INFORME DE CARTERA Año 2014 Organismo Financiador Banco

Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública
INFORME DE CARTERA
Año 2014
Organismo Financiador
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
Cartera de Programas y Proyectos
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
La Cartera de Operaciones de Préstamos de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está
compuesta por 24 Operaciones de Crédito, con un monto contratado de US$954.9 millones. Mas
una operación de apoyo presupuestario de US$130.0 millones, firmada y desembolsada
recientemente. Se cuenta con 23 Cooperaciones Técnicas por un monto de US$52.5 millones,
para un total global de la cartera de US$1,137.4 millones.
I.
Desembolsos:
Las operaciones de crédito superaron la proyección de desembolsos (US$146.0 millones) meta
programada para el 2014, logrando desembolsar a final del año US$301.5 millones, incluyendo la
operación de apoyo presupuestario, para el Apoyo Programático a la Agenda de Reformas del
Sector Eléctrico por US$130.0 millones; así como US$5.9 millones en Cooperaciones Técnicas.
Es de mencionar que de los recursos disponibles de cartera se cuentan US$134.0 millones
correspondientes al Programa de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés préstamo BID
2470/BL-HO, el no desembolsar afecta el desempeño global de la cartera.
II.
Ejecución Presupuestaria:
Se logró obtener una ejecución presupuestaria por la cantidad de US$184.3 millones (72%)
respecto al presupuesto vigente ajustado (US$255.2 millones) de operaciones de préstamo, US$
10.0 millones asignados al Programa de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés préstamo
BID 2470/BL-HO el cual logró ejecutar únicamente el 8%. El Gobierno ha decidido la reorientación
de los recursos programa para proyectos de Vialidad por el orden de US$ 134.0 millones, recursos
disponibles del préstamo, por lo que se debe trabajar en una ruta crítica para realizar el cierre del
proyecto e iniciar con el proceso para la reorientación.
Por otra parte, en las cooperaciones Técnicas se ejecutó el 28% (US$2.5 millones) respecto al
presupuesto vigente (US$8.8 millones).
Operaciones Suscritas:
Se programó suscribir 2 operaciones con el Banco, para un total asignado para aprobación por
US$149.9 millones. 1) Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (US$109.9 millones) y
2) el préstamo de apoyo presupuestario por US$130.0 millones. Este último desembolsado en un
100%
Operaciones Cerradas en el año:
Durante el año 2014, 6 operaciones de la cartera de crédito iniciaron su proceso de cierre físico y
financiero, de las cuales 2 culminaron dicho proceso quedando pendientes 5 para el año 2015.
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
III. PRINCIPALES METAS FISICAS LOGRADAS Año 2014
Indicadores Sectoriales
Conducción y Regulación
Nombre del Proyecto
Principales Metas Programadas
11 Capacitaciones: Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI 90 Cpacitados para la atención
Programa para la Consolidación de la
de usuarios SIAFI, 15 Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado.
Consolidados los procesos de
Gestión Fiscal y Municipal
Implantación de Sistema Interno de estadísticas y de gestión por resultado implementado.
reingenieria prinicipalmente los BID 2032/BL-HO
sistema de Servicios Comunes y de atención al contribuyente, Sistemas de gestión y control
del sector público
Unidad Ejecutora: SEFIN
aduanero implementados. Sistema de gestión y fiscalización de tributos internos
implementados.
Fortalecidos los procesos de
Eficiencia y transparencia de la
Dirección Ejecutiva de Ingresos,
DEI para mejorar la recaudación
de ingresos.
Proyecto de Modernización de la
Aduana de Puerto Cortés
BID 2467/BL-HO
Unidad Ejecutora: SEFIN
Principales Metas Ejecutadas
Capacitaciones para sostenibilidad del SIAFI realizadas 1, 601 capacitados en atención tecnologica, 38
Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado, sistema de Servicios Comunes y de
atención al contribuyente.avance de 30%, Sistemas de gestión y control aduanero implementados
avance 60%, Sistema de gestión y fiscalización de tributos internos implementados 92% de avance.
76% de avance del Sistema de Gestión de Riesgo adaptado a la Operatividad en Puerto Cortés,
Sistema de Gestión de Riesgo adaptado a la Operatividad en Puerto Cortés. Diagnóstico de
Diagnóstico de requerimientos para la implantación de TIM transoceánico elaborado en un 100%,
requerimientos para la implantación de TIM transoceánico. Sistema de Tránsito Internacional
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en las 17 aduanas a nivel
de Mercancías (TIM) . Aduana de Puerto Cortés Modernizada. Data Center Operativo
nacional. Aduana de Puerto Cortés modernizada en un 28%, Data Center Operativo 20% de avance.
Aduana de Paso “El Amatillo” construida en su primera fase
Aduana de Paso “El Amatillo” construida en su primera fase 10% avance.
Desarrollo e Inclusión Social
Mayor número de hogares con Programa Suplementario de Agua
acceso adecuado a agua potable Potable y Saneamiento
y Saneamiento
BID 1793/SF-HO
Unidad Ejecutora: FHIS
Programa de Fortalecimiento de la
Población con acceso a servicios red Hospitalaria Materno Infantil.
de Salud con modalidad
BID-2743/BL-HO
Descentralizada
Unidad Ejecutora: Secretaría de
Salud
Programa de Mejoramiento del
Población con acceso a servicios Acceso y Calidad de Servicios y Redes
de Salud con modalidad
de Salud. BID 2943/BL-HO
Descentralizada
Unidad Ejecutora: Secretaría de
Salud
19 Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativa
de la ley marco del subsector de agua y saneamiento. Incrementado el acceso a servicios de
agua potable de 27,300 personas a través de la Ejecución de la finalización del Proyecto de
Santa Rita Yoro. Acceso a sistemas de agua potable de 66,000 personas mediante la ejecución
del proyecto construcción Planta Potabilizadora de Puerto Cortés. Incrementado el acceso a
servicios de saneamiento a 2,544 personas, con la Construcción I Etapa Alcantarillado
Sanitario, Salamá, Olancho.
3 operadores capacitados en prestar servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo a la
normativa. El proyecto Construcción 1ra Fase Red de Distribución Agua Potable de Santa Rita, avance
físico del 50%, 66,000 personas beneficiadas con acceso mantenido a servicios de agua potable ya que
el proyecto de Puerto Cortés se encuentra finalizado en un 100%.
Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho, Concluído (Meta superada)
3,343
Fortalecimiento de Red: 97,405 Personas atendidas por Gestores del Hospital San Lorenzo
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional Sesal: realizar 4 Monitorías a gestores
descentralizados.
2 Gestores de Hospitales Capacitados
Descentralizar la Operatividad del Hospital de San Lorenzo. Superando la meta con atenciones
realizadas 180,882. Realizadas 2 Monitorías a gestores descentralizados. Contratación de la Firma que
elaborará los diseños para la contrucción de mejoras en hospitales, Leonel Avilez y Asociados, firma
Salvadoreña. Compra de Cinco (5) vehiculos. Gestores de Hospitales Capacitados uno.
Mejora de Cobertura de Sevicios de Salud con Gestion Descentralizada en 8 departamentos
beneficiando a 825,683 personas atentdidas, efectuar en un 100% los Pago a Proveedores de
Servicios de Salud Desentralizados del primer y segundo nivel (Gestores), compra de
micronutrientes.
Cobertura de Sevicios de Salud con Gestion Descentralizada en 8 departamentos beneficiando a
729,692 personas atendidas, Pago a Proveedores de Servicios de Salud Desentralizados del primer y
segundo nivel (Gestores), efectuado en 100%
Compra de siete (7) Vehiculos, Compra de Micronutrientes
Programa de Apoyo a la Red de
Número de hogares focalizados
Protección Social. BID 2737/BL-HO y Beneficiadas 284,454 familias focalizas en pobreza extrema, con la entrega de Transferencias
incorporados en la plataforma
2937/BL-HO
Monetarias Condiconadas (TMC), por el cumplimiento de la corresponsabilidad en Educación,
de gestión Vida Mejor.
Unidad Ejecutora: PRAF
Salud y Nutrición.
Transferencias a familias en pobreza extrema y pobreza préstamo 2737
se realizó transferencia para la entrega de TMC a 14,454 hogares rurales por un monto de US$2.6
Millones durante el año 2014. Fortalecimiento Institucional Secretaría de Educación: Durante el año
2014 se contrató y pagó la Consultoría para la elaboración del Instructivo Docente del Cumplimiento
de Corresponsabilidad en el marco del Programa Vida Mejor.
Transferencias Monetarias
Condicionadas prestamo 2937 entrega de TMC a 113,315 y 142,853 titulares de los hogares
participantes, Fortalecimiento del Tercer ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizada.
Desarrollo Económico
No. De Emprendimientos
Financiados
Programa de Fomento de Negocios
Rurales (PRONEGOCIOS)
BID 1919/BL-HO
Unidad Ejecutora PRONADERS
Formulación de 39 Planes de Negocios
12 Proyectos de la Ventanilla A Ejecutados
56 Proyectos de la Ventanilla B Ejecutados
39 Planes de Negocios ya formulados listos para sus ejecución.adjudicación de 71 contratos de Planes
de Negocio, adjudicación para implementación en campo de 29 Planes de Negocio ventanilla “A”,
adjudicación para implementación en campo de 41 Planes de Negocio ventanilla “B”.
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
III. PRINCIPALES METAS FISICAS LOGRADAS Año 2014
Indicadores Sectoriales
Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto
Principales Metas Programadas
Principales Metas Ejecutadas
Corredor atlantico Rehabilitado
Programa de Mejoramiento
Corredor Atlántico del PPP
1910/BL-HO y 1910/BL-HO-1
Unidad Ejecutora: MCH
Corredor Agrícola Rehabilitado
41 Km construidos en la Sección IV, tramo San Esteban-El Carbón. Cierre financiero y administrativo
Programa Vial del Corredor Agrícola,
Finalización de la construcción de 41 Km en la Sección IV, tramo San Esteban-El Carbón. Sección III Gualaco – San Esteban. Estudio y Diseño Sección V: El Carbón – Bonito Oriental finalizado y
Tegucigalpa Puerto Castilla BID
Realizar 2 estudios secciones : VI El Carbón – Bonito Oriental y sección VI Bonito Oriental – Revisado, Estudio y Diseño de obras sección VI: Bonito Oriental – Puerto Castilla finalizado y Revisado,
2155/BL-HO
Puerto Castilla.
3 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEAC) contratadas. 93.74 Km con Mantenimiento
Unidad Ejecutora: MCH
en las secciones III, IV y VI.
Corredor atlántico Rehabilitado
Contribuir a convertir a
Honduras en el segundo país
con mejor infraestructura de
logística y transporte de C.A.
Seguridad y Defensa
Programa de Infraestructura
Corredor Logistíco-San Pedro Sula
BID 2017/BL-HO
Unidad Ejecutora: MCH
Proyecto de Transporte Público para
el DC (TGU-CMLA) TRANS 450 BID
2465/BL-HO
Unidad Ejecutora AMDC
Programa de Apoyo a la
implementación de la politica
Reducir a la mitad el numero de Integral de Convivencia y Seguridad
homicidios por cada 100,000
Ciudadana.
habitantes
BID 2745/BL-HO
Unidad Ejecutora: Secretaría de
Defensa y Seguridad
640 Metros adicionales construidos a la sección IV, tramo Pimienta Norte- Villanueva. 100% de
Finalización construcción de 640 Metros adicionales a la sección IV, tramo Pimienta Norteavance, realizados en un 100% los Pago de reclamos y cierre financiero de contratos de obra y
Villanueva. Efectuar los pagos correspondientes a reclamos de obra de las cuatro secciones
supervisión en las cuatro secciones de la carretera CA-5.
Construcción de 4.4 km del lote I intersección industrias gala.
Avance de obra de un 20% del tramo entre estación 13+600 e intersección industrias gala. 4 Informes
entregados de la Implementación Plan de Reasentamiento Humano y Fortalecimiento Institucional.
finalizar obras: Tramo 1 Químicas Dinant- Emisoras Unidas , Tramo 2 Emisoras Unidas – Tramo 1 Químicas Dinant- Emisoras Unidas , Tramo 2 Emisoras Unidas – Kennedy , Tramo 1Kennedy Tramo 1-Complemento Estadio Nacional Químicas Dinant, Retorno Operacional y Complemento Estadio Nacional Químicas Dinant 100% finalizados. Iniciada la licitación para la
Terminal Estadio Nacional
construcción del patio taller.
El programa ha graduado a 254 Policias de la Escala Básica del Instituto Tecnológico Policial (ITP). 334
Graduar 1000 Estudiantes en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) Bajo una Nueva Curricula.
aspirantes del ITP están siendo formados bajo la Nueva curricula. Contratados los lotes del 1 al 15 de
Construcción del Instituto Tecnológico Policial (ITP de La Paz). Mejoramiento de Obras de
las cuales ya se cuentan con 24 postas terminadas y 74 postas en ejecución. 30% Avance de la
construcción y Supervisión de Postas Policiales, Adquisión de Uniformes para 1500
construcción de las nuevas instalaciones del ITP/La Paz, Dotación de 750 Uniformes. Dotación de
estudiantes el ITP. Cofinanciamiento de 30 observatorios municipales
pupitres y mesas para computadoras para el ITP/ Comayagua.
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
IV.
Indicadores Sectoriales
Conducción y Regulación
PERSPECTIVAS 2015
Nombre del Proyecto
Principales Metas Programadas
Principales Metas Ejecutadas
11 Capacitaciones: Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI 90 Cpacitados para la
Capacitaciones para sostenibilidad del SIAFI realizadas 1, 601 capacitados en atención
atención de usuarios SIAFI, 15 Municipios con Sistema de Administración Municipal
tecnologica, 38 Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado, sistema de
Integrado. Implantación de Sistema Interno de estadísticas y de gestión por
Servicios Comunes y de atención al contribuyente.avance de 30%, Sistemas de gestión y
resultado implementado. sistema de Servicios Comunes y de atención al
control aduanero implementados avance 60%, Sistema de gestión y fiscalización de tributos
contribuyente, Sistemas de gestión y control aduanero implementados. Sistema de
internos implementados 92% de avance.
gestión y fiscalización de tributos internos implementados.
76% de avance del Sistema de Gestión de Riesgo adaptado a la Operatividad en Puerto
Fortalecidos los procesos de Proyecto de Modernización de la Sistema de Gestión de Riesgo adaptado a la Operatividad en Puerto Cortés.
Cortés, Diagnóstico de requerimientos para la implantación de TIM transoceánico
Eficiencia y transparencia de Aduana de Puerto Cortés
Diagnóstico de requerimientos para la implantación de TIM transoceánico. Sistema
elaborado en un 100%, Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM)
la Dirección Ejecutiva de
BID 2467/BL-HO
de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) . Aduana de Puerto Cortés
implementado en las 17 aduanas a nivel nacional. Aduana de Puerto Cortés modernizada
Ingresos, DEI para mejorar la Unidad Ejecutora: SEFIN
Modernizada. Data Center Operativo
en un 28%, Data Center Operativo 20% de avance. Aduana de Paso “El Amatillo” construida
recaudación de ingresos.
Aduana de Paso “El Amatillo” construida en su primera fase
en su primera fase 10% avance.
Desarrollo e Inclusión Social
19 Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a
normativa de la ley marco del subsector de agua y saneamiento. Incrementado el 3 operadores capacitados en prestar servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo a
Mayor número de hogares Programa Suplementario de
acceso a servicios de agua potable de 27,300 personas a través de la Ejecución de la la normativa. El proyecto Construcción 1ra Fase Red de Distribución Agua Potable de Santa
con acceso adecuado a agua Agua Potable y Saneamiento
finalización del Proyecto de Santa Rita Yoro. Acceso a sistemas de agua potable de Rita, avance físico del 50%, 66,000 personas beneficiadas con acceso mantenido a servicios
potable y Saneamiento
BID 1793/SF-HO
66,000 personas mediante la ejecución del proyecto construcción Planta de agua potable ya que el proyecto de Puerto Cortés se encuentra finalizado en un 100%.
Unidad Ejecutora: FHIS
Potabilizadora de Puerto Cortés. Incrementado el acceso a servicios de saneamiento Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho, Concluído (Meta
a 2,544 personas, con la Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario, Salamá, superada) 3,343
Olancho.
Programa de Fortalecimiento de Fortalecimiento de Red: 97,405 Personas atendidas por Gestores del Hospital San Descentralizar la Operatividad del Hospital de San Lorenzo. Superando la meta con
Población con acceso a
la red Hospitalaria Materno
Lorenzo
atenciones realizadas 180,882. Realizadas 2 Monitorías a gestores descentralizados.
servicios de Salud con
Infantil. BID-2743/BL-HO
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional Sesal: realizar 4 Monitorías a gestores Contratación de la Firma que elaborará los diseños para la contrucción de mejoras en
modalidad Descentralizada Unidad Ejecutora: Secretaría de descentralizados.
hospitales, Leonel Avilez y Asociados, firma Salvadoreña. Compra de Cinco (5) vehiculos.
Salud
2 Gestores de Hospitales Capacitados
Gestores de Hospitales Capacitados uno.
Programa de Mejoramiento del
Mejora de Cobertura de Sevicios de Salud con Gestion Descentralizada en 8 Cobertura de Sevicios de Salud con Gestion Descentralizada en 8 departamentos
Población con acceso a
Acceso y Calidad de Servicios y
departamentos beneficiando a 825,683 personas atentdidas, efectuar en un 100% los beneficiando a 729,692 personas atendidas, Pago a Proveedores de Servicios de Salud
servicios de Salud con
Redes de Salud. BID 2943/BL-HO
Pago a Proveedores de Servicios de Salud Desentralizados del primer y segundo Desentralizados del primer y segundo nivel (Gestores), efectuado en 100%
modalidad Descentralizada Unidad Ejecutora: Secretaría de
nivel (Gestores), compra de micronutrientes.
Compra de siete (7) Vehiculos, Compra de Micronutrientes
Salud
Transferencias a familias en pobreza extrema y pobreza préstamo 2737
se realizó transferencia para la entrega de TMC a 14,454 hogares rurales por un monto de
Número de hogares
Programa de Apoyo a la Red de
US$2.6 Millones durante el año 2014. Fortalecimiento Institucional Secretaría de Educación:
focalizados incorporados en Protección Social. BID 2737/BL- Beneficiadas 284,454 familias focalizas en pobreza extrema, con la entrega de
Durante el año 2014 se contrató y pagó la Consultoría para la elaboración del Instructivo
la plataforma de gestión
HO y 2937/BL-HO
Transferencias Monetarias Condiconadas (TMC), por el cumplimiento de la
Docente del Cumplimiento de Corresponsabilidad en el marco del Programa Vida Mejor.
Vida Mejor.
Unidad Ejecutora: PRAF
corresponsabilidad en Educación, Salud y Nutrición.
Transferencias Monetarias Condicionadas prestamo 2937 entrega de TMC a 113,315 y
142,853 titulares de los hogares participantes, Fortalecimiento del Tercer ciclo de
Educación Básica en Zonas Rurales Focalizada.
Desarrollo Económico
Programa de Fomento de
39 Planes de Negocios ya formulados listos para sus ejecución.adjudicación de 71 contratos
Negocios Rurales
Formulación de 39 Planes de Negocios
No. De Emprendimientos
de Planes de Negocio, adjudicación para implementación en campo de 29 Planes de
(PRONEGOCIOS)
12 Proyectos de la Ventanilla A Ejecutados
Financiados
Negocio ventanilla “A”, adjudicación para implementación en campo de 41 Planes de
BID 1919/BL-HO
56 Proyectos de la Ventanilla B Ejecutados
Negocio ventanilla “B”.
Unidad Ejecutora PRONADERS
Infraestructura Productiva
Programa de Mejoramiento
Finalización construcción de 640 Metros adicionales a la sección IV, tramo Pimienta 640 Metros adicionales construidos a la sección IV, tramo Pimienta Norte- Villanueva. 100%
Corredor atlantico
Corredor Atlántico del PPP
Norte- Villanueva. Efectuar los pagos correspondientes a reclamos de obra de las de avance, realizados en un 100% los Pago de reclamos y cierre financiero de contratos de
Rehabilitado
1910/BL-HO y 1910/BL-HO-1
cuatro secciones
obra y supervisión en las cuatro secciones de la carretera CA-5.
Unidad Ejecutora: MCH
Consolidados los procesos
de reingenieria
prinicipalmente los del
sector público
Corredor Agrícola
Rehabilitado
Programa para la Consolidación
de la Gestión Fiscal y Municipal
BID 2032/BL-HO
Unidad Ejecutora: SEFIN
Programa Vial del Corredor
Agrícola, Tegucigalpa Puerto
Castilla BID 2155/BL-HO
Unidad Ejecutora: MCH
Programa de Infraestructura
Corredor Logistíco-San Pedro
Sula BID 2017/BL-HO
Unidad Ejecutora: MCH
Contribuir a convertir a
Proyecto de Transporte Público
Honduras en el segundo país para el DC (TGU-CMLA) TRANS
con mejor infraestructura de 450 BID 2465/BL-HO
logística y transporte de C.A. Unidad Ejecutora AMDC
Seguridad y Defensa
Programa de Apoyo a la
implementación de la politica
Reducir a la mitad el numero Integral de Convivencia y
de homicidios por cada
Seguridad Ciudadana.
100,000 habitantes
BID 2745/BL-HO
Unidad Ejecutora: Secretaría de
Defensa y Seguridad
Corredor atlántico
Rehabilitado
41 Km construidos en la Sección IV, tramo San Esteban-El Carbón. Cierre financiero y
Finalización de la construcción de 41 Km en la Sección IV, tramo San Esteban-El administrativo Sección III Gualaco – San Esteban. Estudio y Diseño Sección V: El Carbón –
Carbón. Realizar 2 estudios secciones : VI El Carbón – Bonito Oriental y sección VI Bonito Oriental finalizado y Revisado, Estudio y Diseño de obras sección VI: Bonito Oriental
Bonito Oriental – Puerto Castilla.
– Puerto Castilla finalizado y Revisado, 3 Microempresas Asociativas de Conservación Vial
(MEAC) contratadas. 93.74 Km con Mantenimiento en las secciones III, IV y VI.
Construcción de 4.4 km del lote I intersección industrias gala.
Avance de obra de un 20% del tramo entre estación 13+600 e intersección industrias gala. 4
Informes entregados de la Implementación Plan de Reasentamiento Humano y
Fortalecimiento Institucional.
finalizar obras: Tramo 1 Químicas Dinant- Emisoras Unidas , Tramo 2 Emisoras Unidas Tramo 1 Químicas Dinant- Emisoras Unidas , Tramo 2 Emisoras Unidas – Kennedy , Tramo 1– Kennedy Tramo 1-Complemento Estadio Nacional Químicas Dinant, Retorno Complemento Estadio Nacional Químicas Dinant 100% finalizados. Iniciada la licitación
Operacional y Terminal Estadio Nacional
para la construcción del patio taller.
El programa ha graduado a 254 Policias de la Escala Básica del Instituto Tecnológico Policial
Graduar 1000 Estudiantes en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) Bajo una Nueva
(ITP). 334 aspirantes del ITP están siendo formados bajo la Nueva curricula. Contratados los
Curricula. Construcción del Instituto Tecnológico Policial (ITP de La Paz).
lotes del 1 al 15 de las cuales ya se cuentan con 24 postas terminadas y 74 postas en
Mejoramiento de Obras de construcción y Supervisión de Postas Policiales,
ejecución. 30% Avance de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP/La Paz,
Adquisión de Uniformes para 1500 estudiantes el ITP. Cofinanciamiento de 30
Dotación de 750 Uniformes. Dotación de pupitres y mesas para computadoras para el ITP/
observatorios municipales
Comayagua.
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
Gabinete
Sectorial
Conducción y
Regulación
Económica
Nombre del Proyecto
Seguimiento Perspectiva 2015
Programa para la Consolidación de la
Gestión Fiscal y Municipal
BID 2032/BL-HO
Unidad Ejecutora: SEFIN
El programa se enfocará en las actividades siguientes: conclusión y certificación del SIAFI
Concluido e implementado el SIAFI en 100%, Remodelación aduana Agua Caliente terminada.
Motor Autorización Régimen Facturación operativo. Contratación consultores Inteligencia Fiscal. Edificio tributario
SPS remodelado. Centro de Datos DEI-Centro acondicionado.
Diseño y Construcción Data Center Palmira. Centro Equipado Operativo. (Sistema Integral de Tecnologías
desarrollado).
Proyecto de Modernización de la
Aduana de Puerto Cortés
BID 2467/BL-HO
Unidad Ejecutora: SEFIN
Construcción de nuevas oficinas de la Aduana Puerto Cortés. finalización de la Construcción de primera etapa de
Aduana El Amatillo, Puente la Amistad. Construcción, equipamiento y puesta en marcha de Data center Puerto
Cortés. Recontratación de personal para la DEI en diferentes áreas:
Equipamiento para la vigilancia y seguridad del Puerto instalado.
Programa de Integración y
Convivencia Urbana
BID 2895/BL-HO
Unidad Ejecutora FHIS
Seguimiento a las obras que iniciaran en enero de 2015, (6 contratos) de obras inlcuyendo las supervisiones para
ampliación, mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillados sanitario, agua potable, drenaje pluvial,
mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos en nueve colonias ubicadas en el Distrito central. finalinzación
Proyecto Integral Villa Cristina
Programa Suplementario de Agua
Potable y Saneamiento
BID 1793/SF-HO
Unidad Ejecutora FHIS
Elaborar el Plan de Cierre del Proyecto, que tenga como fecha última el 31 de julio 2015 y finalización de obras de los
proyectos en ejecución para Mejorar el acceso a servicio de agua potable de 27,546 personas, a través de la
construcción de sistemas de aguas potable. Acceso a plantas de tratatamieno de aguas residuales a 5,959 habitantes.
acceso a sistemas de redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales de 95,629 habitantes.
Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Compra de Equipo Medico Hospitalario, que asciende a un monto aproximado de US$.336,000.00
Descentralizada de los Servicios de
Compra de Tres Ambulancias, pendiente la asignacion a los diferentes centros asistenciales.
Salud BID 2418/BL-HO
Construccion de Clinica Materno Infantil en la Iguala Lempira y Ampliación de Consulta Externa.
Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud
Desarrollo E
inclusión Social Programa de Fortalecimiento de la
red Hospitalaria Materno Infantil. BID
Pago a Proveedores de Servicios de Salud Desentralizados del primer y segundo nivel (Gestores).
2943/BL-HO
Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud
Programa de Mejoramiento del
Acceso y Calidad de Servicios y Redes
de Salud. BID 2743/BL-HO
Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud
Desarrollo
Económico
Infraestructura
Productiva
Llevar a cabo las entregas de TMC según el cronograma de pagos y el monto disponible para este componente según
Programa de Apoyo a la Red de
Protección Social. BID 2737/BL-HO BID el Convenio de Préstamo. Suscribir los convenios con 4 mancomunidades (MAFRON, CRA, MANORPA, COLOSUCA) y
con las Alcaldías de Intibucá y Comayagua, por un período de seis meses.
2937/BL-HO
Continuar con el apoyo de la gestión local con los gestores sociales y los coordinadores departamentales. Llevar a
Unidad Ejecutora: PRAF
cabo el levantamiento de la Ficha Socio-Económica Única (FSU) del Programa.
cierre de 6 Planes de Negocio ventanilla “A”. cierre de 40 Planes de Negocio ventanilla “B”.
Programa de Fomento de Negocios
Estrategia de Competitividad para el Desarrollo Regional / Departamental formulada en los cuatro departamentos de
Rurales (PRONEGOCIOS)
influencia del programa.
BID 1919/BL-HO
Implementar Plan de Fortalecimiento Institucional de PRONADERS
Unidad Ejecutora PRONADERS
Realizar Evaluación Final del Programa
Programa Vial del Corredor Agrícola,
Tegucigalpa Puerto Castilla. BID
2155/BL-HO
Unidad Ejecutora: MCH
Contar con un Avance de obra en un 64% en la sección V, tramo El Carbón-Bonito Oriental. Mantenimiento de 133.8
km en las secciones III, IV y VI del Corredor Agrícola. Informe Final de la Evaluación de la Biodiversidad y Ecosistema
del Valle de Agalta. Relleno Sanitario Construido. 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEAC)
contratadas para dar mantenimiento vial a 512.50 kms de red vial pavimentada.
Programa de Infraestructura Corredor
Logistíco-San Pedro Sula
BID 2017/BL-HO
Unidad Ejecutora: MCH
Construcción de 4.4 km del lote I, tramo entre estación 13+600 e intersección industrias Gala.
Mantenimiento mayor de 12.5 km en el tramo entre Río Chamelecón y la intersección industrias Gala.
Avance de obra de 80% del lote II, tramo entre la 6ta Calle-Estación 13+600.
175 viviendas entregadas a beneficiarios del Reasentamiento del Segundo Anillo Vial SPS.
80% avance en la implementación del plan de reasentamiento humano y fortalecimiento.
Proyecto de Transporte Público para
el DC (TGU-CMLA) TRANS 450 BID
2465/BL-HO Unidad Ejecutora AMDC
Apoyo a la Integración de Honduras
en el Mercado Electrico Regional BID
3103/BL-HO
Unidad Ejecutora ENEE
Seguridad y
Defensa
Descentralizar la Operatividad del Hospital de la Esperanza.
Elaborar los diseños para la contruccion de mejoras en los siguientes hospitales: Hospital Enrique Aguilar Cerrato, en
la Esperanza-Intibuca, Hospital Juan Manuel Galvez y de San Lorenza y Obras Múltiples en los Hospitales de
Occidente, Mario Catarino Rivas, y Leonardo Martínez.
Programa de Apoyo a la
implementación de la politica Integral
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana.BID 2745/BL-HO
Unidad Ejecutora: Secretaría de
Defensa y Seguridad
Finalizar las obras de construcción del patio taller donde se guardaran los buses.
Terminación de obras retorno operacional del Estadio No más del 31 de marzo de 2015.
Iniciar la construcción del tramo III con recursos del BCIE.
Iniciar la Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución La Entrada en 230/34.5 KV,
50 MVA. Con costo de US$.13,430,000.00
Adquisición de Equipo de Telemetría
Graduar a 1000 policias del ITP, 800 policias capacitados. Contratación de 21 docentes para el ITP para apoyar la
implementación de la nueva curricula de la escala basica policial. 30 Observatorios de convivencia municipales
operando. 70% de Avance de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP/La Paz. Mejoramiento de Obras de
construcción y Supervisión Postas Policiales : Expedientes 114 nuevos expedientes de Postas Policiales. Obras
finalizar las 74 estaciones policiales de los Lotes 1 al 15. Procesos de contratación los lotes del 16 al 20, que
permitirán contar con 19 postas
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A) Conclusiones:
1. A pesar que en el 2014 las medidas adoptadas para el ordenamiento de las finanzas
públicas y lograr un acuerdo con el FMI, incluyeron controles al crédito presupuestario
disponible de la fuente crédito externo, con el propósito de no sobrepasar los niveles de
ejecución al techo previsto del presente año.
Sin embargo, la SEFIN denotando el compromiso en elevar los niveles de ejecución del
Programa de Inversión Pública, se logró obtener una ejecución presupuestaria del US$184.3
millones (72%) respecto al presupuesto vigente (US$255.2 millones) de operaciones de
préstamo.
2. Las operaciones de crédito superaron la proyección de desembolsos (US$146.6 millones)
logrando desembolsar a final del año US$301.8 millones. Es importante mencionar que
dicha meta se ha venido superando desde el año 2011.
3. Debido a la decisión del Gobierno para la reorientación de US$134.0 millones, recursos del
Programa de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés, se debe realizar el cierre del
proyecto e iniciar con el proceso para la reorientación.
B) Recomendaciones:
1. La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas debe
priorizar recursos para aquellos programas que se encuentran es su fase de cierre, con el
propósito de elevar la ejecución y no desfasar las actividades de los proyectos.
2. Es importante lograr la el cierre y reorientación de los recursos del Programa Ampliación y
Modernización del Puerto Cortes BID 2470/BL-HO en el 2015, ya que el mismo representa
el 41% (US$134.1) del disponible de la cartera de préstamos (US$323.8 millones) y el no
desembolsar estos recursos en el corto plazo afecta el desempeño global de la cartera.
3. Continuar con las revisiones de cartera para eliminar desfases en la programación y definir
acciones y compromisos y/o requerimientos de apoyo, que permitan asistir en la búsqueda
de soluciones a los inconvenientes que enfrentan los proyectos. A fin de agilizar la
ejecución e incrementar los desembolsos destinados a la inversión en diferentes sectores.
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria De Crédito E Inversión Pública
Estatus Programas Proyectos
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL-(BID)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
Status
No. de Convenio
Tipo de
Inversión
Proyecto
Unidad
Ejecutora
Fecha de
efectividad
Fecha Cierre
TOTAL CARTERA BID
2
1
2
10
1
2
3
4
5
954,864.50
38,600.0
CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA
2032/BL-HO
2467/BL-HO
Inversión de
Capital
Inversion de
Capital
Programa para la Consolidación de
la Gestión Fiscal y Municipal
Proyecto de Modernización de la
Aduana de Puerto Cortés
SEFIN
SEFIN /DEI
23/12/09
30/11/2011
23/06/2015
30/07/2015
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
2895/BL-HO
Desarrollo
Humano
Programa de Integración y
Convivencia Urbana
1919/BL-HO
Desarrollo
Humano
Programa de Fomento de
Negocios Rurales (PRONEGOCIOS)
1793/SF-HO
Inversión de
Capital
Programa Suplementario de Agua
Potable y Saneamiento
2418/BL-HO
2743/BL-HO
Desarrollo
Humano
Inversión de
Capital
Fortalecimiento de la Gestión y
Oferta Descentralizada de los
Servicios de Salud
Programa de Fortalecimiento de la
red Hospitalaria Materno Infantil
Monto
IDECOAS
IDECOAS
IDECOAS
SESAL
SESAL
15/06/13
21/04/09
14/06/07
30/03/11
05/12/12
15/06/2017
30/04/2015
31/12/2014
30/03/2015
05/12/2016
28,600.0
Desembolsado Desembolsado
Año 2014
Vida de Proyecto
171,937.01
6,150.0
3,150.0
631,064.36
30,433.1
25,633.1
Monto por
Desembolsar
323,800.14
8,166.9
2,966.9
% Desembolso
66.1
78.8
Total
Presupuesto
Vigente
255,337.66
12,671.5
90
6,956.2
Total
Ejecutado
184,125.69
3,021.6
1,926.2
10,000.00
3,000.00
4,800.00
5,200.0
48
5,715.30
1,095.40
448,799.6
106,607.7
355,994.9
92,804.7
79.3
148,394.4
113,280.4
17,200.0
8,200.0
8,500.0
8,700.0
49
6,332.2
5,215.2
27,100.0
30,000.0
27,500.0
30,000.0
8,202.8
10,878.0
2,700.0
1,500.0
25,143.7
29,555.3
27,317.8
7,800.0
1,956.3
444.7
182.2
22,200.0
93
99
99
26
11,480.3
9,418.4
5,202.0
4,150.8
7956.6
6,346.0
3,557.9
1,624.6
%
ejecutado
Situación Actual
72.11
23.8
1. En el programa se identifican demoras asociadas al cumplimiento de actividades en los componentes.
componente I: Administración Tributaria y Aduanera de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y en los
componentes III: Conclusión y Sostenibilidad del SIAFI y IV: Fortalecimiento de la Gestión Municipal (SAMI), ambos
componentes a cargo de la Unidad de Modernización UDEM/SEFIN. Estos componentes registran importantes
montos pendientes de comprometer por lo que, se ha solicitado ampliación de Plazo al 31 de diciembre de 2015
para finalizar las actividades, pendiente el BID en otorgar la No objeción a dicha petición.
2. El componente II: Estadísticas Fiscales y Monetarias ejecutado por el Banco Central de Honduras (BCH), muestra
avanzados niveles de ejecución física y financiera, pero con dificultades para la conclusión del producto “macro
28
sistema integrado”, requiriendo fondos adicionales por US$120,000 para concluir dicho producto. la UAP/SEFIN ha
identificado US$60.0 Mil se espera identificar la diferencia en el 2015.
3. Bajo el componente DEI, recientemente se ha planteado al Banco una solicitud de la DEI de orientar el saldo
pendiente de compromiso del componente I para apoyar el plan de renovación de infraestructura tecnológica y
edilicia de la DEI, habiéndose acordado destinar los recursos para apoyar actividades críticas para el “centro de
datos” de la institución.
1. Se requiere de una estrategia para acelerar el cumplimiento del plan de adquisiciones y diseñar un esquema
acelerado de implementación del proyecto.
2. Dada la condición del proyecto y su actual desempeño, se considera crítico el apoyo de la SEFIN en cuanto
espacio presupuestario suficiente para operar el año 2015, entre las actividades principales pendientes estan: la
Construcción del Centro de Datos de Respaldo, Equipamiento informático para el centro de datos de la aduana de
Puerto Corté, Reingeniería de procesos aduaneros y actualización de sistema SARAH.
19 Los avances del 2014 son:
Sistema de Gestión de Riesgo adaptado a la Operatividad en Puerto Cortés, 76%
Diagnóstico de requerimientos para la implantación de TIM transoceánico 100%
Elaborado sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) 100% implementado en las 17 aduanas a nivel
nacional
de Puerto Cortés Modernizada 28%
Data Center Operativo 20%
Aduana de Paso “El Amatillo” construida en su primera fase 10%
76.3
Se encuentran firmados 6 contratos de obras incluyendo las supervisiones para ampliación, mejoramiento y/o
Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de
mitigación de riesgos en nueve colonias ubicadas en el Distrito central.
82 Las obras iniciaran en enero de 2015 las cuales beneficiaran a 3,467 Viviendas.
Por otra, parte se requiere espacio presupuestario para el año 2015, ya que cuenta únicamente L.68.0 millones y se
necesitan L.147.0 millones.
El programa indica posibles riesgos para culminar en tiempo el componente II Financiamiento de Planes de Negocio
antes del mes de abril de 2015, por lo que hace necesario definir una estrategia de cierre y sostenibilidad para la
conclusión de los 114 planes de negocios pendientes. por otra parte producto del congelamiento de recursos se
presenta desfase por ampliación de tiempo para los procesos de contratación de consultorías orientadas a la
medición final y de impacto del Programa, así como las orientadas al fortalecimiento de planes de negocios en
69
ejecución.
Desfase en la ejecución del Plan de Adquisiciones PAC, y el Plan de Ejecución Presupuestaria (PEP), debido al
incumplimiento en los tiempos establecidos en los mismos para la contratación de bienes y servicios.
El FHIS se ha comprometido al estricto cumplimiento de las siguientes actividades críticas: (i) elaborar el Plan de
Cierre del Proyecto, que tenga como fecha última el 31 de julio 2015 en observancia de los cronogramas
reprogramados de las 5 obras con desfase, y (ii) abordaje de una solución contractual con el contratista del
67
proyecto de Trujillo, para ajustar el alcance de los servicios de operación y mantenimiento de las obras.
el programa logró desembolsar el monto total de los recursos disponibles el pasado diciembre de 2014 por
US$10.9 millones y es necesario el espacio presupuestario para el 2015.
El programa tiene pendiente el Proceso de Equipo medico de paciente critico, es urgente comprometer los
recursos.
La UE efectuó todos los pagos a Proveedores de Servicios de Salud Desentralizados del primer nivel (Gestores),
68 beneficiando a una población de 753,856 personas.
En Ejecución la Consultoria Internacional Asistencia tecnica de fortalecimiento de la gestión hospitalaria en tres
hospitales.
Existe el riesgo de no ejecutar el proyecto en el plazo previsto diciembre del 2016; la ruta crítica muestra que
cualquier desfase en el arranque de determinadas actividades (gestores contratados, contratación de diseños y
definición de especificaciones técnicas) implicaría que las actividades asociadas a estos temas, tendrían que
39 reprogramarse. sin embargo se firmó contrato con la firma que elaborará los diseños de los planos
arquitectónicos y se elaboró el listado y especificaciones técnicas de equipamiento de los tres hospitales
priorizados, este proceso de licitación se estaría comenzando en Julio de 2015.
se compraron 5 (cinco) Vehiculos los cuales estan siendo asignados en las diferentes regiones.
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL-(BID)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
6
7
Status
No. de Convenio
Tipo de
Inversión
Proyecto
Unidad
Ejecutora
Fecha de
efectividad
Fecha Cierre
2943/BL-HO
Desarrollo
Humano
Programa de Mejoramiento del
Acceso y Calidad de de Servicios y
Redes de Salud
SESAL
25/10/13
23/11/2016
2737/BL-HO
Desarrollo
Humano
Programa de Apoyo a la Red de
Protección Social
8
2937/BL-HO
Desarrollo
Humano
Programa de Apoyo a la Red de
Protección Social II
9
2524/BL-HO
Desarrollo
Humano
Desarrollo
Humano
10
2372/BL-HO
SDIS
18/08/12
18/08/2015
Monto
50,000.0
75,000.0
Desembolsado Desembolsado
Año 2014
Vida de Proyecto
17,000.0
4,800.0
17,000.0
72,152.0
SDIS
25/10/13
25/10/2016
100,000.0
51,526.5
76,526.5
Educación Primaria e Integración
Tecnológica
SEDUC
01/10/11
01/11/2014
37,000.0
1,800.0
37,000.0
Programa de Apoyo Integral Red
de Protección Social (2da.
Operación) Bono 10000
SEDIS/PRAF
30/12/2010
30/12/2014
54,999.60
0.40
54,999.60
Monto por
Desembolsar
33,000.0
2,848.0
23,473.5
% Desembolso
34
96
Total
Presupuesto
Vigente
14,484.4
15,419.1
Total
Ejecutado
%
ejecutado
Situación Actual
Se descentralizó el Hospital de San Lorenzo Valle, está pendiente identificar el sector para el Hospital Juan Manuel
Gálvez de Lempira. La UE efectuó todos los Pagos a Proveedores de Servicios de Salud Desentralizados del primer
nivel (Gestores), beneficiando a una población de 753,856 personas, se compraron 7 (siete) Vehiculos los cuales
estan siendo asignados en las diferentes regiones.
13,471.3
93
11,422.1
Transferencias a familias en pobreza extrema y pobreza
Durante el año 2014, se realizó transferencia a los entes pagadores para la entrega de TMC a 14,454 hogares
rurales alcanzando exitosamente los indicadores de impacto del Programa. El monto transferido a los entes
pagadores del Bono fue de US$2.6 Millones.
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Educación: Durante el año 2014 contrató y pagó la Consultoría para la elaboración del Instructivo
Docente del Cumplimiento de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación en el marco del Programa Vida
Mejor. Se adquirió equipo de informática, incluyendo la adquisición de 25 computadoras. Se contrató personal de
apoyo para la verificación de la corresponsabilidad educación, el Técnico de Monitoreo y Evaluación de
Corresponsabilidades, Indicadores y Gestión, Oficial Administrativo y Digitadores.
74 Secretaria de Salud: Se llevó a cabo el proceso de adquisición de tabletas y equipo informático para la Secretaría de
Salud y para el fortalecimiento de las oficinas centrales y regionales. Durante el año 2014 se dio continuidad a las
consultorías de Técnico de Monitoreo y Evaluación de Corresponsabilidades, Técnico de Monitoreo y Evaluación,
Indicadores y Gestión y Oficial Administrativo.
Capacitaciones en temas de Género y Diversidad:
Se llevó a cabo la presentación del material de educación de salud familiar, actividad realizada por la Consultora de
Género y Diversidad, así como el primer conversatorio de la consultoría de género “Determinaciones Estructurales
de Género en el Desarrollo Humano”.
Sub-Secretaría de Integración Social:
Durante el año se continuó con el pago de las consultorías de los gestores sociales y coordinadores
departamentales, digitadores, supervisores de digitadores.
77
75,312.4
57,630.1
-
100.0
6,594.8
6,056.6
-
100.0
Transferencias Monetarias Condicionadas
Durante el 2014, se realizaron tres entregas beneficiando en la primera entrega de TMC a 27,406 titulares de los
hogares participantes. la segunda y tercera entrega de TMC a 113,315 y 142,853 titulares de los hogares
participantes . El monto total transferido fue de US$54.0 Millones .
Dirección y Coordinación del Programa
Se llevó a cabo la Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el periodo al 31 de diciembre
de 2013 y al 31 de diciembre de 2014.
77 Se llevaron a cabo capacitaciones a los gestores sociales sobre la nueva institucionalidad del Bono Vida Mejor. La
Consultoría en Género y Diversidad contratada en el 2013 con recursos del préstamo BID 2737/BL-HO, fue
financiada durante el año 2014 con recursos del préstamo BID 2937/BL-HO.
Fortalecimiento del Tercer ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizada
Durante el 2014 se suscribió el Contrato con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) Servicios
Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas rurales de los
departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. Con la ejecución de este contrato se reportó la
matrícula final de 2,257 alumnos que concluyeron su año escolar.
Proyecto en cierre financiero y administrativo. Pendiente realizar Justificación de fondos al cierre del programa,
92 informe final de auditoria, informe de auditoria del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Propuesta para la
sostenibilidad y sistematización del programa.
Proyecto Finalizado
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL-(BID)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
8
Status
No. de Convenio
Tipo de
Inversión
Proyecto
Unidad
Ejecutora
Fecha de
efectividad
Fecha Cierre
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Monto
363,664.9
1
1910/BL-HO
Inversión de
Capital
Programa Suplementario
Mejoramiento del Corredor
Atlantico del PPP
MCA-H
22/11/08
22/11/2014
30,000.0
2
1910/BL-HO-1
Inversión de
Capital
Mejoramiento del Corredor del
Atlántico del Plan Puebla Panamá
Préstamo Suplementario 2
MCA-H
06/06/13
06/12/2014
17,200.0
3
2155/BL-HO
Inversión de
Capital
Proyecto de Rehabilitación de la
Carretera del Corredor Agrícola
MCA-H
13/11/10
13/05/2016
50,000.0
Desembolsado Desembolsado
Año 2014
Vida de Proyecto
Monto por
Desembolsar
% Desembolso
Total
Presupuesto
Vigente
Total
Ejecutado
%
ejecutado
53.9
74,264.6
54,450.4
73.3
30,000.0
-
100.0
6,132.7
5,656.5
92
17,200.0
17,200.0
-
100.0
20,486.6
19,408.6
5,980.3
41,211.5
82.4
12,363.3
10,465.6
45,728.9
-
196,141.0
167,523.9
8,788.5
Situación Actual
Las cuatro secciones de la carretera CA-5 Norte se encuentran totalmente finalizadas,
640 Metros adicionales construidos a la sección IV, tramo Pimienta Norte- Villanueva.
*efectuados los Pagos de reclamos y cierre financiero de contratos de obra y supervisión en las cuatro secciones de
la CA-5.
Las cuatro secciones de la carretera CA-5 Norte se encuentran totalmente finalizadas,
640 Metros adicionales construidos a la sección IV, tramo Pimienta Norte- Villanueva.
95
*efectuados los Pagos de reclamos y cierre financiero de contratos de obra y supervisión en las cuatro secciones de
la CA-5.
41 Km construidos en la Sección IV, tramo San Esteban-El Carbón.
*Cierre financiero y administrativo Sección III Gualaco – San Esteban.
*Estudio y Diseño Sección V: El Carbón – Bonito Oriental finalizado y Revisado
*Estudio y Diseño de obras sección VI: Bonito Oriental – Puerto Castilla finalizado y Revisado
*3 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEAC) contratadas.
85 *93.74 Km con Mantenimiento en las secciones III, IV y VI.
*Guías Técnicas Socio Ambientales y Manuales Terminados y Revisados.
*Diseño del Relleno Sanitario Manual finalizado.
*Declaratoria Área del Ciruelo como Sitio de Importancia para la Vida Silvestre.
*Auditoría Ambiental de Secciones III y IV finalizadas.
Se logró obtener la No Objeción por parte del organismo, para la contratación Directa de la Construcción de las
Viviendas de los reasentados actividad Clave. el programa ha avanzado en las obras siguientes : Avance de obra de
un 20% del tramo entre estación 13+600 e intersección industrias gala.
4 Informes entregados de la Implementación Plan de Reasentamiento Humano y Fortalecimiento Institucional
Avance en los procesos de contratación de la obra y supervisión del componente I. (Mantenimiento Mayor de 12k.)
4
2017/BL-HO
Inversión de
Capital
Programa de Infraestructura del
Corredor Logistico de SPS
MCA-H
24/12/09
24/06/2015
20,000.0
11,822.4
13,180.1
6,819.9
65.9
7,226.4
6,213.0
para el año 2015 se espera los siguientes avances:
86 Construcción de 4.4 km del lote I, tramo entre estación 13+600 e intersección industrias Gala.
* Mantenimiento mayor de 12.5 km en el tramo entre Río Chamelecón y la intersección industrias Gala.
* Avance de obra de 80% del lote II, tramo entre la 6ta Calle-Estación 13+600.
* 175 viviendas entregadas a beneficiarios del Reasentamiento del Segundo Anillo Vial SPS.
*80% avance en la implementación del plan de reasentamiento humano y fortalecimiento.
El programa presenta avances en las actividades siguientes: Tramo 1 Químicas Dinant- Emisoras Unidas , Tramo 2
Emisoras Unidas – Kennedy , Tramo 1-Complemento Estadio Nacional Químicas Dinant 100% finalizados. Retorno
Operacional y Terminal Estadio Nacional 40% de avance. socializado con el Patronato de la Col. Kennedy la
ejecución de los sub proyectos de dicha Colonia.
5
2465/BL-HO
Inversión de
Capital
Proyecto de Transporte Público
para el DC (TGU-CMLA) TRANS
450
AMDC
30/10/10
30/12/2015
30,000.0
2,100.0
27,403.4
2,596.6
91.3
9,297.0
6,684.1
Se ha contratado al especialista en el tema de semaforización y revisó el estudio realizado por la UEP y Alcaldía
Municipal y ya se cuenta con un presupuesto base para poder realizar el proceso de licitación en el mes de enero de
72 2015.
La UEP estima la fecha de Terminación de obras retorno operacional del Estadio No más del 31 de marzo de 2015.
En diciembre 2014 se inicio la licitación para la construcción del patio taller y se espera en enero 2015 recibir las
ofertas, Se espera concluir el proceso en primer trimestre del año 2015 e iniciar la obra de construcción.
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL-(BID)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
Status
6
No. de Convenio
2470/BL-HO
Tipo de
Inversión
Proyecto
Inversión de
Capital
Programa de Ampliación y
Modernización de Puerto Cortes
6
3103/BL-HO
Inversión de
Capital
Apoyo a la Integración de
Honduras en el Mercado Electrico
Regional
7
2016/BL-HO
Inversión de
Capital
Programa de Apoyo al Sector
Energía II Primer Préstamo
1786/SF-HO
Inversión de
Capital
Programa de Vivienda de Interes
Social
8
1
ENP
Fecha de
efectividad
05/06/12
Fecha Cierre
15/06/2016
2745/BL-HO
Desarrollo
Humano
Programa de Apoyo a la
implementación de la politica
Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
Monto
135,000.0
ENEE
14/05/14
14/11/2019
22,930.0
ENEE
28/08/09
28/08/2014
28,550.0
31/12/2013
IDECOAS /
INSEP
11/06/2007
SEGURIDAD Y DEFENSA
1
2
Unidad
Ejecutora
Secretaría de
Seguridad
17/08/12
17/08/2017
SIN SECTOR
Desembolsado Desembolsado
Año 2014
Vida de Proyecto
911.1
7,700.0
911.1
7,700.0
Monto por
Desembolsar
134,088.9
% Desembolso
0.7
Total
Presupuesto
Vigente
10,913.5
Total
Ejecutado
%
ejecutado
Situación Actual
898.9
EL BID ha informado que ya existe una Decisión oficial por parte del Gobierno para la reorientación de los recursos,
8 por lo que se debe trabajar en una ruta critica para realizar el cierre del proyecto, e iniciar con el proceso para la
reorientación.
33.6
4,133.9
2,339.9
La adquisición del terreno requiere de acciones estrechamente coordinadas por la ENEE; de lo contrario se estaría
afectando el cronograma del proceso de adquisición que prevé la adjudicación del contrato para la construcción de
la subestación. El Banco no podrá dar la no objeción a esa adjudicación hasta que la adquisición legal del terreno
haya sido completada.
57
La ENEE ha optado por la aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa (Fast Track). Para definir las acciones
a seguir se acordó una reunión entre la Dirección de Bienes Nacionales de SEFIN y el Departamento Legal de la
ENEE y mantener el cronogFechas: 19 de noviembre 2014 (reunión entre partes involucradas) y mayo 2015
(aprobación Congreso Nacional para emisión del decreto de expropiación)
-
100.0
3,711.2
2,703.7
73
-
100.0
15,230.0
-
28,550.0
29,984.90
15.10
29,984.90
80.10
97
59,800.0
6,750.4
10,250.4
49,549.6
17.1
10,802.1
6,999.7
64.8
59,800.0
6,750.4
10,250.4
49,549.6
17.1
10,802.1
6,999.7
65
44,000.0
6,700.0
38,245.0
5,755.0
86.9
9,205.1
6,373.6
69.2
1
2529/BL-HO
Desarrollo
Humano
Apoyo al Censo Población y
Vivienda 2012 y Sistema Integrado
de Encuestas Hogares
INE
15/10/11
15/04/2016
25,000.0
1,100.0
22,510.6
2,489.4
0.9
3,122.9
2,371.4
2
2152/BL-HO
Inversión de
Capital
Programa de Prevención y
Mitigación de Desastres Naturales
COPECO
31/08/10
31/08/2015
19,000.0
5,600.0
15,734.4
3,265.6
0.8
6,082.2
4,002.2
La Subestación AMARATECA ya se encuentra en operación e interconectada a la Red de Energía de la ENEE.
Proyecto en proceso de cierre financiero.
Proyecto Finalizado en obras
Para asegurar el cumplimiento de metas es necesario que la UCP acelere el proceso de fortalecimiento interno lo
que incluye la contratación de personal en las plazas vacantes (Coordinadores de componente 1 y 2) y la revisión de
la idoneidad del personal actual, especialmente en la Unidad de Adquisiciones.
La UCP, en el marco de su planificación, tiene programado cubrir las plazas de los coordinadores de componentes
en el mes de enero. Asimismo, cubrirá las otras plazas que son cruciales para el mejor funcionamiento del
Programa.
El Programa actualmente esta enfocado en las actividades de digitalización de datos de la pasada encuesta,
cuentan con un personal de 450 personas apoyando en este proceso. Sin embargo, se espera duplicar esta cantidad
76 ya que esperan completar la digitalización en enero 2015.
Se tiene planeado publicar el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda en Abril del año 2015.
Se ha iniciado el proceso para la licitación de 10 obras de mitigación en ocho departamentos del País, esperando
66 firmar contratos en el mes de Noviembre de 2014.
la Unidad Ejecutora ha solicitado espacio presupuestario por la cantidad de L.1.8 MM.