P0,30-do 10-,/o1S /)5 43

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Reporte
136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Institucion:
U. Ejecutora:
0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCIÓN
DE APOYO REGIONAL
Unid. Desc:
0000
010
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
Fecha Elaboración
028
Tipo Documento Respaldo
No. CUR
No. Original
2139
2108
12015
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
SENAE-JDAR-2015-4712-E.
860
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
I rptComprobanteGastos.rdlc
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
1003641626
Numero Operación
I LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION
01
00 000
001 530303 1701 001 0000
MONTO
0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
120.00
IVA
0.00
SUB - TOTAL
120.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
120.00
CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA, FUNCIONARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIO;
007-JL-DRI2-SENAE-2015 A LA CCIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4712-E.
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
P0,30-do
REG TRADO:
e
ing.
e
st
•
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-••
gi NACIO
O:
n $at
T• NTO
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FECHA:
OB
10-,/o1S /)5 43
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28/10/2015
Mg.
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TIAS
G
' ADMINISTRATI
ADLIA.N..1. DEI EC9A.",1"
Funcionario Responsable
.
E
PIIIIA
Vete ' anciero
..n.r... nr Irm o/al. fin G0114
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institu clon :
U. Ejecutora:
Reporte
136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
0001
I rp ComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION
No. CUR
No. Original
2139
2108
DE APOYO REGIONAL
Unid. Dese:
028
0000
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
DEVENGADO
Gasto:
No. Expediente
SENAE-JDAR -2015 -4712-E.
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
2015
No.
Clase Documento
Tipo Documento Respaldo
010
860
RPA RTO DEV
OTROS GASTOS
II
Í
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Numero Operación
GASTOS
1003641626
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
Funcionan° Responsable
Director Financiero
APROBADO
FECHA:
28/10/2015
O
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Reporte
U. Ejecutora:
0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION
DE APOYO REGIONAL
Unid. Desc:
0000
010
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
Fecha Elaboración
028
Tipo Documento Respaldo
No. CUR
No. Original
2129
2109
2015
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
SENAE-JDAR-2015-4712-E.
861
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
1 rp ComprobanteGastos.rdlc 1
OTROS GASTOS
I
I
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1003641626
I LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530301
1701
001
0000
0000
SON:
DESCRIPCION
MONTO
Pasajes ál Interior
8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
8.00
IVA
0.00
SUB - TOTAL
8.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
8.00
OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA, FUNCIONARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL. COMISIÓN DE SERVICIO;
007-JL-DRI2-SENAE-2015 A LA CCIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4712-E.
DATOS APROBACION
ESTADO
ISTRADO:
ri$ttatt ba
APROBADO
(
ENTO HUMANO
Ing. V9 1,C
G
FECHA:
28/10/2015
d ./
aldiriCSO
LAS
11
Funcionario Responsable
Re,l, es
) •IREclett AUMINIMTRATIVO
AlaANA FINANCIERO
r4i:ceiwoR Z•LANA CE1. ECUZOR
O
V
nim l
r1.1^.(113..r.
CIL SCC&Cf-..c
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Dese:
136
0001
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION
DE APOYO REGIONAL
0000
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
DEVENGADO
Beneficiario:
1003641626
Numero Operación
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA
DATOS APROBACION
REGISTRADO:
APROBADO
FECHA:
28/10/2015
.
Funcionario Rcspousalc
No. Original
2129
2109
No. Expediente
RPA RTO DEV
OTROS GASTOS
DEDUCCIONES
ESTADO
No. CUR
2015
SENAE -JDAR -2015-4712- E.
Cuenta
Monetaria:
GASTOS
010
No.
LIOUIDACION DE GASTOS
Clase de
Gasto:
l rp ComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración
028
Clase Documento
Banco:
Comprobante
Reporte
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
APROBADO:
861
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
Reporte
136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION
U. Ejecutora:
I rp ComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración
No. CUR
No. Original
2109
2109
DE APOYO REGIONAL
028
0000
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
010
No. Expediente
No.
SENAE- JDAR -2015-4712-E.
LIOUIDACION DE GASTOS
861
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
2015
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1003641626
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530301
1701
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
Pasajes al Interior
8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
8.00
IVA
0.00
SUB - TOTAL
8.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
8.00
OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA. FUNCIONARIA DE LA SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIO;
007-JL-DRI2-SENAE-2015 A LA CCIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4712-E.
DATOS APROBA? ION
/
ESTADO
REGISTRAD' .
A
OB DO:
'1
VOr
rv-
7.
APROBADO
FECHA:
28/10/2015
. . DES I' I I'M'E5.0 C JN
4 ., , :`/INAIISTIN DE CONTAV IDA
c".
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•
ECUID,')c
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Instituclon:
Reporte
136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Fecha Elaboración
0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION
U. Ejecutora:
rp ComprobanteGastos.rdlc
No. CUR
No. Original
2108
2108
DE APOYO REGIONAL
028
0000
Unid. Desc:
[Tipo Documento Respaldo
Clase Documento
C OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
2015
No. Expediente
No.
SENAE- JDAR -2015- 4712 - E.
LIQUIDACION DE GASTOS
860
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
Registro:
010
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1003641626
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
SON:
DESCRIPCION
MONTO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
120.00
IVA
0.00
SUB - TOTAL
120.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
120.00
CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:
LANCHIMBA ALBUJA JESSICA ORLANDA, FUNCIONARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIO;
007-JL-DRI2-SENAE-2015 A LA CCIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4712-E.
DATOS APROB CIÓ ■
•
ESTADO
REGISTR . »0:
•
AP:
:
. DO:
-...-
APROBADO
FECHA:
28/10/2015
11
3 1,,
ns I ME \ii CIA fo
,.H "'ANALISTA OEIONTIMI!DAD:
,.,,,.
Funcionario Responsable
A._
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Y
•
5
41 . -.4,10 N 1S T RAT I
.
ANA
hAlli
ÉCITIADOR
t.
NAMMAL DE ;..r13:.. rin ECUIrr
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
JUSTIFICACION DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACION DE VIÁTICOS AL INTERIOR
SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MRL-2014-0194
UNIDAD EJECUTORA 1
SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA:
1003641626
12
GRADO:
RIME
1.412,00
CARGO Q SUBROGA :
LANCHIMBA ALBUJAJESSICA ORLANDA
TIPO DE SERVIDOR:
SERVIDOR
CARGO:
IMERV ENTOR
N'ira ico 6
DIRECCIÓN REGIONAL 2 INTERVENCIÓN JEFATURA DE REVISIÓN
19:30:00
JUSTIFICACION DE LA
COMISION
1
Viaticu
'.5, 1 5,
enolán/Ser,
12/10/2010
Nivel/Base F.scala de Remuneraciones
FIN /A
Valor Viático Diario
$ 80,00
No. de Días Comisión de Servicios
12/10/2015
LIQUIDACION
l'ecbx
$ 80,00
Ceini,idnitiere.
f
Subsistencia
Ioibo,
13/10/2015
IJi
13/10/2013
LIQUIDACIÓN DE VI//TICOS Al. INTERIOR
#N/A
Nivel/Base
Valor Viático IDiario
$ 40,00
Valor Viático Diario
1,00
TOTAL LIQUIDACION
Escala de Remuneraciones
4N/A
$ 0,00
No. de Días Comisión de Servicios
I $ 40,00
0 ,00
TOTAL LIQUIDACION
$
0,00
$ 120,00
$ 0,00
DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO
$ 120,00
lustificación:
Justificación:
GASTOS POR AUMENTAC1ON:
VALOR
PRoVEc008
GASTOS POR MOVILIZACION:
VALOR ,
PROVEEDOR
AE RO SERVICIOS
o
TOTAL JUSTIFICADO
o
TOTAL JUSTIFICADO
VALOR
0,00
8,00
ol
TOTAL DE LA JUSTIFICACION DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
70% DE LA JUSTIFICACION DEL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS
DIFERENCIA A DESCONTAR O NETE0 DEL GASTO JUSTIFICADO
SE CANCELA TRANSPORTE DE ACUERDO ADJUNTA
!DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO
!VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SO
!VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE
ALOR A PAGAR Y/0 DESCONTAR X C
Elaborado Por:
Aprobado Por:
Jefe In
Fe
5
Alimentacion
fin
l',h4 vio,.Onnini ,Su/Sen,
Nivel/Base Escala de Remuneraciones
TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GENERADA POR ANTICIPADO
GASTOS POR HOSPEDAJE: —
007-11.
DILIGENCIA DE 1NSPECCION AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
VIATICOS AL INTERIOR
TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN REAL DE LA COMISION DE SERVICKI
TOTAL JUSTIFICADO
NO. infl7Fffie'
POST VIAJE
A
ZONA DEL PAÍS
No. de Días Comisión de Servicios
TOTAL LIQUIDACION
N
TIPO DE RELAcION LABORAL
ANTICIPADO
..
LIQUIDACIÓN DE VIATICÓS Al. INTERIOR
PROVEEDOR
AREA:
CLASE DE PAGO
litnd de tiineleeweien Lie id
,
G. RSTI NO:
v<4.,
DEPARTAMENTO:
NOMBRE
SUBROGA AL CARGO DE:
I 2:30;00
teniI Inkk, de In fUtIni,i‘Jr,
C11/9AD,
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN
DEPENDENCIA:
Nro.
PROGRAMACIÓN
esiteb9Wcyl Ares
INISTRATIVO
23 de Octubre de 2015
FECHA ENVIO VE JUSTIFICACIÓN
(1,
M'Y ANA DIU,
1
SENAS
°
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 007-JL-DRI2-SENAE-2015
•
,t)l
bEIIC
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
,,......
D,.,911:,TRATIV
ANCIE.4
,
CNAL 1.;,CWItib UW101(
C
1
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liálja
e
FECHA DE INFORME 15/10/2015
'
14-:1-1
O j V / >zlir
L
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JÉSSICA LANCHIMBA ALBUJA
PUESTO QUE OCUPA:
INTERVENTOR
CIUDAD — PROVINCIA
NOMBRE DE LA UNIDAD
ESMERALDAS - ESMERALDAS
DIRECCIÓN REGIONAL 2 DE INTERVENCIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JÉSSICA LANCHIMBA ALBUJA
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO:
•
•
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN: AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
/ACTIVIDADES REALIZADAS EL 12-10-2015
12:20 Salida de la oficina SAR al aeropuerto de Quito
14:00 Check in para el vuelo
15:30 Salida desde aeropuerto Quito hacia Esmeraldas
16:20 Llegada Aeropuerto de Esmeraldas
17:00 Traslado al Hotel
•
•
ACTIVIDADES REALIZADAS EL 13-10-2015
08:00 Traslado a la Dirección Dístrital de Esmeraldas
08:30 - 12:00 Diligencia de Inspección Autoridad Portuaria de Esmeraldas
12:10 — 13:00 Reunión Dirección Distrital de Esmeraldas
13:30 — 14:00 Almuerzo
14:00: Traslado al aeropuerto de Esmeraldas
,/ 14:30: Check in para el vuelo
16:20 Salida desde aeropuerto Quito hacia Esmeraldas
17:10 Llegada Aeropuerto de Quito
19:30 Llegada al domicilio — Fin de la Comisión
7
PRODUCTOS OBTENIDOS
•
•
Retroalimentación de cumplimiento de requisitos Resolución 542
Actas de reunión
TRANSPORTE
ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
FECHA
dd-mmm-aaa
12-10-2015
13/10/2015
12:20
19:30
HORA
hh:mm
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en
el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida
del lugar de residencia o trabajo habituales o del
cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
hasta su llegada de estos sitios.
1/2
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo,
terrestre,
marítimo,
otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE
AÉREO
TAME
AÉREO
TAME
SALIDA
RUTA
FECHA
dd-mmm-
aaaa
QUITO ESMERALDAS
ESMERALDAS QUITO
LLEGADA
FECHA
dd-mmm-
HORA
hh:mm
aaaa
HORA
hh:mm
...
12-10-2015
15:30
/ 12-10-2015
16:30
13-10-2015
16:20
13-10-2015
17:10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o
boletos.
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término
de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso
contrari o Ea liquidación se demorará e incluso de no
preseprlo tendría que restituir los valores percibidos.
Cua , do el cumplimiento de servicios institucionales sea
sup•rior al número de días autorizados, se deberá adjuntar
o de la Máxima Autoridad o su
la a •nzación por
Delegado
larlilliffilll■
i
drdwillanglik
,
A Vgl" c,
v
M
/
lng. Jéssica Lanchimba Albuja
.-:
FIRMAS DE APROBACIÓS
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO
E DE LA UNIDAD DEL
FIRMA DE I.Á O EL RE PONSABLE O
SERVIDOR • FUNCIONARIO CO ISIONADO
/
/
a7f
9c `t,
G
•
'41
.„ Ini
,
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E7D7/
Alifi,
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•
Ing.
'
ntiago antiana Singaña
es
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ler
Econ.
s Santiago
..'.
ADVANA DEL
CCUA271011
0
•""
1.)
,
Tramo'
'
°~ %/
AU TORIZACIÓN:
Por medio del presente autorizo a la institución, descontar en mí prcfxima remuneración aquellos
valores liquidados y que no sean justificados mediante comprobantes autorizados por el SRI (de ser el
caso), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 Publicado
en Registro Oficial 011 del 10 de junio de 2013.
~
An~o1 M
OW
Firma del Servidor o Funcionario
Jéssica Lanchimba Albuja
CI 1003641626
1?
SERVICIO N ISW-SBE ADUANA DEL ECMOR
Teléfono(s): 045006060
Documento No. : SENAE-JDAR-2015-4712-E
Fecha
: 2015-10-15 14:55:17 GMT -05
Recibido por : Susana Del Carmen Gutierrez Egas
Para verificar el estado de su documento ingrese a
http://www.gestiondocumental.gob.ec
con el usuario: "1003641626"
1
F ,<
1
SENAE
s'r -
< ,
u ehi---00
NALES
-
•,,
• ,
A
FECHA DE SOLICITUD (dd-mrnm-aaaa)
No. 007-11.-DRI2-SENAE-201S
X
1/.1',..1;“7:
o:-,
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITU
VIÁTICOS
r.S.,
..) .e
.• .r.• ye,
il4
,--
Ant.ANA DEL
FrA5ADOR
.
—
12—OCTUBRE-2015
MOVILIZACIONES
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PUESTO QUE OCUPA:
LANCHIMBA ALBUJA JÉSSICA ORLANDA
INTERVENTORA
CIUDAD • PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS — ESMERALDAS
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
DIRECCIÓN REGIONAL 2 DE INTERVENCIÓN
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
HORA SALIDA (hh:mm)
12-OCTUBRE-2015
12:00
HORA LLEGADA (hh:mm)
13—OCTUBRE-2015
19:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JÉSSICA LANCHIMBA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INSPECCIÓN AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS — RENOVACIÓN DEPÓSITO TEMPORAL
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE
SALIDA
NOMBRE DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)
LLEGADA
RUTA
FECHA
HORA
FECHA
HORA
dd-mmm-aaaa
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
AÉREO
TAME
QUITO — ESMERALDAS
12-10-2015
15:30
12-10-2015
16:30
AÉREO
TAME
ESMERALDAS - QUITO
13-10-2015
16:50
13 -10-2015
17:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO:
TIPO DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA
No. DE CUENTA:
AHORROS
5338951700
FIRMA DE LA O E
ESP
SABLE o í LA UNIDAD
SOLICI NT JEFE IN ) e ATO)
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
§»
millik
lir~ala
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DE LAO EL SERVIDOR
ANCHIM A A
• JÉSSICA ORLANDA
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• IAGO S•
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1
FIRMA DE
AUTOR AD NOMIN D • • A O SU DELEGADO
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."
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada pa
su Autorización, con por lo
menos 72 horas de anticipación al cum ¡miento de los servicios
Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la
Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria; tanto la solicitud como la
autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del
•
término de 4 días de cumplido el servicio institucional
c,c)
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso
›:3
obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales
......
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debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
_
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
Teléfono(s): 045006060
Documento No. : SENAE-JDAR-2015-4640-E
Fecha
: 2015-10-12 16:39:45 GMT -05
Recibido por : Susana Del Carmen Gutierrez Eg.
Para verificar el estado de su documento ingrese a
http://www.gestiondocumental.gob.ee
con el usuario: "1003641626"
. Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002
CWO A >A EROPU E R T1:1,C 1 U DA D
' Aeroseriicios del Ecuador MIME S.A.
0132740
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas sin y
Av. de M Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 25.08-2015
Boarding pass
Pase a bordo
.• tame
07 0985 0
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117472780
13/10120:1.5
TAEIABELA. C./10/,. 2
ttZ/NITIt 1.
C.1./ItUe. 100:1141G2G
;rE5SICA: ORLAN
14T1: 3ANC11114BA
..11,
PaSsenger Name/Nombre del pasajero
1.1110:CridN; erYte2COIJAr,
Hl: 132740
TICratFONO: 0995.1g:451C.
From
Desde
To
Hacía
• Flight Number
Vuelo N.
C.!
Class
Clase
---
Gate
Boardincfrime
Hora de-Embarque Puerta
Pieces
Maletas
TICANSPerk:TF.
DepartureTime
Hora de Salida
Date
Fecha
Weight
Peso
•
TA3P3ElP.
--.7y#1110
Seat
Asiento
Referente N°
N° de
,Referencia
CANT.PREC./UNIJAL./TOT.
1TEM
90:2
VetToTA4/
D oo
.1_
2LVA 121:
,o0
TOTAL:
11. 00
tame.com.ec
RECIBI CONFORME
SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0131001 AL 0136000
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 25-08-2016
cLIENTh
2
tam
SULt ISMACO.1
NOMBRE
LANCHIMBA/JESSICA
VIAJERO FRECUENTE
VUELO
EQ 0180
FECHA
120CT
DE
QUITO
A
ESMERALDAS
HORA DE EMBARQUE
15:00
HORA DE SALIDA
15:30
ASIENTO
14D
NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133068239
CODIGO DE RESERVA
NTVKG
NÚMERO DE SECUENCIA
6
SERVICIO ESPECIAL
Elat51
11P :Ik
J
Equipaje facturado
Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32
KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si
dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el
aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos intemacionales 2 horas
antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web
Check-in.
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso
máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos
internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los
racks o bajo su asiento.
Documentos de viaje
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
AVISO illtliPORTANZ E
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá
presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
yes Danilo - DAFR SUIO
mito:
Reyes Danilo - DAFR SUIO
martes, 13 de octubre de 2015 17:00
Avila Isabel - SEL GYE ([email protected] ); Zambrano Kerlly - NOR GYE; Salazar J. Luis - NOR GYE ([email protected] )
Yepez Nelson - DDE ESM; Servigon Esteban - DDQ UIOA; Pazmiño Freddy - DDN LTC ([email protected] ); Hernandez Francisco - DDT
TCN ([email protected] ); Mora Rosmira - ADFT TCN ([email protected] ); Espin Mayra - ADFN LTC; Garcia Jonathan - ADFE
ESMM; Duque Lilibeth - DAFQ UIOA; Salas Cristian - DAFR SUIO; Mayorga Norma - DAFR SUIO; Parreño Alcides - DAFR SUIO
([email protected] ); Villavicencio Betty - TAHQ UIOA; Marin Monica - SAR SUIO
RV: PLANIFICACIÓN DE VIÁTICOS OCTUBRE - NOVIEMBRE
Los adjuntos:
PLANIFICACIÓN DE VIÁTICOS OCTUBRE - PARA APROBACIÓN 1.xlsx; image001.jpg; image002.png
riado el:
^a:
imada Isabel, buena tarde.
• medio del presente se remite la información consolidada referente a la Planificación de Viáticos para el presente periodo que ha sido autorizada por la Subdirectora de
)yo Regional.
udos Cordiales.
mando Reyes Gallardo
ector Administrativo Financiero
bdirección de Apoyo Regional
vicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE
le Whymper N 27110 y Av. Francisco de Orellana
K: 022 526 201 y 022 557483 ext. 6006
to-Ecuador.
EctAnoit
SENAE
www.aduana.gob.ec
ocuadcr
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mbier.i ■ S.11.14"11 II:
1 1/111'i III 3 S DI : 1!I
;*SENAE Aduana
De: Marin Monica - SAR SUIO
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2015 16:44
Para: Reyes Danilo - DAFR SUIO
Asunto: RE: PLANIFICACIÓN DE VIÁTICOS OCTUBRE - PARA APROBACIÓN 1.xlsx
Te paso la planificación aprobada para remisión por favor a TTHH. Gracias.
Saludos cordiales,
Mónica Marín Rodríguez
Subdirectora
Subdirección de Apoyo Regional
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE
Calle Whymper No. 27110 y Orellana
PBX: 5932- 2557483 ext. 6005
Quito — Ecuador
Oh
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‘I n'ANA, DEI.
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11111 SENAE
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OHM i"/ 'N'II li."Xl II!
1 'si« II III ;I '1.1.1! I ! 1
;SENAE Aduana
De: Reyes Danilo - DAFR SUIO
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2015 13:04
Para: Marin Monica - SAR SUIO
Asunto: PLANIFICACIÓN DE VIÁTICOS OCTUBRE - PARA APROBACIÓN 1.xlsx
Estimada Mónica, buena tarde.
Remito para su aprobación la Planificación de viáticos de este periodo una vez que la información ha sido remitida por la Dirección Distrital de Tulcán.
Saludos
Fernando
PLANIFICACIÓN DE VIÁTICOS PERIODO 11/OCTUBRE
-
10 NOVIEMBRE DE 2015
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TOTAL UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL
400.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DISTRITO QUAO
51.050,01
TOTALES
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02.425.00
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041 M'EN kW,. 2 GE
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ÇUT400ALORIOSSCAALV4MCOT
DURACIÓN
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VIAIWO
SUOSISTENCIA
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PASAJE./ ,
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MAJE
ADIANADEL
ECUADOR
SENAE
Memorando Nro. SENAE-DAFR-2015-1132-M
Quito, D.M., 26 de octubre de 2015
PARA:
Sr. CPA. Ricardo Alcides Parreflo Cantos
Analista de Contabilidad 2
ASUNTO: VIATICOS
Estimado Ing. Parreño:
Me pennito enviar adjunto al presente los documentos físicos de la..'liquidaciones de
viáticos de los funcionarios que detallo a continuación:
RESUMEN DE VIATICOS
Memorando Nro. SENAE-DAFR-2015-1132-M
Quito, D.M., 26 de octubre de 2015
N° PELLIDOS Y NOMBRES
1
OMERO TAPIA RICHARD
2 ROMERO TAPIA RICHARD
3
9
EL COCA
QUITO
CEDEÑO MATABAY ROMEL TULCAN
CASTELLANOS JUAN
4 FERNANDO
5 TAIPE PRADO JORGE
LANCHIMBA ALBUJA
6
JESSICA
VALENCIA ESPINOZA
7 RICHARD
8
CIUDAD
08-RERT
007-RERT
005-RC
TULCAN
009-JFC
TULCAN
008-JT
ESMERALDAS007-JL
TULCAN
PAREDES RIVERA CRISTIAN IBARRA
ARMAS CRUZ KLEVER
° DE INFORME RESUMEN DE
TICOS
QUITO
10BERNAL PACHECO ANGELA 1COCA
006-VR
017-CP
021-KPAC
003-AMBP
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Subdirección de Apoyo Regional: Whimper N27110 y Av. Fco. Orellana Frente a Importadora Tomebamba
PBX: (02) 2526201/2520497/2557483
ADTANIA DEL
ECUADOR
SENAE
ARINANGO CHANCOSA
TULCAN
OBINSON
I2tMONTIEL COELLO RECTOR fFULCAN
[TULCAN
13 ALORA MORA FAUSTO
ECHEVERRIA ALVARADO
TULCAN
14
LIOSE
11
ID o i -RFC
001 -MCHN
1001-FMGM
001-EAJA
Se adjunta los Informes de servicios Institucionales con los respectivos justificativos. Sin
más que informar, me suscribo de Usted
Con sentimientos de distinguida consideración.
Ategtuntgth
, ADUANA
AS
(;) DEL TAL
ECUADOR
SERVICIO hACION
or a
.
NO
ECUADOR
Mayorga Escalante
Sra. Norma
ASISTE E D ALENTO HUMANO
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Subdirección de Apoyo Regional: Whimper 1:27110 v Ar. Fco. Orellana Frente a Importadora Tomebarnba
PBX: (02) 2526201/2520497/2557483
varrsrrts og A 11..n. rranl, nr
2