Ejecución de Egresos Setiembre2016

'MINIST. DE TRABAJO'
S.S.E.A.F.
CRLEJE03
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
1
PAGINA:
FECHA : 13/10/2016
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2016 AL 30/09/2016
HORA :
Nivel de Impresión: '7. OBJETO'
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 16 hasta: 16 Tipo: 1 hasta: 1 Programa:
Grupo
Sub-grupo
Obj. F.F. O.F. País Dpt.
DESCRIPCION
1
hasta:
1
SubProg.: 0 hasta: 0 Proyecto: 0
PRESUPUESTO
INICIAL
hasta:
0
Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.:
PRESUPUESTO
VIGENTE
MODIFICACIONES
SALDO
PRESUPUESTARIO
OBLIGADO
0
hasta: 999 Dpt.:
09:45:34
0
hasta: 999
%
EJEC
OBLIGACIONES
PEND.DE PAGO
PAGADO
12 PODER EJECUTIVO
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
16 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Tipo:
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:
100 SERVICIOS PERSONALES
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
7
27.399.871.245
49.400.000
27.449.271.245
1.945.268.335
25.504.002.910
1.340.654.539
604.613.796
110 REMUNERACIONES BÁSICAS
20.332.923.130
49.400.000
20.382.323.130
1.386.021.645
18.996.301.485
1.288.082.884
97.938.761
7
111
113
114
10
1
1 99 SUELDOS
10
1
1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10
1
1 99 AGUINALDO
120 REMUNERACIONES TEMPORALES
17.750.750.520
1.018.101.600
1.564.071.010
49.536.735
45.600.000
0
3.800.000
0
17.796.350.520
1.018.101.600
1.567.871.010
49.536.735
1.304.657.045
81.364.600
0
3.236.282
16.491.693.475
936.737.000
1.567.871.010
46.300.453
1.206.718.284
81.364.600
0
1.979.375
97.938.761
0
0
1.256.907
7
8
0
7
123
125
10
1
1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
10
1
1 99 REMUNERACION ADICIONAL
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS
29.739.135
19.797.600
2.414.676.147
0
0
634.263.981
29.739.135
19.797.600
3.048.940.128
2.260.032
976.250
265.444.447
27.479.103
18.821.350
2.783.495.681
1.003.125
976.250
11.440.000
1.256.907
0
254.004.447
8
5
9
319.080.000
1.665.096.147
262.800.000
167.700.000
0
0
538.894.536
95.369.445
319.080.000
1.665.096.147
801.694.536
263.069.445
0
0
244.544.447
20.900.000
319.080.000
1.665.096.147
557.150.089
242.169.445
1.500.000
5.940.000
3.000.000
1.000.000
1.500.000
5.940.000
241.544.447
19.900.000
0
0
31
8
131
133
133
137
10
10
30
10
1
1
1
1
1
1
1
1
99 SUBSIDIO FAMILIAR
99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS
ESPECIALES
140 PERSONAL CONTRATADO
141
10
141
30
144
144
145
145
10
30
10
30
190
99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO
1
1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO
1
1 99 JORNALES
1
1 99 JORNALES
1
1 99 HONORARIOS PROFESIONALES
1
1 99 HONORARIOS PROFESIONALES
OTROS GASTOS DEL PERSONAL
1
1
199 10
1
1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
199 30
1
1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
200 SERVICIOS NO PERSONALES
3.439.800.000
634.263.981
2.805.536.019
188.933.595
2.616.602.424
23.419.380
165.514.215
7
617.500.000
0
617.500.000
0
617.500.000
0
0
0
738.400.000
0
738.400.000
135.986.720
602.413.280
4.277.639
131.709.081
18
95.369.445
200.000.000
0
338.894.536
0
411.630.555
421.400.000
604.500.000
12.105.464
1.162.935.233
0
52.946.875
0
0
101.632.366
411.630.555
368.453.125
604.500.000
12.105.464
1.061.302.867
16.175.281
2.966.460
0
0
15.732.900
16.175.281
49.980.415
0
0
85.899.466
0
13
0
0
9
0
0
293.814.350
194.020.000
968.915.233
5.302.614.695
0
101.632.366
510.495.349
194.020.000
867.282.867
4.792.119.346
0
15.732.900
541.992.890
0
85.899.466
31.497.541
0
10
10
507.000.000
621.400.000
604.500.000
351.000.000
1.162.935.233
194.020.000
968.915.233
5.596.429.045
-
-
-
-
210 SERVICIOS BÁSICOS
222.345.185
0
222.345.185
15.347.713
206.997.472
9.215.943
210
210
10
1
1 99 SERVICIOS BÁSICOS
30
1
1 99 SERVICIOS BÁSICOS
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
110.145.185
112.200.000
20.000.000
0
0
68.942.000
110.145.185
112.200.000
88.942.000
0
15.347.713
6.649.000
110.145.185
96.852.287
82.293.000
6.695.212
2.520.731
0
220
30
1
1 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
230 PASAJES Y VIÁTICOS
20.000.000
717.853.972
68.942.000
186.264.900
88.942.000
904.118.872
6.649.000
65.110.891
82.293.000
839.007.981
0
136.853.408
526.170
65.637.061
175.602.688
91.580.142
747.427.839
1.012.290.208
-
-
-
6.131.770
7
6.695.212
12.826.982
6.649.000
0
14
7
6.649.000
71.742.517
7
7
0 - 1
8
71.742.517
67.184.844 15
230
230
10
1
1 99 PASAJES Y VIÁTICOS
30
1
1 99 PASAJES Y VIÁTICOS
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES
91.053.972
626.800.000
1.085.695.000
0
186.264.900
102.197.896
91.053.972
813.064.900
1.187.892.896
240
99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
250 ALQUILERES Y DERECHOS
1.085.695.000
102.197.896
1.187.892.896
175.602.688
1.012.290.208
108.417.844
1.300.800.000
-
755.192.000
545.608.000
66.773.000
478.835.000
83.835.500
-
17.062.500
12
250
30
1
1 99 ALQUILERES Y DERECHOS
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1.300.800.000
2.048.646.188
-
755.192.000
48.400.000
545.608.000
2.000.246.188
66.773.000
150.316.317
478.835.000
1.849.929.871
83.835.500
156.564.455
-
17.062.500
6.248.138
12
8
SIAF
30
1
1
-
-
526.170
137.379.578
108.417.844
-
67.184.844
-
15
'MINIST. DE TRABAJO'
S.S.E.A.F.
CRLEJE03
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
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PAGINA:
FECHA : 13/10/2016
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2016 AL 30/09/2016
HORA :
Nivel de Impresión: '7. OBJETO'
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 16 hasta: 16 Tipo: 1 hasta: 1 Programa:
Grupo
Sub-grupo
Obj. F.F. O.F. País Dpt.
DESCRIPCION
1
hasta:
1
SubProg.: 0 hasta: 0 Proyecto: 0
PRESUPUESTO
INICIAL
hasta:
0
Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.:
PRESUPUESTO
VIGENTE
MODIFICACIONES
SALDO
PRESUPUESTARIO
OBLIGADO
0
hasta: 999 Dpt.:
09:45:34
0
hasta: 999
%
EJEC
OBLIGACIONES
PEND.DE PAGO
PAGADO
12 PODER EJECUTIVO
16 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Tipo:
1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
1.428.000.000
1.600.000
1.429.600.000
138.820.317
1.290.779.683
144.912.455
-
6.092.138
10
50.000.000
570.646.188
11.496.000
559.150.188
11.652.000
-
156.000
2
81.088.700
100.000.000
181.088.700
29.920.000
151.168.700
29.920.000
0
17
81.088.700
120.000.000
100.000.000
52.372.854
181.088.700
172.372.854
29.920.000
775.740
151.168.700
171.597.114
29.920.000
17.185.740
-
0
16.410.000
17
0
120.000.000
52.372.854
172.372.854
775.740
171.597.114
17.185.740
-
16.410.000
0
1.035.919.433
357.414.350
1.393.333.783
43.711.822
1.349.621.961
146.525.126
-
102.813.304
3
7.500.000
34.902.500
42.402.500
0
42.402.500
0
0
0
SERVICIOS NO PERSONALES
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
99 SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
260 30
1
1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL
260
280
10
1
1
30
1
1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
290
30
1
1
320 TEXTILES Y VESTUARIOS
620.646.188
-
320
30
1
1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
7.500.000
191.520.000
34.902.500
168.735.100
42.402.500
360.255.100
0
37.077.472
42.402.500
323.177.628
0
1.110.776
0
35.966.696
0
10
330
99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS
191.520.000
168.735.100
360.255.100
37.077.472
323.177.628
1.110.776
35.966.696
10
337.769.573
100.000.000
437.769.573
4.494.350
433.275.223
4.494.350
0
1
340
99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E
INSUMOS
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES
337.769.573
100.000.000
437.769.573
4.494.350
433.275.223
4.494.350
0
1
12.750.600
-
12.185.700
564.900
0
564.900
0
0
0
350
99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y
MEDICINALES
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
12.750.600
-
12.185.700
564.900
0
564.900
0
0
0
468.379.260
0
468.379.260
0
468.379.260
107.000.000
-
107.000.000
0
360
360
10
1
1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
30
1
1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
390 OTROS BIENES DE CONSUMO
107.983.260
360.396.000
18.000.000
0
0
65.962.450
107.983.260
360.396.000
83.962.450
0
0
2.140.000
107.983.260
360.396.000
81.822.450
107.000.000
0
33.920.000
-
107.000.000
0
31.780.000
0
0
3
18.000.000
1.563.190.398
65.962.450
0
83.962.450
1.563.190.398
2.140.000
0
81.822.450
1.563.190.398
33.920.000
0
-
31.780.000
0
3
0
30
30
30
1
1
1
1
1
1
390 30
1
1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO
500 INVERSION FÍSICA
-
520 CONSTRUCCIONES
400.000.000
-
400.000.000
0
0
0
0
0 100
520
30
1
1 99 CONSTRUCCIONES
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS EN GENERAL
400.000.000
533.711.470
-
400.000.000
66.289.000
0
600.000.470
0
0
0
600.000.470
0
0
0 100
0
0
530
99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN
GENERAL
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y
COMPUTACION
533.711.470
66.289.000
600.000.470
0
600.000.470
0
0
0
332.211.768
630.978.160
963.189.928
0
963.189.928
0
0
0
49.950.000
0
49.950.000
0
49.950.000
0
0
0
282.261.768
630.978.160
913.239.928
0
913.239.928
0
0
0
0
0
0
0
0 100
30
1
1
99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
OFICINA Y COMPUTACION
540 30
1
1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
OFICINA Y COMPUTACION
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
540
SIAF
10
1
1
297.267.160
-
297.267.160
'MINIST. DE TRABAJO'
S.S.E.A.F.
CRLEJE03
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
3
PAGINA:
FECHA : 13/10/2016
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2016 AL 30/09/2016
HORA :
Nivel de Impresión: '7. OBJETO'
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 16 hasta: 16 Tipo: 1 hasta: 1 Programa:
Grupo
Sub-grupo
Obj. F.F. O.F. País Dpt.
DESCRIPCION
1
hasta:
1
SubProg.: 0 hasta: 0 Proyecto: 0
PRESUPUESTO
INICIAL
hasta:
0
Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.:
PRESUPUESTO
VIGENTE
MODIFICACIONES
SALDO
PRESUPUESTARIO
OBLIGADO
0
hasta: 999 Dpt.:
09:45:34
0
hasta: 999
%
EJEC
OBLIGACIONES
PEND.DE PAGO
PAGADO
12 PODER EJECUTIVO
16 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Tipo:
1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
36.305.945.841
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
7
297.267.160
0
0
0
0
0 100
INVERSION FÍSICA
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
99 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
INTANGIBLES
800 TRANSFERENCIAS
570
30
1
1
297.267.160
-
510.000.000
18.000.000
528.000.000
0
528.000.000
0
0
0
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
510.000.000
18.000.000
528.000.000
0
528.000.000
0
0
0
99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
900 OTROS GASTOS
510.000.000
18.000.000
528.000.000
0
528.000.000
0
0
0
851
30
1
1
200.535.720
-
80.000.000
120.535.720
3.805.780
116.729.940
29.811.495
-
26.005.715
3
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES
Y OTROS
200.535.720
-
80.000.000
120.535.720
3.805.780
116.729.940
29.811.495
-
26.005.715
3
99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS
JUDICIALES Y OTROS
99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS
JUDICIALES Y OTROS
100.000.000
0
100.000.000
0
100.000.000
26.005.715
-
26.005.715
0
80.000.000
20.535.720
3.805.780
16.729.940
3.805.780
0
19
51.000.000
36.356.945.841
2.503.281.286
33.853.664.555
2.058.984.050
444.297.236
910
10
1
1
910
30
1
1
T o t a l G e n e r a l:
SIAF
100.535.720
36.305.945.841
-