2014 Semestre 3

I. ASPECTOS TÉCNICOS
2. Estado actual de ejecución del PTB en el contexto de desarrollo
sanitario nacional y la Estrategia de Cooperación con el Perú 20142019
2.2. Evaluación del Plan de Trabajo 2014-2015: Semestre 3
El Plan de Trabajo 2014-2015 (PTB) se encuentra en curso, alineado al proceso de
reforma del sector salud y en el marco de la ECP 2014-2019. Se estima que se alcanzarán
la mayoría de productos y servicios planteados en el PTB para lograr los resultados
inmediatos con los que el país y la OPS se ha comprometido.
El monto planificado del Plan de Trabajo es US$ 9`952,748 y a la fecha se ha movilizado
US$9`609,748, quedando una brecha por financiar de US$ 343,000, que se estima poder
cubrir en lo que resta del bienio con contribuciones voluntarias que se encuentran en
proceso final de negociación.
Con respecto a la evaluación programática, de los 119 productos y servicios
programados en el Plan de Trabajo, al 30 de junio 2015 (Semestre 3) se han completado
48 (40%), mientras que 65 (55%) se encuentran proceso, 1 no se ha empezado, 2 se han
pospuesto para el cuarto semestre y 3 se han cancelado debido a que las autoridades
han decidido no continuar con su implementación en el presente bienio.
Tabla 1: Resumen de la evaluación de los productos y servicios por semestre
Sem
Total
Completados
En progreso
No empezados
Pospuestos
Cancelados
1
107
3
96
8
0
0
2
115
31
78
5
0
1
3
119
48
65
1
2
3
100%
40%
55%
1%
2%
3%
El avance de los productos y servicios por categoría programática es el siguiente, donde
se aprecia que en las categorías 1, 3 y 5 se encuentra la mayor parte de productos en
progreso. Se realizado ha revisado en detalla las tareas pendientes y se considera que es
posible ejecutarlas en los que resta del año para lograr la mayoría de productos
programados en el bienio.
Informe de Misión - Manuel Peña, MD, PhD
Representante a.i. de OPS/OMS Perú
1
Tabla 2: Evaluación productos y servicios semestre 3 por categoría
No
Total
Completados
En
Progreso
1. Enfermedades
transmisibles
26
12
14
2. Enfermedades no
transmisibles y factores de
riesgo
14
4
9
3. Determinantes de la Salud y
promoción a lo largo del ciclo
de vida
25
7
14
4. Sistemas de salud
19
12
6
5. Preparación, vigilancia y
respuesta
19
6
13
6. Servicios corporativos y
funciones habilitadoras
16
7
9
119
48
65
1
2
3
100%
40%
55%
1%
2%
3%
Categoría
Total
Pospuestos
Iniciados
Cancelados
1
1
1
2
1
En Anexos 1.1 y 1.2 se presentan los dos últimos informes bimensuales remitidos a la
Dra. Carissa Etienne. El Informe de seguimiento y evaluación del desempeño de la
entidad para el semestre 3 se detalla en el Anexo 1.3, mientras que el detalle de la
evaluación de los 119 productos se presenta en el Anexo 1.4.
Con respecto a la evaluación financiera, al 11 de agosto del 2015 la implementación del
Plan de Trabajo 2014-2015 fue de US$ 3´990,745 (79%). Los fondos regulares ejecutados
fueron US$ 746,634, alcanzándose el 64% de implementación; mientras que los fondos
de contribuciones voluntarias ejecutados fueron US$ 3`244,111, lográndose el 84% de
implementación. El porcentaje total de fondos desembolsados fue 62%, mientras que se
desembolsaron el 53% de los fondos regulares y el 65% de las contribuciones voluntarias.
Tabla 3: Implementación financiera del Plan de trabajo 2014-2015
Al 11 de agosto 2015
Asignado
Obligado
Gastado
Fondos
RB
Non-Post
OS
1,158,170
23%
3,878,391
Total
RB
5,036,561
746,634
77%
100%
64%
OS
3,244,111
84%
Total
RB
3,990,745
615,979
79%
OS
53%
Total
2,512,076
3,128,055
65%
62%
Ejecución
Asignado/Planeado
Igual o mayor a 75% = en curso
Obligado/Asignado
Entre 67% y 75% = en riesgo
Gastado/Asignado
Menos que 67%
= en problemas
Informe de Misión - Manuel Peña, MD, PhD
Representante a.i. de OPS/OMS Perú
2
Se ha elaborado un plan de acción y apoyo con recursos humanos para la
implementación de las tareas pendientes (Anexo 5.3).
Los fondos de contribuciones voluntarias que se estiman movilizar en lo que resta del año
y que se encuentran en proceso de elaboración de acuerdos legales son US$343,000 y
financian los siguientes proyectos:
Tabla 4: Contribuciones voluntarias en procesos de elaboración de acuerdos legales
Productos/Servicios
Fuente
2015
Promoviendo la implementación del PLANAGERD mediante el fortalecimiento
de coordinación de actores del SINAGERD de las capacidades institucionales y
de la preparación comunitaria
DIPECHO
50,000
World Diabetes
Foundation
100,000
PC "Fortalecimiento de la seguridad humana y la resiliencia de la comunidad
promoviendo la coexistencia pacífica en Perú"
UNFTFHS
58,000
Programa Tripartito para el Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento
de la salud para cobertura universal
OMS/Gobierno
Corea
45,000
Support for the integration of Primary Health Services delivery network
(RIAPS) in Cajamarca, Peru.
General Electric
Foundation
90,000
Diabetes Network Action
TOTAL US$
343,000
Informe de Misión - Manuel Peña, MD, PhD
Representante a.i. de OPS/OMS Perú
3