Plan de Calidad para el Programa Estatal de Reforestación Social

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal
Clave: PC-06-11-01
Fecha de emisión: 27/03/2014
Versión N°. 4
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Plan de Calidad para el
Programa Estatal de
Reforestación Social
Elaboró
Revisó
Lic. Sandra Leticia Ochoa Larios
Ing. José Manuel Alejandro
Moreno Reyes
Responsable de Control de
Documentos
Aprobó
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros
Secretario de Desarrollo Rural
Encargado de la Dirección de
Fomento al Desarrollo Forestal
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal
PLAN DE CALIDAD PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE
REFORESTACIÓN SOCIAL
Clave: PC-06-11-01
Emisión: 27/03/2014
Versión: 4
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1. OBJETIVO
Acercar a la población del Estado de Colima que así lo requiera al otorgamiento de plantas para el desarrollo
forestal, enriqueciendo los beneficios sociales que generan los recursos naturales.
2. ALCANCE
Aplica para la población del Estado de Colima que solicite plantas maderables, frutícolas y ornamentales.
3. POLÍTICAS
3.1 Las solicitudes se reciben durante los 12 meses del año.
3.2 Las plantas se entregan en donación o en calidad de préstamo.
3.3 La recepción de solicitudes para plantas en donación se recibe cuando menos 24 horas antes y la
entrega de las mismas deberá realizarse en plazo máximo 72 horas.
3.4 El inventario físico de plantas y el inventario electrónico pueden tener una variación de +- 10% debido a
la disposición constante de las mismas y al manejo operativo del vivero.
3.5 La disposición de producto no conforme que pudiera generarse durante el proceso será determinada por
el Director de Área en conjunto con la Jefatura de departamento, de acuerdo al procedimiento máster
PM-SG-04 para Control de Producto no Conforme.
3.6 Para asegurar la realización del proceso de donación y/o préstamo de plantas, se cuenta con convenios
con diversas instituciones como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Universidad de Colima, el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y viveros certificados
para la adquisición de la planta.
4. MARCO NORMATIVO
4.1. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
4.2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Artículo 23 Bis, fracciones X, XV, XVIII,
XXVIII.
4.3. Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima.
4.4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4.5. Ley de protección de datos personales.
4.6. Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural. Artículo 21. Frac. II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII,
XIII, XV, XVII.
4.7. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001-2008, requisito 4.2, requisitos de la documentación.
4.8. Plan Estatal de Desarrollo, Apartado 5. Colima Verde: Compromiso con la sustentabilidad y protección
ambiental. Punto 23, 27, 28, 29, 31, 32.
4.9. Programa de Reforestación Nacional decreto No. 408 de fecha 02 Septiembre de 2006. Decreto No. 108
que modifica la tarifa para el cobro de productos publicado en el Periódico Oficial del Estado el 02 de
Junio de 2001.
4.10. Manual de Calidad.
5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES
DFDF: Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal
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REFORESTACIÓN SOCIAL
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DGDR: Dirección General de Desarrollo Rural.
SPEFO: Solicitud de Préstamo de Especies Forestales y/o Ornamentales.
SDEFO: Solicitud de Donación de Especies Forestales y/o Ornamentales.
Secretario: El Secretario de Desarrollo Rural.
Director: El Director de Fomento al Desarrollo Forestal.
INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD
PROCESO
ENTRADA
FLUJO
PUNTOS DE
CONTROL
RESPONSABLE
VINCULACIÓN
Dirección de
Fomento al
Desarrollo
Forestal DFDF
Dirección General
de Desarrollo
Rural DGDR
SALIDA
(Registros,
Indicadores)
Requerimientos
de Salida de
Resultados
Inicio
Solicitud de
especies en
donación y/o
préstamo
Recepción de
solicitudes
Solicitud
debidamente
llenada
SPEFO
y/o
SDEFO
§ Autorización del
Secretario en
caso de SPEFO
§ Autorización del
director en caso
de SDEFO
¿Solicitud
autorizada?
No
A
Si
Solicitud de
especies en
donación y/o
préstamo
Entrega de
las plantas
DFDF
A
Fin
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Inventario de
plantas
§ Registro de
salida de plantas
Fecha
Folio
Beneficiario
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7. INDICADORES
Indicador
Fórmula
%de solicitudes
autorizadas
No. de solicitudes autorizadas
% de solicitudes de
donación de plantas
atendidas en plazo
máximo de 72 horas
No. de solicitudes atendidas en plazo
máximo de 72 hrs
Frecuencia
Responsable
(100)
Mensual
DFDF
(100)
Mensual
DFDF
No. de solicitudes recibidas
Total de solicitudes atendidas
8. REGISTROS DE CALIDAD
Clave
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
FO-06-11-01
Solicitud de donación de especies
forestales y/u ornamentales
Un año
Secretaria de la DFDF
FO-06-11-02
Solicitud de préstamo de especies
forestales y/u ornamentales
Un año
Secretaria de la DFDF
FO-06-11-03
Registro de salida de plantas
Un año
Secretaria de la DFDF
9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS
Clave (RETyS)
1026
Nombre del trámite y/o servicio
Producción y donación de plantas forestales
Línea y/o ventanilla
Ventanilla
10. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión
Fecha de actualización
Descripción del cambio
4
27/03/2014
Se agregaron las políticas 3.4, 3.5, 3.6
3
24/02/2014
Se agregó el apartado 9 trámites y/o servicios
2
23/09/2011
Se agregó el punto 7 del formato del plan y se modificaron las
claves de los documentos
1
14/11/2010
Página 3, apartado 8, responsable de conservarlo, e indicador
en el diagrama de flujo
0
N/A
Inicia su uso
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