ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 02.14.04.00
Página : 1 de 2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
0001187
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468
17
1. DATOS DEL PROVEEDOR
12
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L.
Nº Cuadro Adquisic: 001351
Dirección : JR. JOAQUIN OLMEDO NRO. 590 LIMA - LIMA - BREÑA
15 01 05 - LIMA / LIMA / BRENA
RUC : 20501584623 Teléfono : 4315812 / 4317145 /Fax
:
4359821/
#944972
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LABORATORIO, SEGÚN OFICIO Nº446-VRD/A/05.02.02
Código
Cant.
Unid. Med.
Descripción
Unitario S/.
Precio
Total S/.
353800010001
12.
LITRO
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º
7.000000
84.00
495700070003
12.
UNIDAD
ALGODON HIDROFILO X 250 g
8.500000
102.00
512000281314
500.
UNIDAD
1.150000
575.00
899600160135
1.
UNIDAD
35.000000
35.00
899600160155
1.
UNIDAD
BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 23 in X
19 in
CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA CABALLERO TALLA M COLOR
BLANCO
CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA DAMA TALLA M COLOR BLANCO
35.000000
35.00
495700340057
2.
UNIDAD
39.200000
78.40
495700340078
3.
UNIDAD
CLORHEXIDINA AL 2% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON
PEDAL
CLORHEXIDINA GLUCONATO 1.5 g/100 mL SOL 1 L
22.400000
67.20
139200230035
5.
UNIDAD
GEL ANTISEPTICO HIDROALCOHOLICO PARA PIEL X 1 L
7.000000
35.00
135000360016
24.
PAR
GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M
8.500000
204.00
805000050109
10.
UNIDAD
GUANTE DE NITRILO TALLA M X 100
26.000000
260.00
805000050108
10.
UNIDAD
GUANTE DE NITRILO TALLA S X 100
26.000000
260.00
495700280019
5.
UNIDAD
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S X 100 UNI
17.500000
87.50
899600130157
2.
UNIDAD
MANDILON DE DRIL TALLA M COLOR BLANCO
56.000000
112.00
899600040434
1.
UNIDAD
PANTALON DE DRIL PARA CABALLERO
39.200000
39.20
39.200000
39.20
19.900000
636.80
PARA DAMA Y CABALLERO
COLOR BLANCO, TALLA 30
899600040435
1.
UNIDAD
PANTALON DE DRIL PARA DAMA
COLOR BLANCO, TALLA 30
139200470023
32.
UNIDAD
PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 125 mL
PRESENTACIÓN DE 125 ML Y F55
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemónico
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 2. 1 1
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 5. 3 1
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 6. 1 4
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 8. 2 1
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 9. 1 99
Van ... S/.
2,650.30
Monto
S/.
260.40
959.80
520.00
1,000.10
360.00
Exonerado :
0.00
V. Venta
:
2,627.37
I.G.V.
:
472.93
Total
:
3,100.30
DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Dirección : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
20131367938
RUC : .............................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
ROSA PEREZ
DIAZ
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Año
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 02.14.04.00
Página : 2 de 2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
0001187
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468
17
1. DATOS DEL PROVEEDOR
12
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L.
Nº Cuadro Adquisic: 001351
Dirección : JR. JOAQUIN OLMEDO NRO. 590 LIMA - LIMA - BREÑA
15 01 05 - LIMA / LIMA / BRENA
RUC : 20501584623 Teléfono : 4315812 / 4317145 /Fax
:
4359821/
#944972
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LABORATORIO, SEGÚN OFICIO Nº446-VRD/A/05.02.02
Vienen ...
Código
Cant.
Unid. Med.
Descripción
2,650.30
Precio
Total S/.
Unitario S/.
511000081173
8.
UNIDAD
TUBO PLASTICO 3 mL PARA EXTRACCION AL VACIO CON EDTA X 100
45.000000
360.00
511000081174
2.
UNIDAD
TUBO PLASTICO 6 mL PARA EXTRACCION AL VACIO SIN ADITIVO X 100
45.000000
90.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (TRES MIL CIEN
Y 30/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/.
3,100.30
Monto
Meta/
Mnemónico
Cadena Funcional
FF/Rb
Clasif. Gasto
S/.
Exonerado :
0.00
V. Venta
:
2,627.37
I.G.V.
:
472.93
Total
:
3,100.30
DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Dirección : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
20131367938
RUC : .............................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
ROSA PEREZ
DIAZ
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Año