uenta Pública - Periodo 2010
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO CONTENIDOS 1 PRESENTACIÓN 4 2 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2.1 INGRESOS 2.2 EGRESOS 3 APORTES A INSTITUCIONES 3.1 ÁREA EDUCACIÓN Ingresos 15 Egresos 16 3.2 ÁREA SALUD Ingresos 21 Egresos 22 4 5 5 5 7 12 15 21 ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 25 INVERSIONES 2010 5.1 INVERSIÓN MUNICIPAL 2010 5.2 INVERSIONES PÚBLICAS 2010 26 28 29 6 OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 30 7 CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS O PRIVADAS 31 8 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 8.1 INCREMENTOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 8.2 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 36 36 37 9 HECHOS RELEVANTES EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 38 10 ANEXOS 43 11 SECPLAN 11.1 PROYECTOS DESARROLLADOS 11.2 LICITACIONES 44 44 47 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) 12.1 ADULTO MAYOR 12.2 APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES 12.3 CASA DE LA MUJER LYA VASQUEZ 12.4 SEGUIDAD CIUDADANA: 12.5 PROGRAMA PARTICIPACION CUIDADANA 12.6 UNIDAD DIFUSION 12.7 OFICINA EL DEPORTE 50 50 50 51 52 52 52 52 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.1 CINE 13.2 FOLCLOR 13.3 CONCIERTOS 13.4 PROYECTOS ADJUDICADOS 13.5 OTROS 54 54 54 54 55 55 14 CENTRO DE NEGOCIOS “SANTIAGO GUARDA PAREDES” 1 CUENTA PUBLICA 56 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 CAPACITACIONES PROYECTOS TURISMO 56 56 56 57 58 58 60 60 CONAF OMIL DESARROLLO RURAL PDTI ISLA HUAPI INFOCENTRO 15 PRODESAL 15.1 PRODESAL 61 61 16 BIBLIOTECA MUNICIPAL 16.1 ADQUISICIONES Y REPOSICIONES DE EQUIPOS 16.2 HECHOS RELEVANTES 64 64 64 17 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 17.1 RECARGUE DE CALLES Y CAMINOS : 17.2 INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE RED DE CONTENEDORES DE BASURA 17.3 PERFILADO DE CALLES 17.4 OTROS 66 66 66 66 66 18 DEPARTAMENTO SOCIAL 18.1 DEPARTAMENTO SOCIAL 18.2 EJECUCIÓN PROYECTO AUTOCONSUMO FAMILIAR 18.3 BECAS 18.4 OFICINA DE VIVIENDA 18.5 PROYECTOS SOCIALES FOSIS – MUNICIPIO 18.6 PROYECTO HABITABILIDAD 18.7 PROGRAMA PUENTE- CHILE SOLIDARIO: 67 67 67 67 68 69 69 69 19 DEPARTAMENTO DE TURISMO 19.1 HECHOS RELEVANTES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS TURISMO COMO UNIDAD TÉCNICA EL AÑO 2010 20 21 DEPARTAMENTO DE SALUD 20.1 GESTIONES REALIZADAS POR EL AREA DE SALUD MUNICIPAL 20.2 TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO SALUD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE 20.3 PRESTACIONES REALIZADAS 20.4 OTROS DEPARTAMENTO DE EDUCACION 70 POR DEPARTAMENTO 70 78 78 78 80 81 82 LISTADO DE TABLAS Tabla 2-1: Ingresos percibidos Tabla 2-2: Egresos Devengados 2010 Tabla 3-1: Resumen de Aportes a Instituciones Privadas 2010 Tabla 3-2: Resumen de Aportes a Instituciones Públicas 2010 Tabla 3-3: Ingresos Percibidos, DAEM, 2010 2 CUENTA PUBLICA 5 7 12 14 15 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Tabla 3-4: Egresos Devengados, DAEM, 2010 Tabla 3-5: Ingresos Percibidos, Departamento de Salud, 2010 Tabla 3-6: Egresos Devengados, Departamento de Salud, 2010 Tabla 5-1: Resumen Inversión Municipal 2010 Tabla 5-2: Resumen de Inversiones Públicas, 2010 Tabla 7-1: Convenios realizados por la municipalidad de Futrono durante el año 2010 Tabla 8-1: Incrementos del Patrimonio Municipal Tabla 11-1: Listado de Proyectos Presentados 2010 – FNDR Tabla 11-2: Listado de Proyectos Presentados 2010 – Otras Fuentes de Financiamiento Tabla 11-3: Listado de Proyectos Presentados 2010 – Pavimentación Participativa Tabla 11-4: Listado de Proyectos Seleccionados 2010 – Pavimentación Participativa Tabla 11-8: Calendario de Propuestas Públicas Realizadas por Secplan, 2010 3 CUENTA PUBLICA 16 21 22 28 29 31 36 44 45 46 46 47 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 1 PRESENTACIÓN Como cada año, los alcaldes de cada comuna de nuestro país, rinden cuenta de su gestión según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695. Esta obligación también contempla una descripción de las labores realizadas por el municipio durante el año en cuestión y se entrega a los concejales y a la comunidad a más tardar el último día hábil del mes de Abril del año siguiente. Para esto se ha elaborado el presente documento, el cual hace referencia, entre otras cosas, a los siguientes contenidos: El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local Este informe se elabora para dar cumplimiento a lo estipulado por la ley, haciendo mención a la gestión de la actual administración entre los meses de Enero y Diciembre del año 2010. Por lo tanto, se recoge en este documento todos los antecedentes requeridos para dar a conocer a la comunidad, tanto del financiamiento como de las inversiones realizadas durante el año 2010, además de los hechos más relevantes sucedidos, de manera que estos puedan ser conocidos por la comunidad de Futrono. Un extracto de la cuenta pública del alcalde será entregado a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde esta disposición de la población para su consulta en la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad Futrono y en www.munifutrono.cl. 4 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 2 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2.1 INGRESOS A continuación se muestra el desglose de los ingresos efectivamente percibidos de la municipalidad de Futrono durante el año 2010. ASIGNACION ITEM SUB TITULO Tabla 2-1: Ingresos percibidos 03 INGRESO PERCIBIDO DENOMINACION TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 03 01 03 03 03 03 01 01 01 01 03 03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 02 001 Permisos de Circulación 194.864 194.864 03 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 191.163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.997 05 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 499.082 001 002 003 999 Patentes Municipales Derechos de Aseo Otros Derechos Otras 6.096 50.994 518 05 05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 03 099 De Otras Entidades Públicas 06 06 01 08 08 08 113.055 55.447 RENTAS DE LA PROPIEDAD ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS OTROS INGRESOS CORRIENTES 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 01 001 Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. Único 5 CUENTA PUBLICA 296.997 296.997 498 498 961.476 4867 4867 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 08 08 08 08 08 08 08 08 02 02 02 02 02 02 02 02 08 08 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS Multas - De Beneficio Municipal Multas Art.14, Nº 6, Ley Nº18.695 -De Beneficio FCM Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal Multas Ley de Alcoholes -De Beneficio Servicios de Salud Reg.Multas de Tráns. no Pagadas -De Beneficio Municipal Reg.Multas Tráns. no Pagadas -De Beneficio Otras Municipalidades Intereses PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 03 1979 03 001 Participación Anual 08 08 04 FONDOS DE TERCEROS 04 001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 08 08 08 99 OTROS 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 99 999 Otros 10 001 002 003 004 005 006 008 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10 01 TERRENOS 10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 12 12 13 10 32.581 18.618 1.321 4.104 2.736 479 2.260 3.063 920.345 920.345 194 194 3.488 3.446 42 13.718 2.964 10.754 RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.616 INGRESOS POR PERCIBIR 3.616 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 8.492 13 13 01 DEL SECTOR PRIVADO 01 999 Otras 1.250 1.250 13 13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 03 005 Del Tesoro Público 7.242 7.242 15 SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL 8.000 I N G R E S O S............M$ Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Ilustre Municipalidad de Futrono 6 CUENTA PUBLICA 1.691.879 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 2.2 EGRESOS A continuación se muestra el desglose de la obligación devengada de la municipalidad de Futrono durante el año 2010. SUB ASIG. ASIGNACION ITEM SUBTITULO Tabla 2-2: Egresos Devengados 2010 21 DENOMINACION Gasto Devengado GASTOS EN PERSONAL 513.012 001 002 003 PERSONAL DE PLANTA Sueldos y Sobresueldos Sueldos Bases Asignación de Antigüedad Asignación de Zona Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 Asignaciones Especiales Asignación de Pérdida de Caja Asignación de Movilización Asignaciones Compensatorias Asginaciones Sustitutivas Asignación de Responsabilidad Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 Aportes del Empleador A Servicios de Bienestar Otras Cotizaciones Previsionales Asignaciones por Desempeño Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Servicios en el País Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Bono de Escolaridad Bonos Especiales 310.828 239.202 64.378 4.244 13.474 74.175 10.734 281 0 40.571 12.148 4.488 15.108 10.023 3.475 6.278 15.980 10.644 5.336 33.128 11.545 21.583 12.094 2.208 1.451 8.435 001 PERSONAL A CONTRATA Sueldos y Sobresueldos Sueldos Bases 01 01 001 001 002 004 007 009 010 011 014 015 019 043 01 002 001 002 01 003 001 002 01 004 005 006 01 005 02 02 001 7 CUENTA PUBLICA 71.196 52.478 17.639 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 002 004 007 009 013 014 02 002 001 002 02 003 002 02 004 005 006 02 005 001 002 003 03 03 03 03 03 001 004 005 007 04 04 003 04 004 22 Asignación de Antigüedad Asignación de Zona Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 Asignaciones Especiales Asignaciones Compensatorias Asignaciones Sustitutivas Aportes del Empleador A Servicios de Bienestar Otras Cotizaciones Previsionales Asignaciones por Desempeño Desempeño Colectivo Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Servicios en el País Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Bono de Escolaridad Bonos Especiales 248 3.704 14.223 3.704 6.128 6.832 2.263 840 1.423 4.206 4.206 8.011 2.541 5.470 4.238 856 547 2.835 OTRAS REMUNERACIONES Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales Rem.Reguladas por el Código del Trabajo Suplencias y Reemplazos Alumnos en Práctica 41.918 24.855 7.215 9.112 735 OTROS GASTOS EN PERSONAL Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones Prestaciones de Serv. en Programas Comunitarios 92.433 33.626 58.807 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 575.271 01 01 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS Para Personas 5.860 5.860 02 02 002 02 003 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Calzado 8.657 6.886 1.771 03 03 001 03 002 03 999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Para Vehículos Para Maqui.., Equip. de Prod., Tracción y Elevación Para Otros 59.495 37.797 20.900 798 04 04 001 MATERIALES DE USO O CONSUMO Materiales de Oficina 20.998 4.420 8 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 04 04 04 04 04 04 04 04 04 004 006 007 008 009 010 011 012 999 Productos Farmacéuticos Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros Materiales y Utiles de Aseo Menaje para Oficina, Casino y Otros Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Materiales para Mantenim. y Rep. de Inmuebles Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehí. Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos Otros 05 05 05 05 05 05 05 05 05 001 002 003 004 005 006 007 999 SERVICIOS BASICOS Electricidad Agua Gas Correo Telefonía Fija Telefonía Celular Acceso a Internet Otros 06 06 06 06 06 06 06 06 001 002 003 004 005 006 999 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Rep. de Máquinas y Equip. de Ofic. Mantenimiento y Rep. Maq. y Equip. de Producción Mantenimiento y Rep. de Otras Maq. y Equip. Otros 07 07 001 07 002 07 999 PUBLICIDAD Y DIFUSION Servicios de Publicidad Servicios de Impresión Otros 08 08 08 08 08 08 08 08 SERVICIOS GENERALES Servicios de Aseo Servicios de Mantención de Jardines Servicios de Mantención de Alumbrado Público Pasajes, Fletes y Bodegajes Servicios de Pago y Cobranza Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos Otros 001 003 004 007 009 011 999 09 09 001 09 002 ARRIENDOS Arriendo de Terrenos Arriendo de Edificios 9 CUENTA PUBLICA 479 728 1.177 119 2.778 2.308 6.044 2.474 469 138.402 96.456 9.949 1.219 1.747 15.522 4.073 8.999 435 15.454 1.995 2.988 462 196 3.086 379 6.347 6.241 3.147 2.893 201 266.932 51.601 46.577 5.365 2.100 1.632 3.118 156.539 27.176 938 10.072 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 09 003 09 005 09 999 Arriendo de Vehículos Arriendo de Máquinas y Equipos Otros 14.995 61 1.109 10 10 002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS Primas y Gastos de Seguros 18.548 18.548 11 11 002 12 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Cursos de Capacitación 1.498 1.498 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Gastos Menores Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial Derechos y Tasas Otros 6.010 3.357 1.560 75 1.016 12 12 12 12 002 003 005 999 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 01 01 01 01 01 AL SECTOR PRIVADO Fondos de Emergencia Organizaciones Comunitarias Voluntariado Asistencia Social a Personas Naturales Premios y Otros 001 004 006 007 008 03 03 090 001 03 099 03 101 001 002 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Al Fondo Común Municipal - PeRM.de Circulación Aporte Año Vigente A Otras Entidades Públicas A Servicios Incorporados a su Gestión A Educación A Salud 518.487 43.683 576 13.339 2.100 25.636 2.032 474.804 122.908 122.908 8.396 343.500 280.000 63.500 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 4.430 01 DEVOLUCIONES 2.770 02 COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O A LA PROP. 1.660 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.922 MOBILIARIO Y OTROS 1.419 29 04 10 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 06 06 001 EQUIPOS INFORMATICOS Equipos Computacionales y Periféricos 07 07 001 PROGRAMAS INFORMATICOS Programas Computacionales 31 INICIATIVAS DE INVERSION 01 02 02 02 02 02 ESTUDIOS BASICOS PROYECTOS Consultorías Obras Civiles Equipamiento Otros Gastos 002 004 005 999 33 4.115 4.115 200.590 10.310 190.280 600 187.148 115 2.417 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.648 01 AL SECTOR PRIVADO 03 03 001 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A los Servicios Regionales de Vivienda y Urb. Programa Pavimentos Participativos 30.448 30.448 30.448 SERVICIO DE LA DEUDA 46.128 DEUDA FLOTANTE 46.128 001 34 07 35 388 388 SALDO FINAL DE CAJA TOTAL G A S T O S ............M$ Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Ilustre Municipalidad de Futrono 11 CUENTA PUBLICA 9.120 0 1.903.488 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 3 APORTES A INSTITUCIONES La siguiente tabla muestra el resumen del aporte realizado a las organizaciones comunitarias de Futrono en el año 2010. Tabla 3-1: Resumen de Aportes a Instituciones Privadas 2010 INSTITUCION Monto $ ADULTO MAYOR MAS VIDA PARA TUS AÑOS 100.000 AGRUPACION ADULTO MAYOR DE ELIEZER 100.000 AGRUPACION ADULTO MAYOR FE Y ESPERANZA 100.000 AGRUPACION ADULTO MAYOR FUTRONO 100.000 AGRUPACION ADULTO MAYOR LAS DALIAS 100.000 AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS 100.000 AGRUPACION COMUNAL PRODESAL 2.800.000 AGRUPACION DE DISCAPACITADOS NUEVO AMANECER DE FUTRO 100.000 AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR DE MAIHUE 100.000 ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE FU 2.000.000 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES EDUCACION MUN 250.000 ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR 190.740 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RURAL DE NONTUE 800.000 CLU DEPORTIVO PEÑAROL DE CAUNAHUE 350.000 CLUB DEPORTIVO CHUHUAICO 100.000 12 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO CLUB DE CUECA FUTRONHUE 500.000 CLUB DE GIMNASIA RITMICA DE FUTRONO 500.000 CLUB DEPORTES ARQUILHUE 100.000 CLUB DEPORTIVO CURRIÑE 100.000 CLUB DEPORTIVO EX-ALUMNOS DE NONTUELA 300.000 CLUB DEPORTIVO JUAN BAUD 100.000 CLUB DEPORTIVO MOTOCROSS ENDURO "BRAVO EL INDIO" FUT 242.556 CLUB DEPORTIVO ROYAL 300.000 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPAL DE FUTRON 100.000 CLUB SOCIAL DEPORTIVO MARIQUINA 100.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA ALTO 400.000 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO 584.889 CTRO GRAL DE PADRES Y APOD.ESCUELA JOSE M.BALMACEDA 500.000 CUERPO DE BOMBEROS FUTRONO 1.500.000 FUNDACION CEMA CHILE 500.000 SPIN CLUB TENIS DE MESA FUTRONO 100.000 13.218.185 Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Ilustre Municipalidad de Futrono 13 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO La siguiente tabla muestra el resumen de los aportes realizados a instituciones públicas en el año 2010. Tabla 3-2: Resumen de Aportes a Instituciones Públicas 2010 INSTITUCION MONTO M$ Educación-A Servicios incorporados a su Gestión 280.000.- Salud-A Servicios Incorporados a su Gestión 63.500..- Al Fondo Común Municipal 122.909.- Otras 8.396.- Total Aporte a Entidades Públicas 474.805.- Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Ilustre Municipalidad de Futrono 14 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 3.1 ÁREA EDUCACIÓN Ingresos A continuación se muestra el desglose de los ingresos efectivamente percibidos por el DAEM de Futrono durante el año 2010. ASIGNACION ITEM SUB TITULO Tabla 3-3: Ingresos Percibidos, DAEM, 2010 3 3 99 INGRESO DENOMINACION PERCIBIDO TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 253 OTROS TRIBUTOS 5 253 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.010.357 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.010.357 1.639.983 5 3 5 3 3 De la Subsecretaría de Educación 5 3 4 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 5 3 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 8 90.374 OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUPERACIONES MEDICAS Y REEMBOLSOS 35.788 POR LICENCIAS 8 1 8 1 1 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 8 1 2 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 15 35.788 SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL 280.000 I N G R E S O S............M$ Fuente: Departamento Administrativo de Educación Municipal, Ilustre Municipalidad de Futrono 15 CUENTA PUBLICA 780 35.008 5.000 2.051.398 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Egresos A continuación se muestra el desglose de las obligaciones devengadas por el DAEM de Futrono durante el año 2010. ASIGNACION ITEM SUB TITULO Tabla 3-4: Egresos Devengados, DAEM, 2010 DENOMINACION GASTO DEVENG. 21 GASTOS EN PERSONAL 1.734.947 21 1 PERSONAL DE PLANTA 1.211.682 1.104.747 21 1 1 Sueldos y Sobresueldos 21 1 2 Aportes del Empleador 35.913 21 1 3 Asignaciones por Desempeño 22.875 21 1 4 Remuneraciones Variables 21 1 5 Aguinaldos y Bonos 21 2 224.234 170.952 1 Sueldos y Sobresueldos 21 2 2 Aportes del Empleador 21 2 4 Remuneraciones Variables 21 2 5 Aguinaldos y Bonos 21 3 4 47.464 PERSONAL A CONTRATA 21 2 21 3 683 1582 39 51.661 OTRAS REMUNERACIONES 287.120 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 264.127 16 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 21 3 999 Otras Remuneraciones 22.992 OTROS GASTOS EN PERSONAL 11.911 Prestaciones de Servicios Comunitarios 11.911 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 296.391 22 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 61.504 Para Personas 61.504 21 4 21 4 22 1 4 1 22 2 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 22 2 1 Textiles y Acabados 22 2 2 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 22 2 3 Calzado 22 3 3465 604 2543 318 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27.991 14.296 22 3 1 Para Vehículos 22 3 3 Para Calefacción 8383 22 3 999 Para Otros 5312 22 4 MATERIALES DE USO O CONSUMO 79.342 22 4 1 Materiales de Oficina 21.201 22 4 2 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 41976 22 4 5 Materiale sy Utiles quirurgicos 17 CUENTA PUBLICA 641 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 22 4 7 Materiales y Utiles de Aseo 8 3.389 92 22 4 9 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 22 4 10 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 1.506 22 4 11 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 412 22 4 12 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 116 22 5 10.009 SERVICIOS BASICOS 41.685 22 5 1 Electricidad 18.687 22 5 2 Agua 12.539 22 5 3 Gas 889 22 5 4 Correo 428 22 5 5 Telefonía Fija 1.555 22 5 7 Acceso a Internet 7587 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.685 22 6 22 6 1 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 22 6 2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 22 6 3 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 22 6 4 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 429 22 6 5 mantenimiento de maquinarias y equpos de produccion 133 22 6 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 18 CUENTA PUBLICA 166 1.958 45 2868 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 22 6 999 22 7 otros 86 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.913 22 7 1 Servicios de Publicidad 1105 22 7 2 Servicios de Impresión 1766 22 7 999 Otros 22 8 22 8 7 22 9 42 SERVICIOS GENERALES 806 Pasajes, Fletes y Bodegajes 806 ARRIENDOS 18.979 22 9 2 Arriendo de Edificios 22 9 3 Arriendo de Vehículos 22 10 22 10 2 22 11 950 18.028 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.143 Primas y Gastos de Seguros 4.143 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 45.037 22 11 2 Cursos de Capacitación 10.872 22 11 22 12 999 Otros 34.165 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.841 4756 22 12 2 Gastos Menores 22 12 4 intereses Multas y Recargos 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19 CUENTA PUBLICA 84 70.442 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 23 1 PRESTACIONES PREVISIONALES 70.442 65.523 23 1 4 Desahucios e Indemnizaciones 24 3 127 Fondo Bono Laboral 29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 29 4 MOBILIARIO Y OTROS 29 5 MAQUINAS Y EQUIPOS 29 5 2 29 6 905 25.542 20.290 Equipos Computacionales y Periféricos 29 6 2 Equipo de Comunicación para redes Informaticas 1 2.298 EQUIPOS INFORMATICOS 1 29 7 29.672 Maquinarias y Equipos para la Producción 29 6 29 7 4.919 5.252 PROGRAMAS INFORMATICOS 927 Programas Computacionales 927 34 SERVICIO DE LA DEUDA 74.157 34 7 DEUDA FLOTANTE 74.157 35 SALDO FINAL DE CAJA TOTAL G A S T O S ............M$ 0 2.205.609 Fuente: Departamento Administrativo de Educación Municipal, Ilustre Municipalidad de Futrono 20 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 3.2 ÁREA SALUD Ingresos A continuación se muestra el desglose de los ingresos efectivamente percibidos por el Departamento de Salud Municipal de Futrono durante el año 2010. ASIGNACION ITEM SUB TITULO Tabla 3-5: Ingresos Percibidos, Departamento de Salud, 2010 5 DENOMINACION INGRESO PERCIBIDO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 966.407 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 966.407 870.667 5 3 5 3 6 Del Servicio de Salud 5 3 99 De Otras Entidades Públicas 32.240 5 3 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 63.500 7 7 2 8 8 1 8 1 15 1 INGRESOS DE OPERACIÓN 4.767 Cobro no beneficiario 4.767 OTROS INGRESOS CORRIENTES 11.290 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 11.290 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 11.290 SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL I N G R E S O S............M$ Fuente: Departamento de Salud Municipal, Ilustre Municipalidad de Futrono 21 CUENTA PUBLICA 5000 987.464 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Egresos A continuación se muestra el desglose de las obligaciones devengadas por el Departamento de Salud Municipal de Futrono durante el año 2010. ASIGNACION ITEM SUB TITULO Tabla 3-6: Egresos Devengados, Departamento de Salud, 2010 21 DENOMINACION GASTO DEVENG. GASTOS EN PERSONAL 758.318 PERSONAL DE PLANTA 492.361 21 1 21 1 1 Sueldos y Sobresueldos 396.188 21 1 2 Aportes del Empleador 11.500 21 1 3 Asignaciones por Desempeño 52.705 21 1 4 Remuneraciones Variables 12.977 21 1 5 Aguinaldos y Bonos 18.991 21 2 21 2 21 PERSONAL A CONTRATA 242.042 1 Sueldos y Sobresueldos 203.386 2 2 Aportes del Empleador 21 2 3 Asignaciones por Desempeño 21 2 4 Remuneraciones Variables 21 2 5 Aguinaldos y Bonos 13.281 21 3 OTRAS REMUNERACIONES 23.915 21 3 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 23.915 4 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22 2 22 2 22 3 2 5.293 12.278 7.804 212.658 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.059 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.059 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22 CUENTA PUBLICA 23.643 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 22 3 1 Para Vehículos 21.911 22 3 3 Para Calefacción 22 4 22 4 1 Materiales de Oficina 22 4 4 Productos Farmacéuticos 22 4 5 Materiales y Utiles Quirúrgicos 22 4 7 22 4 11 Materiales y Utiles de Aseo Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 22 4 12 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 22 4 999 Otros 10.578 22 5 SERVICIOS BASICOS 26.446 22 5 1 Electricidad 18.209 22 5 2 Agua 22 5 3 Gas 22 5 4 Correo 22 5 5 Telefonía Fija 22 5 6 telefonia Celular 22 5 7 Acceso a Internet 22 6 22 6 1 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 22 6 2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 22 7 22 7 1 Servicios de Publicidad 706 22 7 2 Servicios de Impresión 1605 22 8 SERVICIOS GENERALES 3.913 22 8 Pasajes, Fletes y Bodegajes 3.913 22 9 ARRIENDOS 7.877 22 9 2 Arriendo de Edificios 7.431 22 9 3 Arriendo de Vehículos 22 10 22 10 MATERIALES DE USO O CONSUMO 5.387 110.234 268 2.768 1.198 131 49 598 3.075 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2 130.564 3.030 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7 1.732 340 1.145 11.206 215 10.991 2311 446 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.794 Primas y Gastos de Seguros 3.794 23 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 22 11 22 22 11 12 22 12 2 2 23 23 1 23 1 4 24 24 3 29 29 6 29 6 34 34 35 7 1 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 91 Cursos de Capacitación 91 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.754 Gastos Menores 1.754 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61.350 PRESTACIONES PREVISIONALES 61.350 DESAHHUCIOS E INDEMNIZACIONES 61.350 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 802 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 802 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 408 EQUIPOS INFORMATICOS 408 Equipos Computacionales y Periféricos 408 SERVICIO DE LA DEUDA 57.338 DEUDA FLOTANTE 57.338 SALDO FINAL DE CAJA TOTAL G A S T O S ............M$ Fuente: Departamento de Salud Municipal, Ilustre Municipalidad de Futrono 24 CUENTA PUBLICA 0 1.090.874 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 4 ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL El Plan de Desarrollo Comunal para Futrono es una herramienta muy importante en la planificación y gestión para el municipio, proponiendo distintos escenarios para la comuna, en diferentes sectores como desarrollo social, cultural, económico y productivo. En el año 2010 correspondió la continuidad de la implementación y avance del PLADECO vigente. Con el paso de dos años y medio, el índice de implementación tiene un promedio de los programas del PLADECO que supera 60 %. Algunos de los proyectos incluidos en el PLADECO y que experimentaron avances durante el año 2010, son los siguientes: – – – – – – – Proyecto Construcción CESFAM, se encuentra en proceso de licitación. Finalización Construcción Liceo e Internado de Llifen. Avance en proyectos de vialidad urbana y pavimentación participativa. Mejoramiento en implementación en vías estructurantes. Capacitación y consolidación en calidad a servicios turísticos. Consolidación y construcción de Ferias Costumbristas. Incorporación de unidades de Prodesal. Pladeco 2008-2012 32% Mejoramiento Gestión e Imagen Municipal 83% Mejoramiento de la MIPYME Familiar campesina 95% Sub-Planes Competitividad de la MIPYME urbano y rural no agrícola 65% Desarrollo turistico, de servicios y actividades asociadas 57% Mejoramiento de Competitividad Agropecuarios y Agroindustrial 60% Desarrollo de la Conectividad Desarrollo Social 15% 100% Desarrollo Cultural Integrado y de reforzamiento de la Identidad Mejoramiento de la Educación Mejoramiento de la Salud Desarrollo Sustentable y Equitativo de Territorio 37% 54% 52% 60,21 % de Avance 25 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 5 INVERSIONES 2010 FNDR: Se continúo con la ejecución de obras del proyecto Reposición del Liceo e Internado de Llifén, el gasto que se generó en el año 2010 fue de M$ 3.141.709.- _ teniendo un contrato total de M$ 3.492.557.Se contrato la obra, con financiamiento FNDR _ Mejoramiento Calle Juan Luis Sanfuentes, por el monto de M$1.180.608.Se contrato la obra mejoramiento Calle Bellavista d Nontuela, por el monto de M$ 147.976.-, obra financiada a través del FNDR. Se firma convenio entre el Gobierno Regional y el municipio, para el proyecto de Reposición 1era. Cía. de Bomberos de Futrono, para su etapa diseño, (Licitación 2011), por le monto de M$10.592.Se firmo convenio entre el Gobierno Regional y Arquitectura de MOP (Unidad Técnica), para el proyecto de Construcción del CESFAM, el cual se licito en el proceso 2010. (aún no se contrata), total monto proyecto.M$1.982.Aún se encuentra en estapa de estudio el diseño del proyecto Construcción del Borde Costero de Futrono, inversión que asciende a M$176.200.- PMU: Programa Mejoramiento Urbano – IRAL: Se ejecutó proyecto denominado, Mejoramiento Acceso Diversos sectores _ Comuna de Futrono, la cual consistió en señalética en diversos sectores de la comuna, inversión que ascendió a M$10.999.- Se construyeron veredas en el sector de Nontuela, hacia el sector de Villa del río, inversión por un monto de $ 12.418.- PMU_ Emergencia Se contrato el proyecto de Mejoramiento a la red eléctrica y Datos edificio Municipal, por el monto de M$ 14.836.- PMU Fie: A través de estos Fondos se ejecuto la obra Mejoramiento Integral de la escuela de Nontuela, la cual consistió en pintura, mejoramiento de baños y cerco del establecimiento educacional, inversión por M$30.914.Se realizo la obra Mejoramiento SSHH y Pintura Escuela J.M. Balmaceda de la Comuna de Futrono, inversión por el monto de M$ 19.954.- Fondo Regional de Inversión Local – FRIL 26 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Se contrato la Construcción de Paraderos en Diversos Sectores d la Comuna, por el monto de M$7.695.-, a trave´s de financiamiento FRIL. Se contrato la Construcción Veredas Nontuela – Dollinco II Etapa, por el monto de M$ 18.462.- Se contrataron las obras financiadas por el FRIL 2010: Construcción Veredas San Vicente de Llifén, por el monto de M$ 19.479.Construcción ensanche calle Balmaceda II Etapa, por el monto de M$17.911 Mejoramiento Multicancha 21 de Mayo_ por el monto de M$21.437.Construcción Cerco perimetral y construcción Bodega para Jardín Infantil Maihue M$ 15.552.Mejoramiento Patio techado Jardín Infantil los Grillitos M$ 5.135.Mejoramiento Infraestructura Deportiva Diversos sectores de la Comuna M$ 20.292.Construcción veredas Nontuela Villa del Río II Etapa M$32.100.- SUBDERE: A través del Programa Acciones Concurrentes, financiado por la Subiere se contrato el estudio para la construcción de Colectores para el sector de los Castaños de Futrono, monto del estudio M$ 9.700.A través de este mismo financiamiento se contrato la construcción de Uniones Domiciliarías de familias vulnerables del sector de Nontuela, proyecto que beneficio a 150 familias, el monto de la inversión ascendió a M$ 55.000.Con el Programa Puesta en Valor del Patrimonio, de la Subdere, se realizo el estudio del Expediente de Declaración de Monumento Nacional del centro Cultural Flora Zaffaronni, inversión por el monto de M$ 4.922.Con el programa de acciones Concurrentes se contrato el proyecto de Mejoramiento Planta Nontuela, por un monto de M $37.004.- SERVIU El Serviu, contrata directamente las obras de pavimentación participativa de las siguientes calles, concurso Nº 19 : Calle las Rosas de Nontuela _ tamo entre Bellavista y 21 de Mayo Calle Padre Ricardo – tramo entre O”Higgins y Callejón Gonzalez Calle Almirante Barroso _ tramo Alesandri – Acharan Arce 27 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 5.1 INVERSIÓN MUNICIPAL 2010 La siguiente tabla muestra el resumen de la inversión del año 2010 (no se incluyen las inversiones sectoriales). Tabla 5-1: Resumen Inversión Municipal 2010 Ítem Monto M$ Estudio Diseño Calle El Estanque 1.560 Estudio Calle Gastón Guarda 1.360 Estudio Calles Sector Nontuela 2.235 Estudio Diseño Calle Manuel Montt 600 Reparación en Planta de Tratamiento de Nontuela 116 Mantención de Caminos Comunales 1.627 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Social 790 TOTAL INVERSIONES RECURSOS MUNICIPALES 8.288 Fuente: SECPLAN, Ilustre Municipalidad de Futrono 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 5.2 INVERSIONES PÚBLICAS 2010 Con relación a la inversión sectorial, durante el año 2010 se ejecutó un número importante de proyectos los cuales dan un gran impulso al desarrollo de nuestra comuna. La distribución de la inversión sectorial por fuente de financiamiento se presenta en la siguiente tabla (de acuerdo a la información entregada por los propios sectores): Tabla 5-2: Resumen de Inversiones Públicas, 2010 Item Monto M$ 5.148 123.318 136.148 DIBAM Indap Serviu 3.500.000 MOP Gobierno Regional de Los Ríos 158.065 8.536 junaeb Sercotec 19.500 Sence 90.000 Condi FNDR 32.700 139.851 8.689 304.522 151.687 3.146.694 TOTAL 7.824.858 SUBDERE - PMU Chiledeportes Servicio de salud Mideplan Nota: La información corresponde a la entregada por los respectivos servicios y no refleja el total de la inversión sectorial 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 6 OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Durante el año 2010, se respondió a las observaciones realizadas por la Contraloría de los Ríos en su informe N° 44 de 2009, sobre Auditorias de Transacciones efectuadas a las transferencias de recursos al sector Privado. Estas Observaciones fueron: Crear manuales de Procedimientos Mejorar manejo de Inventarios Frecuencia de control Becas Municipales Respuesta de Contraloría al 29 de Noviembre Observación Mantenida por el Organismo Observación Subsanada Levantada parcialmente, siempre que se Mantenga el proceso Observación Solucionada. Además durante el año 2010, La Ilustre Municipalidad fue objeto de una Auditoria de Transacciones efectuadas al Macroproceso de abastecimiento, dando origen al informe N° 39, de fecha 26 de diciembre de 2010, entregando como resultado solo observaciones de carácter administrativas. Las Observaciones más Importantes que hace referencia el Informe N°39 de 2010 son. Fortalecer las herramientas de Control Interno, tales como reglamento de la organización y funcionamiento interno, manuales de descripción de cargos y perfiles de competencia; y control administrativo y físico de bodega municipal. Emprender acciones para que el proveedor informático se ajuste a los términos técnicos de referencia para la elaboración de la pagina web municipal. Disponer de un inventario actualizado de bienes municipales. Mantener las conciliaciones bancarias al día, de las cuentas corrientes que posee la municipalidad. Las respuestas a estas observaciones se han estado enviando en forma parcializada a la Contraloría de los Ríos, a la espera de enviar la respuesta Oficial a este organismo de Control, que se enviara durante el mes de Mayo de 2011, para posteriormente ellos poder elaborar el informe de seguimiento final, el cual emitirá una resolución final a estas observaciones. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 7 CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICAS O PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES, En virtud de lo planteado en la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades en que se establece la promoción del desarrollo comunitario y el cumplimento de funciones relacionados con la asistencia social, la salud pública, educación, entre otros, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios. Para esto, la Ilustre Municipalidad de Futrono ha realizado los siguientes convenios durante el año 2010: Tabla 7-1: Convenios realizados por la municipalidad de Futrono durante el año 2010 Institución Referente Fecha Observaciones Asistencia Técnica Monto ($) $ 5.235.023 SERVIU 15-04-10 10-12-10 FOSIS Programa Puente-Chile Solidario $20.106.000 02-01-10 31-12-10 JUNAEB Residencia Familiar $8.536.650 01-03-10 31-12-10 FOSIS MIDEPLAN Programa Autoconsumo Familiar $11.700.000 17-06-10 08-03-11 Estos fondos corresponden al pago por concepto de elaboración de proyectos habitacionales, realizados por la oficina de vivienda. Apoyo Técnico al trabajo con familias del programa Puente-Chile Solidario. Apoyo Técnico al programa Beca Residencia Familiar Estudiantil Ejecución del programa y gastos de administración MIDEPLAN Programa Habitabilidad $59.936.000 17-06-10 31-05-11 MIDEPLAN Ficha de Protección Social $1.300.000 16-11-10 31-03-2011 INDAP PRODESAL Módulo 1 (120 agricultores) 23.258.891 28 CUENTA PUBLICA 04/05/10 30/04/11 – Mejoramiento condiciones de habitabilidad familias del Programa Puente-chile Solidario Reencuestaje a grupo de familias focalizadas Municipalidad aporta $6.868.563 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO INDAP PRODESAL Módulo 2 (120 agricultores) Control Social INDAP 23.258.891 460.668 04/05/10 30/04/11 – 04/05/10 30/04/11 – INDAP PDI 18.239.490 01/01/1031/12/10 INDAP IFP PRODESAL 13.317.884 01/01/1031/12/10 INDAP PPSRF y Suplementarias 22.632.157 01/01/1031/12/2010 Praderas Dibam Programa ALEPH y Computador con pistola lectora de barra $2.150.000 17 de agosto 2010 Dibam a) Material Bibliográfico $ 250.000 12 abril 2010 $ 150.000 Junio 2010 $ 100.000 31 Agosto 2010 Programa Biblioredes $ 300.000 2.328.000 25 noviembre 2010 Todo el 2010 Programa Biblioredes 120.000 Nov. 2010 b) Material Bibliográfico c)Material Bibliográfico d)Material Bibliográfico Dibam Ministerio Interior Dibam y del 28 CUENTA PUBLICA Municipalidad aporta $6.868.563 20 Proyectos aprobados de fondos concursables PDI Normal, PDI Semilleros de papas, PDI Operación Temprana Más de 30 agricultores beneficiados en los ámbitos de riego, berries, hortalizas, ovinos y turismo rural 108 beneficiados con planes de manejo y praderas suplementarias adjudicadas. La municipalidad aporta espacio Físico, personal y gastos operacionales La municipalidad aporta espacio Físico y gastos operacionales Subsidio de conexión de Internet y mesa de ayuda. Adquisición de 1 trípode para sostener cámara de video y 1 disco externo de 500 gbtes ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO SERCOTEC CONADI Capital Semilla Equipamiento básico de Predios Adquiridos $15.000.000 $22.500.000 07/06/2010 Junio – Agosto 2010 CONADI Generación de Microemprendimiento Indígena para beneficiarios de Chile Solidario $1.000.000 Diciembre 2010 SERCOTEC Capital Semilla plan Emprende $4.500.000 Enero 2010 FOSIS Programa Emprende Más, Por un monto de $265.000, contempla capacitaciones en gestión e implementación. $2.915.000 Octubre 2010 INDAP PDTI $17.781.333 CONADI Subsidio para saneamiento de derechos de agua $9.200.000 Mayo – Diciembre 2010 Octubre 2010 INDAP Programa suplementaria $1.850.000 Septiembre 2010 INDAP 58 Programas individuales con aporte de $367.000 en promedio $20.300.000 Año 2010 de Pradera 28 CUENTA PUBLICA Hubo dos llamados a concurso para equipamiento básico. En el primer llamado salieron favorecidas 6 familias y en el segundo llamado 9 familias Salieron favorecidas 2 familias del sector urbano de Futrono Como departamento rural se adjudicaron 3 proyectos, 2 fueron proyectos Apícola y uno de Ampliación de taller de Artesanía. Fueron beneficiadas 11 familias emprendedoras de la comuna en diferentes ámbitos como artesanía (maderas y lanas), elaboración de mermeladas y comidas típicas. Apoyo Municipal: $460.000 Fueron favorecidas 23 familias de la Isla Huapi Fueron favorecías 15 familias de la Isla Huapi Estos programas son del rubro ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Chacarería y Hortalizas, Ovino, Cerdos, Aves y Turismo SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SALA ERA 11.520.000 ND SAPU 100.067.000 SALUD MENTAL 4.800.905 LABORATORIO PILOTO AUGE 4.016.683 CHILE CRECE CONTIGO 17.269.078 CAPACITACION FUNCIONARIA 1.461.567 VACUNACION RUBEOLA 150.000 RADIOGRAFIAS DE TORAX 1.871.148 MANTEN. Y CONSERVACION ESTABLEC. APS 5.000.000 EQUIDAD EN SALUD RURAL 24.500.720 OFTALMOLOGIA 7.849.968 OTORRINOLOGIA 2.247.146 MAMOGRAFIAS 35-50 5.211.360 ECOMAMARIA 568.300 ECO ABDOMINALES 3.579.336 CIRUGIA MENOR 5.619.897 ESTIPENDIOS POSTRADOS 7.203.600 LABORATORIOS BASICOS 15.768.036 IMAGENOLOGIA 583.228 CLINICA DENTAL JUNAEB 8.487.937 VACUNACION ANTIINFLUENZA 150.000 GES 13.164.357 PROTESIS DENTALES 4.533.831 HOMBRES/MUJERES DE ESCASOS RECURSOS MHER 23.367.839 28 CUENTA PUBLICA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10.000.000 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA SERV. SALUD VALDIVIA Gobierno regional de Los Ríos Gobierno regional de Los Ríos Gobierno regional de Los Ríos Gobierno regional de Los Ríos Gobierno regional de Los Ríos Gobierno regional de Ríos Gobierno regional de Ríos Gobierno regional de Ríos Gobierno regional de Ríos ENDODONCIAS 1.222.750 COMPRA RADIOGRAFIAS DE TORAX 1.871.148 SALAS IRA EN SAPU 1.576.000 COMPLEMENTARIO EN SALUD RURAL EQUIDAD PROMOCION DE LA SALUD 1.717.800 6.000.000 MODELO ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA APOYO A LA ATENCION PRIMARIA CAPACITACION EQUIPOS DESALUD RURAL Proyecto FNDR – mejoramiento Calle Bellavista Proyecto FNDR – Reposición cuartel 1era Cía Bomberos Futrono_ etapa diseño 5.410.232 6.319.090 2.202.164 9.211.000 10.592.000 32.439.288 Construcción Vicente Llifén 19.551.593 San ND ND ND ND ND ND 23/09/2010 FNDR 10/12/2010 FNDR 13/09/2010 FRIL FRIL FRIL 15.552.983 Mejoramiento Patio Techado Jardín Infantil los Grillitos 5.152.201 Mejoramiento Multicancha 21 de Mayo 21.438.252 Los Construcción ensanche Balmaceda II etapa 18.828.222 Los Mejoramiento Infraestructura Deportivas diversos sectores de la comuna Los ND 25/10/2010 Construcción Cierre Perimetral y Construcción Bodega Jardín Maihue Los ND 191.460.000 Construcción Veredas Nontuela Villa del Río II etapa Veredas ND calle 25/10/2010 FRIL 25/10/2010 FRIL 25/10/2010 FRIL 25/10/2010 20.359.091 25/10/2010 FRIL Fuente: SECPLAN, Ilustre Municipalidad de Futrono, en base a información entregada por los departamentos Nd: No Disponible. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 8 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 8.1 INCREMENTOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Dentro de las adquisiciones más importantes realizadas durante el año 2010 podemos señalar las siguientes: Tabla 8-1: Incrementos del Patrimonio Municipal ITEM MONTO $ OBSERVACIONES Inversión Informática 280.446 Compra de computador, para Secretaria Municipal Requisitos de Inversión 250.138 Compra de Combustión Lenta, Sala de Reuniones de la Ilustre Municipalidad Requisitos de Inversión 8.990 Compra de Hervidor Eléctrico, Oficina de Turismo Requisitos de Inversión 18.900 Compra de calentador Eléctrico, Oficina de Turismo Inversión Informática 70.269 Compra de Computador para Oficina de de Prodesal Requisitos de Inversión 72.429 Compra de Esmeril Angular marca MAKITA, taller Municipal Requisitos de Inversión 237.762 Compra de Hidrolavadora para Taller Municipal Inversión Informática 328.546 Compra de GPS cartográfico, para Oficina de Obras Municipales Requisitos de Inversión 31.900 Compra de Microondas para Casino Municipal Requisitos de Inversión 4.200.000 Adquisición de 12 Computadores Proyecto SIFIM Requisitos de Inversión 14.836.036 Mejoramiento de Red Eléctrica y de Datos, Edificio Municipal Proyecto SIFIM Requisitos de Inversión 600.000 Adquisición de 1 Multifuncional y 1 Impresora. Proyecto SIFIM Requisitos de Inversión 2.500.000 Compra de Servidor, Switch y Blue Coat1. Proyecto SIFIM Requisitos de Inversión 397.045 Impresora Laser – Oficina de Secplan Total 23.832.461 Fuente: SECPLAN, Ilustre Municipalidad de Futrono, en base a información entregada por los departamentos 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 8.2 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Descripción Monto $ Remate de Camión Nissan 2.602.000 Remate de Barcaza 3.800.000 Remate de Furgón Mitsubishi 2.800.000 Remate de Bienes Menores 1.551.800 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 9 HECHOS RELEVANTES EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Se realizaron durante la gestión 2010, diversos trabajos de recargues, mejoramientos y construcciones de caminos en los sectores de: Pellinada, Quimán, Nontuela Alto; Recargue de Calles 21 de mayo y Diego Portales en Nontuela.; Construcción caminos en sectores de Maihue y La Vega (PDI). Se realizo la Habilitación Playa Galdámez, Coique y Huequecura, mejorando para ello los contenedores existentes para su utilización como baños públicos en las playas de Coique y Galdamez. En playa Coique se instaló sisitema de captación de agua de pozo profundo con lo que se ahorra en viajes de aljibe diario en temporada de verano. Además se instaló fosa séptica adicional con lo que se reducen a la mitad los viajes de camión purinero para descarga de aguas servidas. Instalación y Mantención de Red de Contenedores de basura. Se instalaron un total de 20 contenedores de basura con una capacidad de 1.500 litros en diversos sectores de la Comuna, los que son periódicamente mantenidos por el camión Recolector Municipal. Del mismo modo, se dispusieron 4 contenedores con una capacidad de 12.000 litros cada uno en los sectores rurales de Chabranco, Curriñe, Loncopan y Maqueo, los que son recolectados por el Camión Multiroll Municipal. Se realizo el Mejoramiento de la Planta de tratamiento de Nontuela, lo cual fue financiado con recursos de la SUBDERE. SE habilitó e Implemento una Clínica Dental, para el establecimiento educacional J. M. Balmaceda, gracias a recursos del Gobierno Regional de los Ríos. El 8 de agosto se conmemoró el Día del dirigente Vecinal, actividad que contó con la participación de 45 dirigentes sociales de Las Quinientas, Dollinco, Isla Huapi, Mariquina, Chollinco, Nontuelá Alto, Nontuelá, Llifén, Curriñe, Maihue y Futrono urbano. Se realizó una exposición “Plan estratégico Comunal”, actividad que permitió informar a los dirigentes el estado de los proyectos actuales y los desafíos de la administración municipal. Se apoyó a las organizaciones de Adulto Mayor a presentar iniciativas al concurso del SENAMA, entregando un total de 12 proyectos, de los cuales 4 propuestas fueron favorecidos beneficiando a 60 adulto mayores directamente. El 9 de julio de 2009 se celebró el primer Malón de invierno con el objetivo de recordar antiguas costumbres favoreciendo de esta manera la sana entretención y los vínculos entre los adultos y adultas mayores. El 24 de octubre de 2009 se celebró el día del adulto mayor con presencia de todas las agrupaciones de la comuna, autoridades locales, regionales y comunidad con el objetivo celebrar el Mes de los Grandes. A través, de la Casa de la Mujer Lya Vasquez se ejecutaron 17 talleres de artesanía, los cuales fueron impartidos en diferentes localidades de la comuna; entre ellos Nontuela, Dollinco, Imahue, Mariquina, Futrono urbano, Quimán, Llifén, Arquilhue, Maihue y Chihuaico. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Se realizaron diversos Comités Técnicos en Terreno en los sectores de Loncopán, Dollinco, Chabranco, Los Castaños, con encuentros de vecinos, el alcalde y directores de departamentos municipales y encargados de servicios con el objetivo de escuchar las necesidades de los vecinos y desarrollar soluciones que permitan resolver sus problemas. Durante el año, se realizaron aportes por concepto de ayudas sociales por un monto de M$ 5.193.-, los cuales fueron canalizados a través del departamento Social. Estos aportes consistentes en medicamentos, pasajes, Alimentos, colchones, entre otros. Durante el año 2010, se ejecutó el Programa Autoconsumo Familiar que benefició a 30 familias del programa Puente-Chile Solidario, implementando distintas tecnologías, entre las que destacan invernaderos con siembra de hortalizas, gallineros mejorados con adquisición de aves, crianza de ovinos, conservas, entre otros, con una inversión total de $11.700.000. En el año 2010, se becaron 64 alumnos, con la Beca Municipal la cual Tiene como objetivo apoyar a los estudiantes de la comuna, que cursen estudios superiores y que presenten una situación económica deficitaria y buen rendimiento escolar. De los 64 tenemos que 18 son nuevos y 46 renovantes. En el año 2010 se incorporaron 188 nuevas familias al Programa Puente- Chile Solidario, sumando así un total de 1276 familias que se encuentran bajo este programa de gobierno. 101 familias se benefician con el proyecto de Habitabilidad, el cual entrega apoyo a familias vulnerables, mejorando las condiciones de habitabilidad, y calidad de vida de estas familias. El monto de este proyecto asciende a M$ 59.936.A través de los PROYECTOS SOCIALES FOSIS – MUNICIPIO, entre los que se encuentran: Apoyo técnico emprendimiento; Actividades Económicas; Integración Social Familiar; Desarrollo Integral Socioeducativo, Emprende Más, se beneficiaron 116 familias con una inversión cercana a M$50.000.- Se inauguran 24 viviendas de subsidio habitacional rural, entregando a cada beneficiario la recepción definitiva de sus viviendas, con lo cual se cierra el proceso de construcción de éstas. Se entregan 10 subsidios de Mejoramiento de Vivienda, a familias del comité Gabriela Mistral, lo cual incluye cambio de techumbre, canales y bajadas de aguas lluvias, cambio de pisos, ventanas y revestimientos interiores y exteriores, todo a través del Programa de protección al Patrimonio Familiar; Además de 15 subsidios de Ampliación de Vivienda a familias de este mismo comité, proyecto que permitirá ampliar los espacios de la vivienda existente y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.. En conjunto con el municipio y a través de los Módulos Prodesal, familias emprendedoras asociadas al programa Prodesal abrieron 6 nuevos puntos de ventas en diferentes localidades de la comuna, entre ellas, Hueinahue, Los Cerrillos, Nontuela - Las Quininetas, Caunahue, Mariquina y Folilco, permitiendo así incrementar sus ingresos familiares. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO En Octubre se realizó la primera celebración del Día de la Mujer Rural, reconociendo la labor de las mujeres campesinas de Futrono, actividad que se llevo a cabo en el Gimnasio de Curriñe, con la participación de aproximadamente 300 personas. En noviembre se celebró la quinta versión del día del campesino, la cual se realizó en el sector de Curriñe, con gran participación de los usuarios del programa e invitados especiales. Durante todo el año 2010 se realizo un total de 9.520 préstamos domiciliarios de libros; 10.910 prestamos libros en sala; 6.097 atenciones del Biblimovil en sectores rurales; y un registro de nuevos socios de 306 personas. Ese capacitaron 187 personas, a través del programa Biblioredes en alfabetización Digital, Excel, Powers Point, Word y Publisher; además de 6 personas capacitadas en Programas Front Page y construcción de paginas WEB Se adjudicaron 10 emprendedores con el Programa Capital Semillas de SERCITEC, a los cuales les correspondió M$ 1.500.- a cada beneficiario. En el mes de Febrero se llevó a cabo el Súper Enduro en Futrono, evento organizado por el Club Bravo El Indio y la I. Municipalidad de Futrono. El evento se realizó en una pista diseñada e implementada especialmente para este espectáculo. En el mes de diciembre, se realizo 1era. Venta de Garaje, instancia comercial que permite a los Futroninos comprar productos a bajo costo, vender aquellos objetos que ya no se usan y generar también una instancia de entretención. En el mes de febrero, se realizó la segunda versión de la Feria Tecnológica y Productiva en la comuna. En el mes de febrero, se realizó la primera versión de la Feria costumbrista urbana con los locatarios de la feria de Horticultores de Huerto Lindo. SE realiza un nuevo convenio Municipalidad – INDAP, programa PDTI, el que se desarrolló en el sector de Isla Huapi, beneficiando a 60 familias directamente de la Isla. A través del programa Chile Emprende, se realizaron giras tecnológicas a Loncoche en el rubro de berries con tres agricultores de la comuna y a Chiloé en el rubro de ovinos con dos agricultores del rubro. Se realizó curso SENCE de Higiene y Manipulación de alimentos, el cual estuvo dirigido a los locatarios de la Feria Costumbrista de Isla Huapi. Este tuvo una duración de 120 horas y 18 participantes con un beneficio de $242.000 por persona ($4.356.000) 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO En el mes de junio, se realizó curso SENCE de Planificar la Estrategia de Actividad del negocio, el cual estuvo dirigido a los horticultores de la Feria Huerto Lindo. Este tuvo una duración de 90 horas y 16 participantes con un beneficio de $120.000 por persona ($1.920.000) Se realizó curso SENCE de Cultivos Orgánicos, el cual estuvo dirigido a los usuarios del programa PRODESAL que trabajan con el tema orgánico. Este tuvo una duración de 160 horas y 15 participantes con un beneficio de $288.000 por persona ($4.320.000). Este curso se logró a través del programa Chile Emprende de la cuenca del Lago Ranco; además se realizó curso SENCE de Manejo de abejas y del Apiario, el cual estuvo dirigido a apicultores de la comuna de Futrono. Este tuvo una duración de 36 horas y 10 participantes y fue conseguido a través del programa Chile Emprende de la Cuenca del lago Ranco. Los Horticultores de Huerto Lindo, se adjudicaron un proyecto, de SEROTEC, el cual trata de un programa de Modernización de ferias Libres. El proyecto fue adjudicado por un monto de M$ 9.000., el cual contempla trabajos de sus propios beneficiarios. En el mes de noviembre, se realizó curso de “Habilitación de actores en la Innovación de la Oferta Gastronómica con Identidad Local”, el cual estuvo dirigido a las personas de las Ferias Costumbristas de los sectores de Chabranco, Maihue y Hueinahue. Este tuvo una duración de 30 hrs y 19 participantes. Se realizó taller del Programa Promoción a la Innovación y Emprendimiento industria Alimentaria, con la Universidad Sto. Tomas, enfocado a las personas que trabajan en el rubro alimentario tales como mermeladas, manjar, quesos, cecinas y otros. El objetivo, es poder trabajar con ellos en la obtención de su resolución sanitaria y formalización para la comercialización de los productos. A través del Centro de Negocios, infocentro se capacitaron 20 usuarios en el Curso de Computación para Emprendedores de la Comuna de Futrono. En el mes de junio, se implementa Modulo Clínica Dental JUNAEB, la cual esta destinada a la atención de niños escolare, tanto del sector rural como urbano de la comuna. De acuerdo a resolución emanada del Servicio de Salud N °3927 de fecha 30 de diciembre del 2009, el consultorio se transforma en centro de salud familiar (cesfam). Como parte del proceso de modelo de Salud Familiar se realizo la sectorización de la población inscrita en el centro de salud. Dentro del programa de Altas Integrales, en el área de salud Bucal, se contrata a un Profesional Destista y se compra equipamiento para su funcionamiento. En el área de salud, durante el año 2010, se implemento el Programa Hábitos de alimentación Saludables, enfocados a niños de 1° básico de escuelas rurales y urbanas. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Se contrata la obra, Mejoramiento Calle Juan Luís San Fuentes, por licitación Publica, a la empresa Constructora Luís Navarro Ltda., por el monto de $ 1.180.608.350.-, proyecto que contempla cableado soterrado en toda su extensión, pavimento de calzada y veredas en ambos costados. Se contrata la obra Mejoramiento Calle Bellavista de Nontuela, por licitación pública, a la empresa Monteblanco Ltda., por un monto de $147.976.624.-, la obra consiste en el pavimento de la vía en toda su extensión más veredas en ambos costados. A través del Programa de Pavimentación Participativa del MINVU, se seleccionaron para su pavimentación, en el transcurso del año 2011, las calles, Manuel Montt, en toda su extensión y la Calle el Laurel de Nontuela, esta última igual en toda su extensión. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 10 ANEXOS Los principales tópicos exigidos por la ley referente a la cuenta pública del Alcalde son los mostrados en el presente informe. Sin embargo, se preparó un documento anexo que contiene los informes de gestión entregados por los respectivos departamentos, tanto de los servicios traspasados como de los municipales. Estos están disponibles para consulta en formato digital y pueden ser solicitados en la oficina de partes, en www.munifutrono.cl, de la Ilustre Municipalidad de Futrono. Además, se adjunta una copia de estos a cada miembro del Concejo Municipal. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 11 SECPLAN 11.1 PROYECTOS DESARROLLADOS La siguiente tabla muestra el listado de proyectos formulados y presentados a través de la Secretaría de Planificación Comunal durante el año 2010 al FNDR. Tabla 11-1: Listado de Proyectos Presentados 2010 – FNDR NOMBRE ETAPA SITUACIÓN AL 31 -12 -2010 Construcción Cancha Sintética _ Estadio Municipal Futrono Ejecución A la espera de convenio Construcción Sanitarias Llifén Casetas Diseño respondiendo observaciones Reposición Bomberos Nº1 Diseño Con financiamiento Diseño Con selección en el presupuesto 2011 Cuartel de Mejoramiento Calle Los Pinos Mejoramiento Calle Orden y Patria Diseño Reposición Posta Llifén Construcción Publico Futrono Ejecución Cementerio Factibilidad Habilitación S.EE. sector oriente de la comuna de Futrono Ejecución Con selección en el presupuesto 2011 Con selección en el presupuesto 2011 Con selección en el presupuesto 2011 Con selección en el presupuesto 2011 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Otros Financiamientos: Tabla 11-2: Listado de Proyectos Presentados 2010 – Otras Fuentes de Financiamiento FUENTE FINANCIAMIENTO NOMBRE DE LA INICIATIVA Mejoramiento acceso Diversos Sectores de Futrono Construcción Veredas Nontuela – Villa Del Río Mejoramiento Red Eléctrica edificio Municipal PMU IRAL PMU IRAL PM Emergencia Fondo Seguridad PublicaFRIL Alumbrado publico sectores Rurales Uniones domiciliarias para familias vulnerables sector Acciones Nontuela Concurrentes Estudio Ampliación Red de colectores y Uniones Acciones Domiciliarias sector los Castaños Futrono urbano Concurrentes Construcción Veredas Nontuela Vilal del Río II Etapa Construcción Ensanche Calle Balmaceda II Etapa Construcción Veredas Nueva 4 FRIL FRIL FRIL Mejoramiento Infraestructura Deportivas Diversos sectores de Futrono FRIL Mejoramiento Patio Techado Jardín Infantil Los Grillitos FRIL Construcción Cerco perimetral Infantil Maihue y Bodega Jardin FRIL Mejoramiento Multicancha 21 de mayo Construcción Sede Social Chihuaico Monumento nacional _ Centro Lancha Haula FRIL FRIL Cultural; Molino; 28 CUENTA PUBLICA Acciones Concurrentes ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Listado de Proyectos 2010 – Pavimentaciones Participativas – SERVIU La siguiente tabla muestra los proyectos presentados durante el año 2010 al Concurso de Pavimentación Participativa del Serviu _ Concursos Nº20 Tabla 11-3: Listado de Proyectos Presentados 2010 – Pavimentación Participativa Nombre Vía Tramo El Estanque Padre Leodegario - Paillaco Manuel Montt Juan Luis San Fuentes - Orden y Patria Gastón Guarda Balmaceda - fin calle El Laurel - Nontuela Estadio Poniente Nontuela Bellavista - 21 de Mayo – El Maiten - 21 de Mayo La siguiente tabla muestra los proyectos seleccionados para su ejecución durante el año 2011 al Concurso de Pavimentación Participativa del Serviu _ Concurso Nº20 Tabla 11-4: Listado de Proyectos Seleccionados 2010 – Pavimentación Participativa Nombre Vía Tramo Manuel Montt Juan Luis San Fuentes - Orden y Patria El Laurel - Nontuela Bellavista - 21 de Mayo 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 11.2 LICITACIONES El siguiente es el calendario de licitaciones realizadas durante el año 2010: Tabla 11-5: Calendario de Propuestas Públicas Realizadas por Secplan, 2010 Nº licitación NOMBRE LA OBRA DE Construcción Veredas 4697-2Nontuela y LE10 Dollinco 2ª etapa Construcción de paraderos 4697- 3Diversos LE10 sectores – segundo etapa Reparación Planta de 4697-1tratamiento LP10 Aguas servidas Nontuela 4697-4LE10 4697-5LE10 4697-16LP10 4697-16LP10 4697-15LE10 Mantención Alumbrado Publico Mantención Alumbrado Publico II Mejoramiento Integral Escuela Nontuela Mejoramiento SSHH y Pintura Esc. J.M Balmaceda Bono Vestuario Municipalidad Futrono MONTO DE CONTRATO FINACIAMIENTO $18.462.034.- FRIL $7.695.296.- FRIL 2009 AGUAS SIN LTDA $37.004.442.- ACCS. CONCURRENTES SUBDERE DESIERTA DESIERTA DESIERTA ILUMITEC Serie de precios unitarios ofertados por el contratista, según el tipo de servicio solicitado. Este será sin anticipos, sin reajustes, sin intereses y su valor se PRESUPUESTO expresará en pesos a MUNICIPAL partir de la oferta realizada en el portal www.chilecompras.cl , lo que considera el costo de material y mano de obra. CONTRATISTA Héctor Meza SERVAS LTDA / Héctor Meza SERVAS LTDA / Sr. Juan Espinoza Sra. Elizabeth Atimán Pérez $30.914.478 PMU FIE Maríana González $19.954.602 PMU FIE Ripley Jonsons Tabeada PRESUPUESTO MUNICIPAL 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 4697-19LE10 4697-22LE10 4697-28LE10 4697-29LE10 4697-36Le110 4697-40LP10 Normalización Red Eléctrica y Datos Edificios Municipales Declaración de Monumento Nacional en categorías de Monumento Histórico Casa de la Cultural Flora Zaffaroni_ Comuna de Futrono Mejoramiento Acceso diversos sectores de la Comuna de Futrono Empresa Ltda. Netman $14.863.036.- Integral Consultores $ 4.922.000.Ltda. ACCS. CONCURRENTES SUBDERE Juan Pérez Espinoza $9.999.320 PMU – IRAL empresa Ampliación red Consultarías Colectores y Asesorías e $9.775.000.U.D sector Los Ingeniería Alexandra Castaños Cárdenas G.E.I.R.L Construcción Veredas Nontuela villa del río _ comuna de Futron Mejoramiento Calle Juan Luis San Fuentes PMU emergencia - Acciones Concurrentes – SUBDERE Luís Alberto Irigoyen $12.418.161 Gonzalez PMU – IRAL segunda cuota 2010. Constructora Navarro Ltda $1.180.608.350 FNDR $11.200.000 FNDR Constructora Monteblanco Ltda. $147.976.624.- FNDR Fredy Molina $2.886.000 FNDR $32.100.072 FRIL 4697-43LE10 ITo – Juan Luis Fredy San Fuentes Molina 4697-48LP10 Mejoramiento Calle Bellavista 4697-44L110 Ito Bellavista 4697-39LE10 “Construcción de Veredas sector Nontuela SERVAS –Villa del Río segunda etapa”, Luis Valderas Valderas 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 4697-49LE10 4697-50LE10 Mejoramiento Infraestructura Deportiva Muller Y ortega Ltda. $20.292.034 Diversos Sectores de la Comuna Construcción Ensanche Calle DESIERTA DESIERTA Balmaceda 4697-51LE10 Construcción Veredas San Muller Y ortega Ltda. $19.478.954 Vicente 4697-52LE10 Mejoramiento Multicancha 21 Juan Pérez Espinoza $21.437.428 de Mayo 4697-54LE10 Construcción Cierro perimetral y Juan Pérez Espinoza $15.552.383.Bodega Jardín Infantil Maihue Mejoramiento Pavimento de Muller Y ortega Ltda. Patio Techado $5.135.666 jardín Infantil Los Grillitos Construcción Ensanche Calle Balmaceda_II SEVAS $17.911.508 Llamado 4697-55LE10 4697-56LE10 4697-58LP10 “EJECUCION PROGRAMA Mariana Elizabeth HABITABILIDA González Antimán. $42.561.704 D FUTRONO 2010” 28 CUENTA PUBLICA FRIL DESIERTA FRIL FRIL FRIL FRIL FRIL MIDEPLAN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) 12.1 ADULTO MAYOR Se apoyó a las organizaciones de Adulto Mayor a presentar iniciativas al concurso del SENAMA, entregando un total de 12 proyectos, de los cuales 4 propuestas fueron aprobadas, total de beneficiarios: 60. Agrupación Agrupación Los años Dorados Agrupación Riñihuen de Loncopán Agrupación Más vida para tus años Agrupación Eliezer Nombre del proyecto CONOCIENDO VILLARRICA, PUCON Y ALREDEDOR RECREACION Y CULTURA A TRAVES DE VISITAS A CENTROS TERMALES PROMOVIENDO UN AMBIENTE ACOGEDOR, CREANDO ESPACIOS PARA COMPARTIR CON NUESTROS ADULTOS MAYORES. EQUIPANDO NUESTRA SEDE Total Monto M$ 597.875 680.800 417.430 689.290 2.385.395 Malón y Celebración del Mes de los Grandes El 9 de julio de 2009 se celebró el primer Malón de invierno con el objetivo de recordar antiguas costumbres favoreciendo de esta manera la sana entretención y los vínculos entre los adultos y adultas mayores. El 24 de octubre de 2009 se celebró el día del adulto mayor con presencia de todas las agrupaciones de la comuna, autoridades locales, regionales y comunidad con el objetivo celebrar el Mes de los Grandes. Asesoría permanente a Unión Comunal de Adultos Mayores Talleres de Desarrollo Personal. Organizaciones beneficiadas: Adulto Mayor La Pampa del Futuro de Curriñe, Adulto Mayor Maihue, Eli-ezer de Futrono y Adulto Mayor de Futrono. 12.2 APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES Las principales actividades desarrolladas durante el año 2010 fueron: Asesoría Proyectos organizaciones sociales Se postuló al Fondo del fortalecimiento de la Sociedad civil y Fondo social presidente de la república, proyectos de capacitación e implementación respectivamente, que permitieron favorecer la capacidad de autogestión de las organizaciones y mejorar las competencias de sus directivos. El Fondo del fortalecimiento de la Sociedad civil se ejecutó en conjunto con la Junta de Vecinos n° 2 Bdo. O’higgins y el Comité de adelanto el trébol de Dollinco. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Fondo Cantidad Seremi de gobierno Gobernación Ranco Municipalidad Futrono del Fortalecimiento sociedad civil Social presidente de la república Fondeve-fopro Monto 1 Organizaciones Beneficiarias 30 2 2 1.082.749 23 23 9.200.000 1.485.500 Capacitaciones a dirigentes Atención personalizada a dirigentes vecinales en temas de asistencia contable para organizaciones. Charlas y capacitaciones a dirigentes y vecinos en general en diversos temas, mejorando de esta forma el vínculo entre la comunidad y el estado. Asesoramiento en actualización de directivas. Cantidad de certificados de caja emitidos: 80 Cantidad de talleres: 20 Día del dirigente vecinal El 8 de agosto se conmemoró el Día del dirigente Vecinal, actividad que contó con la participación de 45 dirigentes sociales de Las Quinientas, Dollinco, Isla Huapi, Mariquina, Chollinco, Nontuelá Alto, Nontuelá, Llifén, Curriñe, Maihue y Futrono urbano. Se realizó una exposición “Plan estratégico Comunal”, actividad que permitió informar a los dirigentes el estado de los proyectos actuales y los desafíos de la administración municipal. Aportes Aportes valorizados en distintas áreas para el apoyo de las actividades de organizaciones vigentes de la comuna, entre los que destaca premios, traslados, combustible, apoyo logístico, acceso a los diferentes espacios disponibles por parte del municipio (sede social los Mañios, gimnasio municipal, centro comunitario de Llifén, entre otros). 12.3 CASA DE LA MUJER LYA VASQUEZ Celebración Día de la madre Ejecución de 17 talleres de artesanía en Nontuela , Dollinco , Imahue, Mariquina, Futrono urbano, Quimán, Llifén, Arquilhue, Maihue, Chihuaico, Arquilhue en técnicas como: ciña, crochet, telar, tallado en madera, policromía , bordado ruso, ciña, country , permitiendo de esta manera crear un espacio para compartir vivencias y experiencias que permitan mejorar la autoestima y fortalecer lazos de amistad. Estos cursos están dirigidos preferentemente a mujeres, sin embargo también han estado presentes hijos y padres. Exposición Casa de la Mujer 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Exposición en temporada estival en Jardín Infantil Los Pumitas, logrando con ello fomentar la capacidad emprendedora de 180 beneficiarios. Gestión y entrega de 2.000 Regalos de navidad para todos los establecimientos educacionales de la comuna. 12.4 SEGUIDAD CIUDADANA: Mesa de trabajo del Consejo de Seguridad Ciudadana, iniciativa que ha permitido fortalecer la comunicación entre Municipalidad, carabineros, PDI y dirigentes sociales con el objetivo de tener una correcta coordinación para la prevención de delitos en la comuna. Conace previene: Programa financiado por la Gobernación del Ranco que permitió a través de reuniones intersectoriales comunales promover el no consumo y abuso de drogas y estupefacientes. 12.5 PROGRAMA PARTICIPACION CUIDADANA Comités Técnicos en Terreno en los sectores de Loncopán, Dollinco, Chabranco, Los Castaños, participación ciudadana a través del encuentro de vecinos con el alcalde y directores de departamentos municipales y encargados de servicios con el objetivo de escuchar las necesidades de los vecinos y desarrollar soluciones que permitan resolver sus problemas. Coordinación con servicios públicos en terreno: Infobus de la Seremi de Gobierno y Gobierno en terreno de la Gobernación del Ranco, estas actividades consisten en varias oficinas públicas que atienden a los vecinos del sector. 12.6 UNIDAD DIFUSION Esta unidad está encargada del plan comunicacional de la administración municipal, entre los principales hitos del año 2010 están: Programa radial actualidad comunal Página web municipal www.munifutrono.cl Presencia en redes sociales como Facebook (1100 usuarios) y Twitter: Twitter/munifutrono 12.7 OFICINA EL DEPORTE ACTIVIDADES Y EVENTOS 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Recuperación y organización del Mundialito Sub 15 organizado por la Escuela de Futbol de la Universidad Austral de Chile, con la participación de. C. D. HUACHIPATO CLUB DE DEPORTES CAI. DE COMODORO RIVADAVIA CLUD DEPORTIVO MAGALLANES. PUNTA ARENAS ESCUELA DE FUTBOL FUTRONO. Realización de 2º versión de la Vuelta Ciclista al Lago Ranco, con un trazado que contempla las comunas de Futrono, Río Bueno, La Unión y Futrono, con un recorrido de 163 Km. En dos días de competencia. Se contó con el apoyo de los municipios de Río Bueno-La Unión y Lago Ranco, como así también de la Empresa Eléctrica SOCOEPA. Ejecución de proyectos financiados por el Instituto Nacional de Deporte FORMACION PARA EL DEPORTE: Escuela de Basquetbol-Escuela de Futbol-Escuela de VoleibolEscuela de Tenis. TALLERES DEPORTIVO RECREATIVO: Gimnasia Entretenida-Gimnasia Aeróbica-Basquetbol-Baby Fútbol-Fútbol-Tenis de Mesa Ejecución de proyectos financiados por Gobierno Regional. ESCUELAS DEPORTIVAS: Gimnasia Rítmica-Tenis-Ajedrez RECREATIVO: Taller de ejercicio físico para una mejor salud y calidad de vida-Taller de actividad física del adulto mayor. CAPACITACION: Curso de monitor de Basquetbol Eventos, jornadas, campeonatos Celebración día Internacional de la Actividad Física Día del desafío Encuentro de Voleibol Encuentro deportivo (finalización talleres y escuelas 2010) Campeonato Escolar de Futbol Enseñanza Media Olimpiadas Escuelas Rurales Olimpiadas Educación Especial Olimpiadas Parvulito Campeonato Día del Carabinero Taller de Remo Apoyos Municipal otras actividades deportivas Campeonato Enduro de Motocross Campeonato de Baby Futbol Laboral Campeonato de Tenis de Mesa de carácter regional Campeonato de Futsal Participación de clubes locales en Campeonato Regional de Clubes Campeones Participación en Campeonatos de Club de Gimnasia Rítmica Participación en jornadas de capacitación de técnico de Gimnasia Rítmica Participación en Campeonatos regionales de clubes de Liga Campesina 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.1 CINE 8 Funciones de Cine Actividad Beneficiarios Sectores : : : Itinerancia de Cine por la comuna enmarcada en las actividades de verano 2010 640 personas Loncopan, Nontuela, Dollinco, Futrono urbano, Llifen, Curriñe, Maihue, Chabranco. 13.2 FOLCLOR 8 Presentaciones Folclóricas Actividad : Itinerancias de Folclor por la comuna Brisas de Apoquindo, convenio Ilustre Municipalidad de las Condes. 6ta versión Festival de Folclor Latinoamericano. Beneficiarios: 1600 personas Sectores : Loncopan, Nontuela, Futrono urbano, Llifen, Curriñe. 13.3 CONCIERTOS 5 Conciertos de Jazz Actividad Beneficiarios Sectores : Itinerancia de Banda de Jazz por la comuna. : 500 niños. : Futrono urbano, Curriñe, Isla Huapi, Maihue, Nontuelá. 3 conciertos de Música Clásica Actividad : Conciertos de Orquestas en Futrono Urbano Orquesta Cámara de Valdivia Orquesta Universidad Católica de Valparaíso. Beneficiarios Sectores : 300 personas : Futrono urbano y Nontuelá 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 13.4 PROYECTOS ADJUDICADOS Proyectos Adjudicados 2010 2% FNDR Item Valor Plan Gestión Cultural Local 4.466.600 Proyecto Bicentenario 968.010 13.5 OTROS 3 Actividades y conmemoraciones Celebración día de la lectura Celebración Día del Niño Comunal 9º Encuentro del cantar campesino 2 Capacitaciones Taller para realización de Proyectos culturales Taller de artesanía y reciclaje 8 Aportes Municipales Aporte a 8 comunidades indígenas para la celebración del año Nuevo Mapuche. Proyecto Bicentenario Fiesta de la chilenidad (muestra artesanal, gastronomía y juegos típicos) Desfile oficial Desfile y Exposición regimiento Maturana, en esta oportunidad se condecoró al soldado conscripto Luis González González. Cápsula tricentenario Reconocimientos bicentenario : Sra Eulogia Sra Nolfa Iturra Proyecto aniversario Comunal Itinerancia de dobles : Curriñe, Nontuelá y Llifén Gala folcklórica Show bailable Reconocimientos a Gestores Culturales de la Comuna: René Valencia: por su aporte al desarrollo del arte musical. Sergio Riquelme: por su entrega en la difusión del deporte en nuestra comuna y el país. Alfredo Cárdenas: en reconocimiento al servicio y promoción del deporte. Uberlinda Carreño: por su reconocida labor al servicio de la educación. Lucia Leal: por su reconocida labor al servicio de la educación. Raquel Chiscao: por su reconocida labor al servicio de la educación. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 14 CENTRO DE NEGOCIOS “SANTIAGO GUARDA PAREDES” 14.1 CAPACITACIONES Curso Microempresarios: Este año se llevaron a cabo tres cursos de capacitación solicitados por el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) en temas relacionados con la comercialización de productos para microempresarios de la comuna 14.2 PROYECTOS Capital Semilla SERCOTEC: Durante el año 2010 Sercotec realizó nuevamente el Concursos Capital Semilla en sus dos líneas: Emprendimiento y Empresas. El Centro de Negocios fue el encargado de asesorar a los emprendedores y empresarios en la postulación a dicho concurso. Como resultado, se adjudicaron 10 proyectos de diversa índole de la Línea Emprendimiento, por un monto total $15.000.000 ($1.500.00 por postulante). Dentro de las ideas de negocios podemos destacar a las siguientes personas: Bernardino Gómez Huenupán (Adquisición de Material Apícola) Carlos Agüero Bustamante (Implementación de Kayak en Bahía Coique) Carmen Villablanca (Adquisición de material para negocio apícola) Héctor Parra Radattz (Trekking El Caulle) Irma Castillo Álvarez (Implementación Hospedaje) Juan Tapia Alarcón (Cabalgatas Sector Pumol) Lucia Martínez Villanueva (Laboratorio Apícola) Ramón Godoy Quijón (Implementación de Maquinaria para Cecinas Lafquén) Rosa Chávez Jara (Ampliación de Taller de Tejido a Telar) 14.3 TURISMO Super Enduro Futrono: Durante el 7de Febrero del año 2010 se llevó a cabo el Súper Enduro en Futrono, evento organizado por el Club Bravo El Indio y la I. Municipalidad de Futrono. El evento se realizó en una pista diseñada e implementada especialmente para este espectáculo, con obstáculos y construcciones poco vistas en nuestros campeonatos y con las largadas al original estilo Le Mans, las cuales otorgaron al evento un sello especial. Dicho acontecimiento contó con la participación de pilotos provenientes desde Santiago a Puerto Montt, incluyendo también pilotos argentinos. Sistema de calidad para servicios turísticos de Futrono: Durante el año recién pasado, se concretó la postulación llevada a cabo en 2009 para la Implementación y Certificación de las Normas de Calidad Turística del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). El año 2010 se finalizó con el proceso de Implementación de las normas, plasmado a través de la entrega de Manuales de Calidad a las siguientes empresas: Cabañas Puelcura, Cabañas Nagantú, Hostal Mi Casa, Hostal Rucantilco, Centro Campestre Mavidahue, Termas Llifén. Implementación de playas: Todos los años, comenzando la temporada estival y durante ésta, se lleva a cabo el proceso de Implementación de Playas de la Comuna de Futrono. Este proceso incluye limpieza de áreas verdes, mejoramiento de superficie de playa (con moto niveladora y retroexcavadora), instalación de señalética, determinación del perímetro del área de baño (instalación de boyas), contratación de salvavidas, instalación de baños y temas sanitarios en general, entre otras actividades. (Averiguar costo de implementación) 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 14.4 CONAF El Programa de Extensión Forestal durante el año 2010 contempló la realización de actividades: Actividades Solicitud Extracción Maderas Muertas Diagnóstico predial con descripción del recurso Informe ordenamiento predial Capacitación del plan de manejo Seguimientos de planes de manejo Capacitaciones grupales Actividad difusión CONAF Apoyo talleres CONAF, GT, Ley BN, mesas comunales. Planes de Manejo ordenamiento predial Asesoría a organizaciones Aviso ejecución faenas Proyectos Ley Bosque Nativo Captación superficie forestar Actualización encuestas mercado Elaboración Proyectos Productivos Gestión Comercialización las siguientes Nº 8 20 8 20 40 5 5 8 20 2 13 20 10 1 3 2 Otras Actividades Realizadas fuera del Programa El convenio de cooperación entre INDAP, CONAF y MUNICIPALIDAD DE FUTRONO, da el primer paso para concretar la figura de Operador Forestal a la Municipalidad de Futrono, siendo el primer municipio de la región en hacerse cargo del programa de forestación campesina en su comuna, entregando todo el apoyo necesario a 9 pequeños propietarios forestales en su territorio, forestando las primeras 10 has bajo esta modalidad. El convenio SERNATUR- CONAF inició una serie de reuniones y jornadas de trabajo en la comunidad de Maihue y propietarios de varios sectores. El programa de forestación urbana generó las primeras conversaciones para levantar una unidad productora de plantas forestales para el 2011. Este año el trabajo con el Centro de Negocios se centro en asesorar a los pequeños propietarios tanto en el manejo silvícola como en detectar oportunidades de mercado para los productos forestales y formar asociaciones productivas. Los trabajos de asesoría en el proceso de a certificación en la producción de leña seca, fue uno de los hitos del 2010. Al igual que en las comunas anteriormente mencionadas, el extensionista de Futrono realiza actividades propias de CONAF, tales como confección de cartas para extracción de madera proveniente de árboles aislados, entrega de guías de transporte, tramitación de avisos de quema, actividades de difusión en temas de forestación y prevención de incendios forestales, realización en conjunto con CONAF de cumplimientos de planes de manejo, realización de denuncias por cortas ilegales y su posterior acompañamiento al equipo de fiscalizadores, captación de propietarios para el Programa de Forestación, etc. Además, presta asesoría al municipio en todos los requerimientos forestales que sean solicitados. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 14.5 OMIL Esta unidad està encargada de gestionar la oferta laboral de la comuna con el sector privado, en estrecha relación con el trabajo de fomento productivo del Centro de Negocios. Otra de sus funciones es conocer la demanda comunal de capacitación y solicitar a SENCE las capacitaciones. Dentro de sus logros en el 2010 estàn: Personas Inscritas en la Bolsa Nacional de Trabajo 270 Personas enviadas a un trabajo 92 Personas colocadas 78 Personas que recibieron seguro de cesantía 90 Personas inscritas en la I. Municipalidad de Futrono para capacitación Personas que efectivamente ingresaron de cursos de capacitación laboral Personas que aprobaron cursos de capacitación 75 30 30 Por otra parte la OMIL, ejecuta el programa de Inversión de la comuna, denominado Pro empleo, el cual fue creado por la Subsecretaría de Trabajo, entidad que destina recursos a la Intendencia Regional, la cual a su vez traspasa los recursos a las municipalidades. Durante el año 2010, este proceso tuvo vigencia todo el año, con renovación de contratos, por períodos de 2 a 3 meses. Además, se aprobó el aumento de cupos de 23 a 55 beneficiarios, los cuales actualmente continúan trabajando en los diferentes sectores de la Comuna Colabora con la ejecución del Programa PROFOCAP de CONAF favoreciendo a 20 personas de la Comuna durante 4 meses. Durante este periodo, se realizó limpieza y replantación en el bosque municipal. Con un objetivo socio-cultural esta Unidad organizó en nuestra comuna por 1º vez la Venta de Garage, instancia comercial que permite a los Futroninos comprar productos a bajo costo, vender aquellos objetos que ya no se usan y generar también una instancia de entretención. La actividad se realizó en diciembre de 2010 y debido al éxito se continuará realizando. 14.6 DESARROLLO RURAL Enero: Inicio Feria Costumbrista Isla Huapi. Febrero: Se realizó la segunda versión de la Feria Tecnológica y Productiva en la comuna. Febrero: Se realizó la primera versión de la Feria costumbrista urbana con los locatarios de la feria de Horticultores de Huerto Lindo. Abril: Postulaciones al registro de la propiedad irregular R.P.I. de 11 propietarios de la comuna. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Mayo: Inicio de nuevo convenio Municipalidad – INDAP, programa PDTI, el que se desarrolló en el sector de Isla Huapi, beneficiando a 60 familias. Mayo: A través del programa Chile Emprende, se realizaron giras tecnológicas a Loncoche en el rubro de berries con tres agricultores de la comuna y a Chiloé en el rubro de ovinos con dos agricultores del rubro. Junio: Se realizó curso SENCE de Higiene y Manipulación de alimentos, el cual estuvo dirigido a los locatarios de la Feria Costumbrista de Isla Huapi. Este tuvo una duración de 120 horas y 18 participantes con un beneficio de $242.000 por persona ($4.356.000) Junio: Se realizó curso SENCE de Planificar la Estrategia de Actividad del negocio, el cual estuvo dirigido a los horticultores de la Feria Huerto Lindo. Este tuvo una duración de 90 horas y 16 participantes con un beneficio de $120.000 por persona ($1.920.000) Julio: Se realizó taller de primeros auxilios dirigido por la Mutual de Seguridad, el cual estuvo dirigido a los locatarios y prestadores de servicio de la feria costumbrista de Isla Huapi. Julio: Se realizó curso SENCE de Cultivos Orgánicos, el cual estuvo dirigido a los usuarios del programa PRODESAL que trabajan con el tema orgánico. Este tuvo una duración de 160 horas y 15 participantes con un beneficio de $288.000 por persona ($4.320.000). Este curso se logró a través del programa Chile Emprende de la cuenca del Lago Ranco. Agosto: Se realizó curso SENCE de Manejo de abejas y del Apiario, el cual estuvo dirigido a apicultores de la comuna de Futrono. Este tuvo una duración de 36 horas y 10 participantes y fue conseguido a través del programa Chile Emprende de la Cuenca del lago Ranco. Septiembre: Se realizó charla de difusión para regularización de la pequeña propiedad irregular, en la cual participaron el abogado de Bienes Nacionales y el abogado de la CONADI. Octubre: Postulaciones al registro de la propiedad irregular R.P.I de 07 propietarios de la Comuna. Octubre: Se Adjudicó proyecto de SERCOTEC postulado en el mes de Marzo de 2010, el cual trata de un programa de Modernización de ferias Libres. Se recibió un monto total de $9.000.000 para ejecución del proyecto. Noviembre: Se realizó curso de “Habilitación de actores en la Innovación de la Oferta Gastronómica con Identidad Local”, el cual estuvo dirigido a las personas de las Ferias Costumbristas de los sectores de Chabranco, Maihue y Hueinahue. Este tuvo una duración de 30 hrs y 19 participantes. Noviembre: Se realizó taller del Programa Promoción a la Innovación y Emprendimiento industria Alimentaria, con la Universidad Sto. Tomas, enfocado a las personas que trabajan en el rubro alimentario tales como mermeladas, manjar, quesos, cecinas y otros. El objetivo, es poder trabajar con ellos en la obtención de su resolución sanitaria y formalización para la comercialización de los productos. Diciembre: Se realizó la adjudicación de 30 derechos reales de uso en los sectores de Maihue y Pumol. Diciembre: Se realizaron las postulaciones al registro de la propiedad irregular R.P.I. de 10 propietarios de la comuna Diciembre: Se realizó charla informativa a la comunidad por parte del servicio de salud de La Unión con el objetivo de comunicar los procedimientos necesarios para obtener resolución sanitaria. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 14.7 PDTI ISLA HUAPI Durante el año 2010 se llevó a cabo el programa PDTI el cual consiste en un instrumento de fomento productivo que permite a las familias indígenas de la Isla Huapi el acceso a incentivos económicos no reembolsables destinados a cofinanciar asesorías técnicas e inversiones para hacer más eficientes sus procesos productivos. Con el apoyo de Indap, se realizaron 58 proyectos individuales, el cual estaba compuesto por 350.000 de subsidio de Indap y $17.000 de aporte propio. RUBRO Chacarería y Hortalizas Ovino Cerdos Aves Turismo TIPO Semillero de Arvejas Semillero de papas Invernadero Cierre de huertos Sistema de Riego Cobertizo y cierre Reproductores Porquerizas Gallinero y corralón Implementación turística TOTAL N° 13 5 4 6 1 12 2 6 6 3 58 Durante el año 2010 se llevaron a cabo operativos veterinarios, realizando tratamientos de desparasitación a tanto rebaños ovinos como bovinos y tratamientos individuales en la Isla Huapi. 14.8 INFOCENTRO Cursos de Computación para Emprendedores de la Comuna de Futrono realizados y planificados durante marzo hasta diciembre contando con una asistencia de 20 capacitados nivel usuario – 20 capacitados nivel medio con página Web incluida 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 15 PRODESAL 15.1 PRODESAL En cuanto a la Gestión del programa PRODESAL se menciona lo siguiente: Se logro bajar recursos para los agricultores, esto se realizó mediante los programas PDI, IFP y PPSRF de INDAP de los cuales se logro obtener los siguientes recursos: Institución Programa INDAP PDI 18.239.490 01/01/10-31/12/10 INDAP IFP PRODESAL 13.317.884 01/01/10-31/12/10 INDAP PPSRF y Praderas Suplementarias 22.632.157 01/01/10-31/12/2010 TOTAL Monto ($) Fecha (dd-m-aa) Observaciones 20 Proyectos aprobados de fondos concursables PDI Normal, PDI Semilleros de papas, PDI Operación Temprana Más de 30 agricultores beneficiados en los ámbitos de riego, berries, hortalizas, ovinos y turismo rural 108 beneficiados con planes de manejo y praderas suplementarias adjudicadas. $ 54.189.531 Además de los recursos bajados por los equipos técnicos del PRODESAL a los agricultores de la comuna, estos realizaron diversas giras técnicas, una de ellas a Chiloé donde se observaron experiencias exitosas en los rubros de Hortalizas, Ovinos, Berries y Turismo Rural. Dentro del programa también se encuentra el ámbito de desarrollo medio ambiental donde se está priorizando la producción limpia, sin químicos en el rubro hortícola y por ultimo tenemos el ámbito de desarrollo de capital humano donde nos hemos preocupado de fortalecer los grupos capacitando en liderazgo y trabajo en equipo, adjudicándonos un proyecto de la SEREMI, de Fortalecimiento de la Sociedad Civil para realizar un taller de liderazgo y autogestión a todos los dirigentes de los grupos PRODESAL. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO También se recibió aportes de otras instituciones tanto públicas como privadas ayudando a realizar actividades programadas por el Prodesal año 2010: INSTITUCIÓN Trayenko Quillayes MOTIVO MONTO APORTE y Feria Hueinahue, Maihue, $ 530.000.Chabranco y Maqueo, Caunahue y Mariquina FECHA 01/01/10-31/12/10 Construcción Feria $400.000.Dulzuras del Campo 01/01/10-31/12/10 Maderas el Aporte en Madera Muestra Ranco, Arismol, Costumbrista Llifén y Feria $500.000.otros Campesinos Unidos 01/01/10-31/12/10 Curso de Manejo Reproductivo Ovinos y Curso control del tizón temprano y tardío en la $600.000.papa, con académicos especialistas de la universidad. 01/01/10-31/12/10 Proyecta UC UACH Privados: Fundos Aportes para celebración y empresas de del Día del Campesino y $1.100.000.Futrono Día de la Mujer Rural 01/01/10-31/12/10 SEREMI, Concurso Fondo Fortalecimiento de la Sociedad Civil 01/01/10-31/12/10 SENCE Privado Día del Campesino y Taller de Liderazgo y $1.667.000.Autogestión para la Agrupación Comunal PRODESAL 4 Cursos realizados de $5.600.000.riego, berries, agricultura orgánica y gastronomía tradicional 2.400 kilos de semilla $864.000.tubérculo variedad Rosara TOTAL 01/01/10-31/12/10 01/01/10-31/12/10 OBSERVACIONES Empresa Privada Trabajos Voluntarios de la UC, financiado por empresas privadas, aportó madera Se mejoró construcción en ferias Mediante el Convenio UACH-Municipio. Se capacitaron a más de 90 agricultores. Participaron 11 auspiciadores entre fundos y empresas Fondo concursable adjudicado Más de 60 agricultores del programa beneficiados con capacitación y herramientas. Aporte de empresario en papas Carlos Garrido para productores afectados por el tizón. $11.261.000.- Los recursos presentados en los cuadros anteriores son parte de la gestión de los módulos de Prodesal los cuales abarcan 240 agricultores. Además dentro de las actividades destacadas del programa podemos mencionar: Durante el verano del 2010 se inauguraron 3 nuevos mercados locales para la venta de productos del campo de Cerrillos mediante los kioscos “Frutos de Cerrillos” y el grupo Las Quinientas y Nontuelá Alto con la Feria Campesinos Unidos PRODESAL y en el sector de Hueinahue con la “Estación Hueinahue”, los cuales tuvieron un gran éxito de ventas. Se trabajo durante el año para la construcción y el levantamiento de 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO otros 3 nuevos puntos de ventas para los sectores de Mariquina con “Aromas de Mariquina”, Caunahue con “Delicias de Caunahue” y Folilco con “Dulzuras del Campo” abarcando un punto crítico en el desarrollo socioeconómico de los campesinos del PRODESAL, que es la comercialización. Con el grupo PRODESAL de Maqueo se trabajó durante el año con capacitaciones y giras para innovar con productos gourmet propios del sector, entregándole valor agregado al maqui, mediante la elaboración de licores y chocolates con este fruto. Se capacitó a 90 agricultores con académicos especialistas de la Universidad Austral en el control y prevención del tizón en la papa. En Octubre se realizó la primera celebración del Día de la Mujer Rural, reconociendo la labor de las mujeres campesinas de Futrono, llevándose a cabo con una participación masiva importante de 300 personas, en el Gimnasio de Curriñe, logrando descentralizar las actividades de desarrollo social. En noviembre se celebró la quinta versión del día del campesino en las dependencias de la Escuela Municipal Alonso de Ercilla, con gran participación de los usuarios del programa. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 16 BIBLIOTECA MUNICIPAL 16.1 ADQUISICIONES Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Mantención del Programa ALEPH para automatización Mantención de un computador para automatización Mantención de una pistola lectora de códigos de barra Mantención de un telón Mantención de un notebook Mantención de un data show Mantención de un buffer de sonido Mantención de material Bibliográfico y audiovisual Mantención de un mueble revistero Mantención de 5 audífonos Mantención de una cámara digital polaroid Mantención de 4 cámaras Web Adquisición 01 cámara video grabadora digital marca Sony modelo DCR- DVD610 Adquisición 01 Trípode para cámara de video Adquisición 01 Disco Duro de 500 gigabytes 16.2 HECHOS RELEVANTES Atención al público en general desde Enero a Diciembre durante todo el año 2010 en Préstamos Domiciliarios de libros Total es de: 9.520 Atención al público en general desde Enero a Diciembre durante todo el año 2010 en Préstamos en sala. De libros Es de: 10.910 Atención al público en general desde Enero a Diciembre durante todo el año 2010 en Sectores Rurales con el Bibliomovil.es de 6.097 Numero de usuarios nuevos registrados durante todo el año 2010 en el programa Biblioredes, 306 Personas. Capacitaciones en el Programa Biblioredes en Alfabetización Digital, Excel, Powers Point, Word, Publisher durante el año 2010: 187 Personas. Capacitación en los Programas Front Page y construcción de paginas WEB 06 Personas. Gestión ante la coordinación de bibliotecas archivos y museos y el ministerio del Interior, para la rebaja del arancel a cancelar como municipio a solo $ 30.000 Desde Noviembre del año 2010 a Diciembre del año 2013. Gestión ante la Coordinación por el programa Biblioredes, de actualización de Licencias, software, Fono mesa de ayuda, subsidio de conectividad por el Ministerio del Interior. Gestión ante la coordinación nacional de bibliotecas archivos y museos para Concretar el Proyecto de “Optimización Tecnológica de Bibliotecas Públicas” Lo que significa modernizar sus funciones, agilizando sus procesos mediante un Software y programa especial llamado Aleph. Con la dotación de un equipo Computacional exclusivo para eso, una pistola lectora y decodificadora de barra. Taller de Capacitación a madres promotoras de lectura, beneficiarias del Maletín Literario durante los años 2008 y 2009.Capacitaciones a dirigentes deportivos, Adultos Mayores, Programa Profocap. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Distintas actividades culturales durante el año de Fomento Lector. Capacitaciones en Terreno en los sectores de Isla Huapi, Nontuela y Vista Hermosa Taller de Fomento lector, leo y cuento con marionetas a los 3° básicos de la Escuela José Manuel Balmaceda auspiciada con la Corporación Futrono Postulación proyecto Adquisición Bibliomovil Comunitario, modernización de Mobiliario y accesorios para la biblioteca Pública a los Fondos APC de la Embajada de Japón para ser Financiado a mediados del 2011 .- 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 17 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 17.1 RECARGUE DE CALLES Y CAMINOS : Recargue de Caminos en Sector Pellinada, Quimán, Nontuela Alto. Recargue de Calles 21 de mayo y Diego Portales en Nontuela. Construcción caminos en sectores de Maihue y La Vega (PDI). Habilitación Playa Galdámez, Coique y Huequecura : Se habilitaron contenedores para su utilización como baños públicos en las playas de Coique y Galdamez. En playa Coique se instaló sisitema de captación de agua de pozo profundo con lo que se ahorra en viajes de aljibe diario en temporada de verano. Además se instaló fosa séptica adicional con lo que se reducen a la mitad los viajes de camión purinero para descarga de aguas servidas. 17.2 INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE RED DE CONTENEDORES DE BASURA Se instalaron un total de 20 contenedores de basura con una capacidad de 1.500 litros en diversos sectores de la Comuna, los que son periódicamente mantenidos por el camión Recolector Municipal. Del mismo modo, se dispusieron 4 contenedores con una capacidad de 12.000 litros cada uno en los sectores rurales de Chabranco, Curriñe, Loncopan y Maqueo, los son recolectados por el Camión Multiroll Municipal. 17.3 PERFILADO DE CALLES En un plan de mantención de calles se realiza permanentemente el reperfilado de calles que aún presentan carpeta de estabilizado en la comuna. 17.4 OTROS De modo de suplir un paradero arrasado por la naturaleza y a la necesidad planteada por los habitantes del sector, se instaló un paradero de caracter “provisorio” en el sector alto de Pumol. Mejoramiento 105 m2 de Pavimento Calle Balmaceda entre O”Higgins y Rodríguez. Modernización de Equipos y Reparación Planta de Tratamiento de Nontuela. Mejoramientos Varios e Implementación Clinica Dental en Escuela J. M. Balmaceda Respuesta frente a situaciones de emergencia en la Comuna. Labor de fiscalización y Cumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Implementación de Sistema de Información Geográfica (S.I.G) para Permisos de Edificación. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 18 DEPARTAMENTO SOCIAL 18.1 DEPARTAMENTO SOCIAL El Dpto. Social atiende y evalúa la demanda manifiesta de familias que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad social, y requieren de una prestación inmediata para la solución de sus problemáticas. Realizando a su vez trabajo en terreno con las familias intervenidas. Durante el año 2010 se invirtieron los siguientes recursos. INSUMOS MONTO $ Medicamentos y exámenes Ayuda Escolar Pasajes $ 547.285 $114.370 $287.000 Alimentos $590.531 Aportes Funerarios $300.000 Colchones y frazadas Material Construcción $1.490.237 $1.628.706 Pañales $162.578 Ayudas Menores $72.790 TOTAL INVERSION $5.193.497. 18.2 EJECUCIÓN PROYECTO AUTOCONSUMO FAMILIAR Durante el año 2010, se ejecutó el Programa Autoconsumo Familiar que benefició a 30 familias del programa Puente-Chile Solidario, implementando distintas tecnologías, entre las que destacan invernaderos con siembra de hortalizas, gallineros mejorados con adquisición de aves, crianza de ovinos, conservas, entre otros, con una inversión total de $11.700.000. 18.3 BECAS Beca Municipal: Tiene como objetivo apoyar a los estudiantes de la comuna, que cursen estudios superiores y que presenten una situación económica deficitaria y buen rendimiento escolar. La beca consiste en entregar un aporte monetario de $270.000 anuales de libre elección. A la fecha existe un número importante de alumnos titulados, entre los que destacan: Profesores, Asistente Social, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Construcción Civil, Detective, Técnicos paramédicos, entre otros. Postulaciones Aceptadas 18 Becas Renovadas 46 Total becados 64 TOTAL INVERSIÓN MUNICIPAL 28 CUENTA PUBLICA 17.280.000 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Becas Mantención: Las becas que a continuación se detallan están bajo la administración y atenta supervisión de JUNAEB, pero no se podría desarrollar con normalidad si no contara con el gran apoyo del Municipio que consiste en establecer las actividades de planeamiento, difusión y organización que el proceso demande a nivel comunal, asegurando la aplicación de mecanismos de coordinación, información, verificación documental, digitación de los formularios de postulación y renovación en el programa computacional de las citadas Becas Beca Presidente de la República Postulaciones Aceptadas 23 Becas Renovadas 31 Total becados 54 Postulaciones Aceptadas 92 Beca Indígena Becas Renovadas 136 Total becados 219 Beca Residencia Familiar Postulaciones Aceptadas 06 Becas Renovadas 09 Total becados 15 18.4 OFICINA DE VIVIENDA Se inauguran 24 viviendas de subsidio habitacional rural entregando a cada beneficiario la recepción definitiva de sus viviendas, con lo cual se cierra el proceso de construcción de éstas Mejoramiento de Viviendas: (Programa de Protección al Patrimonio Familiar) Entrega de 10 subsidios de Mejoramiento de Vivienda, a familias del comité Gabriela Mistral, lo cual incluye cambio de techumbre, canales y bajadas de aguas lluvias, cambio de pisos, ventanas y revestimientos interiores y exteriores. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Ampliación de Viviendas: (Programa de Protección al Patrimonio Familiar) Entrega de 15 subsidios de Ampliación de Vivienda a familias del comité Gabriela Mistral, proyecto que permitirá ampliar los espacios de la vivienda existente y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Dicho proyecto fue obtenido con recursos 2010 y se encuentra en etapa de ejecución durante el 2011. 18.5 PROYECTOS SOCIALES FOSIS – MUNICIPIO Programas que tiene como objetivo, apoyo integral a las familias en situación de vulnerabilidad, para buscar nuevas alternativas de generación de ingresos familiares, mediante un emprendimiento o desarrollo de una fuente laboral por cuenta propia y así generar su microempresa familiar. Apoyo Técnico al Microemprendimiento: (PAME), 40 beneficiarios, Actividades Económicas: (PAE), 15 beneficiarios, inversión inversión comunal 20.000.000 9.750.000 INTEGRACION SOCIAL FAMILIAR: 30 beneficiarios inversión 4.350.000 Desarrollo Integral Socioeducativo: 20 beneficiarios inversión 10.000.000 EMPRENDE MAS: 11 beneficiarios inversión 7.865.000 18.6 PROYECTO HABITABILIDAD Este Programa es ejecutado por la Municipalidad en convenio con Mideplan y Fosis. Entrega apoyo a familias vulnerables, mejorando las condiciones de habitabilidad, y de esta forma contribuir en su calidad de vida y confort para su bienestar familiar. Durante el año2010, se beneficiaron a 101 familias, con un monto de inversión de $59.936.000. 18.7 PROGRAMA PUENTE- CHILE SOLIDARIO: Programa Integral; diseñado para dar apoyo psicológico y social a las familias que viven en condiciones de extrema pobreza o vulnerabilidad y que requieren integrarse a la red de beneficios y servicios sociales del Estado, garantizado el acceso preferente a las prestaciones monetarias existentes. Durante el año 2010 se incorporaron 188 nuevas familias, con un total comunal de familias en el programa de 1276. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 19 DEPARTAMENTO DE TURISMO 19.1 HECHOS RELEVANTES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DEPARTAMENTO TURISMO COMO UNIDAD TÉCNICA EL AÑO 2010 Introducción: En los últimos años la demanda turística ha aumentado a nivel mundial y nacional, las actividades turísticas por ende también han experimentado un aumento y se han observado importantes cambios en las características de la demanda mundial. Existe una creciente búsqueda por mayor calidad ambiental y al mismo tiempo los destinos de visita se han vuelto menos tradicionales y más naturales. Estadísticas Flujos Turísticos Flujos Turísticos En los meses de Enero y febrero se concentra el mayor número de consultas, constante que como hemos mencionado años anteriores se debe a los hábitos vacacionales de los chilenos. Este año por motivos que analizaremos más adelante no se registro un aumento durante el año 2010, año que fue marcado por diferentes factores climáticos y catastróficos a nivel nacional, de lo cual no estuvo exento nuestro destino Nacionalidad Nacionales: En el caso de la demanda de turistas nacionales, según las estadísticas de los Archivos de la Oficina de Turismo el año 2010 por este Destino turístico disminuyo y la atención fue solo de 4.151 personas, de los cuales el 97 % son Nacionales. Extranjeros: De los 4151 turistas, el año 2010, 290 corresponden a turistas Extranjeros, cuadro comparativo( Grafico Nº 1) nos muestra que este año solo corresponden al 3 % del total de atenciones del año 2010 de las diferentes nacionalidades siendo aún los norteamericanos y europeos los flujos mayores solo superados el numero de consultas de los turistas Argentinos, que al igual que otros destinos también disminuyeron Reflejaremos estas variaciones en los siguientes Cuadros Comparativos de los últimos años, donde se pueden observar los aumentos y/o disminuciones de los turistas de otras nacionalidades, el flujo de argentinos y principalmente nacionales El Gráfico Nº 1: se realiza un cuadro comparativo año 2009 - 2010 de Turistas Nacionales y lo comparamos con Turistas Extranjeros ingresados a nuestra Oficina para destacar que nuestro mercado sigue siendo el turista Nacional, sin dejar de reconocer el crecimiento de este año de los turistas nacionales y el decrecimiento importante en los turistas extranjeros que se esta dando como una constante a nivel de destino. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO GRAFICO Nº 1: Cuadro Comparativo Flujos Turistas Nacionales – Extranjeros años 2007 al 2010 Flujo d e Turistas Chilenos -Extranjeros 2007 - 2008- 2009 - 2010 12.000 10444 9.422 10.000 9.017 8.000 3861 6.000 4.000 2.000 Chilenos Extranjeros 571 620 480 290 0 Fuente: Archivo estadísticas Departamento de Turismo 2011 OFICINA DE TURISMO 2009 – 2010 Estadísticas del verano 2010 Las Oficinas de Informaciones Turísticas de Futrono recibieron 4.151 personas durante la Alta Temporada Turística de diciembre a febrero del año 2010, en su mayoría de turistas nacionales y turistas latinoamericanos, cuyas consultas hicieron referencia principalmente a alternativas de alojamiento, actividades en sectores cordilleranos, actividades urbanas y termas. Destino Futrono una baja de - 63,0 % de turistas nacionales Una disminución - 39,6 % en Turistas extranjeros De acuerdo al registro de las oficinas de Futrono y Llifén, 4.151 personas realizaron consultas en estas dependencias no reflejando la realidad comunal en lo que se refiere a la población flotante que arriba a la comuna como excursionista buscando principalmente atractivos y actividades Procedencia Región metropolitana, Octava, Quinta, Región de Los Ríos y Décima región mientras que los extranjeros registrados, llegaron desde Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos, y Argentina en sudamericanos, principalmente por familiares. 28 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Año Año 20092009 2010 Año 2009 Año 2010 Año 2010 2010 Turistas Turistas Turistas Turistas % Var % rel Mes Chilenos Chilenos Extranjeros Extranjeros Chilenos Chilenos Diciembre 392 377 77 61 9,8 -3,8 Enero 3160 1374 193 131 35,6 -56,5 Febrero 6892 2110 210 98 54,6 -69,4 Total 10444 3861 480 290 100,0 -63,0 Elaboración propia Departamento de Turismo 2010 Fecha Elaboración: 03.03.10 DEMANDA TURÍSTICA 2009– 2010 Turistas atendidos en Oficinas de Información turística, Comuna de Futrono Año 2010 % Extranjeros 21,0 45,2 33,8 100,0 2009-2010 Var % rel Extranjeros -20,8 -32,1 -53,3 -39,6 Cuadro N° 1 Comparativo 2009 – 2010 El año 2009 fue un año con menor desplazamiento de los flujos nacionales, con un turista que busco destinos externos e internos o pequeñas salidas en circuitos hacia mercados Argentinos, no obstante ello la demanda fue estacional, en los meses de Enero y Febrero, concentrándose principalmente en tres semanas, con una baja de un 63 % menos en nacionales y de un 39, 6 % menos de turistas extranjeros. Aunque la tendencia al aumento de flujos turísticos venia creciendo en los últimos años, el año 2009 ha sido por la crisis económica, mas de turismo interno que de extranjeros, realizaremos cuadros comparativos del comportamiento de los flujos en los últimos cinco años en nuestra comuna COMPARACIÓN DE INGRESO DE TURISTAS A FUTRONO DESDE EL AÑO 2006 AL 2010 DICIEMBRE 8000 ENERO FEBRERO 7102 7000 6716 6592 CANTIDAD TURISTAS 6000 5000 4449 4000 3613 3353 3216 3000 2499 2208 2000 1505 1000 446 449 546 469 438 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 0 Fuente: Archivo estadísticas Diarias Oficina de Turismo 2010 Este grafico nos indica el comportamiento de los flujos turísticos que ingresan a la Oficina de turismo, medición de la oscilación de estos mismos, la constante se refleja entre el año 2006 al 2010. El 2006 fue un año con mucha demanda, pero si comparamos febrero del 2009 con el mismo periodo del 2006, vemos 72 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO un importante aumento en la demanda la cual va mostrando siempre tendencia al alta hasta la temporada del 2009, la temporada 2010 fue realmente a la baja por diferentes factores que ya hemos mencionado La constante de alza en consultas siempre son en el mes de Febrero, donde se concentra la mayor cantidad de turistas en nuestro destino pero el periodo del 2010 realmente fue muy bajo, lo cual nos viene a demostrar una vez mas que hay muchos factores que alteran la demanda de los destinos turísticos y el comportamiento de los servicios, y actividades. C A N TID A DIN G R ESO S GRAFICO TENDENCIA INGRESO DE TURISTAS A FUTRONO TEMPORADA ALTA (AÑOS 2006 A 2010) 14000 12000 10000 10775 10444 8164 8000 9017 6000 4000 3861 2000 0 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑOS EN ANALISIS TOTAL TURISTAS (TEMPORADA ALTA) TENDENCIA INGRESO DE TURISTAS NACIONALES A FUTRONO Fuente: Archivo estadísticas Diarias Oficina de Turismo 2010 INGRESO TURISTAS EXTRANJEROS TEMPORADA ALTA 2006 AL 2010 73 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO INGRESO TURISTAS EXTRANJEROS A FUTRONO CANTIDAD DE INGRESOS TEMPORADA ALTA 700 600 500 400 300 200 100 0 (años 2006-2010) 587 480 386 380 290 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL TURISTAS EXTRANJEROS TENDENCIA INGRESO DE EXTRANJEROS A FUTRONO Fuente: Archivo estadísticas Diarias Oficina de Turismo 2010 Actividades realizadas por la Oficina de Turismo Temporada 2009 – 2010 Trabajo de Oficina Información Turística Obtención y recopilación de información sobre la oferta turística formal (e informal) objeto de comunicarla a los visitantes y en otras localidades. Obtención y recopilación de Información acerca de la demanda turística Registro de información turística. Atención a turistas. Mantención permanente de Información. Respuesta a consultas telefónicas, mail y otros. Registro estadístico diario y mensual. Informe mensual de Estadísticas a Sernatur Trabajo Técnico y Apoyo a otros Departamentos Catastro y Evaluación de Zonas de Pesca Recreativa en la Comuna de Futrono, solicitado por Cluster Destino Selva Valdiviana Elaboración de Informe para E.I.A.(Estudio de impacto Ambiental) Río Calcurrupe, Piscicultura Sichahue, solicitado por Sernatur Provincia del Ranco. Trabajo Técnico de Planificación levantamiento de Información, y proponer las bases técnicas para implementar redes de turismo Rural Patrimonial de rescate y puesta en valor de 3 Rutas Turísticas Tangibles: Ruta Patrimonial y Arqueológica, Ruta Étnica y ruta de Neruda con un equipo multidisciplinarlo compuesto por tres departamentos Bibliotecas, Cultura y turismo 74 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Levantamiento de Catastro de Camas en la comuna lo que nos dio un resultado de 1021 camas en Futrono – 253 camas en Llifén y sector cordillerano lo que nos da un total de 1274 camas formales en la Comuna y un total de 1.280 sillas en Alojamiento Complementario nos da un total de 1.116 sitios para Camping el año 2009 al 2010 Propuesta Estrategia de Folletería Promocional, entregada en Diciembre al Administrador Municipal y a Secplan Apoyo técnico a los equipos de Prodesal, Centro Negocios e Indap, con charlas técnicas a sus usuraos y grupos de artesanos y pequeños empresarios en Turismo Promoción Turística en Oficina de Información Entrega de información turística gratuita acerca de las localidades de la comuna, de los servicios y actividades que se desarrollaban en cada una de ellas. Entrega de Información de otras localidades del destino. Entrega de Información principalmente de circuitos nacionales y binacionales Promoción y oferta de otras actividades, atractivos y servicios no solicitados pero complementarios o atractivos para lograr una mayor permanencia del turista en la zona Entrega de Material promocional de la comuna, destino y otros destinos Fortalezas y debilidades Oficinas de Turismo y playas Comuna Informadores contratados sin ninguna preparación 2 Futrono y 1 Llifén, y personal contratado a última hora 2 Alumnos en practica del Liceo de Nontuela de apoyo a las Oficinas terminaron su practica y la temporada con una cancelación de $ 50.000 por bono de Locomoción Informadores diferenciados con credenciales. Comunicación permanente por parte de la oficina con los prestadores de servicios, principalmente de alojamiento para actualización de ocupación. Buena oferta de plazas hotelera, pero aun fueron insuficientes en la primera quincena de Febrero Comunicación permanente con salvavidas en playa Habilitación de tres playas Coique, Huequecura y Galdames , pero fueron aprobadas solo Playa Huequecura en Llifén y Coique por Capitanía de Puerto Lago Ranco, no se contaba con todos los salvavidas con credenciales y falta bote de apoyo en Galdames lo que la hace que quede todos los años Sin habilitar Compras, adquisición y reposición de equipamiento e implementación de playas y personal fue realizado dentro de plazo optimo Habilitación Capitanía de Puerto Lago Ranco durante la temporada estival, permanencia del capitán de Puerto don Fernando Toro capitán de Puerto y de apoyo logístico en cada una de los sectores lacustres Apoyo permanente y efectivo de presencia de la Autoridad Marítima en playas habilitadas y no habilitadas. La temporada de playas finalizo, sin ningún muerto por inmersión Programa Habilitación Playas Temporada Estival 2009 - 2010 Equipamiento e Infraestructura Playas Limpieza de las 3 playas habilitadas Extracción de basuras Playas Habilitadas y No Habilitadas Accesibilidad a playas: Recarga Camino Puerto Llifén y Galdamez Basureros Playas Comuna Puerto llifén Lago Maihue 75 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Playa Huequecura HABILITADA Y APTA Acceso Limpieza y habilitación Estacionamiento Limpieza de playas: Extracción de Ramas, árboles y pasada retroexcavadora. Implementación playa: - Torre salvavidas, Boyas demarcatorias, Utensilios salvamento. Playa Galdamez HABILITADA NO APTA PARA EL BAÑO Acceso: Señalética Reparación del camino: Recarga y pasada de máquina hasta la playa Estacionamiento: Habilitación y demarcación Canalización de aguas: limpiar y profundizar canales Limpieza de Playas: Extracción ramas, desmalezar Implementación playa; Torre salvavidas, Boyas demarcatorias, Utensilios salvamento. Instalación Baños Containers con 2 módulos, damas y varones, estanque agua y fosa Séptica sellada Turismo - Capitanía Puerto Lago Ranco 1 Salvavidas con matricula y 1 sin matricula Equipamiento Salvavidas completo Turismo Playa Coique HABILITADA Y APTA PARA EL BAÑO Limpieza de Playas: Extracción ramas, esparcimiento de arena y desmalezar Habilitación y/o Licitación de Kiosco Municipal entregado a un privado en Concesión Habilitación y demarcación Estacionamientos Implementación Playa: Torre salvavidas, Boyas demarcatorias, Utensilios salvamento. Baños Containers con 2 módulos, damas y varones, estanque agua y fosa Séptica sellada Adquisiciones Uniformes para 6 salvavidas $ 227.337 Implementos para 6 salvavidas y 3 playas: Megáfonos, Torre $ 980.787 Salvavidas, Frazadas, equipos de radio Implementos para 3 Playas Habilitadas y 6 no habilitadas Implementos Botiquines para 3 playas $ 209.422 Implementos Aseo y Limpieza de playas ( DOM) 1.580.000 76 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Contratación Personal Limpieza y aseo 3 playas Implementos Aseo de Baños 2 Containers completos con baños damas y varones, estanque M$ 8.000 de Agua, y fosa séptica sellada Señalética de Playa: Habilitadas, Aptas y no aptas, precaución M$ 1.500 , Prohibiciones, etc Contrato de 6 Salvavidas 2 por playa x 3 meses $ 4.140.000 Informadora y Operadoras de Radio $ 1.350.000 Limpieza general terrenos playas con maquinaria pesada y $ 1.415.00 Extracción Basura Mantención Baños 3 playas ( Camión Purinero, Camión Aljibe, 2.700.000 Extracción Basura de todas las playas 77 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 20 DEPARTAMENTO DE SALUD 20.1 GESTIONES REALIZADAS POR EL AREA DE SALUD MUNICIPAL COMPRA ACTIVOS FONDOS PROYECTOS CANTIDAD DETALLE 1 SILLON DENTAL VALOR 2.417.900 1 1 2 1 LAMPARA FOTOCURADO AMALGAMADOR MUEBLES BOX DENTAL REVELADOR AUTOMATICO 156.000 276.199 1.094.800 1.574.370 TOTAL 5.519.269 20.2 TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO SALUD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE Nº RESOLUCION PROGRAMA MONTO ASIGNADO 832 SALA ERA 11.520.000 633 SAPU 100.067.000 1036 SALUD MENTAL 4.800.905 1025 LABORATORIO PILOTO AUGE 4.016.683 923 1958 3595 1835 2942 1319 CHILE CRECE CONTIGO CAPACITACION FUNCIONARIA VACUNACION RUBEOLA RADIOGRAFIAS DE TORAX MANTEN. Y CONSERVACION ESTABLEC. APS EQUIDAD EN SALUD RURAL 78 CUENTA PUBLICA 17.269.078 1.461.567 150.000 1.871.148 5.000.000 24.500.720 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO RESOLUTIVIDAD 2010 RESOL. N° 916 083 1554 ATENCION ODONTOLOGICA 1835 1838 1876 2273 2462 2843 OFTALMOLOGIA OTORRINOLOGIA MAMOGRAFIAS 35-50 ECOMAMARIA ECO ABDOMINALES CIRUGIA MENOR ESTIPENDIOS POSTRADOS LABORATORIOS BASICOS IMAGENOLOGIA CLINICA DENTAL JUNAEB VACUNACION ANTIINFLUENZA GES PROTESIS DENTALES HOMBRES/MUJERES DE ESCASOS RECURSOS MHER ENDODONCIAS COMPRA RADIOGRAFIAS DE TORAX SALAS IRA EN SAPU COMPLEMENTARIO EQUIDAD EN SALUD RURAL PROMOCION DE LA SALUD MODELO ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA 7.849.968 2.247.146 5.211.360 568.300 3.579.336 5.619.897 7.203.600 15.768.036 583.228 8.487.937 150.000 13.164.357 4.533.831 23.367.839 1.222.750 1.871.148 1.576.000 1.717.800 6.000.000 5.410.232 6.319.090 3335 APOYO A LA 2.202.164 ATENCION PRIMARIA 3334 CAPACITACION EQUIPOS DESALUD 9.211.000 RURAL 79 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 20.3 PRESTACIONES REALIZADAS DETALLE PRESTACIONES REALIZADAS AÑO 2010 NOMBRE PROGRAMA MAMOGRAFIAS ECOMAMARIA ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES PROTESIS DENTALES TRATAMIENTO ENDODONCIA RADIOGRAFIAS CIRUGIA MENOR RADIOGRAFIAS DE TORAX ALTAS INTEGRALES AUDIFONOS AUDIOMETRIAS OTORRINOLARINGOLOGO ATENCIONES CLINICA DENTAL JUNAEB LENTES ECOGRAFIAS OBSTETRICAS EMBARAZADAS ATENCIONES VICIO Y REFACCION CANTIDAD DE ATENCIONES 310 44 119 87 25 38 239 38 87 6 10 8 TOTAL PRESTACIONES 2.492 740 318 112 311 80 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 20.4 OTROS MODULO DENTAL JUNAEB. EN EL MES DE JUNIO DEL 2010 SE IMPLEMENTA ESTA CLINICA, LA CUAL ESTA DESTINADA ATENDER NIÑOS ESCOLARES BENEFICIARIOS DE LA COMUNA TANTO DEL SECTOR RURAL COMO URBANO. DE ACUERDO A RESOLUCION EMANADA DEL SERVICIO DE SALUD N °3927 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2009, EL CONSULTORIO SE TRANSFORMA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) PROGRAMA ALTAS INTEGRALES AÑO 2010 SE IMPLEMENTA PROGRAMA CON PROFESIONAL Y COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SUFUNCIONAMIENTO DENTRO DEL CESFAM. EL CUAL VA EN BENEFICIO DIRECTO PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS. COMO PARTE DEL PROCESO DE MODELO DE SALUD FAMILIAR SE REALIZO LA SECTORIZACION DE LA POBLACION INSCRITA EN EL CENTRO DE SALUD. DURANTE EL AÑO 2010, LLEGO UN PROGRAMA PROVENIENTE DE LA SEREMI DE SALUD, EL CUAL ESTA ENFOCADO A INSENTIVAR HABITOS DE ALIMENTACION SALUDABLE A NIÑOS DE 1° BASICO DE ESCUELAS RURALES Y URBANAS. TALLERES DE COCINA SALUDABLE, DESTINADA A MADRES NIÑOS KINDER, 1° BASICO Y ESCUELA FRONTERIZA DE LLIFEN 81 CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION Se anexa informe de DAEM 82 CUENTA PUBLICA
