COMPROMISOS DE GESTIÓN mayo 2015

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SERVICIO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL (Nº 4372)
COMPROMISOS DE GESTIÓN mayo 2015 - abril 2016
Nº Meta
CG
Programa
1
Código Meta
Indicador
1 informe anual playas
ECCA - 1 Informe Anual
Playas
Programa de vigilancia
costera: Monitoreo de
agua de la costa
7 informes mensuales playas
(playas, aportes
en temporada no estival
costeros)
0
1
0
0
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Beatriz Brena
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
0
2
4
6
4
3
4
0
Informe enviado al Depto de Desarrollo
Ambiental por correo electrónico.
Beatriz Brena
3
1
1
1
1
4
1
1
1
0
3
N/A
N/A
N/A
N/A
Comprende muestras de aguas de todas las
playas de Montevideo y muestras de cañadas
y vertederos que descargan en la costa. Se
acepta un 1% de error en el recuento.
F-AAP-01
Marinela Pereira
4
175
155
210
180
720
160
220
350
440
1170
520
320
420
150
Las campañas corresponden a los muestreos de las
cuencas de los Arroyos Carrasco, Miguelete,
Pantanoso y Las Piedras (de frecuencia estacional).
En cada cuenca los puntos de muestreo están
definidos (coordenadas UTM) en el Programa. 4
campañas en 4 cuencas.
Cuaderno de Planificación 4372-SMB-OD-Q49. Planilla de muestreo de
cursos de agua 4372-S-MB FO Q25
(versión 02). Registro fotográfico.
Cristina Cacho
5
2
1
1
0
4
1
2
2
0
5
2
2
1
0
Sumatoria de muestras
analizadas
ECCA - 6 Informe anual
cursos de agua
ECCA - 7 Inspecciones
Piscinas
11
Cumplimiento de 53
intervenciones en
asentamientos y/o predios
para monitoreo de metales en
suelo.
ECCA - 11 Intervenciones
Monitoreo Suelos
12
Evaluación y
autorización para la
disposición final de RSI
Cumplimiento del 90% de los
trámites recibidos para
autorización de disposición
final.
ECCA - 12 Trámites
Disposición Final
ECCA - 13 Inspecciones
Efluentes Industriales
Efluentes industriales
Sumatoria de cuencas
muestreadas
Nº informes Calidad de Cursos
de Agua elaborados y enviados
para su publicación en web IM.
Sumatoria de informes
sl
s
s.
p
a
Informe enviado para su publicación en el
sitio web de la IM
web de la IM o correo enviado a
responsable del equipo web.
Se realizan al año 2 inspecciones a
Nº de inspecciones a
Sumatoria de inspecciones a instituciones con piscinas cerradas. Se
instituciones con piscinas para
instituciones con piscinas realiza 1 inspección al año a cada piscina
su control
abierta.
Nº campañas de monitoreo de
aire realizadas
Nº informes Calidad del Aire
elaborados y enviados para su
publicación en web IM.
Monitoreo de frecuencia regular en las
Sumatoria de campañas de
estaciones de la Red de monitoreo de aire
monitoreo de aire realizadas
de Montevideo.
Cristina Cacho
6
0
1
0
0
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actas de extracción de muestras
(4372-S-MB-FOM08). Listado de
instituciones (4372-S-MB-OD 01).
Marinela Pereira
7
8
7
7
7
29
8
7
7
6
28
10
7
8
7
32
Formulario 4372-S-MB-FO-I11
Andrea De Nigris
8
5
5
5
4
19
5
5
5
4
19
6
4
4
4
18
Sumatoria de informes
publicados
Informes enviados para su publicación en
el sitio web de la IM
web de la IM o correo enviado a
responsable del equipo web.
Andrea De Nigris
9
4
4
5
3
16
4
5
4
4
17
4
4
4
3
15
Sumatoria de informes
publicados
Informe enviado para su publicación en el
sitio web de la IM
web de la IM o correo enviado a
responsable del equipo web.
Andrea De Nigris
10
0
1
0
0
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Registro de actividades y resultados
( 4372-S-MB-OD-S03) - formato
electrónico). En papel: Planilla
Descriptiva del Sitio a Evaluar (4372S-MB-FO-S06), Registro de Muestreo
(4372-S-MB-FO-S05), Cuaderno de
Remediaciones (4372-S-MB-OD-S07)
Hugo González
11
5
5
4
5
19
4
5
5
4
18
4
3
4
5
16
4372-S-MB-OD-R02 (solicitudes
autorizadas ingresadas al registro general).
El registro general es una base de datos
electrónica, en donde se ingresan
diariamente las autorizaciones expedidas.
La base de datos se encuentra en la CPU
912400 y en el respaldo correspondiente.
Susana González
12
90%
90%
90,0%
90%
90%
90%
90%
90,0%
90%
90%
90%
90%
90,0%
Base de datos de la Unidad de
Efluentes Industriales, actualizada
anualmente. Cuaderno de Registros
(4372-S-MB-OD-E-04).
Hernán Méndez
13
50
50
40
50
190
50
50
50
40
190
30
30
30
50
140
Las intervenciones en asentamientos y/o
predios para evaluación de la
Nº de intervenciones para la
Sumatoria de intervenciones
contaminación en suelos comprenden:
evaluación de contaminación por en campo para evaluación
realización de relevamientos, medidas in
metales en suelos.
de suelos
situ, extracción de muestras, y actividades
de remediación.
Se sigue protocolo de procedimiento
4372-S-MB-PR-R01. El trámite implica la
evaluación de las características (tipo,
cantidad, estado físico, origen, etc) de los
(Cantidad de trámites
Trámites gestionados respecto a
residuos para los cuales se solicita la
gestionados)/(Cantidad de
solicitudes recibidas (%).
disposición final. En el mes sólo se
trámites solicitados)X100
contabilizan los trámites gestionados
hasta 72 horas previas al último día hábil
del mes (se contabiliza desde el día 28 del
mes anterior al 27 del mes en curso).
Corresponde a todas las inspecciones
realizadas con relación al monitoreo y control
de efluentes industriales. Comprende las
planificadas en el marco del plan de monitoreo,
Nº inspecciones realizadas
Sumatoria de inspecciones
habilitaciones, viabilidad de uso de Suelos,
denuncias, seguimiento de modificaciones en
referidas a efluentes industriales.
realizadas
plantas de tratamiento, relevamientos
especiales por ramo, inspecciones varias. Al 1
de enero de 2015, la base de datos incluye 295
industrias del departamento de Montevideo.
1 informe anual publicado y 2
Nº informes elaborados y
publicaciones semestrales ECCA - 14 Informes Efluentes enviados para su publicación
con resumen del grado de
Industriales
(programa monitoreo efluentes
cumplimiento
industriales)
Fuente de los datos
72 horas previas al último día hábil del
mes
90% 90%
Sumatoria de informes
Informe enviado para su publicación en el
sitio web de la IM
web de la IM o correo enviado a
responsable del equipo web.
Hernán Méndez
14
0
0
0
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
0
0
1
2
Mantenimiento de la
certificación UNIT ISO 9001
ECCA - 15 Certificación ISO
9001
Nº hitos cumplidos para el
mantenimiento de la certificación
(revisión por la Dirección,
auditoría interna, y auditoría
externa – UNIT)
Sumatoria de hitos
cumplidos
Comprende auditoría interna (Unidad
Gestión de Calidad), revisión por la
Dirección y auditoría externa (UNIT).
Informes correspondientes.
Gabriella Feola
15
0
1
0
0
1
1
0
1
0
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cumplimiento de la
evaluación de 15 cifras de
mérito (validaciones
planificadas).
ECCA - 16 Cifras de mérito
Nº de cifras de mérito evaluadas
Sumatoria de cifras de
mérito evaluadas
La validación de metodologías analíticas
comprende la evaluación de las siguientes
Cifras de Méritos para cada técnica analítica:
límite de detección, límite de cuantificación,
veracidad, precisión, robustez, y estimación de
incertidumbre.
Plan de Validación de Metodologías
Analíticas 4372-S-MB Q01. Planillas
individuales para cada cifra de mérito.
Cristina Cacho
16
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
1
2
1
1
5
Se consideran sólo los artículos, repuestos y
servicios (gastos de funcionamiento)
(Cantidad de artículos
tramitados a través del sistema SIAB. Se
tramitados por sistema SIAB contabiliza el artículo y sus variedades. No se
para la compra) /(Cantidad
computan inversiones, compras agrupadas,
compra por caja chica, pedido de almacenes,
de artículos en la
pedidos excepcionales (reparaciones,
planificación de compras) x
mantenimientos o compras de artículos no
100
planificadas). La planificación se realiza
anualmente, distribuidos por cuatrimestre.
Planilla con planificación cuatrimestral
autorizadas (electrónica/papel).
Registro mensual de compras
realizadas (en papel). Formularios
anuales con las solicitudes de
compras, para la elaboración de la
planilla con planificación cuatrimestral:
“4372-S-MB-C03
Solicitud_Servicios_v3”, “4372-S-MBC01
Solicitud_Reactivos_Solventes_v2”,
“4372-S-MB C02
Solicitud_Estandares_v2” y “4372-SMB-C06 SALIDA COMPRAS (Otros
Insumos)”
Valentina Milán
17
90%
90% 90%
90%
90%
90%
80%
80%
70%
80%
80%
80%
90%
90%
85%
Corresponde a la emisión de facturas por
concepto de disposición final de residuos
sólidos industriales gestionadas a
demanda por mes. Los datos para la
facturación se verifican en el SDFR con
dos meses posteriores respecto a la
disposición en el Servicio de Disposición
Final de Residuos Sólidos (SDFR).
Registro de facturas (sistema GIC en
base a software del SDFR). Copias de
facturas. Documento Facturación
anuales 2015 de Google Drive.
Victoria Gómez
18
300
300
300
1200
300
300
300
300
1200
300
300
300
300
1200
Cumplimiento del 85% de las
solicitudes de compras
planificadas por las Unidades
y el Servicio
ECCA - 17 Solicitudes
planificadas de Compras
Nº artículos tramitados para la
compra / Nº artículos
planificados a comprar x 100
Gestión de apoyo al
Servicio
Nº facturas emitidas respecto a
Cumplimiento de 3.600
los Kg de residuos dispuestos en
emisiones de facturas para
ECCA - 18 Facturas Emitidas el Servicio de Disposición Final
empresas con solicitudes de
de Residuos Sólidos (SDFR) por
disposición final.
mes
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Gestión de la calidad
18
1
Temporada no estival abarca del 1º de
abril al 14 de noviembre. Los informes se
realizan y envían a mes vencido (en los
primeros días del mes siguiente al mes
informado).
Monitoreo de metales
pesados en suelos
17
abr
Sumatoria de informes
ECCA - 10 Informe anual
Calidad del Aire
16
mar
Nº informes enviados (playas)
1 Informe anual sobre Calidad
del Aire publicado.
15
feb
ECCA - 3 Informe Mensual
Playa no Estival
Programa de monitoreo
Nº informes ICAire elaborados y
Informes semanales de ICAire ECCA - 9 Informes semanales
y vigilancia de la calidad
enviados para su publicación en
publicados (total 48).
ICAire
del aire
web IM
14
ene
Informes enviados por correo
electrónico al Departamento de
Desarrollo Ambiental y División Salud.
56 campañas de monitoreo
por año en las estaciones de ECCA - 8 Monitoreo Aire Red
la Red.
Cumplimiento de 520
inspecciones planificadas
para el año.
Cuatrimestre
set-dic. 2015
Temporada estival abarca del 15 de
noviembre al 31 de marzo.
Programa de monitoreo
de cursos de agua
13
dic
Sumatoria de informes
Nº de cuencas mayores
muestreadas
10
nov
Nº informes enviados (playas)
ECCA - 5 Campañas cursos
de agua
9
oct
Beatriz Brena
Cumplimiento de 14
campañas planificadas de
muestreo de los principales
cursos de agua
8
set
web de la IM o correo enviado a
responsable del equipo web.
5
Cumplimiento de 89
inspecciones a 52
instituciones con piscinas para
su control.
Cuatrimestre
mayo-agosto 2015
Sumatoria de informes
Nº muestras de agua de playas y
aportes costeros analizadas para
el indicador microbiológico
coliformes fecales
Control de agua de
piscinas
ago
Informe enviado para su publicación en el
sitio web de la IM
ECCA - 4 Muestras
Analizadas Playas
7
jul
Nº informes enviados para su
publicación (playas)
3300 muestras analizadas
playas
1 Informe anual sobre calidad
de cursos de agua
jun
Descripción de la Unidad de Medida
4
6
may
Cierre del Período
Responsable de Nº Meta
datos
CG
Fórmula de cálculo
17 informes semanales playas ECCA - 2 Informe Semanal
en temporada estival
Playa Estival
2
3
Meta Anual
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Sumatoria de facturas
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