1 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO & EVALUACION: METAS DE COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS PLANES SECTORIALES, FINANCIADOS CON RECURSOS DE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES_SGP Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS_SGR PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 2012-2015“ DICIEMBRE 2012 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío INTEGRANTES: CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL OMAR QUINTERO ARENAS Sector Educación Presidente ROSA ELVIRA GUAPACHA GOMEZ Federación Quindiana de ONGs. Secretaria NESTOR JAIME OCAMPO GIRALDO Sector Ambiental Vicepresidente GUSTAVO GIRALDO GARCIA Sector Cultural JOSE BAYARDO JIMENEZ ORDOÑEZ Comunidades Indígenas LUIS FELIPE MURILLO AGUALIMPIA Comunidades Negras MAGDA IVONE PINZÓN FANDIÑO Ciencia y Tecnología EDGAR ARISTIZABAL MEYERSOH Gremios JENIFER VIVIANA ARCILA MARTINEZ Rte. Estudiantes Universitarios Apoyo técnico: César Augusto Gutiérrez R. Área de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Secretaria de Planeación. 2 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío PRESENTACIÓN Colombia es un Estado Social de Derecho, quiere decir que la razón de ser del Estado y de cada institución es servir a la sociedad. En este sentido los recursos públicos deben estar orientados a sociedad y en especial a los más débiles. El control social, es derecho Constitucional inalienable consagrado en la Constitución Nacional, establece que todas las personas participarán en las decisiones que los afectan y que todo ciudadano tiene derecho a la conformación, ejercicio y control del poder político. El artículo 350 de la Constitución Política de 1991, preceptuó que el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, y se entiende así aquel "cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión” y tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, lo anterior, concurrente con el artículo 41 del Decreto 111 de 1996. El Decreto 028 de 2008 “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”, y el artículo 17 del mismo Decreto, preceptúa que el Consejo Territorial de Planeación realizará seguimiento semestral a las metas fijadas, emitirá concepto y recomendará a la administración territorial, los ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos. Para este efecto, la entidad territorial correspondiente entregará la información requerida Para su aplicación y cumplimiento, se definen los eventos en los cuales están en riesgo la prestación adecuada de los servicios, las medidas que las autoridades pueden adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas de CONTINUIDAD, COBERTURA Y CALIDAD en los servicios mediante la utilización de los mencionados recursos, conforme a lo previsto en los artículos 356 y 357de la Constitución Política y las normas legales que los desarrollan. En consecuencia, esta estrategia forma parte de la operación del Sistema General de Participaciones. SGP. Partimos de la argumentación, que el Consejo Territorial de Planeación Departamental, es totalmente dependiente de la Administración Departamental, en el suministro de la información, para realizar el proceso de seguimiento y evaluación a las metas del Plan de Desarrollo, ya que CTPD 3 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío no cuenta con un sistema o programa especializado que le permita obtenerla, procesarla y actualizarla de manera permanente e inmediata, en tiempo real. Iniciamos el asunto, deliberando que no es necesario realizar seguimiento & evaluación a todos y cada uno de los proyectos, programas y políticas de la Administración Departamental, consideramos “medir” los resultados de sus enfoques estratégicos, es decir de sus prioridades y también de sus demandas ciudadanas representadas en el módulo del gasto público social, por consiguiente, solicitamos información a las Secretarias y entidades descentralizadas: Secretaria de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y de Aguas; Secretaría de Planeación, Secretaría de Familia, Empresa Sanitaria del Quindío Esaquin, Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Noviembre 07 y 22 de 2012, las cuales tiene responsabilidades con recursos del SGP distribuidos en cuatro (4) políticas y un (1) programa del Plan de Desarrollo GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 2012-2015, que tiene como fuente principal de financiación, los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. Así. PARTE I. Consideramos los artículos 8º,9º,16º y 26º del Plan de Desarrollo Departamental,” GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 2012-2015”, los cuales cumplen con los objetivos del Gasto Público Social. Así: ARTÍCULO 8°. POLÍTICA: EDUCA LA ZONA Q SU CAPITAL HUMANO ARTÍCULO 16°. POLÍTICA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA. ARTÍCULO 9°. POLÍTICA: SALUD HUMANIZADA Y EQUITATIVA PARA TODOS. ARTÍCULO 26°. POLÍTICA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO: INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO. PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS. 1.0 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2013 El presupuesto de inversión de la Gobernación del Quindío para el año 2013, es de $ 185 mil millones, donde las cifras más representativas, fueron asignadas a las siguientes Secretarías: 4 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío Secretaria de Educación Secretaria de Salud secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaria de Familia Secretaria de Turismo, Industria y Comercio Secretaría de Cultura Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 80.097.210.577 33.516.387.672 4.350.055.040 1.617.218.879 1.213.809.922 1.027.386.327 611.851.507 1.1 SECTOR EDUCACION ARTÍCULO 8°. POLÍTICA: EDUCA LA ZONA Q SU CAPITAL HUMANO. PROGRAMA MI MUNDO MIS JUEGOS Y MIS LETRAS CON COBERTURA Y CALIDAD METAS PRODUCTO LINEA BASE Incrementar el número de niños y niñas menores de 5 años vinculados a programas de educación inicial, con bilingüismo, nuevas tecnologías, ciudadanía y valores. 790 Incrementar los convenios interinstitucionales suscritos para la atención integral de la 0 primera infancia, incluyendo nuevas tecnologías y bilingüismo. Incrementar el número de docentes de preescolar y madres comunitarias capacitadas en el uso de nuevas Tecnologías y bilingüismo para la promoción de competencias en 0 educación inicial. PROGRAMA LA CALIDAD EDUCATIVA PERTINENTE PARA LA ZONA Q METAS PRODUCTO Incrementar el número de estudiantes que mejoran los resultados en las pruebas SABER 3. Incrementar el número de estudiantes que mejoran los resultados en las pruebas SABER 5. Incrementar el número de estudiantes que mejoran los resultados en las pruebas SABER 9. Aumentar el número de instituciones que suben de rango en pruebas saber externas saber 11 LINEA BASE 0 0 0 13 META 2015 900 12 50 META 2015 20 20 20 26 PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA PERTINENTE PARA EL CAPITAL HUMANO DE LA ZONA Q METAS PRODUCTO LINEA META BASE 2015 Implementar programa de formación de docentes y directivos docentes en el desarrollo de competencias ciudadanas y la construcción de ambientes democráticos. 5000 2000 5 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío Aumentar el número de sedes educativas con jornadas extendidas para profundización en deporte. Elaborar e implementar una propuesta articuladora en las instituciones educativas desde la Quindianidad al paisaje cultural cafetero. Aumentar el número de sedes educativas ejecutando la política nacional de educación ambiental con todas sus estrategias. 27 30 0 54 5 15 PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA PERTINENTE PARA EL CAPITAL HUMANO DE LA ZONA Q. METAS PRODUCTO LINEA BASE Aumentar el número de sedes beneficiadas con nuevos y mejores espacios mediante la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura educativa. 56 Aumentar el número de estudiantes en el nivel de preescolar. 3.144 Aumentar el número de estudiantes en el nivel de básica primaria. 23.072 Aumentar el número de estudiantes en el nivel de básica secundaria. 18.437 Aumentar el número de estudiantes en el nivel de media. 6.084 Disminuir el número de desertores escolares. 2.884 Disminuir el número de reprobados escolares. 4.353 Disminuir el número de analfabetas 15 a 24 Años. 391 Garantizar el copago de los almuerzos escolares. 0 Mantener el número de beneficiarios en el subsidio de transporte escolar. 2.967 Aumentar el número de programas académicos implementados de etnoeducación 0 Aumentar el número de modelos flexibles y proyectos pedagógicos para atender población en situación de vulnerabilidad y NNE. 1 PROGRAMA PA’ LANTE UNIVERSITARIOS EN LA ZONA Q JOVEN METAS PRODUCTO Aumentar el número de bachilleres que ingresan a pregrado en programas técnicos, tecnológicos o profesionales. LINEA BASE 55 META 2015 100 3.234 23.095 18.621 6.096 2.872 4.342 300 14.000 2.967 1 4 META 2015 80 PROGRAMA MÁS PILOS MÁS INNOVACIÓN PARA EL CAPITAL HUMANO DE LA ZONA Q METAS PRODUCTO Disminuir la relación computador/estudiante. Aumentar el número de sedes educativas conectadas a internet. Implementar el plan de formación y capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a estrategias y métodos didácticos. Aumentar el número de docentes capacitados en nuevas tecnologías. Aumentar el número de docentes que incorporan las nuevas tecnologías en el aula de clase LINEA BASE 1/13 113 META 2015 1/9 275 0 780 10 1 1.000 150 6 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío Aumentar el número de sedes educativas pilotos de bilingüismo. Aumentar el número de sedes con énfasis en bilingüismo. Aumentar el número de estudiantes de grado once con dominio B1 en inglés. Aumentar el número de docentes con nivel A1, A2, B1 y B2. Fortalecer el plan de formación y capacitación docente en competencias comunicativas en inglés. Consolidar el pilotaje en educación artística. Aumentar el número de instituciones educativas articuladas a la educación superior técnica y tecnológica. Fortalecer las medias técnicas. Fortalecer el plan de formación y capacitación docente, en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a estrategias y métodos didácticos, en las áreas obligatorias. 2 15 12 109 1 4 20 30 500 1 1 33 1 44 11 1 11 1 1.2 SECTOR SALUD ARTÍCULO 9°. POLÍTICA: SALUD HUMANIZADA Y EQUITATIVA PARA TODOS. PROGRAMA SISTEMA DE SALUD HUMANIZADO, ACCESIBLE Y OPORTUNO METAS PRODUCTO LINEA BASE Apoyar la promoción de afiliación al régimen subsidiado en los municipios del 12 departamento. Asegurar la interventoría a los contratos de aseguramiento en todos los municipios. 12 Garantizar la contratación de servicios de salud en todos los municipios para la población 12 no asegurada y víctimas del conflicto armado. Garantizar la auditoría de contratos de prestación de servicios en todos los municipios. 12 Resolver las atenciones electivas ambulatorias. 3.500 Incrementar el cumplimiento de requisitos de habilitación en las IPS públicas y privadas 746 del departamento. Acreditar en calidad las IPS públicas de 2o y 3er nivel del departamento. 0 Gestionar la suficiencia de la red pública departamental. 0 Promover la prestación de servicios de salud a todas las poblaciones vulnerables. 12 Actualizar y articular los planes de emergencia hospitalaria en las ESE del departamento 12 con los planes locales de emergencia. Preparar a través de simulacros de atención la respuesta de la red pública ante la 12 presencia de desastres y emergencias. PROGRAMA SISTEMA DE SALUD PREVENTIVO Y DE CONTROL METAS PRODUCTO Desarrollar la estrategia AIEPI en todos los municipios (morbi-Mortalidad). Seguimiento el cumplimiento de las normas técnicas para atención segura del binomio LINEA BASE 2 META 2015 12 12 12 12 3.500 760 1 14 12 14 14 META 2015 12 7 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío madre- hijo en las ESE (detección de alteraciones del embarazo, parto, puerperio, interrupción voluntaria del embarazo). Promover hábitos higiénicos en salud oral en los ámbitos laborales, escolares y en el hogar en los municipios del departamento. Mantener la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y de piel y prevención de enfermedades trasmisibles en el departamento. Apoyar la implementación de la estrategia de espacios públicos y de trabajo libres de humo de tabaco en los municipios del Quindío. Apoyo la implementación de programas municipales de fomento y protección de patrones alimentarios adecuados en la primera infancia. Conformar y hacer operativo el Consejo Territorial Departamental de Zoonosis. Aumentar la visita de I.V.C. en los establecimientos farmacéuticos del departamento. Aumentar las visita de I.V.C. en los establecimientos del departamento que manejan sustancias potencialmente tóxicas. Garantizar visita de I.V.C a establecimientos de alimentos clasificados de alto riesgo. Garantizar visitas de I.V.C. a generadores de residuos hospitalarios, prestadores de servicios de agua para consumo humano y generadores de contaminación y factores de riesgo asociados a su actividad. Apoyar la conformación de los Comités Locales de Salud Ocupacional municipales COLOSOsPromover la implementación y cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las empresas del departamento con mayor riesgo laboral. Incrementar el número de E.S.E. municipales con P.I.C. Plan de intervenciones colectivas operando. PROGRAMA QUINDÍO POSITIVO METAS PRODUCTO Diseñar e implementar un programa de orientación preventiva, para mejorar percepción del riesgo y disminuir la actitud permisiva de la comunidad frente al consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Implementar de un modelo de atención primaria en salud mental. Apoyar las entidades que realizan actividades de superación y rehabilitación en el consumo de SPA PROGRAMA SISTEMA DE SALUD EQUITATIVO Y EFICIENTE METAS PRODUCTO Canalizar acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos hacia poblaciones especiales y vulnerables en los municipios del Quindío. Promover jornadas de registro e identificación en los municipios del departamento para niños, niñas y adolescentes. ND 14 12 12 11 12 2 12 2 1 570 12 1 600 233 2500 280 2500 80 100 12 12 0 12 10 11 LINEA BASE META 2015 0 1 0 0 1 5 LINEA BASE 0 META 2015 12 8 12 8 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío 1.3. SECTOR: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA ARTÍCULO 16°. POLÍTICA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA. PROGRAMA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA METAS PRODUCTO Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los consejos de política social. Mantener en operación los gobiernos escolares de las instituciones educativas públicas. Disminuir el número de casos de maltrato en niños niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Disminuir el número de casos por abuso sexual. Disminuir el número de casos de maltrato infantil. Apoyar la creación o adecuación de los hogares de paso para la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años explotados sexualmente en los municipios del departamento del Quindío. Prevenir la aparición de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonas. Disminuir el número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente. Apoyar un programa dirigido a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes (14 a 17 años) infractores del departamento. Apoyar la conformación y funcionamiento de los comités municipales de erradicación del trabajo infantil. Apoyar el comité departamental de erradicación del trabajo infantil (CETI). Disminuir el número de niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) que participan en una actividad remunerada o no. Disminuir el número de niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) que trabajan 15 horas o más en oficios del hogar. Realizar procesos de formación en competencias para la vida y consolidación de una cultura de la sexualidad responsable y proyecto de vida. (NNA 6 a 17 años). Formular el Plan de Acción Departamental que ponga en marcha la ruta de prevención urgente y la ruta de protección en prevención. Disminuir el número de niños niñas y adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal vinculados a procesos judiciales. Disminuir el número de adolescentes entre14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes. Disminuir el número de adolescentes entre14 y 17 años privados de libertad procesados conforme a la ley. Formular e implementar la Política Publica Departamental de primera infancia, infancia y adolescencia. Apoyar la gestión municipal en lo referente a la implementación de políticas públicas de LINEA BASE 4 54 913 456 157 META 2015 8 54 < 750 < 300 < 100 0 6 0 0 7 <4 0 3 1 12 0 1 872 < 622 21 < 13 0 1 0 1 828 < 565 163 < 120 55 0 < 38 1 9 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío infancia y adolescencia. PROGRAMA ZONA Q JOVEN METAS PRODUCTO Diseñar e implementar la política pública de juventud departamental, con el apoyo del sistema departamental de juventud. Promover la participación de los jóvenes emprendedores en la red departamental de emprendimiento Implementar la estrategia presidencial GOLOMBIAO con el acompañamiento del programa presidencial Colombia joven. Impulsar la creación del centro ideológico de prácticas políticas, empresariales y sociales. Implementar acciones dirigidas al fortalecimiento de las expresiones culturales, artísticas y empresariales de los jóvenes integrantes de comunidades alternas. Formular el plan de promoción de la ciencia, tecnología e innovación. Poner en marcha el programa de fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Apoyo a proyectos innovadores. Generar convenios anuales interinstitucionales para el fomento de la prevención, recuperación y rehabilitación dirigido a jóvenes en situación de previa o avanzada drogo-dependencia. Desarrollar campañas de sensibilización y educación frente al respeto y tolerancia por la diferencia. Promover acciones dirigidas al fortalecimiento de las expresiones culturales, artísticas y empresariales de la población LGTBI. 0 12 LINEA BASE 0 Meta 2015 1 0 1 0 1 0 0 1 8 0 1 ND 1 1 500 0 20 0 4 0 8 LINEA BASE META 2015 0 1 2% 96.68% < = 2% 99,4% 29.06% 81,6% 11.41% 40% 1.4 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ARTÍCULO 26°.POLÍTICA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO. PROGRAMA. SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS. PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS METAS PRODUCTO Conformar una (1) Unidad para la Gestoría que se encargue de implementar acciones técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el desarrollo del Plan Departamental de Aguas del Quindío. Disminuir el IRCA< = 2%. Gestionar el aumento de la proporción de la población urbana con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Gestionar el aumento de la proporción de la población rural con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Gestionar el aumento del porcentaje en cobertura del tratamiento de aguas residuales 10 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío domésticas. Gestionar el aumento de la cobertura de la población urbana con acceso a métodos de saneamiento adecuado. Gestionar el aumento de la cobertura de la población rural con acceso a métodos de saneamiento adecuado. Apoyar la implementación y desarrollo de los PEGIRS en los municipios del departamento. Apoyar la recolección de residuos en las zonas rurales turísticas de los municipios del departamento. Fomentar los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en los municipios del departamento. Gestionar acciones tendientes a disminuir el Índice de Agua no Contabilizada (IANC). Fortalecer institucionalmente Empresas Prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Realizar consultoría para los estudios y diseños del embalse multipropósito. Gestionar la consecución de recursos del orden nacional 94,97% 97,6% 5% 70,9% 0 0 12 12 0 1 IANC: 35 % 0 0 1 IANC: 33 % 5 1 1 PARTE II. PROPUESTA Y EJEMPLOS PARA REALIZAR EL S&E POR METAS AL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 2012-2015” El CTPD, no cuenta con un sistema especializado que le permita obtener, procesar y actualizar la información de las ciento dos (102) metas de resultado y las trescientas veinte cinco (325) metas de producto del vigente Plan de Desarrollo “GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 20122015”, por lo tanto, planteamos con parte de los recursos asignados al funcionamiento del CTPD para el año 2013, la Elaboración de un software especializado para dar cuenta en tiempo real del Seguimiento y Evaluación de las metas conocidas como gasto público social, las cuales son implementadas con recursos del Sistema General de Participaciones_SGP y del Sistema General de Regalías_SGR. 2.1 SECTOR EDUCACION SEGUIMIENTO & EVALUACION METAS SECTOR EDUCACION_ SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES _SGP DIMENSIÓN_SOCIO CULTURAL : Más (+) Quindío más (+) Humano PROGRAMA META DE RESULTADO SUBPROGRAMA POLÍTICA: EDUCA LA ZONA Q SU CAPITAL HUMANO META PRODUCTO PROYECTOS 11 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío MI MUNDO MIS JUEGOS Y MIS LETRAS CON COBERTURA Y CALIDAD LA CALIDAD EDUCATIVA PERTINENTE PARA LA ZONA Q Incrementar el número de niños y niñas menores de 5 MEJORAMIENTO DE años vinculados a LA CALIDAD programas de educación Aumentar la tasa EDUCATIVA inicial, con bilingüismo, de cobertura de nuevas tecnologías, la educación ciudadanía y valores. inicial para la Incrementar los convenios primera infancia ARTICULACIÓN interinstitucionales en el marco de INSTITUCIONAL suscritos para la atención una atención PARA MI MUNDO, integral de la primera integral que MIS JUEGOS Y MIS infancia, incluyendo nuevas incluya LETRAS. tecnologías y bilingüismo. bilingüismo, Incrementar el número de nuevas docentes de preescolar y tecnologías, TALENTO HUMANO madres comunitarias ciudadanía y COMPETENTE PARA capacitadas en el uso de valores MI MUNDO, MIS nuevas Tecnologías y JUEGOS Y MIS bilingüismo para la LETRAS. promoción de competencias en educación inicial. Incrementar el número de estudiantes que mejoran los Aumentar el resultados en las pruebas porcentaje de los SABER 3. resultados Incrementar el número de académicos en estudiantes que mejoran los CALIDAD CON competencias resultados en las pruebas cognitivas EQUIDAD EN LA SABER 5. básicas de los ZONA Q Incrementar el número de estudiantes en las estudiantes que mejoran los pruebas resultados en las pruebas externas y las SABER 9. pruebas de formación Aumentar el número de integral. instituciones que suben de rango en las pruebas externas SABER 11 Fortalecimiento de la atención integral en el marco de la educación inicial para mi mundo mis juegos y mis letras con nuevas tecnología y bilingüismo en el departamento del Quindío Fortalecimiento de la atención integral en el marco de la educación inicial para mi mundo mis juegos y mis letras en el departamento del Quindío Mejoramiento de los resultados de las pruebas externas de los estudiantes de grado 5, 9 y 11 en las instituciones educativas focalizadas en el departamento del Quindío Fortalecimiento e implementación de redes de aprendizaje 2.2 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SEGUIMIENTO & EVALUACION METAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO _ SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES _SGP 12 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío DIMENSIÓN: AMBIENTE CONSTRUIDO PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS. META DE RESULTADO 1. Apoyar el incremento del porcentaje de cumplimiento de los ODM, para la prestación de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en el sector urbano. 2. Apoyar el incrementar del porcentaje de cumplimiento de los ODM, para la prestación de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en el sector rural. SUBPROGRAMA 1 GESTOR PDA – Plan Departamental De Aguas POLÍTICA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO. METAS PRODUCTO 1. Conformar una (1) Unidad para la Gestoría que se encargue de implementar acciones técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el desarrollo del Plan Departamental de Aguas del Quindío. PROYECTOS Implementación de acciones para el desarrollo del plan departamental de aguas del departamento 2. Disminuir el IRCA< = 2%. 2 AGUA POTABLE 3. Gestionar el aumento de la proporción de la población urbana con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. 4. Gestionar el aumento de la proporción de la población rural con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua potable del departamento del Quindío 13 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío 1. Gestionar el aumento del porcentaje en cobertura del tratamiento de aguas residuales domésticas. 2. Gestionar el aumento de la cobertura de la población urbana con acceso a métodos de saneamiento adecuado 3. Gestionar el aumento de 3. la cobertura de la OBJETIVOS población rural con acceso DE a métodos de saneamiento CALIDAD adecuado PARA 4. Apoyar la EL implementación y SANEAMIENTO desarrollo de los PGIRS en BÁSICO los municipios del departamento 5. Apoyar la recolección de residuos en las zonas rurales turísticas de los municipios del departamento 6. Fomentar los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en los municipios del departamento. 1. Gestionar acciones 4. tendientes a disminuir el USO EFICIENTE Índice de Agua no DEL AGUA Contabilizada (IANC). 1. Fortalecer institucionalmente 5. TRANSFORMACIÓN Empresas Prestadoras de EMPRESARIAL servicios públicos domiciliarios Construcción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria del departamento del Quindío Uso eficiente del agua Fortalecimiento de las empresas de servicios públicos domiciliarios del departamento del Quindío 2.2.1 INFORME EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO ESAQUIN 1. REPORTE DEL CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA NUEVE (9) MUNICIPIOS. 14 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío MUNICIPIO META 96,26 2012 100 % 100 % 100 % 89,49 % 100 % 98,65 % 66,76 % 93,39 % 100 % Buenavista Circasia Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento CUMPLIMIENTO ODM OK OK OK EN PROCESO OK EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO OK “Los criterios de aprobación según línea base del plan de desarrollo del departamento, es del 96,26; en el reporte se muestra que hay municipios que presentan coberturas del 100% del servicio de agua potable, los municipios de Génova, Pijao, Quimbaya, están en el proceso de logar las coberturas según las metas propuestas en el plan de desarrollo. El Municipio de Pijao, presenta unas condiciones especiales debido a que la empresa solo presta el servicio a 730 usuarios, los usuarios restantes son atendidos por los dos acueductos comunitarios que no reúnen los requerimientos de la SSPD y que es obligación del municipio garantizar la calidad del servicio.” Fuente: Sistema de Información IALEPH. Esaquin.S.A E.S.P 2. REPORTE DEL CUMPLIMIENTO EN COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA NUEVE (9) MUNICIPIOS. MUNICIPIO Buenavista Circasia Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento META 96,26 2012 94.69 % 97,37 % 99,03 % 76,37 % 96,98 % 94,36 % 49,36 % 91,87 % 98,01% CUMPLIMIENTO ODM EN PROCESO OK EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO OK “La línea base según Plan de Desarrollo del Departamento, nos mostraba un indicador de 96,26 % en el consolidado, pero algunos municipios atendidos por la empresa están por debajo de estos 15 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío parámetros de la línea base y en los cuales estamos en el proceso de mejoramiento en este cuatrienio hasta logar la meta del 98 %.” 3. INDICE DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS E INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN NUEVE (9) MUNICIPIOS. MUNICIPIO Buenavista Circasia Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento TOTAL M3 FACTURADOS M3 TRATADOS 46.918 820.879 312.908 222.138 1.264.775 1.403.063 0.0 1.243.340 2.13.016 5.527.037 32.843 0 0 0 569.149 0 0 0 2.13.016 815.007 INDICE DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS 70,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100 % 14,75% INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 23,97 23,96 23,98 23,87 23,74 23,56 23,94 23,94 23,95 23,90 “Los metros cúbicos producidos por la empresa sanitaria del Quindío, es de 5.527.037, de los cuales se están tratando el 14,75%”. 3. INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA EN LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS. MUNICIPIO Buenavista Circasia Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento META < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 2012 0 1,86 2,36 3 5 2,75 5,94 0,96 0 IRCA<2 % VARIACION OK OK EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO OK OK 3,83%< 5% 16 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío 5. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS. MUNICIPIO META 33 % Buenavista Circasia Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento 2012 VARIACION 18.34 28.28 36.38 7.79 24.40 27.28 100 18.85 5.58 OK OK EN PROCESO OK OK OK EN PROCESO OK OK 2.3.SECTOR PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA SEGUIMIENTO & EVALUACION DIMENSIÓN_SOCIOCULTURAL: Más (+) Quindío más (+) Humano PROGRAMA META DE RESULTADO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Aumentar el porcentaje de Consejos de Política Social en los que participan los niños, niñas y adolescentes. Aumentar la proporción de niños y niñas menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento. POLÍTICA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA. METAS PRODUCTO SUBPROGRAMA 1 TODOS PARTICIPANDO 2. NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VÍCTIMA DEL CONFLICTO INTERNO GENERADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los consejos de política social. Prevenir la aparición de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonas Disminuir el número de niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) que trabajan 15 horas o más en oficios del hogar. Mantener en operación los gobiernos escolares de las instituciones educativas públicas. Realizar procesos de formación en Disminuir el número competencias para la de niños, niñas y vida y consolidación adolescentes entre 0 y de una cultura de la 17 años explotados sexualidad sexualmente. responsable y proyecto de vida. (NNA 6 a 17 años). 17 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío Disminuir la tasa de informes periciales sexológicos en menores de 18 años. 3. NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL Disminuir el número de casos de maltrato en niños niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Apoyar un programa dirigido a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes (14 a 17 años) infractores del departamento. Formular el Plan de Acción Departamental que ponga en marcha la ruta de prevención urgente y la ruta de protección en prevención. SEGUIMIENTO & EVALUACION DIMENSIÓN_SOCIO CULTURAL: Más (+) Quindío más (+) Humano PROGRAMA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA META DE RESULTADO Disminuir el porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes. Disminuir el porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados conforme a la ley. POLÍTICA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA. SUBPROGRAMA 4.ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY PENAL CON SU DEBIDO PROCESO 5. POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. METAS PRODUCTO Apoyar la conformación y funcionamiento de los comités municipales de erradicación del trabajo infantil. Disminuir el número de niños niñas y adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal vinculados a procesos judiciales. Disminuir el número de casos de maltrato infantil. Apoyar el comité departamental de erradicación del trabajo infantil (CETI). Disminuir el número de adolescentes entre14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes. Apoyar la creación o adecuación de los hogares de paso para la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años explotados sexualmente en los municipios del departamento del Quindío. Disminuir el número de niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) que participan en una actividad remunerada o no. Disminuir el número de adolescentes entre14 y 17 años privados de libertad procesados conforme a la ley. Disminuir el número de casos por abuso sexual. 18 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío Formular e implementar la Política Publica Departamental de primera infancia, infancia y adolescencia. Apoyar la gestión municipal en lo referente a la implementación de políticas públicas de infancia y adolescencia. 2.4. SECTOR SALUD SEGUIMIENTO & EVALUACION METAS SECTOR SALUD_SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES _SGP DIMENSIÓN_SOCIO CULTURAL: Más (+) Quindío más (+) Humano PROGRAMA SISTEMA DE SALUD HUMANIZADO, ACCESIBLE Y OPORTUNO POLÍTICA : SALUD HUMANIZADA Y EQUITATIV A PARA TODOS META DE RESULTADO SUBPROGRAMA Alcanzar la universalización de afiliación al S.G.S.S.S. 1 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO) Apoyar la promoción de afiliación al régimen subsidiado en los municipios del departamento. Acreditar en calidad las IPS públicas de 2o y 3er nivel del departamento. Garantizar una red de prestación de servicios en el departamento para la atención de la población no asegurada. 2 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD Asegurar la interventoría a los contratos de aseguramiento en todos los municipios. Gestionar la suficiencia de la red pública departamental. METAS PRODUCTO 3 GESTIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Aumentar la tasa de DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE satisfacción global de los usuarios de las GARANTÍA DE LA IPS públicas. CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Garantizar la contratación de servicios de salud en todos Promover la prestación de los municipios para la servicios de salud a todas las población no asegurada y poblaciones vulnerables. víctimas del conflicto armado. Garantizar la definición y operatividad de la red pública departamental. Garantizar la auditoría de contratos de prestación de servicios en todos los municipios. 4 SALUD SIN DIFERENCIAS Actualizar y articular los planes de emergencia hospitalaria en las ESE del departamento con los planes locales de emergencia. 19 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío Liderar los procesos de reordenamiento físico funcional de la Red Pública Departamental 5 RED DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERTA Resolver las atenciones electivas ambulatorias. 6 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Incrementar el cumplimiento de requisitos de habilitación en las IPS públicas y privadas del departamento. Preparar a través de simulacros de atención la respuesta de la red pública ante la presencia de desastres y emergencias. PARTE III. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS_SGR 3.1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUAS. SEGUIMIENTO & EVALUACION METAS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS _SGR POLÍTICA: INFRAESTRUCTURA DIMENSIÓN: AMBIENTE CONSTRUIDO PÚBLICA PARA EL DESARROLLO. METAS PRODUCTO PROYECTOS CONSTRUIR SEDES EDUCATIVAS CONSTRUIR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ EN LA VEREDA FACHADAS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA ACTIVIDADES Aporte fondo nacional de regalías para la construcción de la institución educativa San José en la vereda fachadas del municipio de Filandia Quindío. (Proceso en licitación obra e interventoria ) ejecución 2013. 3.2 PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO 1. FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. 1.1 MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARESS MUNICIPIO BUENAVISTA CALARCA CIRCASIA CORDOBA FILANDIA GENOVA LA TABAIDA URBANO 1 3 2 1 2 4 6 RURAL 10 26 15 13 16 24 10 TOTAL PROYECTO $ 140.751.095 $ 374.806.412 $ 222.193.598 $ 176.336.251 $ 234.055.317 $ 373.216.886 $ 251.420.649 20 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío MONTENEGRO PIJAO QUIMBAYA SALENTO Interventoría TOTAL 2 4 9 3 0 37 10 10 11 9 0 154 $ $ $ $ $ $ 162.885.006 207.152.828 329.684.100 173.157.198 185.196.154 2.830.855.494 1. FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. 1. 2. INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO Vr. Fondo de Vr. Fondo de Valor Municipio Alternativa compensación compensación Total regional (40%) regional (60%) Pavimento $ $ $ QUIMBAYA rígido: 4500 M2 1.114.853.516 614.799.323 500.054.193 Rehabilitación $ $ $ SALENTO malla urbana: 444.946.114 232.716.355 212.229.758 3140 M2 Rehabilitación $ $ $ CALARCA avenida colon 1.700.000.010 782.440.501 917.559.509 Parque renovado: 6000 m2, parque $ $ $ CIRCASIA construido: 1000 1.000.025.542 501.428.947 498.596.595 m2 y andenes 1600 m2 $ $ $ TOTAL 4.259.825.182 2.131.385.126 2.128.440.055 1. FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. 1.3. CONSTRUCCIÓN MODULOS ECO-PARQUE EL MIRADOR FILANDIA Vr. Fondo de compensación regional Municipio Alternativa Valor Total (60%) Completar módulos restantes del eco parque $ 1.547.453.948 Mirados Colina Iluminada FILANDIA Eco-parque mirador $ 61.089.810 modulo bóveda celeste Eco-parque mirador modulo estancia del $ 223.326.249 arriero Eco-parque mirador $ 202.067.946 21 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío modulo restaurante Eco-parque mirador modulo jardin. botánico Eco parque mirador modulo planteamiento general Eco-parque mirador modulo plaza de música Eco-parque mirador modulo museo Arqueológico Eco-parque mirador mantenimiento torre mirador TOTAL $ 173.613.988 $ 364.396.139 $ 215.819.544 $ 154.206.797 $ 152.933.475 $ 1.547.453.948 2. FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL PROYECTOS FORMULADOS POR MUNICIPIO Municipio Alternativa BUENAVISTA CORDOBA FILANDIA MONTENEGRO PIJAO Adecuación vial La Cabaña - Buenavista Ampliación y adecuación de la alcaldía de Córdoba – Quindío Construcción de andenes y rampas de acceso a discapacitados en el Municipio de Córdoba - Quindío Mejoramientos de las vías urbanas del municipio de Filandia Mejoramiento de las vías urbanas del municipio de Montenegro Recuperación vía Pijao - Puente tabla TOTAL Valor Total Vr. Fondo de compensación regional (40%) Vr. Fondo de compensación regional (60%) $ 139.891.652 $ 139.891.652 - $ 169.000.020 $ 169.000.020 - $ 40.690.670 $ 40.690.670 - $ 323.664.140 $ 323.664.140 - $ 687.633.943 $ 687.633.943 - $ 227.801.795 $ 227.801.795 - $ 1.588.682.220 $ 1.588.682.220 22 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío PARTE IV. IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. “Gobierno Firme por un Quindío más Humano” MÓDULOS: 1. Jornadas de Información, formación, organización y actualización en la implementación de los instrumentos de S&E para los 21 Consejeros Departamentales de Planeación y para los 235 Consejeros Territoriales Municipales de Planeación. 2. Diseñar y elaborar una base de datos para sistematizar la información suministrada por la Gobernación del Quindío y de las entidades descentralizadas al Consejo Territorial de Planeación Departamental. 3. Elaboración de un software especializado para dar cuenta en tiempo real del Seguimiento y Evaluación de las metas fijadas como Gasto Público Social del Plan de Desarrollo “GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 2012-2015”, ejecutadas con recursos del Sistema General de Participaciones_SGP y del Sistema General de Regalías_SGR. 4. Desplegar estrategias de comunicación: Redes sociales, radio, prensa, televisión comunitaria para divulgar los resultados del seguimiento y evaluación a metas del Gasto Público Social del Plan de Desarrollo “GOBIERNO FIRME POR UN QUINDÍO MÁS HUMANO 2012-2015. 5. La implementación de los módulos anteriores, están proyectados con parte de los recursos asignados al funcionamiento del CTPD para el año 2013. 23 - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Quindío DOCUMENTOS CONSULTADOS • “Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo”. Consejo Nacional de Planeación. • “Memorias Congresos Nacionales del Sistema Nacional de Planeación”. • “Sistema de Evaluación de Gestión y de Resultados”. Articulo 49 ley 152 de 1994. Departamento Nacional de Planeación. • “Concepto al Seguimiento y Evaluación de metas del Plan de Desarrollo. Quindío Unido 2008-2011”. • “Concepto al proyecto Plan de Desarrollo, “Gobierno Firme por un Quindío más Humano 2012-2015.” • “Ordenanza Número 018 del 30 de Mayo de 2012”, “Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo Departamental “Gobierno Firme por un Quindío más Humano”, 2012- 2015”, publicada el 12 de Junio de 2012. • Información pertinente de las Secretarías y entidades descentralizadas de la Gobernación del Quindío. • Diario La Crónica del Quindío/2012. 24