1. objetivo: 2. definiciones y abreviaturas

CODIGO:
SAGEC-002
DENOMINACION: Procedimiento para la Preparación y Control
de la Documentación de SAGEC
DEPENDENCIA:
SAGEC
PAGINA:
1 de 6
EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE APROBACIÓN DE DGAC
1. OBJETIVO:
Definir los pasos a seguir para la preparación, aprobación, distribución e implementación de la
documentación del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad en la DGAC.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
Dirección General de Aviación Civil.
Unidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
Comité de Revisión de Procedimientos para el Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad Institucional, el cual estará
formado por SAGEC, Planificación y las oficinas involucradas.
Comité Director de Calidad.
CDC:
Documento debidamente aprobado que detalla instrucciones sobre una
Instructivo:
tarea o actividad incluida en un Procedimiento.
Documento debidamente aprobado que detalla instrucciones generales
Procedimiento:
de cómo llevar acabo un proceso o actividad para obtener un Producto/
Servicio.
Producto/Servicio: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan para
transformar elementos de entrada en resultados.
Producto/Servicio Todo aquel Producto/Servicio que brindan las diferentes Unidades a los
operadores, usuarios, otras entidades gubernamentales y público
Externo:
general que solicita información o cualquier servicio brindado por la
DGAC.
Producto/Servicio Todo aquel Producto/Servicio que brindan las diferentes Unidades a
otras entidades y/o funcionarios de la DGAC.
Interno:
Procedimiento y/o Procedimiento y/o Instructivo que se aplica a todo Producto/Servicio
Externo.
Instructivo
General:
Procedimiento y/o Procedimiento y/o Instructivo que se aplica a una Unidad específica y
que puede ser derivado de un Producto/Servicio Externo y/o de un
Instructivo
Producto/Servicio Interno.
Interno:
DGAC:
SAGEC:
CRP:
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Febrero 2009
Aprobado por: UPLA y DGACl
Fecha: Febrero 2009
CODIGO:
SAGEC-002
DENOMINACION: Procedimiento para la Preparación y Control
de la Documentación de SAGEC
DEPENDENCIA:
SAGEC
PAGINA:
2 de 6
EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE APROBACIÓN DE DGAC
3. ALCANCE:
Es competencia de SAGEC la creación, modificación, aprobación y distribución de documentos
del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad de la DGAC:
1. Políticas de Calidad.
2. Manual de Calidad.
3. Procedimientos e Instructivos del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
4. Listas, formularios o registros del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
5. Otros documentos del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad
Además, de la identificación y/o gestión para la destrucción de documentos obsoletos, de
conformidad con la Ley de Nacional de Archivos No 7202.
Todos los Procedimientos y/o Instructivos Generales o Internos del Sistema de Aseguramiento
de la Gestión de Calidad deberán ser remitidos a SAGEC para el control, según Procedimiento
SAGEC-001.
La modificación o eliminación de este Procedimiento se podrá hacer únicamente según el
Procedimiento UPLA-11.
Cualquier otro documento que no sea el aprobado por este Procedimiento no tendrá validez.
4. RESPONSABILIDAD:
1. Es responsabilidad del Encargado de Documentación de SAGEC el mantener, custodiar,
conservar y controlar todo documento del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de
la Calidad aprobado.
2. Es responsabilidad del Encargado SAGEC remitir los procedimientos del Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad aprobados al Encargado de Documentación
SAGEC para que procede a su registro y archivo.
3. Es responsabilidad de todo el personal que preparen, manejen o revisen la
documentación del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad el aplicar
este Procedimiento.
4. Es responsabilidad de la Dirección General el establecer las Políticas Generales del
Sistema de Calidad con el apoyo del Encargado de SAGEC.
5. Es responsabilidad de todos los encargados de oficina contar con un Manual de Calidad.
6. Es responsabilidad de los Encargados de Área la confección de los Procedimientos e
Instructivos Internos y de los formularios, registros y listas de chequeos del Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
7. Es responsabilidad de la Dirección General de velar por la elaboración de
Procedimientos e Instructivos Generales del Sistema de Aseguramiento de la Gestión
de Calidad
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Febrero 2009
Aprobado por: UPLA y DGACl
Fecha: Febrero 2009
CODIGO:
SAGEC-002
DENOMINACION: Procedimiento para la Preparación y Control
de la Documentación de SAGEC
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SAGEC
PAGINA:
3 de 6
EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE APROBACIÓN DE DGAC
8. Es responsabilidad de SAGEC revisar que los Procedimientos y/o Instructivos del
Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad se ajusten a los requerimientos,
formato y contenido de cada Producto/Servicio que brinda la DGAC.
9. Es responsabilidad de la Unidad de Planificación el revisar y aprobar y de la Dirección
General oficializar todos Procedimientos y/o Instructivos.
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:
Nombre del documento
Procedimiento para la modificación, revisión y/o cancelación de Procedimientos y/o
Instructivos UPLA-11
Procedimiento Revisión, Control y Distribución de Procedimientos y/o Instructivos
del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad SAGEC-001.
Procedimiento para la modificación de Políticas y Cláusulas del Manual de Calidad
SAGEC-003
Instructivo para el llenado del formulario de confección Procedimientos y/o
Instructivos del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad SAGEC-INS001.
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:
6.1 CREACIÓN DE DOCUMENTOS.
Políticas de Calidad.
6.1.1 El Comité Director de Calidad (CDC) solicita a todos los Encargados de Área y los
miembros de los Círculos de Calidad el envió de sugerencias para establecer las Políticas de
Calidad.
6.1.2 Encargados de Área y los miembros de los Círculos de Calidad envían sugerencias
para establecer las Políticas de Calidad al Comité Director de Calidad (CDC
6.1.3 El Comité Director de Calidad (CDC) Se reúne para analizar las sugerencias enviadas,
confeccionar y remitir un borrador para la Dirección General.
6.1.4 La Dirección General analiza el borrador y realiza las observaciones que considere
conveniente.
6.1.5 La Dirección General y el Comité Director de Calidad (CDC) se reúnen para
confeccionar el documento final y remite las Políticas aprobadas al Encargado SAGEC.
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Febrero 2009
Aprobado por: UPLA y DGACl
Fecha: Febrero 2009
CODIGO:
SAGEC-002
DENOMINACION: Procedimiento para la Preparación y Control
de la Documentación de SAGEC
DEPENDENCIA:
SAGEC
PAGINA:
4 de 6
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Original
RIGE:
A PARTIR DE APROBACIÓN DE DGAC
6.1.7 El Encargado SAGEC recibe, publica y distribuye las políticas aprobadas.
Manual de Calidad.
6.1.8 El Comité Director de Calidad (CDC) se reúne para confeccionar el borrador del
Manual de Calidad en el formato establecido y envía el borrador del Manual al Encargado
SAGEC.
6.1.9 El Encargado SAGEC junto con su personal a cargo revisa el borrador y remiten al
Comité Director de Calidad (CDC) las observaciones que consideren convenientes.
6.1.10 El Comité Director de Calidad (CDC) analiza las observaciones remitidas por el
Encargado SAGEC y realiza los cambios que consideren que apliquen, en caso de ser
necesario se reúne con el Encargado SAGEC y su equipo para afinar detalles. Realiza el
borrador final y lo remite a la Dirección General.
6.1.11 La Dirección General revisa el Documento, anota los cambios u observaciones que
requiera y lo remite de nuevo al CDC.
6.1.12 El Comité Director de Calidad CDC recibe, corrige o responde las observaciones de
la Dirección General y envía el documento final a la Dirección General para su aprobación.
6.1.13 La Dirección General recibe y aprueba el Manual de Calidad mediante su firma y lo
remite al Encargado de SAGEC.
6.1.14 El Encargado SAGEC recibe y se encarga de su publicación y distribución.
Procedimientos e Instructivos.
6.1.15 La creación de Procedimientos e Instructivos se realiza mediante el Procedimiento
UPLA-10.
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Febrero 2009
Aprobado por: UPLA y DGACl
Fecha: Febrero 2009
CODIGO:
SAGEC-002
DENOMINACION: Procedimiento para la Preparación y Control
de la Documentación de SAGEC
DEPENDENCIA:
SAGEC
PAGINA:
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EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE APROBACIÓN DE DGAC
Listas, formularios o registros
6.1.16 El Encargado de Área se reúne con su personal a cargo para elaborar la lista,
formulario y/o registro que requiere y lo remite al Encargado SAGEC.
6.1.17 El Encargado SAGEC remite el documento al Comité de Revisión de Procedimientos
para el Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad Institucional (CRP).
6.1.18 El Comité de Revisión de Procedimientos para el Sistema de Aseguramiento de la
Gestión de Calidad Institucional (CRP) analiza que la lista se ajuste a los requerimientos del
Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad y que se ajuste a la necesidad del
Producto/Servicio para la cual se creó el documento y envía las observaciones (si las hay) al
Encargado del Área para que las corrija o responda según corresponda.
6.1.19 Encargado de Área: realiza las correcciones y remite al Comité de Revisión de
Procedimientos del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad (CRP)
6.1.20 El Comité de Revisión de Procedimientos del Sistema de Aseguramiento de la
Gestión de Calidad (CRP): recibe y remite el documento a SAGEC para su remisión a la
Unidad de Planificación para su revisión y aprobación.
6.1.21 Una vez aprobado por la Unidad de Planificación lo remite a la Dirección General, en
caso de que tenga observaciones o sugerencias las remitirá a la Unidad de Planificación y
ésta coordinará con SAGEC y el Comité de Revisión de Procedimientos del Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad (CRP) para su análisis respectivo.
6.1.22 Resueltas las observaciones o realizados los cambios por parte del Encargado de
Área, el Comité de Revisión de Procedimientos del Sistema de Aseguramiento de la Gestión
de Calidad (CRP), lo remite a SAGEC y éste remite nuevamente el documento a
Planificación y posterior a su revisión y aprobación lo remite nuevamente a la Dirección
General.
6.1.23 Una vez recibo el documento, la Dirección General lo oficializa mediante su firma y
lo remite a Planificación.
6.1.24 La Unidad de Planificación se encarga de su publicación y distribución.
Fin del procedimiento
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Febrero 2009
Aprobado por: UPLA y DGACl
Fecha: Febrero 2009
CODIGO:
SAGEC-002
DENOMINACION: Procedimiento para la Preparación y Control
de la Documentación de SAGEC
DEPENDENCIA:
SAGEC
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EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE APROBACIÓN DE DGAC
6.2 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
6.2.1 Todo funcionario de la DGAC puede solicitar la Modificación de un Documento del
Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad mediante una petición al Encargado
de Área.
6.2.2 El Encargado de Área analiza la petición del funcionario, sino está de acuerdo le
comunica las razones al funcionario que realizó la petición y si esta de acuerdo completa la
elabora solicitud de modificación de documentos.
6.2.3 El Encargado de Área remite la solicitud a SAGEC, según el Procedimiento UPLA-11,
en caso de modificaciones a Procedimientos, Instructivos, Listas, Formularios o Registros
del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
6.2.4 El Encargado de Área remite la solicitud a SAGEC, según Procedimiento SAGEC003 en caso de cambios al Manual o Políticas de Calidad.
***Fin del procedimiento***
7. ANEXOS:
Diagrama de Flujo.
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO
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Director General de Aviación Civil
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
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Unidad de Planificación
Revisado por: Planificación
Fecha: Febrero 2009
Aprobado por: UPLA y DGACl
Fecha: Febrero 2009