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República Dominicana
Fondo Nacional para el Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Fondo MARENA
Memoria Institucional
Año 2013
1
Resumen ejecutivo
El Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo
MARENA, www.fondomarena.gob.do) es una institución descentralizada del
Estado dominicano creada por disposición de la Ley general sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales (64-00) del 18 de agosto del año 2000 y
reglamentada por el decreto 783-09 del Poder Ejecutivo emitido el 21 de octubre
del 2009.
Es una institución multipropósito concebida como una herramienta financiera
del sector público para promover la conservación de la diversidad biológica y el
desarrollo sostenible siendo por tanto un actor clave para la aplicación de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Cumpliendo con su mandato legal, durante el año 2013 el Fondo Nacional para
el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) logró resultados,
productos y metas establecidas en su Plan Operativo que citamos a continuación.
1.- Desarrollo y fortalecimiento institucional, se obtuvieron los siguientes
productos:
Elaboración del “Manual de Cargos Comunes y Típicos, instrumento
de gestión de Recursos Humanos que permite sistematizar y homogenizar
la denominación, clasificación, nivel jerárquico, objetivo y base legal
2
sobre la que se sustenta el desarrollo y cumplimiento de las funciones, las
relaciones de dependencia de las unidades organizativas y de
coordinación.
Borrador del Manual de Procesos, diagramas de flujo y documentos
involucrados, herramienta que servirá de guía clara y específica para la
óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades del área
Administrativa y Financiera.
Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto institucional para el 2014.
Elaboración del Plan de Capacitación de personal en coordinación con el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Elaboración de un informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo
2013.
Documento que indica el avance en cuanto al logro de los
indicadores y metas establecidas para este año.
2.- Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, fueron negociados y
firmados dos (2) acuerdos de colaboración.
El primero con el CONIAF mediante el que se establece una alianza
estratégica para el financiamiento conjunto de proyectos de investigación
y transferencia de tecnologías que protejan el medio ambiente y faciliten
3
un mejor uso de los recursos naturales sobre todo en el sector agropecuario
y forestal.
El segundo acuerdo se firmó con la UASD y contempla diferentes
aspectos para el fortalecimiento de ambas instituciones así como la
realización de esfuerzos mancomunados para desarrollar el primer “Foro
Nacional de Competitividad Ambiental”.
3.- Coordinación con instituciones del sector público y participación en
eventos de interés. Se continuó fomentando la coordinación interinstitucional y
una estrecha vinculación de trabajo con todas las instituciones del Sector Público.
Las actividades más destacadas fueron:
Realización de dos (2) talleres de capacitación sobre formulación de
proyectos y presentación de informes de ejecución capacitación basada
en el sistema de administración, seguimiento y evaluación de proyectos
desarrollado por Fondo MARENA. En total participaron 76 personas y se
beneficiaron unas 47 organizaciones del sector ambiental nacional.
La metodología presentada, se basa en el sistema de administración,
seguimiento y evaluación de proyectos desarrollado por Fondo MARENA
para la gestión de su portafolio, y que en principio, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales asumirá a partir del 2014, a través de la
Dirección de Participación Social.
4
Esto supone la unificación de formularios para el acceso a recursos y la
estandarización de procedimientos para la rendición de cuentas; lo que
beneficia a las organizaciones de sociedad civil del sector ambiental que
trabajan con fondos públicos.
Ambos talleres se realizaron en coordinación con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales así como con el Centro de Capacitación en
Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda.
Apoyo al Congreso Nacional mediante la Participación en la
Subcomisión de evaluación del proyecto de Ley de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) el cual será el marco jurídico para desarrollar un
instrumento de política pública ambiental para asegurar un uso del suelo
que garantice el mantenimiento o la provisión de los servicios ambientales
fundamentales para la vida.
La esencia de la pieza legislativa consiste en gestionar flujos financieros
para asegurar el pago a terceros por la provisión de los servicios
ambientales reconocidos.
Presentamos a la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, un
informe técnico y objetivo sobre los vacíos, inconsistencias y
contradicciones observadas al analizar este proyecto.
5
Realización del “Primer Foro Nacional de Derecho y Gobernanza
Ambiental” con la participación de 132 personas representando unas 45
organizaciones de la sociedad civil y 9 instituciones gubernamentales.
Participación en el Primer simposio sobre biodiversidad y cambio
climático.
Participación como miembro del grupo de recursos hídricos del proyecto
“Reduciendo conflictos en la utilización del agua en la cuenca
binacional del río Artibonito mediante la adopción de un programa de
acción estratégico multifocal” con el objetivo de revisar los indicadores
de impacto en la cuenca del lado dominicano. Este proyecto es ejecutado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cuenta con
los auspicios de Oxfam Quebec.
Participación en el Taller de revisión del primer año de implementación
del Marco de Asistencia de Naciones Unidas.
Participación en reunión del sector energía de la Comisión Mixta Bilateral
Dominico-Haitiana, con el propósito de buscar de forma consensuada las
vías de fortalecer los mecanismos de reducción de la vulnerabilidad
energética de Haití a partir de la ejecución de diferentes proyectos de
interés binacional; principalmente, los proyectos hidroeléctricos y de
sustitución de los combustibles de leña por alternativas más fiables y de
menor impacto sobre el ecosistema.
6
Participación en el “27º Encuentro Interinstitucional del Sistema
Estadístico Nacional” en el que se presentó el Plan Estadístico Nacional
(PEN). Este evento fue organizado y conducido por la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE).
4 Tecnología de la información y comunicación, inició la fase de análisis y
diseño de la plataforma tecnológica para la administración, seguimiento y
evaluación de proyectos (PASE). Un proyecto interno que permitirá automatizar,
y agilizar así como estandarizar y transparentar los procedimientos relativos al
seguimiento y evaluación de los proyectos tal como lo plantea la línea de acción
3.3.5.5 de la Estrategia Nacional de Desarrollo que busca incentivar el uso de TIC
como herramienta competitiva en la gestión y operaciones de los sectores público
y privado.
5.- Impacto en los grupos de interés. Por segundo año consecutivo, no se
recibieron por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las
transferencias previstas en la Ley.
Esta situación limita el desempeño
institucional de Fondo MARENA como mecanismo para apoyar proyectos así
como para reducir la brecha financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP) a través del Fondo Patrimonial creado hace unos años.
7
Varios de los proyectos financiados en el marco de la convocatoria FM-PROCMIS-DP-01-2010, concluyeron de manera satisfactoria a lo largo del 2013. En
consecuencia, para el 2014, la cartera de proyectos para el próximo año se verá
reducida de manera significativa.
La siguiente tabla presenta la información consolidada por categoría de los
proyectos financiados durante el 2013.
Categoría
Producción limpia
Protección, conservación
y restauración
Gestión Ambiental
Total
Cantidad
Monto
Monto
Pendiente a
proyectos comprometido desembolsado desembolsar
4
10,131,925
9,510,882
621,043
1
2,000,000
2,000,000
0
1
6
2,500,000
14,631,925
750,913
12,261,795
1,749,087
2,370,130
6.- Gestión Administrativa y Financiera, los recursos del presupuesto nacional
asignados al Fondo MARENA, ascienden a doce millones (RD$ 12,000,000.00) y
están destinado a cubrir únicamente los gastos generales y administrativos. La
ejecución al 31 de octubre de 2013 alcanzó un 95%. Otro producto a destacar en
esta área fue la:
Elaboración de los Estados Financieros Institucionales al 31 de diciembre
de 2012 y la coordinación de la auditoría financiera externa. Esta auditoría
se llevó a cabo conforme a las Normas Internacionales de Auditoría
adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la
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República Dominicana (ICPARD). El informe completo fue publicado en
nuestro sitio web de conformidad a lo establecido en el Reglamento.
Queremos destacar que todos estos logros fueron posibles gracias al
compromiso y entrega de nuestro personal alineado a la visión, la misión y los
objetivos estratégicos que hemos definido.
Stanley Javier
Director Ejecutivo
9
Tabla de contenido
Resumen ejecutivo .................................................................................................. 2
Tabla de contenido ................................................................................................ 10
Lista de tablas y anexos ........................................................................................ 11
1.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ............................................................. 12
1.1 Composición del Consejo Directivo ........................................................... 13
1.2 Personal de la institución............................................................................. 14
2 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ................................................. 14
2.1 Misión.......................................................................................................... 14
2.2 Visión .......................................................................................................... 15
2.3 Valores fundacionales ................................................................................. 15
2.4 Principios y objetivos institucionales .......................................................... 15
2.4.1 Principios .............................................................................................. 15
2.4.2 Objetivos ............................................................................................... 16
3 LOGROS DEL PERIODO ................................................................................ 17
3.1 Desarrollo y fortalecimiento institucional ................................................... 17
3.2 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales ................................. 19
3.3 Coordinación con instituciones del sector público y participación en
eventos de interés .............................................................................................. 20
3.4 Tecnología de la información y comunicación ........................................... 25
3.5 Gestión de los Recursos Humanos .............................................................. 26
3.6 Gestión Administrativa y Financiera........................................................... 26
4 IMPACTO EN LOS GRUPOS DE INTERÉS .................................................. 27
5 PRESUPUESTO EJECUTADO ........................................................................ 37
5.1 Asignación presupuestaria para 2013 .......................................................... 37
5.2 Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas ...................................................... 38
6 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ......................... 39
Anexos .................................................................................................................. 43
Anexo 1 Ejecución presupuestaria durante 2013 .............................................. 44
Anexo 2 Presupuesto consolidado para 2014 .................................................... 45
10
Lista de tablas y anexos
Tablas
Tabla Nº1
Composición del Consejo Directivo al 31 de octubre del 2013
Tabla Nº2
Principales funcionarios del Fondo MARENA
Tabla Nº3
Acuerdos firmados con otras instituciones durante el 2013
Tabla Nº4
Proyectos financiados durante 2013
Tabla Nº5
Objetivos específicos y Líneas de acción de la END abordadas por
Fondo MARENA
Tabla Nº6
Ejecución de presupuesto al 31 de octubre de 2013
Tabla Nº7
Detalle de certificados financieros FPAP al 31 de octubre de 2013
Anexos
Anexo Nº 1
Ejecución presupuestaria al 31 de octubre de 2013
Anexo Nº 2
Presupuesto consolidado para 2014
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1.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo
MARENA, www.fondomarena.gob.do) es una institución descentralizada del
Estado dominicano, creada por disposición de la Ley general sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales (64-00) del 18 de agosto del año 2000 y
reglamentada por el decreto 783-09 del Poder Ejecutivo emitido el 21 de octubre
del 2009.
Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio independiente, administración
propia y jurisdicción en todo el territorio nacional. El Fondo MARENA tiene el
mandato de promover la inversión pública y privada para desarrollar y financiar
planes, programas y proyectos de protección, conservación, investigación,
educación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad
biológica con miras a lograr una gestión ambiental eficiente y sostenible.
Es una institución multipropósito concebida como:
Herramienta financiera del sector público para la promover la
conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible
Actor clave en la Estrategia Nacional de Desarrollo
Para el período 2013-2016, el quehacer institucional adquiere nuevos matices a
partir de la redefinición de los postulados de visión y misión institucionales
aprobados en el Plan Estratégico Institucional.
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1.1 Composición del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el máximo nivel de decisión del Fondo MARENA, es
de carácter mixto y está integrado por 12 instituciones de las cuales 11 tienen
derecho a voto. La conformación actual del Consejo Directivo es la siguiente:
Tabla Nº1
Fondo MARENA
Composición del Consejo Directivo al 31 de octubre del 2013
Institución
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo
Liga Municipal Dominicana
Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD)
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM)
Nombre y cargo
Bautista Rojas Gómez, Ministro
Simón Lizardo Mézquita, Ministro
Juan Temístocles Montás, Ministro
Johnny Jones, Secretario General
Mateo Aquino Febrillet, Rector
Mons. Agripino Núñez Collado,
Rector
Consejo Nacional de la Empresa Privada
Manuel Diez Cabral, Presidente
(CONEP)
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Grupo Jaragua
Fundación Sur Futuro
ECOPARQUE
Fondo MARENA
Andrés Blanco, Presidente
Yvonne Arias, Directora Ejecutiva
Melba Segura de Gullón, Presidente
Kelvin Guerrero, Director Ejecutivo
Stanley Javier Negrín,
Director Ejecutivo
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1.2 Personal de la institución
La siguiente tabla presenta los principales funcionarios del Fondo MARENA
Tabla Nº2
Fondo MARENA
Relación de principales funcionarios del Fondo MARENA
Nombre
Cargo
Stanley Javier Negrín
Director Ejecutivo
Carlos Manuel García Cartagena
Director de Planificación, Coop. y Desarrollo
David Arias Rodríguez
Director Técnico
María Victoria Hernández Divanne
Directora Administrativa y Financiera
Rommel Santos Díaz
Encargado de División Jurídica
Haida Yolanda Negrín González
Encargada División de Contabilidad
2 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2.1 Misión
Promover la inversión pública y privada para desarrollar y financiar proyectos
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales que contribuyan al
desarrollo sostenible del país.
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2.2 Visión
Ser la institución nacional de referencia para la captación y administración de
recursos financieros orientados a apoyar una gestión ambiental que contribuya a
la mejora de la calidad de vida de la población.
2.3 Valores fundacionales
Nuestra cultura organizacional está orientada por valores que pautan el día a
día de la gestión institucional, estos son:
-
Integridad
- Trabajo en equipo
-
Transparencia
- Flexibilidad
-
Competencia técnica
- Entusiasmo
-
Liderazgo
2.4 Principios y objetivos institucionales
2.4.1 Principios
El Fondo MARENA trabaja inspirado en una serie de principios y valores que
orientan su quehacer con el fin de garantizar eficiencia y eficacia. Estos son:
Economía procedimental
En todas las etapas se procederá sin dilación, con la máxima economía de
medios, con eficacia y evitando trámites innecesarios para asegurar la celeridad de
los procedimientos.
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Gratuidad
Las tramitaciones y los procedimientos de evaluación y seguimiento realizados
por el Fondo MARENA a las organizaciones solicitantes, se hacen sin costo
alguno para los interesados y beneficiados.
Imparcialidad
Se actúa con objetividad y probidad tanto en los trámites como en las
decisiones adoptadas.
Transparencia
El Fondo MARENA promueve la transparencia publicando información de sus
operaciones; procedimientos de selección de proyectos y permitiendo a los
interesados el acceso oportuno a la información en cumplimiento a la ley 200-04
sobre libre acceso a la información pública.
2.4.2 Objetivos
En líneas generales, los objetivos establecidos por el Fondo MARENA para el
período 2013-2016 apuntan a:
Promover la cultura de planeación en la organización.
Orientar la acción institucional hacia el cumplimiento de sus objetivos y la
realización de su misión.
Consolidar la institución desde el punto de vista financiero, administrativo
y jurídico.
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3 LOGROS DEL PERIODO
En cumplimiento a su misión institucional, el Fondo MARENA logró
importantes resultados, productos y metas establecidas en el Plan Operativo. A
continuación se destacan los logros más relevantes, vinculados a los Ejes
Estratégicos y Objetivos definidos
3.1 Desarrollo y fortalecimiento institucional
En este campo se obtuvieron logros importantes que citamos a continuación:
Elaboración del “Manual de Cargos Comunes y Típicos”, este trabajo
contó con la asesoría del Ministerio de Administración Pública (MAP).
El propósito de este manual es dotar al Fondo Nacional para el Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) de un instrumento de
gestión de Recursos Humanos que permita sistematizar y homogeneizar la
denominación, clasificación, nivel jerárquico, objetivo y base legal sobre
la que se sustenta el desarrollo y cumplimiento de las funciones, las
relaciones de dependencia de las unidades organizativas y de
coordinación; así como también, su ubicación dentro de la estructura y las
funciones que les corresponden
Se preparó el borrador del manual de políticas de Recursos Humanos el
cual tiene por objeto, proveer y promover la aplicación de normas
institucionales para la gestión de personal del Fondo MARENA.
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Documentación de las áreas auxiliares y de apoyo de la institución. Se
trabajó a nivel de borrador el “Manual de Procesos, diagramas de flujo y
documentos involucrados.” El propósito de este manual es dotar al Fondo
MARENA de una guía clara y específica que garantice la óptima
operación
y
desarrollo
de
las
diferentes
actividades
del
área
Administrativa y Financiera.
Esta herramienta administrativa es importante ya que, documenta el
flujo de las actividades para ejecutar eficientemente los procesos claves de
áreas sustantivas, con sus responsables y secuencia de las actividades que
componen el proceso. Los procedimientos documentados son:
a. Preparación de los Estados Financieros
b. Registro contable de las transacciones
c. Control de ingresos y egresos
d. Conciliaciones de cuentas
e. Declaraciones de impuestos
f. Compras y contrataciones de bienes, obras y/o servicios
g. Servicios generales
Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto institucional para el 2014.
18
Elaboración del Plan de Capacitación del personal para 2014 en
coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Elaboración de un informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo
2013.
Documento que indica el avance en cuanto al logro de los
indicadores y metas establecidas para este año.
3.2 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
Se fomentó la coordinación interinstitucional con esfuerzos que culminaron en
la firma de los siguientes acuerdos de colaboración.
Tabla Nº 3
Relación de acuerdos firmados con otras instituciones durante el 2013
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (CONIAF)
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Fecha
20 mayo 2013
23 agosto 2013
El acuerdo con el CONIAF establece una alianza estratégica para el
financiamiento conjunto de proyectos de investigación y transferencia de
tecnologías que protejan el medio ambiente y faciliten un mejor uso de los
recursos naturales sobre todo en el sector agropecuario y forestal.
Una vez formalizado este acuerdo, participamos en varias reuniones y talleres
para identificar las necesidades de los referidos sectores para desarrollar las líneas
19
de investigación y transferencia de tecnologías que se priorizarán en una
convocatoria conjunta. De igual modo, colaboramos en la elaboración del
borrador de los términos de referencia del llamado a recepción de propuestas.
Paralelamente, sostuvimos reuniones con el personal técnico a los fines de
homogenizar los instrumentos de seguimiento y administración de proyectos de
cada institución, el CONIAF tomó la decisión de asumir el sistema de Fondo
MARENA en lo relativo a la presentación de informes, evidencia de lo útil y
efectiva que resulta nuestra herramienta.
Con la UASD, el acuerdo firmado contempla diferentes aspectos para el
fortalecimiento de ambas instituciones así como la realización de esfuerzos
mancomunados para desarrollar el primer “Foro Nacional de Competitividad
Ambiental”.
3.3 Coordinación con instituciones del sector público y
participación en eventos de interés
Como parte de sus buenas prácticas, Fondo MARENA trata de mantener una
estrecha interrelación con diversas Instituciones del Sector Público a través de la
participación activa en actividades y la necesaria colaboración interinstitucional
que debe darse entre dichas instituciones.
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Los eventos más relevantes durante el 2013 fueron:
Realización de dos (2) talleres de capacitación sobre formulación de
proyectos y presentación de informes de ejecución en los que
participaron y se beneficiaron unas 76 técnicos representando unas 47
organizaciones del sector ambiental dominicano.
La metodología presentada, se basa en el sistema de administración,
seguimiento y evaluación de proyectos desarrollado por Fondo MARENA
para la gestión de su portafolio, y que en principio, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales asumirá a partir del 2014, a través de la
Dirección de Participación Social.
Esto supone la unificación de formularios para el acceso a recursos y la
estandarización de procedimientos para la rendición de cuentas; lo que
beneficia a las organizaciones de sociedad civil del sector ambiental que
trabajan con fondos públicos.
Ambos talleres se realizaron en coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales así como con el Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de
Hacienda.
21
Apoyo al Congreso Nacional mediante la Participación en la
Subcomisión de evaluación del proyecto de Ley de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) el cual será el marco jurídico para desarrollar un
instrumento de política pública ambiental para asegurar un uso del suelo
que garantice el mantenimiento o la provisión de los servicios ambientales
fundamentales para la vida.
La esencia de la pieza legislativa consiste en gestionar flujos
financieros para asegurar el pago a terceros por la provisión de los
servicios ambientales reconocidos.
Presentamos a la Comisión
Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados, un informe técnico y objetivo sobre los vacíos, inconsistencias
y contradicciones observadas en el proyecto y que a nuestro juicio
dificultarían grandemente la efectiva aplicación de la Ley en caso de ser
aprobada sin las modificaciones propuestas.
Realización del “Primer Foro Nacional de Derecho y Gobernanza
Ambiental” con la participación de 132 personas representando unas 45
organizaciones de la sociedad civil y 9 instituciones gubernamentales.
Como panelistas hubo representantes de todos los sectores de la nación
del Poder Legislativo (ambas cámaras del Congreso Nacional) del Poder
Judicial (Procuraduría de Medio Ambiente) instituciones del gobierno
22
central y descentralizado (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); Consejo
Nacional de Cambio Climático y Fondo MARENA) como panelistas en
representación de la sociedad civil participaron: el Instituto de Abogados
para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Consejo
Nacional de Regantes y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
(IDDI).
Con el desarrollo de esta actividad, el Gobierno dominicano, vía la
intervención del Fondo MARENA, se suma a los esfuerzos realizados por
los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe para dar seguimiento al
compromiso inicial de crear un instrumento regional de aplicación del
Principio 10 de la declaración de Río que procura garantizar los derechos
de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental.
Participación en el Primer simposio sobre biodiversidad y cambio
climático. Evento organizado por el Consejo Nacional para el Cambio
Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Museo Nacional de
Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano”.
Participación en el seminario “Cambio Climático, Realidad y Desafíos”
23
Participación como miembro del grupo de recursos hídricos del
proyecto “Reduciendo conflictos en la utilización del agua en la
cuenca binacional del río Artibonito mediante la adopción de un
programa de acción estratégico multifocal” con el objetivo de revisar
los indicadores de impacto en la cuenca del lado dominicano y conocer
los avances del proyecto.
Participación en el Taller de revisión del primer año de implementación
del Marco de Asistencia de Naciones Unidas.
Participación en el grupo focal de República Dominicana para la
evaluación intermedia del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas
Críticos (CEPF por sus siglas en inglés)
Participación en reunión del sector energía de la Comisión Mixta
Bilateral Dominico-Haitiana con el propósito de buscar de forma
consensuada, las vías de fortalecer los mecanismos de reducción de la
vulnerabilidad energética de Haití a partir de la ejecución de diferentes
proyectos de interés binacional, principalmente los proyectos
hidroeléctricos y de sustitución de los combustibles de leña por
alternativas más fiables y de menor impacto sobre el ecosistema.
Participación en el taller “Cooperación al desarrollo con KOICA”
24
Participación en el 27º Encuentro Interinstitucional del Sistema
Estadístico Nacional en la que se presentó el Plan Estadístico Nacional
(PEN). Este evento fue organizado por la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE).
3.4 Tecnología de la información y comunicación
Se inició la fase de análisis y diseño de la plataforma tecnológica para la
administración, seguimiento y evaluación de proyectos (PASE). Esta herramienta
se entiende como necesaria y de suma importancia pues permitirá:
Estandarizar, agilizar y transparentar los procedimientos relativos al
seguimiento y evaluación de los proyectos
Un monitoreo activo de los proyectos financiados y en ejecución
La toma de decisiones oportunas basada en información objetiva y
actualizada
En sentido general, se veló por la integridad de los datos procesados realizando
de forma periódica, copias de seguridad de las informaciones críticas de la
institución.
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3.5 Gestión de los Recursos Humanos
Durante el año 2013, el personal aprovechó varias actividades de capacitación
y actualización con el objetivo de elevar el nivel de preparación y apoyar el
crecimiento profesional del personal de la institución. Las principales fueron:
“XIII Congreso Regional de Auditoría Interna y Control de Gestión”,
organizado por el Instituto de Auditores Internos de La Rep. Dom.
“Introducción a la Administración Financiera del Estado” impartido por el
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)
3.6 Gestión Administrativa y Financiera
Se elaboraron los Estados Financieros Institucionales al 31 de diciembre de
2012 y en el mes de febrero del 2013, la firma Pérez Sanz Asociados realizó una
auditoría financiera externa del período enero-diciembre 2012.
Esta auditoría se llevó a cabo conforme a las Normas Internacionales de
Auditoría adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la
República Dominicana (ICPARD). El reporte completo fue publicado en nuestro
sitio web de conformidad a lo establecido en el Reglamento del Fondo Nacional
para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA).
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4 IMPACTO EN LOS GRUPOS DE INTERÉS
La siguiente tabla resume la información sobre nuestra cartera de proyectos
para el período que se reporta.
Tabla Nº 4
Consolidado de proyectos activos durante 2013
Categoría
Producción limpia
Protección, conservación
y restauración
Gestión Ambiental
Total
Cantidad
Monto
Monto
Pendiente a
proyectos comprometido desembolsado desembolsar
4
10,131,925
9,510,882
621,043
1
2,000,000
2,000,000
0
1
6
2,500,000
14,631,925
750,913
12,261,795
1,749,087
2,370,130
Varios de los proyectos financiados en el marco de la convocatoria FM-PROCMIS-DP-01-2010, concluyeron de manera satisfactoria a lo largo del 2013. Estos
fueron.
Proyecto “Reforestación y protección de la cuenca del Río Los
Caños (Loma Quita Espuela) y electrificación mediante instalación
de microhidroeléctrica comunitaria en la comunidad de Jamo, San
Francisco de Macorís.”
El Jamo es una comunidad productora de cacao ubicada en la parte sur
de la zona de amortiguamiento de la Reserva Científica Loma Quita espuela
caracterizada por la existencia de más de 60 ríos y arroyos.
La hidroeléctrica instalada en el arroyo Los Caños, permite la generación
de 44 kilovatios (kW) beneficiando a toda la comunidad compuesta por
27
unas 300 personas. Adicionalmente, este proyecto suministrará energía
eléctrica 24 horas, 365 días al año a una escuela, una iglesia y el centro
comunitario; representando un ahorro anual de más de 660 mil dólares si la
misma cantidad de energía fuera producida mediante la quema de
combustibles fósiles con un generador diésel.
Acto de inauguración y puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica en Jamo
La inversión total fue superior a los trece millones quinientos mil pesos
(RD$ 13,500,000.00) pesos, de los cuales Fondo MARENA aportó dos
millones (RD$ 2,000,000.00) equivalentes al 14.82%. Este proyecto contó
además con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y el cofinanciamiento de la Unidad de Electrificación Rural y
Suburbana (UERS) el Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial de las Naciones Unidas (FMAM), la
Alianza Energía y Ambiente con CA, el Centro Alternativo Rural El Limón
28
(CAREL), el Gobierno de Australia, la Fundación Loma Quita Espuela y la
propia comunidad.
Proyecto “Electrificación y recuperación de cuenca mediante
establecimiento de sistema micro hidroeléctrico en comunidades de
Santiago Rodríguez.”
La abundancia de agua y la topografía de la zona, hicieron posible la
instalación de un sistema hidroeléctrico con una potencia nominal de 132
kW. Beneficiando directamente a 160 familias de las comunidades de
Vallecito y El Montazo para un total de 850 personas.
La entrada en operación de esta hidroeléctrica evitará la emisión a la
atmósfera de 1,156.32 toneladas de CO2 por año contribuyendo así a la
mitigación del cambio climático.
Acto de inauguración y puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica en El
Montazo
29
Otro beneficio ambiental de este proyecto fue la Reforestación y/o
conservación de 62.89 Ha equivalentes a 1,000 tareas nacionales en la
cuenca media y alta del río Guayubín.
La administración y el mantenimiento del sistema hidroeléctrico será
una responsabilidad directa de la Federación de Campesinos Unidos
(FECAU). Este grupo ya ha conformado un comité para la gestión de
cobros y velar por el buen funcionamiento de la turbina.
El proyecto fue ejecutado en asociación con una serie de organizaciones
públicas y privadas entre las que caben destacar: el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE); la Unidad de Electrificación Rural y
Suburbana (UERS); el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA);
la
Gobernación
provincial
de
Santiago
Rodríguez;
el
Ayuntamiento Municipal de Sabaneta; la embajada de Francia; el Programa
de Pequeños Subsidios (PPS) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
de las Naciones Unidas (FMAM). Por parte del sector privado
contribuyeron Comunicaciones Thomas, el Centro alternativo Rural El
Limón (CAREL) y la Cooperativa Sabaneta Novillo Inc. (COOPSANO).
Este proyecto tuvo una inversión superior a los treinta millones de pesos de
los cuales el Fondo MARENA destinó la suma de cuatro millones ciento
treinta y un mil novecientos veinticuatro pesos con 65/100 (4,131,924.65)
aproximadamente un 13% del costo total de la obra.
30
Proyecto “Desarrollo de Capacidades en Comunitarios del Entorno del
Monumento Natural Salto de Socoa y el Gran Parque de la
Biodiversidad para la Conservación y Uso Sustentable de Especies
Nativas y Endémicas con Potencial Económico”.
Las actividades iniciaron en el 2011, el proyecto tuvo una inversión total
de RD$3,592,182.13, distribuidos en RD$1,999,166.13 como aporte del
Fondo MARENA y RD$1,593,016.00 en contrapartida gestionada por parte
del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF) como
entidad implementadora.
La actividad de clausura del proyecto contó con la participación de
David Arias Rodríguez, Director Técnico en representación de Stanley
Javier Director Ejecutivo de Fondo MARENA, Juan José Espinal, Director
Ejecutivo del CEDAF, Daneris Santana Viceministro de Áreas Protegidas y
Biodiversidad; y Manuel Serrano, Viceministro de Recursos Forestales
ambos en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Rafael Abel Lora, Diputado por la Provincia Monte Plata, Sésar
Rodríguez, Director Ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano
(CAD); Pablo Payero, Director Técnico de la Agencia de Desarrollo
Económico Local de Monte Plata (ADELMOPLA); Nelson Desangles,
Directivo de la Comisión Apícola Nacional del Consejo Nacional de
Producción Pecuaria (CONAPROPE); y Felipe Crisóstomo del Movimiento
31
Campesino de Trabajadores y Comunidades Unidas (MCCU) y dirigentes
comunitarios.
Mesa de honor durante la actividad de cierre del proyecto
Entre los resultados presentados por este proyecto destacan:
Un Calendario Fenológico para 50 especies de plantas nativas y
endémicas.
Identificación y establecimiento de 89 sitios y/o árboles semilleros en los
transeptos definidos en el Parque de la Biodiversidad y el Parque Nacional
Los Haitises.
Unas 120,000 semillas de especies de plantas endémicas y nativas
disponibles para el banco de semillas del Jardín Botánico Nacional Dr.
Rafael Ma. Moscoso y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
25 comunitarios del entorno al área protegida entrenados en apicultura
como alternativa de generación de ingresos amigable al medio ambiente y
distribución de 50 colmenas a razón de 5 colmenas por beneficiario y
32
beneficiaria; incluyendo herramientas, indumentarias e insumos para el
manejo de apiarios y extracción de miel.
Todos los proyectos están apegados a la misión institucional y cumplen con el
marco legal vigente. En la siguiente tabla, se presenta la vinculación los proyectos
con respecto a los objetivos específicos y líneas de acción dispuestas por la Ley
01-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
33
Tabla Nº 5
Objetivos específicos y Líneas de acción de la END
abordadas por Fondo MARENA
Eje
Objetivos específicos
Líneas de acción
3.3.5 Lograr acceso universal y uso 3.3.5.5 Incentivar el uso de TIC como
productivo de las tecnologías de la herramienta competitiva en la gestión
información y comunicación (TIC).
y operaciones de los sectores público
y privado.
3
4
3.5.3
Elevar
la
productividad,
competitividad
y
sostenibilidad
ambiental y financiera de las cadenas
agroproductivas, a fin de contribuir a la
seguridad alimentaria, aprovechar el
potencial exportador y generar empleo e
ingresos para la población rural
4.1.1 Proteger y usar de forma
sostenible los bienes y servicios de los
ecosistemas, la biodiversidad y el
patrimonio natural de la nación,
incluidos los recursos marinos.
Proyectos
Desarrollo e implementación de
una plataforma informática de
análisis,
seguimiento
y
evaluación de proyectos (PASE)
3.5.3.2 Implementar la zonificación
de cultivos conforme a las
características de los recursos agroproductivos y las condiciones
medioambientales y de riesgo.
Implementación de sistemas
agroforestales con cacao en las
comunidades
del
Distrito
Municipal Capotillo.
4.1.1.14 Fortalecer el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas como
medio para la conservación del
patrimonio natural y potenciar que las
comunidades reciban sus beneficios.
Desarrollo de capacidades en
comunitarios del entorno del
Monumento Natural Salto del
Socoa y el Gran Parque de la
Biodiversidad
para
la
conservación y uso sustentable de
especies nativas y endémicas con
potencial económico
34
Eje
Objetivos específicos
Líneas de acción
Proyectos
4.1.3 Desarrollar una gestión integral de 4.1.3.4 Fomentar las prácticas de Aprovechamiento
de
los
desechos, sustancias contaminantes y reducción, reutilización y reciclaje de Residuos Sólidos Comunitarios,
fuentes de contaminación
residuos
para la Producción de Abono
Orgánico en la zona de
Amortiguamiento del Parque
Nacional Los Haitises.
4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar 4.3.1.4 Fomentar la descarbonización
en la adaptación a los efectos del de la economía nacional a través del
cambio climático y contribuir a la uso de fuentes renovables de energía
mitigación de sus causas
Reforestación y protección de la
cuenca del Río Los Caños (Loma
Quita Espuela) y electrificación
mediante instalación de micro
hidroeléctrica comunitaria en la
comunidad de Jamo, San
Francisco de Macorís
Electrificación y recuperación de
cuenca mediante establecimiento
de sistema micro hidroeléctrico
en comunidades de Santiago
Rodríguez
Electrificación de la comunidad
Los Fríos, Jaracaboa, La Vega
mediante instalación de sistema
micro hidroeléctrico.
35
Gráfico Nº 1
Localización de proyectos
36
5 PRESUPUESTO EJECUTADO
5.1 Asignación presupuestaria para 2013
El presupuesto de gastos generales y administrativos aprobado para el período
enero a diciembre de 2013, fue de doce millones de pesos dominicanos
(RD$12,000,000.00). Cantidad que se ha mantenido invariable desde el inicio de
operaciones en el año 2010.
Como se detalla en el Tabla Nº 6, al mes de octubre del 2013, la realización del
presupuesto alcanzó los nueve millones quinientos once mil ochenta y dos pesos
con 06/100 (RD$9,511,082.06) para una ejecución efectiva del 95%.
Tabla Nº 6
Fondo MARENA
Cuadro comparativo de ejecución de presupuesto al 31 de octubre de 2013
Valores en pesos dominicanos
Concepto
Presupuesto aprobado
Presupuesto desembolsado
Presupuesto ejecutado
Pendiente de desembolsar
Importe
12,000,000.00
10,000,000.00
9,522,922.06
2,000,000.00
%
100.0
83.3
95.2
16.7
El detalle de ejecución presupuestaria por partidas o cuentas se muestra en el
anexo 1. El presupuesto estimado para el 2014 se presenta en el anexo 2.
37
5.2 Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas
Por segundo año consecutivo, no se recibieron las transferencias previstas en la
Ley. No obstante, el capital colocado en certificados financieros, está generando
utilidades. Los intereses acumulados al 31 de octubre ascienden a dos millones
ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete con 09/100 (RD$
2,148,757.09). Los dividendos experimentaron una variación a la baja debido a la
reducción de los tipos de interés. En la actualidad, el capital genera un beneficio
promedio de sesenta mil pesos (RD$ 60,000.00) mensuales.
Se informó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
disponibilidad de estos pero no fueron solicitados ni comprometidos limitando el
desempeño institucional de Fondo MARENA como mecanismo financiero de
apoyo al SINAP.
Tabla Nº 7
Detalle de certificados financieros FPAP al 31 de octubre de 2013
Valores en pesos dominicanos
Certificado Nº
Fecha de apertura
Monto
657522
01 de junio de 2010
2,800,000.00
698718
22 de julio de 2011
3,359,434.13
699255
28 de septiembre de 2011
764,041.45
710367
16 de diciembre de 2011*
6,543,641.64
721598
27 de julio de 2012*
3,903,000.00
Total
17,370,112.22
* = Contribución del PNUD a través del Programa de Reingeniería del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
38
6
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
El plan estratégico para el período 2013-2016 contempla cuatro (4) líneas
estratégicas. Para el período que se reporta, se trabajó en función del Plan
Operativo Anual (POA – 2013) aunque fueron necesarias algunas variaciones
atendiendo a las circunstancias y coyunturas presentadas.
La siguiente tabla presenta de manera esquemática y resumida nuestra
actuación durante el 2013
39
Nº Línea Estratégica
Nº
Objetivo Estratégico
Desarrollar iniciativas de gestión
1.1 legal y política que faciliten o
agilicen la transferencia de fondos
1
Desarrollo de la
Misión Institucional
Comentarios / Indicadores
El proyecto de Ley de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) aprobado por el Senado
de la República, contempla que los recursos
generados por este concepto, sean
administrados por Fondo MARENA.
2013
Proponer, concertar y realizar
convenios y alianzas con actores
Dos (2) convenios interinstitucionales
1.2 nacionales e internacionales que
200 %
negociados y firmados
permitan
fortalecer
nuestra
capacidad de respuesta.
En el marco del acuerdo firmado con el
Centro de Capacitación en Política y Gestión
Operativizar, divulgar y dar Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de
1.3 seguimiento a convenios y Hacienda, se realizaron dos (2) talleres de 100 %
contratos
capacitación en formulación de proyectos y
presentación de informes para el sector
ambiental
Realización del “Primer Foro Nacional de
Derecho y Gobernanza Ambiental” en apoyo
al compromiso internacional, asumido por el
país en busca de promover un instrumento
Promover la sostenibilidad de
1.4
regional sobre la aplicación del Principio 10 100 %
procesos ambientales
de la Declaración de Río; que busca
garantizar los derechos de acceso a la
información, a la participación y a la justicia
ambiental.
40
Nº Línea Estratégica
2
Manejo del
portafolio de
inversión
Nº
2.1
3.1
3
Desarrollo
administrativo y
financiero
3.2
3.3
3.4
Objetivo Estratégico
Comentarios / Indicadores
2013
Lanzamiento a finales de julio del Programa
Especial de Microfinanciamientos no
Reembolsables. Concebido como una línea
Mejorar la gestión de instrumentos
de trabajo permanente orientada a apoyar las 50 %
financieros
organizaciones de la sociedad civil en
acciones puntuales y con presupuesto
reducido.
Elaborar documento que actualice
la
información
sobre
responsabilidades de cada puesto Elaboración del Manual de Clasificación de 75 %
de trabajo apegado a las directrices Cargos en coordinación con el Ministerio de
y normas en vigor
Administración Pública (MAP)
Se estableció un banco de proyectos
institucionales
para
mejorar
nuestro
Adoptar
una
metodología
posicionamiento institucional. En cada
institucional para viabilizar e
proyecto, las distintas Direcciones y 100 %
implementar acciones y proyectos
Divisiones participan con diferente nivel de
que fortalezcan la institución
involucramiento en función de su ámbito de
competencia.
Estos dos objetivos se abordaron de forma
Consolidar los procesos y la
simultánea con la contratación de una
estructura orgánicas
consultoría en el mes de septiembre para la 75 %
elaboración del Manual de Procedimientos
Promover una cultura de calidad
Administrativos e Institucionales.
41
Nº Línea Estratégica
Desarrollo de
4 programas y
proyectos
Nº
Objetivo Estratégico
Comentarios / Indicadores
Promover acciones que permitan
atender necesidades de sectores La no transferencia de los fondos previstos
4.1
comunitarios en el ámbito de en la Ley impidió trabajar en este sentido
influencia institucional
Se informó al Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, la disponibilidad de
recursos financieros procedentes del Fondo
Apoyar el fortalecimiento de
Patrimonial de Áreas Protegidas.
Los
4.2 capacidades del Sistema Nacional
recursos
no
fueron
solicitados
ni
de Áreas Protegidas (SINAP)
comprometidos limitando el desempeño
institucional de Fondo MARENA como
mecanismo financiero de apoyo al SINAP
Coordinación con el CONIAF para
desarrollar una convocatoria conjunta de
Desarrollar cultura de
proyectos de investigación en las áreas de
4.3 investigación aplicada en sector
generación y transferencia de tecnología para
medioambiental
protección y uso eficiente de los recursos
naturales
4.4 Adaptación al cambio climático
Desestimado por coyuntura desfavorable
2013
0%
0%
75 %
0%
42
Anexos
ANEXOS
43
Anexo 1 Ejecución presupuestaria durante 2013
Fondo MARENA
Ejecución presupuesto al 31 de diciembre del 2013
Cuenta Nº 660-000402-2 - Valores en pesos dominicanos
Obj.
Cta.
1
11
12
13
15
16
18
19
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
35
36
39
4
44
6
61
69
Detalle
Servicios personales
Sueldos para cargos fijos
Sueldo personal temporero
Sobresueldos
Honorarios
Dietas y gastos de representación
Gratificaciones y bonificaciones
Contribución a la seguridad social
Servicios no personales
Servicios de comunicaciones
Servicios básicos
Publicidad, impresión y encuadernación
Viáticos
Transporte y almacenaje
Alquileres
Seguros
Conserv. Reparaciones Menores y Const.
Temporales
Otros servicios no personales
Materiales y suministros
Alimentos y productos agroforestales
Textiles y vestuarios
Productos de papel, cartón e impresos
Combustibles, lubricantes y prod. Quim. con.
Productos de cuero, caucho y plástico
Productos de minerales metálicos y no met.
Productos y útiles varios
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes al Sector Privado
Cuotas internacionales
Activos no financieros
Maquinarias y equipos
Otros activos
Total general
Monto
Ejecutado
Diferencia
8,872,000.00
7,110,000.00
55,000.00
120,000.00
50,000.00
5,000.00
592,000.00
940,000.00
2,399,000.00
426,000.00
150,000.00
40,000.00
40,000.00
8,000.00
1,200,000.00
160,000.00
9,257,783.97
7,105,000.00
4,900.00
492,000.00
30,000.00
0.00
591,992.22
1,033,891.75
2,461,581.67
405,926.25
129,149.61
23,399.76
13,226.00
3,960.00
1,054,049.00
151,905.30
(385,783.97)
5,000.00
50,100.00
(372,000.00)
20,000.00
5,000.00
7.78
(93,891.75)
(62,581.67)
20,073.75
20,850.39
16,600.24
26,774.00
4,040.00
145,951.00
8,094.70
65,000.00
310,000.00
505,000.00
90,000.00
60,000.00
50,000.00
105,000.00
45,000.00
20,000.00
135,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
199,000.00
119,000.00
80,000.00
12,000,000.00
149,678.69
530,287.06
413,577.35
117,105.47
69,266.00
24,512.73
116,681.60
27,746.77
0.00
58,264.78
0.00
0.00
0.00
35,384.66
10,297.86
25,086.80
12,168,327.65
(84,678.69)
(220,287.06)
91,422.65
(27,105.47)
(9,266.00)
25,487.27
(11,681.60)
17,253.23
20,000.00
76,735.22
25,000.00
25,000.00
25,000.00
163,615.34
108,702.14
54,913.20
(168,327.65)
44
Anexo 2 Presupuesto consolidado para 2014
Fondo MARENA
Presupuesto para el 2014
Cuenta Nº 660-000402-2 - Valores en pesos dominicanos
Obj
Cta.
Servicios personales
Monto
8,872,000.00
11
Sueldos para cargos fijos
7,110,000.00
12
Sueldo personal temporero
13
Sobresueldos
15
Honorarios
16
Dietas y gastos de representación
18
Gratificaciones y bonificaciones
592,000.00
19
Contribución a la seguridad social
940,000.00
1
2
Detalle
Servicios no personales
55,000.00
120,000.00
50,000.00
5,000.00
2,379,000.00
21
Servicios de comunicaciones
426,000.00
22
Servicios básicos
150,000.00
23
Publicidad, impresión y encuadernación
20,000.00
24
Viáticos
55,000.00
25
Transporte y almacenaje
26
Alquileres
27
Seguros
28
Conserv. Reparaciones Menores y Const. Temporales
29
Otros servicios no personales
310,000.00
Materiales y suministros
525,000.00
31
Alimentos y productos agroforestales
110,000.00
32
Textiles y vestuarios
3
8,000.00
1,200,000.00
160,000.00
50,000.00
60,000.00
45
Obj
Cta.
Detalle
Monto
33
Productos de papel, cartón e impresos
34
Combustibles, lubricantes y prod. Quim. con.
35
Productos de cuero, caucho y plástico
45,000.00
36
Productos de minerales metálicos y no met.
20,000.00
39
Productos y útiles varios
135,000.00
Transferencias Corrientes
25,000.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado
25,000.00
4
44
6
50,000.00
105,000.00
Activos no financieros
199,000.00
61
Maquinarias y equipos
119,000.00
69
Otros activos
80,000.00
Total general
12,000,000.00
46