Informe Cuatrimestral 2-2015

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ-ANTIOQUIA
INFORME CUATRIMESTRAL N° 2-2.015
LEY 1474-2.011
Módulo de Control de Planeación y Gestión
Avances
En esta etapa se lleva a cabo los procesos de Gestión, entendiéndolo como la ejecución de
los planes programas y proyectos planteados y aprobados por la institución.
 Dentro del componente de Talento Humano, se llevan a cabo las programaciones de
capacitaciones para el personal administrativo y asistencial, se ejecutan las
inducciones al personal que ingresa a la ESE, se llevan a cabo las programaciones
contenidas en los comités de Bienestar Social y comité paritario de salud
ocupacional.
 En Direccionamiento Estratégico, se ejecutan las acciones contenidas en el plan
operativo 2015, dentro de las cuales se encuentran las acciones de inversión como
las de fortalecimiento institucional. Se lleva a cabo así también las acciones
contenidas en el Plan de Gestión del Gerente, las cuales son monitoreadas a través
de indicadores de cumplimiento. En este componente se lleva a cabo la tarea de
actualización y ajuste de la plataforma estratégica con la participación de los
funcionarios, la cual se encuentra en proceso, así también se llevan a cabo la
programación de auditorías por parte de la oficina de control interno generando con
sus hallazgos los planes de mejoramiento que sean necesarios para que los procesos
sean llevados a cabo correctamente.
 Dentro del componente de Administración del Riesgo, se adelanta un importante
trabajo institucional, donde con la participación de todos los funcionarios
responsables de los procesos por áreas, se han identificado los riesgos asociados, se
han hecho las valoraciones, análisis y calificaciones de los riesgos, se encuentra en
los actuales momentos en la etapa de construcción de las políticas de intervención
de los riesgos donde se asocian los indicadores y responsables para su
monitorización.
Dificultades
Se presentan dificultades en el cumplimiento de tiempos asignados para llevar a cabo las
acciones contenidas en los planes y programas propuestos, pues la carga laboral de los
funcionarios del día a día, más la generación de informes a los entes de control de forma
permanente no permiten que las acciones se ejecuten de una forma más oportuna.
Modulo de Evaluación y Seguimiento
Avances
En el módulo de Control de evaluación y seguimiento se llevan a cabo las acciones de
verificación de niveles de ejecución de los planes, programas y proyectos emprendidos por
la ESE, los cuales se monitorean a través del cumplimiento de los indicadores asociados a
las acciones.
Se lleva a cabo la programación de auditorías de control interno, las cuales tienen asociados
los planes de mejoramiento los cuales tienen por objeto redireccionar las acciones a fin de
que los
procesos se lleven a cabo bajo los parámetros definidos, estos planes de
mejoramiento se encuentran en ejecución.
Dificultades
Existen algunos procesos que son necesarios implementarlos, como es la historia clínica
electrónica pero debido a su alto costo no ha sido posible llevar a cabo esta
implementación.
Información y Comunicación
Avances
A través de la información y la comunicación se da la vinculación de la entidad con su
entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole participación directa en
el logro de sus objetivos.
Mediante la información y la comunicación se entra en contacto directo con la ciudadanía,
los proveedores, los contratistas, las entidades de control.
La comunicación con los usuarios se evidencia en la ESE mediante la disposición de la
oficina de atención al usuario, de la medición y seguimiento de las quejas, sugerencias,
reclamos, así como también del nivel de satisfacción frente a la atención recibida, así
también se dispone de página web a través de la cual los usuarios pueden manifestarsen,
solicitar información, solicitar citas médicas, enterarse de informes de gestión generados
por la ESE.etc.
La comunicación también se evidencia en la generación de informes a los entes de control,
pues se le da cabal cumplimiento a los tiempos definidos por cada norma.
En la actualidad la ESE lleva a cabo acciones tendientes a darle cumplimiento a la ley de
archivos, se cuenta y desarrolla con cronograma de actividades para el manejo de la
documentación generada por la institución, documentación que ingresa a la institución, su
conservación y archivo.
Dificultades
Se debe promover el mayor uso de los espacios, mecanismos, medios de comunicación de
que dispone la institución en actividades que involucren la comunidad, proveedores,
colegios, y en general fuerzas vivas del Municipio.
Estado general del Sistema de Control Interno
En general se está dando cumplimiento a los elementos contenidos en el nuevo modelo de
control interno bajo el decreto 943 del 21 de mayo del 2.014, lo que ha implicado llevar a
cabo acciones de socialización, elaboración y ejecución de planes de trabajo para dar
cumplimiento a la implementación del modelo, teniéndose el convencimiento de que esta es
una excelente herramienta para alcanzar los objetivos planteados en búsqueda del
desarrollo institucional y sobre todo el cumplimiento de su misión.
Diligenciado por:
SENEIDA AGUDELO MORALES
ASESOR CONTROL INTERNO