MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 Quito 1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1. DATOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR) ”. CUP: 71200000.887.4446 1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Unidad Ejecutora: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración – MRECI - Coordinación General Administrativa Financiera Teléfono 2993-200 Dirección Av. 10 de Agosto y Carrión / Amazonas y Roca Edificio Río Amazonas 5to. piso Persona Responsable Isela Sanchez / Cargo Coordinadora General Administrativa Financiera Correo electrónico [email protected] [email protected] 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: La Unión de Naciones Suramericanas tiene una población de 383 millones de habitantes, distribuidos en 12 países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela). El proyecto estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y su ejecución se la realizará desde la ciudad de Quito, a través de la 2 Oficina de Coordinación UNASUR y la Subsecretaria de Gestión Administrativa y Financiera. 1.4 MONTO ESTIMADO: 61.772.367,07 dólares. 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 2009 - 2014 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector 20: Asuntos del Exterior Subsector 20.1 Infraestructura Subsector 20.2 Servicios Tipo de proyecto: Fortalecimiento institucional e Infraestructura, es un proyecto que permite impulsar la Integración Latinoamericana. Específicamente, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), constituida por las 12 naciones de América del Sur. El presente proyecto se inscribe en el objetivo 5 del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013 “Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la Integración Latinoamericana”; política 5.5 “Impulsar la integración con América Latina y el Caribe” DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO La integración económica, social y cultural de América Latina, y la concertación de sus posiciones políticas a nivel regional en temas de política internacional, son una prioridad para la política exterior del Ecuador. De allí que se impulsarán todos los procesos y mecanismos establecidos con ese fin a nivel subregional y regional (PLANEX 2020). La idea de una Comunidad Sudamericana se lanzó en 2004, con el propósito de promover la integración entre doce países de la región, cubriendo 17,7 millones de km2 3 de acuerdo al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito el 23 de mayo del 2008. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una organización dotada de personalidad jurídica internacional, con una población de 383 millones de habitantes, distribuidos en 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. Esta región tiene un ingreso de más de 3 billones y medio de dólares al año. Siendo el reservorio natural de mayor valor en el planeta, especialmente en agua y energía, poseemos el 27% del agua dulce del mundo. Somos un territorio con petróleo, gas, bosques, ríos, océanos, minerales y grandes extensiones fértiles, casi vírgenes. Mapa de la Unión Suramericana de Naciones Fuente: SENPLADES Elaboración: SENPLADES Los países de la UNASUR registran un PIB de 973 613 millones de dólares, con lo cual se constituyen en la quinta potencia mundial. Las variadas exportaciones ascienden a 181. 856 millones de dólares. Dispone de ocho millones de kilómetros cuadrados de bosques, dos océanos. Es la región donde más alimentos se producen y exportan en el 4 mundo. Dispone de hidrocarburos para 100 años. Sus habitantes hablan dos lenguas mutuamente inteligibles. En el año 2007, la población de la región sudamericana registró 383 millones de habitantes, de los cuales el 51 por ciento de la población es representado por Brasil, seguido de Colombia y Argentina con una participación de 12 y 10 por ciento respectivamente. La población de los países de la Comunidad Andina registró 96 millones de habitantes, los cuales representan el 25 por ciento de la población de América del Sur. La población de MERCOSUR ascendió a 242 millones de habitantes en el 2007, cifra que representa el 64 por ciento del total de la población de Sudamérica. Finalmente, la población de Chile y Venezuela se mantuvieron en alrededor de 16 y 27 millones de habitantes, representando el 4 y 7 por ciento respectivamente. Alentado por el crecimiento económico que se observa en la región sudamericana, el mercado laboral mostró signos de mejoría reflejados en el descenso de las tasas de desempleo urbano en el año 2007. Para la Comunidad Andina, la tasa de Desempleo Abierto Urbano en el año 2007 se mantuvo en el mismo nivel que el año anterior (10,3 por ciento). Asimismo, la Tasa de Desempleo Abierto del MERCOSUR registró una tasa similar a la del año anterior (10 por ciento). Chile, se volvió a caracterizar por presentar una de las Tasas de Desempleo Abierto Urbano más bajas a nivel de la región Sudamericana durante el 2007 con un 7 por ciento de la Población Económicamente Activa. Actualmente, uno de los espacios de integración latinoamericana que promueve el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) es la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). UNASUR junto con la Coordinación General Administrativa y Financiera son las entidades ejecutoras del presente proyecto. Entre los objetivos principales de UNASUR se encuentran: Construir de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos , otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la 5 educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros; con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. Fortalecimiento del diálogo político entre los Estados miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional. Desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región. La sede de la Secretaría Permanente del UNASUR se encuentra funcionando en las oficinas de la Cancillería en el edificio Río Amazonas (Av. Amazonas y Roca), en la ciudad de Quito. Conforme a las decisiones adoptadas en el Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno, en la reunión celebrada en la Isla de Margarita el 16 de abril de 2007, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) estará ubicada en el conocido monumento “La Mitad del Mundo”. Por otra parte, la Coordinación General Administrativa y Financiera continuará operando a través de su Oficina en la Cancillería ubicada en la calle Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto. Adicionalmente, en la reunión celebrada entre los Jefes de Estado y de Gobierno en la Isla de Margarita el 16 de abril de 2007 se acordó que la sede de la Secretaría Permanente del UNASUR estará localizada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en el conocido monumento “La Mitad del Mundo”. En la IV Reunión de Altos Funcionarios de UNASUR, celebrada en Río de Janeiro el 17 de mayo de 2007 se acordó que la Sede deberá estar operativa cuando se firme el Acuerdo Constitutivo de UNASUR, y que el establecimiento de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR y el funcionamiento de la Oficina de Coordinación serán financiadas con el aporte del Gobierno ecuatoriano, así como de los gastos operativos de la Secretaría Permanente hasta que el Acuerdo Constitutivo entre en vigencia y que los estados miembros puedan contribuir sobre la base de las aportaciones establecidas en dicho Acuerdo. 6 De acuerdo al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas suscrito el 23 de mayo del 2008, establece que “entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9º) instrumento de ratificación”. De acuerdo a los compromisos adquiridos por el Gobierno Ecuatoriano, se deberá proveer a la Secretaría Permanente de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para la realización de sus actividades. Entre estos recursos se encuentran: Gastos operativos de la Secretaría Permanente hasta que el Acuerdo Constitutivo entre en vigencia (recursos humanos, técnicos, físicos y financieros) Terreno para la construcción de la Sede de la Secretaría Permanente Construcción y adecuación de la Sede de la Secretaría Permanente. Implementación de la Oficina de Coordinación de UNASUR, como un “órgano temporal dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, para que ejecute todas y cada una de las actividades para el establecimiento y funcionamiento de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR”, constituida mediante Decreto Nº 814 del 21 de diciembre del 2007. Debido a los compromisos ya expuestos, es necesario que el MRECI cuente con los recursos financieros para la operación de la Secretaria Permanente y la construcción y equipamiento de la Sede, hasta que las contribuciones de los países miembros permitan su autosostenimiento. La no ejecución de este proyecto tendrá un impacto negativo directamente en el objetivo planteado por La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los 7 Estados”. Además, dificultará la ejecución de los compromisos políticos acordados en Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno, el 16 de abril del 2007. 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. La situación que se pretende resolver con la intervención de este proyecto es principalmente cumplir con lo acordado en el Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno. No existe un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. CAUSA PROBLEMA Los países Latinoamericanos no priorizan la implementación de espacios regionales hegemónicos. No existe un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. EFECTO Desequilibrios en la Balanza de pagos. Falta de acuerdos en temas arancelarios. Falta de acuerdos en temas político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura. 2.3 LINEA BASE DEL PROYECTO Indicadores Sede de Permanente la Secretaría de UNASUR construida, implementada y VALOR ACTUAL VALOR A OBTENER 0 1 0 8 en funcionamiento Número de Consejos Sectoriales operando y con resultados* * Los Consejos y grupos de trabajo establecidos en el marco de UNASUR son: Ministerio de Defensa: Consejo de Defensa Suramericano Ministerio de Salud: Consejo de Salud Suramericano Ministerio de Energías Renovables y Electricidad: Consejo Energético Suramericano 8 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social: Consejo Social Suramericano, Grupo de Trabajo sobre Políticas Sociales Ministerio de Coordinación de la Política Económica: Grupo de trabajo sobre Integración Financiera Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos: Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento Ministerio de Educación: Consejo Suramericano de Educación, Grupo de Trabajo sobre Lineamiento para la Integración en Materia de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECTI) Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Solución de Controversias en materia de inversiones. Al iniciar el proyecto el Tratado Constitutivo de UNASUR se encontraba en proceso de ratificación por parte de los Congresos de los países miembros. Hasta el 2 de junio del 2010, el Tratado Constitutivo de UNASUR se encuentra en proceso de ratificación por los Congresos de los siguientes países miembros: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Suriname y Uruguay, han ratificado su adhesión Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela. Igualmente la elección del Secretario General de UNASUR aún se encontraba pendiente, puesto que el Secretario General debía ser designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. El 4 de mayo del 2010, en sesión extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado, Gabinete de Ministros y Ministras, celebrado en los Cardales, Provincia de Buenos Aires, Argentina se designó por consenso como Secretario General de UNASUR al señor Néstor Kirchner. El 10 de Agosto del 2009, en la III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, celebrada en Quito, la Presidenta de Chile traspasa la Presidencia Pro Tempore de UNASUR al Presidente de Ecuador. Actualmente, la Secretaría Pro tempore de UNASUR desarrolla sus actividades en la Oficina de Coordinación, órgano de apoyo para el establecimiento y funcionamiento de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR, que viene funcionando desde su constitución por parte del Presidente Rafael Correa mediante 9 Decreto Nº 814 del 21 de diciembre del 2007. Esta Oficina está a cargo de un funcionario del MRECI y se encuentra en las oficinas de la Cancillería en el edificio Río Amazonas (Av. Amazonas y Roca), en la ciudad de Quito. De acuerdo a lo adoptado en el Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno, en la reunión celebrada en la Isla de Margarita el 16 de abril de 2007, la sede de la Secretaría Permanente del UNASUR estará localizada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en la Parroquia San Antonio de Pichincha donde esta ubicado el monumento a “La Mitad del Mundo”. 2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA. Demanda: Población de referencia: 383 millones de habitantes distribuidos en 12 países de América del Sur Población demandante potencial: Ecuador, 14’000.000 millones de habitantes (INEC). PROYECCION A 5 AÑOS DE LA POBLACION ECUATORIANA Edades 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y + Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 428 944 1 426 396 1 424 126 1 422 017 1 419 952 1 417 814 1 436 738 1 434 028 1 430 987 1 427 841 1 424 816 1 422 140 1 440 171 1 442 077 1 440 958 1 438 034 1 434 522 1 431 640 1 372 730 1 382 983 1 395 398 1 408 103 1 419 228 1 426 899 1 302 452 1 313 210 1 321 961 1 329 954 1 338 437 1 348 658 1 190 993 1 209 574 1 228 116 1 246 137 1 263 153 1 278 682 1 065 219 1 085 366 1 106 546 1 128 163 1 149 623 1 170 327 951 023 969 064 987 543 1 006 543 1 026 145 1 046 430 847 633 865 410 882 389 899 121 916 157 934 047 732 108 751 384 771 296 791 391 811 216 830 317 624 515 641 452 658 994 677 022 695 419 714 066 529 600 547 587 562 609 576 156 589 719 604 788 386 367 407 359 432 395 458 937 484 445 506 380 304 808 314 426 324 129 334 832 347 447 362 889 240 246 247 447 254 469 261 663 269 378 277 964 177 156 183 472 189 862 196 318 202 828 209 384 174 197 182 310 190 691 199 320 208 177 217 241 14 204 900 14 403 544 14 602 470 14 801 554 15 000 662 15 199 664 FUENTE: SENPLADES http://estadistico.sni.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=77 Población efectiva: Población Económicamente Activa (PEA) 4.509.076 millones de habitantes (INEC 2010). 10 Oferta: No existe otra Institución u Organismo Internacional que ofrezca el servicio que dará UNASUR con la implementación de la presente propuesta. 2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. Población demandante potencial: La población de referencia que potencialmente requerirá del programa de capacitación ofertado por el proyecto es la población económicamente activa PEA, la misma que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a junio del 2010, se compone de la siguiente manera: FECHA PEA URBANA PEA RURAL TOTAL PEA Jun/2010 4,450,300 2,273,275 6,723,575 66% 34% 100% FECHA PEA URBANA OCUPADA PEA RURAL OCUPADA TOTAL PEA OCUPADA Jun/2010 4,107,027 2,201,009 6,308,037 92% 97% 94% FECHA PEA URBANA DESOCUPADA PEA RURAL DESOCUPADA TOTAL PEA DESOCUPADA Jun/2010 343,273 72,265 415,538 8% 3% 6% Fuente: SENPLADES Del cuadro anterior se verifica que la PEA total a junio del 2010 ascendió a 6,723,575 personas, de las cuales el 66% se ubica en la zona urbana, mientras que, el 34% en la zona rural. Por otro lado, el 94% de la PEA total se encuentra ocupada tanto en el sector urbano (92%) como en el sector rural (97%). En cuanto a la PEA desocupada, ésta representa el 6% de la PEA total, distribuida en la zona urbana (8%) y en la zona rural (3%) La población afectada en el caso de la no ejecución de este proyecto está conformada por la Unión de Naciones Suramericanas la cual tiene una población de 383 millones de habitantes, distribuidos en 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela). 11 La población objetivo esta conformada por toda la población Ecuatoriana que es aproximadamente $14´000.000, que es el lugar donde se realizará la construcción del edificio destinado para la ejecución de este proyecto. De acuerdo a los datos del censo nacional realizado en el 2001 se le atribuye al Distrito Metropolitano de Quito una población de 1`876.704 habitantes. En el 2007, los países de la región sudamericana mostraron un buen desempeño económico. América del Sur registró un Producto Interno Bruto de 2,3 billones de dólares, el cual representa 17 por ciento del PIB de los Estados Unidos y 14 por ciento del PIB de la Unión Europea; de igual manera representa el 72 por ciento del PIB de Japón y el 54 por ciento del PIB de China. En el ámbito externo, las exportaciones de América del Sur ascienden a 453 mil millones de dólares y las importaciones ascienden a 337 mil millones de dólares. En términos de PIB per cápita, los cuatro países que tienen mayor producto por habitante son: Chile (9.865 dólares), Venezuela (8.601 dólares), Brasil (6.819 dólares) y Argentina (6.610 dólares). En exportaciones per cápita los países que más destacaron son: en primer lugar Chile (4.074 dólares), seguido por Venezuela (3.025 dólares), Surinam (2.109 dólares) y Argentina (1.421 dólares; y en cuanto a importaciones per cápita, se encuentra nuevamente Chile en primer lugar (2.649 dólares), Uruguay (1.604 dólares), Venezuela (1.525 dólares),y Surinam (1.481 dólares)1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO 1 “Principales Indicadores de la Unión de Naciones Suramericanas 1998-2008”. Comunidad Andina. SG/de 215. 10 de junio 2008. 12 Apoyar en el proceso de construcción y fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) OBJETIVO ESPECÍFICOS O COMPONENTES 1. Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR 2. Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR 3. Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR 3.2 INDICADORES DE RESULTADOS Los resultados esperados con la implementación del proyecto son: Resultados Indicadores 1. Oficina de Coordinación de la UNASUR implementada 1. 2. Procesos operativos coordinados y ejecutados Bases del Concurso de Anteproyectos arquitectónicos 2. Secretaría General de UNASUR operativa 1. 2. Plan operativo de la Secretaría General Reuniones de Consejo de Delegadas y Delegados realizadas Reuniones de Consejos y grupos de trabajo realizadas Número de eventos internacionales en los que participa en representación de UNASUR Ubicación y legalización de espacio físico para construcción de sede Concurso de Anteproyectos arquitectónicos Sede de la Secretaría Permanente 3. 4. 3. Sede de la Secretaría General de UNASUR construida e implementada 1. 2. 3. 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO INDICADORES RESUMEN NARRATIVO DE VERIFICABLES OBJETIVOS OBJETIVAMENTE FIN MEDIOS DE VERIFICACION 1. Posición consensuada Decisiones, de países de América del disposiciones de UNASUR Impulsar la integración política, Sur respecto cultural y económica de la región relevantes a resoluciones y SUPUESTOS Existe el consenso de los Países Miembros respecto a temas las Decisiones, resoluciones (economía, y disposiciones establecidos andina, de América del Sur y de salud, educación, defensa, en el marco de la UNASUR Latinoamérica energía, cultura, otros) y se ejecuten 13 INDICADORES RESUMEN NARRATIVO DE VERIFICABLES OBJETIVOS OBJETIVAMENTE 2. MEDIOS DE VERIFICACION Integración latinoamericana Informes de participación SUPUESTOS en foros internacionales fortalecida PROPÓSITO (U OBJETIVO 1.100% de países GENERAL) miembros ratifican el Tratado Constitutivo Apoyar en el proceso 2.Nueve la Grupos de Naciones Suramericanas (UNASUR) Todos los países miembros Tratado ratifican Constitutivo de UNASUR el Tratado Constitutivo de UNASUR de construcción y fortalecimiento de Unión Instrumentos de ratificación del Consejos de y/o Informes trabajo Delegados temáticos constituidos en UNASUR del Consejo de y Delegadas de el marco de UNASUR 3.Número de políticas sudamericanas consensuadas en el marco de UNASUR COMPONENTE 1 1.Nueve procesos Oficina de Coordinación de la operativos los autoridades para apoyar las UNASUR implementada Consejos coordinados y acciones que ejecute la ejecutados oficina de coordinación de de Informes de los consejos Decisión política de las la UNASUR 1.Un plan estratégico de Informes de consultoría La la Secretaría Permanente Secretaría General cuenta con los recursos Documento Plan estratégico. económicos, financieros y humanos suficientes y todos 2.Al menos dos acuerdos Actas de reuniones de consensuados dentro del Consejos y grupos de trabajo los los países miembros pagan sus cuotas. Consejo de Delegadas y Delegados 3.Dos Políticas y/o Acuerdos publicados programas propuestos por los Consejos y grupos de trabajo. 4.Ecuador participa representación en Informes de gestión de Secretaría de General UNASUR en al menos 2 eventos internacionales durante el año que asume la Secretaría Pro tempore COMPONENTE 2 Secretaría General de UNASUR operativa 1. Sede de la Secretaría Permanente Informes Secretaría pro tempore construida durante el año 2011 14 INDICADORES RESUMEN NARRATIVO DE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION OBJETIVOS OBJETIVAMENTE 2. Sede de la secretaría permanente mobiliario SUPUESTOS Boletines de prensa con y equipo adquirido durante el año 2012 COMPONENTE 3 Una Secretaria Nacional Sede de la Secretaría General de de UNASUR contruida e disponible y UNASUR construida e implementada predisposición de implementada -Contrato de la obra Existe el espacio físico la otras -Informes de seguimiento de la instituciones públicas para construcción de la Sede que se construya la sede en la Mitad del Mundo - Informes de procesos de con bases del al concurso adjudicación Contratos Documento concurso ACTIVIDADES COMPONENTE 1: $ Oficina de Coordinación de la 80.638,72 UNASUR implementada Actividad 1.1: Elaboración de $ Convocatoria bases 80.638,72 listado de participantes de concurso de y Recursos Anteproyectos arquitectónicos fiscales suficientes para implementación Actividad 1.2: Elaboración de $ Convocatoria Concurso - listado de participantes para selección de al concurso y del proyecto de inversión recurso humano $ COMPONENTE 2: Secretaría General de UNASUR 351.617,36 operativa Actividad 2.1: Arriendo locales $ para Sede temporal - Actividad 2.2: Concurso Sudamericano de Logotipo - Facturas $ -Convocatoria al concurso - listado de participantes y 15 INDICADORES RESUMEN NARRATIVO DE VERIFICABLES OBJETIVOS OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION Actividad 2.3: Operación de la $ - Informes Secretaría Permanente 351.617,36 actividades Actividad 2.4: Equipamiento de $ -Facturas Secretaría Permanente - mensuales SUPUESTOS de COMPONENTE 3: 60.860.410,99 Sede de la Secretaría General de UNASUR construida e implementada Actividad 3.1: Remoción de Monumento “Héroes del Cenepa” Actividad 3.2: Contrato -Facturas 339.775,03 de Arquitecto para Diagnóstico de la Contrato 43.706,23 de Situación de Infraestructura y de Infraestructura Impacto Ambiental. Ambiental. Actividad 3.3: Contrato de arquitecto para elaboración del Contrato - elaboración Arquitectónico. Actividad Convocatoria Concurso Sudamericano de Anteproyectos. y de Impacto del Programa - Actividad 3.5: Construcción de la Sede. para de arquitecto para Programa Arquitectónico. 3.4: Arquitecto Diagnóstico de la Situación de -Contrato firmado 59.480.000,00 Actividad 3.6: Equipamiento y mobiliario de la Sede TOTAL -Contrato firmado 1.476.929,73 61.772367,07 16 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1 VIABILIDAD TÉCNICA De acuerdo al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas suscrito el 23 de mayo del 2008, establece que “entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9º) instrumento de ratificación”. Componente 1 y 2. Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR y apoyo a la gestión del Secretario Permanente de UNASUR. Actualmente funciona la Oficina de Coordinación de UNASUR, la cual apoyará al Secretario General en la realización de sus atribuciones, hasta que el equipo de la Secretaría General se constituya, para lo cual se requerirá la contratación de personal internacional y nacional especializado en las labores que se requiera el funcionamiento de la Secretaría General y de los grupos de trabajo creados en el marco del UNASUR. Esta Oficina de Coordinación es provista por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) en el marco de los compromisos adoptados por el Ecuador, y está constituida por personal de la Cancillería y se ubica en oficinas de la misma. Componente 3. Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR. En la reunión celebrada entre los Jefes de Estado y de Gobierno en la Isla de Margarita el 16 de abril de 2007 se acordó que la sede de la Secretaría Permanente del UNASUR estará localizada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en el conocido monumento “La Mitad del Mundo”. Para la ejecución de este componente se ha firmado un “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y con el Instituto de Contratación de Obras” basado en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 en el cual establece que todas las dependencias de la administración pública, en el marco de sus respectivas competencias, tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines, por lo que, el Ministerio de 17 Relaciones Exteriores, Comercio e Integración requiere que el ICO se haga cargo del proceso de contratación para edificar la sede de la Secretaría Permanente de la Unión de Naciones Sudamericanas. En este contexto, el ICO ha cumplido con informar que al momento se encuentra ejecutando una consultoría “Estudios y Diseños definitivos para la construcción del edificio de la Sede Permanente de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), ubicado en la provincia de Pichincha” la misma que culminará 75 días a partir de la firma del contrato. Firma del contrato: 18 de Junio 2012 Entrega de Estudios y Diseños: 4 de Septiembre 2012 Dado la complejidad del proyecto, es necesario que una vez recibidos los estudios de la primera consultoría se contrate una segunda consultoría especializada para el respectivo análisis y revisión de los estudios y diseños entregados, esto con la finalidad de asegurar que los diseños y criterios entregados son viables y coherentes previo al inicio de la construcción de la Obra. 4.2 VIABILIDAD ECONÓMICA Y/O FINANCIERA En vista de que el presente proyecto no es de carácter productivo no va a generar ingreso alguno, por lo tanto no es posible cuantificar el costo beneficio de la intervención. Sin embargo el presente proyecto generará beneficios y bienestar al país en los diferentes ámbitos: político, económico, medio ambiente y social. La importancia y relevancia del proyecto se fundamenta en construir de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros; con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. 18 El costo total del Proyecto “APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR)”, es de USD 61.772.367,07 19 4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios BENEFICIOS AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO VALORADOS 2010 Costo de 40.553.907,02 2011 41.998.660,96 2012 43.494.885,00 2013 44.991.109,04 2014 46.538.803,20 2015 48.139.738,03 2016 49.795.745,01 2017 51.508.718,64 2018 53.280.618,56 2019 55.113.471,84 2020 57.009.375,27 recuperar a la población ecuatoriana de la pobreza 20 Los ámbitos de impacto de UNASUR son: político, económico, medio ambiente y social, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros; con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. Para determinar el costo se ha tomado como referencia a la población ecuatoriana, por la facilidad de obtener la información. 1. Costo de recuperar a la población ecuatoriana de la pobreza. Se considera esta variable, puesto que representa lo que el Gobierno dejaría de gastar por la transferencia de subsidios. Para el cálculo se definió el total de de la población ecuatoriana que actualmente recibe el Bono de Desarrollo Humano (1’242.711 personas) y el valor correspondiente del bono (35 dólares). El cálculo entre el número de personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano multiplicado por el monto del bono 43’494.885 dólares, fue utilizado como base para la proyección de los años siguientes. Para la proyección de los mismos, se utilizó un porcentaje de inflación anual para el tiempo de vida del proyecto tomado de la página web Banco Central. Para el cálculo del VAN se utilizó el 12% como tasa referencial. 4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Con la intervención de este proyecto se logrará cumplir el objetivo principal de la UNASUR; lograr una integración soberana de los pueblos latinoamericanos. Este objetivo se inscribe en el objetivo 5 del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013 “Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana”; política 5.5 “Impulsar la integración con América Latina y el Caribe”. 21 La inversión social y económica en los países que conforman la UNASUR se verá incrementada. Pues, se tendrá la posibilidad de realizar acciones en conjunto con otros bloques y países del Mundo en ámbitos bilaterales y multilaterales en condiciones ventajosas. 22 4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos AÑOS RUBROS BENEFICIOS Beneficios valorados - Valor residual TOTAL BENEFICIOS (B) - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40.553.907 41.998.661 43.494.885 $ 44.991.109,04 $ $ 46.538.803,20 48.139.738,03 $ 49.795.745,01 $ $ $ $ 51.508.718,64 53.280.618,56 55.113.471,84 57.009.375,27 48.139.738 49.795.745 51.508.719 53.280.619 - - 43.494.885,00 44.991.109 46.538.803 371.332,62 383.481,26 39.000.000,00 20.480.000 1.476.930 55.113.472 57.009.375 EGRESOS Inversiòn Costos de operación Costo de mantenimiento TOTAL COSTOS (C) FLUJO NETO CAJA (B-C) 60.923,46 7.381.037,84 7.643.991,13 7.916.312,28 8.198.335,00 8.480.357,72 8.772.082,03 9.073.841,65 9.385.981,80 9.708.859,58 10.042.844,35 10.388.318,19 10.745.676,34 7.441.961 7.441.961 8.015.324 8.299.794 47.198.335 8.015.324 8.299.794 - 3.703.450 28.960.358 10.249.012 9.073.842 9.385.982 9.708.860 10.042.844 10.388.318 10.745.676 16.030.751 36.289.791 39.065.896 40.409.763 41.799.859 43.237.774 44.725.154 46.263.699 Como se mencionó anteriormente este proyecto no genera ingresos, en este caso se procedió a la evaluación económica de los años 2009 2020. Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de $61.772.367,07. Sin embargo, a partir del año 2013 se empieza a observar un flujo de caja positivo por un valor de $16.030.751 23 4.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) VANe = TIRe = B/Ce = 105.174.117,82 50,4% 2,55 24 4.2.5 Evaluación Económica De los cálculos efectuados se puede deducir que aunque se incrementaran los beneficios valorados en el transcurso del tiempo en los cinco años siguientes, sin que existan situaciones anómalas y sigan una tendencia respecto a la inflación el VAN sería positivo lo cual indica que el proyecto es viable. 4.3 Análisis de Sostenibilidad 4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos Debido a la naturaleza de las actividades contempladas en el presente proyecto, se considera que no produce impacto ambiental o de riesgo alguno, encausándose en Categoría 2. 4.3.2 Sostenibilidad Social El presente proyecto CONSOLIDACION DE “APOYO LA AL UNION PROCESO DE DE CONSTRUCCION NACIONES Y SUDAMERICANAS (UNASUR)” tiene sostenibilidad social porque brinda bienestar social, económico, político y ambiental al país y a todas las naciones que conforman la UNASUUR en el corto, mediano y largo plazo. 5. PRESUPUESTO Cabe recalcar que el presupuesto para la construcción de la obra que se detalla a continuación es un presupuesto estimado puesto que incluye actividades que dependen de los estudios que se están al momento ejecutando. Por ejemplo: 1-Estudios : $432.000 +12% CONSULTORIA: “Estudios y Diseños definitivos para la construcción del edificio de la Sede Permanente de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), ubicado en la provincia de Pichincha” MONTO: $380.000,00 +12% ASESORIA TECINCA, CONSULTORIA MONTO: $52.000,00 +12% 25 2-Obra: $58.568.000 Sin embargo este monto es solo estimado hasta que se contrate la 2nda consultoría y se determine que en efecto este es el costo real total de la obra. 3-Fiscalización: Este monto corresponde al 4% de la obra. Se determinará una vez que se cuente con el costo real de la obra. 4-Administración de Contrato: Este monto corresponde al 2% de la obra. Se determinará una vez que se cuente con el costo real de la obra. 26 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE/ RUBRO EXTERNAS CRED ITO COOPERA CIÓN INTERNAS CRED ITO FISCALES 2009 COMPONENTE 1: Oficina de Coordinación de la UNASUR implementada - Actividad 1.1: Elaboración de bases de concurso de Anteproyectos arquitectónicos 2010 80.638, 72 2011 - EFECTIV O 2012 - 2013 - 2014 OTROS APORTE S ESPECIE - TOTAL 80.638,72 $ 80.638,72 80.638, 72 Actividad 1.2: Elaboración de Concurso para selección de recurso humano COMPONENTE 2: Secretaría General de UNASUR operativa 60.923, 46 290.693 ,90 - - - - - - 351.617,36 27 FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE/ RUBRO EXTERNAS CRED ITO COOPERA CIÓN INTERNAS CRED ITO FISCALES 2009 2010 60.923, 46 290.693 ,90 - - 2011 2012 EFECTIV O 2013 2014 OTROS APORTE S ESPECIE TOTAL Actividad 2.1: Arriendo locales para Sede temporal Actividad 2.2: Concurso Sudamericano de Logotipo Actividad 2.3: Operación de la Secretaría Permanente Actividad 2.4: Equipamiento de Secretaría Permanente COMPONENTE 3: Sede de la Secretaría General de UNASUR construida e implementada Actividad 3.1: Remoción de Monumento “Héroes del Cenepa” $ 351.617,36 383.481 ,26 39.824.255, 00 19.175.74 5,00 1.476.629, 73 - - 60.860.110,99 339.775,03 339.775 ,03 28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE/ RUBRO EXTERNAS CRED ITO COOPERA CIÓN INTERNAS CRED ITO FISCALES 2009 2010 Actividad 3.2: Contrato de Arquitecto para Diagnóstico de la Situación de Infraestructura y de Impacto Ambiental. 2011 2012 EFECTIV O 2013 2014 OTROS APORTE S ESPECIE TOTAL 43.706,23 43.706, 23 Actividad 3.3: Contrato de arquitecto para elaboración del Programa Arquitectónico. Actividad 3.4: Concurso Sudamericano de Anteproyectos. Actividad 3.5: Construcción de la Sede. 39.824.255, 00 19.175.74 5,00 Actividad 3.6: Equipamiento y mobiliario de la Sede TOTAL 59.480.000,00 1.476.629, 73 60.923, 46 371.332 ,62 383.481 ,26 39.000.000, 00 20.480.00 0.00 1.476.629, 73 1.476.629,73 - - 61.772.367,07 29 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA La Coordinación General Administrativa y Financiera es la unidad ejecutora del presente proyecto y su ámbito de acción aplica tanto para las dependencias del MRECI en Ecuador como en el exterior. El nivel directivo del MRECI es el responsable de la tomar las decisiones y realizar los acuerdos interinstitucionales que viabilicen las acciones propuestas en el proyecto y construyan en desarrollo institucional propuesto. El nivel operativo está directamente involucrado en la implementación, ejecución y monitoreo de las actividades de cada componente del proyecto. Las actividades de los funcionarios que son parte de este proyecto, sus competencias y responsabilidades serán desarrolladas en el marco de la Constitución del Ecuador, que en el Art.423 se indica que “la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: a) Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado. b) Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria. c) Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, 30 educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad. d) Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales. e) Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. f) Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región. g) Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional”. 6.2 ARREGLOS INSITITUCIONALES ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de Ejecución Instituciones Directa (D) o Tipo de Involucradas Indirecta (I) arreglo Convenio Indirecta Interinstituc ICO ional 31 6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2013 COMPONENTE/ RUBRO COMPONENTE 1: Oficina de Coordinación de la UNASUR implementada ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - - - - - - - - - - - Actividad 1.1: Elaboración de bases de concurso de Anteproyectos arquitectónicos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Actividad 1.2: Elaboración de Concurso para selección de recurso humano $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL - - COMPONENTE 2: Secretaría General de UNASUR operativa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Actividad 2.1: Arriendo locales para Sede temporal $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Actividad 2.2: Concurso Sudamericano de Logotipo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - 32 2013 COMPONENTE/ RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Actividad 2.3: Operación de la $ Secretaría Permanente - $ - $ - $ - $ - $ - JUNIO $ - JULIO $ - AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE $ $ - NOVIEMBRE DICIEMBRE $ - $ - Actividad 2.4: Equipamiento de Secretaría Permanente $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ TOTAL $ - $ - - $ - COMPONENTE 3: 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 - 20.480.000,00 Sede de la Secretaría General de UNASUR construida e implementada Actividad 3.1: Remoción de Monumento “Héroes del Cenepa” $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Actividad 3.2: Contrato de Arquitecto para Diagnóstico de la Situación de Infraestructura y de Impacto Ambiental. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - 33 2013 COMPONENTE/ RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Actividad 3.3: Contrato de $ arquitecto para elaboración del Programa Arquitectónico. $ - $ - $ - $ - $ - JUNIO $ - JULIO $ - AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE $ $ - NOVIEMBRE DICIEMBRE $ - $ - Actividad 3.4: Concurso Sudamericano de Anteproyectos. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Actividad 3.5: Construcción de la Sede. $ $ 2.048.000,00 2.048.000,00 $ 2.048.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 $ - $ - $ - $ - $ TOTAL $ - - Actividad 3.6: Equipamiento y $ mobiliario de la Sede - TOTAL 2.048.000,00 $ - 2.048.000,00 2.048.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 2.048.000,00 - 0,00 $ 20.480.000,00 $ - 0,00 20.480.000,00 34 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 7.1 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN Para la ejecución del proyecto se contará con la responsabilidad de Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) encargada de monitorear y supervisar las actividades contempladas en el proyecto “APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR) 2009 – 2012”. Por otra parte, el Instituto de Contratación de Obras (ICO) se encargará de realizar el monitoreo del avance de la obra a través de una fiscalización especializada. Adicionalmente, tanto el ICO como el MRECI realizarán el monitoreo respectivo de manera mensual a través de las herramientas gubernamentales GPR y SIGOB. 7.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS La evaluación de resultados se realizará una vez implementadas las actividades programadas. La evaluación de impactos se realizará en base a los acuerdos y políticas adoptadas en el ámbito de UNASUR. 7.3 ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE Una vez implementadas las políticas y acuerdos adoptados en el ámbito de UNASUR por parte de los países miembros, se determinará la nueva línea de base de UNASUR en los ámbitos social, político, económico, energético, ambiental, cultural y comercial. 35