abastecimiento de materias primas

PROCEDIMIENTO
Página 1 / 6
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
SGC-PRO-09-G0014
Versión 00
1. Objetivo
El presente procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos para el eficiente abastecimiento de materias primas
locales e importadas y asegurar un suministro óptimo que cumpla las especificaciones técnicas así como también las
fechas requeridas.
2. Diagrama de flujo
2.1. Transporte de ENAPU a Almacenes Salaverry
Cambios respecto a la versión anterior: -
PROCEDIMIENTO
Página 2 / 6
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
2.2 Transporte de Almacenes Salaverry a Planta Pacasmayo
SGC-PRO-09-G0014
Versión 00
PROCEDIMIENTO
Página 3 / 6
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
2.3 Transporte de Canteras a Planta Pacasmayo
SGC-PRO-09-G0014
Versión 00
PROCEDIMIENTO
Página 4 / 6
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
SGC-PRO-09-G0014
Versión 00
3. Descripción de actividades
3.1 Transporte de ENAPU a Almacén Salaverry
1. Llegada de buque
1.1 Analista de Compras informa vía e-mail al Jefe de Transporte de Materias Primas y al Jefe de Almacenes de
Materia Prima fecha aproximada de llegada de nave.
2. Requerimiento de transporte
2.1 Área de transportes solicita a Transportista vía e-mail disponibilidad de Unidades y Maquinaria Pesada.
2.2 Área de transportes avisa vía e-mail a transportistas el volumen, fecha, material y destino de desembarco.
3. Confirmación de Transporte
3.1 Transportista envía disponibilidad de camiones, palas, conductores y manteros. Luego, solicitan ingreso a
ENAPU.
3.2 ENAPU otorga el permiso para el ingreso de la Unidades.
3.3 El transportista dispone y prepara camiones, maquinaria pesada, conductores, manteros y guiadores para el
desembarco.
3.4 Los conductores participan en inducción de seguridad.
4. Documentación e inicio de descarga
4.1 El transportista presenta la documentación a ENAPU y obtiene el permiso para operar en el Puerto.
4.2 ENAPU otorga el permiso para el inicio de operación de descarga.
5. Descarga de Buque
5.1 El transportista traslada tolvas de descarga al muelle.
5.2 El transportista pesa Unidades vacías al ingresar a ENAPU.
5.3 El transportista carga camiones con materia prima abastecida por el buque.
5.4 El chofer de la Unidad pesa las Unidades cargadas a la salida de ENAPU.
5.5 ENAPU emite certificado de pesaje.
6. Transporte y descarga de materia prima en Almacén Salaverry
6.1 El Asistente de Almacén autoriza el ingreso de las Unidades.
6.2 El Asistente de Almacén, selecciona Unidades para realizar un pesaje aleatorio. Emite un informe en donde se
detallan las diferencias.
6.3 El Asistente de Almacén indica al Transportista zona de descarga.
6.4 El Chofer descarga y apila la materia prima con ayuda de un cargador frontal en zona indicada.
6.5 El Chofer se retira del Almacén y retorna al Puerto en donde vuelve a pesar la Unidad vacía para cargar
nuevamente.
7. Regularización de pesos
7.1 El Jefe de Almacén regularía en SAP los ingresos al almacén con cantidad de la Orden de Compra.
7.2 El Jefe de Almacén realiza el ajuste de inventarios en SAP con el certificado de pesaje de ENAPU. La diferencia
máxima tolerable es de 200 kg.
8. Validación de viajes y facturas
8.1 Área de Transportes de CPSAA realiza la validación de viajes y la evaluación al Transportista.
8.2 Área de Transportes de CPSAA Ingresa facturas a SAP y programa los pagos correspondientes.
8.3 Área de Transportes de CPSAA envía las facturas al Área de Contabilidad de CPSAA.
PROCEDIMIENTO
Página 5 / 6
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
SGC-PRO-09-G0014
Versión 00
3.2 Transporte de Almacén Salaverry a Plantas
1. Requerimiento traslado de Materia Prima
1.1 El Superintendente de Producción envía el plan de producción al Jefe de Planificación.
1.2 El Jefe de Planificación recibe el plan de producción y lo convierte en un Requerimiento de Transporte (MRP).
1.3 Éste envía el requerimiento de transporte al Área de Transportes.
2. Requerimiento de transporte
2.1 Área de Transportes evalúa disponibilidad de flota y coordina con transportistas
2.2 Transportista dispone y prepara camiones para realizar el transporte
2.3 Transportista prepara y envía al Área de Transportes CPSAA el listado de vehículos
2.4 Área de transportes comunica vía e-mail a Almacén Salaverry vehículos autorizados a cargar materia prima
2.5 Transportistas envían Unidades al almacén para realizarla carga
2.6 El Asistente de Almacén autoriza el ingreso a Unidades
3. Carga de materia prima
3.1 Las Unidades son pesadas vacías en balanza a la hora de ingresar al almacén
3.2 El transportista carga la Unidad con materia prima
3.3 Las Unidades son pesadas cargadas en balanza a la hora de retirase del almacén
4. Transporte y descarga de materia prima
4.1 Vigilancia revisa la G/R y el certificado de pesaje
4.2 El Transportista traslada la materia prima hacia planta
4.3 El Asistente de Almacén ingresa en SAP peso neto de la Unidad
4.4 El Asistente de Almacén elabora informe diario detallado de despachos
4.5 Unidad ingresa a planta
4.6 El balancero pesa la Unidad cargada
4.7 El chofer de la Unidad descarga en zona autorizada
5. Regularización de pesos
5.1 El balancero pesa Unidades vacías
5.2 El Transportista de retira del almacén
5.3 Área de balanza registra en SAP peso bruto de materia prima descargada en planta
5.4 El Coordinador de Materias Primas compara pesos (origen y destino)
5.5 Si la diferencia de pesos no es tolerable el Supervisor de Materias Primas avisa a Área de Transportes de CPSAA
y éste reclama al Transportista
5.6 El Transportista realiza su descargo
5.7 El Coordinador de Materias Primas analiza el caso y se penaliza de ser el caso
6. Validación y de viajes y facturas
6.1 Área de Transportes de CPSAA realiza la validación de viajes y la evaluación al Transportista
6.2 Área de Transportes de CPSAA Ingresa facturas a SAP y programa los pagos correspondientes
6.3 Área de Transportes de CPSAA envía las facturas al Área de Contabilidad de CPSAA
PROCEDIMIENTO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
Página 6 / 6
SGC-PRO-09-G0014
Versión 00
3.3 Transporte de Canteras a Planta
1.
Requerimiento de Materia Prima
1.1 Producción informa requerimiento mensual de materia prima.
1.2 En Cantera preparan plan de despacho.
2.
Requerimiento de Transporte
2.1 Área de Transportes de CPSAA envía requerimiento de transporte al Transportista.
2.2 Transportista programa Unidades de acuerdo a requerimiento.
2.3 Transportista envía Unidades a Cantera. Primero llegan al “Punto cero” en donde se realiza una revisión de
seguridad al vehículo. Luego se les permite el ingreso a cantera.
2.4 El Transportista Ingresa con sus Unidades a Cantera
3.
Carga de Materia Prima
3.1 En Cantera se le asigna una zona de carga
3.2 Se pesan las Unidades vacías en la balanza de la Cantera.
3.3 En Cantera se cargan las Unidades.
3.4 Se pesan las Unidades cargadas en la balanza de la Cantera.
3.5 El balancero emite Ticket de Balanza, G/R y certificado de pesos.
4.
Descarga y documentación
4.1 En Cantera se elabora el informe de archivo de balanza con de número de Unidades despachadas
4.2 Se genera el archivo del despacho total del día anterior
4.3 El Transportista realiza el traslado de la Materia Prima desde la Cantera a Planta
4.4.1 Las unidades ingresan directo a la zona de descarga (zona de tripper y canchas auxiliares de caliza).
4.4.2 El Transportista se retira de planta luego de haber descargado.
4.5 Control de Calidad toma las muestras del material y las registra en SAC (sistema de aseguramiento de calidad).
o Arcilla Rioja (Muestreo aleatorio, una vez al día)
o Yeso (Muestreo aleatorio, una vez al día)
o Caliza (Muestreo en faja)
o Puzolana (Muestreo aleatorio, una vez al día)
o Carbón BHC (Muestreo diario, todas las Unidades)
o Hierro (Muestreo diario, todas las Unidades)
4.6 El SGCP toma información del SAP respecto al ingreso y del SAC (Sistema Aseguramiento de
Calidad)
respecto a la humedad y lo guarda en el Parte Diario. Además se genera el Parte Técnico mensual de los ingresos.
5.
Validación de viajes y facturas
5.1 Área de Producción de CPSAA realiza la validación de viajes y la evaluación al Transportista
5.2 Área de Producción de CPSAA envía las facturas al Área de Cuentas por Pagar.
5.3 Cuentas por Pagar ingresa facturas a SAP y se programa los pagos correspondientes
4. Consideraciones de Seguridad y/o Medio Ambiente
En cuanto a Seguridad y Medio Ambiente, se debe considerar que los proveedores, deberán pasar por un proceso de
evaluación y homologación en materia de seguridad; para esto se debe considerar lo siguiente:

Para el ingreso de las unidades que transportan estos productos, para el ingreso a planta, deberán cumplir con
lo establecido en el Estándar de Manejo Seguro de Vehículos.
Generado por:
Johan Cruz
Supervisor de Materias
Primas
Revisado por:
Guillermo Espino / Antonio Morante
Gerente de Cadena de Suministros / Jefe de
Transporte
Aprobado por:
Diego Reyes
Gerente Central de Cadena de
Suministros
Fecha:
20/02/2014