SISTEMA DE GESTIÓN Código: EPS-PR

SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Código: EPS-PR-11
Versión
01
Vigencia
28/08/2015
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades,
responsabilidades y controles, a fin de lograr definir los lineamientos necesarios para la ejecución
de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad del IDEXUD, de manera que,
mediante el análisis de desempeño del sistema, pueda determinarse la conformidad del mismo con
los requisitos establecidos y las oportunidades para la mejora en el Instituto.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad y comprende desde
el análisis y verificación de los criterios e información para la revisión, por parte de la Dirección,
hasta la elaboración y comunicación del informe.
3. DEFINICIONES
ACCIÓN CORRECTIVA: Toma de acciones encaminadas a eliminar la causa de la no
conformidad, investigando el motivo de esta y así asegurarse de que el problema no ocurra de
nuevo.
ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable que pueden llegar a presentarse
en el desarrollo de las actividades de Sistema de Gestión de Calidad.
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
entidad.
EFECTIVIDAD: Medida de impacto de la gestión, tanto en el logro de los resultados planificados,
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
VERIFICACIÓN: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han
cumplido los requisitos específicos.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
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Código: EPS-PR-11
SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Versión
01
Vigencia
28/08/2015
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No
ACTIVIDAD
1
Programar la revisión de los requisitos de la
norma y el desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad por parte del director
del IDEXUD y/o representante de la
Dirección, aplicables a sus procesos con un
mes de anticipación a la programación de
la revisión por la Dirección como tal (anual).
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3
RESPONSABLE(S)
DOCUMENTOS
APLICABLES
Director IDEXUD
Programación
de la revisión
de requisitos
Representante de la
Dirección
SGC
EPS-FR-001
Acta de revisión
por la Dirección
Programar la revisión por la Dirección
Preparar y presentar la información que
tiene que entregar cada uno de los
responsables de generarla, la cual es
requerida para el desarrollo de la Revisión
por la Dirección, donde deben presentar las
recomendaciones
de
acciones
y
oportunidades de mejora.
• Resultados de auditorías.
•Retroalimentación del cliente.
•Desempeño
de
los
procesos
y
conformidad del producto y/o servicio.
•Estado de las acciones correctivas y
preventivas.
•Acciones de seguimiento de revisiones
previas efectuadas por la Dirección.
•Cambios que podrían afectar al SGC.
•Recomendaciones para la mejora.
•Riesgos actualizados e identificados para
la Entidad.
Representante por la
Dirección
SGC
Programación
de la revisión
por la Dirección
Representante por la
Dirección
SGC
EPS-FR-013
Informes de
Gestión por
responsables
Líderes de los procesos
Director del IDEXUD
Resultados de
auditorías
Informe de
Auditoría
EPS-FR-005
Actas por las
revisiones
anteriores
Estado de las
Acciones
Correctivas y
Preventivas
EPS-FR-011
Acciones de
Mejora
EPS-FR-010
Política de
Calidad
Objetivos de
Calidad
Matriz objetivos
de Calidad
EPS-FR-014
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
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6
Elaborar un plan de mejoramiento y/o de
acción, con base en el análisis realizado y
las necesidades o mejoras propuestas, que
permita el mejoramiento y mantenimiento
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Verificar
y
hacer
seguimiento
al
cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
Representante por la
Dirección
SGC
Representante por la
Dirección
SGC
Director del IDEXUD
Director del IDEXUD
Representante por la
Dirección
SGC
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Vigencia
28/08/2015
Director del IDEXUD
Analizar el estado actual del Sistema de
Gestión de Calidad, con fundamento en los
informes presentados anteriormente.
5
Versión
01
Recopilar y mantener todos los registros
que evidencien el cumplimiento de los
requisitos de la Revisión por la Dirección.
Representante por la
Dirección
SGC
• Citaciones a reuniones.
•Plan de Mejoramiento.
•Seguimiento al Plan de Mejoramiento.
•Acta de Revisión por la Dirección.
Plan de
Mejoramiento
EPS-FR-010
Acciones de
Mejora
Seguimiento al
Plan de
Mejoramiento
Evidencias de
la Revisión por
la Dirección
Citaciones a
reuniones
Plan de
Mejoramiento
Seguimiento al
Plan de
Mejoramiento
8
Elaborar Informe y Comunicación
Representante por la
Dirección
SGC
Director del IDEXUD
5. DOCUMENTOS APLICABLES
EPS-FR-001
EPS-FR-005
EPS-FR-010
EPS-FR-011
EPS-FR-013
EPS-FR-014
Formato Acta de Revisión por la Dirección.
Formato Informe de Auditorías.
Formato Acciones de Mejora.
Formato Acción Preventiva y Correctiva.
Formato Informes de Gestión.
Formato Matriz Objetivos de Calidad.
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EPS-FR-001
Acta de
Revisión por la
Dirección
EPS-FR-001
Acta de
Revisión por la
Dirección
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Código: EPS-PR-11
Versión
01
Vigencia
28/08/2015
6. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Fecha
Descripción
01
28/08/2015
Emisión inicial
7. APROBACIÓN FINAL
ELABORADO POR
Cargo
Nombre
REVISADO POR
APROBADO POR
Líder de Gestión
Representante por la
Dirección
SGC
Director del IDEXUD
Tatiana Olarte
Pilar Arévalo
Ing. Wilman Muñoz
Firma
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