Noviembre
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REPUBLICA DE CHILE MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE SALUD DEUDA PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PROVEEDOR CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA FECHA 30.10.13 30.10.13 30.10.13 30.10.13 30.10.13 30.10.13 30.10.13 07.11.13 07.11.13 07.11.13 N° FACTURA 1543504 1545115 1542348 1544704 1544295 1542739 1543902 2627040 2627121 2627126 VALOR 6347 8342 4733 9750 4353 8979 950 92894 9976 32889 MOTIVO Factura comisión convenio Intermediación Factura comisión convenio Intermediación Factura comisión convenio Intermediación Factura comisión convenio Intermediación Factura comisión convenio Intermediación Factura comisión convenio Intermediación Factura comisión convenio Intermediación Energía Electrica edificio DSM Energía Electrica Posta El Lingue Energía Electrica Posta Huitranlebu (fecha recep. 28.11.13) (fecha recep. 28.11.13) (fecha recep. 28.11.13) (fecha recep. 28.11.13) (fecha recep. 28.11.13) (fecha recep. 28.11.13) (fecha recep. 28.11.13)
