Coelvisac - Osinergmin

PROPUESTA DE COSTOS DE CONEXIÓN DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN DE COELVISAC
PERIODO 2015 – 2019
OBJETIVOS Y ALCANCES
• El objetivo del presente informe es sustentar
la propuesta de costo de la conexión eléctrica
de los usuarios finales de COELVISAC,
conforme lo indicado en el procedimiento
establecido en el Anexo B.2 de la Norma
Procedimiento para la Fijación de Precios
Regulados aprobado mediante Resolución
Osinergmin N° 080-2012-OS/CD.
COSTOS DE MATERIALES
Los materiales considerados para las conexiones de COELVISAC son aquellos establecidos en la
base de datos del SICONEX y han sido cargados a la respectiva base de datos.
Los materiales son todos los elementos que conforman la conexión eléctrica que se han agrupado
según los formatos del SICONEX, en:
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Aisladores
Cables y Cables de Control
Cajas
Conductores Desnudos
Conectores y Empalmes
Estructura de Soporte
Ferretería y Accesorios
Medidores
Protección de Sobretensión y Sobre corriente MT y BT
Seccionamiento MT
Transformadores de Tensión y Corriente
CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SUSTENTO DE
LOS COSTOS DE MATERIALES
•
Las Facturas de compras que sustentan la cantidad y los costos unitarios y monto total de los materiales.
•
Se han ingresado a la base de datos del SICONEX todos los materiales con su código respetivo.
•
Las facturas de compra de materiales a los proveedores corresponden a los años 2013 y 2014 y en algunos
casos se ha considerado el año 2012.
•
Los costos unitarios indicados en las facturas se consideran para las unidades US$/Unidad, en el caso de
otras unidades como Euros/Unidad o Soles/Unidad, se ha calculado el equivalente en US$/Unidad
tomando el tipo de cambio de la fecha de la emisión de la factura correspondiente.
•
Para efectos de redondeo de resultados se ha considerado dos decimales al resultado final.
•
Los costos unitarios de materiales se sustentan con facturas. En algunos casos, al no disponer de facturas,
provisionalmente se ha actualizado el precio con el factor de ajuste de los costos de conexión
correspondiente al 4 de diciembre de 2014.
COSTO DE MANO DE OBRA
•
Los costos de mano de obra se han tomado de la publicación de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO,
publicación del Boletín de Noviembre 2014.
•
Para el cálculo de los costos de mano de obra se ha considerado:
•
El costo de operario se ha considerado para el presente, el costo hora-hombre en edificación para el operario
electromecánico, según lo establecido la última publicación de CAPECO, ya que esta definición se acerca más al operario de
las empresa de distribución eléctrica.
•
El costo de capataz se ha considerado igual al costo hora-hombre del operario electromecánico incrementado en 10%.
•
El costo de Oficial y Peón se considerado lo indicado en la última publicación de CAPECO.
•
Se ha considerado un costo adicional del 5% por el uso de herramientas e implementos de seguridad que utilizan los
trabajadores.
•
El tipo de cambio utilizado es 2.987 Soles/US$ del 30 de diciembre 2014.
Costos de transporte y equipos
Los costos de transporte y equipo se han calculado considerando los costos incurridos
en la inversión y operación de
los vehículos y equipos propios o de propiedad
de
contratistas que realizan el mismo servicio para la conexión eléctrica.
Los costos de vehículos se calculan según el formato utilizado por Osinergmin, incluye
la inversión (costo de adquisición de vehículo) y operación
y (combustible y
mantenimiento).
• Utilidad del Contratista: 6.81 %
• Gastos Generales: 20%
• Costos de Stock: 21%
CALCULO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS DE LAS
CONEXIONES
Metodología de trabajo de campo
La toma de tiempos se ha realizado con Cronometraje continuo, por observación directa.
Evaluación del resultado de las muestras tomadas
A partir de la información de las muestras tomadas, se evalúa los tiempos efectivos que toma la ejecución de cada
armado que compone cada uno de los tipos de conexión considerados.
Rendimiento de la Ejecución de las Conexiones
Los rendimientos se estimaron a partir de los resultados de tiempos de ejecución y tiempos de desplazamientos de las
muestras de campo tomadas, la fórmula aplicada para el cálculo de los rendimientos es:
R = (TT - ( TD + TO - TPT)/(TE + TPT)
Donde:
R: Rendimiento (conexión/día)
TT: Tiempo jornada trabajo 8 horas
TD Tiempo traslado ida y retorno
TE: Tiempo de ejecución conexión
TPT: Tiempo traslado entre suministros
TO: Otros, Charla seguridad y otros
Aplicando los valores calculados, se tiene:
TT
= 8 rs.
TD
=
80 min.
TE
=
119 min.
TPT =
40 min.
TO
N
=
0
= 2.77
= 480 min.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Los costos de mantenimiento de las conexiones se estructuran de acuerdo a los tipos de
mantenimiento y sus correspondientes actividades, estos costos se han determinado tomando como
referencia la Fijación de los Costos de Conexión Eléctrica del 2011 en base a los costos de los materiales
reportadas por COELVISAC y a los rendimientos de tiempo en la realización de las actividades
predictivos y correctivos.
Para la elaboración de los costos de mantenimiento se han tomado en cuenta los siguientes
consideraciones:
•
Se consideran los mismos materiales con sus respectivos costos que se usan para determinación de
los costos de conexiones.
•
Se ha determinado las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo determinadas por
Osinergmin en la regulación 2011.
•
Para la determinación del mantenimiento correctivo, se consideran los recursos de MO y
Maquinaria y Equipo determinadas por Osinergmin en la regulación 2011.
•
Para la determinación de las frecuencias de mantenimiento, se aplican las tasas determinadas por
Osinergmin en la regulación 2011.
•
La lista de materiales y recursos que corresponden a los costos de mantenimiento, se presentan en
los formatos respectivos del SICONEX, así como los reportes de costos de mantenimiento de
COELVISAC por tipo de actividad, por grupos de conexiones en baja tensión y media tensión, se
muestran en el Anexo E, según los formatos establecidos en el SICONEX.
GRACIAS