Rendición de uentas - POLICIA DE SAN CRISTOBAL

Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal
INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE
SAN CRISTÓBAL
ANTECEDENTES DEL INSTITUTO
La Policía Municipal de San Cristóbal fue fundada en el año 1996, en donde
hombres y mujeres integraron este cuerpo policial para brindar seguridad a
los ciudadanos y sus bienes, así como garantizar el ordenamiento vial para el
beneficio de conductores y peatones, como arte de las políticas públicas
orientadas a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad, teniendo como pilares fundamentales la rectitud, honradez,
imparcialidad, celeridad, eficiencia y apoyo estricto a las leyes.
INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE
SAN CRISTÓBAL
ANTECEDENTES DEL INSTITUTO
Hoy día el Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal,
enmarcándose con el nuevo modelo policial, cuenta con 186 funcionarios,
distribuidos en diferentes unidades, (Patrullaje Preventivo; Circulación Vial;
Patrullaje Vehicular y Motorizado; Dirección de Inteligencia; Servicio de
Policía Comunal; Servicio Administrativo y la Unidad Canina Antidrogas); con
17 de años de servicio destacados en la ardua labor de mantener la paz
social, el orden público y su pilar fundamental en el cumplimiento de las
leyes y el respeto a los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos a
quienes sirven día a día.
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISIÓN
Brindar seguridad ciudadana a residentes y visitantes del municipio San
Cristóbal, mediante el uso racional de los recursos con estricto apego a la
normativa legal, contando para ello con talento humano competente, con
sentido de pertenencia y vocación de servicio.
VISIÓN
Ser el órgano de seguridad ciudadana de mayor credibilidad en la prestación del
servicio en el municipio San Cristóbal, para convertirse en referencia nacional.
OBJETIVO FUNCIONAL
Es la Institución que desarrolla acciones, estrategias y actividades preventivas
más próximas al ciudadano y ciudadana sancristobalense, con atribuciones
comunes con los demás cuerpos de policía Estadal y Nacional, así mismo,
posee competencia exclusiva en materia administrativa propia del municipio y
protección vecinal.
Ejecución del Plan de Vigilancia y Patrullaje “San Cristóbal Segura,
Cordial y Movible” durante el ejercicio fiscal 2.015”
Desde el período 2015, se realizaron reuniones con los diferentes
Cuerpos Policiales del Estado, numerosas Comunidades, consejos
comunales, directores y coordinadores del IAPMSC. Representantes de la
economía informal, sector de economía en el terminal de pasajeros.
Donde realizaron las actividades de organización con relación a la
Vigilancia y seguridad ciudadana, en conjunto con todo el personal policial
adscrito a la dirección de patrullaje logrando los objetivos planteados en
las metas pautadas.
Se elaboró un diagnóstico del parque automotor del IAPMSC. Donde se
elaboraron fichas y selección del parque automotor que presenta daños a
causa del uso reiterado, se organizaron en fichas donde se describe la
situación en que se encuentra cada unidad y su estatus con referencia a la
vida útil de las mismas, aunando a esto se realizó fichas del parque
automotor en proceso de incorporación por rescate y mejoras, a su vez las
unidades proceso de desincorporación por las condiciones que presentan
y su vida útil.
A continuación se detalla el mantenimiento preventivo y
correctivo a las unidades patrulleras y motorizadas.
UNIDADES PATRULLERAS
UNIDADES MOTORIZADAS
CANTIDADES
CLOUCHE
FRENOS
DICOS DE FRENOS
MOTOR
CAJAS
PARABRISAS
CAMBIOS DE ACEITE
Y FILTROS
BANDA DE FRENOS
AMORTIGUADORES
BUJÍAS
ARANQUES
ALTERNADORES
CAUCHOS
BATERIAS
SISTEMAS DE LUCES
14 cambio de
clocht
57 cambios
3 juegos
2 reparaciones
2 reparaciones
3 cambios
50 cambios
12 cambios
4 cambios
12 cambios
2 reparaciones
2 reparaciones
8 cambios de
juegos
15 cambios
15 cambios
CANTIDADE
S
DISCO DE CLOUCHE
PASTILLAS FRENOS
DICOS DE FRENOS
MOTOR
GUAYAS
DE
CLOUCHT
CAMBIOS DE ACEITE
Y FILTROS
BANDA DE FRENOS
BUJÍAS
CAUCHOS
BATERIAS
SISTEMAS DE LUCES
15 cambio de
clocht
110 cambios
6 juegos
2 reparaciones
37 reparaciones
148 cambios
15 cambios
37 cambios
18 cambios de
juegos
18 cambios
25 cambios
PATRULLAJE PUNTO A PIE
Se Desarrollaron
365 despliegues de servicios policiales en la
modalidad de Patrullaje Punto a Pie según instrucciones establecidas
por la Dirección de Vigilancia y Patrullaje Policial, dentro de los
diferentes cuadrantes asignados a nuestra Institución .
Se desarrolló el Operativo Plan de Remolque en el Sector de Barrio Obrero
como en otros Sectores con el Fin de mantener el orden vial en el Mcpo.
Siendo remolcados los vehículos que se encuentran en sitios preferenciales
peatonales, zonas de emergencia, zonas de carga y descarga de vehículos de
transporte de mercancía, zonas de seguridad, zona de paradas de transporte
Publico, siendo así las siguiente operatividad hasta el mes de julio cuando
plan remolque pasa a la dirección de vigilancia y transito terrestre.
Plan Remolque 2015
MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total
Vehículos
Remolcados
Sancionados
299
228
Vehículos
remolcados
tipo Moto
108
178
143
147
147
25
-
964
311
Dentro de los servicios de Patrullaje Motorizado y vehicular se realizaron tres
mil seiscientos setenta y una (3671) boletas de citación en el Municipio San
Cristóbal.
Donde el buen trabajo de los funcionarios adscritos a la Dirección de
Vigilancia y Patrullaje se ve reflejado en la orientación de los Ciudadanos
conductores del Municipio al realizarlas boletas de citación.
BOLETAS DE CITACION
20
20
132
enero
20
febrero
193
marzo
346
abril
778
mayo
junio
696
julio
agosto
septiembre
539
254
noviembre
diciembre
186
547
TOTAL DE INFRACCIONES EJECUTADAS
3.731
octubre
Durante el año 2015 se realizaron un total de mil setecientos noventa y
cinco variantes operativas atendiendo a las necesidades de las
comunidades que presentar inconvenientes en sus sectores y que
acudieron a nuestra institución para solventar sus carencias. Teniendo
mayores incidencias en el mes de mayo debido a siniestros naturales
ocurridos en el municipio.
0
Variantes
200 140
861
192
366
259
155
975
315
372
1795 Variantes Operativas
574
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
En el trascurso del año 2015 se realizaron una gran cantidad actividades
relacionadas directamente con llamados específicos del CORE 1 y otros
entes gubernamentales del estado, pero no es sino hasta el mes de marzo
que se comenzó formalmente a llevar una estadística especial de las labores
asignadas a nuestra institución por el REDI y el ZODI de las cuales se
registra un total tres mil ochocientas setenta y siete variantes especiales.
Se Fortaleció el Programa de Prevención Mi Perro Guardián
durante el ejercicio Fiscal 2015”
En el transcurso del año fiscal 2015 la Coordinación de la Unidad Canina
realizó labores de inspecciones en instituciones educativas y empresas
privadas del municipio
Se realizó el 1er foro nacional de unidades caninas en el mes de
Noviembre.
Esta actividad pudo contar con la participación de 15 ponentes, y se obtuvo
una aproximado de 360 asistentes a las diferentes ponencias donde se
trataron temas como: Cuidados A Semovientes Caninos, Procedimientos de
Drogas, Actas Policiales, Conformación De Unidades Caninas y una
competencia Institucional entre las diferentes Unidades K9 asistentes.
incautaciones droga
Unidad Canina
11
5
120
16
procedimientos droga
17
28
inspecciones tecnicas
110
variantes operativas
operativos mixtos
360
inspecciones instituciones educativivas
365
TOTAL DE ACTIVIDADES
resguardos terminales.
entrenamientos a semovientes canicos
1047
invitacion foro nacional nov.2015 ponentes
15
asistentes foro canino
365
exibiciones caninas
A continuación se detalla las estadísticas de operatividad 2015
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Total
3
9
10
5
21
9
12
9
11
8
5
7
109
3
3
4
6
3
9
6
4
4
4
9
2
56
Asamblea de Ciudadanos
5
2
3
4
3
6
16
2
Actividades Recreativas
1
1
7
5
13
18
4
10
4
7
4
4
9
9
9
12
11
11
Atención de
problemáticas en
Convivencia Ciudadana
Mesas de Trabajo
Reporte Comunitario
41
7
81
65
TOTAL DE ACTUACIONES
18%
31%
352
23%
Convivencia Ciudadana
16%
12%
Mesas de Trabajo
Asamblea de Ciudadanos
Actividades Recreativas
Reporte Comunitario
Memoria Fotográfica. Servicio Policía Comunal
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL
DE ACTUACIÓN POLICIAL DURANTE EL PERIODO 2015.
La Oficina de Control de Actuación Policial es la unidad encargada de
implementar las medidas disciplinarias y dar seguimiento a procesos
administrativos a fin de asegurar la correcta actuación de los
funcionarios y funcionarias policiales, fomentando los mecanismos de
alerta temprana de faltas e infracciones y el desarrollo de buenas
prácticas policiales, según lo establecido en la normativa legal vigente.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL
DE ACTUACIÓN POLICIAL DURANTE EL PERIODO 2015.
Durante el año 2.015 se recibieron denuncias, solicitudes y/o reportes
disciplinarios de supuestas irregularidades efectuadas por funcionarios
o funcionarias de la policía, las mismas son admitidas dándose inicio al
procedimiento disciplinario sustanciándose los expedientes y
realizando las actuaciones pertinentes para esclarecer los hechos y
dictar las medidas disciplinarias correspondientes, siendo aperturados
ochenta y tres (83) expedientes disciplinarios, los cuales se encuentran
en la siguiente estatus:
TABLA N° 1 EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
ABIERTOS Y SUSTANCIADOS.
AÑO 2.015
ESTATUS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
Expedientes disciplinarios en tramite
Expedientes disciplinarios resueltos
CANTIDAD
04
42
Exentos de responsabilidad
30
Expedientes por destitución
03
Actas por no proceder
04
Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Control de Actuación Policial
El 41 % de los expedientes aperturados se dio por denuncias a los
funcionarios policiales de este instituto y el 59 % por reportes
disciplinarios, razón por la cual esta unidad desarrolla acciones que
permiten prevenir las posibles desviaciones de la ética y de las buenas
prácticas Policiales orientadas por los principios de ponderación,
proporcionalidad, Reentrenamiento, adecuación, eficacia, celeridad,
imparcialidad, proactividad, y garantía de los derechos humanos de los
funcionarios o las funcionarias policiales.
TABLA N° 2 MEDIDAS
DISCIPLINARIAS DICTADAS.
AÑO 2.015
Por lo antes expuesto durante el periodo 2015, se dictaron
un total de setenta y dos (72) medidas disciplinarias; divididas
de la siguiente manera:
ESTATUS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
Medidas de asistencia voluntaria
Medidas de asistencia obligatoria
CANTIDAD
18
18
Correcciones de falla
06
Exentos
30
Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Control de Actuación Policial
TABLA N° 3
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2015
ACTIVIDADES
CANTIDAD
Reentrenamientos asignados y cumplidos
28
Reentrenamientos asignados y en tramites
07
Talleres de prevención, orientación y capacitación
impartido a los funcionarios policiales
Total
de
funcionarios
y
funcionarias
policiales
atendidos, para la actualización de datos
Elaboración de Foto Álbum para la Oficina de
Control de Actuación Policial
Supervisión de campo (visitas) a partir desde el mes
de septiembre
Supervisión de Instalaciones (visitas) a partir desde el
mes de septiembre
05
178
1
40
16
Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Control de Actuación Policial
OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA
Denuncias
10
5
8
4
2
1
7
6
Violencia de Género
5
Perturbación de la
tranquilidad privada
4
3
Amenazas
2
1
Lesiones Personales
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
ABRIL
MARZO
0
FEBRERO
3
ENERO
3
8
7
MAYO
7
9
Otras
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
N°
Actividades
Cantidad
1
Adquision de Extintores para la Institución
15 extintores PQS distribuidos en la
Institución
2
Realización del Programa de Seguridad y Salud
Laboral
3
Actividades recreativas
5
Inspecciones a la instalaciones
2 semestral
4
Entrega de Uniformes policiales
170
5
Diagnostico de Seguridad y Salud Laboral
1
6
Notificación de riesgo entregadas
155 policial
45 Empleados Fijos
9 Obreros
6 Contratados
7
Rutagramas
211 policial
51 Empleados Fijos
9 Obreros
11 Contratados
EXTINTOR TIPO PQS 10LIBRAS
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO (1)
N°
Actividades
Cant.
1
Redacción de documentos Administrativos y Jurídicos
1
2
Congreso de Gerencia Estratégica
1
3
Jornada de Capacitación Nuevo Sistema PEDOC
1
4
Seminario de Actuación Unidades especializadas de Niños Niñas Adolescentes en los
cuerpos de policía
2
5
Taller prevención del delito
1
6
Curso Adiestrador de Parques dictado sede DIACOPAM
1
7
Coordinación de Diplomado en Legislación policial dictado en la UNES
1
8
Taller Como Mejorara el Sistema de Control Interno para eliminar Fallas
Administrativas
1
9
Coordinación Curso Policía Comunal Virtual dictado en la UNES
1
10
Taller informativo dictado por el IUNE sobre carreras para nivel TSU Y modos de
pago
1
11
Seminario Anti extorsión y secuestro
1
12
Seminario Actas Policiales
1
13
Apoyo Logístico para realización taller de Sistemas Disciplinarios
1
14
Talleres de violencia de genero ; principios y valores de la institución.
3
15
Actividades motivacionales
1
16
Apoyo logístico para reentrenamiento de funcionarios policiales
2
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y
NOMINA
Prepuesto Sueldos Partida 4.01.
2014
2015
Bs. 45.899.680,33
79.168.021,08
2014
37%
2015
63%
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y
NOMINA
Personal Activo del Instituto Autónomo de Policía del
Municipio San Cristóbal. Año 2.015
PERSONAL
N°
Oficiales
67
Oficial Agregado
45
Oficial Jefe
34
Supervisor
13
Supervisor Agregados
13
Supervisor Jefe
07
Comisionado
00
Comisionado Agregado
01
Comisionado Jefe
01
Administrativo
52
Obreros
10
RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION
EJERCICIO FISCAL 2015
El Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal, cumpliendo
con los lineamientos establecidos en la Ordenanza de Ingresos y Gastos
Públicos Municipales 2015 y las disposiciones generales de la Alcaldía del
Municipio San Cristóbal, realizo durante el año 2015, a través de la
Dirección de Administración y Servicios las siguientes actividades
administrativas, presupuestarias y financieras:
Apertura de los registros presupuestarios, iniciando con un presupuesto de
ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2015 de Bolívares Ciento dieciséis
millones quinientos sesenta y nueve mil treinta y seis con 29 céntimos
(Bs.116.569.036,29).
Según Resolución Nº 033 de fecha 02 de Enero de 2015 emitida por la
Alcaldía del Municipio San Cristóbal, fue aprobado presupuesto para el
Instituto Autónomo de Policía del municipio San Cristóbal, por la cantidad
de Bs. Ciento dieciséis millones quinientos sesenta y nueve mil treinta y seis
con 29 céntimos (Bs.116.569.036,29). De los cuales Ciento quince millones
ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve con 51 céntimos
(Bs. 115.868.429,51), serian asignados a través de TRANSFERENCIAS
CORRIENTES y el restante de Bolívares corresponde a estimaciones al
saldo del inicio de caja por Quinientos cincuenta y cuatro mil ciento seis
con 78 céntimos
(Bs. 554.106,78) y Ciento cuarenta y seis
mil quinientos sin céntimos (Bs. 146.500,00) a estimaciones de ingresos
ordinarios generados por la actividad propia del instituto.
Con respecto a las Transferencias corrientes percibidas por el Instituto
Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal, se perciben al 31/12/2015
la cantidad de Bolívares Ciento Trece millones cuatrocientos diecinueve mil
novecientos cinco con 49 céntimos (Bs.113.419.905,49), tal y como se
relacionan en el cuadro No.1:
CUADRO Nº 1
RELACIÓN TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2015
TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE A
FECHA RECIBIDO
BANCO
NRO. DEPOSITO
28/01/2015
BOD
16980666
4.827.851,21
29/01/2015
100 %banco
16992431
4.827.851,21
FEBRERO
26/02/2015
100% banco
17277402
9.655.702,42
MARZO
17/03/2015
100% banco
17475350
9.655.702,42
ABRIL
05/05/2015
100% banco
17983153
9.655.702,42
MAYO
22/05/2015
100% banco
18174889
9.655.702,42
JUNIO
02/07/2015
100% banco
18585798
9.655.702,42
JULIO
07/08/2015
100% banco
18938651
9.655.702,42
AGOSTO
07/09/2015
100% banco
19237877
9.655.702,42
SEPTIEMBRE
01/09/2015
100% BANCO
193010396
9.655.702,42
OCTUBRE
30/10/2015
100% BANCO
19776861
9.655.702,42
NOVIEMBRE
02/12/2015
100% BANCO
20164800
9.655.702,42
29/12/2015
100% BANCO
20453955
7.207.178,42
ENERO
DICIEMBRE
TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2015 Bs.
TOTAL Bs.
113.419.905,04
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Tal y como se observa la transferencia correspondiente al Mes de
Diciembre 2015, no fue percibida en su totalidad, motivado al acuerdo
propuesto entre la Directiva de la Institución y la División de Proyectos
de Alcaldía del Municipio San Cristóbal donde se realiza disminución
presupuestaria por Bs. (2.448.524,00), a fines de que dichos recursos sean
utilizados en el Proyecto de mejora y ampliación de la sede de la Policía
Municipal Área Administrativa, llevado a cabo por la División de proyectos
de Alcaldía en su Plan de Inversión 2015. Todo esto aprobado según
acuerdo No. SC-A-957-2015 del Concejo Municipal.
En términos generales se ejecutó al 31/12/2015 un 99 % del Presupuesto
total, el cual asciende a Bolívares Ciento veintiséis millones setecientos
mil seiscientos noventa y siete con diecisiete céntimos
(Bs. 126.700.697,17). La ejecución del presupuesto al 31/12/2015 arroja
un saldo no causado de (Bs. 1.433.044,09). El siguiente gráfico y cuadro
No.2 muestra en términos generales la ejecución del presupuesto 2015:
CUADRO Nº 2
MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2015
Denominación
Monto Total Bs.
Gastos Comprometidos
Bs. 125.267.653,08
Gastos Causados
Bs. 125.267.653,08
Gastos Pagados
Bs. 125.267.653,08
Por ejecutar
Créditos Adicionales
Traslados Presupuestarios
Bs. 1.433.044,09
Bs. 11.402.119,15
Bs. 974.957,41
Disminución o Recortes Presupuestarios
Bs. 2.475.285,24
Incorporaciones Presupuestarias
Bs. 229.869,41
Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios
Grafico Nº 2 .Gastos Presupuestarios al 31/12/2015.
Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios
Durante el ejercicio fiscal 2015 se puede evidenciar que el gasto de personal
fue el rubro que obtuvo mayor movimiento presupuestario, seguido de los
servicios no personales, compra de materiales y suministros , activos reales y
disminución de pasivos, y tal y como se muestra en el Cuadro y Grafico No.3:
CUADRO Nº 3
DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS POR RUBRO AL 31/12/2015
Denominación
Bs.
Gastos de Personal
Comprometido y Pagado Bs.
Disponible o por ejecutar Bs.
99.850.169,78
1.134.936,48
Materiales y Suministros
9.977.204,35
37.473,96
Servicios no Personales
12.324.118,54
239.572,66
2.740.785,78
4,00
375.374,61
8.266,22
4,00
12.790,77
125.267.653,06
1.433.044.09
Activos Reales
Transferencias y donaciones
Disminución de Pasivos
Total
Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios
Gráfico Nº 3 Distribución de los Egresos por Rubro. Año 2015
El Gasto de personal corresponde al 79,71% del total del presupuesto del
ejercicio fiscal 2015. Dicho gasto corresponde a la inversión en 180
funcionarios policiales, 49 administrativos, 10 obreros fijos, 10 contratados
que integran la nómina al 31/12/2015. Dicho gasto se distribuyó tal y como
se muestra en el Cuadro Nº 4:
Cuadro Nº 4.Distribución de Gastos de Personal en Bolívares al 31/12/2015
Concepto
Sueldos y Salarios, Complementos a Sueldos, Primas al Personal Policial, administrativo, obrero y contratado.
Bono de Alimentación al Personal Policial, administrativo, obrero y contratado.
Bonos vacacionales al Personal Policial, administrativo y obrero.
Bs..
37.883.477,65
11.336.565,88
4.378.863,54
Aguinaldos al Personal Policial, administrativo, obrero y contratado
16.688.865,55
Aportes patronales Seguro Social , Caja de Ahorros, FAOV, Becas, HCM y demás aportes del Personal Policial, administrativo y
obrero.
27.445.302,73
Prestaciones al Personal Policial, Administrativo, Obrero y Contratado
TOTAL GASTOS DE PERSONAL BS.
2.117.094,77
99.850.169,78
Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios
Esta Administración genero durante el ejercicio fiscal 2015, la cantidad de
mil trescientas veintitrés (1323) Órdenes de Pago, logrando pagar
oportunamente los gastos correspondientes a sueldos y salarios, bono de
alimentación, bonos vacacionales, retenciones de IVA e ISLR, compra de
bienes y servicios, y pagos a terceros.
Igualmente a través de economías presupuestarias, bajo la línea de la
Dirección General, se logra pagar las respectivas diferencias generadas por
el aumento de salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional en el
mes de Noviembre de 2015: tales como diferencia de sueldos-salarios y
diferencia de aguinaldos del personal policial, administrativo, obrero y
contratado; con una inversión de Bolívares Tres millones novecientos
ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 13 céntimos
(Bs.3.989.655,13).
Así mismo se logra solventar pasivos laborales de funcionarios retirados de
esta institución desde el año 2015, de lo cual se puede reflejar el pago de
Bolívares Un millón novecientos treinta y seis mil seiscientos trece con 66
céntimos (Bs.1.936.613,66), beneficiando a 32 funcionarios en condición
de personal retirado y finalización de contrato laboral.
En lo que respecta a ingresos recibidos a través de créditos adicionales,
podemos informar que hasta el 31/12/2015 se recibieron ocho (08)
créditos adicionales , por un total de Bolívares Once millones cuatrocientos
dos mil ciento diecinueve con 15 céntimos (Bs.11.402.119,15), tal y como
se muestra en el Cuadro No.5:
Cuadro Nº 5. Relación de Créditos Adicionales en Bolívares al
31/12/2015
No.
FECHA
RECIBIDO
Nro. Acuerdo
1
07/08/2015
SC-A-535-2015
AUMENTO SALARIO MINIMO
1.701.831,39
2
15/09/2015
SC-A-647-2015
AUMENTO SALARIO MINIMO
2.618.122,44
3
15/09/2015
SC-A-443-2015
AUMENTO SALARIO MINIMO
122.156,60
4
17/12/2015
SC-A-897-2015
GASTOS DE PERSONAL 4.01
1.134.258,72
5
21/12/2015
SC-A-982-2015
AUMENTO BONO ALIMENTACION
1.815.750,00
6
21/12/2015
SC-A-958-2015
SERVICIO DE ALIMENTACION DETENIDOS
1.000.000,00
7
21/12/2015
SC-A-981-2015
GASTOS OPERATIVOS
1.000.000,00
8
29/12/2015
SC-A-1067-2015
COMPLEMENTO OBREROS/ AYUDA JUGUETES PARA LOS
HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS
2.010.000,00
CONCEPTO
TOTAL CREDITOS ADICIONALES AÑO 2015 Bs.
Bs.
11.402.119,15
Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios
Dando cumplimiento a Resolución No. 067-12 publicada en gaceta municipal 087
de fecha 23/05/2012, se logran percibir ingresos por cobro de tarifas y servicios
en el cumplimiento de funciones de este instituto por Bolívares Ciento
diecinueve mil setecientos treinta y ocho con 76 céntimos (Bs.119.738,76) , tal
y como se muestra en el cuadro No.6:
Cuadro Nº 6. Relación de Ingresos Ordinarios en Bolívares al
31/12/2015
Remolques Bs.
Derecho estacionamiento Bs.
Copia documentos Bs.
Otros ingresos Bs.
Total Ingresos Ordinarios
Bs.
3.796,65
18.859,92
30.460,00
66.622,19
119.738,76
Fuente Dirección de Administración y servicios
Realizando una comparación de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, se puede
apreciar en términos generales un aumento del 82,03% del presupuestado
ejecutado tal y como se muestra en el cuadro No.7 y el grafico No.4:
Cuadro Nº 7. Comparación Presupuesto Ejecutado en
Bs. Año 2014 y Año 2015
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
4.04
ACTIVOS REALES
4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
4.11
DISMINUCION DE PASIVOS
TOTAL Bs.
AÑO 2014
AÑO 2015
PRESUPUESTO EJECUTADO
Bs.
PRESUPUESTO EJECUTADO
Bs.
55.935.040,16
99.850.169,78
3.167.886,56
9.977.204,35
4.118.716,35
12.324.118,54
1.644.015,47
2.740.785,78
0
0
3.951.927,57
375.374,61
68.817.586,11
125.267.653,06
AUMENTO NOMINAL Bs.
56.450.066,95
AUMENTO %
82,03
AUMENTO %
78,51
214,95
199,22
66,71
0,00
0,00
Fuente Dirección de Administración y servicios
Grafica Nº4. Comparación Presupuesto Ejecutado en Bs. Año
2014 y Año 2015
Fuente Dirección de Administración y servicios