AL 30-SEPT-2013 - Administradora Boliviana de Carreteras

ADMINISTRADORA BOLIVIANA
DE CARRETERAS
AUDIENCIA PARCIAL DE RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
1
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL - GESTIÓN 2013
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN PÚBLICA
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Presupuesto Aprobado Bs 4.294.315.354
PROGRAMAS
Presupuesto
Aprobado
Conservación del
924.131.216,00
Patrimonio de la RVF
Construcción y
2.909.774.650,00
Desarrollo de la RVF
Prevención, Mitigación
10.978.457,00
y Reposición Ambiental
Total general
3.844.884.323,00
PROGRAMAS
Gasto de
Funcionamiento
Fortalec. Institucional Cons. de Carreteras
Fiscalización-Control y
Monitoreo-PRP
Servicio de la Deuda
T ransferencias
Otros Gastos
Fuente: SIGMA
Elaborado por Área de Presupuesto
Total Gasto Corriente
Presupuesto
Aprobado
59.807.504
137.166.098
18.686.277
131.911.619
98.859.533
3.000.000
449.431.031
2
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL- AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN PÚBLICA
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
4.294.315.354
2.413.942.961
4.500,00
4.000,00
PORCENTAJE
DE EJECUCION
TOTAL
56,21%
3.500,00
3.000,00
2.500,00
3.844.884.323
2.000,00
2.224.013.432
1.500,00
1.000,00
449.431.031
500,00
189.929.529
0,00
PRESUPUESTO
INCIAL
Fuente: SIGMA
Elaborado por Área de Presupuesto
EJECUTADO
Gasto Corriente
EJECUCION
INVERSION
57,84%
EJECUCION
GASTO
CORRIENTE
42,26%
Gasto de Inversión
3
OBJETIVOS DE GESTIÓN 2013
Conservación
Vial
• Realizar obras de mejoramiento con empresas y
microempresas de conservación vial en 12.285,00 Km. y
1.353,00 Mts. Lineales de puente los 365 días.
• Entregar 710,30 kilómetros con obras de rehabilitación
(Plan Puesta a Punto).
Construcción Vial
• Realizar trabajos de construcción en 2.819,11 Km. de la
RVF.
• Conclusión y entrega de 319,08 Km. construidos.
Socio Ambiental
• Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos
viales.
• Liberar el derecho de vía de 2.022,70 Km. a través de la
prevención, mitigación y reposición ambiental
• Conclusión y entrega de 388 km, debidamente liberados.
Administración
• Mantener la Certificación a la Calidad bajo la Norma ISO
9001:2008.
• Fortalecimiento institucional de alta calidad, a través del
desarrollo de las capacidades
técnico, administrativas, tecnológicas e
informáticas, optimizando las condiciones funcionales y
operativas de todas las Unidades Organizacionales.
4
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARA ENTREGA GESTIÓN 2013
SUPERFICIE DE RODADURA: RIPIO
TIERRA
DPTO.
COD.
BENI
BN02
LA PAZ
PANDO
TRAMO
YUCUMOTRINIDAD (AV.
CIRC.)
PUNTO INTERVENCIÓN
AL 30 DE SEPT/2013
FÍSICO
ESTADO
YUCUMO- SAN BORJA
51,00
100%
ENTREGADO
67,23
66%
26/10/2013
103,76
100%
ENTREGADO
23,80
100%
ENTREGADO
(SAN IGNACIO - ESPIRITU; SAN
VICENTE - LAS PETAS; LAS PETAS
- SAN MATIAS)
208,89
100%
ENTREGADO
TOTALES KM.
454,68
93,2%
LP04 CARANAVI – APOLO (CARANAVI-GUANAY)
PD02 F013 COBIJA -EL
CHORO
POTOSI
PT04 CRUCE RUTA 0014 CRUCE RUTA 0001
SANTA CRUZ SC13 SAN MATÍAS - SAN
IGNACIO DE
VELASCO
PARA ENTREGA
2013
(PORVENIR PUERTO RICO)
HORNILLOS - LAS CARRERAS
5
PROYECTOS PUESTA A PUNTO PARA ENTREGA GESTIÓN 2013
SUPERFICIE DE RODADURA: PAVIMENTO EN KM.
PAVIMENTO
DPTO.
TRAMO
LA PAZ
RIO SECO - DESAGUADERO : KASANI –
ESCOMA
COCHABAMBA PARACTI - CR RT 0015 (IVIRGARZAMA)
(SAN JACINTO (km 100+000) – PUENTE
ESPIRITU SANTO II (km 128+000))
(VIADUCTO 100+800)
COCHABAMBA CONFITAL (RETEN) - PARACTI
TRAMO PUESTA A PUNTO
HUARINA - TIQUINA
LONGITUD
AL 30 DE
PARA
SEPT/2013
ENTREGA
FECHA
GESTIÓN FÍSICO
ESTIMADA
2013
16,65
100% 31/10/2013
PTE. ESPIRITU SANTO II
- IVIRGARZAMA
95,00
95%
CONFITAL - PAROTANI
46,80
100% ENTREGADO
31/10/2013
CHUQUISACA
LíMITE CBBA_CH-SUCRE (T.S. FANCESA)
(YAMPARAEZ - TARABUCO)
24,77
60%
ORURO
ORURO PT. TAGARETE - CAIHUASI
(ORURO - CAIHUASI)
33,60
POTOSI
VENTILLA - POTOSI
SUCRE - PTE MENDEZ
1,49
64% 30/11/2013
100% ENTREGADO
TARIJA
POCITOS - CRUCE RUTA 0006
(YACUIBA - BOYUIBE)
11,36
100% ENTREGADO
ORURO
PATACAMAYA - TAMBO QUEMADO
PATACAMAYA – CURAHUARA
69,00
20%
PANDO
F013 COBIJA -EL CHORO
(COBIJA - PORVENIR)
29,00
100% ENTREGADO
SANTA CRUZ
PAILÓN (CR RUTA 0004) - P. BANEGAS
(PARAISO - LOS TRONCOS)
64,00
92%
12/11/2013
SANTA CRUZ
MONTERO - IVIRGARZAMA
- PTO VILLARROEL
CRUCE RUTA 0001 - CRUCE RUTA 0009
MONTERO - IVIRGARZAMA - PTO
VILLARROEL
(ISCAYACHI - SANTA BARBARA;
CANALETAS - ENTRE RIOS; PALOS
BLANCOS; VILLAMONTES; SECTOR
SANTA ELISA )
219,00
93%
12/07/2014
99,62
100% ENTREGADO
TARIJA
TOTAL KM.
710,30 85,33%
20/11/2013
08/08/2015
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CONCLUSIÓN Y/O ENTREGA
GESTIÓN FISCAL 2013 EN KM.
NOMBRE DEL PROYECTO
DPTO.
Km.
CARRETERA AGUAICES - SAN PEDRO (Tramo IIIA)
SANTA CRUZ
CARRETERA GUABIRA - CHANE (Tramo I)
CARRETERA GUAYARAMERIN - RIBERALTA
CARRETERA PARACAYA - MIZQUE - AIQUILE (Tramo III
Paracaya - Cruce Vacas)
CARRETERA PTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA (Tramo IA
Puente Arce - Aiquile)
CARRETERA PTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA (Tramo IB
Puente Arce - Aiquile)
CARRETERA SUCRE - RAVELO
SANTA CRUZ
AL 30-SEPT-2013
FÍSICO
ESTADO
35,57
98%
BENI
15,98
84,20
97%
100%
Reajuste de
Plazo Técnico.
NOV/2013
COCHABAMBA
26,08
93%
02/10/2013
COCHABAMBA
43,69
81%
Reajuste de
Plazo Técnico
COCHABAMBA
9,80
84%
31/10/2013
CHUQUISACA
46,53
74%
CARRETERA ANCARAVI - TURCO TRAMO I - II
ORURO
24,00
94%
CARRETERA ANCARAVI - TURCO TRAMO III
ORURO
12,00
90%
ENE/2014.
EN PROCESO
DE ENTREGA
EN PROCESO
DE ENTREGA
CARRETERA ANCARAVI - TURCO TRAMO IV
PUENTES PAQUETES DEL 1 AL 7
ORURO
20,00
1,23
73%
47,01
LA PAZ
ENTREGADO
OCT/2013
Según Plazo
7
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA SOCIO AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
PROYECTO
DOBLE VÍA LA PAZ - ORURO
CARPETAS
APROBADAS
KM EN PROCESO DE
LIBERACIÓN Y GESTIÓN A
PARTIR DE CARPETAS
APROBADAS
1.214
180,00
SANTA BARBARA - CARANAVI - QUIQUIBEY
811
95,00
VIACHA - HITO IV
69
11,00
POTOSI - TARIJA
96
121,87
RAVELO - LLALLAGUA (TRAMO III: LLALLAGUA CHACAPUCO)
95
14,40
PARACAYA - MIZQUE - AIQUILE
36
26,56
MONTEAGUDO - IPATÍ
74
14,16
ZUDAÑEZ - PADILLA
55
41,67
UYUNI-HUANCARANI-CRUCE CONDO K
201
21,49
TOTAL
1.013
OBJETIVO DE GESTION
319,87
KILOMETROS
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA PARA LA GESTION 2013
388,00
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA AL 30 SEPT/2013
319,87
TOTAL AVANCE PORCENTUAL
82,44 %
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA SOCIO AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
GERENCIA REGIONAL LA PAZ
PROYECTO
KM EN PROCESO DE
CARPETAS
CARPETAS LIBERACIÓN Y GESTIÓN
DE
PAGADAS A PARTIR DE CARPETAS
AFECTADOS
APROBADAS
DOBLE VÍA LA PAZ - ORURO
1.288
1.214
180
SANTA BARBARA - CARANAVI - QUIQUIBEY
1.555
811
95
309
69
12
3.152
2.094
287
VIACHA - HITO IV
TOTAL
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MANTENER LA CERTIFICACIÓN A LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO
9001:2008.
Desde la gestión 2007, la ABC, ha logrado obtener la Certificación a la Calidad ISO, en
PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS
VIALES.
Durante la gestión 2013, la ABC, luego de una evaluación, revisión y análisis altamente
Técnico, logró obtener el CERTIFICADO a la Calidad ISO, que Mantiene y AMPLIA El
PROCESO DE SEGUIMIENTO,MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS Y/O PROYECTO
VIALES.
Durante esta gestión la ABC, se sometió a diferentes Auditorias de Calidad, las cuales
fueron totalmente cumplidas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CALIDAD A TRAVES DEL
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO
ADMINISTRATIVAS, TECNOLOGICAS E INFORMATICAS.
La ABC, de 27 iniciativas de
instituciones
públicas
que
se
presentaron al Concurso de Buenas
Practicas, organizado por el Ministerio
de Transparencia obtuvo un TERCER
LUAGAR con el tema de Control
Social.
Los
mecanismos
de
socialización sobre aspectos técnicos,
administrativos, financieros y legales
y participación del Control Social
fueron las principales razones para la
obtención de este reconocimiento.
Durante
la
Gestión
Enero
a
Septiembre/2013, la ABC, aprobó
DOCUMENTOS NORMATIVOS:
8 procedimientos; 4 Manuales; 2
reglamentos; 1 Código de Ética; 2
Manuales, así como capacitaciones de
especialización.
GERENCIA REGIONAL DE LA PAZ
AL 30 DE SEPT-2013
GERENCIA REGIONAL LA PAZ - COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL
GESTIÓN 2013 - GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN PÚBLICA
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Presupuesto Inicial Bs 1.412.022.224
PROGRAMAS
Conservación del
Patrimonio de la RVF
Construcción y
Desarrollo de la RVF
Presupuesto
Aprobado
125.240.621
1.273.172.050
Prevención, Mitigación
y Reposición Ambiental
Total general
10.978.457
1.409.391.128
Fuente: SIGMA
Elaborado por Área de Presupuesto
13
GERENCIA REGIONAL LA PAZ – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013- INVERSIÓN PÚBLICA
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
1.409.391.128
1.047.186.251
600,00
EJECUCION
INVERSION
74,30%
400,00
200,00
0,00
PRESUPUESTO
INICIAL
Fuente: SIGMA
Elaborado por Área de Presupuesto
Ejecutado
14
GERENCIA REGIONAL LA PAZ
Ejecución Presupuestaria de Proyectos (al 30-09-2013)
Expresado en Bolivianos
PROYECTO
CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-YUCUMO
CONST. CARRETERA RIBERALTA-GUAYARAMERIN
CONST. CARRETERA PORVENIR-EL CHORO
CONST. PAVIMENTACIÓN TRAMO SANTA BARBARA-QUIQUIBEY
CONSTRUCCIÓN CARRETERA IXIAMAS SAN BUENAVENTURA
CONST. OBRAS PROT. AMBIE. Y COMPEN.SOCIAL COTAPATA-S.BARBARA
REHAB. CARRET. TRAMO LA PAZ-COTAPATA
MEJ. ESTAB. CARRET. TRAMO COTAPATA-SANTA BARBARA
CONST. CARRETERA BOTIJLACA-LAURA LLOKO LLOKO
CONST. SEGUNDO CRUCE RIO SEQUE-LA CUMBRE LA PAZ
MEJ. Y PAVIM. CARRETERA YUCUMO-RURRENABAQUE
CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO
CONST. 40 PUENTES LA PAZ - POTOSI
CONST. PUENTE RURRENABAQUE - SAN BUENAVENTURA
CONST. TRAMO CAPIRIRI - NAZACARA LA PAZ
CONST. CARRETERA CHULUMANI - IRUPANA - SACAMBAYA LA PAZ
CONST. DOBLE VIA RIO SECO - TIQUINA LA PAZ
CONST. CARRETERA NAZACARA - HITO IV LA PAZ
CONST. PAVIMENTACIÓN TRAMO UNDUAVI - CHULUMANI
CONST. PUENTE MAPIRI RUTA F-26
REHAB. TRAMO RIO SECO - DESAGUADERO
CONSER. TRAMO LP01 AUSTRALIA-CR RT A RURRENABAQUE
CONSER. TRAMO LP02 QUIQUIBEY YUCUMO RURRENABAQUE IXIAMAS
CONSER. TRAMO LP03 ESCOMA-SAN JOSE DE UCHUPIAMONAS
CONSER. TRAMO LP04 CARANAVI-APOLO SANTA BARBARA-QUIQUIBEY
CONSER. TRAMO LP05 RIO SECO DESAGUADERO KASANI ESCOMA
CONSER. TRAMO LP06 CALAJAHUIRA STA. BARBARA CUMBRE ALTO LIMA
CONSER. TRAMO LP07 UNDUAVI SACAMBAYA PTE VILLA COROICO
CONSER. TRAMO LP08 VIACHA CHARAÑA HITO IV
CONSER. TRAMO LP09 SENKATA RETEN SAN PEDRO (ORURO) AUTOPISTA
CONSER. TRAMO LA PAZ - SANTA BARBARA
REFAC. MANT.PER.CARRET.HUARINA-TIQUINA-COPACABANA-KASANI
REHAB. TRAMO UNDUAVI-SACAMBAYA LA PAZ
REHAB. TRAMO CHARAZANI - APOLO LA PAZ
MEJ. TRAMO HUARINA - ESCOMA LA PAZ
TOTAL GENERAL
PRESUPUESTO INICIAL
66.256.804
26.011.385
1.466.866
8.651.385
165.193.882
10.978.457
3.609.527
38.408.571
691.222
274.707
206.758.452
579.106.513
42.667.626
38.177.626
46.588.752
5.713.002
2.203.412
3.574.792
36.660.986
1.156.540
48.670.115
3.838.112
8.362.367
7.388.191
13.797.786
5.453.548
3.899.321
7.879.160
9.230.713
2.554.156
14.167.152
0
0
0
0
1.409.391.128
DEVENGADO
ACUMULADO
0
15.415.707
0
539.127.850
7.932.754
2.227.573
57.557
18.440.063
0
29.180.738
62.344.892
266.606.633
24.579.770
0
11.345.930
2.285.201
2.203.412
1.430.517
0
0
772.039
2.283.279
2.267
7.404.491
6.171.205
3.781.225
1.989.978
8.458.614
6.154.156
3.735.744
5.389.584
14.430.826
0
856.283
313.191
1.047.186.238
%APROBADO
0,00%
59,27%
0,00%
6231,69%
4,80%
20,29%
1,59%
48,01%
0,00%
10622,50%
30,15%
46,04%
57,61%
0,00%
24,35%
40,00%
100%
40,02%
0,00%
0,00%
1,59%
59,49%
27,11%
100,22%
44,73%
69,34%
51,03%
107,35%
66,67%
146,26%
38,04%
15
74,30%
PROYECTOS CON CONTROL SOCIAL EN
LA GERENCIA REGIONAL LA PAZ.
DOBLE VÍA LA PAZ –
ORURO
203 KM
YUCUMO RURRENABAQUE
101,60 KM
SANTA BARABARA
CARANAVI –
QUIQUIBEY
184 KM.
PROYECTO
YUCUMO - RURRENABAQUE
DATOS GENERALES
Ubicación: Depto. BENI
Provincias: BALLIVIAN
Long.:
101.60 Km
Inversión:
Bs. 460.282.780,85
Conclusión: 24/07/2014
Contratista: CONSORCIO ALTO BENI
Supervisión: IBERINSA CPS – BELMONTE
Avance
Físico:
43,51%
Financiero: 70,16%
CARACTERISTICAS DE LA CARRETERA
Capa Sub Base:
41.00 cm.
Capa Base:
17.50 cm.
Carpeta Asfáltica :
Concreto asfaltico
con polímeros 5.00 cm.
Ancho Calzada:
7.30 m
Ancho de Bermas:
1.50 m.
Espesor de Bermas:
2.5 cm.
Material de Bermas:
TSD
PROYECTO
YUCUMO - RURRENABAQUE
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE
CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA BÁRBARA – CARANAVI –
RÍO ALTO BENI – QUIQUIBEY
Administradora Boliviana de Carreteras
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
ESPECIFICO
Ubicación: Departamento de La Paz
Provincias Nor Yungas, Caranavi, Sud
Yungas.
Tramo:
RVF 03
Longitud:
184 Km
Topografía: Montañosa - ondulada
Clima:
Húmedo Tropical
AVANCE DE LA OBRA
SANTA BÁRBARA – QUIQUIBEY
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
AVANCE FÍSICO :
AVANCE FINANCIERO :
52,18 %
74,92 %
Modalidad de Contratación: LLAVE EN MANO
Monto del Proyecto:
$us. 257.252.532
Financiamiento:
Estado Plurinacional
(76,78%)
Gobernación de La Paz (23,22%)
Contratista:
Asociación Accidental “ARBOL”
Monto de contrato:
$us. 234.903.497
(83,09% Estado Plurinacional)
(16.91% Gobernación de La Paz)
Orden de Proceder:
26 de enero de 2010
Plazo:
1.620 días
Diseño:
(6 meses)
Construcción y Control de Calidad: (4 años)
Mantenimiento posterior a la obra: (5 años)
16,5 Km. de carretera asfaltada con polímeros.
Carpeta de 5 cm. de grosor
FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN
TRAMO I
SANTA BARBARA - CARANAVI (59,8 Km)
Sub tramo 1
Santa Bárbara - Puente Armas (18,90 Km.)
Sub tramo 2
Puente Armas – Chojña
(20,56 Km.)
Sub tramo 3
Chojña – Caranavi
(20,41 Km.)
TRAMO II
CARANAVI - RIO ALTO BENI (61.3 Km)
Sub tramo 4
Caranavi – Carrasco
(19,46 Km.)
Sub tramo 5
Carrasco - Abra de las Brujas
(20,76 Km.)
Sub tramo 6
Abra de la Brujas - Rio Alto Beni
(21,41 Km.)
TRAMO III
RIO ALTO BENI – QUIQUIBEY (53,1 Km)
Sub tramo 7
Rio alto Beni – Inicua
(25,67 Km.)
Sub tramo 8
Inicua – Quiquibey
(26,87 Km.)
CONTROL SOCIAL
El trabajo del Control Social
es fundamental para el
proyecto.
El Control Social es un grupo
compacto que tiene como
objetivo sacar adelante el
Proyecto.
Las inspecciones al proyecto
han permito subsanar varias
dificultades sociales,
ambientales y de obra.
Se han establecido talleres de
capacitación en temas
concernientes al proyecto de
carreteras.
ESTAMOS CONSTRUYENDO EL
FUTURO DE TODOS NOSOTROS.
MUCHAS GRACIAS