Reporte del GPR - Ministerio de Turismo
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Plan Anual Comprometido 2016 MINTUR - Ministerio de Turismo Objetivo 7. Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional Indicador Comportamiento 7.13. Tasa de empleo indirecto del sector turismo Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.0561 7.21. Crecimiento de empresas turísticas certificadas o reconocidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 100 7.25. Participación de mujeres empleadas en la actividad alojamiento y servicios de comida Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.675 0.6644 0.6644 0.6644 7.28. Número de viajes por turismo interno en feriados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1,830,000 630,000 700,000 870,000 7.30. Tasa de empleo directo del sector turismo Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.0193 7.33. Gasto Turístico Promedio en Feriados Nacionales Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 80.19 80.19 80.19 80.19 7.34. Porcentaje de crecimiento de establecimientos turísticos PYMES Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.1 7.35. Monto de inversión pública en innovación de productos turísticos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 5,915.04 56,160.25 75,800.25 402,490.6 7.36. Participación de la actividad alojamiento y servicios de comida en el subempleo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.081 0.768 0.768 0.768 Estrategia 7.1. Incentivar articulaciones con instituciones públicas y privadas que brinden seguridad y satisfacción al turista 7.2. Implantar la calidad de la prestación de servicios turísticos del país. 7.3. Mejorar los destinos y servicios turísticos bajo criterios de sostenibilidad 7.4. Potenciar infraestructura turística incluyente y de calidad que fomente la interconectividad y accesibilidad entre los diferentes destinos turísticos 7.5. Crear oportunidades de inversión 7.6. Fomentar la especialización y la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios turísticos 7.7. Fomentar la innovación y diversificación de los productos y destinos turísticos 7.8. Fomentar y fortalecer la cadena de comercialización turística con asistencia técnica, identificación del producto y herramientas de innovación que faciliten el acceso al crédito. 7.9. Promover la asociatividad y emprendimientos turísticos 7.10. Crear y fomentar empleo inclusivo y trabajo digno con enfoque de calidad en el sector de servicios turísticos 01/06/2016 8:43 AM GPR | 1 Plan Anual Comprometido 2016 Riesgos Calificación 1. Cambio de máxima autoridad de la institución CAUSARÍA la interrupción de planes de acción y proyectos 21 Objetivo 8. Incrementar la participación del turismo en la economía nacional Indicador Comportamiento 8.3. Número de llegadas de turistas extranjeros Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 169,388 289,053 416,039 527,376 632,920 768,467 919,015 1,039,561 1,145,105 1,280,653 1,401,199 1,500,125 8.9. Porcentaje de ingresos de turismo sobre exportaciones de servicios totales. Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.623 8.11. Gasto Promedio del Turismo receptor Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 1,083.8 8.15. Ingreso de divisas por concepto de turismo Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 457.4 755.4 1,156.5 1,554.8 8.16. Número de reportes de posicionamiento regional (Benchmark) actualizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 1 8.18. Número de pernoctaciones promedio del turista extranjero Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 8 8.19. Participación de la industria alojamiento y servicios de comida en el PIB Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.0177 8.20. Gasto promedio del turismo interno Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 84 8.21. Número de viajes de ecuatorianos dentro de territorio (Turismo interno) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 12,162,000 Estrategia 8.1. Potenciar estrategias de posicionamiento del Ecuador como destino turístico 8.2. Direccionar esfuerzos a mercados priorizados y potenciales 8.3. Implementar sistemas de información turística por destino y productos Riesgos Calificación 1. Una crisis económica generalizada CAUSARÍA una disminución de la demanda turística internacional 56 2. La profundización de la crisis económica mundial CAUSARIA que no se cumplan las metas planteadas en cuanto al aporte del turismo en la economia nacional 32 Objetivo 9. Incrementar la eficiencia institucional en MINTUR Indicador Comportamiento 9.7. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.8 0.8 0.8 0.8 01/06/2016 8:43 AM GPR | 2 Plan Anual Comprometido 2016 9.10. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 9.11. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0 1 9.12. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 9.13. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Dic 0.2 Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.0096 0.0231 0.0184 0.1041 Estrategia 9.1. Mejorar la estructura e infraestructura organizacional 9.2. Implementar canales electrónicos para la prestación de los servicios públicos. 9.3. Automatizar procesos institucionales 9.4. Descentralizar prestación de productos y servicios de la institución. Riesgos Calificación 1. Falta de compromiso de funcionarios CAUSARIA que no se cumpla la planificación 35 Objetivo 10. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en MINTUR Indicador Comportamiento 10.7. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 10.8. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.04 0.04 0.04 0.04 10.9. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.045 0.04 0.04 0.04 10.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.196 0.2 0.2 0.2 10.11. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.2 0.2 0.2 0.2 10.12. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1.19 1.1 1.09 1.08 Estrategia 10.1. Implementar el plan anual de subsistemas del talento humano. 10.2. Capacitar al personal en materias específicas del sector turístico. 01/06/2016 8:43 AM GPR | 3 Plan Anual Comprometido 2016 Riesgos Calificación 1. Presupuesto institucional insuficiente/recortado para la implementación de los subsistemas de Talento Humano CAUSARÍA problemas en el desarrollo profesional institucional 56 Objetivo 11. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en MINTUR Indicador Comportamiento 11.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.049 0.119 0.194 0.2772 0.3605 0.4438 0.5271 0.6104 0.7078 0.8052 0.9026 1 11.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.01 0.0151 0.0451 0.0851 0.1451 0.245 0.345 0.445 0.565 0.685 0.8425 1 Estrategia 11.1. Automatizar procesos de la programación de gasto corriente e inversión para el control del gasto Riesgos Calificación 1. Poca información base para la definición de planes y proyectos CAUSARIA una baja calidad y ejecución presupuestaria 30 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Alvarado Espinel, Fernando Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 4 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General Administrativa Financiera Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, financiera y documental del MINTUR. Indicador Comportamiento 1.5. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.049 0.119 0.194 0.2772 0.3605 0.4438 0.5271 0.6104 0.7078 0.8052 0.9026 1 1.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.01 0.0151 0.0451 0.0851 0.1451 0.245 0.345 0.445 0.565 0.685 0.8425 1 1.14. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 1.15. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.04 0.04 0.04 0.04 1.16. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.045 0.04 0.04 0.04 1.17. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.196 0.2 0.2 0.2 1.18. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.2 0.2 0.2 0.2 1.19. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1.19 1.1 1.09 1.08 1.20. Porcentaje de Registro de la información de las adquisiciones de activos en el Sistema EGSBY. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.95 0.95 1.21. Porcentaje de Baja de bienes de larga duración Matriz. Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.15 0.5 1.22. Porcentaje de Compras Públicas sin reprocesos. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 01/06/2016 8:43 AM GPR | 5 Plan Anual Comprometido 2016 1.23. Porcentaje de trámites atendidos a tiempo. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.9 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 Estrategia 1.1. Implementar normas y políticas para la eficiente administración de los recursos del Ministerio. 1.2. Coordinar el levantamiento de los procesos administrativos, financieros y documentales de competencia de la CGAF. 1.3. Capacitar a los funcionarios en el uso de las herramientas tecnológicas usadas en los procesos administrativos, financieros y documentales. 1.4. Fortalecer las capacidades de los funcionarios en los procesos administrativos, financieros y documentales. 1.5. Socializar leyes, normas, políticas y procedimientos administrativos, financieros y documentales para su aplicación y cumplimiento. Riesgos Calificación 1. Manejo inadecuado de los procesos de gestión documental CAUSARÍA problemas en el archivo institucional físico y digital. 54 2. La reducción del Presupuesto asignado por el MEF CAUSARÍA que la ejecución de los programas, proyectos y actividades planificadas no cumpla con los objetivos y metas institucionales 48 3. Desconocimiento institucional de los procesos de contratación y gestión administrativa CAUSARÍA problemas en la administración de los contratos sobre bienes y servicios institucionales y el incumplimiento de lo establecido en el PAC institucional. 24 4. Cambio del destino de los fondos asignados para el plan de talento humano CAUSARÍA que no se pueda llegar a cumplir lo proyectado en el plan de talento humano 20 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Torres Galárraga, Ana del Carmen Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 6 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Asesoría Jurídica Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en el desempeño de los procesos judiciales, procedimientos administrativos y asesoría jurídica inherentes a las competencias del MINTUR. Indicador Comportamiento 1.3. Porcentaje de trámite atendidos a tiempo - Asesoría Jurídica Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.4. Porcentaje de tramites atendidos a tiempo - Patrocinio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 1.5. Porcentaje de deudas cobradas mediante el procedimiento coactivo Nov-Dic 0.55 Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.5 0.5 Estrategia 1.1. Consolidar un equipo de trabajo multidisciplinario que se ajuste a la estructura orgánica institucional del MINTUR. 1.3. Establecer un sistema de manejo de documentación jurídica físico y digital. 1.4. Desarrollar las competencias de análisis crítico en los funcionarios de la Coordinación. Riesgos Calificación 1. Contraposición de criterios entre unidades ajenas a la Coordinación CAUSARÍA el entorpecimiento y demora de los procesos 35 2. Presentación de expedientes incompletos por parte de las unidades involucradas CAUSARÍA problemas en la emisión de criterios jurídicos o desarrollo de procesos judiciales 28 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Valero Clavijo, Viviana Leonor Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 7 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Estadística e Investigación Objetivo 1. Incrementar la disponibilidad de indicadores e insumos estadísticos que permitan medir la importancia del sector turístico y su impacto en la economía nacional, que contribuya al diseño de la política pública. Indicador Comportamiento 1.4. Porcentaje de indicadores económicos actualizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.9 0.9 0.9 0.9 1.5. Porcentaje de información de demanda turística internacional actualizada Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.6. Porcentaje de indicadores de demanda turística interna actualizada Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.9 1.10. Gasto Promedio del Turismo receptor Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 1,083.8 1.20. Ingreso de divisas por concepto de turismo Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 457.4 755.4 1,156.5 1,554.8 1.26. Número de pernoctaciones promedio del turista extranjero Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 8 1.28. Gasto promedio del turismo interno Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 84 1.29. Participación de la industria alojamiento y servicios de comida en el PIB Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.0177 1.32. Encuestas de feriados aplicadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 1 1 1 1.33. Encuestas coyunturales de alojamiento aplicadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.34. Participación de la actividad alojamiento y servicios de comida en el subempleo Dic 1 Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.081 0.768 0.768 0.768 01/06/2016 8:43 AM GPR | 8 Plan Anual Comprometido 2016 Estrategia 1.1. Generar un base de datos estadística del sector turístico. 1.3. Implementar herramientas tecnológicas para el levantamiento de información estadística. 1.5. Gestionar el "Plan de Investigación Estadística". 1.6. Coordinar con las entidades generadoras de información (Públicas / Privadas) vinculadas al sector turístico, el uso y producción de información estadística relacionada con el turismo 1.7. Establecer mecanismos para socializar la información turística Riesgos Calificación 1. Falta de colaboración oportuna de entidades externas CAUSARÍA el no cumplimiento de objetivos 36 2. Falta de recursos financieros, humanos y tecnológicos CAUSARÍA el no cumplimiento de objetivos 27 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Riofrío Díaz, Norma Daniela Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 9 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional. Indicador Comportamiento 1.7. Acciones realizadas para el proceso de Descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 1.8. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.0096 0.0231 0.0184 0.1041 1.9. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.10. Porcentaje de proyectos de inversión incluidos en el PAI Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 1 1.11. Porcentaje de supervisiones ejecutivas atendidas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.75 0.8 0.8333 0.8 Estrategia 1.1. Desarrollar una cultura de Planificación Estratégica Institucional. 1.2. Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos institucionales. 1.3. Mejorar los procesos de Planificación, Seguimiento y Evaluación institucional. 1.4. Coordinar la planificación, el control y evaluación de la ejecución eficiente de planes, programas y proyectos en tiempo, costo y calidad. Riesgos Calificación 1. Seguimiento y Evaluación inadecuada a los procesos institucionales CAUSARÍA desconocimiento del avance fisico y presupuestario de los programas, planes y proyectos generados 36 2. Metodologías de Planificación Institucional sin aplicación CAUSARÍA problemas en la estructuración de los planes, programas y proyectos, y el incumplimiento de las leyes, normas y reglamentos establecidos para la planificación y finanzas públicas. 27 Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de los Procesos Institucionales. Indicador Comportamiento 2.7. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.8 0.8 0.8 0.8 2.11. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 2.12. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Jun Jul-Dic 0 1 GPR | 10 Plan Anual Comprometido 2016 Estrategia 2.1. Implementar un modelo integral de gestión por procesos 2.3. Implementar el "Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información" -EGSI-. 2.5. Mejorar la gestión y cultura organizacional 2.6. Implementar un sistema de gestión de calidad en la institución Riesgos Calificación 1. Manual de Procesos institucionales no implementado CAUSARÍA problemas en la definición de las funciones y responsabilidades de cada unidad operativa en base a sus Atribuciones y Responsabilidades. 64 Objetivo 3. Incrementar el uso eficiente de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión institucional Indicador Comportamiento 3.1. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.9 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 3.2. Número de mantenimientos preventivos de equipos informáticos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 12 3 11 Estrategia 3.1. Mejorar y Potenciar la plataforma tecnológica institucional. 3.2. Desarrollar políticas que garanticen el uso eficiente de los servicios tecnológicos. Riesgos Calificación 1. Una inadecuada plataforma de TIC´s CAUSARÍA incumplimiento en las normas establecidas en el manejo del "Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información". 54 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Murgueytio Jeria, Christian Andrés Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 11 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) Objetivo 1. Incrementar la gestión turística en las Coordinaciones Zonales establecidas. Indicador Comportamiento 1.16. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 207 370 478 643 848 1,046 1,266 1,536 1,793 2,051 2,317 2,593 1.17. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 358 1,011 1,486 2,346 3,346 4,650 5,959 7,300 8,978 10,571 12,223 14,034 1.21. Número de nuevos productos identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 13 14 1.25. Número de proyectos especiales generados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 7 12 1.27. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 501 1,038 1,396 2,073 3,033 4,004 5,241 6,395 7,999 9,716 11,529 13,785 Estrategia 1.1. Fortalecer los procesos de "Regulación y Control Turístico" en las Coordinaciones Zonales establecidas. 1.2. Establecer el "Desarrollo Turístico" en las Coordinaciones Zonales establecidas. 1.3. Desarrollar mecanismos de mejora de los "Destinos" en las Coordinaciones Zonales establecidas. Riesgos Calificación 1. Resistencia del sector privado CAUSARÍA que no se obtenga el resultado esperado 25 2. Falta de interés de la empresa privada CAUSARÍA inasistencia a los cursos de capacitación. 25 3. Falta de compromiso con los modelos de gestión CAUSARÍA abandono y deterioro de las facilidades. 25 Objetivo 2. Incrementar la promoción turística en las Coordinaciones Zonales establecidas. Indicador Comportamiento 2.9. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic 512.5 512.5 587.5 712.5 787.5 575 2.10. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 779 2,180 3,298 2.11. Número de mercados potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 12 10 13 2.12. Número de posibles canales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 6 10 10 Estrategia 2.1. Generar mecanismos de "Promoción" en las Coordinaciones Zonales establecidas. 01/06/2016 8:43 AM GPR | 12 Plan Anual Comprometido 2016 2.2. Retroalimentar de información especifica sobre los "Mercados" relacionados a las Coordinaciones Zonales establecidas. 2.3. Desarrollar en las Coordinaciones Zonales establecidas la "Inversión y Fomento Turístico". Riesgos Calificación 1. Falta de socialización interna de lineamientos generales para la implementación de estos productos priorizados CAUSARÍA la no consolidación de estos producto. 25 2. Falta de postulantes calificados con perfil idóneo en el territorio CAUSARÍA una baja calidad de productos comunicacionales. 25 Objetivo 3. Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa en las Coordinaciones Zonales establecidas. Indicador Comportamiento 3.8. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3337 0.664 0.9987 3.9. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3321 0.6792 0.9987 3.10. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Estrategia 3.1. Implementar el uso de herramientas y metodologías de planificación y administración de recursos en las Coordinaciones Zonales establecidas. 3.2. Coordinar la generación de procesos descentralizados para la administración de los recursos en las Coordinaciones Zonales establecidas. Riesgos Calificación 1. Cambios de lineamientos desde matriz CAUSARÍA retrasos en cumplimiento. 25 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Murgueytio Jeria, Christian Andrés Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 13 MINTUR - Ministerio de Turismo >Dirección de Relaciones Internacionales Objetivo 1. Incrementar los vínculos internacionales del Ministerio de Turismo MEDIANTE el seguimiento de convenios, acuerdos de cooperación y asistencia técnica con Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y la coordinación de su participación en foros internacionales especializados y visitas oficiales de sus autoridades; en correspondencia con la política sectorial implementada por el Gobierno Nacional. Indicador Comportamiento 1.7. Número de documentos de apoyo para viajes oficiales al exterior de la máxima autoridad o su delegado. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 1.8. Número de insumos de relaciones internacionales generados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 6 8 8 6 1.9. Número de Instrumentos Internacionales a los que se da seguimiento. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 2 2 2 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 Promoción de Ecuador 2016 a través de Misiones Diplomáticas del Ecuador en el Exterior 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Definición 30/09/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Carbalí Apunte, Emilene Margarita Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 14 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística Objetivo 1. Incrementar la calidad, innovación, planificación y desarrollo de los destinos y servicios turísticos del Ecuador con un enfoque de sostenibilidad de los cuatro mundos. Indicador Comportamiento 1.3. Número de productos priorizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0 1 2 3 1.12. Número de acciones interinstitucionales de intervención en seguridad turística Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 3 4 1.13. Crecimiento de empresas turísticas certificadas o reconocidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 100 1.15. Monto de inversión pública en innovación de productos turísticos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 5,915.04 56,160.25 75,800.25 402,490.6 1.16. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.17. Número de establecimientos controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244 1.18. Número de establecimientos verificados y asesorados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 500 1,085 Estrategia 1.1. Desarrollar productos turísticos innovadores 1.2. Implementar facilidades y señalética que pongan en valor atractivos 1.3. Planificar la intervención en destinos y atractivos 1.4. Fortalecer las capacidades del talento humano del sector turístico 1.5. Desarrollar sistemas de calidad en servicios, destinos y personas 1.6. Generar marco normativo para la regulación y control de la actividad turística 1.7. Asegurar el bienestar del visitante en los destinos 1.8. Controlar la calidad en la prestación de los servicios turísticos Riesgos Calificación 1. Falta de coordinación interinstitucional CAUSARÍA inconvenientes en la construcción de facilidades turísticas 40 2. Falta articulación de orden regulatorio y normativo con otras instituciones CAUSARÍA problemas al emitir normas 21 01/06/2016 8:43 AM GPR | 15 Plan Anual Comprometido 2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Yánez Saltos, Pablo Xavier Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 16 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística Objetivo 1. Incrementar la consolidación del Ecuador como potencia turística a través de políticas y estrategias de comunicación y promoción nacional e internacional, el desarrollo de un mercadeo estratégico y la búsqueda de fomento y atracción de inversiones turísticas de los cuatro mundos. Indicador Comportamiento 1.4. Número de frecuencias/recaladas abiertas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 7 12 17 1.5. Número de rutas abiertas mercados priorizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 1.7. Porcentaje de Operadoras que ofertan paquetes de turismo interno por destino priorizado Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.25 0.5 0.75 1 1.8. Número de eventos co-gestionados con los actores de turismo de reuniones - MICE Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 2 4 1.10. Número de inversionistas atendidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 10 25 45 60 1.12. Porcentaje de réplicas obtenidas sobre medios monitoreados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.21 0.42 0.64 0.88 1.13. Número de estrategias de promoción y posicionamiento de la Marca Turística Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 4 7 12 20 1.15. Tasa de rebote Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.6 0.58 Estrategia 1.1. Posicionar al Ecuador como un destino turístico y de inversión reconocido a nivel mundial 1.2. Incentivar a los turistas nacionales y extranjeros a visitar nuestro país 1.3. Promocionar los destinos específicos, productos priorizados, además de los nuevos y más importantes productos turísticos del país, como por ejemplo: Birdwatching, Orquídeas, Surf, Tren Ecuador, Destino Verde, etc 1.4. Enfocar la promoción hacia mercados de interés del Ecuador 1.5. Incentivar el impulso de compra del destino Ecuador hacia los turistas nacionales e internacionales 1.6. Servir como primer canal de información de productos turísticos Riesgos 1. Un recorte presupuestario institucional CAUSARIA la no ejecución de los proyectos institucionales 01/06/2016 8:43 AM Calificación 14 GPR | 17 Plan Anual Comprometido 2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Iannuzzelli Game, Stéfano Fabrizzio Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 18 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa Objetivo 8. Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa MEDIANTE el control y registro de los bienes de larga duración, procesos administrativos y la generación de reportes de gestión de la ejecución del Plan Anual de Contratación. Indicador Comportamiento 8.2. Porcentaje de Registro de la información de las adquisiciones de activos en el Sistema EGSBY. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.95 0.95 8.3. Porcentaje de Baja de bienes de larga duración Matriz. Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.15 0.5 8.5. Porcentaje de Compras Públicas sin reprocesos. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 8.6. Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo. Dic 0.7 Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.7 0.7 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Programa de Capacitaciones Técnicas sobre Contratación Pública. 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 31/10/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Arias Arévalo, Jorge Enrique Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 19 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Talento Humano Objetivo 5. Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la implementación de los subsistemas de talento humano, la aplicación de herramientas informáticas y la generación de planes de selección, formación, evaluación y capacitación del personal. Indicador Comportamiento 5.1. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.045 0.04 0.04 0.04 5.2. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.196 0.2 0.2 0.2 5.3. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 5.4. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.2 0.2 0.2 0.2 5.5. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1.19 1.1 1.09 1.08 5.6. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.04 0.04 0.04 0.04 5.8. Porcentaje de personal nuevo de matriz MINTUR con inducción Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.55 0.6 0.65 0.7 5.9. Porcentaje de personal registrado en el SIITH Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.75 0.85 0.9 0.95 Proyectos Proyecto I002 MINTUR-Reforma al reglamento interno LOSEP 01/06/2016 8:43 AM Ppto. Planeado 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Anteproyecto 31/10/2016 GPR | 20 Plan Anual Comprometido 2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Rosero Albán, Lucía Verónica Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 21 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera Objetivo 4. Incrementar el eficiente uso del presupuesto institucional MEDIANTE el desarrollo de procedimientos financieros basados en las leyes y normativas establecidas, el fortalecimiento de las capacidades del personal operativo en temas relacionados al manejo del presupuesto, manejo contable, el mejoramiento de los procesos que son parte de la Dirección Financiera, la implementación de herramientas informáticas para el control de los ingresos y egresos institucionales y la supervisión de la gestión financiera en las Coordinaciones Zonales. Indicador Comportamiento 4.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.049 0.119 0.194 0.2772 0.3605 0.4438 0.5271 0.6104 0.7078 0.8052 0.9026 1 4.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.01 0.0151 0.0451 0.0851 0.1451 0.245 0.345 0.445 0.565 0.685 0.8425 1 4.4. Porcentaje de disminución de trámites devueltos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.1 0.07 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 "Fortalecimiento del proceso de control previo en concordancia con las Unidades de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería" 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 30/10/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Mora Armijo, Germán Rolando Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 22 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General Administrativa Financiera >Secretaría General Objetivo 2. Incrementar el manejo adecuado de los procesos de la gestión documental MEDIANTE la capacitación continua en herramientas de gestión documental, la aplicación de las normas e instructivos del ciclo de correspondencia y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los recursos institucionales. Indicador Comportamiento 2.1. Porcentaje de trámites atendidos a tiempo. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.9 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 2.2. Porcentaje del cliente interno satisfecho. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.925 0.93 0.93 0.94 0.945 0.95 0.96 0.97 0.98 0.985 0.985 0.98 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Instructivo de Atención al Cliente 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 31/07/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Hidalgo Andino, Manuel Felipe Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 23 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Asesoría Jurídica >Dirección de Asesoría Jurídica Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión jurídica institucional MEDIANTE el mejoramiento de procesos internos y la capacitación especializada del personal, de la Dirección de Asesoria Jurídica. Indicador Comportamiento 1.1. Porcentaje de trámites atendidos a tiempo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 MINTUR - Capacitación Especializada sobre temas Jurídicos 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 30/09/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Colina Calle, Jazmin Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 24 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Asesoría Jurídica >Dirección de Patrocinio y Coactivas Objetivo 1. Incrementar el seguimiento y sustanciación de los procesos judiciales, extrajudiciales, administrativos y procedimiento coactivo en los que esté involucrado el Ministerio de Turismo MEDIANTE el impulso de las causas conforme a las leyes establecidas y la ejecución eficiente de la recuperación de las obligaciones pecuniarias a través de vía coactiva, que se adeuden a esta Cartera de Estado. Indicador Comportamiento 1.1. Porcentaje de trámites atendidos a tiempo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 1.2. Porcentaje de deudas cobradas mediante el procedimiento coactivo Nov-Dic 0.55 Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.5 0.5 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 MINTUR - Fortalecer el Conocimiento Jurídico. 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 30/11/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Villota Vera, Paola Verónica Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 25 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Estadística e Investigación >Dirección de Análisis Económico Objetivo 1. Incrementar la disponibilidad de información económica del sector, sus macro mercados y su relación con otros sectores productivos MEDIANTE la recolección, revisión y análisis de estadísticas de base y de síntesis económica y aplicación de metodología recomendada por organismos internacionales para la medición económica del turismo. Indicador Comportamiento 1.1. Porcentaje de indicadores económicos actualizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.9 0.9 0.9 0.9 1.5. Ingreso de divisas por concepto de turismo Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 457.4 755.4 1,156.5 1,554.8 1.7. Participación de la industria alojamiento y servicios de comida en el PIB Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.0177 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I005 Asistencia Técnica Cuenta Satélite de Turismo Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Cancelado 07/07/2016 I006 Asesoría y Asistencia Técnica Cuenta Satélite de Turismo 0.00 Planeación 09/09/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Betancourt Guzmán, Rita Alexandra Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 26 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Estadística e Investigación >Dirección de Inteligencia de Mercados Objetivo 1. Incrementar el nivel de disponibilidad de información estratégica de demanda relacionada con los mercados turísticos, tanto nacional como internacionales MEDIANTE acciones técnicas de investigación, recopilación, análisis, generación, inteligencia de la información, directrices metodológicas, así como el fomento de la generación externa de información relacionada con el sector. Indicador Comportamiento 1.2. Porcentaje de información de demanda turística internacional actualizada Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.3. Porcentaje de indicadores de demanda turística interna actualizada Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 0.9 1.5. Gasto Promedio del Turismo receptor Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 1,083.8 1.7. Número de pernoctaciones promedio del turista extranjero Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 8 1.9. Gasto promedio del turismo interno Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 84 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Proyecto integral de inteligencia de mercados II 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Fiallos Muñoz, Juan Gabriel Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 27 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Estadística e Investigación >Dirección de Investigación de Oferta Objetivo 1. Incrementar la disponibilidad de información estratégica relacionada con la industria y la cadena de comercialización turística MEDIANTE acciones técnicas de investigación, recopilación, depuración y análisis de datos. Indicador Comportamiento 1.4. Encuestas de feriados aplicadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 1 1 1 1.5. Encuestas coyunturales de alojamiento aplicadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.6. Participación de la actividad alojamiento y servicios de comida en el subempleo Dic 1 Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.081 0.768 0.768 0.768 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Investigación de los establecimientos de la Planta Turística del Ecuador II Fase 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Alvaracin Paula, Mario Eduardo Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 28 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Planificación Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de la Planificación Estratégica y Operativa Institucional MEDIANTE el asesoramiento, capacitación y aplicación de normas, políticas, mecanismos, herramientas e instrumentos para el diseño de los planes, programas y proyectos direccionados a los objetivos, estrategias y metas del Ministerio de Turismo hacia la Planificación Nacional. Indicador Comportamiento 1.9. Acciones realizadas para el proceso de Descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 1.10. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.0096 0.0231 0.0184 0.1041 1.11. Porcentaje de proyectos de inversión incluidos en el PAI Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 1 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I002 Generación del "Plan Estratégico Institucional MINTUR 2014 - 2017" Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Congelado 30/06/2016 I003 Conformación y Reestructuración del Consejo Ciudadano Sectorial 0.00 Cancelado 29/02/2016 I004 MINTUR - Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales 0.00 Planeación 15/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Lemos Cordero, Javier Alejandro Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 29 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Procesos y Gestión del Cambio Objetivo 1. Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos MEDIANTE la implementación del ciclo de mejora continua de procesos Indicador Comportamiento 1.5. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 1.6. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0 1 Objetivo 2. Incrementar la percepción positiva del clima y cultura institucional MEDIANTE la implementación de metodologías, herramientas y proyectos de gestión del cambio. Indicador Comportamiento 2.3. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.8 0.8 0.8 0.8 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 MINTUR-FORTALECIMIENTO SISTEMA SIETE 0.00 K003 MINTUR - Programa de Excelencia Institucional 155,504.70 Fase Actual Fecha de Fin Anteproyecto 31/12/2016 Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Bravo Rios, Carla Ximena Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 30 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Seguimiento y Evaluación Objetivo 2. Incrementar el nivel de consecución de los objetivos institucionales MEDIANTE la mejora de los procesos de seguimiento y la implementación de un modelo de evaluación de la ejecución de la planificación del Ministerio de Turismo. Indicador Comportamiento 2.4. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.5. No. de informes de seguimiento a proyectos de inversión aprobados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 3 4 2.6. Porcentaje de informes de seguimiento a la gestión presupuestaria Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.8333 0.8333 0.6 0.6667 0.8 0.75 0.6 0.7143 0.75 0.6667 0.875 2.7. Porcentaje de informes de seguimiento entregados a entidades externas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.75 0.6667 0.625 0.75 2.8. Porcentaje de supervisiones ejecutivas atendidas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.75 0.8 0.8333 0.8 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I001 Metodología de evaluación interna Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Cancelado 31/12/2016 I002 MINTUR: Diseño y socialización de la Metodología e Instructivo de seguimiento y evaluación de acciones, planes, programas y proyectos institucionales 0.00 Ejecución 30/09/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Herdoiza Ricaurte, Andrea Nataly Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 31 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Objetivo 1. Incrementar la operatividad de la Infraestructura y Servicios Tecnológicos MEDIANTE la implementación del plan estratégico de las TIC´s. Indicador Comportamiento 1.5. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.9 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 1.6. Número de mantenimientos preventivos de equipos informáticos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 12 3 11 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I003 "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI) FASE II" Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Ejecución 30/06/2016 I006 Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo de equipos informáticos del ministerio de turismo. 0.00 Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Intriago Nuñez, Roberto Ignacio Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 32 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 1 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 7.1. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 8 8 8 7 10 Nov-Dic 8 7.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 36 38 28 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 8.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 5 5 5 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 10.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5 11 17 24 32 37 43 50 55 60 65 70 10.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 10.5. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5 11 17 24 32 37 43 50 55 60 65 70 01/06/2016 8:43 AM GPR | 33 Plan Anual Comprometido 2016 10.6. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 3 4 3 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 11.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 11.5. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 11.6. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 11.7. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0 1 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 4 4 4 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 GPR | 34 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 MINTUR - Fortalecimiento de la Gestión y Coordinación con los GAD 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Santiestevan Andrade, Pedro Manuel Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 35 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 2 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 7.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 15 51 38 7.3. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic 10 10 10 17 10 18 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 1 1 8.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 3 5 5 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 10.1. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 14 29 40 54 67 79 92 104 116 128 140 152 10.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 12 25 38 52 65 77 90 102 114 126 138 150 10.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 173 197 231 255 270 285 295 305 315 325 333 01/06/2016 8:43 AM GPR | 36 Plan Anual Comprometido 2016 10.5. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 7 10 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 11.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 11.6. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 11.7. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 11.8. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 2 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 GPR | 37 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 MINTUR - Fortalecimiento de la Gesitón y Coordinación con los GADs Segunda Fase 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 30/11/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Suasnavas Bermudez, Tania Karina Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 38 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 3 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 7.1. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 3 4 4 3 5 Nov-Dic 3 7.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 3 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 2 8.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 8 8 10 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 10.5. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 173 459 680 1,160 1,750 2,420 3,320 4,150 5,200 6,400 7,730 9,230 10.6. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 35 64 116 193 283 395 521 656 804 964 1,144 10.7. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 150 440 680 1,160 1,750 2,420 3,220 4,150 5,200 6,400 7,730 9,230 01/06/2016 8:43 AM GPR | 39 Plan Anual Comprometido 2016 10.8. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 6 12 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 11.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 2 2 11.5. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 4 8 11.6. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 2 2 2 11.7. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.38 0.68 0.99 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.38 0.68 0.99 GPR | 40 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 MINTUR - Proyecto de Capacitación a los GAD para la formulación de Proyectos Turísticos - Segunda Fase 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Anteproyecto 30/07/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Machado Císneros, Bolívar Iván Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 41 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 4 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 7.1. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 1 1 1 2 1 Nov-Dic 1 7.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 20 15 10 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 2 8.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 2 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 10.1. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 10.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 10.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 01/06/2016 8:43 AM GPR | 42 Plan Anual Comprometido 2016 10.5. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0 0 1 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 11.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 2 2 11.5. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0 1 11.6. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 11.7. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, el desarrollo de estudios y diseños de facilidades turísticas y la generación de proyectos especiales. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.33 0.66 1 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.33 0.66 1 GPR | 43 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Capacitación a los GAD de la presentación de proyectos turisticos. 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 28/10/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Ceballos Galarza, Gema Rosario Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 44 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 5 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 7.1. 7.1 Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 14 12 19 23 32 Nov-Dic 9 7.2. 7.2 Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 691 2,054 3,199 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. 8.1 Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 1 4 8.3. 8.3 Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. 9.3 Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 2 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 10.1. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 251 422 454 547 811 1,010 1,245 1,467 1,926 2,356 2,754 3,428 10.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 151 235 260 318 393 450 506 596 668 726 783 828 10.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 178 307 463 754 1,085 1,650 2,090 2,436 3,016 3,361 3,634 3,898 01/06/2016 8:43 AM GPR | 45 Plan Anual Comprometido 2016 10.5. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 3 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 11.4. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 4 4 11.7. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 11.8. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 11.9. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 3 4 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 GPR | 46 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 Plan de Fortalecimiento de conocimientos de las unidades de Promoción y Gestión de la zonal 5 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Anteproyecto 30/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Alava, Luis Felipe Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 47 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 6 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales y la generación de información turística Indicador Comportamiento 7.1. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 1 2 1 1 1 Nov-Dic 3 7.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 6 10 10 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 8.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 10 15 10 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de las políticas y directrices para el bienestar turístico emitida por el Ministerio de Turismo. Indicador Comportamiento 10.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 10.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 3 5 7 9 10 11 13 14 15 17 19 10.5. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 17 30 43 58 73 86 99 112 122 130 135 01/06/2016 8:43 AM GPR | 48 Plan Anual Comprometido 2016 10.6. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística Indicador Comportamiento 11.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 11.6. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0 1 1 0 11.7. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 11.8. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0 1 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 6 9 10 11 14 15 16 17 18 19 22 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones entre planta central y la zonal y, la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.2931 0.6386 1 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3137 0.6275 1 GPR | 49 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 Digitalización Documentos CZ6 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 05/09/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Escudero Durán, María Lorena Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 50 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 7 Objetivo 7. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 7.1. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 2 2 2 2 2 Nov-Dic 2 7.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 4 5 5 Objetivo 8. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 8.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 8.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 9. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 9.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 2 Objetivo 10. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 10.1. Número de establecimientos controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 20 40 65 85 105 125 145 165 190 210 230 250 10.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4 8 13 18 23 28 34 40 46 52 57 63 10.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 01/06/2016 8:43 AM GPR | 51 Plan Anual Comprometido 2016 10.5. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 3 3 3 Objetivo 11. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 11.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 11.5. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 11.6. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 2 2 2 11.7. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 12. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 12.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0 1 12.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 12.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 13.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 13.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3 0.8 1 GPR | 52 Plan Anual Comprometido 2016 13.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I005 JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Ejecución 20/12/2016 I006 RECONOCIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES 0.00 Ejecución 20/12/2016 I007 PUNTOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA MÓVILES 0.00 Ejecución 20/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Velez Burneo, Ivan Felipe Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 53 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 8 Proyectos No hay información capturada Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 54 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal 9 Proyectos No hay información capturada Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 55 MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación Zonal (virtual) >Coordinación Zonal Insular Objetivo 8. Incrementar las acciones de promoción zonal MEDIANTE el establecimiento de mecanismos de imagen y promoción, el uso de los medios digitales, el establecimiento de la marca turística y la generación de información turística. Indicador Comportamiento 8.1. Número de acciones promocionales generadas en la zona Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct 2 2 2 2 2 Nov-Dic 2 8.2. Número de medios de información turística establecidos Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 5 5 5 Objetivo 9. Incrementar el desarrollo de los mercados en la zona MEDIANTE el establecimiento de estrategias sobre mercados potenciales y el establecimiento de posibles canales de comercialización a nivel nacional e internacional para la zona. Indicador Comportamiento 9.1. Número de mercados nacionales potenciales identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 9.3. Número de convocatorias realizadas sobre ferias y eventos internacionales a la industria turística nacional Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 2 2 1 Objetivo 10. Incrementar la inversión y fomento turístico en la zona MEDIANTE la identificación de programas y proyectos que impulsen el desarrollo de los destinos de la zona. Indicador Comportamiento 10.3. Número de acciones de fomento turístico ejecutadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 Objetivo 11. Incrementar la regulación y control turístico en la zona MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, el registro y control de los establecimientos inherentes al turismo y la implementación de políticas y directrices emitida por el Ministerio de Turismo Indicador Comportamiento 11.1. Número de establecimientos registrados y controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 10 20 50 80 110 140 170 200 220 240 260 280 11.2. Número de registros y licencias concedidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 3 6 8 8 10 10 12 12 14 14 15 11.3. Número de visitas técnicas de control en la zona Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 20 70 111 152 193 234 275 316 341 366 391 416 01/06/2016 8:43 AM GPR | 56 Plan Anual Comprometido 2016 11.5. Número de acciones de bienestar turístico realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 2 Objetivo 12. Incrementar mecanismos para el desarrollo turístico en la zona MEDIANTE la generación de capacitaciones técnicas, la aplicación de normas de calidad establecidas por el Ministerio de Turismo y el impulso de nuevos productos e innovación turística. Indicador Comportamiento 12.3. Número de nuevos productos identificados y priorizados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 12.5. Número de empresas que han implantado el sistema de calidad turística, gestionadas en territorio Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 12.6. Número de capacitaciones técnicas para actores directos e indirectos del sector turismo, gestionados desde territorio Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 12.7. Número de productos turísticos asistidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 2 3 Objetivo 13. Incrementar los procesos de mejora de los destinos en la zona MEDIANTE la planificación zonal de los destinos turísticos prioritarios y potenciales, la generación de proyectos especiales y el monitoreo de las obras turísticas implantadas en territorio. Indicador Comportamiento 13.3. Número de proyectos especiales presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 1 13.5. Número de proyectos turísticos para el portafolio ministerial presentados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 13.6. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Objetivo 14. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión operativa en la zona MEDIANTE la aplicación de metodologías de planificación y administración por procesos, el adecuado manejo del presupuesto asignado, la coordinación constante de acciones con planta central y la capacitación permanente en el uso y aplicación de las herramientas de administración implementadas por el gobierno central. Indicador Comportamiento 14.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente zonal Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 14.3. Porcentaje de procesos cumplidos de acuerdo a la planificación Continuo Metas (Acumulado) 2016 01/06/2016 8:43 AM Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.3333 0.6666 0.9999 GPR | 57 Plan Anual Comprometido 2016 14.4. Porcentaje de acciones cumplidas en territorio sobre el plan de descentralización Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I003 Socialización de Estadísticas del turismo de Galápagos Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Anteproyecto 03/10/2016 I004 Taller de Buenas Prácticas de EcoTurismo para el sector de alimentos y bebidas complementarios a la actividad turística. 0.00 Ejecución 31/05/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Romero Rodriguez, Andrea María Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 58 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Desarrollo Turístico Objetivo 2. Incrementar la calidad de la oferta turística a nivel nacional. Indicador Comportamiento 2.10. Número de capacitaciones para actores directos, complementarios e indirectos del sector Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 400 1,951 2.11. Crecimiento de empresas turísticas certificadas o reconocidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 100 Estrategia 2.1. Implementar el sistema nacional de formación y capacitación turística 2.2. Implementar el sistema nacional de calidad turística Riesgos Calificación 1. Falta de compromiso de los GAD´s y demás actores (comunidades) CAUSARÍA que no se creen o innoven productos 42 Objetivo 3. Incrementar la innovación en la oferta turística a nivel nacional. Indicador Comportamiento 3.1. Número de productos priorizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0 1 2 3 3.3. Monto de inversión pública en innovación de productos turísticos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 5,915.04 56,160.25 75,800.25 402,490.6 Estrategia 3.1. Crear nuevos productos turísticos innovadores Riesgos Calificación 1. Industria turística no adopte la innovación de productos desarrollados CAUSARÍA que la oferta del Ecuador no pueda ser innovada 36 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Mera Mera, Christian Alfredo Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 59 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Destinos Objetivo 1. Incrementar la planificación, calidad de la experiencia y uso sostenible de los sitios de visita, destinos y áreas turísticas especiales. Indicador Comportamiento 1.8. Porcentaje de proyectos atendidos y asesorados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.7 0.7 0.7 1.10. Porcentaje de análisis y revisión de planos arquitectónicos y estructurales Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.65 0.85 0.85 0.7 1.11. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Estrategia 1.1. Desarrollar instrumentos para mejorar la planificación del espacio turístico nacional. 1.2. Desarrollar y gestionar facilidades turísticas en los destinos a nivel nacional. 1.3. Coordinar la ejecución de los planes y proyectos del espacio turístico priorizado. Riesgos Calificación 1. Falta de gestión eficiente y eficaz de las contrapartes públicas, privadas y comunitarias CAUSARÍA retrasos e incumplimientos en alcance y tiempo de entrega de obras 54 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Miño Viteri, Santiago Miguel Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 60 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Regulación y Control Objetivo 1. Incrementar la regulación, registro, control y seguridad turística que fortalezca el desarrollo del sector a nivel nacional. Indicador Comportamiento 1.5. Número de acciones interinstitucionales de intervención en seguridad turística Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 3 4 1.6. Número de establecimientos controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244 1.8. Número de establecimientos verificados y asesorados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 500 1,085 Estrategia 1.1. Reingeniería de la normativa turística. 1.2. Actualizar y verificar el catastro turístico. 1.3. Desarrollar modelos de gestión para el control de la normativa de actividades y modalidades turísticas. 1.4. Desarrollar políticas y directrices de seguridad turística integral. 1.5. Crear procesos de coordinación y cooperación interinstitucional. Riesgos Calificación 1. La falta de presupuesto CAUSARÍA que no se cumpla con el objetivo de la Subsecretaría. 40 2. El cambio de autoridades CAUSARÍA un cambio en la política pública de regulación y control. 20 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Guarderas Donoso, Diego Fernando Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 61 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico Objetivo 1. Incrementar la inversión nacional y extranjera; y el fomento del emprendimiento en el sector turístico Indicador Comportamiento 1.3. Número de inversionistas atendidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 10 25 45 60 Estrategia 1.1. Desarrollar y proponer políticas para el fomento y atracción de inversión nacional y extranjera en el sector turístico. 1.2. Identificar evaluar y monitorear inversiones existentes y potenciales en el sector turístico. 1.3. Posicionar la imagen de Ecuador como destino líder de inversiones turísticas. 1.4. Identificar potenciales mercados inversores en el sector turístico 1.5. Seleccionar y promocionar nacional e internacionalmente áreas estratégicas y proyectos de inversión turística. Riesgos Calificación 1. Política arancelaria que incremente los pagos en comercio exterior CAUSARIA desincentivo para invertir 48 2. La falta de liquidez en el sector financiero CAUSARÍA desaceleración de los créditos para el sector turístico 48 3. Mayor inseguridad CAUSARIA des-estimulación de inversión 40 4. Cambio de autoridades CAUSARÍA posibles modificaciones en las estrategias y acciones priorizadas en la ejecución de los objetivos 21 5. Un desastre natural CAUSARIA des-estimulación de inversión. 20 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Iannuzzelli Game, Stéfano Fabrizzio Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 62 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Mercados Objetivo 1. Incrementar la exposición, diversificación y distribución de los productos turísticos del Ecuador MEDIANTE el fortalecimiento de los canales de comercialización nacionales e internacionales. Indicador Comportamiento 1.4. Porcentaje de Operadoras que ofertan paquetes de turismo interno por destino priorizado Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.25 0.5 0.75 1 1.8. Número de negociaciones realizadas entre la industria turística nacional-internacional de USA y Canadá Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 13 12 13 12 1.9. Número de negociaciones realizadas entre la industria turística nacional-internacional de Europa Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 13 12 7 12 1.10. Número de eventos co-gestionados con los actores de turismo de reuniones - MICE Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 2 4 Estrategia 1.1. Implementar acciones de fortalecimiento dirigidas al trade nacional e internacional. 1.2. Consolidar el destino turístico Ecuador en principales ferias y eventos especializados 1.3. Implementar programas de capacitación del destino 1.4. Implementar mesas de trabajo con los operadores turísticos para fortalecer la oferta 1.5. Reforzar el posicionamiento de la imagen del Ecuador a través de oficinas de representación 1.6. Desarrollar acuerdos y alianzas con actores de la industria turística Riesgos Calificación 1. Inestabilidad política y económica CAUSARÍA una imagen negativa del país a nivel internacional 32 Objetivo 2. Incrementar la conectividad con fines turísticos dentro y hacia el país MEDIANTE la ampliación de rutas y/o frecuencias/recaladas aéreas, terrestres, marítimas y fluviales turísticas. Indicador Comportamiento 2.1. Número de frecuencias/recaladas abiertas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 7 12 17 2.2. Número de rutas abiertas mercados priorizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 2.3. Número de proveedores de servicios de transporte nuevos o que han regresado al país después de un año de no operar hacia el destino. Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 2 4 Estrategia 2.1. Desarrollar acuerdos y alianzas con actores de la industria de conectividad turística 2.2. Exponer las facilidades de infraestructura aérea y marítima del Ecuador en ferias y eventos especializados 01/06/2016 8:43 AM GPR | 63 Plan Anual Comprometido 2016 Riesgos Calificación 1. Aumento de precio de combustible CAUSARÍA que las compañías aéreas, navieras y terrestres desestimulen su actividad en el sector turístico 32 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 64 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Promoción Objetivo 1. Incrementar la promoción turística del destino Ecuador a nivel nacional e internacional. Indicador Comportamiento 1.8. Número de productos comunicacionales generados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 1.9. Porcentaje de réplicas obtenidas sobre medios monitoreados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.21 0.42 0.64 0.88 1.11. Número de estrategias de promoción y posicionamiento de la Marca Turística Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 4 7 12 20 1.13. Tasa de rebote Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.6 0.58 Estrategia 1.1. Implementar acciones estratégicas de promoción de destinos, servicios e inversión turística. 1.2. Generar posicionamiento de la marca turística a nivel nacional e internacional. 1.3. Gestionar el Plan Estratégico de Promoción Turística 1.4. Coordinar y ejecutar acciones publicitarias en medios tradicionales y no tradicionales 1.5. Gestionar el Plan Anual de Difusión Riesgos Calificación 1. Un recorte presupuestario CAUSARIA menor difusión de la promoción turística 24 2. Emergencias CAUSARÍAN un cambio en la priorización de los objetivos 16 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------LOPEZ CEVALLOS, JUAN FERNANDO Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 65 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Desarrollo Turístico >Dirección de Calidad Objetivo 1. Incrementar los estándares de calidad en los servicios turísticos MEDIANTE la implementación de mecanismos y herramientas que promuevan el aseguramiento de calidad en las personas, empresas y destinos. Indicador Comportamiento 1.9. Número de certificaciones en competencias laborales Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 200 1,000 1.10. Crecimiento de empresas turísticas certificadas o reconocidas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 100 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 MINTUR - Asesoría técnica y ejecución de la estrategia del Sistema de Calidad Turística 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 15/09/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Ocaña Jara, Julio Hans Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 66 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Desarrollo Turístico >Dirección de Capacitación Técnica Objetivo 1. Incrementar las capacidades y habilidades del Talento Humano que forma parte del sector turístico MEDIANTE la implementación de un sistema de formación y capacitación para medir el impacto generado en los beneficiarios y sensibilización ciudadana. Indicador Comportamiento 1.3. Número de capacitaciones para actores directos, complementarios e indirectos del sector Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 400 1,951 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I005 Implementación de la herramienta metodológica para atención de capacitaciones en las Coordinaciones Zonales 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Definición 20/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Cevallos Becerra, Renato Gustavo Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 67 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Desarrollo Turístico >Dirección de Productos e Innovación Objetivo 3. Incrementar la oferta de productos turísticos innovadores MEDIANTE planes estratégicos de desarrollo, evaluación de destinos potenciales para productos, diseño de circuitos turísticos y el fortalecimiento de las capacidades locales e implemetación de herramientas de innovación. Indicador Comportamiento 3.1. Número de productos priorizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0 1 2 3 3.3. Monto de inversión pública en innovación de productos turísticos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 5,915.04 56,160.25 75,800.25 402,490.6 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 PNET - Asesoría técnica en la identificación y fortalecimiento de productos que incrementen la oferta turística en el país. K002 MINTUR - Programa Nacional para la Excelencia Turística Fase Actual Fecha de Fin 0.00 Ejecución 31/12/2016 529,734.06 Ejecución 31/12/2017 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Burgos Saquicela, Félix Adolfo Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 68 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Destinos >Dirección de Facilidades Turísticas Objetivo 1. Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y los destinos turísticos MEDIANTE el diseño e implementación de facilidades e instalación de señalización turística. Indicador Comportamiento 1.5. Porcentaje de proyectos atendidos y asesorados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.7 0.7 0.7 1.6. Porcentaje de visitas técnicas realizadas Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 0.7 0.7 0.7 1.7. Número de informes técnicos de seguimiento a las obras entregadas a entidades públicas o privadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I018 Complementación de "Manual de Lineamiento de Diseño de Facilidades" Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Definición 31/10/2016 I019 Inventario de Facilidades Turísticas 0.00 Ejecución 31/10/2016 K001 MINTUR - PLANDETUR 0.00 Congelado 31/12/2016 7,708,316.51 Ejecución 31/12/2016 K002 MINTUR - Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Vega Jaramillo, José Alberto Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 69 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Destinos >Dirección de Planificación de Destinos Turísticos Objetivo 1. Incrementar la planificación de los sitios y destinos turísticos MEDIANTE la generación de herramientas de ordenamiento e intervención turística. Indicador Comportamiento 1.8. Número de Modelos de Gestión de facilidades turísticas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 5 10 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I027 Levantamiento de inventario de atractivos turísticos y generación de sitios turísticos K001 MINTUR - Ruta del Agua Fase Actual Fecha de Fin 0.00 Ejecución 31/12/2016 519,800.00 Ejecución 31/12/2017 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Carrera Mora, Gabriela Natalia Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 70 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Destinos >Dirección de Proyectos Especiales Objetivo 1. Incrementar la calidad de la experciencia turística en áreas de alto interés turístico MEDIANTE la formulación de proyectos y planes de intervención integral. Indicador Comportamiento 1.5. Porcentaje de proyectos de intervención en zonas de especial interés turístico Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.7 0.85 0.85 0.65 1.6. Porcentaje de análisis y revisión de planos de diseño Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.65 0.85 0.85 0.7 1.7. Porcentaje de informes técnicos de articulación con los GADS para la gestión de planes y proyectos en zonas de alto interés turístico elaborados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I008 Diseño e implementación de facilidades para circuitos de aventura en áreas de especial interés turístico a nivel nacional K001 MINTUR - Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia 0.00 1,000,000.00 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 30/12/2016 Ejecución 31/12/2017 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Malucin Arreaga, Lidia Liliana Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 71 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Regulación y Control >Dirección de Bienestar Turístico Objetivo 1. Incrementar la seguridad y bienestar del turista MEDIANTE la formulación de políticas y directrices, procedimientos de articulación y coordinación con actores del sector público, privado, comunitario, académico y organizaciones no gubernamentales. Indicador Comportamiento 1.5. Número de Mesas Técnicas de Seguridad Turística generadas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 3 4 1.6. Número de estrategias implementadas del Plan Integral de Seguridad Turística. Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 Guia de Seguridad del Viajero en destinos priorizados. 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Definición 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Montenegro Arellano, Alejandra Elizabeth Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 72 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Regulación y Control >Dirección de Normativa Objetivo 1. Incrementar el marco normativo que regula las actividades, modalidades y guianza turística MEDIANTE la elaboración de propuestas normativas, convenios y/o notas reversales interinstitucionales para la ejecución de normativas y/o regulación, enfocadas en el sector turístico. Indicador Comportamiento 1.2. Número de normas propuestas que regulan las actividades turísticas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 3 6 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I001 Elaboración de un instructivo para la construcción de normativa turística 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 22/04/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Sevilla Rienzi, Sebastián Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 73 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Regulación y Control >Dirección de Registro y Control Objetivo 1. Incrementar el registro de establecimientos turísticos MEDIANTE la inclusión de TIC´s, el levantamiento de información y la actualización de la base catastral. Indicador Comportamiento 1.3. Número de establecimientos controlados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244 1.5. Número de establecimientos verificados y asesorados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 500 1,085 Objetivo 2. Incrementar el cumplimiento de la normativa turística vigente MEDIANTE la realización de operativos de control y la implementación de TICs. Indicador Comportamiento 2.3. Número de operativos de control realizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2 4 6 8 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I001 Elaboración, socialización e implementación del Manual de Operativos de Control de Actividades y Modalidades Turísticas. K001 MINTUR - Proyecto para la Consolidación, Regulación y Control Turístico Fase Actual Fecha de Fin 0.00 Ejecución 30/12/2016 467,523.33 Ejecución 31/12/2017 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Altamirano Cumbajín, Esteban Xavier Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 74 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico >Dirección de Fomento Turístico Objetivo 2. Incrementar la inversión turística nacional en coordinación con actores locales de turismo públicos y privados MEDIANTE el intercambio de experiencias y conocimiento de programas exitosos de fomento turístico, diseño y propuesta de políticas, diseño de procesos y procedimientos enfocados a fomentar la inversión nacional, la identificación de proyectos y programas para el fomento de la inversión nacional en los destinos y áreas de gran importancia estratégica para el turismo del país, y el fomento de productos de crédito con la banca de desarrollo. Indicador Comportamiento 2.2. Número de talleres de difusión para emprendedores Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 5 9 10 2.5. Número de emprendimientos innovadores identificados Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene - Dic 5 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Emprende Turismo 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 30/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Viera Molina, Ibonnet Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 75 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico >Dirección de Inversión Turística Objetivo 1. Incrementar la inversión extranjera y nacional en el sector turístico nacional MEDIANTE la identificación de proyectos turísticos, promoción internacional para la consolidación de la imagen de Ecuador en el ámbito mundial como un destino de inversión y acompañamiento durante el proceso de inversión. Indicador Comportamiento 1.2. Número de misiones inversas de inversionistas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 7 1.4. Número de inversionistas atendidos Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 10 25 45 60 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I002 Facilitación y acompañamiento a inversionistas turísticos K001 MINTUR - Programa para la Selección Estratégica de Áreas para la Atracción de Inversión Turística 0.00 250,489.66 Fase Actual Fecha de Fin Planeación 31/12/2016 Ejecución 31/12/2017 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Calero Moscoso, Daniela Salomé Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 76 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Mercados >Dirección de Conectividad Objetivo 1. Incrementar la conectividad con fines turísticos dentro y hacia el país MEDIANTE la ampliación de rutas y/o frecuencias/recaladas aéreas, terrestres, marítimas y fluviales turísticas. Indicador Comportamiento 1.1. Número de frecuencias/recaladas abiertas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 7 12 17 1.2. Número de rutas abiertas en mercados priorizados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 1.3. Número de proveedores de servicios de transporte nuevos o que han regresado al país después de un año de no operar hacia el destino. Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 2 4 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 Plan Estratégico de la Conectividad Terrestre con fines turísticos 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 15/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Galindo Moreno, Pablo Edison Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 77 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Mercados >Dirección de Mercados Internacionales Objetivo 1. Incrementar la oferta turística del destino Ecuador en los Tour Operadores, Mayoristas y Agencias de Viajes Internacionales MEDIANTE el análisis de inteligencia para el posicionamiento del destino, el desarrollo de capacitaciones especializadas, realización de viajes de familiarización, participación en ferias y eventos especializados y generación de alianzas estratégicas con actores del turismo internacional. Indicador Comportamiento 1.7. Número de negociaciones realizadas entre la industria turística nacional-internacional de USA y Canadá Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 13 12 13 12 1.11. Número de negociaciones realizadas entre la industria turística nacional-internacional de Asia Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 20 20 20 1.12. Número de negociaciones realizadas entre la industria turística nacional-internacional de Europa Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 13 12 7 12 1.13. Número de eventos co-gestionados con los actores de turismo de reuniones - MICE Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 2 2 4 1.15. Número de negociaciones realizadas entre la industria turística nacional-internacional de Latinoamérica Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 5 5 5 5 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 Plan de fortalecimiento de conocimientos de la Dirección de Mercados Internacionales 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Landivar Rivadeneira, Irene Lorena Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 78 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Mercados >Dirección de Mercados Nacionales Objetivo 2. Incrementar la oferta de turismo interno MEDIANTE la articulación comercial de los prestadores de servicios turísticos, el desarrollo de oferta turística y la priorización de destinos. Indicador Comportamiento 2.1. Número de Operadoras de Turismo que se alinean a las acciones de impulso de turismo interno Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 5 10 15 20 2.2. Porcentaje de paquetes de turismo interno por destino priorizado ofertados por Operadoras y Agencias de Viajes Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.25 0.5 0.75 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I004 Capacitación de la estrategia y de las acciones de la Dirección de Mercados Nacionales a las Coordinaciones Zonales 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Ejecución 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Carrión Viteri, Julio Javier Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 79 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Promoción >Dirección de Imagen y Promoción Objetivo 2. Incrementar el nivel de recordación del destino Ecuador MEDIANTE acciones publicitarias, oportunidades de promoción del Destino Ecuador, campañas nacionales e internacionales en medios tradicionales y/o no tradicionales, que posicionen al país como potencia turística en el contexto mundial. Indicador Comportamiento 2.3. Número de acciones publicitarias Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 1 2 2.4. Porcentaje de productos recibidos como parte de las acciones publicitarias Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 1 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I006 Plan de Capacitación para la Dirección de Imagen y Promoción 2016 K002 MINTUR - Ecuador Potencia Turística K003 MINTUR - Plan de Marketing Turístico del Ecuador 2010 - 2014 Fase Actual Fecha de Fin 0.00 Ejecución 31/12/2016 6,622,360.38 Ejecución 31/12/2017 0.00 Congelado 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Prócel Moncayo, Ana María Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 80 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Promoción >Dirección de Información Objetivo 1. Incrementar las acciones comunicacionales e informativas del Ministerio de Turismo a escala nacional e internacional MEDIANTE el diseño e implementación de planes de comunicación estratégica que generen impacto en los públicos internos, del sector turístico y ciudadanía en general. Indicador Comportamiento 1.1. Número de productos comunicacionales generados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 1.9. Porcentaje de réplicas obtenidas sobre medios monitoreados Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.21 0.42 0.64 0.88 Proyectos Fase Actual Fecha de Fin I002 "Plan Estratégico de Comunicación Institucional". Proyecto Ppto. Planeado 0.00 Ejecución 31/03/2016 I003 Plan de Comunicación Estratégica 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Zapata Solís, Cynthia Elsa Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 81 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Promoción >Dirección de Marca Turística Objetivo 1. Incrementar la promoción de la Marca País, y/o marcas promocionales e institucionales MEDIANTE la generación de instrumentos y acciones que permitan su regulación y posicionamiento en el ámbito nacional e internacional. Indicador Comportamiento 1.5. Porcentaje de piezas de diseño entregadas a tiempo Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.78 0.8 0.8 0.82 0.82 0.84 0.88 0.92 0.94 0.96 0.98 0.98 1.6. Número de estrategias de promoción y posicionamiento de la Marca Turística Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 4 7 12 20 1.7. Número de piezas promocionales elaboradas Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene - Dic 24,112 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I005 Realizar alianzas estratégicas con instituciones del sector público y privado para impulsar la marca país Ecuador Ama la Vida. 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Anteproyecto 28/10/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------León Nuñez, Diego Ernesto Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 82 MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Promoción Turística >Subsecretaría de Promoción >Dirección de Medios Digitales Objetivo 1. Mantener la difusión de productos turísticos y destinos priorizados del Ecuador MEDIANTE la generación de campañas publicitarias en plataformas digitales. Indicador Comportamiento 1.3. Número de campañas desarrolladas en medios digitales Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 15 25 35 50 1.4. Número de impactos en medios digitales Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5,000,000 10,000,000 20,000,000 46,732,760 73,465,520 100,198,28 0 110,198,28 0 120,198,28 0 146,931,04 0 161,931,04 0 176,931,04 0 187,129,32 0 1.6. Tasa de rebote Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 0.6 0.58 1.8. Tiempo promedio de estadía en el sitio web Ecuador.Travel Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 85 95 1.9. Tiempo promedio de estadía en el sitio web Viaja Primero Ecuador Discreto Metas (Por Período) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 159 169 1.10. Número de visitantes orgánicos al sitio web Ecuador.Travel Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 247,600 495,200 1.11. Número de visitantes orgánicos al sitio web Viaja Primero Ecuador Continuo Metas (Acumulado) 2016 Ene-Jun Jul-Dic 10,477 20,954 Proyectos Proyecto Ppto. Planeado I003 Planes estratégicos en medios digitales 0.00 Fase Actual Fecha de Fin Anteproyecto 31/12/2016 Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan. ------------------------------------------------------------------Coronel Artieda, Vanessa Titular/Responsable del Plan 01/06/2016 8:43 AM GPR | 83
