Plan de Calidad para el Programa Estatal de Reforestación Social

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal
Clave: PC-06-11-01
Fecha de emisión: 23/09/2011
Versión N°. 2
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Plan de Calidad para el
Programa Estatal de
Reforestación Social
Elaboró
Revisó
Lic. Sandra Leticia Ochoa Larios
Ing. José Manuel Alejandro
Moreno Reyes
Responsable de Control de
Documentos
Aprobó
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros
Secretario de Desarrollo Rural
Encargado de la Dirección de
Fomento al Desarrollo Forestal
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal
PLAN DE CALIDAD PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE
REFORESTACIÓN SOCIAL
Clave: PC-06-11-01
Emisión: 23/09/2011
Versión: 2
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1. OBJETIVO
Acercar a la población del Estado de Colima que así lo requiera al otorgamiento de plantas para el desarrollo
forestal, enriqueciendo los beneficios sociales que generan los recursos naturales.
2. ALCANCE
Aplica para la población del Estado de Colima que solicite plantas maderables, frutícolas y ornamentales.
3. POLÍTICAS
3.1 Las solicitudes se reciben durante los 12 meses del año.
3.2 Las plantas se entregan en donación o en calidad de préstamo.
3.3 La recepción de solicitudes para plantas en donación se recibe cuando menos 24 horas antes y la
entrega de las mismas deberá realizarse en plazo máximo 72 horas.
4. MARCO NORMATIVO
4.1. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
4.2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Artículo 23 Bis, fracciones X, XV, XVIII,
XXVIII.
4.3. Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima.
4.4. Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural. Artículo 21. Frac. II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII,
XIII, XV, XVII.
4.5. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001-2008, requisito 4.2, requisitos de la documentación.
4.6. Plan Estatal de Desarrollo, Apartado 5. Colima Verde: Compromiso con la sustentabilidad y protección
ambiental. Punto 23, 27, 28, 29, 31, 32.
4.7. Programa de Reforestación Nacional decreto No. 408 de fecha 02 Septiembre de 2006. Decreto No. 108
que modifica la tarifa para el cobro de productos publicado en el Periódico Oficial del Estado el 02 de
Junio de 2001.
4.8. Manual de Calidad.
5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES
DFDF: Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal.
DGDR: Dirección General de Desarrollo Rural.
SPEFO: Solicitud de Préstamo de Especies Forestales y/o Ornamentales.
SDEFO: Solicitud de Donación de Especies Forestales y/o Ornamentales.
Secretario: El Secretario de Desarrollo Rural.
Director: El Director de Fomento al Desarrollo Forestal.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
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Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal
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REFORESTACIÓN SOCIAL
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD
PROCESO
ENTRADA
FLUJO
PUNTOS DE
CONTROL
RESPONSABLE
VINCULACIÓN
Dirección de
Fomento al
Desarrollo
Forestal DFDF
Dirección General
de Desarrollo
Rural DGDR
SALIDA
(Registros,
Indicadores)
Requerimientos
de Salida de
Resultados
Inicio
Solicitud de
especies en
donación y/o
préstamo
Recepción de
solicitudes
SPEFO
y/o
SDEFO
Solicitud
debidamente
llenada
§ Autorización del
Secretario en
caso de SPEFO
§ Autorización del
director en caso
de SDEFO
¿Solicitud
autorizada?
No
A
Si
Solicitud de
especies en
donación y/o
préstamo
Entrega de
las plantas
Inventario de
plantas
DFDF
§ Registro de
salida de plantas
Fecha
Folio
Beneficiario
A
Fin
7. INDICADORES
Indicador
Fórmula
%de solicitudes
autorizadas
No. de solicitudes autorizadas
% de solicitudes de
donación de plantas
atendidas en plazo
máximo de 72 horas
No. de solicitudes atendidas en plazo
máximo de 72 hrs
Frecuencia
Responsable
(100)
Mensual
DFDF
(100)
Mensual
DFDF
No. de solicitudes recibidas
Total de solicitudes atendidas
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8. REGISTROS DE CALIDAD
Clave
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
FO-06-11-01
Solicitud de donación de especies
forestales y/u ornamentales
Un año
Secretaria de la DFDF
FO-06-11-02
Solicitud de préstamo de especies
forestales y/u ornamentales
Un año
Secretaria de la DFDF
FO-06-11-03
Registro de salida de plantas
Un año
Secretaria de la DFDF
9. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión
Fecha de actualización
Descripción del cambio
2
23/09/2011
Se agregó el punto 7 del formato del plan y se modificaron las
claves de los documentos
1
14/11/2010
Página 3, apartado 8, responsable de conservarlo, e indicador
en el diagrama de flujo
0
N/A
Inicia su uso
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