Sistema de

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Gerencia de Tecnología de Información y
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Sistema de
OXIGENOTERAPIA A
DOMICILIO
Rol PROVEEDORES
DE OXIGENO
- Manual de Usuario -
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INDICE - Manual OXIGENOTERAPIA

OBJETIVOS DEL SISTEMA………………………………………………………………………….... 3

ALCANCE DEL SISTEMA………….…………………………………………………………………….. 3

ROL PROVEEDORES DE OXIGENO.
Función SOLICITUDES NO ENTREGADAS POR PROVEEDOR…………………....... 4
Función PEDIDOS……………………………………………………………………………………..……21
Función RECARGAS…………………….………………………………………………………………… 22
Función SOLICITUD / ANEXO III …….………………………………………..……………….. 23

MOZILLA FIREFOX (navegador), ACROBAT READER (documentos)... 26

USUARIO y CLAVE (o Contraseña)……….……………………………………………….... 26
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OBJETIVOS del SISTEMA para el ROL
Servir a los PROVEEDORES DE ELEMENTOS DE OXIGENOTERAPIA como
herramienta para Coordinar, Efectuar y Documentar las Entregas de los
mismos.
ALCANCES del ROL
-
Desde:
La consulta de las Solicitudes de Elementos de OXIGENOTERAPIA cargadas
en el Sistema, por parte de los PROVEEDORES.
-
Hasta:
La entrega de los Elementos de OXIGENOTERAPIA solicitados por el
Beneficiario de la prestación, y recepción y carga al Sistema del Remito
correspondiente.
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Rol PROVEEDORES DE OXIGENO
-
SOLICITUDES NO ENTREGADAS POR PROVEEDOR.
Tal como lo indica el nombre de la función, la misma permite al Proveedor acceder
a un Listado de Solicitudes de Elementos de OXIGENOTERAPIA que aún no han sido
entregadas a los Afiliados.
Haciendo clic en la Función SOLICITUDES NO ENTREGADAS POR PROVEEDOR del
Menú desarrollado para el Rol PROVEEDORES DE OXIGENO accederemos a la
siguiente pantalla:
Tal como puede apreciarse, existen 2 (dos) campos:
1) PROVEEDOR: el cual aparecerá ya autocompletado con el Código y Nombre
del PROVEEDOR que consulta el Sistema.
2) UGL: este campo consta de una lista desplegable de valores que van desde
la selección de TODAS LAS UGL’s a la selección de una UGL en particular
respecto de la cual se quieren consultar las Solicitudes No Entregadas (en
forma total o parcial).
Esto puede verse en la pantalla que se despliega a continuación.
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Puede apreciarse, a continuación, en la columna UGL, que seleccionando la opción
TODAS LAS UGL’s aparecen las UGL’s: 35, 8, 10, etc.
Seguidamente, a modo de ejemplo, seleccionamos la UGL VI – CAPITAL FEDERAL:
Como puede verse en la columna UGL, solo aparecen Solicitudes de Elementos de
OXIGENOTERAPIA correspondientes a Afiliados del Instituto circunscriptos a la UGL
VI – CAPITAL FEDERAL.
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En la pantalla desplegada a continuación puede verse, en la columna Apellido y
Nombre, un campo Buscador.
El funcionamiento del Buscador es el siguiente:
Con cada letra que se adiciona se reduce la cantidad de Afiliados que tienen
Solicitudes Pendientes de Entrega. Pero no se reducen teniendo en cuenta la
primera letra del Apellido y Nombre, sino que desaparecen del listado aquellos
Apellidos y Nombres que no contengan la letra ingresada en ninguna parte del
Apellido y Nombre.
Por ejemplo, si se ingresa en primera instancia la letra “D” va a continuar
apareciendo en el listado, verbigracia, ISAURRALDE “D”ELMIRA.
Si la segunda letra a ingresar es la “E”, seguirán apareciendo en el listado todos los
Afiliados que tengan, dentro de su Apellido y Nombres, “DE” (ya sea al inicio, en
medio, o al fin del Apellido o del Nombre; o sea, sin importar en qué parte del
Apellido y Nombre).
Así, si continuamos y agregamos consecutivamente las letras “L” y “M” nos
encontraremos que el único Afiliado que posee Solicitudes de Entrega Pendientes es
ISAURRALDE “DELM”IRA, tal como puede verse a continuación:
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Para continuar con el presente Manual vamos a trabajar con el Afiliado LEIVA
MARIA ISABEL, de aquí en adelante.
Haciendo clic sobre la fila correspondiente a la Solicitud Nro. 96044 el Sistema
informa acerca de la existencia de Remitos relacionados con dicha solicitud, tal
como se muestra en la siguiente pantalla:
Al pulsar el Botón ACEPTAR en el Cuadro de Diálogo anterior se despliega en
pantalla otro Cuadro de Diálogo, a saber:
Tal como puede apreciarse, dicho Cuadro de Diálogo consulta acerca de la
necesidad o no de generar un Remito.
Haciendo clic sobre el Botón ACEPTAR de este último Cuadro de Diálogo se accede
al Remito a confeccionar:
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Como puede verse, hay campos que se encontrarán autocompletados.
Los campos que sí deben completarse son:
1. Remito N°. Se permite generar un mismo nro. de Remito, para pedidos
distintos (con la misma fecha de remito y misma fecha de entrega). No
tiene validación de correlatividad o de otro tipo.
2. Fecha de Remito. Tal como puede apreciarse en la pantalla que sigue,
el Sistema valida que la Fecha del Remito no sea posterior a la Fecha del
Día.
La Fecha de Remito se ingresa utilizando el Botón CALENDARIO que se
encuentra en el campo, el cual despliega la ventana pop-up que se
muestra en la siguiente pantalla, en la cual se deberá hacer clic sobre la
fecha que corresponda:
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3. Fecha de Entrega. También puede apreciarse en la pantalla que sigue
que, para lo referente a la Fecha de Entrega, la validación es la misma:
que la Fecha de Entrega no sea posterior a la Fecha del Día.
La Fecha de Entrega también se ingresa utilizando el Botón CALENDARIO
que se encuentra en dicho campo.
El remito se puede grabar sin completar los campos: Remito N°, Fecha
de Remito y Fecha de Entrega, y con una P(Pendiente), en el campo
Entregado.
Para completarlos posteriormente, el remito se debe ‘MODIFICAR’.
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4. Entregado. Este campo presenta una lista de 3 (tres) valores que
pueden verse en la siguiente página:
Valores:
-
Valor “P”: corresponde a Entrega Pendiente.
Valor “S”: corresponde a Si Entregado, y debe registrarse la
fecha de entrega, para poder grabar el remito con este valor ‘S’.
Valor “N”: corresponde a No Entregado.
1.
5. Motivos de No Entregado. Este campo presenta una lista de valores
que, tal como indica su nombre, se refieren a distintas causas por las
cuales no han podido entregarse los Elementos de una Solicitud.
Este campo se completa seleccionando una de dichas causas listadas,
obviamente sólo en el caso en que el campo “Entregado” haya sido
completado con el Valor “N”.
6. Cantidad Entregada. Este campo debe completarse porque puede que
uno o algunos de los elementos a entregar se entreguen en una cantidad
inferior. Esto es: se realicen entregas parciales.
En este campo se valida que las cantidades ingresadas no sean superiores
a la señaladas en la Solicitud a la que el Remito corresponde.
En la siguiente pantalla puede verse el mensaje que el Sistema arroja en
caso en que, por error, se ingrese como Cantidad Entregada una cantidad
superior a la Solicitada.
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Habiéndose completado correctamente los campos antedichos el paso último
necesario para Generar el Remito es hacer clic sobre el Botón GRABAR, luego de lo
cual se desplegará la siguiente ventana-mensaje.
Solo restará hacer clic sobre el Botón ACEPTAR de esta ventana-mensaje y podrá
verse en pantalla el Remito generado con la leyenda y el espacio necesarios para
que el Afiliado solicitante exprese su Conformidad con los elementos por él
recibidos.
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El Remito así generado puede apreciarse en la pantalla que se despliega a
continuación:
Si luego se regresa a la pantalla correspondiente a la Función SOLICITUDES NO
ENTREGADAS POR PROVEEDOR, o sea, se accede nuevamente a la pantalla que
sigue…
… y se hace clic sobre la Solicitud N° 96044 (Nota de Pedido 376), es decir, aquella
de la cual se generó el Remito, podremos ver todos los Remitos generados (con de
talle de lo entregado) para la Nota de Pedido 376 de la Solicitud N° 96044, tal como
se puede ver a continuación:
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Cada Remito generado se puede:
1. Imprimir.
Se verá en pantalla el documento en modo de solo lectura, es
decir, sin opciones posibles para su alteración.
Para lograr la impresión del Remito generado para documentar la entrega
con conformidad de los elementos solicitados se debe proceder de la
siguiente manera:
a. Hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre el Remito
desplegado en la pantalla.
Se desplegará el siguiente menú:
b. Dado el menú desplegado en la pantalla anterior, cabe hacer clic
sobre la Opción “IMPRIMIR MARCO…”.
Se desplegará la siguiente ventana de Impresión:
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NOTA: Si se tiene instalado un programa generador de archivos “.pdf”, se lo
puede seleccionar en el campo Nombre (ubicado hacia el extremo superior
izquierdo de la ventana de Impresión) y, al hacer clic sobre el Botón
ACEPTAR de la ventana, se podrá obtener la versión “.pdf” del Remito.
2. MODIFICAR.
Los remitos podrán modificarse aunque tengan fecha de entrega. Los
datos que se pueden modificar son: fecha de remito,
fecha de entrega, y cantidad entregada. Si se modifican las fechas, se
aplicará a todos los pedidos que estén identificados por ese remito.
Los remitos no podrán modificarse cuando ya hayan sido presentados
para la liquidación.
El nro. de remito no se puede modificar, en caso de error en el nro., el remito
se debe anular, y generar otro con el nro. correcto
Los campos posibles a modificar son:
Fecha de Remito.
Fecha de Entrega.
Entregado.
Motivo de No Entregado.
Cantidad Entregada
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Las mismas validaciones antes explicadas para los campos mencionados
aplican al manipularlos en una Modificación.
A modo de ejemplo, completamos el Remito desplegado en la pantalla
anterior (Remito: 0000-1) suponiendo que NO se entregó el mismo por
causas de Fallecimiento (por ejemplo).
Haciendo clic en el Botón ACEPTAR tendremos en pantalla el Remito ya
disponible para ser impreso siguiendo las indicaciones ya dadas.
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3. ANULAR.
Cuando el Remito No Pudo ser Entregado (por el motivo que fuere), NO
PUEDE SER MODIFICADO, TAMPOCO PUEDE SER ANULADO, como puede
verse en la siguiente pantalla:
Sí se puede ANULAR, mientras no haya sido presentado para la liquidación.
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4. REMITO NUEVO (Botón).
Cuando se desea generar un REMITO NUEVO hay 2 (dos) vías:
a. Respecto de una Solicitud que no tiene Remitos asociados.
Es
decir, una solicitud cuyos elementos de Oxigenoterapia no
fueron entregados aún ni siquiera en forma parcial.
b. Respecto de una Solicitud con Remitos por Entregas Parciales.
A esta opción se accede habiendo ingresado a este tipo de
solicitudes cumplimentadas en forma parcial. Por ejemplo:
Botón REMI NUEVO
Vemos, en el extremo inferior derecho de la captura de pantalla de arriba,
el Botón REMITO NUEVO, a través de cual accedemos a la generación de
uno, tal como se muestra a continuación:
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Botón REMITO NUEVO
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Siguiendo los pasos señalados en las últimas 3 (tres) pantallas desplegadas vemos
que se accede al REMITO NUEVO a generar.
La forma de cumplimentarlo ya se ha explicado al principio del presente Manual.
5. VOLVER (Botón).
Ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla de la Solicitud No Entregada
invocada, permite simplemente regresar al Listado Interactivo de SOLICITUDES NO
ENTREGADAS POR PROVEEDOR. Se señala el Botón en la siguiente pantalla:
Botón VOLVER
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PEDIDOS.
Permite el acceso del Proveedor al Listado de SOLICITUDES DE ELEMENTOS DE
OXIGENOTERAPIA, completo.
Haciendo clic en la función accederemos a la siguiente pantalla:
Vuelven a presentarse los campos:
1) PROVEEDOR: el cual, nuevamente, aparecerá ya autocompletado con el
Código y Nombre del PROVEEDOR que consulta el Sistema.
2) UGL: este campo, nuevamente, consta de una lista desplegable de valores
que van desde la selección de TODAS LAS UGL’s a la selección de una UGL
en particular respecto de la cual se quieren consultar las Solicitudes de
Oxigenoterapia.
De la misma manera que para la Función SOLICITUDES NO ENTREGADAS POR
PROVEEDOR, las Solicitudes se listan de la más antigua a la más actual.
El funcionamiento de este ítem del menú, es similar al de Solicitudes no
Entregadas, ya explicado.
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RECARGAS.
Tal como lo indica el nombre de la función, la misma permite al Proveedor acceder
a un Listado de Solicitudes de Recargas de Tubos de Oxígeno.
Haciendo clic en la Función RECARGAS del Menú desarrollado para el Rol
PROVEEDORES DE OXIGENO accederemos a la siguiente pantalla:
Tal como puede apreciarse, vuelven a presentarse los 2 (dos) campos:
1) PROVEEDOR: el cual, nuevamente, aparecerá ya autocompletado con el
Código y Nombre del PROVEEDOR que consulta el Sistema.
2) UGL: este campo, nuevamente, consta de una lista desplegable de valores
que van desde la selección de TODAS LAS UGL’s a la selección de una UGL
en particular respecto de la cual se quieren consultar las Solicitudes de
Recarga de Tubos de Oxígeno.
También, de la misma manera que para la Funciónes SOLICITUDES NO
ENTREGADAS POR PROVEEDOR y PEDIDOS, las Solicitudes de Recargas de Tubos
de Oxígeno se listan de la más antigua a la más actual.
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SOLICITUD / ANEXO III
El ANEXO III consiste en la Solicitud de Elementos de OXIGENOTERAPIA
propiamente dicha.
A la misma, y mediante esta función, podemos acceder por 2 (dos) vías:
1) Nro. de Beneficio.
2) Apellido y Nombre.
A través de cualquiera de las 2 (dos) vías se accederá a TODAS LAS SOLICITUDES
DE OXIGENOTERAPIA del Afiliado invocado.
Para el caso de ejemplo, Afiliada LEIVA MARIA ISABEL, nos encontramos con solo 1
(una) Solicitud. Esto lo vemos en la pantalla desplegada a continuación:
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Utilizando la Barra de Desplazamiento Horizontal podemos ver el resto de la
información referida a la/s Solicitud/es, tal como puede apreciarse en la siguiente
captura de pantalla:
El Botón
anteriores.
Haciendo clic sobre el Botón
Oxigenoterapia:
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sirve para volver a las 2 (dos) Opciones de Búsqueda
se accede a la Solicitud de Elementos de
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Podrá verse el resto de la Solicitud utilizando la Barra de Desplazamiento Vertical
situada a la derecha de la pantalla:
Continuación de
la SOLICITUD
Barra de
Desplazamiento
IMPORTANTE: Las Solicitudes de Elementos de Oxigenoterapia NO PUEDEN
SER MODIFICADAS utilizando el Rol PROVEEDORES DE OXIGENO.
En caso de que la Solicitud se encuentre Vencida, sobre la misma se desplegará la
siguiente Ventana-Mensaje:
Haciendo clic sobre el Botón ACEPTAR desaparecerá la ventana.
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El Anexo III, se imprime de la siguiente manera:
-Ubicar el puntero del Mouse sobre el formulario
-Presionar el botón derecho del Mouse.
-Seleccionar la opción ‘ESTE MARCO’.
-Hacer clic en la opción ‘IMPRIMIR MARCO’
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MOZILLA FIREFOX (navegador Web) y ACROBAT READER
(documentos)
El Sistema de OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO, descripto en el presente
Manual, FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE utilizando MOZILLA FIREFOX, como
navegador Web y ACROBAT READER, para obtener los documentos, listados y
otros que el Sistema genera para su impresión.
Ambos programas, MOZILLA FIREFOX y ACROBAT READER deben MANTENERSE
ACTUALIZADOS.
Las ACTUALIZACIONES de los mismos pueden bajarse de la Página Web del
INSSJP.
USUARIO y CLAVE (o Contraseña)
El Agente del INSSJP que utilice el Sistema debe ingresar:
1. USUARIO: el mismo debe ser el Nro. de SAP del proveedor
antepuesto de las letras “UP” .
2. CLAVE (o Contraseña): la misma debe estar compuesta por un
mínimo de 4 (cuatro) letras, 4 (cuatro) números, y un símbolo.
Por cuestiones de seguridad, vence al mes, por lo que mensualmente
debe modificarse.
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