gobierno regional autónomo atlántico sur

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
OPERACIONES CONSOLIDADAS
(Córdobas)
CONCEPTO
I. INGRESOS TOTALES
REAL
2005
ESTIMADO
2006
PROGRAMADO
2007
33,230,795
34,825,693
45,597,941
10,230,795
12,114,336
22,597,941
10,230,795
12,114,336
22,597,941
23,000,000
22,711,357
23,000,000
23,000,000
22,711,357
23,000,000
33,230,795
34,825,693
45,597,941
A. GASTOS CORRIENTES
10,230,795
12,114,336
22,597,941
Remuneraciones
5,829,031
8,544,440
9,195,315
Bienes y Servicios
1,441,727
1,781,241
4,429,319
Transferencias
2,960,037
1,788,655
8,973,307
23,000,000
22,711,357
23,000,000
23,000,000
22,711,357
23,000,000
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA )
-
-
-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II )
-
-
-
A. INGRESOS CORRIENTES
Transferencias del Gobierno Central
B. INGRESOS DE CAPITAL
Transferencias del Gobierno Central
II. GASTOS TOTALES
B. GASTOS DE CAPITAL
Formación Bruta de Capital Fijo
Presupuesto General de la República 2007
647
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)
(Córdobas)
ASIGNACION
2007
NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
23,000,000
PROGRAMA 11 : GOBIERNO REGIONAL ATLANTICO SUR
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RAAS
705,882
Rentas del Tesoro
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE/RAAS
705,882
845,588
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS
845,588
1,066,700
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS
1,066,700
3,025,917
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS
3,025,917
535,000
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAAS
535,000
535,000
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA
535,000
623,891
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
623,891
450,000
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
450,000
1,570,822
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RAAS
1,570,822
478,485
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNCICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE /RAAS
478,485
1,000,666
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO
1,000,666
974,969
Rentas del Tesoro
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
974,969
6,596,000
Rentas del Tesoro
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
6,596,000
450,000
Rentas del Tesoro
INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESARROLLO-DANIEL GUIDO
450,000
1,341,080
Rentas del Tesoro
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
1,341,080
350,000
Rentas del Tesoro
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS
350,000
700,000
Rentas del Tesoro
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS
700,000
350,000
Rentas del Tesoro
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAAS
350,000
700,000
Rentas del Tesoro
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RAAS
700,000
700,000
700,000
Rentas del Tesoro
TOTAL
23,000,000
Rentas del Tesoro
Presupuesto General de la República 2007
23,000,000
648
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdobas)
TIPO DE GASTO
GRUPO RENGLÓN
CRÉDITOS
PRESUPUESTARIOS
CONCEPTO
FTES
FINANC.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
9,195,315
111
Sueldos cargos permanentes
6,771,053
11
113
Décimo tercer mes
114
Aporte patronal
116
151
1
631,754
11
1,060,478
11
Compensación por antigüedad
482,030
11
Beneficios sociales al trabajador
250,000
11
SERVICIOS NO PERSONALES
2
2,086,862
211
Teléfonos, telex y telefax nacionales
215
Agua y alcantarillado
216
Energía eléctrica
216
Energía eléctrica
21,484
12
231
Mantenimiento y reparación de edificios y locales
65,000
11
231
Mantenimiento y reparación de edificios y locales
265,000
12
232
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y
elevación
60,000
11
233
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
62,200
11
244
Cursos de capacitación
93,000
11
245
De informática y sistemas computarizados
17,000
11
245
De informática y sistemas computarizados
135,000
12
251
Transporte y almacenaje
24,000
11
252
Imprenta, publicaciones y reproducciones
20,860
11
261
Publicidad y propaganda
54,000
11
271
Pasajes para el interior
173,325
11
271
Pasajes para el interior
115,550
12
273
Viáticos para el interior
262,500
11
273
Viáticos para el interior
140,000
12
274
Viáticos para el exterior
97,516
11
299
Otros servicios no personales
200,000
12
MATERIALES Y SUMINISTROS
3
311
Alimentos para personas
312
Bebidas no alcohólicas
333
Vestuarios
341
38,774
11
73,241
11
168,412
11
2,342,457
20,540
11
3,300
11
311,166
12
Papel de escritorio y cartón
44,390
11
342
Productos elaborados en papel o cartón
38,125
11
343
Productos de artes gráficas
20,382
11
344
Libros, revistas y periódicos
12,950
11
353
Llantas y neumáticos
151,800
12
362
Combustible y lubricantes
1,019,984
11
362
Combustible y lubricantes
588,941
12
391
Útiles de oficinas
113,183
11
Presupuesto General de la República 2007
649
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdobas)
TIPO DE GASTO
GRUPO RENGLÓN
CRÉDITOS
PRESUPUESTARIOS
CONCEPTO
FTES
FINANC.
GASTO CORRIENTE
MATERIALES Y SUMINISTROS
3
392
Artículos para instalaciones
396
Productos sanitarios y útiles domésticos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
4,905
11
12,791
11
8,973,307
512
Donaciones, gratificaciones y recompensas
200,000
11
513
Becas y estudios de perfeccionamiento en el país
183,200
11
519
Otras becas
218,002
11
521
Subsidio a Instituciones educativas
120,000
11
523
Subsidio a instituciones religiosas
32,000
11
524
Subsidio a instituciones benéficas
60,000
11
525
Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas
75,000
11
572
Transferencia a las Municipalidades
579
Otras transferencias para entes autónomos no empresariales
599
Otras transferencias
TOTAL GASTO CORRIENTE
158,804
11
7,825,000
53
101,301
22,597,941
11
GASTO DE CAPITAL
1
131
3
SERVICIOS PERSONALES
200,000
Sueldos cargos transitorios
200,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
250,000
391
Útiles de oficinas
399
Otros materiales y suministros
4
421
TOTAL
80,000
11
170,000
11
BIENES DE USO
22,550,000
Construcción de bienes de dominio público
22,550,000
23,000,000
TOTAL GASTO DE CAPITAL
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
Presupuesto General de la República 2007
45,597,941
650
11
11