Composición de Modificaciones Presupuestarias a Nivel de Linea

Composición de Modificaciones Presupuestarias a Nivel de Líneas de Trabajo a Septiembre de 2014
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
COMPOSICION DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE LINEA DE TRABAJO
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2014
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
______________________________________________________________________________
Dirección Financiera Institucional-Departamento de Presupuesto
Sección de Formulación, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria
Composición de Modificaciones Presupuestarias a Nivel de Líneas de Trabajo a Septiembre de2014
EJECUCION PRESUPUESTARIA
COMPOSICIÓN Y MODIFICACIONES POR UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO
ORGANO JUDICIAL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2014
COMPOSICION Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE LINEA DE TRABAJO
PERIODO: AL MES DE SEPTIEMBRE
LI NEA DE TRABAJO
01
1
2
3=( 1+2)
( 2/1)
(3 / Mtotal)
AS I GNACI ÓN
VOTADA
M O D IF IC A C IO N E S
( + / - )
AS I GNACI ON
MODI FI CADA
%
V A RIA CION
%
Co mpo sició n
19.4%
Dirección y Administración Institucional
$
49,248,065.00
$
-
$
49,248,065.00
0.0%
0101
Direccion Superior
$
8,958,910.00
$
-
$
8,958,910.00
0.0%
3.5%
0102
Administración y Finanzas
Igualdad de Género y Vida líbre de
Violencia para las Mujeres
$
39,951,635.00
$
-
$
39,951,635.00
0.0%
15.7%
$
337,520.00
$
-
$
337,520.00
0.0%
0.1%
Asuntos Jurídicos
$
18,534,420.00
$
-
$
18,534,420.00
0.0%
7.3%
Administración Asuntos Jurídicos
$
18,534,420.00
$
-
$
18,534,420.00
0.0%
7.3%
Administracion de Justicia
$ 140,105,615.00
$
-
$
140,105,615.00
0.0%
55.1%
Administración de Justicia en Salas
Administración de Justicia en Tribunales y
Centros Judiciales Integrados
$
10,487,095.00
$
-
$
10,487,095.00
0.0%
4.1%
$ 129,618,520.00
$
-
$
129,618,520.00
0.0%
51.0%
Infraestructura Física
$
29,673,585.00
$
-
$
29,673,585.00
0.0%
11.7%
Infraestructura Físicas (Fondo General)
$
29,673,585.00
$
-
$
29,673,585.00
0.0%
11.7%
Medicina Legal
$
16,592,315.00
$
(45,312.00) $
16,547,003.00
-0.3%
6.5%
0501
Dirección y Administración (IML)
$
4,366,435.00
$
$
4,366,435.00
0.0%
1.7%
0502
Peritaje
$
12,225,880.00
$
(45,312.00) $
12,180,568.00
-0.4%
4.8%
$ 254,154,000.00
$
(45,312.00) $
254,108,688.00
0.0%
100.0%
0103
02
0201
03
0301
0302
04
0401
05
TOTAL GENERAL
-
Secció n d e Fo rmulació n, Seg uimient o y Evaluació n Presup uest aria
1/ Modificaciones Prespuestarias: S e realizan de conformidad al Art. 45 de la Ley AFI y Art. 59 de su Reglamento
En el Cuadro anterior, se presenta la composición del Presupuesto Institucional 2014, distribuido en Unidades
Presupuestarias y Líneas de Trabajo, las cuales representan las macro-estructuras organizativas-programáticas, definidas
para la consecución de los objetivos y metas de este Órgano de Estado. A nivel Institucional podemos observar en el
periodo informado, que existe modificación por una disminución total de $45,312.00, comprendido por una disminución de
$22,733.00 dólares, de conformidad al Acuerdo Ejecutivo Nº 123 de fecha 24 de enero de 2014 y de $22,579.00
dólares, de conformidad al Acuerdo Ejecutivo Nº 1474 de fecha 28 de julio de 2014; los dos acuerdos corresponden
en la UPLT 0502 Peritaje del Instituto de Medicina Legal, para el reintegro de fondos por pago de intereses y amortización
de capital del Convenio de Préstamo con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO), que es uno de los que
financiaron el "Contrato de Suministros para el Equipamiento e Instalación de un Laboratorio de Huella Genética“. Por lo que
el Presupuesto Modificado Institucional al periodo informado es de $254.11 millones de dólares.
A nivel de cada Unidad Presupuestaria, se observa que en la 01 Dirección y Administración Institucional, para el
cumplimiento de sus actividades específicas, como es: Apoyar, orientar y facilitar a las diferentes dependencias y tribunales
los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales, equipo; así como condiciones adecuadas de trabajo, implementando
políticas, estrategias y herramientas administrativas, técnicas y legales, en forma adecuada y oportuna que permita brindar
servicios de calidad al público usuario en general; en el presente periodo tiene la asignación votada de un 19.4% del
presupuesto modificado institucional, equivalentes a un monto de $49.25 millones de dólares. Distribuidos entre sus tres
líneas de trabajo, Así: Para la Dirección Superior, tiene $8.96 millones de dólares equivalentes al 3.5% del Presupuesto
Modificado Institucional, para la Administración y Finanzas, un monto de $39.95 millones de dólares que representa el
15.7% del Presupuesto Modificado Institucional y para la línea de Trabajo creada en este ejercicio denominada Igualdad de
Género y Vida Libre de Violencia para las Mujeres una asignación de $0.34 millones de dólares, que representa un 0.1%
del Presupuesto Modificado Institucional.
La Unidad Presupuestaria: Asuntos Jurídicos, como parte de la nueva estructura Organizativa desde el ejercicio financiero
fiscal 2010, tiene las actividades de contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la prestación de servicios jurídicoadministrativos, de apoyo técnico-judicial, servicios científicos y técnicos a tribunales, centros judiciales integrados y
dependencias del Órgano Judicial en el ámbito nacional, para lo cual tiene asignado en el presente ejercicio financiero fiscal,
el 7.3% del Presupuesto Modificado Institucional, equivalentes a un monto de $18.53 millones de dólares. Conformándose
con una Línea de Trabajo.
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Sección de Formulación, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria
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Composición de Modificaciones Presupuestarias a Nivel de Líneas de Trabajo a Septiembre de2014
En la Unidad Presupuestaria de Administración de Justicia, la cual está conformada por las cuatro (4) Salas y más de 570
tribunales distribuidos en toda la República siendo esta estructura en la que se invertirá la mayor cantidad de recursos
financieros asignados; para este periodo cuenta con un asignación votada de $140.11 millones de dólares, equivalentes al
55.1% del Presupuesto Modificado Institucional y que se justifica con la importancia de la administración de justicia en toda la
República; esto con el objetivo de resolver en forma eficiente y ágil los procesos y disminuir los casos de jurisprudencia
pendientes de resolver, potenciando el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, implantando herramientas
técnico-informáticas para agilizar y facilitar el trabajo en cumplimiento de los plazos procesales, distribuyéndose los recursos
en sus dos Líneas de Trabajo como son: 0301 Administración de Justicia en Salas, la que cuenta con una asignación de
$10.49 millones de dólares, equivalentes al 4.1% del Presupuesto Modificado Institucional y la 0302 Administración de
Justicia en Tribunales y Centro Judiciales Integrados, que tiene asignado un monto de $129.62 millones de dólares
correspondiéndole el 51.0% del Presupuesto Modificado Institucional, siendo el más representativo.
La estructura presupuestaria encargada de la inversión pública denominada Infraestructura Física, para el presente
ejercicio cuenta con una asignación presupuestaria de $29.67 millones de dólares, equivalentes al 11.7% del Presupuesto
Modificado Institucional, Al periodo informado, se refleja una modificación que corresponde a la gestión de una
Transferencia Interna, según Acuerdo Ejecutivo Nº 1644 de fecha 1º de septiembre de 2014, por readecuación de
recursos entre proyectos, con el objeto de reforzar prioritariamente la asignación del Proyecto 3243 Construcción Centro
Judicial Integrado de Santa Tecla, entre otros. La situación de la asignación modificada total, se detalla por cada Proyecto
en el cuadro siguiente:
N° de
Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO
F.F.
ASIGNACIÓN
VOTADA
MODIFICACIONES
ASIGNACIÓN
MODIFICADA
3243
Construcción Centro Judicial Integrado de Santa
(F.G.)
Tecla. (Continuidad de construcción)
$
6,250,000.00
3245
Construcción
Centro
Judicial
Integrado
Chalatenango. (Consultoría de Diseño)
(F.G.)
$
232,000.00
3385
Remodelación y Ampliación del Centro Judicial
lntegrado de Apopa, San Salvador. (Continuidad (F.G.)
de construcción)
$
4,000,000.00
3466
Construcción
Centro
Judicial
Integrado
Ahuachapán. (Consultoría de Diseño).
(F.G.)
$
232,000.00
$
232,000.00
(F.G.)
$
232,000.00
$
232,000.00
(F.G.)
$
6,000,000.00
(F.G.)
$
5,000,000.00
$
(3,400,000.00)
$ 1,600,000.00
(F.G.)
$
6,250,000.00
$
(5,911,176.00)
$
338,824.00
(F.G.)
$
232,000.00
$
232,000.00
(F.G.)
$
1,245,585.00
3830
3831
4225
4344
5157
6019
de
de
Construcción del Centro Judicial Integrado de
Usulután. (Consultoría de Diseño).
Construcción Centro Judicial Integrado de La
Unión.
Construcción de Estacionamiento
anexo al
Centro Judicial Integrado Penal Dr. Isidro
Menéndez, San Salvador
Construcción de Centro Judicial Integrado de
Segunda Instancia San Salvador
Construcción y Equipamiento del Centro Judicial
lntegrado en Materia Penal de Santa Ana.
(Consultoría de Diseño).
Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la
Infraestructura Institucional del Órgano Judicial
a Nivel Nacional, Año 2014.
Total 0401-Infraestructura Fisica:
$ 29,673,585.00
$
4,595,585.00
$10,845,585.00
$
$
1,750,000.00
232,000.00
$ 5,750,000.00
$ 6,000,000.00
$
$
2,965,591.00
-
$ 4,211,176.00
$29,673,585.00
Desde el ejercicio financiero fiscal 2012, se creó la Estructura Presupuestaria que identifica específicamente los recursos
asignados para el Instituto de Medicina Legal. Los que ascienden a un monto de $16.55 millones de dólares,
equivalentes al 6.5% del Presupuesto Modificado Institucional, distribuidos entre sus dos líneas de trabajo, así: En Dirección
y Administración, cuenta con una asignación de $4.37 millones de dólares, equivalentes al 1.7% del Presupuesto
Modificado Institucional y en Peritaje, la cual entre sus objetivos se destaca la de realizar prueba de paternidad, criminalidad,
reconocimiento de cadáveres, exhumaciones, reconocimiento de delitos personales, estudios antropológicos,
histopatológicos, de psiquiatría, trabajo social y exámenes de laboratorio para autoridades cuya competencia es la
investigación del delito; como elementos probatorios en la investigación del delito y de esta forma contribuir a una pronta y
cumplida justicia, contando para ello de una asignación modificada de $12.18 millones de dólares, que significa un 4.8% del
Presupuesto Modificado Institucional. Ya que esta ha tenido una modificación por disminución total de $45,312.00,
comprendido por una disminución de $22,733.00 dólares, de conformidad al Acuerdo Ejecutivo Nº 123 de fecha 24 de
enero de 2014 y de $22,579.00 dólares, de conformidad al Acuerdo Ejecutivo Nº 1474 de fecha 28 de julio de 2014;
para el reintegro de fondos por pago de intereses y amortización de capital del Convenio de Préstamo con el Instituto de
Crédito Oficial del Reino de España (ICO), que es uno de los que financiaron el "Contrato de Suministros para el
Equipamiento e Instalación de un Laboratorio de Huella Genética“.
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Dirección Financiera Institucional-Departamento de Presupuesto
Sección de Formulación, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria
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