.1%
TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647
OFICIAL
2,091
1%
603
217
710
2,316
1,102
3
998
552
14,485
776
1,049
22,811
INDUSTRIAL
OFICIAL
1
0
0
4
1
0
3
0
137
3
1
150
105
27
131
215
103
2
134
96
1,126
73
92
2,104
29
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGUN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO:2012
(EN BALBOAS)
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Residencial
Comercial - Ind.
Sector Público
Total
Residencial
Comercial - Ind.
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
1,417.87
2,043.50
338.91
3,800.28
0.00
0.00
0.00
0.00
3,800.28
11,539.03
6,720.50
9,705.15
27,964.68
1,431.97
2,036.50
338.91
3,807.38
0.00
0.00
0.00
0.00
3,807.38
11,446.90
6,406.50
9,701.25
27,554.65
1,432.32
2,237.00
354.51
4,023.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4,023.83
11,512.92
6,709.00
9,764.04
27,985.96
1,457.60
2,182.00
354.51
3,994.11
0.00
0.00
0.00
0.00
3,994.11
11,774.25
6,945.50
9,802.65
28,522.40
1,534.23
1,970.50
360.36
3,865.09
0.00
0.00
0.00
0.00
3,865.09
12,597.80
6,897.00
9,806.16
29,300.96
1,484.34
1,957.50
360.36
3,802.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3,802.20
13,387.61
7,155.00
9,778.08
30,320.69
1,456.44
1,905.00
360.36
3,721.80
0.00
0.00
0.00
0.00
3,721.80
13,403.74
7,100.50
9,663.81
30,168.05
1,266.07
2,330.00
375.18
3,971.25
0.00
0.00
0.00
0.00
3,971.25
13,405.64
7,070.00
9,644.31
30,119.95
1,080.04
2,717.00
393.90
4,190.94
0.00
0.00
0.00
0.00
4,190.94
13,239.46
6,986.00
9,629.88
29,855.34
1,079.16
2,740.00
399.75
4,218.91
0.00
0.00
0.00
0.00
4,218.91
13,279.57
7,218.00
9,647.82
30,145.39
1,083.45
2,741.50
390.00
4,214.95
0.00
0.00
0.00
0.00
4,214.95
13,524.64
7,013.00
9,412.26
29,949.90
1,084.57
2,746.00
390.00
4,220.57
0.00
0.00
0.00
0.00
4,220.57
13,393.53
6,534.00
9,395.10
29,322.63
15,808.06
27,606.50
4,416.75
47,831.31
0.00
0.00
0.00
0.00
47,831.31
152,505.09
82,755.00
115,950.51
351,210.60
COCLE
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
-446.81
-45.40
0.00
-492.21
27,472.47
66,022.65
42,829.00
35,659.26
144,510.91
-454.62
-46.00
0.00
-500.62
27,054.03
64,706.27
39,594.50
35,014.20
139,314.97
-459.30
-45.40
0.00
-504.70
27,481.26
64,470.34
39,347.00
35,581.65
139,398.99
-461.65
-45.40
0.00
-507.05
28,015.35
65,147.05
40,497.50
35,859.33
141,503.88
-980.96
-233.41
-9.75
-1,224.12
28,076.84
65,418.28
41,091.00
37,278.54
143,787.82
-1,340.16
-250.76
-9.75
-1,600.67
28,720.02
59,339.84
42,983.00
37,242.27
139,565.11
-1,320.88
-247.85
-9.75
-1,578.48
28,589.57
60,156.71
42,640.50
37,512.93
140,310.14
-1,324.70
-243.37
-9.75
-1,577.82
28,542.13
65,360.86
41,390.00
37,490.31
144,241.17
-453.89
-49.40
0.00
-503.29
29,352.05
65,733.93
44,006.00
37,634.22
147,374.15
0.00
0.00
0.00
0.00
30,145.39
65,913.62
41,187.50
37,450.92
144,552.04
0.00
0.00
0.00
0.00
29,949.90
64,946.08
40,217.50
37,435.32
142,598.90
0.00
0.00
0.00
0.00
29,322.63
62,200.30
39,490.00
36,530.52
138,220.82
-7,242.97
-1,206.99
-39.00
-8,488.96
342,721.64
769,415.93
495,273.50
440,689.47
1,705,378.90
COLON
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
-2,899.72
-185.63
-124.80
-3,210.15
141,300.76
13,818.55
12,963.00
6,182.67
32,964.22
-2,901.54
-186.88
-123.83
-3,212.25
136,102.72
13,726.26
12,664.50
6,197.88
32,588.64
-2,916.59
-186.88
-128.51
-3,231.98
136,167.01
13,770.93
12,392.00
6,242.34
32,405.27
-2,895.47
-200.63
-130.07
-3,226.17
138,277.71
14,043.43
12,618.50
6,364.80
33,026.73
-2,891.93
-202.63
-130.07
-3,224.63
140,563.19
14,019.62
12,445.50
6,328.14
32,793.26
-2,895.03
-187.50
-128.90
-3,211.43
136,353.68
14,346.95
13,213.50
6,349.98
33,910.43
-2,897.13
-188.25
-128.31
-3,213.69
137,096.45
14,319.96
13,201.50
6,438.90
33,960.36
-2,897.24
-177.25
-132.02
-3,206.51
141,034.66
14,162.19
13,206.00
6,419.40
33,787.59
-2,899.47
-175.50
-133.58
-3,208.55
144,165.60
14,117.28
13,260.50
6,463.08
33,840.86
-2,815.29
-174.50
-131.43
-3,121.22
141,430.82
14,181.54
13,205.50
6,449.82
33,836.86
-2,805.23
-177.95
-132.60
-3,115.78
139,483.12
14,097.11
13,567.00
6,545.37
34,209.48
-2,793.55
-180.70
-129.09
-3,103.34
135,117.48
14,156.43
13,419.50
6,591.39
34,167.32
-34,508.19
-2,224.30
-1,553.21
-38,285.70
1,667,093.20
168,760.25
156,157.00
76,573.77
401,491.02
CHIRIQUI
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
32,964.22
-368.90
-52.92
-179.90
-601.72
31,986.92
-365.92
-57.87
-179.90
-603.69
31,801.58
-377.98
-59.21
-179.90
-617.09
32,409.64
-385.18
-57.64
-179.90
-622.72
32,170.54
-418.42
-63.49
-179.90
-661.81
33,248.62
-419.21
-61.91
-179.90
-661.02
33,299.34
-409.76
-58.99
-179.90
-648.65
33,138.94
-494.92
-65.97
-179.90
-740.79
33,100.07
-499.28
-67.32
-179.90
-746.50
33,090.36
-448.27
-64.16
-179.90
-692.33
33,517.15
-442.89
-65.06
-179.90
-687.85
33,479.47
-4,630.73
-674.54
-1,978.90
-7,284.17
394,206.85
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
BOCAS DEL
TORO
30
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Residencial
Comercial - Ind.
Sector Público
Total
141.27
23.50
4.29
169.06
138.61
23.00
4.29
165.90
143.21
23.50
4.29
171.00
144.57
24.00
4.29
172.86
150.37
24.00
10.14
184.51
144.41
24.00
10.14
178.55
148.42
27.00
10.14
185.56
146.29
23.50
10.14
179.93
142.79
59.50
10.14
212.43
153.23
30.00
8.19
191.42
130.45
27.50
10.14
168.09
133.26
28.50
8.19
169.95
1,716.88
338.00
94.38
2,149.26
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
169.06
17,023.18
8,855.00
6,317.22
32,195.40
0.00
0.00
0.00
0.00
165.90
17,234.61
8,970.00
5,975.58
32,180.19
0.00
0.00
0.00
0.00
171.00
17,366.26
8,527.50
6,196.71
32,090.47
0.00
0.00
0.00
0.00
172.86
17,087.46
8,193.50
6,466.98
31,747.94
0.00
0.00
0.00
0.00
184.51
17,135.10
8,421.50
6,587.10
32,143.70
0.00
0.00
0.00
0.00
178.55
17,455.27
8,608.50
6,317.22
32,380.99
0.00
0.00
0.00
0.00
185.56
17,062.79
8,696.50
6,113.64
31,872.93
0.00
0.00
0.00
0.00
179.93
17,338.75
8,890.00
6,271.98
32,500.73
0.00
0.00
0.00
0.00
212.43
17,259.83
9,093.50
6,253.26
32,606.59
0.00
0.00
0.00
0.00
191.42
17,258.91
8,834.00
6,306.69
32,399.60
0.00
0.00
0.00
0.00
168.09
17,498.28
9,090.00
6,221.28
32,809.56
0.00
0.00
0.00
0.00
169.95
17,291.12
8,986.00
6,193.59
32,470.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2,149.26
207,011.56
105,166.00
75,221.25
387,398.81
HERRERA
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
32,195.40
11,904.11
4,363.00
3,910.14
20,177.25
0.00
0.00
0.00
0.00
32,180.19
11,845.51
4,226.50
3,713.58
19,785.59
0.00
0.00
0.00
0.00
32,090.47
11,876.09
4,103.50
3,508.44
19,488.03
0.00
0.00
0.00
0.00
31,747.94
12,108.38
4,567.50
3,319.68
19,995.56
0.00
0.00
0.00
0.00
32,143.70
12,016.39
3,960.00
3,204.24
19,180.63
0.00
0.00
0.00
0.00
32,380.99
11,962.36
4,679.50
3,114.93
19,756.79
0.00
0.00
0.00
0.00
31,872.93
12,364.88
4,204.50
3,273.27
19,842.65
0.00
0.00
0.00
0.00
32,500.73
12,514.57
4,175.50
3,224.52
19,914.59
0.00
0.00
0.00
0.00
32,606.59
12,354.65
4,143.00
3,274.83
19,772.48
0.00
0.00
0.00
0.00
32,399.60
12,447.37
4,061.50
3,315.39
19,824.26
0.00
0.00
0.00
0.00
32,809.56
12,291.21
4,176.00
3,340.35
19,807.56
0.00
0.00
0.00
0.00
32,470.71
12,407.97
4,029.00
3,428.10
19,865.07
0.00
0.00
0.00
0.00
387,398.81
146,093.49
50,689.50
40,627.47
237,410.46
LOS SANTOS
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
20,177.25
565,209.35
379,310.50
125,287.11
1,069,806.96
0.00
0.00
0.00
0.00
19,785.59
594,002.79
383,780.50
125,049.60
1,102,832.89
0.00
0.00
0.00
0.00
19,488.03
577,489.96
387,180.00
125,042.19
1,089,712.15
0.00
0.00
0.00
0.00
19,995.56
597,890.17
393,743.50
125,542.56
1,117,176.23
0.00
0.00
0.00
0.00
19,180.63
588,704.46
385,827.00
126,718.80
1,101,250.26
0.00
0.00
0.00
0.00
19,756.79
576,023.25
382,000.00
127,099.83
1,085,123.08
0.00
0.00
0.00
0.00
19,842.65
569,747.14
383,656.50
127,090.47
1,080,494.11
0.00
0.00
0.00
0.00
19,914.59
590,073.36
390,808.50
127,595.52
1,108,477.38
0.00
0.00
0.00
0.00
19,772.48
584,833.49
393,938.00
128,113.83
1,106,885.32
0.00
0.00
0.00
0.00
19,824.26
574,689.68
384,310.50
127,675.86
1,086,676.04
0.00
0.00
0.00
0.00
19,807.56
588,959.24
385,022.00
128,064.30
1,102,045.54
0.00
0.00
0.00
0.00
19,865.07
590,981.67
386,736.00
127,967.97
1,105,685.64
0.00
0.00
0.00
0.00
237,410.46
6,998,604.56
4,636,313.00
1,521,248.04
13,156,165.60
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
1,069,806.96
51,794.29
13,874.00
8,297.64
73,965.93
0.00
0.00
0.00
0.00
1,102,832.89
52,429.62
14,005.50
8,209.50
74,644.62
0.00
0.00
0.00
0.00
1,089,712.15
50,652.91
15,009.00
8,291.01
73,952.92
0.00
0.00
0.00
0.00
1,117,176.23
51,075.75
17,206.00
8,336.64
76,618.39
0.00
0.00
0.00
0.00
1,101,250.26
50,780.24
14,779.50
8,218.08
73,777.82
0.00
0.00
0.00
0.00
1,085,123.08
48,910.97
16,010.00
7,922.85
72,843.82
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080,494.11
50,299.07
16,797.00
7,863.57
74,959.64
0.00
0.00
0.00
0.00
1,108,477.38
51,238.09
16,632.00
7,871.76
75,741.85
0.00
0.00
0.00
0.00
1,106,885.32
51,452.32
15,475.50
7,863.96
74,791.78
0.00
0.00
0.00
0.00
1,086,676.04
55,840.45
22,742.50
7,816.77
86,399.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,102,045.54
56,052.17
22,266.50
7,866.69
86,185.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1,105,685.64
56,052.23
16,332.00
7,856.16
80,240.39
0.00
0.00
0.00
0.00
13,156,165.60
626,578.11
201,129.50
96,414.63
924,122.24
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
-1,287.66
-18.75
0.00
-1,306.41
72,659.52
-1,289.56
-18.75
0.00
-1,308.31
73,336.31
-1,254.61
-18.75
0.00
-1,273.36
72,679.56
-1,253.66
-18.75
0.00
-1,272.41
75,345.98
-1,252.51
-18.75
0.00
-1,271.26
72,506.56
-1,071.55
-18.75
0.00
-1,090.30
71,753.52
-1,122.98
-9.00
0.00
-1,131.98
73,827.66
-1,134.42
-9.00
0.00
-1,143.42
74,598.43
-1,134.14
-9.00
0.00
-1,143.14
73,648.64
-2,660.05
-75.15
-50.12
-2,785.32
83,614.40
-2,598.80
-89.50
-50.12
-2,738.42
83,446.94
-2,579.25
-90.55
-50.12
-2,719.92
77,520.47
-18,639.19
-394.70
-150.36
-19,184.25
904,937.99
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
PANAMA
BOCAS
DEL
ESTE
TOROY
DARIEN
PANAMA
METRO
ARRAIJAN
31
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Residencial
Comercial - Ind.
Sector Público
Total
29,083.09
10,974.00
3,554.85
43,611.94
29,671.27
10,594.00
3,660.15
43,925.42
29,129.22
10,632.50
3,575.13
43,336.85
30,317.11
11,702.00
3,469.44
45,488.55
30,046.23
11,351.50
3,488.55
44,886.28
30,003.47
11,777.00
3,869.97
45,650.44
31,070.58
12,374.50
3,971.37
47,416.45
30,769.32
12,450.00
3,826.29
47,045.61
30,813.75
11,891.00
3,823.17
46,527.92
30,832.61
12,006.50
3,899.22
46,738.33
31,302.53
11,920.00
3,818.88
47,041.41
30,909.91
11,957.50
3,637.14
46,504.55
363,949.09
139,630.50
44,594.16
548,173.75
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
43,611.94
11,447.15
11,030.00
9,865.05
32,342.20
0.00
0.00
0.00
0.00
43,925.42
11,907.97
10,932.50
9,930.57
32,771.04
0.00
0.00
0.00
0.00
43,336.85
11,903.07
11,056.00
10,026.12
32,985.19
0.00
0.00
0.00
0.00
45,488.55
12,032.05
10,923.50
9,894.69
32,850.24
-0.44
0.00
0.00
-0.44
44,885.84
11,820.15
11,345.50
10,241.01
33,406.66
-0.44
0.00
0.00
-0.44
45,650.00
11,683.86
11,279.00
10,393.50
33,356.36
-0.44
0.00
0.00
-0.44
47,416.01
11,572.31
11,074.50
10,342.02
32,988.83
-0.44
0.00
0.00
-0.44
47,045.17
11,369.00
10,854.50
10,313.16
32,536.66
-0.44
0.00
0.00
-0.44
46,527.48
11,606.61
11,353.50
10,339.68
33,299.79
-0.44
0.00
0.00
-0.44
46,737.89
11,755.42
11,378.50
10,116.60
33,250.52
-0.44
0.00
0.00
-0.44
47,040.97
11,544.09
11,290.50
10,203.96
33,038.55
-0.44
0.00
0.00
-0.44
46,504.11
11,610.11
11,423.50
10,430.16
33,463.77
-3.52
0.00
0.00
-3.52
548,170.23
140,251.79
133,941.50
122,096.52
396,289.81
Residencial
COMPENSACION
Comercial - Ind.
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
ALCANTARILLADO
Total
TOTAL
Residencial
SERVICIO DE
Comercial - Ind.
ALCANTARILLADO
Sector Público
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
32,342.20
779,400.54
492,986.00
209,122.29
1,481,508.83
0.00
0.00
0.00
0.00
32,771.04
808,541.78
493,234.00
207,795.51
1,509,571.29
0.00
0.00
0.00
0.00
32,985.19
789,747.23
497,217.00
208,586.43
1,495,550.66
0.00
0.00
0.00
0.00
32,850.24
813,077.82
508,603.50
209,415.57
1,531,096.89
0.00
0.00
0.00
0.00
33,406.66
804,222.87
498,113.00
212,241.12
1,514,576.99
0.00
0.00
0.00
0.00
33,356.36
784,742.33
499,687.00
212,459.13
1,496,888.46
0.00
0.00
0.00
0.00
32,988.83
781,602.04
501,678.00
212,640.48
1,495,920.52
0.00
0.00
0.00
0.00
32,536.66
807,644.14
507,830.00
213,042.57
1,528,516.71
0.00
0.00
0.00
0.00
33,299.79
802,634.15
512,923.50
213,799.95
1,529,357.60
0.00
0.00
0.00
0.00
33,250.52
797,431.56
507,714.50
213,087.03
1,518,233.09
0.00
0.00
0.00
0.00
33,038.55
811,429.25
507,331.50
213,308.55
1,532,069.30
0.00
0.00
0.00
0.00
33,463.77
810,221.10
501,682.00
212,428.32
1,524,331.42
0.00
0.00
0.00
0.00
396,289.81
9,590,694.81
6,029,000.00
2,537,926.95
18,157,621.76
Residencial
-4,634.19
-5,014.62
-4,996.42
-4,988.76
-5,511.02
-5,725.60
COMPENSACION
Comercial - Ind.
-249.78
-304.55
-308.90
-323.99
-512.43
-520.50
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público
-124.80
-303.73
-308.41
-309.97
-319.72
-318.55
ALCANTARILLADO
Total
-5,008.77
-5,622.90
-5,613.73
-5,622.72
-6,343.17
-6,564.65
TOTAL
1,476,500.06
1,503,948.39
1,489,936.93
1,525,474.17
1,508,233.82
1,490,323.81
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales
-5,760.64
-507.01
-317.96
-6,585.61
1,489,334.91
-5,766.56
-488.61
-321.67
-6,576.84
1,521,939.87
-4,982.86
-299.87
-313.48
-5,596.21
1,523,761.39
-5,975.06
-316.97
-361.45
-6,653.48
1,511,579.61
-5,852.74
-331.61
-362.62
-6,546.97
1,525,522.33
-5,816.13
-336.31
-359.11
-6,511.55
1,517,819.87
-65,024.60
-4,500.53
-3,721.47
-73,246.60
18,084,375.16
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
BOCAS
DEL
PANAMA
TORO
OESTE
VERAGUAS
TOTAL
NACIONAL
32
C: FINANZAS
33
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
AÑOS
ASIGNADO / EJECUTADO
2010
2011
2012
1. ASIGNADO (1)
INGRESOS
CORRIENTES
%
CAPITAL
%
173,497
121,076
GASTOS
OPERACIONES
%
INVERSIONES
%
195,141
118,976
100%
190,255
139,255
70%
52,421
100%
73%
51,000
30%
100%
189,140
113,944
100%
75%
25%
202,524
132,858
60%
75,196
39%
100%
50,148
27%
61%
76,165
203,533
153,385
100%
66%
69,666
40%
34%
2. EJECUTADO
INGRESOS
CORRIENTES
%
CAPITAL
%
125,973
95,271
GASTOS (2)
OPERACIONES
%
INVERSIONES
%
141,164
111,491
100%
128,901
100,513
76%
30,702
100%
78%
28,388
24%
100%
151,975
99,153
100%
69%
55,828
22%
79%
29,673
177,794
121,966
100%
31%
141,166
115,863
65%
52,822
100%
82%
25,303
21%
35%
18%
INGRESOS
CORRIENTES
CAPITAL
73%
79%
59%
68%
72%
56%
87%
80%
111%
GASTOS
OPERACIONES
INVERSIONES
72%
94%
39%
80%
87%
70%
70%
87%
36%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO VS AUTORIZADO
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
NOTA:
(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".
(1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
34
GRAFICA No. 13
RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2010 - 2011 - 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
140,000
EN MILES DE BALBOAS
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
2010
95,271
30,702
2011
100,513
28,388
AÑOS
2012
121,966
55,828
35
GRAFICA No. 14
RELACION ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS A NIVEL
NACIONAL
AÑOS: 2010 - 2011 - 2012
(En Miles de Balboas)
140,000
EN MILES DE BALBOAS
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
GASTOS DE OPERACIONES
GASTOS DE INVERSIONES
2010
111,491
29,673
2011
99,153
52,822
AÑOS
2012
115,863
25,303
36
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2009- 2010 - 2011 - 2012
(EN MILLONES DE BALBOAS)
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
2009
TIPO DE GASTO
Autorizado
TOTAL
2010
Ejecutado
% de
Ejecución
Autorizado
2011
Ejecutado
% de
Ejecución
Autorizado
Ejecutado
2012
% de Ejecución Autorizado Ejecutado
% de
Ejecución
106.3
95.4
89.7%
119.0
111.5
93.7%
114.0
99.2
87.0%
134.9
116.3
86.2%
Servicios Personales
19.8
18.5
93.4%
20.2
19.4
96.0%
23.6
22.1
93.6%
27.5
24.1
87.8%
Energía Eléctrica
34.1
28.7
84.2%
31.6
30.2
95.6%
31.1
29.5
94.9%
32.3
32.2
99.7%
Compra de Agua
20.8
20.7
99.5%
31.2
31.0
99.4%
25.2
24.6
97.6%
30.8
30.4
98.9%
Productos Químicos
4.3
3.7
86.0%
4.5
4.2
93.3%
5.2
2.5
48.1%
6.7
4.6
68.0%
Alquileres
3.5
3.1
88.6%
7.1
5.3
74.6%
4.9
3.8
77.6%
6.6
5.5
83.3%
14.4
14.3
99.3%
11.1
10.9
98.2%
5.9
5.6
94.9%
5.9
5.8
98.4%
Deuda Pública
2.3
2.1
91.3%
2.3
2.3
100.0%
2.5
2.4
96.0%
2.4
1.8
74.2%
Otros Rubros
7.1
4.3
60.6%
11.0
8.2
74.5%
15.6
8.7
55.8%
22.7
11.9
52.4%
Créditos Reconocidos
FUENTE.
Informe Cierre Presupuestario, Años 2009, 2010 , 2011 y 2012. Depto. de Presupuesto
37
GRAFICA No. 15
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PERIODO : 2009 - 2012
EN MILLONES DE BALBOAS
SERVICIOS PERSONALES
ENÉRGIA ELÉCTRICA
70.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Ejecutado
2009
18.5
2010
19.4
2011
22.1
2012
24.1
Autorizado
19.8
20.2
23.6
27.5
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Ejecutado
2009
28.7
2010
30.2
2011
29.5
2012
32.2
Autorizado
34.1
31.6
31.1
32.3
AÑOS
AÑOS
COMPRA DE AGUA
PRODUCTOS QUÍMICOS
12.0
60.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
70.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Ejecutado
2009
20.7
2010
31
2011
24.6
2012
30.4
Ejecutado
2009
3.7
2010
4.2
2011
2.5
2012
4.6
Autorizado
20.8
31.2
25.2
30.8
Autorizado
4.3
4.5
5.2
6.7
AÑOS
AÑOS
ALQUILERES
CRÉDITOS RECONOCIDOS
35.0
12.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
14.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Ejecutado
2009
3.1
2010
5.3
2011
3.8
2012
5.5
Autorizado
3.5
7.1
4.9
6.6
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Ejecutado
2009
14.3
2010
10.9
2011
5.6
2012
5.8
Autorizado
14.4
11.1
5.9
5.9
AÑOS
AÑOS
OTROS RUBROS
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Ejecutado
2009
2.1
2010
2.3
2011
2.4
2012
1.8
Autorizado
2.3
2.3
2.5
2.4
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
DEUDA PÚBLICA
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Ejecutado
2009
4.3
2010
8.2
2011
8.7
2012
11.9
Autorizado
7.1
11.0
15.6
22.7
AÑOS
AÑOS
38
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011 -2012
(En Miles de Balboas)
AÑOS
ACTIVO
2012
2011
2010
AÑOS
2009
2008
PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
2007
Activo Corriente:
Efectivo en Caja y Bancos
Agua
Tratamiento de Aguas Residuales
34,185
10,948
18,960
21,350
27,724
9,263
2007
117,683
123,835
7,327
5,593
128,257
125,674
116,344
107,697
1,084
1,744
2,068
2,007
1,807
2,016
12,015
2,961
5,788
8,415
4,064
Cuentas por Pagar Proveedores
2,933
3,308
2,118
2,332
910
749
4,825
5,013
4,057
4,492
4,923
4,236
132
91
113
149
181
204
19,756
22,463
18,527
14,682
20,401
17,380
7,164
4,962
2,429
5,363
3,212
2,655
324
276
141
137
50
78
2
3,036
3,360
3,422
3,711
3,735
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
1,448
901
386
1,376
1,733
1,792
Intereses y Comisiones por Pagar
Otras
2,776
1,588
1,693
1,762
2,043
2,145
Contratos y Retenciones por Pagar
85,038
84,217
83,811
83,124
82,465
82,078
Empresas Distribución Eléctrica
Cable & Wireless
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
2,008
8,536
Arreglos de Pago
Inventarios (anexo # 6)
2009
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
2,828
Total Cuentas por Cobrar, neto
2010
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
Tasa de Valorización
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
2011
Pasivo Corriente:
Cuentas por Cobrar
Tarifa Servicio Alcantarillado
2012
47,026
50,736
49,885
49,110
41,366
33,291
18,861
16,071
16,255
12,732
11,585
9,588
2,050
2,204
2,320
2,254
1,951
2,922
16,811
13,867
13,935
10,478
9,634
6,666
0
0
0
0
Gastos Pagados por Adelantados
Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11)
10,687
9,266
7,643
9,962
3,782
2,797
Total Pasivo Corriente
55,441
59,138
40,057
44,912
43,681
34,179
1,166
2,017
3,161
4,345
5,869
7,895
Pasivo a Largo Plazo
Deuda a Largo Plazo
Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
98,022
75,551
82,780
80,938
78,724
49,220
0
Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
Propiedades, Planta y Equipo:
Contingencias
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo
Agua
Tasa de Valorización
0
0
0
0
3,858
3,858
3,195
2,429
3,164
3,850
Acueductos
590,848
534,536
533,840
526,381
484,392
483,405
Alcantarillados
266,580
260,109
259,402
257,756
254,135
245,305
4,194
4,136
3,664
3,381
3,333
2,083
71,436
65,926
59,022
57,701
50,187
50,056
0
3,311
3,311
3,311
3,386
3,388
72
7,967
4,477
5,328
6,472
7,731
9,257
Otros Pasivos (Anexo No. 12)
11,971
8,291
9,483
10,575
12,803
7,071
Total Pasivo
71,889
72,757
56,012
63,218
65,741
49,217
Planta en Servicio
Terrenos
Generales
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones en Proceso
Total Propiedades, Pta. y Equipo neto:
Otros Activos
Capitalización
933,058
864,707
855,928
845,219
792,047
780,849
Patrimonio
492,263
474,330
457,159
442,218
432,401
417,956
Aportes del Estado
440,795
390,377
398,769
403,001
359,646
362,893
Utilidades Retenidas
168,644
214,033
178,061
166,383
178,232
170,446
Crédito por Revaluación
609,439
604,410
576,830
569,384
537,878
533,339
3,815
3,483
3,399
3,160
21,530
19,425
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
17,445
15,643
15,461
15,363
11,052
615,546
586,179
538,236
497,834
447,235
-294,312
-265,884
-241,961
-214,262
-192,855
-159,604
55,857
60,763
65,639
71,195
75,431
80,267
452,454
427,870
425,500
410,630
395,773
378,950
Contribuciones
Especiales para Mejoras
59,708
59,689
58,991
57,821
57,832
57,844
131,083
126,986
125,701
124,242
121,950
119,823
190,791
186,675
184,692
182,063
179,782
177,667
Total Capitalización
643,245
614,545
610,192
592,693
575,555
556,617
Total Pasivo y Capital
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
Varias
Total Activo
24,195
666,714
39
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
(En Miles de Balboas)
AÑOS
DETALLE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ingresos de Operación:
Venta de Agua
Menos: Ajustes a Venta de Agua
Descuentos en Venta de Agua
Venta de Agua Neta
84,382
2,286
1,770
80,326
86,877
2,696
1,807
82,374
89,129
2,534
1,838
84,757
Tarifa Servicio de Alcantarillado
Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado
Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta
89,989
2,366
1,816
85,807
92,351
8,987
1,736
81,628
95,021
2,340
1,973
90,708
7,396
189
7,207
17,793
1,988
15,805
18,158
440
17,718
Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales
Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales
Tarifa Servicio de Tratamiento Neta
Otros
207
13
194
4,817
4,625
Otros Ingresos
3,659
4,642
5,063
6,143
6,730
682
1,365
777
85,143
86,999
95,146
98,338
103,861
115,540
46,153
12,159
26,299
16,043
803
101,457
20,782
40,758
14,042
29,076
15,555
824
121,037
26,120
31,446
13,600
31,041
15,604
847
118,658
28,386
32,433
15,884
34,793
16,992
858
129,346
28,441
30,339
18,138
36,292
17,196
816
131,222
35,703
35,793
18,979
37,599
17,935
1,082
147,091
-16,314
-34,038
-23,512
-31,008
-27,361
-31,551
36
3,414
52
242
109
709
-16,350
-37,452
-23,564
-31,250
-27,470
-32,260
990
76
54
1,120
629
0
162
791
434
0
171
605
348
703
260
1,311
310
514
85
909
269
0
158
427
-17,470
-38,243
-24,169
-32,561
-28,379
-32,687
Gastos de Operación:
Operación y Mantenimiento
Energía Eléctrica
Administración
Compra de Agua
Depreciación
Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones
Otros Egresos
Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por
Intereses y Comisiones
Cargos por Intereses y Comisiones:
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo
Fluctuación en Cambio de Moneda
Comisiones
Pérdida Neta
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
40
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples
partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con
discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados.
CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL
Pueblo
Panamá y
Interior Especial Junta
Comercial Industrial Oficial
Colón
Gobierno
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
BLOQUES
DE
8
8
6
3.5
10
10
10
CONSUMO
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
6.40
5.68
4.26
2.49
11.50
11.50
8.00
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10
0.80
0.71
0.71
0.71
1.15
1.15
0.80
11 -15
1.36
1.36
1.36
1.36
1.51
1.51
1.36
16 - 20
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
21 - 30
1.62
1.62
1.62
1.62
1.51
1.51
1.62
31 - 50
1.67
1.67
1.67
1.67
1.51
1.51
1.67
51 - 100
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
1.67
101 - 150
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
151 - 200
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
> 200
1.81
1.81
1.81
1.81
1.62
1.62
1.62
*En miles de galones por mes
La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de
menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas
mayores para los bloques de consumo superior.
Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como
“casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo
costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud.
Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos
para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte
del gobierno nacional.
41
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado
sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo
de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente.
A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos.
Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen
propósitos claramente definidos:

Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización
existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación
de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.

Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de
tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso,
concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando
los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes
características:
A.1. Usuarios Residenciales:

Residenciales
Especiales.
Los
que
por
sus
características
socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría
debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta
Pueblo Gobierno y los casos sociales.

Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben
subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los
clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:

Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les
aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se
incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.

Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre
precios.
B. Bloques de Consumo
La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e
Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la
siguiente forma:

Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de
subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los
clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio
para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con
sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.

Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los
usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para
los clientes Comerciales e Industriales.

Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías,
excepto los usuarios Oficiales.
42
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos
de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica
bloques de consumo.
**Nota: mG = Millar de galones de agua.
1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un
descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados
por el IDAAN.
2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG)
Tarifa y Bloques de consumo
Residencial Especial**
Consumo Mínimo hasta 6 mG
7-10 mG
11-15 mG
16 mG y superior
Unidades
Tarifa Margen de Subsidio
B/./Conex-mes
B/./mG
B/./mG
B/./mG
0.66
0.11
0.39
0.50
-72%
-72%
0%
28%
Residencial Panamá Colón
Consumo Mínimo hasta 8 mG
9-10 mG
11-15 mG
16 mG y superior
B/./Conex-mes
B/./mG
B/./mG
B/./mG
1.52
0.19
0.39
0.50
-51%
-51%
0%
28%
Residencial Interior
Consumo Mínimo hasta 8 mG
9-10 mG
11-15 mG
16 mG y superior
B/./Conex-mes
B/./mG
B/./mG
B/./mG
1.52
0.19
0.39
0.50
-51%
-51%
0%
28%
Comercial
Consumo Mínimo hasta 10 mG
11 mG y superior
B/./Conex-mes
B/./mG
4.45
0.50
15%
28%
Industrial
Consumo Mínimo hasta 10 mG
11 mG y superior
B/./Conex-mes
B/./mG
4.45
0.50
15%
28%
Oficial
Consumo Mínimo hasta 10 mG
11 mG y superior
B/./Conex-mes
B/./mG
3.90
0.39
0%
0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales.
Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor
positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
43
C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL
BLOQUES
DE
CONSUMO
0 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
> 200
Panamá y
Colón
Interior
8
8
1.52
1.52
0.19
0.39
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.19
0.39
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
NO RESIDENCIAL
Pueblo
Junta
Comercial
Industrial
Gobierno
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
6
3.5
10
10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
0.66
0.39
4.50
4.50
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0.11
0.11
0.45
0.45
0.39
0.39
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Especial
Oficial
10
3.90
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que
cuenten con el servicio.
44
D: INVERSIONES
45
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PERIODO: 2004 A 2012
(En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIONES PROGRAMADAS
IDAAN
GOBIERNO CENTRAL
EXTERNO
OTROS (FONDO FIDUCIARIO)
INTERESES FONDO FIDUCIARIO
DONACIÓN TAIWAN
APORTE INTERES SOCIAL
FINANCIAMIENTO C.A.F
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
FINANCIAMIENTO B.I.D
INVERSIONES EJECUTADAS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.2
75,195.7
69,665.7
4,611.6
29,968.0
42,081.1
-
3,360.0
370.0
53,886.8
-
8,318.5
13,311.4
46,460.2
-
18,171.1
32,867.6
11,222.8
-
22,904.3
15,397.9
31,539.5
5,871.0
452.5
-
24,144.4
7,781.9
-
34,291.9
-
17,082.8
31,591.2
-
20,630.8
35,394.3
6,721.3
-
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
25,302.7
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
36%
3,325.6
27,392.4
38,853.9
1,741.8
26.4
47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
5,432.7
4,172.4
-
14,161.9
7,145.0
-
6,858.5
13,237.4
-
16,810.2
3,159.9
0.0
-
31,514.8
3,406.2
% DE EJECUCION
IDAAN
GOBIERNO CENTRAL
EXTERNO
OTROS (FONDO FIDUCIARIO)
INTERESES FONDO FIDUCIARIO
DONACIÓN TAIWAN
APORTE INTERES SOCIAL
FINANCIAMIENTO C.A.F
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
FINANCIAMIENTO B.I.D
-
-
33,765.1
-
20,041.1
-
15,357.8
-
17,899.9
3,699.4
-
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10,11 y 2012
Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
43,269.4
-
2012 (P)
3,716.6
1,147.2
2,055.5
0.0
-
204.1
178.3
1,418.1
46
GRAFICA No. 16
INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
(En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución)
Años: 2004 AL 2012
90,000.0
EN MILES DE BALBOAS
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
INVERSIONES PROGRAMADAS
INVERSIONES EJECUTADAS
% DE EJECUCION
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
76,660.7
69,571.9
91%
57,616.8
49,129.9
85%
42,610.4
41,062.2
96%
48,674.0
34,301.9
70%
59,771.6
26,721.1
45%
62,261.5
31,963.1
51%
76,165.2
29,575.2
39%
75,195.7
52,821.7
70%
AÑOS
2012
(P)
69,665.7
25,302.7
36%
47
E: RECURSOS HUMANOS
48
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES
PERIODO: 2003 - 2012
AÑOS
DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES
TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
NIVEL CENTRAL
585
568
609
727
596
603
613
656
694
768
Dirección Ejecutiva
57
65
Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/
62
82
62
63
51
58
72
83
39
42
40
36
36
36
31
32
Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
73
109
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
156
193
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
0
0
0
0
143
100
103
106
211
230
267
235
76
89
95
116
1,495
1,530
1,566
1,612
Dirección Comercial
2/
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES
Bocas del Toro
Coclé
Colón
1,723
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
22
21
20
40
24
29
27
39
44
45
137
136
136
140
131
129
121
126
129
139
95
98
95
103
95
96
93
95
93
111
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
223
221
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
146
145
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
139
148
60
59
80
73
73
78
87
76
92
81
Panamá Metro
628
622
499
449
391
383
324
307
307
309
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
169
175
175
68
72
76
83
82
84
113
104
102
140
115
130
141
145
136
154
Panamá Este y Darién
Arraiján
Veraguas
3/
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal)
NOTA:
1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/
En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján.
En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
49
GRAFICA No. 17
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2007 - 2012
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES
2,450
2,400
2,350
2,300
2,250
2,200
2,150
2,100
2,050
2,000
1,950
1,900
PERMANENTES
2007
2,076
2008
2,157
2009
2,108
2010
2,186
AÑOS
2011
2,260
2012
2,380
50
GRAFICA No. 17.1
FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2007 - 2012
(CANTIDAD)
2,500
1,000
TOTAL = 2,75 8
TOTAL = 2,645
TOTAL = 2,589
TOTAL = 2,489
1,500
TOTAL = 2,584
2,000
TOTAL = 2,394
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES
3,000
500
0
EVENTUALES
PERMANENTES
2007
318
2,076
2008
427
2,157
2009
381
2,108
2010
403
2,186
2011
385
2,260
2012
378
2,380
AÑOS
51
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES
PERIODO: 2003 - 2012
AÑOS
NIVELES OCUPACIONALES
2003
TOTAL
Decisorio (1)
Mandos Medios y Supervisión
Profesionales (2)
Técnicos (3)
Operativos (4)
Obreros Calificados (5)
Obreros No Calificados (6)
2,308
29
216
60
134
813
470
586
2004
2,265
22
191
84
126
657
418
767
2005
2,138
27
366
78
102
804
489
272
2006
2,415
26
445
200
93
630
677
344
2007
2,076
20
390
167
84
592
567
256
2008
2,157
20
357
176
105
553
523
423
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes
(1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
(2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión
(Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).
(3) Incluye todo el personal técnico.
(4) Se refiere al personal con funciones administrativas.
(5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
(Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares).
(6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.
Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional
2009
2,108
15
227
59
92
583
551
581
2010
2,186
15
207
64
95
587
557
661
2011
2,206
17
229
92
81
553
525
709
2012
2,380
17
239
110
110
584
560
760
52
GRAFICA No. 18
NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2011
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
17
Decisorio
Mandos Medios y
Supervisión
229
Profesionales
92
Técnicos
81
Operativos
553
525
Obreros
Calificados
Obreros No
Calificados
-400
-300
-200
-100
709
0
100
200
300
400
GRAFICA No. 19
NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2012
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Decisorio
17
Mandos Medios y
Supervisión
239
Profesionales
110
Técnicos
110
Operativos
-500
-400
-300
-200
584
Obreros Calificados
560
Obreros No Calificados
760
-100
0
100
200
300
400
500
53
GRAFICA No. 20
NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN
PERIODO: 2003 - 2011
MANDOS MEDIOS Y SUPERVISION
DECISORIO
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
35
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
29
22
27
26
20
20
15
15
17
17
Decisorio
Mandos Medios y
Supervisión
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
216
191
366
445
390
357
227
207
229
239
AÑOS
AÑOS
NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
TECNICOS
160
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
PROFESIONALES
250
200
150
100
50
0
Profesionales
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60
84
78
200
167
176
59
64
92
110
140
120
100
80
60
40
20
0
Técnicos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
134
126
102
93
84
105
92
95
81
110
AÑOS
AÑOS
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Operativos
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
OPERATIVOS
NOTA: Todo personal cuya función
exige una licenciatura y no están incluidos dentro
del Incluye todo personal OBREROS
NOTA:
técnico
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
813
657
804
630
592
553
583
587
553
584
CALIFICADOS
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Obreros Calificados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
470
418
489
677
567
523
551
557
525
560
AÑOS
AÑOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores,
.perforadores de pozos, etc
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
OBREROS NO CALIFICADOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Obreros No Calificados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
586
767
272
344
256
423
581
661
709
760
AÑOS
54
F: INDICADORES
55
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
AREA
PERIODO: 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012
Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2009
OPERACIONAL
DATOS
2,609,247
1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN
EL PAIS
%
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU
RESPONSABILIDAD
%
COBERTURA DE MEDICION
%
3
2010
RESULTADO
3,540,479
74
2,366,897
1,821,236
EFICIENCIA DE LA MEDICION
160,023
MEDIDORES PROMEDIADO
%
334,830
68
COMERCIALES
8
9
%
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE
RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
Millres de
Gls./Cliente/mes
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
FACTURADA
B/.Millares de Gls.
99,109,800
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
86,905,430
148,218,383
11
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
Millres de
Gls./Cliente/mes
61,312,953
494,853
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
1.02
VARIACION DE LOS CLIENTES
14
15
228,249
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION
RESIDENCIAL
%
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION
NO RESIDENCIAL
%
462,758
32,095
2
527,113
237,485
253,888
48
492,193
19,362
51
501,874
20,257
57
33,805
538,026
3
48
58
86,808,743
1.02
527,113
476,487
18,455
85,135,680
510,292
231,043
49
13
538,026
65,268,612
3
21,152
58
34,920
48
85,135,680
1.02
494,853
92,858,634
177,994,313
63,961,611
510,292
490,418
177,994,314
41
10
63,792,565
1
%
1.02
92,858,634
527,113
0.98
494,853
13
94,683,466
63,961,611
65,173,271
62,789,995
B/. Mes
11
501,874
1.02
11
510,292
61,312,953
12
5,642,466
156,009,805
65,173,271
10
78
155,883,200
156,009,805
155,734,900
49
122,327,000
90,204,933
92,048,194
72
538,026
92,048,194
42
262,986
9
0.98
90,561,629
49
492,193
155,734,900
199,350
275,040
4,298,283
90,561,629
41
56
139,255,000
88,643,066
1.02
86,905,430
9
187,041
72
11
51
1,708,614
100,499,188
476,487
275,040
538,026
527,113
5,322,573
88,999,000
257,742
79
11
462,758
%
69
121,076,000
5,307,683
49
257,742
95,565,000
88
148,218,383
10
350,383
92
12
144,215
75
2,856,115
144,215
510,292
87,166,000
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN
COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
257,742
RESULTADO
2,631,633
1,686,067
64
3,794,638
92
12
159,909
75
527,113
250,405
494,853
7
49
DATOS
2,830,669
2,798,254
148,217
65
2012
RESULTADO
2,561,536
1,795,719
246,704
6
250,405
12
%
3,735,165
91
510,292
148,845
5
74
2,718,699
50
DATOS
2,782,846
2,481,149
2,610,685
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE
Millres de
Gls./Cliente/mes
RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
3,667,419
91
246,704
2011
RESULTADO
2,717,959
494,853
4
DATOS
59
36,152
56
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
AREA
PERIODO: 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012
Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2009
ADMINISTRATIVA OPERACIONAL
PRODUCTIVIDAD
DATOS
1
16
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN
% 1000
Empleados/
EL
PAIS
PRODUCTIVIDAD
LABORAL
2,489
Conexiones
2010
RESULTADO
74
5
494,853
17
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
FACTURADA
FINANCIEROS
19
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
PRODUCIDA
73,627,000
20
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
88,607,000
21
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
22
INDICE DE LIQUIDEZ
23
COBERTURA DE COSTOS
%
87,166,000
71,165,000
veces
80,938,000
44,912,000
18
1.8
87,166,000
%
102,207,000
76,703,000
82,780,000
40,057,000
2.1
95,565,000
84
2,156,000
111,496,000
2,181,000
(*) No Disponible a la fecha
Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial
En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectadops por las inundaciones del 2010
En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos
Fuente:
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010, 2011 y 2012 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos
Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012. Depto. de Operaciones Comerciales
Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación
100,499,188
76,918,000
75,551,000
59,138,000
113,210,000
1,835,000
3
109,095,000
23
1.3
100,499,188
84
Nota: ND = No disponible a la fecha,
(**)
112,709,000
-20
95,072,000
20
0.61
177,994,313
79,287,686
-9
95,565,000
109,095,000
0.61
156,009,805
95,612,000
1.15
94,683,466
95,072,000
88,095,000
-20
%
109,095,000
92,048,194
155,734,900
20
10,193,917
1.03
0.61
75
5
2,009,035
95,072,000
95,612,000
2,758
RESULTADO
538,026
8,374,932
90,561,629
148,218,383
75
5
DATOS
22
1.06
0.60
2012
RESULTADO
1,842,669
95,612,000
88,607,000
B/. (Millar de Gls.)
2,645
17
1.02
86,905,430
DATOS
527,113
7,963,750
88,607,000
B/. (Millar de Gls)
74
5
1,385,631
17
%
7,263,833
18
2,589
2011
RESULTADO
510,292
1,244,209
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS
OPERATIVOS
DATOS
122,327,000
90,475,000
98,023,000
55,441,000
26
1.8
122,327,000
87
128,074,000
1,217,000
95
57
GLOSARIO
58
GLOSARIO
AGUA POTABLE
POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD
DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No.
2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto
administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto
administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red
privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes
comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de
Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA
POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o
estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO
FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua
que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales
las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto
proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población
determinada.
PLANTAS
POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales
como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o
sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del
agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial
diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y
que capta aguas poco profundas
a
59
AGUAS SERVIDAS
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de
tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen
aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o
industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su
tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones
Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección,
Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA
(ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al
sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay
alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la
eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el
tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de
oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a
normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie,
diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por
procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
60
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
61