ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 02.14.02.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
0000581
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468
24
1. DATOS DEL PROVEEDOR
06
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NOVALAB IMPORT E.I.R.L.
Nº Cuadro Adquisic: 000691
Dirección : CAL. LAS CORDILLERAS NRO. 1108 URB. EL PALAO ET. 3
15 01 35 - LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES
RUC : 20547750081 Teléfono :
Fax :
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS SEGUN, PEDIDO EXTRAORDINARIO Nº 027-2014-DGRRHH/ITOT
Código
Cant.
Unid. Med.
Descripción
Precio
Total S/.
Unitario S/.
585100110001
20.
UNIDAD
CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL - SANDERSON
1.970000
495700170172
10.
UNIDAD
CAMPO QUIRURGICO AUTOADHESIVO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm - SMS
3.500000
35.00
495500010720
20.
UNIDAD
MANDILON DESCARTABLE TALLA M - SMS
9.800000
196.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DOSCIENTOS SETENTA
39.40
Y 40/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemónico
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 8. 1 2
0001
04.006.0008.9001.3999999.5000003
1 - 00 2.3. 1 8. 2 1
TOTAL S/.
270.40
Monto
S/.
39.40
231.00
Exonerado :
0.00
V. Venta
:
229.15
I.G.V.
:
41.25
Total
:
270.40
DE DEFENSA - OGA
Facturar a nombre de : MINISTERIO
................................................................................................................................................................................
DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA
/ LIMA - LIMA - LIMA
Dirección : AV
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
20131367938
RUC : .............................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
ANDREA
ASNARAN
RODRIGUEZ
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Año