Capítulo 8. Proyecto organizativo 8 PROYECTO ORGANIZATIVO 8.1 INTRODUCCIÓN El proyecto organizativo es el apartado del Plan de Empresa en el que se determinan los recursos tanto materiales como humanos, así como los procesos y mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo de la empresa. Con él se pretenden facilitar las actividades relativas a las tareas organizativas de la empresa. Para su desarrollo se enumeran los recursos necesarios para el funcionamiento operativo de la empresa, y se definen los procesos administrativos y de funcionamiento interno. Cuando se definieron en el plan de marketing los productos que van a componer la oferta de la empresa, no se detallaron en profundidad los distintos elementos que forman parte de los mismos. Por tanto, en el proyecto organizativo se van a analizar y describir todos aquellos elementos que sean necesarios para que la empresa pueda llegar a ofrecer dichos productos definidos en el plan de marketing para satisfacer las necesidades detectadas en el mercado. Se analizarán las necesidades de recursos tanto materiales como personales, se describirán las distintas instalaciones de las que dispondrá la empresa, se especificarán las necesidades en cuanto a suministros exteriores, así como se establecerán las necesidades de personal. Para obtener un proyecto organizativo completo es necesario desarrollar los siguientes apartados: Plan de operaciones. Necesidades de recursos. Descripción de las instalaciones. Especificación de los suministros exteriores. Necesidades de personal. Se comenzará por explicar en qué consiste cada uno de estos apartados para posteriormente aplicarlos a la empresa de servicios frigoríficos, obteniéndose así el proyecto organizativo de la empresa objeto de estudio. 96 Capítulo 8. Proyecto organizativo 8.2 PLAN DE OPERACIONES El plan de operaciones contemplará la forma en la que se va a llevar a cabo todo el proceso destinado a generar los productos o servicios que la empresa va a ofrecer. En este caso se trata de una empresa de servicios, por lo que los factores que más suelen condicionar la capacidad de proporcionar el producto en este tipo se empresas son la disponibilidad de recursos físicos e instalaciones y de recursos humanos. A esto se debe añadir la fuerte estacionalidad que se produce en la demanda de muchos de esos productos y que causa una gran descompensación frente a la disponibilidad de recursos y la capacidad para atender a los clientes. Es probable que la empresa no tenga aún desarrollados totalmente cada uno de sus servicios a ofrecer, por lo que en este momento se deberán concretar, detallando todos y cada uno de los elementos que van a formar parte de ellos, así como el proceso que será necesario seguir para la prestación de cada uno de estos servicios. En general, los servicios requieren menos recursos materiales que los productos, sin embargo cobran una gran importancia la información y los recursos humanos. Gracias al detalle al que se llegará, permitirá determinar las necesidades tanto de materiales como de personal. En la política de producto del plan de marketing se definieron los servicios que la empresa va a ofertar con suficientes características, por lo que ahora podrán ser detallados perfectamente. 8.3 NECESIDADES DE RECURSOS Es necesario determinar y seleccionar los elementos y suministros más adecuados para los servicios a ofertar y definir el mecanismo por el cual se incorporan al proceso. De forma periódica se deberán hacer previsiones a corto plazo de las necesidades de materiales que se van a precisar. Este punto es bastante interesante puesto que con él se pretende evitar la falta de suministros y las dificultades para atender los pedidos y demandas por parte de los clientes, pues si se incentiva la petición de servicios que 97 Capítulo 8. Proyecto organizativo posteriormente no van a poder ser atendidos se generará una visión negativa de la empresa. La selección de materiales o suministros lleva implícita la selección de proveedores, puesto que una vez escogidos los más adecuados se convertirán seguramente en una fuente estable que generará una relación permanente. Esta selección se debe basar, además de en la adecuación de las características de los productos suministrados a las especificaciones requeridas, en las condiciones en las que se efectúa la entrega, en las garantías que ofrecen, en la fiabilidad del proveedor, los precios, es decir, en el conjunto de condiciones establecidas mediante la relación comercial. Es importante determinar no solamente quienes serán los proveedores iniciales y los productos que se les van a contratar, sino establecer un mecanismo posterior mediante el cual se van a seleccionar. 8.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Al detallar todos los servicios que va a ofertar la empresa así como los recursos necesarios para cada uno de ellos, se deben especificar cada una de las instalaciones, maquinaria, mobiliario y equipo necesario para poder prestar dichos servicios. Puesto que la adquisición de inmovilizado lleva consigo una importante inversión, las decisiones sobre la elección de las instalaciones necesarias resultan de gran trascendencia. Por eso se deberá justificar cada una de las instalaciones y maquinarias elegidas mediante la realización de un análisis de sus características técnicas para comprobar que se ajusta a las necesidades requeridas. Convendría estudiar la previsión del grado de utilización de la maquinaria y los equipos al menos durante los primeros años. Se deben tomar decisiones respecto a si se adquiere o se alquila el solar, el edificio, la instalación o la maquinaria, así como si se va a optar por otra fórmula de financiación o gestión. 98 Capítulo 8. Proyecto organizativo 8.5 ESPECIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS EXTERIORES En este apartado se establecen algunos de los costes fijos de la empresa. Será necesario hacer una previsión de los consumos de las distintas maquinarias e instalaciones que vayan a ser necesarias. Se deberán cuantificar tanto los consumos de electricidad, de gas, de agua, como de teléfono previstos para los primeros años. El cálculo del coste de los consumos de los distintos suministros de realizará considerando el importe tanto de las cuotas fijas como de las variables. 8.6 NECESIDAD DE PERSONAL Una vez definidas las tareas a realizar dentro de la empresa es necesario decidir cuántas personas se necesitan, cuál será la organización interna, cómo se va a realizar la selección de personal en caso de que sea necesario y qué formas de contratación son las más convenientes. Los recursos humanos constituyen el factor de mayor importancia para el desarrollo futuro de las empresas, siendo las personas el activo de mayor potencialidad del que se dispone. Es especialmente importante en las pequeñas empresas puesto que las personas suelen estar muy próximas y con objetivos más compartidos que en las grandes empresas. Dada su importancia, este apartado se desarrollará en un capítulo dedicado exclusivamente a los recursos humanos. 8.7 EL PROYECTO ORGANIZATIVO DE LA EMPRESA Los almacenes frigoríficos objeto de estudio constituyen una empresa que ofrece al cliente un servicio puro, pues consiste en una actividad intangible realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente, en este caso la mercancía a conservar y almacenar, no existiendo fabricación ni transformación de ningún producto. En este apartado se hará referencia a los servicios descritos en el plan de marketing, se volverán a describir y detallar pero en esta ocasión se pondrá especial énfasis en la especificación de todas aquellas características y requerimientos necesarios para la correcta puesta en marcha de cada uno de estos servicios. 99 Capítulo 8. Proyecto organizativo Para todos los servicios que forman parte de la oferta de la empresa se han definido una serie de características que permiten describirlos e identificarlos perfectamente, lo que facilitará establecer las necesidades de recursos y materiales para su correcta prestación. La correcta prestación de los servicios ofertados hace necesario otros tipos de servicios complementarios propios de la gestión de la empresa, como pueden ser los de mantenimiento de las instalaciones y los necesarios para una correcta gestión de la información de los clientes y sus mercancías, por ello se han incluido como servicios propios de la empresa: servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones y servicio de atención al cliente: información de los servicios ofertados, gestión de los contratos y de la información de los clientes. Con esta información se procederá a especificar cada uno de los servicios. Uno de los aspectos que influirá en la definición de los recursos necesarios para la prestación de cada servició será el horario de funcionamiento de los almacenes frigoríficos. El horario interno de la empresa será apertura a las 4:00h y el cierre a las 20:00h, mientras que el horario para los clientes será de 4:30h a 19:00 h de lunes a sábado, permitiendo así una gran flexibilidad a todos los clientes para acceder a las instalaciones, tanto para la entrada de mercancía como para la expedición de la misma. 8.7.1 PRODUCTO 1: CÁMARA FRIGORÍFICA POLIVALENTE DE CONGELADOS DESCRIPCIÓN Servicio de almacenamiento y conservación en cámara frigorífica compartida a temperaturas comprendidas entre -20 ºC y -26 ºC , concebida para recibir y almacenar alimentos y productos alimentarios previamente congelados de cualquier tipo, siempre y cuando se encuentren envasados o acondicionados y debidamente cerrados. Se trata de cámaras provistas de estanterías convencionales en la que se almacenará la mercancía paletizada en europalets. Para la correcta conservación de la temperatura en el interior de las cámaras se reducirán al máximo el número de aperturas de las puertas. 100 Capítulo 8. Proyecto organizativo CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS Se van a destinar 1275 m3 para la prestación de este servicio, con una capacidad máxima para 366 palets útiles, es decir, tras descontar el espacio necesario para los pasillos de las cámaras. Éstos se han diseñado de 1,8 m para que las transpaletas elevadoras de palets puedan maniobrar. El peso máximo del europalet es de 1200 kg y el de las estanterías a utilizar (3 palets por módulo) 3000 kg, por tanto supondremos que cada palet pesará como máximo 1000 kg, siendo entonces la capacidad máxima de las cámaras de 366 Tn. ACTIVIDADES Las distintas actividades que se van a realizar durante la prestación del servicio se muestran en la figura 8.1: Recepció Recepción de mercancí mercancía Recepció Recepción de pedidos Paletizació Paletización Preparació Preparación de pedidos Almacenaje Expedició Expedición mercancí mercancía Figura 8. 1: Actividades incluidas en el servicio de alquiler 101 Capítulo 8. Proyecto organizativo En la recepción de la mercancía se efectuará la descarga del producto, examinando adecuadamente la mercancía tanto en su correcta temperatura, estado y presentación, informando al cliente de cualquier anomalía que pudiera detectarse. Si todo está conforme, se procederá a informar en el sistema de gestión la mercancía entrante, utilizando un sistema de radiofrecuencia, y a paletizarla, en caso que sea necesario. Generalmente la mercancía de los clientes vendrá paletizada, por lo que este paso no será necesario en muchas ocasiones. Se pesarán los palets en una báscula destinada a tal fin. Una vez registrada la mercancía y paletizada se efectuará su almacenaje mediante la colocación del producto en su cámara correspondiente, quedando éste a disposición del cliente. Una vez recepcionados los pedidos que el cliente desee realizar, y tras previa orden del mismo, se preparará la mercancía que éste o terceras personas vayan a retirar de las instalaciones, controlando la cantidad retirada en todo momento y procediendo a su pesado en la báscula de palets. Se entregará un albarán en el momento de la expedición de la mercancía en la que quedará reflejada la mercancía saliente. Del mismo modo se podrá informar al cliente de la cantidad de mercancía conservada aún en las cámaras. PERSONAL NECESARIO 2 operarios por turno (se establecerán dos turnos diarios). 1 encargado, que estará presente en las horas de mayor demanda. DURACIÓN La estancia mínima es de 1 día. PRECIO DE VENTA Conservación de la mercancía: 0,03 €/kg día Entrada de mercancía: 0,01 €/kg Salida de mercancía: 0,01 €/kg Canon por referencia: 10,29 €/referencia Albarán: 1,24 €/albarán Ingresos máximos por almacenaje y conservación de mercancía en la cámara durante un día: 102 Capítulo 8. Proyecto organizativo Hipótesis: La cámara se encuentra al máximo de su capacidad. Se considera el peso medio del europalet de 552,3 kg (ver Anexo A). Se considera una rotación máxima diaria de mercancía del 7% de la capacidad total de la cámara, pues las cámaras están diseñadas para soportar como máximo este movimiento diario de mercancía. No se tiene en cuenta el canon por referencia, puesto que generalmente el número de referencias activas en el almacén se cobrará una vez al mes. Se supone una equivalencia de 1 albarán por 1 palet. Actividad Conservación Entrada Salida Albaranes Total Ingresos máximos (€/día) Cámara 1 Cámara 2 Total 4.374,21 1.690,04 6.064,25 99,41 38,66 138,07 99,41 38,66 138,07 44,64 17,36 62,00 4.617,67 1.784,72 6.402,39 Tabla 8. 1 A continuación se procede a analizar las instalaciones necesarias para la prestación del servicio de alquiler de espacio en cámaras frigoríficas compartidas para almacenar productos congelados correctamente envasados. Así mismo se especificarán las necesidades de recursos y materiales. INSTALACIONES CÁMARA FRIGORÍFICA 1 Es necesario realizar la construcción de una cámara frigorífica con las siguientes características: Dimensiones: 21,5 m x 9 m x 4,5 m Volumen: 870 m3 Capacidad: 264 palets Temperatura: -25ºC a -35ºC Marca y modelo maquinaria: Cold Pack CPC-40 Potencia frigorífica: 26,2 kW Tabla 8. 2: Características de la cámara frigorífica 1 103 Capítulo 8. Proyecto organizativo Precio de venta puerta frigorífica: 2.052,88 € Precio de venta de cámara frigorífica: 43.305,2 € Precio de venta de maquinaria: 11.044,80 € Precio total: 56.402,88 € INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Se realizará una cámara frigorífica de construcción por paneles, empleando para el aislamiento paneles frigoríficos de 120 mm de espesor formados por 2 caras de acero de 0,5 mm y un aislamiento térmico de poliuretano. El perfil está laminado en frío y galvanizado por ambas caras para evitar la oxidación, con una terminación de pintura tipo poliéster aplicada al fuego sobre la chapa galvanizada (lacado). Esta terminación está clasificada como “apta para el uso alimentario”. El aislamiento es de espuma de poliuretano sin CFC, inyectado en molde cerrado de forma discontinua consiguiendo una densidad media de 40-43 Kg/m3 y un coeficiente de conductividad de 0,018 Kcal/hmºK, con clasificación al fuego M2. El sistema de ensamblaje de los paneles es machihembrado tipo cola de milano que garantiza su unión interior, dando continuidad al aislamiento. La unión pared-pared y pared-techo se realia mediante perfilaría metálica con plegados hacia el interior para evitar la oxidación de los cantos. La puerta de la cámara frigorífica será de tipo corredera, de dimensiones 2,4 m x 1,6 m, lacada por ambas caras. La maquinaria elegida será un grupo de refrigeración compacto “Cold-Pack” modelo CPC-40. Los Cold Pack son grupos compactos de refrigeración adaptables a todo tipo de cámaras, sean de construcción tradicional o prefabricada y utilizables sin otro requisito que su conexión a la red. Se suministran con refrigerante, regulados y probados en cámaras de ensayo, lo que garantiza su funcionamiento ajustado a las condiciones de diseño. Opcionalmente el control del grupo puede realizarse a distancia por medio de un mando instalable a voluntad en el lugar más cómodo y accesible. La estructura consiste en un módulo de condensación en chapa de acero. El diseño y el acabado superficial del mueble que lo contiene se han realizado previniendo su colocación a la intemperie. Los compresores son herméticos o semiherméticos. El 104 Capítulo 8. Proyecto organizativo condensador es por aire exterior, estando construido en tubo de cobre con aletas de aluminio. Para el evaporador el tubo es de cobre con aletas de aluminio. Se han diseñado los circuitos del evaporador y se han adaptado los pasos de aletas para conseguir los mejores rendimientos. Los ventiladores son axiales, de alto rendimiento y de bajo nivel sonoro. Son motores de rotor externo. El cuadro eléctrico se encuentra integrado en el módulo exterior, con opción a mando a distancia. Las principales ventajas de los Cold Pack radican en su tiempo reducido de instalación, la simplicidad de montaje, que no se precisa mano de obra cualificada para su instalación, son sistemas frigoríficos ya ensayados y rodados, y por tanto se eliminan los errores de cálculo o ejecución que siempre son posibles en una instalación convencional. Se pueden combinar varios grupos, existiendo una gran variedad de capacidades. Cubren todas las escalas de aplicación, desde la refrigeración hasta la congelación. Dos de sus características más importantes son su ahorro de espacio útil y la reducción del coste de inversión. Incluyen un control integral desarrollado especialmente para Cold Pack basado en un microprocesador programable. Éste permite realizar opciones de control como puesta en marcha, parada, desescarches particulares de cada Cold Pack, arranques secuenciales, comparar el número de horas de funcionamiento de cada control y admite la comunicación con un ordenador central. A continuación se detallan las bases de cálculo y las características técnicas de la maquinaria elegida: COLD COLD PACK PACK CPC-40 CPC-40 Temperatura Temperatura exterior exterior (ºC) (ºC) Temperatura Temperatura de de cámara cámara (ºC) (ºC) 3 Densidad Densidad de de carga carga (kg/m (kg/m3)) Horas Horas de de funcionamiento funcionamiento (h/día) (h/día) 3 Aislamiento Aislamiento mm mm (poliuretano (poliuretano 40 40 kg/m kg/m3)) Refrigerante Refrigerante Potencia Potencia frigorífica frigorífica (kW) (kW) Compresor Compresor (CV) (CV) Potencia Potencia máxima máxima absorbida absorbida (kW) (kW) 3 Evaporador Evaporador (m (m3/h) /h) 2 Evaporador Evaporador (m (m2)) Dardo Dardo de de aire aire (m) (m) Bases Bases de de cálculo cálculo 2 32 32 Coeficiente Coeficiente de de transmisión transmisión (W/m (W/m2K) K) -30 -30 Temperatura Temperatura de de entrada entrada del del producto producto (ºC) (ºC) 250 250 Carga Carga diaria diaria (% (% total) total) 18 18 Calor Calor específico específico (kJ/kgºK) (kJ/kgºK) 3 120 aproximado 120 Volumen Volumen aproximado (m (m3)) Características Características técnicas técnicas 3 R404A R404A Condesador Condesador (m (m3/h) /h) 26,2 26,2 Desescarche Desescarche 45 45 Ventiladores Ventiladores (mm) (mm) 32,43 Dimensiones 32,43 Dimensiones unidad unidad exterior exterior (m) (m) 25.300 Peso unidad exterior (kg) 25.300 Peso unidad exterior (kg) 243 243 Dimensiones Dimensiones unidad unidad interior interior (m) (m) 22 22 Peso Peso unidad unidad interior interior (kg) (kg) 0,23 0,23 -20 -20 77 1,8 1,8 970 970 20.300 20.300 gas gas 33 xx ØØ 500 500 2,65 2,65 xx 0,99 0,99 xx 1,01 1,01 1.100 1.100 2,56 2,56 xx 0,7 0,7 xx 1,1 1,1 940 940 Tabla 8. 3: Equipo Cold Pack CPC-40 105 Capítulo 8. Proyecto organizativo CÁMARA FRIGORÍFICA 2 Las características de la cámara a construir junto con la maquinaria necesaria se detallan a continuación: Dimensiones: 12 m x 7,5 m x 4,5 m Volumen: 405 m3 Capacidad: 102 palets Temperatura: -25ºC a -35ºC Marca y modelo maquinaria: Cold Pack CPC-22 Potencia frigorífica: 15,2 kW Tabla 8. 4: Características de la cámara frigorífica 2 Precio de venta puerta frigorífica: 2.052,88 € Precio de venta de cámara frigorífica: 26.365,5 € Precio de venta de maquinaria: 9.388,1 € Precio total: 37.806,48 € INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Al igual que para la cámara 1, se realizará una cámara frigorífica de construcción por paneles, empleando para el aislamiento paneles frigoríficos de 120 mm de espesor formados por 2 caras de acero de 0,5 mm y un aislamiento térmico de poliuretano. Las características del aislamiento son las mismas que las de la cámara 1. La puerta de la cámara frigorífica será de tipo corredera, de dimensiones 2,4 m x 1,6 m, lacada por ambas caras. La maquinaria elegida será un grupo de refrigeración compacto “Cold-Pack” modelo CPC-22. Las características y ventajas de los equipos Cold Pack se analizaron en la descripción de la cámara frigorífica 1, por lo que no se especifican de nuevo en este apartado. Las bases de cálculo y las características técnicas de la maquinaria se detallan en la siguiente tabla: 106 Capítulo 8. Proyecto organizativo COLD COLD PACK PACK CPC-22 CPC-22 Temperatura Temperatura exterior exterior (ºC) (ºC) Temperatura Temperatura de de cámara cámara (ºC) (ºC) 33 Densidad de carga (kg/m Densidad de carga (kg/m )) Horas Horas de de funcionamiento funcionamiento (h/día) (h/día) 3 Aislamiento Aislamiento mm mm (poliuretano (poliuretano 40 40 kg/m kg/m3)) Refrigerante Refrigerante Potencia Potencia frigorífica frigorífica (kW) (kW) Compresor Compresor (CV) (CV) Potencia Potencia máxima máxima absorbida absorbida (kW) (kW) 3 Evaporador Evaporador (m (m3/h) /h) 2 Evaporador Evaporador (m (m2)) Dardo Dardo de de aire aire (m) (m) Bases Bases de de cálculo cálculo 2 32 32 Coeficiente Coeficiente de de transmisión transmisión (W/m (W/m2K) K) -30 -30 Temperatura Temperatura de de entrada entrada del del producto producto (ºC) (ºC) 250 250 Carga Carga diaria diaria (% (% total) total) 18 18 Calor Calor específico específico (kJ/kgºK) (kJ/kgºK) 3 120 120 Volumen Volumen aproximado aproximado (m (m3)) Características Características técnicas técnicas 3 R404A Condesador R404A Condesador (m (m3/h) /h) 15,2 15,2 Desescarche Desescarche 25 25 Ventiladores Ventiladores (mm) (mm) 19,94 Dimensiones 19,94 Dimensiones unidad unidad exterior exterior (m) (m) 16.500 16.500 Peso Peso unidad unidad exterior exterior (kg) (kg) 133 133 Dimensiones Dimensiones unidad unidad interior interior (m) (m) 21 21 Peso Peso unidad unidad interior interior (kg) (kg) 0,23 0,23 -20 -20 77 1,8 1,8 500 500 14.600 14.600 gas gas 22 xx ØØ 500 500 2,05 2,05 xx 0,99 0,99 xx 1,00 1,00 820 820 1,91 1,91 xx 0,7 0,7 xx 1,0 1,0 550 550 Tabla 8. 5: Equipo Cold Pack CPC-22 RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Para poder prestar el servicio de almacenamiento y conservación de productos congelados es necesario dotar a las cámaras de estanterías para ubicar la mercancía, se utilizarán estanterías para paletización convencional con 3 niveles de altura en todas las cámaras, también será necesario disponer de una transpaleta eléctrica con elevación suficiente para colocar los palets en el estante superior de las estanterías, varios europalets, una báscula de palets para poder controlar los kilogramos de productos que entran y salen de las cámaras y unos terminales de radiofrecuencia para una gestión más rápida de la mercancía. 8.7.2 PRODUCTO 2: CÁMARA FRIGORÍFICA PARA CARNE CONGELADA DESCRIPCIÓN Servicio de almacenamiento y conservación en cámara frigorífica compartida a temperaturas comprendidas entre -20 ºC y -26 ºC, concebida para recibir y almacenar carne previamente congelada, principalmente carne de porcino. Se empleará para aquellos casos en los que la carne no se encuentre envasada o debidamente acondicionada. No se realizará ninguna manipulación de las piezas de carne recepcionadas, es decir, las piezas de carne se servirán tras el almacenamiento y conservación en la misma forma en la que fueron recepcionadas sin posibilidad de 107 Capítulo 8. Proyecto organizativo dividir una pieza en varias. Se trata de cámaras provistas de estanterías convencionales y de carros para la carne. Para la correcta conservación de la temperatura en el interior de las cámaras se reducirán al máximo el número de aperturas de las puertas. CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS Se van a destinar 175 m3 para la prestación de este servicio, con una capacidad máxima para 54 palets útiles, es decir, tras descontar el espacio necesario para los pasillos de las cámaras. Éstos se han diseñado para que las transpaletas puedan maniobrar. Se destinarán dos cámaras para este servicio, estando una de ellas provista de carros para almacenar la carne que necesite estar colgada en ganchos; estos carros se han contabilizado también como palets. En la industria cárnica se suele utilizar el europalet, de dimensiones 1,20 m x 0,8 m. El peso medio tanto del palet como de los carros de carne de porcino congelada es de 819,56 kg (ver Anexo A). El peso máximo del europalet es de 1200 kg y el peso máximo soportado por las estanterías es de 1000 kg por palet, por tanto si tomamos como peso máximo del palet 1000 kg, entonces la capacidad máxima de las cámaras de será de 54 Tn. Sin embargo si tomamos el peso medio del palet de carne congelada la capacidad de las cámaras será de 44,26 Tn. ACTIVIDADES Las distintas actividades que se van a realizar durante la prestación del servicio se muestran en la figura 8.2: Recepció Recepción de mercancí mercancía Recepció Recepción de pedidos Paletizació Paletización Preparació Preparación de pedidos Almacenaje Expedició Expedición mercancí mercancía Figura 8. 2: Actividades incluidas en el alquiler 108 Capítulo 8. Proyecto organizativo Las actividades incluidas en el servicio de alquiler de las cámaras para carne congeladas son las mismas que las incluidas en el alquiler de las cámaras polivalentes de congelados, con la única salvedad de que la actividad de paletización sólo se realizará en caso de que la mercancía entrante en las cámaras sea susceptible de ser paletizada por su embalaje. En caso de no poder paletizarse se colocará en las estanterías de las cámaras o en los carros. PERSONAL NECESARIO El personal necesario para realizar las distintas actividades va a coincidir con el que se estableció para la cámara polivalente de congelados: 2 operarios por turno (se establecerán dos turnos diarios). 1 encargado, que estará presente en las horas de mayor demanda. DURACIÓN La estancia mínima es de 1 día. PRECIO DE VENTA Conservación de la mercancía: 0,035 €/kg día Entrada de mercancía: 0,01 €/kg Salida de mercancía: 0,01 €/kg Canon por referencia: 10,29 €/referencia Albarán: 1,24 €/albarán Ingresos máximos por almacenaje y conservación de mercancía en la cámara durante un día: Hipótesis: La cámara se encuentra al máximo de su capacidad. Se considera el peso medio de los palets y carros de 819,56 kg (ver Anexo A). Se considera una rotación máxima diaria de mercancía del 7% de la capacidad total de la cámara, pues las cámaras están diseñadas para soportar como máximo este movimiento diario de mercancía. No se tiene en cuenta el canon por referencia, puesto que generalmente el número de referencias activas en el almacén se cobrará una vez al mes. Se supone una equivalencia de 1 albarán por 1 palet. 109 Capítulo 8. Proyecto organizativo Actividad Conservación Entrada Salida Albaranes Total Ingresos máximos (€/día) Cámara 3 Cámara 4 Total 1.204,75 295,04 1.499,79 24,59 8,20 32,79 24,59 8,20 32,79 7,44 2,48 9,92 1.261,37 313,92 1.575,29 Tabla 8. 6 A continuación se procede a analizar las instalaciones necesarias para la prestación del servicio de alquiler de espacio en cámaras frigoríficas compartidas para almacenar carne congelada. Así mismo se especificarán las necesidades de recursos y materiales. INSTALACIONES CÁMARA FRIGORÍFICA 3 Para el almacenaje y conservación de carne congelada es necesario realizar la construcción de una cámara frigorífica con las siguientes características: Dimensiones: 4,2 m x 6 m x 4,5 m Volumen: 113,4 m3 Capacidad: 42 palets Temperatura: -15ºC a -25ºC Marca y modelo maquinaria: Cold Pack CPB-4 Potencia frigorífica: 5,1 kW Tabla 8. 7: Características de la cámara frigorífica 3 Precio de venta puerta frigorífica: 1.814,3 € Precio de venta de cámara frigorífica: 13.662,35 € Precio de venta de maquinaria: 5.624 € Precio total: 21.100,65 € INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Al igual que para las cámaras anteriores, se realizará una cámara frigorífica de construcción por paneles, empleando para el aislamiento paneles frigoríficos de 120 mm 110 Capítulo 8. Proyecto organizativo de espesor formados por 2 caras de acero de 0,5 mm y un aislamiento térmico de poliuretano. Las características del aislamiento son las mismas que las de la cámara 1. La puerta de la cámara frigorífica será de tipo corredera, de dimensiones 2,3 m x 1,4 m, lacada por ambas caras. La maquinaria elegida será un grupo de refrigeración compacto “Cold-Pack” modelo CPB-4. Las características y ventajas de los equipos Cold Pack se analizaron en la descripción de la cámara frigorífica 1, por lo que no se especifican de nuevo en este apartado. Las bases de cálculo y las características técnicas de la maquinaria se detallan en la siguiente tabla: COLD COLDPACK PACKCPB-4 CPB-4 Temperatura Temperaturaexterior exterior(ºC) (ºC) Temperatura de Temperatura decámara cámara(ºC) (ºC) 3 Densidad Densidadde decarga carga(kg/m (kg/m3)) Horas Horasde defuncionamiento funcionamiento(h/día) (h/día) 3 Aislamiento Aislamientomm mm(poliuretano (poliuretano40 40kg/m kg/m3)) Refrigerante Refrigerante Potencia Potenciafrigorífica frigorífica(kW) (kW) Compresor (CV) Compresor (CV) Potencia Potenciamáxima máximaabsorbida absorbida(kW) (kW) 3 Evaporador Evaporador(m (m3/h) /h) 2 Evaporador Evaporador(m (m2)) Dardo Dardode deaire aire(m) (m) Bases Basesde decálculo cálculo 2 32 Coeficiente 32 Coeficientede detransmisión transmisión(W/m (W/m2K) K) -20 -20 Temperatura Temperaturade deentrada entradadel delproducto producto(ºC) (ºC) 250 250 Carga Cargadiaria diaria(% (%total) total) 18 18 Calor Calorespecífico específico(kJ/kgºK) (kJ/kgºK) 3 120 120 Volumen Volumenaproximado aproximado(m (m3)) Características técnicas Características técnicas R404A R404A 5,1 5,1 44 5,16 5,16 5.600 5.600 42 42 17 17 3 Condesador Condesador(m (m3/h) /h) Desescarche Desescarche Ventiladores Ventiladores(mm) (mm) Dimensiones Dimensionesunidad unidadexterior exterior(m) (m) Peso unidad exterior (kg) Peso unidad exterior (kg) Dimensiones Dimensionesunidad unidadinterior interior(m) (m) Peso unidad interior (kg) Peso unidad interior (kg) 0,29 0,29 -12 -12 77 1,8 1,8 120 120 5.600 5.600 gas gas 11xxØØ450 450 1,18 1,18xx0,78 0,78xx0,79 0,79 330 330 1,14 1,14xx0,58 0,58xx0,73 0,73 240 240 Tabla 8. 8: Equipo Cold Pack CPB-4 CÁMARA FRIGORÍFICA 4 Se construirá la cámara frigorífica 4 para almacenar y conservar carne congelada, aunque se le dotará de una maquina frigorífica bitempera capaz de trabajar a temperaturas de 0ºC y de -20ºC, por lo que si fuera necesario se podría utilizar para conservar otro tipo de producto. En esta cámara se dispondrá de carros para colgar la carne. A continuación se detallan sus características: 111 Capítulo 8. Proyecto organizativo Dimensiones: 3,9 m x 3,5 m x 4,5 m Volumen: 61,4 m3 Capacidad: 12 palets Temperatura: -25ºC a +5ºC Marca y modelo maquinaria: Cold Pack CPBM-8 Potencia frigorífica: 9,1 kW para -20 ºC/ 11 kW para 0ºC Tabla 8. 9: Características de la cámara frigorífica 4 Precio de venta puerta frigorífica: 1.287,49 € Precio de venta de cámara frigorífica: 10.405,19 € Precio de venta de maquinaria: 7.229 € Precio total: 18.921,68 € INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Como en el caso de las cámaras anteriores, se realizará una cámara frigorífica de construcción por paneles, empleando para el aislamiento paneles frigoríficos de 120 mm de espesor formados por 2 caras de acero de 0,5 mm y un aislamiento térmico de poliuretano. Las características del aislamiento son las mismas que las de la cámara 1. La puerta de la cámara frigorífica será de tipo pivotante industrial, de dimensiones 2,1 m x 1,3 m, lacada por ambas caras. La maquinaria elegida será un grupo de refrigeración compacto “Cold-Pack” modelo CPBM-8. Las características y ventajas de los equipos Cold Pack se analizaron en la descripción de la cámara frigorífica 1, por lo que no se especifican de nuevo en este apartado. Las bases de cálculo y las características técnicas de la maquinaria se detallan en la siguiente tabla: 112 Capítulo 8. Proyecto organizativo COLD COLDPACK PACKCPBM-8 CPBM-8 Bases Basesde decálculo cálculo 2 Temperatura 32 0,29 Temperaturaexterior exterior(ºC) (ºC) 32 Coeficiente 0,29 Coeficientede detransmisión transmisión(W/m (W/m2K) K) Temperatura de cámara (ºC) -20/0 Temperatura de entrada del producto -12/25 Temperatura de cámara (ºC) -20/0 Temperatura de entrada del producto(ºC) (ºC) -12/25 3 250 7/10 Densidad 250 Carga Cargadiaria diaria(% (%total) total) 7/10 Densidadde decarga carga(kg/m (kg/m3)) Horas de funcionamiento (h/día) 18 Calor específico (kJ/kgºK) 1,8/3,2 Horas de funcionamiento (h/día) 18 Calor específico (kJ/kgºK) 1,8/3,2 3 3 120 270/260 Aislamiento 120 Volumen 270/260 Aislamientomm mm(poliuretano (poliuretano40 40kg/m kg/m3)) Volumenaproximado aproximado(m (m3)) Características Característicastécnicas técnicas 3 7.400 Refrigerante R404A 7.400 Refrigerante R404A Condesador Condesador(m (m3/h) /h) Potencia 9,1/11 6,2 Potenciafrigorífica frigorífica(kW) (kW) 9,1/11 Desescarche Desescarche(kW) (kW) 6,2 Compresor 7,5 11xxØØ450 Compresor(CV) (CV) 7,5 Ventiladores Ventiladores(mm) (mm) 450 Potencia 8,7 1,18 Potenciamáxima máximaabsorbida absorbida(kW) (kW) 8,7 Dimensiones Dimensionesunidad unidadexterior exterior(m) (m) 1,18xx0,78 0,78xx0,79 0,79 3 7.900 330 Evaporador 7.900 Peso Pesounidad unidadexterior exterior(kg) (kg) 330 Evaporador(m (m3/h) /h) 2 77 1,14 Evaporador 77 Dimensiones Dimensionesunidad unidadinterior interior(m) (m) 1,14xx0,58 0,58xx0,73 0,73 Evaporador(m (m2)) Dardo de aire (m) 19 240 Dardo de aire (m) 19 Peso Pesounidad unidadinterior interior(kg) (kg) 240 Tabla 8. 10: Equipo Cold Pack CPBM-8 RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Será necesario disponer de los mismos recursos y materiales que los especificados para las cámaras polivalentes de congelados, es decir, de estanterías para ubicar la mercancía, de una transpaleta eléctrica con elevación suficiente para colocar los palets en el piso superior de las estanterías, transpaletas manuales, varios europalets, una báscula de palets para poder controlar los kilogramos de productos que entran y sale de las cámaras y además, para el caso concreto de la carne, será necesario tener carros específicos donde poder colgar la carne que necesite ser almacenada de ese modo. 8.7.3 PRODUCTO 3: CÁMARA FRIGORÍFICA PARA PESCADO CONGELADO DESCRIPCIÓN Servicio de almacenamiento y conservación en cámara frigorífica compartida a temperaturas comprendidas entre -20 ºC y -26 ºC, concebida para recibir y almacenar pescado previamente congelado. Se empleará para aquellos casos en los que el pescado no se encuentre envasado o debidamente acondicionado. La mercancía se almacenará paletizada. Para la correcta conservación de la temperatura en el interior de las cámaras se reducirán al máximo el número de aperturas de las puertas. CAPACIDAD DE LA CÁMARA Para la prestación de este servicio se van a construir 113,4 m3, con una capacidad máxima para 42 palets útiles, distribuidos en una única cámara frigorífica. La cámara 113 Capítulo 8. Proyecto organizativo destinada al almacenamiento de pescado congelado es de las mismas dimensiones y características que la cámara frigorífica 3. Se utilizará el europalet, de dimensiones 1,20 m x 0,8 m. Como se ha comentado en los productos anteriores, el peso máximo del europalet es de 1200 kg y el peso máximo soportado por las estanterías es de 1000 kg por palet. Por tanto, tomando como peso máximo del palet 1000 kg, la capacidad máxima de las cámaras de será de 42 Tn, pero si tomamos el peso medio del palet de pescado congelado, 783,57 kg (ver Anexo A) la capacidad de la cámara será de 32,91 Tn. ACTIVIDADES Desde la llegada de la mercancía de pescado congelado del cliente hasta que su salida se realizan las actividades mostradas en la figura 8.3: Recepció Recepción de mercancí mercancía Recepció Recepción de pedidos Paletizació Paletización Preparació Preparación de pedidos Almacenaje Expedició Expedición mercancí mercancía Figura 8. 3: Actividades incluidas en el alquiler Se realizan las mismas actividades que las desarrolladas durante el servicio de alquiler de las cámaras frigoríficas polivalentes de congelados, puesto que, al contrario que ocurre con la carne congelada, donde puede que exista mercancía que no se pueda disponer en los europalets por no estar almacenada en cajas, el pescado si es susceptible de ser paletizado sin necesidad de recurrir a carros específicos. 114 Capítulo 8. Proyecto organizativo PERSONAL NECESARIO El personal necesario para realizar las distintas actividades va a coincidir con el que se estableció para la cámara polivalente de congelados y para las de carne congelada: 2 operarios por turno (se establecerán dos turnos diarios). 1 encargado, que estará presente en las horas de mayor demanda. DURACIÓN La estancia mínima es de 1 día. PRECIO DE VENTA Conservación de la mercancía: 0,035 €/kg día Entrada de mercancía: 0,01 €/kg Salida de mercancía: 0,01 €/kg Canon por referencia: 10,29 €/referencia Albarán: 1,24 €/albarán Ingresos máximos por almacenaje y conservación de mercancía en la cámara durante un día: Hipótesis: La cámara se encuentra al máximo de su capacidad. Se considera el peso medio de los palets de 783,57 kg (ver Anexo A). Se considera una rotación máxima diaria de mercancía del 7% de la capacidad total de la cámara, pues las cámaras están diseñadas para soportar como máximo este movimiento diario de mercancía. No se tiene en cuenta el canon por referencia, puesto que generalmente el número de referencias activas en el almacén se cobrará una vez al mes. Se supone una equivalencia de 1 albarán por 1 palet. Ingresos máximos (€/día) Actividad Conservación Entrada Salida Albaranes Total Cámara 5 1.151,85 23,51 23,51 7,44 1.206,31 Tabla 8. 11 115 Capítulo 8. Proyecto organizativo INSTALACIONES CÁMARA FRIGORÍFICA 5 La cámara a construir para la prestación del servicio de alquiler de espacio para el almacenaje y conservación del pescado congelado tendrá las mismas dimensiones que la cámara 3, y al ser también para conservación del producto a -20ºC dispondrá de la misma maquinaria. Dimensiones: 4,2 m x 6 m x 4,5 m Volumen: 113,4 m3 Capacidad: 42 palets Temperatura: -15ºC a -25ºC Marca y modelo maquinaria: Cold Pack CPB-4 Potencia frigorífica: 5,1 kW Tabla 8. 12: Características de la cámara frigorífica 5 Precio de venta puerta frigorífica: 1.814,3 € Precio de venta de cámara frigorífica: 13.662,35 € Precio de venta de maquinaria: 5.624 € Precio total: 21.100,65 € INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA La cámara frigorífica será de construcción por paneles, empleando para el aislamiento paneles frigoríficos de 120 mm de espesor formados por 2 caras de acero de 0,5 mm y un aislamiento térmico de poliuretano. La puerta de la cámara frigorífica será de tipo corredera, de dimensiones 2,3 m x 1,6 m, lacada por ambas caras. La maquinaria que se instalará será un grupo de refrigeración compacto “Cold-Pack” modelo CPB-4, cuyas características se detallan en la tabla 8.13: 116 Capítulo 8. Proyecto organizativo COLD COLDPACK PACKCPB-4 CPB-4 Temperatura Temperaturaexterior exterior(ºC) (ºC) Temperatura de Temperatura decámara cámara(ºC) (ºC) 3 Densidad Densidadde decarga carga(kg/m (kg/m3)) Horas Horasde defuncionamiento funcionamiento(h/día) (h/día) 3 Aislamiento Aislamientomm mm(poliuretano (poliuretano40 40kg/m kg/m3)) Refrigerante Refrigerante Potencia Potenciafrigorífica frigorífica(kW) (kW) Compresor Compresor(CV) (CV) Potencia Potenciamáxima máximaabsorbida absorbida(kW) (kW) 3 Evaporador Evaporador(m (m3/h) /h) 2 Evaporador Evaporador(m (m2)) Dardo Dardode deaire aire(m) (m) Bases Basesde decálculo cálculo 2 32 Coeficiente 32 Coeficientede detransmisión transmisión(W/m (W/m2K) K) -20 -20 Temperatura Temperaturade deentrada entradadel delproducto producto(ºC) (ºC) 250 250 Carga Cargadiaria diaria(% (%total) total) 18 18 Calor Calorespecífico específico(kJ/kgºK) (kJ/kgºK) 3 120 120 Volumen Volumenaproximado aproximado(m (m3)) Características Característicastécnicas técnicas R404A R404A 5,1 5,1 44 5,16 5,16 5.600 5.600 42 42 17 17 3 Condesador Condesador(m (m3/h) /h) Desescarche Desescarche Ventiladores Ventiladores(mm) (mm) Dimensiones unidad Dimensiones unidadexterior exterior(m) (m) Peso unidad exterior (kg) Peso unidad exterior (kg) Dimensiones Dimensionesunidad unidadinterior interior(m) (m) Peso unidad interior (kg) Peso unidad interior (kg) 0,29 0,29 -12 -12 77 1,8 1,8 120 120 5.600 5.600 gas gas 11xxØØ450 450 1,18 x 0,78 1,18 x 0,78xx0,79 0,79 330 330 1,14 1,14xx0,58 0,58xx0,73 0,73 240 240 Tabla 8. 13: Equipo Cold Pack CPB-4 RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Los recursos y materiales necesarios serán comunes para todas las cámaras compartidas, por lo que son los mismos que los indicados para los productos anteriores. 8.7.4 PRODUCTO 4: CÁMARA FRIGORÍFICA PARA CARNE FRESCA DESCRIPCIÓN Servicio de almacenamiento y conservación en cámara frigorífica compartida concebida para recibir y almacenar a una temperatura de 0ºC carne previamente refrigerada. No se realizará ninguna manipulación de las piezas de carne recepcionadas, es decir, las piezas de carne se servirán tras el almacenamiento y conservación en la misma forma en la que fueron recepcionadas sin posibilidad de dividir una pieza en varias. Las cámaras contarán con los materiales e instalaciones adecuadas para la conservación de este tipo de productos, por lo que estarán provistas de estanterías convencionales y de carros para la carne. Una de las cámaras se destinará al almacenaje de la mercancía susceptible de ser paletizada y la otra se destinará al almacenamiento de mercancía colgada en los carros provistos para ello. Se reducirán al máximo el número de aperturas de las puertas para lograr una mejor conservación de los productos en las condiciones óptimas. CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS Las cámaras que se emplearán para la prestación de este servicio tendrán un volumen de 270,85 m3, con una capacidad máxima para 103 palets útiles. Se destinarán dos cámaras 117 Capítulo 8. Proyecto organizativo para este servicio, estando una de ellas provista de carros para almacenar la carne que necesite estar colgada en ganchos, estos carros se han contabilizado también como palets. Las dimensiones de los palets a utilizar serán 1,20 m x 0,8 m (europalet) y 1m x 0,85 m para los carros de carne. El peso medio tanto del palet como de los carros de carne de porcino fresca es de 743 kg (ver Anexo A). Si tomamos como peso máximo del palet 1000 kg, entonces la capacidad máxima de las cámaras de será de 103 Tn. Sin embargo si tomamos el peso medio del palet de carne fresca la capacidad de las cámaras será de 76,53 Tn. ACTIVIDADES En el alquiler se incluyen las siguientes actividades: Recepció Recepción de mercancí mercancía Recepció Recepción de pedidos Paletizació Paletización Preparació Preparación de pedidos Almacenaje Expedició Expedición mercancí mercancía Figura 8. 4: Actividades incluidas en el alquiler Las actividades aquí reflejadas se corresponden con las del producto 2, puesto que el tratamiento de la mercancía es el mismo en ambos casos. Así, la actividad de paletización sólo se realizará en caso de que la mercancía entrante en las cámaras sea susceptible de ser paletizada por su embalaje. En caso de no poder paletizarse se colocará en las estanterías de las cámaras o en los carros habilitados para tal fin. 118 Capítulo 8. Proyecto organizativo PERSONAL NECESARIO El personal necesario para realizar las distintas actividades va a coincidir con el que se estableció para las cámaras anteriores: 2 operarios por turno (se establecerán dos turnos diarios). 1 encargado, que estará presente en las horas de mayor demanda. DURACIÓN La estancia mínima es de 1 día. PRECIO DE VENTA Conservación de la mercancía: 0,04 €/kg día Entrada de mercancía: 0,01 €/kg Salida de mercancía: 0,01 €/kg Canon por referencia: 10,29 €/referencia Albarán: 1,24 €/albarán Ingresos máximos por almacenaje y conservación de mercancía en la cámara durante un día: Hipótesis: La cámara se encuentra al máximo de su capacidad. Se considera el peso medio de los palets y carros de 743 kg (ver Anexo A). Se considera una rotación máxima diaria de mercancía del 10% de la capacidad total de la cámara, pues las cámaras están diseñadas para soportar como máximo este movimiento diario de mercancía. No se tiene en cuenta el canon por referencia, puesto que generalmente el número de referencias activas en el almacén se cobrará una vez al mes. Se supone una equivalencia de 1 albarán por 1 palet. Actividad Conservación Entrada Salida Albaranes Total Ingresos máximos (€/día) Cámara 6 Cámara 7 2.229,00 832,16 237,76 89,16 237,76 89,16 19,84 7,44 2.724,36 1.017,92 Total 3.061,16 326,92 326,92 27,28 3.742,28 Tabla 8. 14 119 Capítulo 8. Proyecto organizativo INSTALACIONES CÁMARA FRIGORÍFICA 6 Se realizará la construcción de una cámara frigorífica con las características que se detallan en la tabla 8.15 para almacenar y conservar la carne fresca en estanterías con palets: Dimensiones: 5,9 m x 7 m x 4,5 m Volumen: 185,85 m3 Capacidad: 75 palets Temperatura: +10ºC a -5ºC Marca y modelo maquinaria: Cold Pack CPM-5 Potencia frigorífica: 9,4 kW Tabla 8. 15: Características de la cámara frigorífica 6 Precio de venta puerta frigorífica: 1.814,3 € Precio de venta de cámara frigorífica: 17.156,96 € Precio de venta de maquinaria: 8.868 € Precio total: 27.839,26 € INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Siguiendo el modelo de las cámaras anteriores, se realizará una cámara frigorífica de construcción por paneles, empleando para el aislamiento paneles frigoríficos de 120 mm de espesor formados por 2 caras de acero de 0,5 mm y un aislamiento térmico de poliuretano. La puerta de la cámara frigorífica será de tipo corredera, de dimensiones 2,3 m x 1,6 m, lacada por ambas caras. La maquinaria que se instalará será un grupo de refrigeración compacto “Cold-Pack” modelo CPM-5. Sus características principales se pueden observar en la tabla 8.16. 120 Capítulo 8. Proyecto organizativo COLD COLDPACK PACKCPM-5 CPM-5 Bases Basesde decálculo cálculo 2 Temperatura 32 0,35 Temperaturaexterior exterior(ºC) (ºC) 32 Coeficiente 0,35 Coeficientede detransmisión transmisión(W/m (W/m2K) K) Temperatura de cámara (ºC) 0 Temperatura de entrada del producto 25 Temperatura de cámara (ºC) 0 Temperatura de entrada del producto(ºC) (ºC) 25 3 3 250 Carga diaria (% total) 10 Densidad de carga (kg/m ) 250 Carga diaria (% total) 10 Densidad de carga (kg/m ) Horas 18 3,2 Horasde defuncionamiento funcionamiento(h/día) (h/día) 18 Calor Calorespecífico específico(kJ/kgºK) (kJ/kgºK) 3,2 3 3 100 200 Aislamiento 100 Volumen 200 Aislamientomm mm(poliuretano (poliuretano40 40kg/m kg/m3)) Volumenaproximado aproximado(m (m3)) Características Característicastécnicas técnicas 3 7.200 Refrigerante R404A 7.200 Refrigerante R404A Condesador Condesador(m (m3/h) /h) Potencia 9,4 4,6 Potenciafrigorífica frigorífica(kW) (kW) 9,4 Desescarche Desescarche(kW) (kW) 4,6 Compresor 55 Ventiladores 11xxØØ450 Compresor(CV) (CV) Ventiladores(mm) (mm) 450 Potencia 7,5 1,18 Potenciamáxima máximaabsorbida absorbida(kW) (kW) 7,5 Dimensiones Dimensionesunidad unidadexterior exterior(m) (m) 1,18xx0,78 0,78xx0,79 0,79 3 7.900 330 Evaporador 7.900 Peso Pesounidad unidadexterior exterior(kg) (kg) 330 Evaporador(m (m3/h) /h) 2 58 1,14 Evaporador 58 Dimensiones Dimensionesunidad unidadinterior interior(m) (m) 1,14xx0,58 0,58xx0,73 0,73 Evaporador(m (m2)) Dardo de aire (m) 19 240 Dardo de aire (m) 19 Peso Pesounidad unidadinterior interior(kg) (kg) 240 Tabla 8. 16: Equipo Cold Pack CPM-5 CÁMARA FRIGORÍFICA 7 La cámara frigorífica 7 ya está construida, pues se va a utilizar una de las cámaras de las que disponía la empresa “Matadero de Aves”. Esta cámara fue diseñada para la conservación de carne de ave a 0ºC, por lo que sirve tanto la construcción de la cámara como la maquinaria para almacenar la carne de porcino a 0ºC. Para la correcta conservación de la carne se dispondrán palets específicos con ganchos para colgar carne a lo largo de la cámara. Se detallan sus características más significativas en la siguiente tabla: Dimensiones: 2,7 m x 7 m x 4,5 m Volumen: 85 m3 Capacidad: 28 palets Temperatura de la cámara: 0ºC Marca maquinaria: Copeland Tabla 8. 17: Características de la cámara frigorífica 7 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA La construcción es de tipo convencional empleando el aislamiento paneles mostrado en la figura 8.5 .La puerta de la cámara frigorífica es de tipo pivotante industrial. 121 Capítulo 8. Proyecto organizativo Figura 8. 5: Detalle del aislamiento de la cámara frigorífica 122 Capítulo 8. Proyecto organizativo RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Los recursos y materiales necesarios serán comunes con el resto de las cámaras, para el caso concreto de la carne, será necesario tener carros específicos donde poder colgar la carne que necesite ser almacenada de ese modo. 8.7.5 PRODUCTO 5: CÁMARA FRIGORÍFICA INDIVIDUAL DESCRIPCIÓN Servicio de alquiler de cámaras individuales que cada cliente gestiona según sus necesidades de almacenamiento, tipo de productos, temperaturas y aperturas. Con acceso propio y separado del resto de clientes. Están concebidas para trabajar a una temperatura de -20ºC y de 0ºC. El cliente es quien gestiona la entrada y salida de mercancía. Las cámaras disponen de muelle de carga independiente del resto de cámaras frigoríficas, lo que permite una gestión rápida y eficiente de la mercancía. CAPACIDAD DE LA CÁMARA Para la prestación de este servicio se van a ofertar 322,8 m3, con una capacidad máxima para 114 palets útiles. Distribuidos en 3 cámaras frigoríficas independientes. Se han diseñado para almacenar palets de las dimensiones del europalet, aunque el cliente podrá utilizar el que desee. Como se ha comentado en los productos anteriores, el peso máximo del europalet es de 1200 kg y el peso máximo soportado por las estanterías es de 1000 kg por palet, por tanto, tomando como peso máximo del palet 1000 kg, la capacidad máxima de las cámaras de será de 114 Tn. ACTIVIDADES En el alquiler de cámaras frigoríficas individuales las únicas actividades incluidas en el servicio es permitir el acceso a los clientes a los muelles de carga y descarga de mercancía en el momento de la recepción de la mercancía y de la expedición de la misma. Es el propio cliente el que gestiona la cámara y su mercancía. El cliente es el que elige, en función de sus necesidades, el tipo de producto a almacenar y su forma de almacenamiento, teniendo siempre presente la necesidad de cumplir las normas técnicosanitarias. 123 Capítulo 8. Proyecto organizativo Las actividades incluidas en el alquiler de las cámaras individuales se muestran en la figura 8.6: Recepció Recepción de mercancí mercancía Expedició Expedición mercancí mercancía Figura 8. 6: Actividades incluidas en el alquiler PERSONAL NECESARIO El personal necesario para facilitar el acceso a los muelles de carga correspondiente a las cámaras individuales va a coincidir con el que se estableció para las cámaras compartidas: 1 operario por turno (se establecerán dos turnos diarios). DURACIÓN El tiempo mínimo de alquiler es de 1 mes. PRECIO DE VENTA Alquiler mensual de cámara individual: 20 €/ palet Ingresos por alquiler de las cámaras: Cámara 8 1.080 Ingresos mensuales (€/mes) Cámara 9 Cámara 10 Total 600 600 2.280 Tabla 8. 18 INSTALACIONES Las tres cámaras frigoríficas con las que se va a ofrecer este servicio ya están construidas, puesto que pertenecían al “Matadero de Aves”, por lo que no es necesario realizar ninguna inversión en construcción de las mismas ni en maquinaria, ya que se 124 Capítulo 8. Proyecto organizativo utilizará la que actualmente poseen. Todas las cámaras son de construcción convencional con el sistema aislante detallado en la figura 8.5. Se van a describir las características fundamentales de cada una de las cámaras. CÁMARA FRIGORÍFICA 8 Dimensiones: 6,8 m x 6 m x 3,5 m Volumen: 142,8 m3 Capacidad: 54 palets Temperatura de la cámara: -28ºC Marca y modelo maquinaria: HERMEKIT HKSN-45 Potencia frigorífica: 6.000 Frig/h Tabla 8. 19: Características de la cámara frigorífica 8 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA La puerta de la cámara frigorífica será de tipo corredera, bandacolor interior y exterior, para baja temperatura de dimensiones 1,6 m x 2,3 m. La maquinaria instalada son dos unidades split HERMEKIT de 4 CV modelo HKSN-45, cuyas características se detallan en la tabla 8.20: HERMEKIT HERMEKITHKSN-45 HKSN-45 Temperatura Temperaturaentrada entradagénero género(ºC) (ºC) Temperatura ambiente Temperatura ambientecámara cámara(ºC) (ºC) 3 Volumen Volumen(m (m3)) Potencia Potenciacompresor compresor(CV) (CV) Potencia frigorífica Potencia frigoríficaunitaria unitaria(Frig/h) (Frig/h) Potencia Potenciafrigorífica frigoríficatotal total(Frig/h) (Frig/h) Temperatura Temperaturade deevaporación evaporación(ºC) (ºC) Temperatura de condensación Temperatura de condensación(ºC) (ºC) 3 Condesador Condesador(m (m 3/h):cada /h):cadauno uno 2 Superficie evaporador (m Superficie evaporador (m2):):cada cadauno uno Bases Basesde decálculo cálculo -20 Dimensiones -20 Dimensionesrecinto recinto(m) (m) -28 Entrada diaria -28 Entrada diaria(Kg) (Kg) 143 143 Necesidades Necesidadesfrigoríficas frigoríficasen en18h 18h(Frig/h) (Frig/h) Características Característicastécnicas técnicas 44 3.000 3.000 6.000 6.000 -35 -35 45 45 5.400 5.400 24,3 24,3 3 Volumen Volumenaire aire(m (m 3/h): /h):cada cadauno uno Potencia ventiladores Potencia ventiladores(W) (W) Potencia Potenciadesescarche desescarche(W) (W) Dimensiones Dimensionesunidades unidadesexteriores exteriores(m) (m) Peso (kg) Peso (kg) Dimensiones Dimensionesunidades unidadesinteriores interiores(m) (m) Peso Peso(kg) (kg) 6,8 6,8xx66xx3,5 3,5 7.000 7.000 6.086 6.086 4.300 4.300 370 370 3.000 3.000 1,04 1,04xx0,64 0,64xx0,72 0,72 120 120 1,13 1,13xx0,52 0,52xx0,67 0,67 70 70 Tabla 8. 20: Equipos Hermekit HKSN-45 125 Capítulo 8. Proyecto organizativo CÁMARAS FRIGORÍFICAS 9 Y 10 Las cámaras frigoríficas 9 y 10 son de igual dimensión y de maquinaria similar, la diferencia es que una de ellas es bitémpera, por ello se describen las dos conjuntamente. Las características detalladas en la tabla siguiente y los parámetros técnicos de la maquinaria hacen referencia a una de ellas por ser la otra similar. Dimensiones: 4 m x 5 m x 4,5 m Volumen: 90 m3 Capacidad: 30 palets Temperatura de la cámara: -20ºC Marca y modelo maquinaria: COPELAND AT-81/DLSG-401 Potencia frigorífica: 4.800 Frig/h Tabla 8. 21: Características de las cámaras frigoríficas 9 y 10 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA La puerta de cada una de las cámaras frigoríficas será de tipo pivotante industrial. La maquinaria instalada en cada cámara consiste en una unidad condensadora y una unidad evaporadora. Las características técnicas de los equipos básicos que componen la maquinaria de esas cámaras se detallan en la tabla 8.22: UNIDAD UNIDADCONDENSADORA CONDENSADORA Compresor Compresor Marca Marca Tipo Tipo Cantidad Cantidadyymodelo modelo Nº Nºcilindros cilindros Diámetro Diámetrode delos loscilindros cilindros(mm) (mm) Carrera Carrerade depistones pistones(mm) (mm) COPELAND COPELAND Semi-hermético Semi-hermético 1/DLSG-401 1/DLSG-401 22 61,9 61,9 42,9 42,9 3 3 22,46 Desplazamiento 22,46 Desplazamientovolumétrico volumétrico(m (m/h) /h) Velocidad 1.450 Velocidad(r.p.m.) (r.p.m.) 1.450 Rendimiento frigorífico (Frig/h) 4.800 Rendimiento frigorífico (Frig/h) 4.800 Temperatura -28 Temperaturade deevaporación evaporación(ºC) (ºC) -28 Temperatura de condensación (ºC) 45 Temperatura de condensación (ºC) 45 Potencia 44 Potenciadel delmotor motor(CV) (CV) Freon R-502 Freon R-502 Condensador Condensador Marca Marca Tipo Tipo Cantidad Cantidadyymodelo modelo Capac. Capac.Calorífica Caloríficanominal nominal(Kcal/h) (Kcal/h) Temperatura Temperaturaentrada entrada(ºC) (ºC) Temperatura Temperaturacondensación condensación(ºC) (ºC) 3 3 Caudal Caudalaire aire(m (m /h) /h) AFRISA AFRISA Axial Axial 1/T-81 1/T-81 12.250 12.250 33 33 45 45 4.000 4.000 Recipiente Recipiente Marca Marca Cantidad Cantidadyymodelo modelo Capacidad Capacidad(litros) (litros) CC++FF 1/T-5-V 1/T-5-V 15 15 EVAPORADOR EVAPORADOR Cantidad Cantidad 2 2 Superficie Superficie(m (m ) ) 3 3 Caudal Caudalde deaire aire(m (m/h) /h) Dardo Dardode deaire aire(m) (m) Nº Nºyypotencia potenciaventiladores ventiladores(W) (W) 11 24,1 24,1 5.550 5.550 10 10 33xx130 130 Separación Separaciónde dealetas aletas(mm) (mm) Desescarche Desescarche Potencia Potenciaresistencia resistencia(kW) (kW) Potencia Potenciafrigorífica frigorífica(Frig/h) (Frig/h) AT AT(ºC) (ºC) 88 eléctrico eléctrico 3,8 3,8 5100 5100 88 Tabla 8. 22: Características unidad condensadora y evaporadora 126 Capítulo 8. Proyecto organizativo RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Para ofrecer el servicio de alquiler de las cámaras individuales es necesario dotarlas de estanterías donde ubicar la mercancía, al igual que en las cámaras compartidas serán de tipo convencional de 3 niveles de altura, excepto en la cámara 8 que tendrá dos niveles. 8.7.6 PRODUCTO 6: INFORMES DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN Se ofertará un servicio de valor añadido como es la información para la gestión. Puesto que se llevará un control mediante sistemas de información de toda la mercancía almacenada, así cómo de la que entra y sale de las instalaciones de la empresa, se está en disposición de ofrecer dicha información en forma de informes y/o estadísticas al cliente en la forma que más le interese para su gestión. Este producto sólo podrá ser contratado por aquellos clientes que hayan alquilado espacio en cualquiera de las cámaras frigoríficas compartidas, puesto que de la gestión de los productos de las cámaras individuales se encarga el cliente y por tanto, no se dispondrá de información relativa a los movimientos de mercancías de dichas cámaras en el software de gestión. El producto ofertado constará de dos fases, en la primera se diseñará el informe personalizado para el cliente en función de sus necesidades y se le entregará un informe inicial. La segunda fase consistirá en la entrega del informe en papel o en formato digital de forma periódica con los datos actualizados. PERSONAL NECESARIO El personal necesario para diseñar los informes en función de las necesidades de cada cliente y para su posterior actualización es: 1 informático cualificado. DURACIÓN La entrega del informe actualizado (fase II) podrá tener una periodicidad semanal, quincenal o mensual. 127 Capítulo 8. Proyecto organizativo PRECIO DE VENTA Fase I- diseño e informe inicial: 400 € Fase II-entrega informe actualizado: 25 €/entrega. RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Será necesario disponer de un equipo informático, conexión a Internet y un software de gestión con el que poder llevar a cabo el control del almacén con el que obtener los datos necesarios para realizar los informes de gestión. 8.7.7 PRODUCTO 7: OFICINAS DESCRIPCIÓN Se trata de espacio acondicionado como oficinas para aquellos que necesitan una pequeña infraestructura en el lugar donde se encuentra su mercancía, con todas las comodidades. Se ofrecerá un despacho sin amueblar con acceso a Internet de banda ancha, estando incluidos en el alquiler la electricidad y los gastos de mantenimiento y limpieza. Se ofertarán para alquilar 4 oficinas de 12 m2 y 2 de 21 m2. DURACIÓN El alquiler de las oficinas será por un periodo mínimo de un mes. PRECIO DE VENTA Oficinas de 12 m2: 140 €/mes. Oficinas de 21 m2: 220 €/mes. Ingresos por alquiler de todas las oficinas: Ingresos mensuales (€/mes) Total Oficinas 12 m2 Oficinas 21 m2 560 440 1.000 Tabla 8. 23 INSTALACIONES Como se ha comentado anteriormente, la empresa dispondrá de 4 oficinas de 12 m2 y 2 de 21 m2 para alquilar. Es necesario construir oficinas nuevas en la nave en la que se va 128 Capítulo 8. Proyecto organizativo a ubicar la empresa y remodelar las ya existentes para adaptarlas al tipo de local que se quiere ofertar. El precio total de las obras a realizar es de 25.931,86 €. 8.7.8 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DESCRIPCIÓN El servicio de atención al cliente tiene el objetivo de informar a los clientes de los distintos servicios ofertados por la empresa, asesorar al cliente en la elección de aquel que mejor se adapte a sus necesidades, gestionar sus datos y contratos para poder prestarle un servicio de calidad, recepcionar y gestionar los pedidos, así como aclarar cualquier duda en relación al modo de funcionamiento de la empresa. Para poder organizar la recepción y expedición de mercancía e intentar evitar tiempos de espera largos a los clientes, es necesario que éstos comuniquen con anterioridad cuándo quieren realizar la entrega o retirada de mercancía. Además deberá especificar quién realizará la entrega de mercancía en las instalaciones y quién la retirará cuando esto tenga lugar, siendo necesaria, en el caso de las cámaras frigoríficas compartidas, la orden de preparación de pedidos por parte del cliente para que el personal de los almacenes proceda a su realización. Así se intentará lograr una gestión eficiente del almacén, permitiendo una mejor organización del mismo y se intentará reducir al máximo el tiempo desde que el cliente llega al almacén, para dar entrada a sus productos o para retirarlos, hasta que sale del mismo. El cliente tendrá la posibilidad de consultar todos los datos relativos a la empresa y a los productos ofertados mediante la página Web de la que dispondrá la empresa. Se habilitará una zona restringida sólo para el acceso de los clientes en la que éstos podrán consultar toda la información relativa a los productos contratados de los que dispone, las temperaturas de las cámaras frigoríficas, la cantidad de producto almacenado en las cámaras, así como el número de ubicaciones aún sin ocupar. Parte de esta información sólo estará disponible para los clientes que contraten espacio en las cámaras frigoríficas compartidas por no disponer de datos de cantidad y productos almacenados en el caso de las cámaras individuales. 129 Capítulo 8. Proyecto organizativo De la interacción entre el cliente y la empresa se podrá obtener información acerca del grado de satisfacción del cliente en relación a la prestación de servicios y trato recibido. Ésta información resultará de gran importancia para la empresa puesto que le permitirá conocer continuamente las distintas necesidades de sus clientes, así como su problemática diaria, por lo que tendrá la opción de adaptarse en la medida de lo posible a las nuevas necesidades surgidas intentando mejorar continuamente en la prestación de sus servicios y calidad de los mismos. PERSONAL NECESARIO Será necesario contar para las labores administrativas y comerciales y para la recepción de pedidos con: 1 auxiliar administrativo para la recepción de pedidos y para la gestión de los datos de facturación (se establecerán dos turnos diarios). 1 gestor que realice también las labores comerciales y de gestión. RECURSOS/MATERIAL EMPLEADO Será necesario disponer de equipo informático, un software de gestión, conexión a Internet, buzón de correos Web que permita la recepción de facturas EDI y carteles y folletos para la publicidad de la empresa. 8.7.9 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DESCRIPCIÓN Es fundamental disponer en todo momento de las cámaras frigoríficas funcionando correctamente, así como mantener las instalaciones limpias y ordenadas. PERSONAL NECESARIO Para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones frigoríficas se contratará un servicio de mantenimiento con la empresa encargada de suministrar e instalar la maquinaria para las cámaras. El coste del servicio de mantenimiento será de 60 € mensuales. Para mantener las instalaciones, incluidas las oficinas en las que el servicio 130 Capítulo 8. Proyecto organizativo de limpieza y mantenimiento está incluido en el alquiler, se contratará un servicio por horas. 8.8 INVERSIÓN EN INSTALACIONES Y RECURSOS Para la puesta en marcha de la empresa es necesario realizar una inversión en instalaciones y recursos. En el plan de operaciones se han descrito las necesidades en este sentido y se han valorado económicamente la mayoría de ellas. En el presente apartado se va a proceder a cuantificar la inversión total en equipos y recursos necesaria para la prestación de los servicios ofertados por la empresa, incluyendo todas aquellas inversiones necesarias para acondicionar la nave en el caso de acometer el proyecto empresarial. La inversión que será necesaria realizar en instalaciones y maquinaria se detalla en la tabla 8.24, donde el precio que se muestra incluye el transporte, la mano de obra y la instalación. INSTALACIÓN/RECURSO PRECIO UNITARIO (€/UD) UNIDADES PRECIO TOTAL (€) Cámara frigorífica 1 56.402,88 Cámara frigorífica 2 37.806,48 Cámara frigorífica 3 21.100,65 Cámara frigorífica 4 18.921,68 Cámara frigorífica 5 21.100,65 Cámara frigorífica 6 27.839,26 Zona de oficinas 25.931,86 Apilador electromanual 3.100,00 Transpaleta manual 330,00 Escalera de almacén altura 3,3m 1.143,00 Europalet (1,2 m x 0,8 m) 8,00 Báscula pesapalet 1,2 x 1,2 m 1.085,00 Carro para colgar carne 227,00 Estantería rack selectivo 38 €/ubicación Radiofrecuencia (base) 7.000,00 Radiofrecuencia (terminales) 4.000,00 Software de gestión 30.000,00 Equipo refigración mochila M415A 3.013,00 Puerta batiente 2,60 x 2,10 m 1.857,37 Cortina de lamas de PVC 2,6 x 1,8 245,16 Muelle carga/descarga camiones 11.799,69 Puertas seccionales para muelles 850,00 Abrigo muelle de carga 600,00 TOTAL INVERSIÓN EN INSTALACIONES/RECURSOS 1 1 1 1 1 1 2 4 2 200 2 32 679 1 2 1 1 1 10 2 5 56.402,88 37.806,48 21.100,65 18.921,68 21.100,65 27.839,26 25.931,86 6.200,00 1.320,00 2.286,00 1.600,00 2.170,00 7.264,00 25.802,00 7.000,00 8.000,00 30.000,00 3.013,00 1.857,37 2.451,60 11.799,69 1.700,00 3.000,00 324.567,12 Tabla 8. 24: Inversión necesaria en instalaciones y recursos materiales 131 Capítulo 8. Proyecto organizativo En el caso de que sea necesaria una financiación externa se optará bien por un préstamo o por un leasing. El leasing de bienes de equipo permite financiar cualquier bien de uso duradero (máquina, vehículo o equipo industrial) destinado a finalidades empresariales o profesionales. Los equipos deben ser nuevos, con número de serie que los identifique, y de fácil recuperación. No se financian equipos de segunda mano. El leasing inmobiliario es un arrendamiento financiero de todo tipo de inmuebles afectos a actividades empresariales o destinados a uso profesional, tales como naves industriales, almacenes, locales comerciales, oficinas y despachos profesionales, centros logísticos, hoteles, centros médicos, etc, a cuyo término el arrendatario dispone de una opción de compra para adquirir el inmueble por un valor residual previamente pactado. 8.9 INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Será necesario realizar una inversión en mobiliario y equipos informáticos, aunque ésta no será importante si se compara con la inversión en instalaciones y recursos. En cuanto al mobiliario se comprarán mesas, sillas y estanterías para las oficinas que utilizará el personal propio de la empresa. Para llevar la gestión del almacén y de la empresa se adquirirán tres equipos informáticos, uno de los equipos se utilizará como servidor, teniendo las características adecuadas para ello. La inversión requerida se recoge en la siguiente tabla: MOBILIARIO/EQUIPO PRECIO UNITARIO (€/UD) UNIDADES PRECIO TOTAL (€) Servidor 1.486,32 Ordenador de sobremesa 599,00 Impresora Multifunción HP 149,00 Impresora laser monocromo HP 70,00 Estantería 1,2 x 0,6 x 2,4m 122,00 Silla tapizada con ruedas 183,00 Silla oficina mod Särna 29,95 Mesa mod Robin 59,90 Mesa mod Hannes 29,95 Mesa de centro 16,95 Sofá esquina mod Mysinge 508,00 Sofá de 3 plazas 249,00 Varios material oficina 120,00 TOTAL INVERSIÓN EN MOBILIARIO/EQUIPOS 1 2 1 1 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1.486,32 1.198,00 149,00 70,00 488,00 549,00 59,90 59,90 59,90 33,90 508,00 249,00 120,00 5.030,92 Tabla 8. 25: Inversión necesaria en mobiliario y equipos 132 Capítulo 8. Proyecto organizativo 8.10 SUMINISTROS EXTERIORES Se deberán contratar los servicios de luz, agua y línea telefónica. Su coste debe dividirse en dos cuotas, por un lado la debida a la contratación el servicio en sí, que se pagará una única vez y es considerado como un gasto necesario para el inicio de la actividad, y por otro lado la cuota debida al consumo mensual de dichos servicios, que representa un gasto del ejercicio y como tal aparecerá en la cuenta de resultados de la empresa. Cuota de alta por contratación del servicio: Línea telefónica + ADSL 38,10 € de alta del servicio + 67,20 € de router inalámbrico. TOTAL 105,30 € Se contratará el paquete “Dúo Línea ADSL 3 Mb + Antivirus + Llamadas” que incluye línea, teléfono, ADSL de 3 MB, antivirus, mantenimiento y llamadas con tarifa plana nacional. Suministro de agua 120,00 € Suministro eléctrico 673,86 € Debido a la potencia requerida por los equipos frigoríficos se contratarán 85 kW a Sevillana Endesa en la tarifa general de larga utilización 4.0. Al contratar es necesario abonar los derechos de acometidaI (extensión y acceso) y los derechos de engancheII al precio establecido en el Real Decreto de Tarifas 2006. El Matadero de Aves tiene 65,74 kW contratados y los I El RD 1955/2000 establece en su artículo 44: “Tendrá la consideración de derechos de acometida la contraprestación económica que debe ser abonada a la empresa distribuidora por la realización del conjunto de actuaciones necesarias para atender un nuevo suministro o para la ampliación de uno ya existente. Los derechos de acometida podrán incluir los siguientes conceptos: Derechos de extensión, siendo éstos la contra-prestación económica a pagar por cada solicitante de un nuevo suministro o de la ampliación de potencia de uno ya existente a la empresa distribuidora por las infraestructuras eléctricas necesarias entre la red de distribución existente y el primer elemento propiedad del solicitante. A estos efectos se entenderá por solicitante la persona física o jurídica que solicita las instalaciones de extensión para la acometida sin que necesariamente tenga que contratar el nuevo suministro o su ampliación. Derechos de acceso, siendo éstos la contraprestación económica a pagar por cada contratante de un nuevo suministro o de la ampliación de potencia de uno ya existente, cuyo abono procederá, en todo caso, por su incorporación a la red.” II El RD 1955/2000 establece en su artículo 50 que los distribuidores podrán obtener percepciones económicas para atender los requerimientos del servicio de enganche: la operación de acoplar eléctricamente la instalación receptora a la red de la empresa distribuidora, quien deberá realizar esta operación bajo su responsabilidad. Los derechos de enganche se abonarán, igualmente, en aquellos casos que exijan la intervención de la empresa distribuidora en el equipo de medida. 133 Capítulo 8. Proyecto organizativo derechos de acometida tienen una vigencia de 3 años desde que se produce la baja de un suministro, por tanto solo sería necesario abonar en este caso éstos derechos por la diferencia de kW entre los contratados por la empresa anterior (65,74 kW) y los kW a contratar, es decir, 19,26 kW. La cuota a pagar por contratar el servicio eléctrico será de: Derechos de acceso Derechos de extensión Derechos de enganche €/kW solicitado 18,36 16,19 - Total 353,61 311,82 8,43 673,86 Cuota bimestral por consumo: Línea telefónica + ADSL 94,89 € Suministro agua 229,36 € Suministro eléctrico 1.358,92 € Para el cálculo de la factura de electricidad se supondrá un consumo medio bimestral de 12.000 kWh y se utilizarán los precios para la tarifa 4.0 establecidos en el RD 809/2006. TOTAL INVERSIÓN EN SUMINISTROS EXTERIORES 2.582,33 € 8.11 LA NAVE En la siguiente figura se muestra el croquis de la nave: G H I J K L M D A B F C E Figura 8. 7: Croquis de la nave 134 Capítulo 8. Proyecto organizativo A B C D E F G Leyenda Oficinas H Cámara 9 Cámara 7 I Cámara 10 Cámara 6 J Cámara 3 Cámara 4 K Cámara 5 Sala máquinas L Cámara 2 Cámara 1 M Oficinas Cámara 8 Muelle camiones Como se comentó en el capítulo 4: Análisis externo, la empresa de alquiler de cámaras frigoríficas se localizará en la misma nave en la que se encuentra actualmente la empresa “Matadero de Aves”, propiedad de los socios de la futura empresa. La empresa objeto de estudio se ubicará en Aracena, en la provincia de Huelva, en una parcela de 5000 m2 de superficie, situada al pie de la carretera Aracena - Rio Tinto, en la margen izquierda y a la altura del punto kilométrico 37. La distancia a la localidad de Aracena es de 1,2 Km. La nave tiene una superficie aproximada de 900 m2. Uno de los objetivos del presente Plan Empresarial consiste en incorporar como activos de la nueva empresa todo aquello que pueda ser reutilizado del “Matadero de Aves”. Por este motivo, la distribución de las cámaras y oficinas dentro de la nave se ha realizado intentando reutilizar todas aquellas instalaciones ya existentes, de forma que la inversión en las nuevas instalaciones sea la mínima posible. En el apartado referente a las inversiones en instalaciones y recursos se han cuantificado todas las inversiones que será necesario realizar para adecuar la nave a la nueva empresa. 135