Formato 04

DIRECCIÓN GENERAL DE XXX – HOSPITAL XXXX
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DIRECCION GENERAL: …………………………………………………………………………………………………
DIRECCION: ……………………..………………………………………………..………………………………………..
FORMATO N° 04: INTEGRACIÓN GRUPO TECNICO (EQUIPO TECNICO MECIP) IMPLEMENTACION MODELO
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
COORDINADOR/A: (Representante de la Máxima Autoridad que garantiza la operacionalización del MECIP).
Nombre: xxxxx
Cargo: (DIRECTOR DEL AREA)
Fecha: xx-xx-2013
INTEGRACION DEL EQUIPO TECNICO – DENOMINADO EQUIPO TECNICO MECIP
DEPARTAMENTO
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
FIRMA
Jefe de Dpto. y Tecnico del Area
Jefe de Dpto. y Tecnico del Area
Jefe de Dpto. y Tecnico del Area
Jefe de Dpto. y Tecnico del Area
Funciones:
 Adelantar el proceso de diseño e implementación del Sistema de Control Interno, bajo las
orientaciones del Directivo Responsable de la Implementación del MECIP y del representante de la
Dirección en que presta servicio.
 Llevar a cabo las actividades orientadas a la obtención del Diagnóstico del Sistema de Control
Interno de la Entidad, de acuerdo con las directivas del/la Responsable de la Implementación del
MECIP y los lineamientos propuestos en el Modelo Estándar de Control Interno.
 Formular e informar los resultados del Diagnóstico del Control Interno de la Entidad.
DIRECCIÓN GENERAL DE XXX – HOSPITAL XXXX
 Formular y proponer el Plan de Trabajo para el Diseño e Implementación del Modelo, para tal
efecto, se deberá identificar los recursos financieros, logísticos, humanos, los posibles riesgos; y los
ajustes necesarios para la adaptación al Modelo Estándar de Control Interno.
 Programar y desarrollar las actividades de capacitación y asistencia técnica, entre los responsables
de los Macroprocesos y procesos, para el despliegue del Plan de Trabajo, una vez aprobado por la
Máxima Autoridad de la Entidad.
 Llevar a cabo las actividades de Supervisión y Seguimiento al Plan de Trabajo para la
implementación del Modelo, evaluar los resultados y proponer, al/la Responsable de la
Implementación del MECIP, los ajustes requeridos para su mantenimiento y sostenibilidad.
 Concurrir, puntual y personalmente, a las reuniones de trabajo convocadas por el/la Responsable
de la Implementación del MECIP.
 Formular el Plan de Mejoramiento Institucional, conforme a las directivas del/la Responsable de la
Implementación del MECIP.
 Monitorear, de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento, e informar al/la
Responsable de la Implementación del MECIP.
 Tener claros sus propósitos, como así también las metas para cada período de tiempo.
 Mantener comunicación frecuente y efectiva entre sí y con el Coordinador/a de la Oficina Técnica de
Coordinación del MECIP, interactuando y compartiendo experiencias, información, recursos y
responsabilidades.
 Identificar los eventos (riesgos) que puedan afectar, negativamente, el cumplimiento de los objetivos
institucionales, e informar a su inmediato superior.
 Otras actividades que aseguren el cumplimiento del Plan de Trabajo para el diseño e
implementación del Modelo.
Firma del Director del Área quien garantiza la operacionalización del MECIP:
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Aclaración de Firma: ………………………………..
DIRECTOR xxxxxxx (Resolución Nº xxx/xx)
Firma del Director General integrante del Equipo Directivo I:
…………………………………………………………
Aclaración de Firma: ………………………………..
DIRECTOR GENERAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Resolución Nº xxx/xx)
Firma del Directivo Responsable de la Implementación del MECIP:
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Dr. Félix Ayala Giménez
VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA (Decreto Nº ………/……)