informe de comision de - PRAS

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 11/5/2015
fib Ministerio de Finanzas
del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO
)
Ejercicio:
2015
Entidad:
040-0013-0000
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL
No. CUR:
1043
Tipo Registro:
DEV
PRAS
374,99
Monto:
0,00
IVA:
374,99
Sub Total:
Retenciones IVA:
0,00
Deducción Presupuestaria:
0,00
374,99
Total Líquido Pagar:
APROBADO
Estado:
ACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No.
1027/CERTIFICACION No. 148/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No
269/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL
DEL PRASNIAJE A MACHALA EL ORO 13 AL 17 DE ABRIL/DIAZ ANDRADE
Descripción:
500741473
Cuenta Monetaria No.:
,
Solicitud de Pago
Aprobado por Tesorería
Entregado al BCE
SI
SI
SI
1
Cta. Pagadora
Fuente
1
1110006
Descripción de la Fuente
F. Confirmado
Monto Confirmado
0,00
0,00 d
374,99
Sub - Total
.._
Monto Rechazado
374,99
07/05/2015
RECURSOS FISCALES
Retenciones
0,00
NO PRESENTA RETENCIONES
Total Deducciones:
0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código
Monto
Nombre
Monto Líquido:
■
374,99
/
COMPROBANTEDIUNICOIDEIREGISTRat,
Institucion:
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
Reporte
U. Ejecutora:
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Unid. Desc:
0000
Tipo Documento Respaldo
Clase de
Registro:
Fecha Elaboración
06
05
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
No. CUR
No. Original
1043
1027
2015
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
SOLICITUD-VIAJE-269
496
RPA RTO DEV1
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
I rptComprobanteGastos.rdlc
OTROS GASTOS
II
1
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1711913317
I DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
57
00
001
003
730303
1701
001
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
57
00
001
004
730301
1701
001
0000
0000
Pasajes al Interior
DESCRIPCION
MONTO
360.00
14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
374.99
IVA
0.00
SUB - TOTAL
374.99
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
374.99
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:
ACTIWÓAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1027/CERTIFICACION No. 148/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No
269 ARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A MACHALA EL ORO 13 AL 17 DE
ABRIL/DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317
DATOS APROBACIÓN
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
REGISTRADO
FECHA:
7/M1,7
—
/
1
2
Funcionario Responsable
Director Finan
ro
ai 5--
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
040
U. Ejecutora:
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Unid. Desc:
0000
Fecha Elaboración
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
2015
05
06
Tipo Documento Respaldo
1 rptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
MINISTERIO DEL AMBIENTE
No. CU R
No. Original
1043
1027
No. Expediente
No.
Clase Documento
496
SOLICITUD - VIAJE - 269
LIOUIDACION DE GASTOS
RPA RTO DEV
Clase de
Registro:
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS
1711913317
DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACIÓN
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
Funcionario Responsable
Director Financier o
REGISTRADO
FECHA:
I
1
1
I
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
I nstltucion:
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
Reporte
U. Ejecutora:
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Unid. Desc:
0000
05
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
Fecha Elaboración
06
Tipo Documento Respaldo
2015
No. CUR
No. Original
1027
1027
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
SOLICITUD-VIAJE
496
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
I rptComprobanteGastos.rdlc
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1711913317
O
I DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
57
00
001
003
730303
1701
001
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
57
00
001
004
730301
1701
001
0000
0000
Pasajes al Interior
DESCRIPCION
MONTO
360.00
14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
374.99
IVA
0.00
SUB - TOTAL
374.99
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
374.99
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:
ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 269/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE
CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONI01711913317
DATOS APROBACIÓN
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
FinummnoR~Ie
Director Financiero
REGISTRADO
FECHA:
COMPROBANTE UN CO DE REGISTRO
Institucion:
1 rptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
U. Ejecutora:
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Unid. Desc:
0000
Fecha Elaboración
05
06
I 2015
No. CUR
No. Original
1027
1027
.
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
o. ExpeJIente
No.
Clase Documento
SOLICITUD-VIAJE
LIQUIDACION DE GASTOS
496
RPA ATO DEV
Clase de
Registro:
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
Beneficiarlo:
I II
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS
1711913317
DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
Funcionario Responsable
Director Financiero
REGISTRADO
FECHA:
o
,
Programa de Reparación
Ministeric Ambiental y Social
del Arnbi PRAS
UEG PRAS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
Para uso exclusivo del Componente Financiero
30/04/2015
NOMBRE: DIAZ MARCELO
1711913317
ZONA
VALOR DE LA ZONA
80,00 USD
CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN 5%
ZONA
# Días
Valor Diari5
SUBSISTENCIAS 50%
4- Días
# Dí=
1
4,00 USD
Valor Parcial
VIÁTICOS 100%
4 7
40,00 USD
Valor Parch ,
Valor Diario
80,00 USD
320,00
Valor Parcial
VALOR TOTAL A RECIBIR USD
360,00
RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR
A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.
-
VALOR
AUTORIZADO
Autorización para el cumplimiento de
servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad
financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá
con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)
día de anticipación a la fecha de salida programada.
Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y
liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y
300,0D
pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la
respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los
días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;...,
contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de
salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O
SERVIDORA:
360,00
Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos
incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte
descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la
presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta
y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del
desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor
del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
14,99
VALOR A PAGAR:
14,99
Total
374,99
VIAJE A MACHALA-EL ORO DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2015; APOYO DIRECCION
OBSERVACIOI.
PROVINCIAL DE EL ORO EN REVISION DE FICHAS Y PLANES DE MANEJO
AMBIENTAL; SOLICITUD N° 269; ACT. 03 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL-QUITO
CONTROL PREVIO REALIZADO
F irma.
Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado
SI
NO
al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.
Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:
Nombre:
Cargo:
Firma:
FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE
RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL
ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE
DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE
OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)
Revisado por:
Elaborado por:
9t
ContOclor General
Analist Finan ciero
MILTON DURAN
ANABEL ARGUELLO PAEZ
1-eft----fr 1 / se ce /V -Pe a ,eme 1 °
"-o
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715
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2
2-0 3
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:
20,1---e) €-/ Z.)
MI. hAnisterio
IlealedeRekiones
Laborales
o(
IMF
e
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
269 - 2015
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
VIÁTICOS
I
4
I
I
MOVILIZACIONES
I
'FECHA DE SOLICITUD
,.
10/04/2015 /
(dd-mm-aa)
SUBSISTENCIAS
1
I
I
ALIMENTACIÓN
I
1
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR
Díaz Andrade
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Machala - El Oro
Coordinador Técnico
PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 7
NOMBRE DE LA UNIDAD ALA
Componente 03-Seguimiento,
QUE PERTENECE LA O EL
-
monitoreo y evaluación de los planes
SERVIDOR
de reparación integral-1701-Quito /
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
HORA SALIDA (hh:mm)
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
HORA LLEGADA (hh:mm)
13/04/2015
04:00
17/04/2015
19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A
Apoyo Dirección Provincial de El Oro en revisión de Fichas y Planes de manejo Ambiental
EJECUTARSE
TRANSPORTE
TIPO DE
SALIDA
TRANSPORTE
NOMBRE DE
(Aéreo, terrestre,
TRANSPORTE
RUTA
marítimo, otros)
Terrestre
Domicilio-Antiguo
Bus
TAME
Aéreo
HORA
FECHA
HORA
dd - mm - aa
hh:mm
dd - mm - aa
hh:mm
04:00
/
13/04/2015
05:45
/
13/04/2015
Aeropuerto-Tababela
LLEGADA
FECHA
Tababela - Guayaquil
13/04/2015 ..
07:00
13/04/2015
08:00
Guayaquil - Machala
13/04/2015 ,/
08:30
13/04/2015
12:30
17/04/2015
10:00
17/04/2015
14:00
17/04/2015 -
16:20
17/04/2015
17:10
17/04/2015
17:30
17/64/2015
19:00
Transportes
Terrestre
Ecuatoriano Pullman
Transportes
Terrestre
Machala Guayaquil
Ecuatoriano Pullman
Aéreo
TAME
Terrestre
BUS
Guayaquil - Tababela
Tababela - Antiguo
Aeropuerto - Domicilio
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO:
Internacional
I
TIPO DE CUENTA:
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
Ahorros
I
I
No. DE CUENTA:
0500741473
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
141
»ii
NOMBRE:
Marcelo Díaz
CARGO:
41111/1
NOMBRE:
Coordinador técnico
..
CARGO:
.
- i
Director Jurídico
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo
menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios
....e y
FIR
institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la
Autoridad Nominadora autorice.
<
,.._ ---
.._...•
A DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
SU DELEGADO
•
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorización quedarán insubsistentes
NOMBRE E LA
AUTORID D
NOMINA ORA O SU
DELEGAD
Hern n Toro
Delegación a Dire tor Administrativo y
Talent
Humano
--TrI~elt"SemjeStrá-h~arlales.clette.clpre5211entro
elf.91:
pe cumplido el servicio instituckianaL
1,"1 111UCCI 45 N
e,
I i
§
_.
•
Quito,
Recibido por: ...............
15
_
HORA:
:06
_.
del término
*elle
Ministerio
10.00411deRelaciones
Laboral
li
gh
TI 1
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
FECHA DE INFORME
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
269 - 2015
(dd-mmm-aaaa)
22/04/2015
✓
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PUESTO QUE OCUPA:
Díaz Andrade
Coordinador Técnico
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTEN ECE LA O EL SERVIDOR
Componente 03-Seguimiento, monitoreo y evaluación de los
Machala - El Oro
planes de reparación integral-1701-Quito
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
-
O
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCAN ZADOS
Día 1 a 5: Fueron entregados 7 proyectos para la revisión de fichas y Planes de manejo ambiental en coordinación con la
Ing. Lucía Paguay, a continuación se detallan los mismos:
Bananera Pajonal Corralitos.
Construcción ciudadela "2 de agosto"
Construcción del edificio Elizabeth Ochoa
Minera artesanal LA MELCOCHA
Lavadora San Carlos
Maquinarias y vehículos SA - Sucursal Machala
Polideportivo en el barrio Virgen del Cisne de la Isla Costa Rica.
De los cuales solo los proyectos: "Maquinarias y vehículos SA - Sucursal Machala" y "Polideportivo en el barrio Virgen
del Cisne de la Isla Costa Rica" fueron aprobados, los demás presentan observaciones que deben ser subsanadas.
CONCLUSIÓN: Se dio el respectivo apoyo en las diferentes Direcciones provinciales por parte de los técnicos del MI de
acuerdo a los requerimientos de cada una de ellas.
ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
FECHA
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del
13/04/2015
(dd-mm-aaa)
17/04/2015
servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del
cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos
HORA
4:00
(hh:mm)
sitios.
19:00
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
SALIDA
NOMBRE DE
TRANSPORTE
RUTA
HORA
FECHA
HORA
dd-mm-aa
hh:mm
dd-mm-aa
hh:mm
13/04/201Y
4:00
13/04/2 015
5:45
Tababela - Guayaquil
13/04/2015
7:00
13/04/2015
8:00
Guayaquil - Machala
13/04/2015
8:30
13/04/2015
12:30
Machala - Guayaquil
17/04/2015
10:00
17/04/2015
14:00
Guayaquil - Tababela
17/04/2015
16:20
17/04/2015
17:10
17/04/2015
17:30
17/04/2015
19:00
marítimo, otros)
Terrestre
Bus
Domicilio - Antiguo Aeropuerto Tababela
aéreo
TAME
LLEGADA
FECHA
Transportes
Terrestre
Ecuatoriano
Pullman
Transportes
Terrestre
Ecuatoriano
Pullman
aéreo
Terrestre
TAME
Bus
Tababela - Antiguo Aeropuerto domicilio
'
.
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
I
NOTA
-
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del
,;,:„....„.....-
cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se
—
demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos.
Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de
NOMBRE:
CARGO:
días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima
Marcelo Díaz
Autoridad o su Delegado
Coordinador técnico
FIRMAS DE APROBACIÓN
FIR MA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSA LE DE LA UNIDAD
FIRMA DE LAO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
/
NOMBRE:
CARGO:
..--
o Celi
'•1•ico
NOMBRE:
CARGO:
He
án Toro
Delegación a Direct r Administrativo y Talento
umano
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL
N2
FACTURAS DE RESPALDO DE COMISIÓN DE SERVICIOS-VIÁTICOS 269-2015
CONCEPTO
N 2 FACTURA
FEC-FACT
VALOR
TOTAL
$ 0,00
FACTURAS DE RESPALDO DE COMISIÓN DE SERVICIOS POR (TRANSPORTECONCEPTO
N 2 FACTURA
FEC-FACT
N2
1
VALOR
Movilización Parque Bicentenario
- Tababela - Parque Bicentenario
003-004-0078135
13/04/2015
14,99
TOTAL
14,99
TOTAL DE LA COMISIÓN(VIATICOS + PASAJES)
14,99
Boletos
https://www5.tame.com.ec/ETicket/CompraEticket/eticket.asp:
4
Imprimir
PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
RUC: 1768161550001
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
•
ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132645919
LATA: EQ 269
DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150409
ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M13MW
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201478
NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:
DIAZ MARCELO
1711913317
NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:
TOUR CODE:
ROUTE / RUTA:
X/O CK
FROM/TO
DE / A
AIRLINE CLASS FLIGHT
AEROLINEA CLASE VUELO
0 2 QUITO / GUAYAQUIL
EQ
O 6 GUAYAQUIL / QUITO
EQ
I
Y
DATE
FECHA
TIME
HORA
STATUS FARE BASIS
VALID
BAGS
ESTADO BASE TARIFA VALIDO EQUIPAJE
301
13abr/15 07:00:00
OK
Y
12abr/16
OK
320
17abr/15 19:30:00
OK
K
16abr/16
OK
FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09abrl5uio eq gye 811.00 128.00ylefpaee eq uio 811.00 95.00klefxaee
usd245.00end
FARE / TARIFA :
USD 245
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard
TAX / FEE / CHARGE : USD 53,92
IMPUESTOS/CARGOS
NRO. TARJETA
FP2695020472357
TOTAL:
T / F/ C: 29,40 EC19,96 OR4,56 WT
USD 298.92
FECHA DE NACIMIENTO:
•
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIA
1768139110001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO
AVISO
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC
NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC
1 de 2
09/04/2015 16:06
Zimbra:
https://mail.ambiente.gob.ec/zimbra/h/printmessage?id=C:33777&.
Zinibra:
[email protected]
Re: CAMBIO DE HORARIO BOLETOS - PRAS
De : Reservas2/Comercial/[email protected]
jue, 09 de abr de 2015 16:58
Remitente : [email protected]
Asunto : Re: CAMBIO DE HORARIO BOLETOS - PRAS
Para : Janina Viteri <[email protected] >
Buenas tardes
Por favor revisar los cambios solicitados:
•
•
1.DIAZ/MARCELO M13MW -ETK2. EQ 301 Y M013APR UIOGYE HK1 0700 0750
*ELECTRONIC TKTG AVAILABLE ON THIS FLIGHT*
3. EQ 316 K FR17APR GYEUIO HK1 1620 1710
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4.B/3230541
5.E/[email protected]
6.RCFM JANINA CH AL VUELO 316 17APR
7.T/ *T
8.SSR FOID EQ HK1 ID1711913317/P1
9.SSR TKNE EQ HK1 UIOGYE 0301Y13APR.2692132645919C1/P1
»rteta
1.ETA I 13APR15 UIOGYE 2692132645919C1/P1
2.ETA RV 17APR15 GYEUIO 2692132645919C2/P1
1.CEVALLOS/ALEJANDRO M9Y4T -ETK2. EQ 305 L M013APR UIOGYE HK1 0745 0835
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3. EQ 316 L FR17APR GYEUIO HK1 1620 1710
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4.B/3230541
5.E/JANINA.VITERI1AMBIENTE.GOB.EC
6.RCFM JANINA VITERI CH AL VLO 316 17APR
7.T/ *T
8.SSR FOID EQ HK1 ID1711665412/P1
9.SSR TKNE EQ HK1 UIOGYE 0305L13APR.2692132643838C1/P1
»rteta
1.ETA I 13APR15 UIOGYE 2692132643838C1/P1
2.ETA RV 17APR15 GYEUIO 2692132643838C2/P1
Atentamente,
Vilma Cadena
RESERVAS TAME
Teléfono 1700 500 800 / 3977100
Janina Víteri <[email protected] > escribió:
Para: [email protected]
De: Janina Viteri <[email protected] >
Fecha: 09/04/2015 16:51
cc: Andrea Viviana Naranjo Naranjo <[email protected] >, Alejandro Cevallos
<[email protected] >, Marcelo Díaz Andrade <[email protected] >
Asunto: CAMBIO DE HORARIO BOLETOS - PRAS
Estimados.-
1 de 4
09/04/2015 16:54
https://mail.ambiente.gob.echimbra/h/printmessage?id —C:33777&...
Zimbra:
•
Buenas tardes, solicito de favor el cambio de horario de los siguientes boletos aéreos:
MARCELO DÍAZ
C.0 1711913317
GUAYAQUIL-QUITO
BOLETO: 2132645919
RECORD: M13MW
VIERNES 17 DE ABRIL A LAS 16h20
ALEJANDRO CEVALLOS
C.0 1711665412
GUAYAQUIL-QUITO
BOLETO: 2132643838
RECORD: M9Y4T
VIERNES 17 DE ABRIL A LAS 16h20
En espera de la confirmación a este pedido.
Saludos,
Janina Viteri
Analista Administrativa
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL -PRASMINISTERIO DEL AMBIENTE
• Av. La Coruña E25-58 y San Ignacio.
• Telf.: + (593 2) 3230541/561/140/075 ext. 203
•
www.ambiente.gob.ec
Quito - Ecuador.
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dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes."
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Ministerio del Ambiente - DTIC
2 de 4
09/04/2015 16:54
•••
e
Ministerio
de Relaciones
Laborales
ni"
Ministerio
(1,--.)1 Ambiente
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (SOLICITUD: 269-2015)
ANTECEDENTES
Mediante requerimiento por Zimbra de la Ing. Mayra Espinosa Barrera con fecha 6 de abril de 2015
se solicita el apoyo para análisis de Fichas ambientales y Planes de manejo ambiental con
conocimientos en temas mineros, con lo cual con fecha 7 de abril por Zimbra se delega mi
presencia para dar apoyo en la Dirección provincial del Ministerio del Ambiente de El Oro, desde la
semana del 13 al 17 de abril.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DÍA 1: 13/04/2015
Hora Inicio: 04:00 - Hora Fin: 17:00
Se debe acotar que por falta de cupos en los vuelos de Quito — Santa Rosa — Quito, se consiguió
pasajes por Guayaquil, según personal administrativo del PRAS. Al llegar a Guayaquil procedí a ir al
terminal terrestre para tomar un bus (cooperativa Pullman) que me lleve a Machala, después de
registrarme en el hotel, procedi a presentarme en la DP de Machala donde el Ab. Jorge Carrión,
director encargado me presento con la Ing. Lucía Paguay, responsable de la Unidad de calidad
ambiental encargada, quien después de coordinar el mecanismo de trabajo y forma de presentar
los informes de análisis de Fichas ambientales y Planes de manejo ambiental, me delegaron siete
proyectos.
DÍA 2: 14/04/2015
Hora Inicio: 08:00 - Hora Fin: 17:00
Cumpliendo con las disposiciones de los técnicos procedí al análisis de los proyectos: Bananera
Pajonal Corralitos y Construcción ciudadela "2 de agosto", analizando dichos proyectos conforme
lo establecido en la normativa del Acuerdo ministerial 028, y generando el respectivo informe.
Después de lo cual me dirigí al hotel San Francisco.
DÍA 3: 15/04/2015
Hora Inicio: 08:00 - Hora Fin: 17:00
Cumpliendo con las disposiciones de los técnicos procedí al análisis de los proyectos: Construcción
del edificio Elizabeth Ochoa y Minera artesanal LA MELCOCHA, analizando dichos proyectos
conforme lo establecido en la normativa del Acuerdo ministerial 028, y generando el respectivo
informe. Después de lo cual me dirigí al hotel San Francisco.
DÍA 4: 16/04/2015
Hora Inicio: 08:00 - Hora Fin: 17:00
Cumpliendo con las disposiciones de los técnicos procedí al análisis de los proyectos: Lavadora San
Carlos, Maquinarias y vehículos SA - Sucursal Machala y Polideportivo en el barrio Virgen del Cisne
Ministerio
11. ♦ . de Rekiones
Laborales
IMF
Ministerio
del Ambiente
de la Isla Costa Rica. Analizando dichos proyectos conforme lo establecido en la normativa del
Acuerdo ministerial 028, y generando el respectivo informe. Después de lo cual me dirigí al hotel
San Francisco.
DÍA 5: 17/04/2015
Hora Inicio: 08:00 — Hora Fin: 21:00
Se asistió a las oficinas de la Dirección Provincial de El Oro, para la recepción final de los informes
de revisión de Fichas y Planes de manejo ambiental de los siguientes proyectos:
Bananera Pajonal Corralitos.
Construcción ciudadela "2 de agosto"
Construcción del edificio Elizabeth Ochoa
Minera artesanal LA MELCOCHA
Lavadora San Carlos
Maquinarias y vehículos SA - Sucursal Machala
Polideportivo en el barrio Virgen del Cisne de la Isla Costa Rica.
CONCLUSIÓN: Se dio el respectivo apoyo a la DP de El Oro de los proyectos revisados:
"Maquinarias y vehículos SA - Sucursal Machala" y "Polideportivo en el barrio Virgen del Cisne de
la Isla Costa Rica" fueron aprobados, los demás presentan observaciones que deben ser oficiados
por la Dirección provincial para ser subsanadas las observaciones.
Recomendación:
Este tipo de apoyo a las direcciones provinciales debe ser coordinado de mejor manera en su
requerimiento ya que el apoyo no solo se dio a nivel de proyectos mineros sino de construcción y
bananeros.
ELABORADO POR:
Marcelo Díaz.
Coordinador técnico
fArAll
APROBADO
Abg. Pablo Celi
Director Jurídico PRAS